企業(yè)年度自查報(bào)告(15篇)
在生活中，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢？以下是小編整理的企業(yè)年度自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
企業(yè)年度自查報(bào)告1
各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查報(bào)告管理試行辦法》，經(jīng)省局局務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
二○○六年六月五日
遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)
年度自查報(bào)告管理試行辦法
第一條 為了加強(qiáng)對(duì)獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的管理，確保企業(yè)持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)條件，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，根據(jù)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）和《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條 在遼寧省行政區(qū)域內(nèi)獲得全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱獲證企業(yè)），應(yīng)按本辦法的規(guī)定，定期向生產(chǎn)許可證管理部門提交自查報(bào)告,并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第三條 遼寧省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)獲證企業(yè)年度報(bào)告的統(tǒng)一管理工作，遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱省許可證辦公室）承擔(dān)日常工作。各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)獲證企業(yè)年度自查報(bào)告的監(jiān)督管理工作，市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱市許可證辦公室）承擔(dān)日常工作。
第四條 獲證企業(yè)年度自查報(bào)告制度采取企業(yè)自查申報(bào)，生產(chǎn)許可證管理部門根據(jù)企業(yè)自查報(bào)告的情況進(jìn)行書面審查或現(xiàn)場(chǎng)審查的方式進(jìn)行。對(duì)生產(chǎn)關(guān)系公共安全、人體健康、生命財(cái)產(chǎn)安全或國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策管理產(chǎn)品的獲證企業(yè)，一般應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查�，F(xiàn)場(chǎng)審查可由市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出，經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)后實(shí)施。
第五條 獲證企業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)每年度（獲證當(dāng)年除外）第三季度向所在市許可證辦公室提交《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度自查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《自查報(bào)告》)一式兩份。有特殊理由的，可以在規(guī)定的時(shí)間之前向所在市許可證辦公室提交延期提出《自查報(bào)告》的申請(qǐng)，經(jīng)市許可證辦公室批準(zhǔn)后可以延期。
第六條 獲證企業(yè)提交自查報(bào)告的同時(shí)還應(yīng)提供以下材料：
�。ㄒ唬度珖�(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》（副本）原件；
（二）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1份（經(jīng)過工商局本年度年審合格）；
（三）根據(jù)《產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，需要有關(guān)部門出具的證明。
第七條 市許可證辦公室收到企業(yè)提交的《自查報(bào)告》后，20日內(nèi)完成對(duì)《自查報(bào)告》的審查，并將《自查報(bào)告》審查合格企業(yè)的電子版匯總表和生產(chǎn)許可證副本報(bào)省許可證辦公室，由省許可證辦公室確認(rèn)蓋章。生產(chǎn)許可證副本中監(jiān)督檢查記錄由市許可證辦公室負(fù)責(zé)填寫�！蹲圆閳�(bào)告》一份由市許可證辦公室存檔，期限為5年，省許可證辦公室將定期或不定期進(jìn)行抽查。
第八條 書面和現(xiàn)場(chǎng)審查是對(duì)“企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有關(guān)情況自查表”中規(guī)定的8項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審查。審查結(jié)論分為合格、不合格兩種。審查結(jié)論判定原則為：“企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有關(guān)情況自查表”中規(guī)定的8項(xiàng)內(nèi)容，其中有一項(xiàng)不合格項(xiàng)即判定為不合格。對(duì)審查不合格的企業(yè)，按照本辦法第十四條的有關(guān)規(guī)定處理。處理工作完成后，對(duì)企業(yè)進(jìn)行重新審查（吊銷生產(chǎn)許可證的除外）。
第九條 市許可證辦公室每年10月底前將本年度自查報(bào)告審查匯總表及電子版報(bào)省許可證辦公室。省許可證辦公室對(duì)企業(yè)的《自查報(bào)告》和現(xiàn)場(chǎng)審查的真實(shí)性進(jìn)行實(shí)地抽查，被抽查的企業(yè)數(shù)量不超過獲證企業(yè)總數(shù)的10％。
第十條 對(duì)符合下列條件之一的企業(yè)，可以申請(qǐng)自查報(bào)告免審：
�。ㄒ唬� 獲得中國(guó)名牌產(chǎn)品或遼寧名牌產(chǎn)品稱號(hào)；
�。ǘ� 獲得國(guó)家免檢產(chǎn)品稱號(hào)；
（三） 擁有完善有效的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定、市場(chǎng)占有率高，信譽(yù)良好，誠(chéng)信守法。
第十一條 符合免審條件的企業(yè)可向市許可證辦公室申請(qǐng)，由省許可證辦公室進(jìn)行審核確認(rèn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局每年度向社會(huì)發(fā)布免審企業(yè)名單。免審企業(yè)在其生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),免于提交《自查報(bào)告》和現(xiàn)場(chǎng)審查。
第十二條 企業(yè)不再符合免審條件或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將取消該企業(yè)的免審資格。
第十三條 獲證企業(yè)未依照規(guī)定定期向所在市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交《自查報(bào)告》的，由市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局根據(jù)《條例》第五十三條的規(guī)定處理。
第十四條 自查報(bào)告審查中有下列情形之一的，依照《條例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理：
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品增加單元、擴(kuò)大規(guī)格，未按規(guī)定辦理生產(chǎn)許可證變更手續(xù)的；
�。ǘ┥a(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化，未依照規(guī)定辦理重新審查手續(xù)的；企業(yè)名稱發(fā)生變化，未依照規(guī)定辦理變更手續(xù)的；
�。ㄈ┪匆勒铡稐l例》規(guī)定在產(chǎn)品、包裝或者說明書上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)的；
（四）銷售或者在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用未取得生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的；
�。ㄎ澹┏鲎�、出借或者轉(zhuǎn)讓許可證證書、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)的；
�。┙�(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查或者省級(jí)監(jiān)督抽查不合格的。
第十五條 省、各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及工作人員不得妨礙企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得刁難企業(yè)、收受企業(yè)的財(cái)物，不得借機(jī)謀取其他不當(dāng)利益。對(duì)一經(jīng)查實(shí)的上述行為，依照《條例》第六章的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第十六條 自查報(bào)告的審查不得向企業(yè)收費(fèi)。
第十七條 獲得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)不適用本辦法。
第十八條 本辦法由省許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。原《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年審管理暫行辦法》同時(shí)廢止。
企業(yè)年度自查報(bào)告2
一、項(xiàng)目名稱
食品、食品添加劑生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查
二、辦理依據(jù)
�。ㄒ唬吨腥A人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》第三十八條；
�。ǘ吨腥A人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》第一百零五條、第一百零六條；
�。ㄈ妒称飞a(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（國(guó)家質(zhì)檢總局第79號(hào)令）第五十八條
（四）《關(guān)于生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查及委托加工備案工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（粵質(zhì)監(jiān)質(zhì)函[20xx]56號(hào)）
三、實(shí)施主體及受理范圍、辦理部門
在市食藥局食品生產(chǎn)科辦理年審的企業(yè)如下：
1、全市的白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉食品、食品添加劑獲證企業(yè)；
2、惠城區(qū)的所有食品獲證企業(yè)。
在縣（區(qū)）食藥局食品生產(chǎn)科（股）辦理年審的企業(yè)如下：各縣（區(qū)）行政區(qū)域內(nèi)除白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉、食品添加劑外的食品獲證企業(yè)。
獲證企業(yè)應(yīng)在每屆滿1年（以生產(chǎn)許可證發(fā)證日期起算）的前1個(gè)月內(nèi)，每年度向質(zhì)監(jiān)局提交年度自查報(bào)告。其中，獲證未滿一年的企業(yè)，可下一年度提交年度自查報(bào)告；上一年度未生產(chǎn)獲證產(chǎn)品的，也應(yīng)提交年度自查報(bào)告。
四、申請(qǐng)人應(yīng)提交的申請(qǐng)材料
以下申請(qǐng)材料均需2份，應(yīng)加蓋申請(qǐng)人公章。相關(guān)人員的身份證件、個(gè)人資質(zhì)證明等復(fù)印件應(yīng)由本人簽名。
�。ㄒ唬┦称诽砑觿┥a(chǎn)企業(yè)填《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度監(jiān)督審查企業(yè)自查申報(bào)表》，食品企業(yè)填《獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報(bào)告自查申報(bào)表》；
�。ǘ妒称飞a(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表（僅食品獲證企業(yè)需提交）；
�。ㄈ┦称诽砑觿┢髽I(yè)，提供生產(chǎn)許可證副本原件（企業(yè)自查情況記錄部分）；
�。ㄋ模┦称菲髽I(yè)，提供食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)，年審部門在副頁(yè)上加蓋年審章；
�。ㄎ澹┢髽I(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
�。┓菭I(yíng)業(yè)執(zhí)照上注明的法定代表人、負(fù)責(zé)人等辦理的，需提交加蓋獲證企業(yè)公章的書面委托書原件和被委托人本人簽名的身份證件復(fù)印件（需提交被委托人身份證件原件核對(duì)）。
五、辦理程序
1、遞交自查材料；
2、書面審查，并按一定比例進(jìn)行實(shí)地核查；
3、作出審查結(jié)論。
六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)
生產(chǎn)許可證年度自查不收取費(fèi)用。
七、辦理地點(diǎn)及電話
惠州市食品藥品監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科地址：惠州市江北文成一路食品藥品監(jiān)管大樓
企業(yè)年度自查報(bào)告3
我公司積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告1000字范文三
一、本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會(huì)財(cái)務(wù)工作在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì)財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì)工作大局，開拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳，圓滿完成了上級(jí)工會(huì)上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會(huì)開展好各項(xiàng)職工活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會(huì)結(jié)合公司工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：
XX供電公司工會(huì)委員會(huì)下設(shè)5個(gè)基層分工會(huì)，工會(huì)財(cái)務(wù)專職工會(huì)會(huì)計(jì)一名，專職工會(huì)出納一名。現(xiàn)有會(huì)員000人，年會(huì)費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì)組織的各項(xiàng)職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)。多年來，公司工會(huì)把工會(huì)財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會(huì)財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì)組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會(huì)財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評(píng)價(jià)
公司工會(huì)自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持，為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì)也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對(duì)不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評(píng)先中實(shí)行一票否決，對(duì)基層的促動(dòng)很大，收到了滿意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對(duì)基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機(jī)會(huì)，通過平等協(xié)商，把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對(duì)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級(jí)工會(huì)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)足額完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動(dòng)的爭(zhēng)取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì)的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長(zhǎng)。
四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范，會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范。
五、工作建議
加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
企業(yè)年度自查報(bào)告4
我公司在執(zhí)行《食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查》及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任》過程中，得到了公司管理層的高度重視，依據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局20xx年第119號(hào)公告要求，組織各部門人員學(xué)習(xí)食品安全法及實(shí)施條例，學(xué)習(xí)最新頒布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，公司成立了質(zhì)量安全小組，認(rèn)真學(xué)習(xí)食品生產(chǎn)許可有關(guān)法律法規(guī)，努力提高公司管理水平，建立健全質(zhì)量管理體系，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，從原料采購(gòu)、生產(chǎn)過程到產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)實(shí)施有管理。對(duì)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)的14個(gè)方面及76項(xiàng)進(jìn)行了全面的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、嚴(yán)格執(zhí)行原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，仔細(xì)核對(duì)每批原料的檢驗(yàn)合格證明，確保所使用的食品原料合格。
二、我司在生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品中所使用的所有原料，均符合國(guó)家食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，絕對(duì)不含塑化劑。我司一貫非常重視產(chǎn)品質(zhì)量安全和消費(fèi)者健康，對(duì)所有原料來源及質(zhì)量均嚴(yán)格監(jiān)控，請(qǐng)廣大消費(fèi)者放心飲用我司產(chǎn)品。
三、生產(chǎn)過程控制嚴(yán)格按公司規(guī)定的SOP執(zhí)行;對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。
四、公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。做到出廠產(chǎn)品批批進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及報(bào)告，對(duì)不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn)。出廠檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)都符合法律、法規(guī)規(guī)定。
五、建立了不合格品管理制度。建立并保存不合格原物料及產(chǎn)品的處理記錄;對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行。
六、食品標(biāo)簽符合食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定。我司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種多，為了避免過程出現(xiàn)問題，對(duì)使用的產(chǎn)品標(biāo)簽做到批批核對(duì)。
七、公司已建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳。建立SPC系統(tǒng)，批批錄入系統(tǒng)，從原料入廠、配料、生產(chǎn)、入庫(kù)、配送、銷售等過程監(jiān)控做到各環(huán)節(jié)有人把關(guān)，符合食品安全法規(guī)定。
八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)，并已向質(zhì)監(jiān)局備案。
九、公司已建立食品召回管理制度。一旦發(fā)現(xiàn)不符合《食品安全法》和食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，我司將嚴(yán)格按照法律規(guī)定進(jìn)行處置。每月進(jìn)行產(chǎn)品追溯演練，對(duì)于食品召回的相關(guān)程序不斷進(jìn)行梳理、更新。
十、公司建立了企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度，嚴(yán)格遵守食品安全法的規(guī)定。新員工入廠時(shí)必須持健康證上崗，并每年對(duì)從業(yè)人員做健康體檢。
十一、公司委托或受委托加工產(chǎn)品，已在市質(zhì)監(jiān)局備案，并保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量均符合法律法規(guī)的要求。
十二、公司按相關(guān)規(guī)定建立消費(fèi)者投訴受理制度，保存消費(fèi)者投訴受理記錄。對(duì)消費(fèi)者投訴做到及時(shí)處理，給消費(fèi)者滿意的答復(fù)。
十三、公司主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并做出反應(yīng)，同時(shí)建立并保存相關(guān)記錄。
十四、公司建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)糾正并解決。每年做一次食品安全應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。
《落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任》以來，在過程中發(fā)現(xiàn)的問題得到了及時(shí)改進(jìn)，公司全體員工的法律法規(guī)意識(shí)得到了加強(qiáng)，企業(yè)是“質(zhì)量安全第一責(zé)任人”的意識(shí)得到了提高。今后，我公司將嚴(yán)格質(zhì)量管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，努力為消費(fèi)者生產(chǎn)放心滿意產(chǎn)品。
為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實(shí)質(zhì)量安全主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定，及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我司高度重視并安排專人對(duì)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：
企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況：
一、企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的一致性。
我司手續(xù)一應(yīng)俱全，營(yíng)業(yè)執(zhí)照及全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致;我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園，獲證單品臺(tái)灣烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告。
我司目前生產(chǎn)條件，檢驗(yàn)手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時(shí)一致，以后如有調(diào)整將及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)備案。
(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。
食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的字號(hào)名稱都是河南省弘潤(rùn)食品有限公司，完全一致。
二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。
(一)企業(yè)采購(gòu)食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購(gòu)的原料肉批次進(jìn)行了采購(gòu)索證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。
(二)對(duì)供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄：
我公司采購(gòu)的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進(jìn)行了索取三證(動(dòng)檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證);輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購(gòu)自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購(gòu)的包裝袋均批次進(jìn)行了采購(gòu)驗(yàn)證并進(jìn)行記錄、索證(包裝袋的許可證復(fù)印件)。
(三)企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。
到目前為止，我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，均索取了有效的檢驗(yàn)、檢疫證明。
(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。
我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致，如換品牌均及時(shí)索證備案。
(五)企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用、出庫(kù)等記錄。
(六)企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規(guī)定做無害化處理，從不使用回收食品作為食品原料。
三、企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)過程控制制度。
(一)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。
(二)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄;我司對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時(shí)開機(jī)生產(chǎn)。
(三)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號(hào)，使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時(shí)間、抽真空時(shí)間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé);蒸制記錄由工段長(zhǎng)唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。
(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等;生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，生熟區(qū)分開，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，本項(xiàng)工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。
四、企業(yè)應(yīng)建立出廠檢驗(yàn)制度。
(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)結(jié)論，檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)時(shí)間等內(nèi)容均由化驗(yàn)員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(二)企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。
我司化驗(yàn)員xxx是經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)并拿有化驗(yàn)員資格證書的專業(yè)化驗(yàn)員。
濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，坐落在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，地段繁華，車來人往，商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置，給企業(yè)的宣傳銷售帶來很多方便。在企業(yè)的成長(zhǎng)發(fā)展過程中，得到了濟(jì)南市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持，他們對(duì)企業(yè)是既監(jiān)管又服務(wù)，所以，企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向，走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是，因?yàn)槲覀兩a(chǎn)的是大眾化食品，利潤(rùn)薄弱，這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
本廠的主導(dǎo)產(chǎn)品是面包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。
本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟(jì)南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局，做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行了GB 2760-20xx的要求。我廠的生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行備案標(biāo)準(zhǔn)。食品添加劑有專門的進(jìn)貨臺(tái)賬，和有專門的使用臺(tái)賬，安排專人進(jìn)行管理，并按照實(shí)地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。
前段時(shí)間，接到了天橋分局的通知，通知內(nèi)容是：加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任。我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人鄭進(jìn)杰任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)有狀況進(jìn)行了一次徹底核查。核查的過程是一次自我檢驗(yàn)的過程，也是一次對(duì)全廠職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育的過程。
核查的內(nèi)容主要有：企業(yè)資質(zhì)情況、原材物料采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條檢查制度的健全情況和相關(guān)記錄的完善情況。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售�，F(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)資質(zhì)情況：企業(yè)名稱為濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，廠址在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，出廠檢驗(yàn)方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號(hào)為：xxxxxxx，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的編號(hào)為：xx。
本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是烘烤類糕點(diǎn)。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠主要采購(gòu)的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復(fù)合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了GB 2760-20xx的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬和使用臺(tái)賬。食品添加劑的使用情況已經(jīng)在長(zhǎng)清分局備案。
三、生產(chǎn)過程控制情況：我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)區(qū)。
但是，由于廠區(qū)面積比較小，生產(chǎn)的過程中，出現(xiàn)過器物雜亂的現(xiàn)象。目前，在天橋分局的督促下，已經(jīng)徹底改正，并通過驗(yàn)收。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書。按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋瑢?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺(tái)賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。面包執(zhí)行的是GB/T 20981-20xx。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標(biāo)準(zhǔn)。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠定期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行滿意程度調(diào)查，及時(shí)反饋消費(fèi)者意見，做到對(duì)自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
除此之外，我廠的各項(xiàng)管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。
經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
企業(yè)年度自查報(bào)告5
按照【邢發(fā)20xx】14號(hào)文件通知要求開展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動(dòng)。我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動(dòng)，認(rèn)真開展自查自糾，不留死角。針對(duì)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時(shí)間、定措施、定資金的原則制定整改計(jì)劃，落實(shí)整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生�，F(xiàn)就自查情況總結(jié)如下。
一、 強(qiáng)化管理，明確責(zé)任
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司調(diào)整充實(shí)了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，力爭(zhēng)做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，工作到位，防患于未然。
二、 細(xì)化措施，落實(shí)到位
全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅(jiān)持做到依法管理，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點(diǎn)，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財(cái)產(chǎn)安全。
三、工作內(nèi)容及措施辦法得當(dāng)
1.加強(qiáng)安全知識(shí)的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識(shí)。認(rèn)真開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導(dǎo)和抓好安全文化建設(shè)，增強(qiáng)公司職工安全生產(chǎn)意識(shí)。我企業(yè)按照有關(guān)要求，積極主動(dòng)選派人員參加上級(jí)主管部門組織的安全培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，并切實(shí)抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%。三是行政辦定期組織機(jī)動(dòng)車輛駕駛員和車主參加道路交通安全法的培訓(xùn)教育，促使其增強(qiáng)道路交通安全意識(shí)，嚴(yán)守道路交通安全法規(guī)。四是加強(qiáng)檢查、督促，促使企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作制度化、經(jīng)�；�
2.強(qiáng)化安全責(zé)任管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任，必須切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)排除各類安全隱患，嚴(yán)防各類安全事故的發(fā)生。一是要認(rèn)真貫徹落實(shí)好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，做到有崗、有位、有責(zé)。二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對(duì)各個(gè)部門落實(shí)的情況進(jìn)行檢查、督促，并將情況登記在冊(cè)，作為年終綜合考核的評(píng)分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實(shí)際，制定和完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實(shí)做到安全生產(chǎn)有章可循。
3.突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。
a.開展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實(shí)資金，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責(zé)任單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實(shí)專人，限期整改，并將情況及時(shí)上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。
b.車間內(nèi)安全隱患排查。車間用電規(guī)范化，建立了臨時(shí)搭接電線使用檔案，并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內(nèi)用電線路，保障車間內(nèi)用電安全。二是重點(diǎn)檢查了生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負(fù)責(zé)整改，并記錄在案，對(duì)5號(hào)車間物品分類規(guī)劃做出相應(yīng)調(diào)整，要求歸類、規(guī)范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機(jī)械備件。完善車間內(nèi)消防標(biāo)志、注意事項(xiàng)、指示標(biāo)志等安全標(biāo)識(shí)。
四、存在的問題與不足
1.企業(yè)員工(車間)安全生產(chǎn)意識(shí)較為淡薄，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強(qiáng)。
2.安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)投入不足。
在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了一定的成績(jī)，但離上級(jí)管理部門的要求還有一定的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚(yáng)成績(jī)，找出差距，彌補(bǔ)不足。我們將牢固樹立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展，抓安全就是顧大局。進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，樹立“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想，切實(shí)履行職責(zé)，警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈，確保公司上下生產(chǎn)安全，經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
企業(yè)年度自查報(bào)告6
xx廠，地處xx，主要從事蔬菜制品（醬腌菜）的生產(chǎn)和銷售。
從最初組織生產(chǎn)開始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營(yíng)，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了xx食品藥品監(jiān)督局大量的無私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料及食品添加劑有食鹽、氯化鈣等，這些原料都是經(jīng)過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求。
為了響應(yīng)食品藥品監(jiān)督局關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由廠長(zhǎng)何康任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷售臺(tái)賬記錄情況等14個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱為xx，廠址是xx，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，經(jīng)營(yíng)范圍是蔬菜制品（醬腌菜），生產(chǎn)許可證編號(hào)為xx。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠主要采購(gòu)的原料及食品添加劑有xx等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。生產(chǎn)過程中使用的食品原料及添加劑都詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還具有有單獨(dú)的備案。
三、生產(chǎn)過程控制情況：我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、、分光光度計(jì)、PH計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋瑢?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺(tái)賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
九、不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品及召回的情況。
十、從業(yè)人員：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
十一、接受委托加工情況：我廠接受委托情況均向所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告，委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)均符合規(guī)定。 十
二、對(duì)消費(fèi)者投訴登記及處理記錄：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況。
十三、收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄：我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
十四、企業(yè)處置食品安全事故的情況：我廠定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施，并定期組織生產(chǎn)人員及負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)食品安全法律法規(guī)，目前尚未出現(xiàn)食品安全事故情況。
經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
企業(yè)年度自查報(bào)告7
根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)依據(jù)《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)附錄的要求，開展醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系年度自查工作，編寫并上報(bào)質(zhì)量管理體系年度自查報(bào)告，質(zhì)量管理體系年度自查報(bào)告至少包括如下內(nèi)容:
一、綜述
�。ㄒ唬┥a(chǎn)活動(dòng)基本情況：包括年度醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)的品種、注冊(cè)證號(hào)或備案號(hào)以及數(shù)量（包括委托或受托生產(chǎn)），未生產(chǎn)的醫(yī)療器械品種及未生產(chǎn)原因。
�。ǘ┕芾沓兄Z的落實(shí)情況：包括對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人（最高管理者）履職情況評(píng)價(jià)，管理者代表體系職責(zé)的落實(shí)情況評(píng)價(jià)。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成、產(chǎn)品的質(zhì)量等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
二、年度重要變更情況
�。ㄒ唬┵|(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)變化情況：包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理者代表、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人等主要人員變化情況。
�。ǘ┥a(chǎn)、檢驗(yàn)環(huán)境變化情況：對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)區(qū)域涉及位置、布局、設(shè)施等主要變化的，詳述相關(guān)情況以及所采取的控制措施。
（三）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備變化情況：對(duì)于關(guān)鍵工序、特殊過程重要參數(shù)發(fā)生變化的，是否重新進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。
�。ㄋ模┲匾⿷�(yīng)商變化情況：對(duì)于特殊采購(gòu)物品主要物料、關(guān)鍵物料等重要的供應(yīng)商發(fā)生變化的，應(yīng)詳述相關(guān)情況以及所采取的控制措施。
三、年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況
�。ㄒ唬┤藛T培訓(xùn)和管理情況：包括對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的相關(guān)人員開展的各類培訓(xùn)和考核情況以及對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)的描述。
�。ǘ┥a(chǎn)管理和質(zhì)量控制情況：一是主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗(yàn)儀器等設(shè)施設(shè)備的報(bào)廢更新、維護(hù)保養(yǎng)、檢定校準(zhǔn)情況；二是關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)條件的驗(yàn)證情況。三是生產(chǎn)、檢驗(yàn)等過程記錄的歸檔整理情況。四是委托生產(chǎn)行為情況及實(shí)施管理的描述，包括委托生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批次、控制方式、質(zhì)量狀況和委托檢驗(yàn)的管理（如有）等方面。
�。ㄈ┊a(chǎn)品設(shè)計(jì)變更情況：對(duì)于與產(chǎn)品安全、性能、預(yù)期使用有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)的更改、評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)進(jìn)行描述，包括對(duì)設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品是否符合相關(guān)法規(guī)要求的說明，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更后需履行注冊(cè)手續(xù)，應(yīng)說明相關(guān)注冊(cè)情況。是否采取了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施及內(nèi)容。
�。ㄋ模┎少�(gòu)、銷售和售后服務(wù)管理情況：包括依據(jù)《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》開展供應(yīng)商審核、評(píng)價(jià)情況；銷售、售后服務(wù)工作開展情況、顧客投訴的處置以及產(chǎn)品召回（如有）等工作情況。
（五）不合格品控制：對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故、產(chǎn)品抽驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格、出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不合格品采取措施的情況以及原因分析。
�。┳匪菹到y(tǒng)建立情況：一是生產(chǎn)過程的追溯，包括從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程的產(chǎn)品追溯系統(tǒng)建立和實(shí)施情況。二是產(chǎn)品上市后追溯系統(tǒng)建立和實(shí)施情況。
�。ㄆ撸﹥�(nèi)部審核和管理評(píng)審情況：一是年度開展內(nèi)部審核的情況，包括實(shí)施的頻次、審核部門、發(fā)現(xiàn)的主要問題以及采取糾正預(yù)防措施的情況；二是年度開展管理評(píng)審的情況，包括實(shí)施的頻次、評(píng)價(jià)結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的主要問題以及采取糾正預(yù)防措施的情況。
�。ò耍┎涣际录O(jiān)測(cè)情況：收集不良事件信息并按規(guī)定上報(bào)和開展不良事件再評(píng)價(jià)工作情況，嚴(yán)重不良事件的處置情況。
四、其他事項(xiàng)
�。ㄒ唬┡c企業(yè)有關(guān)醫(yī)療器械法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)收集情況以及就相關(guān)法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)宣傳貫徹的情況。
�。ǘ┠甓冉邮鼙O(jiān)管或認(rèn)證檢查情況：年度各級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)實(shí)施的各類監(jiān)督檢查，包括檢查性質(zhì)、檢查時(shí)間、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題、檢查結(jié)論以及整改情況。年度接受其他機(jī)構(gòu)檢查或認(rèn)證的情況及結(jié)果。
（三）年度自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題和采取的相關(guān)措施。
企業(yè)年度自查報(bào)告8
我公司與20xx年4月12日至20xx年5月10日對(duì)公司20xx年1月—20xx年12月的帳務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將清查的情況匯報(bào)如下，由于時(shí)間倉(cāng)促，匯報(bào)的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請(qǐng)理解和指正，謝謝！
納稅人名稱：
稅務(wù)登記號(hào)：
納稅人識(shí)別號(hào)：
經(jīng)濟(jì)類型：
法人代表：
檢查時(shí)限20xx年1月—20xx年12月
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：主營(yíng)：注冊(cè)資金：人。法人代表：，在冊(cè)職工工資總額。20xx年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20xx年度經(jīng)營(yíng)性虧損元。
二、流轉(zhuǎn)稅(地稅)：
1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元。其中：
2.營(yíng)業(yè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納納營(yíng)業(yè)稅元。其中：
3、城市維護(hù)建設(shè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元。其中：
4、教育費(fèi)附加：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納教育費(fèi)附加元。其中：
5、堤防費(fèi)：我公司20xx年1月—20xx年12月
年應(yīng)繳堤防費(fèi)元。
6、平抑食品價(jià)格基金：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳平抑食品價(jià)格基金元。
7、教育發(fā)展費(fèi)：我公司20xx年1月—20xx年12月
應(yīng)繳教育發(fā)展費(fèi)元。其中：
三、地方各稅部分：
1.個(gè)人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元，我公司20xx年度-20xx年度個(gè)人工資收入未達(dá)到個(gè)人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個(gè)人所得稅。
2.土地使用稅：無
3.房產(chǎn)稅：我公司20xx年度-20xx年度無房產(chǎn)稅
4.車船使用稅：我公司擁有小車輛，應(yīng)繳納車船使用稅元，已繳納。
5.印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計(jì)元。合計(jì)應(yīng)繳納印花稅元。
四、規(guī)費(fèi)、基金部分：
1、我公司20xx年度-20xx年度為職工4人繳納了社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、發(fā)票使用情況：
20xx年度-20xx年度我公司開具了發(fā)票,多少?gòu)垼痤~多少？
企業(yè)稅務(wù)情況自查報(bào)告的基本格式：
1￥企業(yè)基本情況
2￥企業(yè)前幾個(gè)月(或者一年,看稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的期間)的收入￥稅金￥稅負(fù)情況
3￥如果稅負(fù)低說明原因
4￥企業(yè)在對(duì)自己的收入交稅等進(jìn)行自查的情況，有無問題
企業(yè)年度自查報(bào)告9
xxx建設(shè)局：
為認(rèn)真貫徹落實(shí)貴局冶建﹝20xx﹞22號(hào)《關(guān)于開展建筑業(yè)企業(yè)年度綜合考核的通知》規(guī)定，我公司于近期按照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（建設(shè)部令159號(hào)）、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》、JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》對(duì)照檢查內(nèi)容認(rèn)真開展了企業(yè)年度綜合考核自查工作，現(xiàn)將公司具體情況匯報(bào)如下：
公司成立于1996年，現(xiàn)為國(guó)家房屋建筑工程總承包貳級(jí)企業(yè)。公司自成立以來， 就貫徹和執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑法》、《勞動(dòng)法》、《合同法》及其他有關(guān)法律，嚴(yán)格按照建筑業(yè)企業(yè)貳級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)范圍進(jìn)行招投標(biāo)和專業(yè)承包。建立了以公司總經(jīng)理為首的質(zhì)量安全生產(chǎn)指揮保證體系和以部門負(fù)責(zé)人為首的專業(yè)質(zhì)量安全的保證檢查監(jiān)督體系，所建項(xiàng)目工程質(zhì)量均達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)生一起嚴(yán)重質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故，未出現(xiàn)顧客對(duì)質(zhì)量的投訴現(xiàn)象，更沒受到過上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的糾正或處罰。
公司在內(nèi)部管理中，始終堅(jiān)持以為人本理念，嚴(yán)格遵守用工制度，與每一位職工簽訂了勞動(dòng)用工合同。切實(shí)保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，及時(shí)為他們辦理意外傷害保險(xiǎn)，且從不拖欠農(nóng)民工工資，積極配合地方政府對(duì)其進(jìn)行務(wù)工就業(yè)管理和服務(wù)工作，本著社會(huì)和諧的原則，公司對(duì)農(nóng)民工一視同仁，在勞動(dòng)保障和工資方面優(yōu)先照顧，工作時(shí)間清楚，勞動(dòng)報(bào)酬明確，工資按月足量發(fā)放，從未發(fā)生拖欠和克扣現(xiàn)象。工程所在地勞動(dòng)保障和建設(shè)行政主管部門未因本公司農(nóng)民工工資問題接收到舉報(bào)、申訴，并無勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁處理情況出現(xiàn)。
我公司嚴(yán)格遵守《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中第十四條所列行為，通過公開、公平、公正的原則，憑公司的實(shí)力投標(biāo)中標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，特殊工程作業(yè)人員均經(jīng)過培訓(xùn)、考核，遵循《特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》，持證上崗率100%。至今從未發(fā)生一起重大質(zhì)量安全事故。
現(xiàn)將公司全年安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)如下：
一、健全組織機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任
公司逐步完善了安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，目前由副總經(jīng)理分管安全工作，質(zhì)量安全部作為公司的專職安全機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理與協(xié)調(diào)工作。每個(gè)施工項(xiàng)目都配備齊全了主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理和專職安全員，具體負(fù)責(zé)施工一線的安全工作。目前，公司在安全生產(chǎn)方面的組織機(jī)構(gòu)與人員配置符合國(guó)家有關(guān)文件上規(guī)定，在組織上有力地保證各項(xiàng)措施的落實(shí)。在組織機(jī)構(gòu)健全的同時(shí)，進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，重點(diǎn)完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制。繼續(xù)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，將安全結(jié)構(gòu)工資比例提高至35%左右，嚴(yán)格按月進(jìn)行考核兌現(xiàn)，確保各項(xiàng)安全責(zé)任落到實(shí)處。通過組織機(jī)構(gòu)作用的發(fā)揮和安全生產(chǎn)責(zé)任制的有效落實(shí)，有力地保障了公司安全生產(chǎn)無事故目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、深入開展安全檢查，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)
安全檢查是發(fā)現(xiàn)事故隱患、預(yù)防安全事故和職業(yè)危害比較有效和直接的方法之一。公司在建工地分散、區(qū)域跨度大，給質(zhì)量安全檢查帶來了一定的困難，增加了檢查的成本與時(shí)間，但公司克服了種種困難，嚴(yán)格按照公司安全文件要求，對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行每月兩次的安全檢查及3-5次的不定期巡查，在檢查中，重點(diǎn)以查安全思想、查安全責(zé)任、查安全制度、查安全措施、查安全防護(hù)、查設(shè)備設(shè)施、查教育培訓(xùn)、查操作行為、查勞動(dòng)防護(hù)用品使用等為主要內(nèi)容。事實(shí)證明，安全檢查有效地預(yù)防了安全事故的發(fā)生，是公司的`一項(xiàng)重要的安全管理措施，在下步工作中仍會(huì)繼續(xù)強(qiáng)化此項(xiàng)工作。
安全檢查的目的是為了查出隱患進(jìn)而治理隱患，以保證安全生產(chǎn)。每次安全檢查后，針對(duì)各類隱患，要求項(xiàng)目部按“五定”原則落實(shí)整改，并對(duì)整改情況復(fù)檢。對(duì)隱患治理不力的單位，按管理規(guī)定執(zhí)行罰款，并對(duì)其進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。隱患排查治理工作是安全生產(chǎn)管理的核心工作，是安全生產(chǎn)保證的經(jīng)驗(yàn)之談，只有通過隱患排查治理才能很好地保證安全生產(chǎn)。
三、著力開展安全培訓(xùn)、宣傳教育工作，增強(qiáng)職工安全意識(shí)
企業(yè)要搞好安全生產(chǎn)，首要的任務(wù)就是要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)各級(jí)員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。企業(yè)安全教育培訓(xùn)是安全管理的一項(xiàng)重要工作，其目的是提高職工的安全意識(shí)，增強(qiáng)職工的安全操作技能和安全管理水平，最大程度減少人身傷害事故的發(fā)生。它真正體現(xiàn)了“以人為本”的安全管理思想，是搞好企業(yè)安全管理的有效途徑。公司嚴(yán)格落實(shí)“三級(jí)”教育制度及特種工人教育制度，根據(jù)工程情況，多次開展現(xiàn)場(chǎng)教育，對(duì)項(xiàng)目管理人員、班組長(zhǎng)、施工人員等進(jìn)行了安全方針、安全措施、安全技能培訓(xùn)。公司在上半年加強(qiáng)了持證上崗培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，職工們熟練地掌握了崗位技能，主要管理人員持證上崗率達(dá)到100%
五、強(qiáng)化聲像資料在安全管理中的應(yīng)用，加強(qiáng)各單位溝通，相互之間取長(zhǎng)補(bǔ)短。
公司月度生產(chǎn)例會(huì)開始前觀看本月度各單位安全生產(chǎn)的聲像資料，真實(shí)地再現(xiàn)了各單位存在的安全隱患，并有專人講解安全隱患存在的原因以及治理方案，使與會(huì)人員受到教育和警示，對(duì)于隱患責(zé)任單位也是一種批評(píng)和鞭策。
誠(chéng)然，我們目前的管理水平、管理理念還有待完善和提高，需要上級(jí)的指導(dǎo)和關(guān)懷，需要不斷學(xué)習(xí)和借鑒先進(jìn)企業(yè)的管理模式，以進(jìn)一點(diǎn)深化改革，努力創(chuàng)新。本次自查結(jié)果為：合格�，F(xiàn)報(bào)請(qǐng)貴處，請(qǐng)貴處予以核查為感。
xxx有限公司
20xx年xx月xx日
企業(yè)年度自查報(bào)告10
濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，坐落在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，地段繁華，車來人往，商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置，給企業(yè)的宣傳銷售帶來很多方便。在企業(yè)的成長(zhǎng)發(fā)展過程中，得到了濟(jì)南市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持，他們對(duì)企業(yè)是既監(jiān)管又服務(wù)，所以，企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向，走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是，因?yàn)槲覀兩a(chǎn)的是大眾化食品，利潤(rùn)薄弱，這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
本廠的主導(dǎo)產(chǎn)品是面包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。
本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟(jì)南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局，做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行了GB 2760—20××的要求。我廠的生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行備案標(biāo)準(zhǔn)。食品添加劑有專門的進(jìn)貨臺(tái)賬，和有專門的使用臺(tái)賬，安排專人進(jìn)行管理，并按照實(shí)地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。
前段時(shí)間，接到了天橋分局的通知，通知內(nèi)容是：加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任。我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人鄭進(jìn)杰任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)有狀況進(jìn)行了一次徹底核查。核查的過程是一次自我檢驗(yàn)的過程，也是一次對(duì)全廠職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育的過程。
核查的內(nèi)容主要有：企業(yè)資質(zhì)情況、原材物料采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條檢查制度的健全情況和相關(guān)記錄的完善情況。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售�，F(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)資質(zhì)情況：
企業(yè)名稱為濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，廠址在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，出廠檢驗(yàn)方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號(hào)為：xxxxxxx，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的編號(hào)為： 。 本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是烘烤類糕點(diǎn)。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：
本廠主要采購(gòu)的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復(fù)合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了GB 2760—20××的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬和使用臺(tái)賬。食品添加劑的使用情況已經(jīng)在長(zhǎng)清分局備案。
三、生產(chǎn)過程控制情況：
我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)區(qū)。
但是，由于廠區(qū)面積比較小，生產(chǎn)的過程中，出現(xiàn)過器物雜亂的現(xiàn)象。目前，在天橋分局的督促下，已經(jīng)徹底改正，并通過驗(yàn)收。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：
我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書。按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳�，�?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：
我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：
我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺(tái)賬記錄情況：
我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：
企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。面包執(zhí)行的是GB/T 20981—20××。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標(biāo)準(zhǔn)。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：
我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠定期對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行滿意程度調(diào)查，及時(shí)反饋消費(fèi)者意見，做到對(duì)自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
除此之外，我廠的各項(xiàng)管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。
經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
企業(yè)年度自查報(bào)告11
自xxxx食品藥品監(jiān)督管理局組織召開“xxxxx”后，我院積極參與配合，立即組織成立自查小組，對(duì)全院的藥品醫(yī)療器械質(zhì)量安全情況進(jìn)行全面摸查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：
1、人員上：
我院藥品藥械工作都由專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，并定期進(jìn)行醫(yī)藥法律法規(guī)及相關(guān)制度的培訓(xùn)，確保工作的順利進(jìn)行;每年組織直接接觸藥品藥械的工作人員進(jìn)行健康檢查，并建有健康檔案。
2、職責(zé)上：
我院已建立的管理制度包括：藥品藥械采購(gòu)驗(yàn)收制度;藥品藥械出入庫(kù)制度;藥品不良反應(yīng)(事件)監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度;藥品調(diào)配和復(fù)核制度;藥品藥械保管和養(yǎng)護(hù)制度;醫(yī)護(hù)人員崗位責(zé)任制度;安全衛(wèi)生管理制度等。上述各項(xiàng)制度完備、合理、可行，且有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。
3、藥品藥械購(gòu)銷上：
我院由專業(yè)人員分任采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收等工作;能夠從合法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品及醫(yī)療器械，并與供貨企業(yè)簽定質(zhì)量協(xié)議，具有合法票據(jù);驗(yàn)收人員能夠嚴(yán)格按照制定的出入庫(kù)驗(yàn)收制度和操作程序驗(yàn)收藥品藥械，保存有完整的購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄。
4、藥局管理上：
我院設(shè)有綜合藥局，安全衛(wèi)生，標(biāo)志醒目;藥局劃分有相應(yīng)功能區(qū)域，做到藥品按劑型分類擺放，整齊有序;局內(nèi)設(shè)有防鼠及防蚊蟲設(shè)施;藥劑人員在調(diào)劑處方時(shí)能嚴(yán)格審核，按照調(diào)劑制度和操作規(guī)范進(jìn)行調(diào)配，并按要求每日檢查藥品，如遇破損或過期藥品報(bào)由專人統(tǒng)一處理，并仔細(xì)登記。
5、藥庫(kù)管理上：
我院藥庫(kù)分區(qū)鮮明合理，藥品存放距離適宜，能按要求分類、分劑型在常溫下存放藥品;管理人員能嚴(yán)格按要求保管藥品;藥品出庫(kù)時(shí)遵循“先入先出”原則，記錄完整。
以上是我的總結(jié)，在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善。
企業(yè)年度自查報(bào)告12
我司收到《化妝品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范(試行)》的通知后，總經(jīng)理組織品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部等部門對(duì)企業(yè)進(jìn)行自查，自查結(jié)果如下：
一、關(guān)于廠區(qū)衛(wèi)生情況
1、廠區(qū)周圍30米內(nèi)不存在對(duì)產(chǎn)品安全性造成影響的污染源;
2、廠區(qū)內(nèi)整潔干凈，物品擺放規(guī)范;
3、廠區(qū)內(nèi)垃圾按要求進(jìn)行分類擺放，有專門存放場(chǎng)地，無露天垃圾，不存在蚊、蠅、鼠孳生點(diǎn);
4、廠區(qū)內(nèi)廠房均用于生產(chǎn)化妝品相關(guān)產(chǎn)品;
5、廠區(qū)內(nèi)所有車間不存在與其他企業(yè)合用或共用生產(chǎn)車間的現(xiàn)象。
二、關(guān)于設(shè)施、設(shè)備
1、根據(jù)生產(chǎn)需要，企業(yè)除干燥間外均有設(shè)置其余“八間三室三庫(kù)一區(qū)”，公司目前未生產(chǎn)玻璃容器類相關(guān)產(chǎn)品，不需要清洗及高溫消毒，沒有設(shè)置干燥間;
2、生產(chǎn)工藝已經(jīng)做到上下銜接，人流物流分開，不存在交叉現(xiàn)象;
3、原料及包裝材料、產(chǎn)品和人員有明確劃分人流物流路線，在顯著位置有張貼人流物流走向圖;
4、公司未生產(chǎn)香水、指甲油等含揮發(fā)性有機(jī)溶劑的化妝品，目前暫未配備相應(yīng)防爆設(shè)施;
5、公司未生產(chǎn)粉類相關(guān)產(chǎn)品，車間內(nèi)暫未配備有除塵和粉塵回收設(shè)施;
6、生產(chǎn)車間均為無塵凈化車間，制作車間、配料車間、靜置間、灌裝車間、包裝車間等車間防水層均是地面至頂棚全部涂襯，排水溝都已加蓋;
7、更衣室均有設(shè)置阻攔式換鞋柜和非手接觸式流動(dòng)水洗手及消毒設(shè)施且能正常使用，工衣、帽、鞋定期清潔，每人都有2套工衣可定期進(jìn)行更換;
8、車間配備凈化除塵設(shè)備，及捕鼠籠、滅蠅燈等設(shè)施，定期有專人進(jìn)行清理、更換;
9、生產(chǎn)設(shè)備均采購(gòu)正規(guī)廠家，標(biāo)簽標(biāo)示符合要求。設(shè)備清潔保養(yǎng)規(guī)范，無銹蝕，能正常運(yùn)作;
10、生產(chǎn)設(shè)備、電路管道、氣管道和水管未發(fā)現(xiàn)有滴漏等問題;
11、生產(chǎn)車間消毒設(shè)施配備齊全，均能正常運(yùn)作;
12、車間凈化設(shè)施布局合理，配制車間、靜置車間、灌裝車間、清潔容器儲(chǔ)存間均能達(dá)到30萬級(jí)潔凈要求;
13、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)地均按要求定期進(jìn)行清洗、消毒，且記錄完整，墻面、地面、天花無破損、剝落、霉跡現(xiàn)象，有專人清潔并記錄;
14、物品均放置于墊板上，離墻、離地、預(yù)留通道均按要求進(jìn)行;倉(cāng)庫(kù)四防設(shè)施完備，有專人維護(hù)、清潔、巡查。
三、原料和包裝材料
1、每批原料均有供應(yīng)商提供的COA及相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告;
2、庫(kù)區(qū)劃分包材、化工原料、半成品、成品等區(qū)域，每個(gè)區(qū)域均有專人進(jìn)行保管;
3、原料庫(kù)卡記錄完整、詳細(xì)，能做到物料先進(jìn)先出;
4、原料有分區(qū)擺放，產(chǎn)品標(biāo)示及物料狀態(tài)清晰;
5、原料庫(kù)物料按待檢、合格、及不合格進(jìn)行區(qū)域劃分，不合格物料均按公司不合格產(chǎn)品處理流程進(jìn)行處理;
6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)過期原料及禁用物質(zhì);
7、對(duì)有溫度、相對(duì)濕度或其他特殊要求的原料均按照要求進(jìn)行儲(chǔ)存，對(duì)溫濕度有專人進(jìn)行監(jiān)測(cè)并進(jìn)行記錄;
8、原料、物料使用完后均按照要求進(jìn)行密封;
9、取用原料的工具及容器均有顯著用途標(biāo)示，未出現(xiàn)混用現(xiàn)象;
10、每種原料外包裝顯著位置均有原料卡，原料卡上標(biāo)示有產(chǎn)品的品名(INCI名或中文化學(xué)名稱)、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、批號(hào)或生產(chǎn)日期和有效期、入庫(kù)日期等信息;
11、目前企業(yè)未使用自編代碼，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽信息可以滿足產(chǎn)品追溯;
12、公司不存在，對(duì)酒精類產(chǎn)品有專門區(qū)域，并按相關(guān)制度要求進(jìn)行存放和管理;
13、在采購(gòu)的包材上均有供應(yīng)商物料狀態(tài)標(biāo)示;
14、直接接觸化妝品的容器及輔料均無毒、無害、無污染，在使用前均經(jīng)過嚴(yán)格的清洗、消毒;
15、公司生產(chǎn)過程嚴(yán)格遵守企業(yè)衛(wèi)生管理體系的相關(guān)規(guī)定，各場(chǎng)所、崗位均懸掛相應(yīng)衛(wèi)生、質(zhì)量、操作規(guī)范等文件，并按要求進(jìn)行記錄;
16、生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄規(guī)范、詳實(shí)、完整并可追溯性，所有記錄均按保質(zhì)期延長(zhǎng)半年進(jìn)行妥善保存;
17、半成品儲(chǔ)存間有按物料狀態(tài)設(shè)置待檢、合格、不合格區(qū)分區(qū)存放半成品;
18、半成品進(jìn)行灌裝時(shí)均為合格后方進(jìn)行灌裝;
19、實(shí)驗(yàn)室每周一次對(duì)PH、電導(dǎo)、微生物項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè);純水設(shè)備定期維護(hù)并有相應(yīng)記錄，純水長(zhǎng)期停用重新啟用前有進(jìn)行檢測(cè)并確認(rèn)合格方使用;
20、水質(zhì)按照(GB5749-20xx)要求每年外檢一次(pH值除外)，且檢驗(yàn)合格。
四、關(guān)于成品儲(chǔ)存與管理
1、成品有按待檢、合格、不合格進(jìn)行分區(qū)擺放，對(duì)產(chǎn)品防護(hù)及保管措施得當(dāng);
2、成品倉(cāng)庫(kù)設(shè)立有不合格區(qū)，存放的產(chǎn)品有處理記錄;
3、成品入庫(kù)均有完整的出入庫(kù)記錄，包括數(shù)量、批號(hào)、日期等信息，并收集有產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，出庫(kù)有按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行，且記錄按照要求進(jìn)行
4、有建立成品檢驗(yàn)制度，每批產(chǎn)品均按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方入庫(kù);
5、每批產(chǎn)品均有留樣并有完整的記錄，產(chǎn)品標(biāo)簽保存期均為產(chǎn)品保質(zhì)期后六個(gè)月;
6、留樣產(chǎn)品按類別進(jìn)行存放，標(biāo)簽均有留樣人、日期、批號(hào)、品名、有效期等相關(guān)信息;
7、樣品存放間存放條件與產(chǎn)品標(biāo)簽所示要求一致;
8、產(chǎn)品均按照化妝品標(biāo)簽標(biāo)示要求進(jìn)行標(biāo)識(shí);
9、產(chǎn)品標(biāo)簽均符合化妝品標(biāo)簽標(biāo)示要求。
五、產(chǎn)品質(zhì)量管理
1、企業(yè)有設(shè)立專門微生物實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)儀器、設(shè)備，完全能滿足微生物檢驗(yàn)要求;
2、檢測(cè)用的儀器設(shè)備均有定期進(jìn)行檢定;
3、實(shí)驗(yàn)室有建立《檢驗(yàn)室管理制度》和符合要求的微生物相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
4、檢驗(yàn)原始記錄、報(bào)告齊全，保存妥善，有專人進(jìn)行管理;
5、企業(yè)有建立ISO9001、GMPC等質(zhì)量體系，并取得證書;
6、生產(chǎn)車間均配備專職清潔人員;
7、工廠有建立化妝品召回制度及不合格品處理制度;
8、目前沒有發(fā)生或接到衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)問題的投訴;
9、目前未收到消費(fèi)者關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題投訴及行政處罰;
10、有建立相關(guān)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)制度，在員工入職時(shí)均進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，定期對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，并有相應(yīng)記錄;
11、檢驗(yàn)員有檢驗(yàn)分析工證書、質(zhì)量工程師證書等相關(guān)證書;
12、質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)人員熟悉相關(guān)法規(guī)，其他人員也制定有質(zhì)量相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃;
13、企業(yè)員工一年體檢一次;
14、新進(jìn)員工均是取得健康證后方可以上崗;
15、未發(fā)現(xiàn)有患“五病”而未愈人員在從事生產(chǎn);
16、員工穿戴工服、工帽、工鞋、均干凈整潔。未出現(xiàn)不按要求進(jìn)入非成產(chǎn)場(chǎng)所區(qū)域現(xiàn)象;
17、直接從事生產(chǎn)的員工均按要求未佩戴首飾、手表，未出現(xiàn)染指甲、留長(zhǎng)指甲現(xiàn)象;
18、公司未生產(chǎn)氣溶膠、粉塵、有揮發(fā)性刺激類產(chǎn)品，但在灌裝、制作等相關(guān)與內(nèi)容物接觸場(chǎng)所員工均戴有口罩;
19、生產(chǎn)車間、衣柜未存放與生產(chǎn)無關(guān)的用品。
六、關(guān)于證照、批件
1、企業(yè)衛(wèi)生許可證均在有效期內(nèi)，生產(chǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)品均按照許可證審批類別進(jìn)行，不存在未受托生產(chǎn)問題;
2、目前企業(yè)未生產(chǎn)特殊用途化妝品;非特殊化妝品備案正在按照要求進(jìn)行中。
總結(jié)：本次企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)在非特殊用途化妝品備案事項(xiàng)尚需完善，針對(duì)該問題，我司已經(jīng)指定專人跟進(jìn)，在6月30日前所有產(chǎn)品均能按照要求備案完畢。
企業(yè)年度自查報(bào)告13
為保證公司醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和促進(jìn)質(zhì)量安全穩(wěn)步提升，確保《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的順利實(shí)施和公司質(zhì)量管理體系持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》以及現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)原則要求和公司現(xiàn)行制度文件內(nèi)容，公司組織相關(guān)人員對(duì)經(jīng)營(yíng)的所有醫(yī)療器械進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、機(jī)構(gòu)與人員：
我公司設(shè)置有合理的組織架構(gòu)。公司經(jīng)常開展有關(guān)醫(yī)療器械監(jiān)督管理法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，公司負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、售后服務(wù)人員等熟悉國(guó)家和省市有關(guān)醫(yī)療器械監(jiān)督管理法律法規(guī)并具備所經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)，沒有違反醫(yī)療器械法律法規(guī)的行為。公司質(zhì)量管理部門對(duì)經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械進(jìn)行全面全過程的質(zhì)量監(jiān)督管理和指導(dǎo)，在公司內(nèi)部對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品具有質(zhì)量裁決權(quán)，保證了質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，配備了專業(yè)的質(zhì)量管理、驗(yàn)收、售后等關(guān)鍵崗位人員，確保公司嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械。
二、經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所情況：
我公司具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)的相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所，且產(chǎn)權(quán)明晰。經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所環(huán)境整潔、明亮、衛(wèi)生。經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所內(nèi)配備有辦公桌椅、固定電話、文件柜、電腦、服務(wù)器等現(xiàn)代辦公設(shè)備，并對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備定期進(jìn)行檢查、清潔和維護(hù)，并建立了記錄和檔案，符合消防安全要求。我公司配備了符合經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理要求的計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)，保證了經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品可追溯。
三、倉(cāng)儲(chǔ)與倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施情況：
我公司具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)的相對(duì)獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)周邊環(huán)境整潔、無粉塵、無垃圾、無有害氣體及污水等污染源，庫(kù)房?jī)?nèi)墻、頂和地面光潔、平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度符合所經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械相關(guān)要求。我公司倉(cāng)庫(kù)配有下列設(shè)施設(shè)備并保持完好：溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、地墊倉(cāng)板、空調(diào)、滅火器等。庫(kù)區(qū)嚴(yán)格按質(zhì)量狀態(tài)劃分了“五區(qū)”并實(shí)行了色標(biāo)管理：待驗(yàn)區(qū)（黃色）、合格品區(qū)（綠色），不合格品區(qū)（紅色），發(fā)貨區(qū)（黃色）、退貨區(qū)等。
四、技術(shù)培訓(xùn)與售后服務(wù)：
我公司長(zhǎng)期對(duì)從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、業(yè)務(wù)銷售及售后服務(wù)等崗位的人員進(jìn)行了有關(guān)法規(guī)規(guī)章、專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量管理和職業(yè)道德等知識(shí)的培訓(xùn)，有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄并建立了培訓(xùn)檔案。公司定期收集產(chǎn)品的質(zhì)量信息，及時(shí)上報(bào)、處理和反饋。對(duì)已銷售產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，及時(shí)召回。公司按國(guó)家有關(guān)醫(yī)療器械不良事件報(bào)告制度的規(guī)定和公司相關(guān)制度，及時(shí)收集由本公司售出醫(yī)療器械的不良事件情況。如發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品出現(xiàn)不良事件時(shí)，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。對(duì)質(zhì)量查詢、投訴和銷售過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題查明原因，分清責(zé)任，并采取有效的處理措施，做好記錄。
五、質(zhì)量管理與制度情況：
我公司質(zhì)量管理部門收集和保存了與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的醫(yī)療器械法規(guī)、規(guī)章以及所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品有關(guān)的使用標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)技術(shù)材料。公司制定了符合自身實(shí)際的管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。我公司建立有真實(shí)、全面的質(zhì)量管理記錄，以保證產(chǎn)品的可追溯性。效期管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量跟蹤管理，始終保證產(chǎn)品的可追溯性。公司建立有醫(yī)療器械質(zhì)量管理檔案。對(duì)于首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)第三類醫(yī)療器械品種，公司制定了相關(guān)制度，并與相關(guān)企業(yè)簽訂了質(zhì)保協(xié)議等，同時(shí)索要該企業(yè)的合法有效的證件。質(zhì)量管理驗(yàn)收人員熟悉公司所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的質(zhì)量性能，并依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同及質(zhì)量驗(yàn)證方法對(duì)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械、銷后退回醫(yī)療器械的質(zhì)量進(jìn)行逐品種、逐批次的驗(yàn)收，同時(shí)還對(duì)醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽、合格證和包裝標(biāo)識(shí)以及有關(guān)證明文件進(jìn)行檢查。倉(cāng)庫(kù)保管員熟悉醫(yī)療器械質(zhì)量性能及儲(chǔ)存條件，憑驗(yàn)收員的驗(yàn)收入庫(kù)憑證進(jìn)行入庫(kù)，對(duì)于質(zhì)量異常、標(biāo)志模糊的醫(yī)療器械予以拒收。公司對(duì)質(zhì)量不合格醫(yī)療器械進(jìn)行控制性管理。公司購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械，均向供貨企業(yè)索取并保存加蓋供貨單位印章的復(fù)印件，購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械有合法的購(gòu)進(jìn)憑證，并按規(guī)定建立了真實(shí)完整的購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。根據(jù)以上自查情況，我們公司的醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理符合《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求。我公司在今后的工作中將更加規(guī)范的做好醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保醫(yī)療器械的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全可靠。
企業(yè)年度自查報(bào)告14
根據(jù)《文山出入境檢驗(yàn)檢疫局、文山州衛(wèi)生局關(guān)于在全州醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展進(jìn)口醫(yī)療器械監(jiān)督檢查工作的通知》（文檢聯(lián)〔20xx〕21號(hào)）文件要求，我院積極參與配合，對(duì)全院的醫(yī)療器械質(zhì)量安全情況進(jìn)行全面摸查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下:
一、為保證購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械設(shè)備的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療設(shè)備進(jìn)入，我院由專管后勤副院長(zhǎng)及相關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收等工作；對(duì)購(gòu)進(jìn)的進(jìn)口醫(yī)療器械嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購(gòu)要求進(jìn)行報(bào)批、采購(gòu)，并對(duì)設(shè)備生產(chǎn)商及供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查；
二、為確保醫(yī)療器械的安全使用及計(jì)量準(zhǔn)確，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，每年對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)和年檢；
三、為了保證設(shè)備運(yùn)行正常和廣大醫(yī)護(hù)人員及患者的健康安全，由設(shè)備科專業(yè)人員對(duì)CT機(jī)、DR、彩超、自動(dòng)生化分析儀等大型進(jìn)口醫(yī)療器械的使用、運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，設(shè)備運(yùn)行正常；
四、為切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療器械安全工作，杜絕醫(yī)療器械安全事件發(fā)生，在今后工作中，我們打算: 1
1、進(jìn)一步加大醫(yī)療器械安全知識(shí)的宣傳力度，落實(shí)相關(guān)制度，提高醫(yī)院的醫(yī)療器械安全責(zé)任意識(shí)。
2、增加醫(yī)院醫(yī)療器械安全工作日常檢查、監(jiān)督的頻次，及時(shí)排查醫(yī)療器械安全隱患，牢固樹立"安全第一''意識(shí)，服務(wù)患者，不斷構(gòu)建人民滿意的醫(yī)院。
3、繼續(xù)與上級(jí)部門積極配合，鞏固醫(yī)院醫(yī)療器械安全工作取得的成果。
企業(yè)年度自查報(bào)告15
省市縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
20xx年9月13日，市縣審查組對(duì)我公司進(jìn)行了水泥生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)監(jiān)督檢查。各位專家本著服務(wù)企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，對(duì)我公司進(jìn)行了全面、認(rèn)真的監(jiān)督檢查，并針對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了5項(xiàng)寶貴意見。
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次監(jiān)督檢查工作，召開了專門會(huì)議通報(bào)檢查結(jié)果，按照審查意見，認(rèn)真分析原因，制定整改措施，責(zé)成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，生產(chǎn)技術(shù)廠長(zhǎng)吳挨平，質(zhì)量監(jiān)督科科長(zhǎng)周長(zhǎng)江，化驗(yàn)室主任李晉玲組成整改領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)整改工作，并監(jiān)督落實(shí)到位�，F(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報(bào)如下：
1、改進(jìn)項(xiàng)：化驗(yàn)室水泥壓力試驗(yàn)機(jī)無防護(hù)罩。
此次審查組進(jìn)行實(shí)地核查，指出化驗(yàn)室水泥壓力試驗(yàn)機(jī)無防護(hù)罩的不足之處。公司十分重視生產(chǎn)化驗(yàn)室的管理，水泥壓力試驗(yàn)機(jī)原來有防護(hù)罩，但使用時(shí)間較長(zhǎng)，較臟，就棄置不用了。經(jīng)檢查后，公司領(lǐng)導(dǎo)特批購(gòu)買白布6米，制作了防護(hù)罩。并規(guī)定每月清洗一次，保持整潔。同時(shí)，公司化驗(yàn)室主任李晉玲立即組織相關(guān)人員按檢查組的要求對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行清理維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備始終維持在最佳狀態(tài)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。目前設(shè)備性能和狀況良好。
見整改圖片。（附圖）
2、改進(jìn)項(xiàng)：水泥試塊養(yǎng)護(hù)室干濕溫度計(jì)未進(jìn)行正常維護(hù)。
因水泥試塊養(yǎng)護(hù)室一直密封密閉且每天定時(shí)噴水，試驗(yàn)人員只憑感覺認(rèn)為濕度滿足了要求，未對(duì)養(yǎng)護(hù)室干濕溫度計(jì)及時(shí)加水。經(jīng)檢查組指出后，在整改會(huì)議上，公司領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)了這種“想當(dāng)然、我以為”的不尊重科學(xué)的行為，化驗(yàn)室及時(shí)進(jìn)行了整改，加了水。并規(guī)定按照要求定期加水，觀察濕度變化，一切用數(shù)據(jù)說話。
3、改進(jìn)項(xiàng)：水泥試塊養(yǎng)護(hù)室未安裝防爆燈。
公司化驗(yàn)室水泥試塊養(yǎng)護(hù)室安裝的是節(jié)能燈，無防觸電設(shè)施，在某種情況下可能爆炸，有安全隱患。根據(jù)專家們的建議我公司已就該項(xiàng)做了改進(jìn)，對(duì)養(yǎng)護(hù)室、成型室更換了3個(gè)防爆燈，避免了安全隱患。
見整改圖片
4、改進(jìn)項(xiàng)：化學(xué)分析室物品擺放雜亂，工作臺(tái)上有無關(guān)雜物。此次檢查組進(jìn)行實(shí)地檢查，對(duì)化學(xué)分析室的物品擺放狀況提出的意見和建議，我們虛心接受專家提出的意見，對(duì)化學(xué)分析室物品認(rèn)真清理，對(duì)工作臺(tái)上的雜物立即進(jìn)行了清除，規(guī)定手套、毛巾、披肩帽、抹布不得亂堆放。切實(shí)按照專家的建議對(duì)化學(xué)分析室的設(shè)施進(jìn)行更新，保證化學(xué)分析室環(huán)境清潔衛(wèi)生，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
見整改圖片。
5、改進(jìn)項(xiàng)：化驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)，填寫原始記錄不規(guī)范，內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)不到位。
針對(duì)檢查組提出的這個(gè)問題，公司責(zé)成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，質(zhì)量監(jiān)督科科長(zhǎng)周長(zhǎng)江及時(shí)組織為期十天的化驗(yàn)室學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《水泥企業(yè)質(zhì)量
管理規(guī)程》學(xué)習(xí)整改，并組織全室人員進(jìn)行了考試，以達(dá)到學(xué)以致用的目的。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了化驗(yàn)人員思想認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平。
附：部分化驗(yàn)人員培訓(xùn)考試試卷
以上是針對(duì)檢查組提出的五個(gè)方面的問題，我公司制定的相應(yīng)整改措施，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和專家評(píng)審指正。此次對(duì)公司的實(shí)地監(jiān)督檢查，是我們一次難得的學(xué)習(xí)和提高的過程，在檢查組的耐心指導(dǎo)和辛勤工作下，我們得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進(jìn)的地方。通過整改，我們組織內(nèi)部人員嚴(yán)格依據(jù)《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行再次自查，相信通過此次監(jiān)督檢查，一定可以將公司的整體管理水平提高到一個(gè)新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高提供有力保障。
呂梁市金龍工貿(mào)有限公司
二〇一七年九月二十五日
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