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電視欄目績效自評報告范文（精選7篇）
在不斷進步的時代，報告與我們的生活緊密相連，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編整理的電視欄目績效自評報告范文（精選7篇），歡迎大家分享。
電視欄目績效自評報告1
一、項目基本情況
2020年我臺在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，積極配合全市各級各部門完成各類宣傳片、專題片、匯報片及工作音視頻資料的拍攝制作。做深做實主題報道，對外對內(nèi)展示好保山改革創(chuàng)新舉措和跨越發(fā)展成就。服務(wù)市委市政府工作大局，集中拍攝制作播出一批有影響力的作品。面向基層、服務(wù)群眾，積極助力全市脫貧攻堅工作，講述黨建助力脫貧攻堅的典型事例。讓社會公眾較好的了解我市社會、經(jīng)濟、文化、城市建設(shè)等發(fā)展，使群眾享受到高質(zhì)量的文化生活，取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。
二、項目績效自評工作開展情況
（一）準(zhǔn)備階段（2020年3月10日至30日）
組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。
�。ǘ⿲嵤╇A段（2020年4月1日至11月30日）
下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核。
（三）總結(jié)階段（2020年12月1日至12月31日）
總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。
三、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況
2020年廣播電視專題片節(jié)目制作項目預(yù)算資金20.00萬元，實際到位20.00萬元，到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況
2020年廣播電視專題片節(jié)目制作項目20.00萬元，其中：其中：商品和服務(wù)支出20.00萬元（其中：差旅費19.08萬元、公務(wù)用車運行維護費0.80萬、其他交通費用0.12萬元），占總支出的100%。
3.項目資金管理情況
按照規(guī)定的程序設(shè)立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照項目預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項目財務(wù)管理相關(guān)制度，�？顚Ｓ茫�(guī)范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發(fā)揮效能。對項目實施過程進行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖靠冃е笜�(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是完成制作播出專題片完成15個;二是完成制作播出專題片時間200分鐘;三是制作專題片節(jié)目制作質(zhì)量優(yōu)良;四是保證按時完成宣傳工作任務(wù)。
2.效益指標(biāo)完成情況
（1）社會效益指標(biāo)
面向基層、服務(wù)群眾，讓社會公眾較好的了解我市社會、經(jīng)濟、文化、城市建設(shè)等發(fā)展，使群眾享受到高質(zhì)量的文化生活，取得較好的社會效益。
�。�2）可持續(xù)影響指標(biāo)
進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。滿足社會公眾對電視節(jié)目的收看需求。
3.滿意度指標(biāo)完成情況
社會公眾較好的.了解我市社會、經(jīng)濟、文化、城市建設(shè)等發(fā)展，社會公眾對電視節(jié)目質(zhì)量滿意度逐年提高。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施
2020年廣播電視專題片制作經(jīng)費項目無績效目標(biāo)未完成的情況。
五、績效自評結(jié)果
對照績效評價指標(biāo)體系，2020年廣播電視專題片制作經(jīng)費項目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息。
�。ǘ┛冃ё栽u結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：
1.增強單位的績效評價主體責(zé)任意識。
2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
3.促進單位規(guī)范使用項目資金。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（一）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項目監(jiān)管需加強，需要細化。進一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強項目監(jiān)管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。
�。ǘ┻M一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
八、其他需說明的問題
無需要說明的情況。
電視欄目績效自評報告2
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置
邵陽廣播電視臺于2011年12月5日掛牌成立，是在文化體制改革后由原邵陽市廣播電視局、邵陽電視臺、邵陽人民廣播電臺合并組建而成的正處級事業(yè)單位。邵陽廣播電視臺內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務(wù)部、技術(shù)部、經(jīng)營管理部、影視制作節(jié)目部、合作交流部、監(jiān)測與安全播出部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、資產(chǎn)管理與后勤服務(wù)部、教育培訓(xùn)部、電視新聞綜合頻道、電視公共頻道、綜合廣播頻道、經(jīng)濟廣播頻道、新媒體中心等機構(gòu)21個。
（二）人員概況
截止2019年12月31日,邵陽廣播電視臺編制人數(shù)222人（參公及財政補助人員53人，經(jīng)費自理人員223人），實有在職人員274人(其中在編人員223人，聘用人員111人），退休人員78人。
邵陽廣播電視臺是財政補助（差額撥款）事業(yè)單位，在職人員274人中，一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)30人，經(jīng)費自理人員244人。
�。ㄈ┎块T整體支出概況
2019年度邵陽廣播電視臺一般公共預(yù)算撥款支出規(guī)模7,612,100.00元，其中:基本支出3,512,100.00元，項目支出4,100,000.00元。
�。ㄋ模┎块T職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向，不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平，當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌。
2、負責(zé)邵陽廣播、電視節(jié)目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級衛(wèi)視臺的轉(zhuǎn)播工作。
3、負責(zé)邵陽城市報的組稿、編輯、發(fā)行工作；負責(zé)邵陽傳媒網(wǎng)的組稿、編輯工作。
4、負責(zé)擬定市本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
5、負責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營。
6、負責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、建設(shè)、維護以及開發(fā)應(yīng)用，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。
7、負責(zé)市本級廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)利用。
8、承辦全市（含縣區(qū)）廣播電視臺節(jié)目的評優(yōu)評獎工作。
9、負責(zé)市本級廣播電視人才的培訓(xùn)、培養(yǎng)、引進和使用工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)部門整體支出績效評價的考核指標(biāo)、有關(guān)預(yù)算文件和邵陽廣播電視臺《財務(wù)管理制度》、《公務(wù)與商務(wù)接待管理制度》、《廣告管理規(guī)定》、《車輛管理制度》《技術(shù)設(shè)備采購辦法》及單位會計報表、決算報表、賬簿、會計憑證等資料，進行逐項考核評價。
1、預(yù)算完成情況的評價。
2019年一般公共預(yù)算撥款收入7,612,100.00元，預(yù)算追加增加了9,941,300.00元，2019年財政補助收入21,570,384.08元。經(jīng)營收入30,263,105.77元，全年實際總收入51,833,489.85元。
2019年一般公共支出預(yù)算數(shù)為7,612,100.00元，實際支出完成數(shù)21,570,384.08元,經(jīng)營支出29,115,731.27元，其他支出47.88元，全年支出實際完成數(shù)50,686,223.23元。
2018年末事業(yè)結(jié)余9,810,419.25元，2019年收支相抵產(chǎn)生預(yù)算收支差額1,147,326.62元，2019年末事業(yè)結(jié)余10,934,208.85元。
2、“三公”經(jīng)費控制情況的評價。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為40,000.00元,僅包括公務(wù)接待費40,000.00元,2019年度實際發(fā)生“三公”經(jīng)費支出經(jīng)費304,221.77萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費未發(fā)生，公務(wù)招待經(jīng)費865元,公務(wù)車購置及運行經(jīng)費303,296.77元。“三公”經(jīng)費控制率為7.60%。
�。ǘ┗局С�
我臺基本支出45,346,623.55元，其中，人員支出21,880,764.12元，公用支出22,149,590.73元。其中：
1、“三公”經(jīng)費支出的評價。
2019年我臺“三公”經(jīng)費實際開支總額304,221.77元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元；公務(wù)招待經(jīng)費865元，較2018年的47,521.39元下降45,656.39元，降幅98.18%；公務(wù)車購置及運行經(jīng)費303,296.77元，較2018年的608,882.31元下降305,585.54元，降幅50.19%�！叭苯�(jīng)費實際開支總額比2018年的656,403.70元同比減少352,241.93元，下降了53.66%。
2、商品和服務(wù)性支出情況的評價。
我臺2018年度發(fā)生商品和服務(wù)性支出14,209,458.41元，2019年度發(fā)生商品和服務(wù)性支出22,149,590.73元，其中其他商品和服務(wù)支出8,551,211.41元(主要包括策劃制作費4,309,700.00元和舉辦大型活動費用3,522,700.00元)。商品和服務(wù)性支出變動率55.87%。
3、重點支出安排情況的評價。
我臺2019年無重點民生實事項目和部門重點工作安排。
4、非稅收入情況的評價。
我臺2019年無非稅收入。
�。ㄈ┱少張�(zhí)行情況的評價
本年度雖沒有編制政府采購年度預(yù)算，但購買設(shè)備的財政資金，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，通過招標(biāo)公司，已簽訂一份對兩個廣播頻道數(shù)字化改造項目的采購合同，尚未驗收。政府采購執(zhí)行率達到100%。
三、資產(chǎn)管理評價情況
資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)。一年來我臺規(guī)范現(xiàn)金管理，建立健全了廣告清欠制度，加強了貨幣資金和應(yīng)收賬款管理。
在固定資產(chǎn)管理方面，按相關(guān)文件規(guī)定，我臺于2019年5月開展了資產(chǎn)全面清查工作，召開工作會議，成立了資產(chǎn)清查工作機構(gòu)，制定了清查底稿。在全面清查資產(chǎn)、負債、收支的基礎(chǔ)上，核對各項債權(quán)債務(wù)，聘請會計事務(wù)所等中介機構(gòu)指導(dǎo)工作，寫出專項審計報告，出具盤盈、報廢經(jīng)濟鑒證證明，及時進行賬務(wù)處理。經(jīng)清查，盤盈的固定資產(chǎn)14項，金額38,410,150.00元，通用設(shè)備137,500.00元。150項固定資產(chǎn)達到報廢狀態(tài)，金額5,720,389.47元，切實履行報批手續(xù)，依據(jù)財政部門出具的批復(fù)文件依法依規(guī)公開處置，所得收入上繳國庫。截止2019年底固定資產(chǎn)金額61,956,922.87元，實際在用固定資產(chǎn)61,956,922.87元，固定資產(chǎn)利用率100%。
四、績效評價工作情況
為加強管理，控制風(fēng)險，我臺成立了由單位主要負責(zé)人擔(dān)任組長的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，健全制度，規(guī)范流程，制訂單位管理制度匯編，內(nèi)容涵蓋車輛使用管理辦法、公務(wù)接待管理制度、財務(wù)管理規(guī)定等54個文件。
會計機構(gòu)按《會計法》規(guī)定設(shè)置，健全完善了《財務(wù)管理制度》《財務(wù)會審制度》等規(guī)章制度。同時，對財務(wù)人員進行崗位細化，做到專人專責(zé)，配備了專職財會人員共8人。會計檔案按規(guī)定要求整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案并妥善保管。定期公開財務(wù)狀況，及時在市政府的`網(wǎng)站公布部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費等信息，接受群眾和社會監(jiān)督。
按要求編制并報送了2019年度部門整體支出績效評價報告，并在規(guī)定時間內(nèi)在市政府門戶網(wǎng)站上公開了部門整體支出績效目標(biāo)。同時開展了2018年度部門整體支出績效自評，并按要求在規(guī)定時間內(nèi)在市政府門戶網(wǎng)站上公開。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
2019年我臺在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持正確的政治方向、輿論導(dǎo)向、新聞志向和工作取向，按照“新聞立臺”、“產(chǎn)業(yè)強臺”的思路，積極履職，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)邵陽市財政局《部門整體支出績效評價指標(biāo)》評分體系，我臺整體支出績效評價評分93分，績效等次為“優(yōu)秀”。
六、主要績效
2019年充分履行職責(zé)職能，事業(yè)全面建設(shè)上了一個新臺階，主要體現(xiàn)在以下四個方面：
（一）新聞立臺穩(wěn)中有進
一是日常宣傳主題突出。媒體宣傳各展所長，主題主線宣傳重點突出，重大活動宣傳有聲有色。一年來，我臺各媒體緊緊圍繞市委政府中心工作，緊扣產(chǎn)業(yè)興邵、文明創(chuàng)建、“三大攻堅戰(zhàn)”、防汛抗洪、環(huán)保整治、“對接大灣區(qū)建設(shè)新邵陽”、掃黑除惡、慶祝新中國成立70周年等主題主線開展主題宣傳，各媒體共開設(shè)專欄50多個，播發(fā)各類新聞稿件2萬余條,為邵陽改革發(fā)展穩(wěn)定傳播了正能量，營造了良好輿論氛圍。
二是外宣上稿有為有位，我臺繼續(xù)與各縣市臺并肩作戰(zhàn)，積極向上級媒體供稿，采拍了一大批有深度、有新意、貼近群眾、貼近生活、貼近實際的高質(zhì)量作品，展示了我市經(jīng)濟社會發(fā)展新面貌和新亮點。
三是宣傳創(chuàng)新有重大突破。2019年，新聞綜合頻道推出大型輿論監(jiān)督類電視欄目《問政邵陽》，內(nèi)容聚焦“脫貧攻堅”、“河長制”等重點領(lǐng)域，問計民生，開啟民智，有效引導(dǎo)輿論，化解社會矛盾，社會反響良好，得到了市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，我臺這一工作成績被列入了2019年度市政府工作報告。
四是內(nèi)容創(chuàng)新出爆款。我臺各媒體堅持內(nèi)容產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷發(fā)揮廣電短視頻內(nèi)容優(yōu)勢，精心策劃制作了一批短視頻，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上發(fā)布推廣，其中公共頻道的《我和我的祖國》系列快閃作品，刷屏邵陽微信圈；新媒體中心通過抖音、H5等推出一系列新產(chǎn)品，《隆回奔跑哥跳水救人》、《錢從天降》、《點滴老師》等視頻產(chǎn)品影響非常大，原創(chuàng)視頻點播量1.26億次，點贊量6500多萬，《邵陽警花說唱掃黑除惡》點播量達1000多萬次，成為現(xiàn)象級產(chǎn)品，被中央政法委和新華社在全國推廣，并獲得“第三屆湖南省法治公益廣告、微視頻大賽”一等獎。凸顯了廣電優(yōu)勢的同時也增強了邵陽廣電的影響力和感召力，擦亮了廣電品牌。
�。ǘ┙�(jīng)營創(chuàng)收實現(xiàn)新增長
2019年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)營創(chuàng)收環(huán)境，我臺一方面加強對職能部門的對接和對各媒體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)，出臺“經(jīng)營活動管理辦法”，做好精細化管理，扎實做好廣告上傳和日常廣告監(jiān)播、清欠等基礎(chǔ)工作，開源節(jié)流；另一方面，各二級機構(gòu)，充分發(fā)揮主觀能動性，沉著應(yīng)對，提前謀劃，立足商業(yè)市場、挖掘行政資源，圍繞市委市政府中心工作，以新聞、節(jié)目為孵化平臺，用心策劃經(jīng)營活動，創(chuàng)新經(jīng)營理念，拓展邵陽境內(nèi)境外經(jīng)營創(chuàng)收市場。公共頻道、交通頻道分別拿下瀏陽的灰湯溫泉和株洲方特公司的商業(yè)廣告，做出了經(jīng)營創(chuàng)收廣度上的新嘗試，這是經(jīng)營理念的一個重大突破
�。ㄈh建引領(lǐng)激發(fā)活力
今年以來，按照上級黨委的有關(guān)要求，臺黨委深入貫徹黨的十九大精神，以落實全面從嚴(yán)治黨責(zé)任為主線，以嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活、加強黨內(nèi)監(jiān)督為重點，以“五化”建設(shè)為抓手，進一步夯實和規(guī)范基層黨建工作，著力推進黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)，形成了黨建工作持續(xù)加強、黨建工作與業(yè)務(wù)工作同頻共振，各項工作健康開展的良好局面。
�。ㄋ模┘夹g(shù)保障守底線
我臺認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，守住安全發(fā)展這個底線，切實加強日常監(jiān)督和安全播出管理，突出領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確職責(zé)分工，全面落實安全播出各項要求。臺黨委千方百計籌措資金，更換升級了一批老舊設(shè)備，加強技術(shù)保障，及時消除各類安全隱患，有效保障了廣播電視安全生產(chǎn)和安全播出，在新中國成立70周年和抗洪救災(zāi)等特別防護期間，沒有發(fā)生一起安全播出事故，確保了萬無一失。
七、存在的問題
�。ㄒ唬┧枷胝J(rèn)識上還有差距
個別部門對績效評價不了解，對績效管理的意義認(rèn)識不高，還停留在是否按計劃完成任務(wù)上，沒有將工作重點放在效益和效果方面。
�。ǘ┠瓿躅A(yù)算編制欠精準(zhǔn)，預(yù)算編制合理性有待提高。
總體支出預(yù)算完成率較高。2019年一般公共財政預(yù)算支出7,612,100.00元，實際基本支出21,570,384.08元，實際支出與預(yù)算數(shù)比率達到2.83%，預(yù)算完成率較高。原因是年初財政撥款預(yù)算支出不包括預(yù)算追加，本年實際支出中新增對購買直播車補助、差額人員工資補助等項目經(jīng)費支出，經(jīng)費預(yù)算完成率有待降低。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理不夠規(guī)范
部分固定資產(chǎn)有時沒有及時登記入賬，管理工作有待進一步加強。
八、改進措施
�。ㄒ唬┘訌娍冃гu價相關(guān)文件和知識的學(xué)習(xí)，提升績效自評能力，結(jié)合單位實際支出和項目資金，科學(xué)合理的設(shè)置績效目標(biāo)，盡可能細化、量化。
�。ǘ┖侠砭幹颇甓阮A(yù)算。結(jié)合以前年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素和績效目標(biāo)需求，科學(xué)編制預(yù)算方案，對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級申報報批，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
�。ㄈ┩晟瀑Y產(chǎn)管理。建立和健全各項規(guī)章制度，保障資產(chǎn)的安全和完整，從資產(chǎn)采購、登記、使用以及報廢各環(huán)節(jié)規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)使用效率，減少資金浪費。
電視欄目績效自評報告3
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.機構(gòu)情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈保山市機構(gòu)改革方案》的通知》(云廳字〔2019〕5號)、《中共保山市委、保山市人民政府關(guān)于印發(fā)〈保山市深化市級機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(保發(fā)〔2019〕5號)的精神和要求，設(shè)立保山市廣播電視臺，是保山市人民政府直屬的公益二類財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。
保山市廣播電視臺肩負著宣傳黨政方針、傳播新聞事實、開展社會教育、指導(dǎo)文化娛樂、提供信息服務(wù)等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地，是保山公眾獲取信息的主要渠道之一。
保山市廣播電視臺現(xiàn)有廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)站三項傳媒功能，下設(shè)15個業(yè)務(wù)部門。電視開播有綜合、公共、科教3個頻道，廣播開播有綜合頻率1個。
2.基本職能
根據(jù)保辦字〔2019〕54號文件，保山市廣播電視臺的主要職能是：
(1)宣傳黨的理論和路線方針政策，圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳。
(2)統(tǒng)籌組織重大宣傳報道。
(3)組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作人民群眾喜聞樂見的精品節(jié)目，確保安全播出。
(4)堅持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會熱點，服務(wù)人民群眾，加強和改進輿論監(jiān)督。
(5)打造安全可控、影響力強的新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展。
(6)加強傳播能力建設(shè)、建設(shè)現(xiàn)代化媒體，提升對外宣傳水平、講好保山故事。
(7)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
3.年末機構(gòu)人員情況
在職人員編制114人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制114人。在職實有109人，其中：財政全供養(yǎng)89人，經(jīng)費自理人員20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
�。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)《保山市市廣播電視臺2019年部門工作要點》，結(jié)合圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳報道職能職責(zé)，整理歸納出2019年保山市廣播電視臺重點項目績效目標(biāo)。
�。ㄈ┎块T整體收支情況
1.2019年決算收入2,435.63萬元，其中財政撥款收入2,435.63萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預(yù)算收入比上年減少1,848.12萬元，減少率43.14%。
2.2019年決算支出2,523.07萬元，其中：財政撥款支出2,523.07萬元，占總支出100%�；局С�1,773.52萬元，占總支出70.30%；項目支出749.55萬元，占總支出29.70%。預(yù)算支出比上年減少1,671.23萬元，減少率39.85%。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況
為進一步加強績效管理水平，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我臺不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。
二、績效自評工作情況
�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
我臺通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責(zé)任，進一步提升財政資金使用效益。
�。ǘ┳栽u組織過程
1.準(zhǔn)備階段（2019年3月10日至30日）
組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。
2.實施階段（2019年4月1日至11月30日）
下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核。
3.總結(jié)階段（2019年12月1日至12月31日）
總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
（一）結(jié)合部門預(yù)算申報與績效目標(biāo)和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識不足，對績效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠，申報工作不夠認(rèn)真扎實和全面。
�。ǘ└鶕�(jù)臺各部室項目科室開展的自評情況，2019年度我臺較好的'完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。
四、存在的問題和整改情況
（一）各相關(guān)部室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進一步提高。
（二）項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
針對上述存在的問題，我臺已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準(zhǔn)備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。
六、主要經(jīng)驗及做法
通過加強我單位預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預(yù)算執(zhí)行進度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。
�。ǘ┨岣唔椖繄�(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。
（三）落實資金監(jiān)管。我臺嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責(zé)任追究機制，確保資金使用安全有效。
（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2019年，我臺進一步加強績效管理 ，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2019年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。
七、其他需說明的情況
無需要說明的情況。
電視欄目績效自評報告4
一、單位情況
�。ㄒ唬┗厩闆r。
1．主要職能。桂陽縣廣播電視臺主要負責(zé)中央、省、市廣播電視節(jié)目傳輸；負責(zé)本縣電視節(jié)目采編、制作、播出，負責(zé)宣傳黨的路線方針政策，宣傳桂陽經(jīng)濟社會發(fā)展形勢；負責(zé)擬訂全縣廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與建設(shè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展；負責(zé)廣播電視節(jié)目無線發(fā)射和設(shè)備檢修；負責(zé)制定和組織實施“廣播電視村村通”及廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)防洪預(yù)警和廣播電視衛(wèi)星直播“戶戶通”工作。
2．機構(gòu)情況，桂陽縣廣播電視臺內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、計劃財務(wù)股、安全播出股、電視股、廣播股、技術(shù)裝備股、新媒體股等8個機構(gòu)。
3．人員情況。2018年本單位編制人數(shù)124人，比上年變動了（增加或減少）0人；年末實有人數(shù)224人，比上年增加了12人。人員變化的主要原因是：一是,縣新聞中心原有聘用人員和業(yè)務(wù)于2018年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協(xié)議廢止，收回臺方自行管理，原有人員劃入臺方聘用。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A(yù)算安排情況。
2018年，本部門年初預(yù)算收入2,008萬元，比上年增加55萬元，增長2.83%,增減變化的主要原因是：人員增加，基本支出增加。其中：財政撥款收入年初預(yù)算1,605萬元，比上年減少65萬元；其他收入年初預(yù)算收入403萬元，比上年增加120萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為2,008.25萬元。
2018年，本部門年初預(yù)算支出2,008萬元，比上年增加55萬元，增長2.83%，增減變化的主要原因是：人員增加，基本支出增加。其中：基本支出年初預(yù)算1,275萬元，比上年增加150萬元，增長13.33%；項目支出年初預(yù)算733萬元，比上年減少95萬元，下降11.47%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：人員增加，基本支出增加。
�。ǘ┦杖胫С鲱A(yù)算執(zhí)行情況。
2018年收入實際完成1,861萬元，比上年減少114萬元，下降5.77%。主要原因是：部分項目工程暫未完工。其中：財政撥款收入完成1,458萬元，比上年減少221萬元，下降12.95%；變化的主要原因是：部分項目工程暫未完工；其他收入完成403萬元，比上年增加103萬元，增長34.34%，變化的主要原因是：網(wǎng)絡(luò)公司補繳以前年度五險一金。
2018年，本部門支出1,861萬元，比上年減少114萬元，下降5.77%；變化的主要原因：部分項目工程暫未完工。其中：基本支出完成1,275萬元，比上年增加144萬元，增長12.73%，變化的主要原因：少兒大賽、廣場舞大賽等大型活動�？钶^少，大部分從納入財政預(yù)算管理的非稅收入中支付，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
項目支出586萬元，比上年減少258萬元，下降30.56%；變化的主要原因：部分項目未完工。人員經(jīng)費完成999萬元，比上年增加83萬元，增長9.04%，變化的主要原因：一是,縣新聞中心原有聘用人員和其業(yè)務(wù)于2018年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協(xié)議廢止，收回臺方自行管理，原有人員劃入臺方聘用，人員增加，人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費完成276萬元，比上年增加61萬元，增長28.5%，變化的主要原因：少兒大賽、廣場舞大賽等大型活動�？钶^少，大部分是從納入財政預(yù)算管理的非稅收入中支付，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
1．收入支出與預(yù)算對比分析。2018年收入為1861.06萬元，比2021年度下降114萬元，下降了5.77%。主要是因為部分項目工程暫未完工。2018年預(yù)算收入為2008.25萬元，決算收入為1861.06萬元，相差147.19萬元，主要原因是部分項目工程未完工，項目資金未能撥付導(dǎo)致財政補助收入下降。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
2018年收入總額為1861萬元，其中財政撥款收入為1458萬元，其他收入為403萬元；2018年總支出為1861萬元，其中基本支出為1275萬元，項目支出為586萬元。
3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。
�。�1）“三公”經(jīng)費支出情況：2018年，“三公”經(jīng)費完成195,947.71元，比上年減少63,367.73元，下降24.44%，下降的主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待人次,部分車輛維修費暫未報賬。；公務(wù)接待費完成91,293.71元，比上年減少48,086.29元，下降34.5%，增減變化的主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待人次；公務(wù)用車購置及運行維護費完成104,654元，比上年減少15,281.44元，下降12.74%，增減變化的主要原因是：部分車輛維修費暫未報賬。
�。�2）會議費支出情況：2018年會議費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：減少大型會議次數(shù)，減少會議費用。
（3）培訓(xùn)費支出情況：2018年培訓(xùn)費完成18,438元，比上年減少5,415元，下降22.7%，增減變化的主要原因是：培訓(xùn)人次減少。
�。�4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況暫無。
（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施暫無。
4.財政撥款收入、支出分析。2018年財政總收入為1458萬元，其中納入財政預(yù)算管理的非稅收入即廣告費收入為353萬元，財政撥款為1000萬元；財政撥款支出為1458萬元，其中基本支出為893萬元（其中人員經(jīng)費為768萬元，日常公用經(jīng)費為125萬元），項目支出為565萬元。
三、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2018年在縣委縣政府及縣委宣傳部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我臺以學(xué)習(xí)貫徹宣傳十九大精神重要講話精神為主線，堅持黨媒姓黨，“圍繞中心，服務(wù)大局”的方針，把握正確的輿論導(dǎo)向，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，努力推進廣電各項事業(yè)全面發(fā)展，全臺上下形成干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
（一）、新聞宣傳工作造勢有力，輿論引導(dǎo)水平明顯提升。
一年來，我們堅持正確的輿論導(dǎo)向，突出新聞立臺，當(dāng)好
黨和政府的喉舌，把握時代脈搏，堅持節(jié)目為主，內(nèi)容為王，大力弘揚良好社會風(fēng)尚，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，做好主題策劃，關(guān)注民生，強化輿論監(jiān)督，把更多的時長留給基層，關(guān)注民生。同時，對外宣傳積極主動，講好桂陽故事，傳送桂陽聲音，提升桂陽的美譽度。
1、圍繞中心，加大主題報道。2018年我臺緊貼縣委縣政府中心工作，策劃主題報道，做到重點工作不缺漏，有深度有力度，為把桂陽建設(shè)成為郴州增長極的示范引領(lǐng)區(qū)營造了良好輿論氛圍。一年來，《新聞聯(lián)播》《蓉城視點》、“新桂陽App”、電臺等平臺開展了學(xué)習(xí)貫徹十九大精神、“慶祝改革開放40周年”“桂陽魅力新村”“精準(zhǔn)扶貧在行動”“聚焦三重”“聚焦三大攻堅”等主題報道，播出各類新聞資訊8000余條；同時，結(jié)合我縣不同時期重點工作，各平臺及時開設(shè)版塊，加大宣傳力度。今年我縣四城創(chuàng)建工作如火如荼，為做好四創(chuàng)工作，充分發(fā)揮媒體的宣傳作用，我臺結(jié)合“四城創(chuàng)建”，在《桂陽新聞聯(lián)播》欄目開設(shè)《城管來了》，圍繞四創(chuàng)中心工作，跟隨城管工作人員下水道、爬電桿、24小時記錄城管工作人員的一天，每一次精心采訪，用汗水贏得了觀眾的共鳴，節(jié)目獲得縣委書記彭生智點贊。在全縣脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝期，《新聞聯(lián)播》《蓉城視點》分別推出《精準(zhǔn)扶貧我們在行動》《扶貧隊長》，派出多路記者奔赴各個扶貧村，聚焦“精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)場”，記錄那些為了人民的小康，忘我付出的“扶貧戰(zhàn)士”的憂樂情懷，絕對忠誠。這些作品都高舉旗幟，大力弘揚正能量，展示新風(fēng)采，為營造我縣良好的干事創(chuàng)業(yè)氛圍樹立新坐標(biāo)。
2、關(guān)注民生，不斷強化輿論監(jiān)督。在圍繞中心做好主題報道的`同時，把更多的時長留給基層，關(guān)注民生。繼續(xù)延續(xù)《走基層》節(jié)目，講述百姓身邊的好人好事、鄉(xiāng)土鄉(xiāng)情�！度爻且朁c》聚焦城市亂象、網(wǎng)吧容留未成年人、居民私設(shè)停車鎖、廚房垃圾、油煙、噪音擾民等問題開展輿論監(jiān)督，對城市不文明現(xiàn)象進行曝光，引起相關(guān)部門的高度重視，并聯(lián)合縣城管、公安、街道等部門開展了一系列行之有效的整改措施。特別是對廚房垃圾、油煙問題等報道播出后，為規(guī)范我縣餐飲行業(yè)的排污行為以及全縣環(huán)境污染治理工作起到推動作用。今年6月份，結(jié)合作風(fēng)建設(shè)，《蓉城視點》欄目就荷葉鎮(zhèn)水源村河長制工作落實不到位、河道垃圾遍地等現(xiàn)象多次深入采訪在電視臺播出后，引起當(dāng)?shù)攸h委政府高度重視，進行整改，并出臺嚴(yán)格水源地管理措施，讓市民喝上放心水起了推動作用。10月份，在時間短，任務(wù)重的情況下，我臺抽派記者拍攝了2018年度重要崗位評議工作問政短片，圓滿完成縣領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
3、抓實外宣工作，提升桂陽美譽度。為更好地宣傳推介桂陽，講好桂陽故事，傳送桂陽聲音，縣廣播電視臺重設(shè)了總編室，組建外宣組，由專門人員主抓對外宣傳工作，承擔(dān)全臺50%的外宣任務(wù)，并承擔(dān)了梯次培養(yǎng)外宣重點記者的職責(zé)。制定完善《桂陽縣廣播電視臺2018年新聞外宣工作實施辦法》，將外宣任務(wù)量化到人，進行業(yè)績考核，保障外宣任務(wù)完成。同時，認(rèn)真研究上級臺用稿方向，在每一周的例會上報送外宣題材，根據(jù)題材安排人員，并深入挖掘縣內(nèi)各項工作亮點、閃光點，做到多采訪，多向上級臺投稿，確保全宣工作在全市領(lǐng)先。2018年，中央電視臺《新聞聯(lián)播》報道了桂陽櫻花盛開，凸顯了桂陽農(nóng)村鄉(xiāng)村旅游巨變，央視《軍事頻道》播出桂陽歐陽海精神，傳遞桂陽英雄故里紅色基因傳承；央視新聞頻道先后播出桂陽掃黑除惡兩條報道，向全國展示了平安桂陽建設(shè)成果�！逗闲l(wèi)視新聞聯(lián)播》“鎮(zhèn)起風(fēng)云”欄目播出桂陽花果經(jīng)濟，向全省推介桂陽庭院經(jīng)濟發(fā)展變化；尤其是桂陽智能家居產(chǎn)業(yè)園先后多次登上湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播節(jié)目熒屏，在全省招商引資產(chǎn)業(yè)鏈條典范在珠三角、長三角打出名氣，吸引更多企業(yè)入駐桂陽。截至11月，在央視上稿3條，中央人民廣播電臺1條；在湖南衛(wèi)視上稿97條，有望連續(xù)三年上稿突破100條；在郴州新聞聯(lián)播上稿312條20126秒，創(chuàng)桂陽電視臺在郴州臺發(fā)稿新高。
4、整合資源，促進媒體融合發(fā)展。5月份，縣廣播電視臺在縣委、縣委宣傳部的指導(dǎo)下，對新聞中心進行整合。5月8日與湖南新天際傳媒公司簽訂了《解除制播分離合作協(xié)議書》，收回電臺的節(jié)目生產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)，對其擁有完全的實際監(jiān)管制播權(quán)、管理權(quán)，牢牢占領(lǐng)了意識形態(tài)輿論宣傳主陣地。形成集廣播、電視、網(wǎng)站、微信公眾號、手機客戶端、手機報等全媒體平臺融合發(fā)展的縣級融媒體。并投入200余萬元對新媒體中心辦公條件、編輯設(shè)備、播出設(shè)備、攝像設(shè)備實施了數(shù)字化升級改造，采購全臺通文稿編審系統(tǒng)一套，添置航拍無人機、網(wǎng)絡(luò)直播系統(tǒng)、現(xiàn)場錄制系統(tǒng)、高清攝像機、相機等，完成了高標(biāo)清系統(tǒng)升級改造，使我縣的廣播電視節(jié)目技術(shù)質(zhì)量、制作能力和播出效果得到明顯的改觀和全面的提升，在實踐層面逐步形成了以廣播電視媒體為主陣地，微信公眾號、手機客戶端為生力軍的全媒體宣傳平臺。同時，啟用了文稿編輯系統(tǒng)，打造“中央廚房”。記者采訪稿件全部納入文稿編輯系統(tǒng)，不斷優(yōu)化生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程，搭建資源共享平臺，初步實現(xiàn)“一體策劃、一次采集、多種生產(chǎn)、多元傳播”的媒體運作模式。目前，新桂陽App用戶達12萬，每天第一時間進行本土新聞、國內(nèi)熱點、精彩小視頻、優(yōu)美圖片等內(nèi)容更新，集中展示桂陽的時政熱點、民生民情和歷史文化、人文景點，形式多樣，為全方位、立體化宣傳推介桂陽起到了良好的社會效果。
�。ǘ�、廣辟渠道，增加創(chuàng)收來源。
受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，以及新媒體高速發(fā)展和全民手機時代的沖擊，電視廣告市場嚴(yán)重萎縮，電視廣告業(yè)務(wù)大幅下滑及頻道縮減的情況下，我臺干部職工團結(jié)一心，想盡辦法，采取一系列有效措施增強經(jīng)營創(chuàng)收能力。
1、轉(zhuǎn)變思想觀念，實行全員創(chuàng)收。為拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強廣告創(chuàng)收運營，今年來，我臺由原來的廣告部專門創(chuàng)收轉(zhuǎn)變?yōu)橐詮V告部創(chuàng)收為主，鼓勵每個干部職工發(fā)揮每個人的優(yōu)勢，實行全員創(chuàng)收。
2、打破傳統(tǒng)模式，以活動促創(chuàng)收。在硬廣告不景氣的大背景下，我臺想方設(shè)法穩(wěn)定老客戶，主動聯(lián)系新客戶。同時，從單一的廣告經(jīng)營轉(zhuǎn)入以活動促創(chuàng)收。我們以客戶的需求出發(fā)，為客戶量身定做相關(guān)營銷推廣活動，2018年成功舉辦了廣場舞大賽、少兒才藝大賽、愛心送考、《相約碧桂園 我們約會吧》等活動，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
3、優(yōu)化整合資源，突出聯(lián)辦節(jié)目。今年我臺將廣告部和制作部進行整合，成立廣告活動部和視頻創(chuàng)作中心，開辦《桂陽大視野》欄目，積極與各單位、企業(yè)聯(lián)辦節(jié)目，購買電視臺的服務(wù)，既推介單位、企業(yè)的典型做法，又增加電視臺的收入。同時，為單位、企業(yè)量身打造專題片和宣傳片，增加創(chuàng)收途徑。
�。ㄈ⒑粚嵒A(chǔ)，做好廣播電視公共服務(wù)。
為進一步推進廣播電視公共文化服務(wù)的覆蓋范圍，我臺合理規(guī)劃、綜合實施，分別采用了無線、有線、衛(wèi)星三種方式，有效解決了群眾尤其是偏僻山區(qū)群眾收聽、收看廣播電視的需求，滿足本地老百姓聽到看到本地廣播電視節(jié)目的愿望。
1、順利完成中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程寶嶺發(fā)射臺項目建設(shè)。2018年完成停播近10年的中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程寶嶺發(fā)射臺項目建設(shè)，安裝2臺1kW無線數(shù)字電視發(fā)射機，5月運行開播，轉(zhuǎn)播中央、省、市、縣四級共19套數(shù)字電視節(jié)目。11月完成省市縣工程驗收。目前設(shè)備運行正常，覆蓋效果良好。
2、抓實“村村通”“戶戶通”的日常維護和管理，確保受益農(nóng)戶得到實惠。“十二五”以來我縣共掃除708個已通電自然村廣播電視“盲村”，2022年直播衛(wèi)星“戶戶通”完成7230戶，合計完成13742戶直播衛(wèi)星電視用戶。為確�！按宕逋ā薄皯魬敉ā遍L期通、優(yōu)質(zhì)通。2018年我臺委托湖南有線桂陽網(wǎng)絡(luò)有限公司，做好我縣“村村通”有線電視網(wǎng)絡(luò)這一塊的后續(xù)服務(wù)工作，以“先服務(wù)后結(jié)算”的方式，達到對“村村通”有線電視網(wǎng)絡(luò)維護可管可控的工作目標(biāo)。同時，我們對全縣“村村通”有線電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域內(nèi)的自然村，進行了實地考核驗收，263個自然村全部考核合格。設(shè)立7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)直播衛(wèi)星設(shè)備維修點，向服務(wù)區(qū)域內(nèi)的受益農(nóng)戶實行免檢修費、免服務(wù)費、免故障設(shè)備更換費的惠民服務(wù)政策。對沒有開設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直播衛(wèi)星設(shè)備維修點的村鎮(zhèn)，由縣直播衛(wèi)星“戶戶通”服務(wù)中心做好維修服務(wù)工作。全年共受理處置“直播衛(wèi)星戶戶通”用戶申報的各類故障 1156起。
3、積極做好我縣防汛預(yù)警廣播故障排查，確保預(yù)警廣播運行正常，安全度汛。目前全縣共有預(yù)警廣播站點287個。我們對其中181個防洪預(yù)警廣播點與農(nóng)村廣播村村響合并，做好所有預(yù)警廣播點的日常維護工作，并嚴(yán)格執(zhí)行汛前、汛中、汛后三次巡檢工作。對方元水庫、肖家山水庫、蓮塘水庫、賢江水庫、飛仙河壩、余田河壩以及地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)的自然村預(yù)警點進行設(shè)備提質(zhì)改造，確保我縣預(yù)警廣播正常運行。
4、做好“村村響”廣播的接收和管理工作。按上級要求，2018年9月村村響一、二期工程建設(shè)完工驗收后，村村響廣播系統(tǒng)全部移交給廣播電視臺做后續(xù)維護管理。目前全縣有鎮(zhèn)、村平臺432個點，無線發(fā)射平臺（村級）410臺，3400個自然村廣播點。村村響點多面廣，故障頻發(fā)，為確�！按宕屙憽鞭r(nóng)村廣播的正常運行，我們深入村鎮(zhèn)現(xiàn)場了解村村響設(shè)備運行情況，做好日常維護管理工作。
5、抓好安全播出，確保廣播電視播出零事故。牢固樹立播出無小事的思想，制定安全播出防范措施和安全播出應(yīng)急預(yù)案，同時，加強治安防范，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入播出、發(fā)射機房，保障內(nèi)部安全，實現(xiàn)廣播電視安全播出零事故、零差錯。
�。ㄋ模⒓訌婞h建，以黨建工作促作風(fēng)轉(zhuǎn)變。
一年來，我臺組織學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，組織各支部每月開展主題黨日活動，按期召開“三會一課”，深入開展“糾四風(fēng)，治陋習(xí)”“雁過拔毛”式腐敗及“中央八項”規(guī)定等專項整治活動，進一步完善了財務(wù)管理制度，公務(wù)接待制度，公務(wù)用車管理、干部職工考勤及假期管理制度，完成支部“五化”建設(shè)，內(nèi)部管理進一步規(guī)范，干部職工作風(fēng)大大轉(zhuǎn)變，有效形成了全臺干事創(chuàng)業(yè)的合力。
（五）、加大績效考核力度，打造合格采編播人才隊伍。
一年來，我們嚴(yán)格按照《桂陽電視臺績效考核方案》，開展作風(fēng)建設(shè)年活動，各部門、欄目制定出臺了績效考核細則，從工作作風(fēng)、工作數(shù)量、質(zhì)量等方面對工作人員進行績效考核。我臺今年成立了編委會，出臺《采編播人員從業(yè)規(guī)范》，建立新聞編前會制度、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、重點選題策劃制度、新聞外宣工作通報制度、新聞月評制度。采取請進來、走出去等方式，先后邀請紅網(wǎng)、郴州電視臺等專業(yè)人士對采編播人員開展攝像專業(yè)知識、新聞寫稿、制作播音等方面進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，派出業(yè)務(wù)骨干外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)十多人次；不斷增強采編播隊伍腳力、眼力、腦力、筆力，著力向全媒型轉(zhuǎn)型，打造一支政治過硬、本領(lǐng)高強、求實創(chuàng)新、能打勝仗的采編播隊伍。
�。⒄孀嵏�，扶貧工作成效顯著。
根據(jù)縣委安排，我臺精準(zhǔn)扶貧工作點上村為流峰鎮(zhèn)園區(qū)村，面上村為仁義鎮(zhèn)陰山、花園、大何等5個村。一年來，我臺緊緊圍繞扶貧工作，多次召開臺務(wù)會和職工大會進行專題研究部署，壓實工作責(zé)任，全力推進脫貧攻堅工作。同時，挑選安排責(zé)任心較強的干部職工，對貧困戶實施結(jié)一對一結(jié)對幫扶，深入幫扶對象家中走訪慰問，宣傳扶貧政策，落實幫扶措施，今年來，慰問物資達5萬余元，幫扶駐點村新農(nóng)村建設(shè)資金2萬元，修繕村支部組織活動中心3萬元。到目前為止，我臺駐點村穩(wěn)定脫貧54戶182人，面上村已脫貧95戶288人。臺駐點結(jié)對幫扶的村，三年來在扶貧動態(tài)管理工作中未出現(xiàn)貧困戶錯評漏評和錯退現(xiàn)象。全村實現(xiàn)了有線電視（寬帶）和“村村響”網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，安全飲水工程（4處）和水利設(shè)施建設(shè)已基本完成，通村組公路都通達通暢。2021年村綜合貧困發(fā)生率控制在1%以內(nèi)，如期退出貧困村行列。同時村容村貌和村辦公條件進一步得到改善，各項工作順利推進。
四、目前存在的困難：
1、采編播人才流失嚴(yán)重。廣電臺作為業(yè)務(wù)技術(shù)部門，確保正常運轉(zhuǎn)需大量的專業(yè)人才。但現(xiàn)有干部職工中，專業(yè)技術(shù)人員和一線采編播人員少，全臺只有12名有記者證的記者在崗。還缺播音主持以及燈光師、音響師、化妝師之類的專業(yè)技術(shù)人才。近年來，縣電視臺想方設(shè)法引進培養(yǎng)人才，但是因為平臺太小、待遇不高、受編制所困不能解決身份等原因，最終難以留住人才，從2021年至今已有28人辭職，2018年就有13人離職，過年以來已有5人離職辭職。
2、單位保運轉(zhuǎn)的壓力仍然較大。縣電視臺是全縣所有機關(guān)事業(yè)單位中唯一一個沒有政策性收費卻要靠做生意來創(chuàng)收保人員工資的單位。目前，由于上級媒體和新興媒體的擠壓，創(chuàng)收空間狹小，經(jīng)濟形勢的變化，客戶流失嚴(yán)重，體制機制的約束等，廣告經(jīng)營創(chuàng)收壓力仍然較大。
3、網(wǎng)絡(luò)公司隊伍穩(wěn)定存在極大隱患。按照全省有線電視改革要求，縣有線電視網(wǎng)絡(luò)被省網(wǎng)絡(luò)集團收購，但電視臺有67名在編事業(yè)人員在網(wǎng)絡(luò)公司上班，人事、編制關(guān)系仍在電視臺。隨著市場競爭的日益激烈，網(wǎng)絡(luò)公司經(jīng)濟效益日益下降，而員工完成任務(wù)的壓力越來越大，收入?yún)s越來越少，同時網(wǎng)絡(luò)公司已經(jīng)多年拖欠員工養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金、失業(yè)保險金等費用200余萬元（其中包括2014年10月至2022年11月各機關(guān)事業(yè)單位應(yīng)補繳職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的單位部分及個人部分）導(dǎo)致干部職工嚴(yán)重不滿，情緒波動大，加上對事業(yè)人員身份以及退休后待遇保障等問題的擔(dān)心，67名員工已經(jīng)多次集體提出要求回電視臺上班，隊伍穩(wěn)定存在極大隱患。目前，網(wǎng)絡(luò)公司尚欠副縣電視臺網(wǎng)絡(luò)收購款300萬元未付。由于長期拖欠保險等費用，已經(jīng)嚴(yán)重影響了人員的正常退休，以及退休人員工資的正常發(fā)放，造成了退休人員的情緒不穩(wěn)，影響了單位的正常運轉(zhuǎn)。
4、有線電視覆蓋率日益偏低。根據(jù)省有關(guān)小康社會考評要求，到2020年全縣有線電視覆蓋率要達到60%以上，而目前我縣有線電視覆蓋率僅有30%。其原因一是近年來我縣有線電視用戶流失嚴(yán)重，在冊有線電視用戶9萬戶，但實際有效用戶只有4.63萬戶，流失率達到44%；二是我縣農(nóng)村有部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組沒有覆蓋有線電視信號，部分小片網(wǎng)沒有進行整合，全縣96萬人口，僅有30萬人可以收看到郴州、桂陽電視節(jié)目。有線電視作為縣委、縣政府的聲音傳播主渠道的作用逐步削弱，基層意識形態(tài)宣傳主陣地正在喪失。
五、今后的發(fā)展規(guī)劃及改進措施
1、加強隊伍建設(shè)。招錄一批全額撥款事業(yè)專業(yè)人才。目前尚空缺全額事業(yè)編制9個，請縣委縣政府同意在系統(tǒng)內(nèi)實行遞補產(chǎn)生，或按照電視臺的工作要求設(shè)計招考條件，通過縣人社局公開招錄。
2、加強財政經(jīng)費保障。建議利用融媒體改革契機，解決電視臺人員經(jīng)費基本保障，形成以財政保障為主，電視臺創(chuàng)收補充為輔的經(jīng)費保障體系。
3、妥善解決文化體制改革遺留問題。解決網(wǎng)絡(luò)公司編制員工的安置問題，盡快為職工繳納相關(guān)保險費用，確保干部職工情緒穩(wěn)定。
4、確保政策落地。積極爭取縣委、縣政府支持，確保落實湘政辦【2018】73號文件湖南省人民政府辦公廳、市政府辦公室《關(guān)于加快推進廣播電視村村通向戶戶通升級工作的實施意見》，參照宜章等周邊縣市做法，以兩辦下文，明確相關(guān)規(guī)定，擴大有線電視覆蓋面。
電視欄目績效自評報告5
為強化預(yù)算績效管理責(zé)任，提高財政資金使用效益和管理水平，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)〔2011〕285號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）、《紅河州財政局關(guān)于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔2022〕2號）等文件要求，由我單位預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員對2021年度項目支出（項目1：信息安全等級保護三級建設(shè)項目；項目2：融合媒體制作播出改造項目；項目3：錄配音設(shè)備項目；項目4：科普宣傳項目）的管理、資金使用及績效目標(biāo)實現(xiàn)情況等內(nèi)容開展績效自評工作。現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┬畔踩燃壉Ｗo三級建設(shè)項目
1.項目概況
近年來，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字技術(shù)迭代的高速發(fā)展，帶來媒體格局的深刻調(diào)整和輿論生態(tài)的重大變化。新興媒體話題設(shè)置、影響輿論的能力日漸增強，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為輿論斗爭的主戰(zhàn)場。廣播電視臺應(yīng)整合當(dāng)前媒體資源，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。利用移動傳播技術(shù)，形成渠道豐富、覆蓋廣泛、傳播有效、可管可控的移動傳播矩陣；從單純的新聞宣傳向公共服務(wù)領(lǐng)域拓展，增強互動性，從單向傳播向多元互動傳播延伸，將媒體與政務(wù)、服務(wù)等業(yè)務(wù)相結(jié)合，提供多樣化綜合服務(wù)，滿足用戶多樣化的需求，開展“媒體+政務(wù)”、“媒體+服務(wù)”等業(yè)務(wù)；面向用戶提供政務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)、社交傳播、教育培訓(xùn)等服務(wù)。
紅河廣播電視臺融媒體云平臺系統(tǒng)已經(jīng)建成投入使用，此系統(tǒng)對日常工作和公眾服務(wù)提供了有效支撐，符合國家對新聞媒體融合發(fā)展的要求，也順應(yīng)了當(dāng)今媒體融合發(fā)展的態(tài)勢。為了讓系統(tǒng)滿足國家相關(guān)部門發(fā)布有關(guān)信息安全的法律、法規(guī)、文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求，同時有效地規(guī)避網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，使業(yè)務(wù)得到有效持續(xù)地開展，需要對重要信息系統(tǒng)進行等保建設(shè)及測評工作。在等保測評工作中可以全面地了解自身網(wǎng)絡(luò)和信息安全漏洞，通過系統(tǒng)規(guī)劃和整改工作使信息安全得到逐步完善，并且在發(fā)生重大信息安全事件時也可以有效的降低責(zé)任風(fēng)險。等保建設(shè)以國家網(wǎng)信辦、公安部、廣電總局發(fā)布的信息安全相關(guān)法律、法規(guī)、文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以自主知識產(chǎn)權(quán)和國產(chǎn)化信息安全設(shè)備系統(tǒng)為基礎(chǔ)，對應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)的物理環(huán)境、硬件平臺、軟件平臺、業(yè)務(wù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)等的安全技術(shù)和管理體系進行總體建設(shè)。
本項目年初預(yù)算安排 328 萬元，支出 328萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.項目績效目標(biāo)
一階段：滿足等保合規(guī)要求。根據(jù)等保 2.0 標(biāo)準(zhǔn)（《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求》（GB/T 22239-2019）要求，防護對象應(yīng)具備構(gòu)建安全檢測、識別、防護、審計和響應(yīng)的綜合能力，有效抵御相關(guān)威脅，保障資產(chǎn)安全，防護對象應(yīng)滿足的安全防護要求主要包括：安全物理環(huán)境、安全計算環(huán)境、安全區(qū)域邊界、安全通信網(wǎng)絡(luò)、安全管理中心以及安全管理的安全防護要求。
二階段：建設(shè)縱深防御的安全體系�；诎踩蛟O(shè)計邊界防護策略、內(nèi)部防護策略，部署相應(yīng)的防護措施，提供資源按需分配的安全服務(wù)。從而實現(xiàn)縱深防御，滿足廣播電視臺的安全保障要求，構(gòu)造起縱深的防護體系。
三階段：構(gòu)建完善的安全運營體系。通過“發(fā)現(xiàn)-響應(yīng)-處置-加固”運營體系建設(shè)，降低廣播電視臺信息安全系統(tǒng)的管理難度，提高信息安全事件處理效率。可使信息安全決策更加及時、準(zhǔn)確，更好的實現(xiàn)信息安全目標(biāo)，避免因信息安全事故造成的負面影響，保護廣播電視臺的公信力和政治文化安全。
總體目標(biāo)：在統(tǒng)一的安全策略指導(dǎo)下，充分利用和依托已有網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)設(shè)施，通過建設(shè)安全技術(shù)體系、安全管理體系、安全服務(wù)體系，形成集防護、檢測、響應(yīng)、恢復(fù)于一體的安全保障體系，從而實現(xiàn)物理和環(huán)境安全、網(wǎng)絡(luò)和通信安全、設(shè)備和計算安全、應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全、安全管理，構(gòu)建可信、可控、可管的安全體系。
3.項目組織管理情況
我臺高度重紅河廣播電視臺信息安全等級保護三級建設(shè)項目建設(shè)工作，成立了由副臺長任組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)協(xié)調(diào)解決項目實施中遇到的困難和問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。紅河廣播電視臺信息安全等級保護三級建設(shè)項目選擇最了解廣電行業(yè)又具有設(shè)計資質(zhì)的國家廣播電視總局廣播電視規(guī)劃院對紅河廣播電視臺信息安全等級保護三級建設(shè)方案進行設(shè)計，通過公開招投標(biāo)方式確定項目建設(shè)單位由其進行施工建設(shè)，同時引入第三方監(jiān)理公司和審計公司對項目建設(shè)實施監(jiān)理和審計，同時紅河廣播電視臺技術(shù)播控中心參與工程建設(shè)項目的設(shè)計和建設(shè)，負責(zé)對整個項目的工程進度和工程質(zhì)量進行管控。確保項目建設(shè)的質(zhì)量和資金使用的合規(guī)合法。
�。ǘ┤诤厦襟w全臺網(wǎng)高清改造項目
1.項目概況
隨著高清電視的日益普及，國家廣電總局已經(jīng)制定了停播標(biāo)清模擬電視、全力發(fā)展高清電視節(jié)目的戰(zhàn)略規(guī)劃，同時，在2015年，融合媒體事業(yè)建設(shè)已經(jīng)到了國家戰(zhàn)略的要求高度，節(jié)目制作及播出系統(tǒng)的高清化改造及融合媒體建設(shè)勢在必行。進行電視節(jié)目制播系統(tǒng)的高清化改造，高速、高效、高質(zhì)量的建設(shè)一個包含融合媒體的嶄新電視節(jié)目高清編輯制播全臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)已成為當(dāng)務(wù)之急。項目已于2019年5月完成系統(tǒng)改造建設(shè)，實現(xiàn)紅河廣播電視臺2個電視頻道的高標(biāo)清同播的要求。
本項目設(shè)立起始日期為2018年1月1日，項目建設(shè)總投資為1500 萬元。其中2021年年初預(yù)算安排 300 萬元，支出 300萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.項目績效目標(biāo)
紅河廣播電視臺融合媒體全臺網(wǎng)高清改造項目將實現(xiàn)以下績效目標(biāo)：１、實現(xiàn)我臺二個頻道從標(biāo)清（分辨率720*576）制播系統(tǒng)升級到高清（1920*1080）制播系統(tǒng)；２、建設(shè)融合媒體HIVE平臺及采訪報道指揮中心；3、購置高清外出采訪、攝像設(shè)備。
完成紅河廣播電視臺融合媒體制作播出全臺網(wǎng)高清化改造,提高工作效率，提升節(jié)目質(zhì)量，達到提升電視節(jié)目傳播能力的效果，普惠全州十三市縣電視觀眾，提升我州外宣形象。
3.項目組織管理情況
我臺高度重視融合媒體全臺網(wǎng)高清改造及民語節(jié)目高清采訪設(shè)備項目建設(shè)工作，成立了由副臺長任組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)協(xié)調(diào)解決項目實施中遇到的困難和問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。建設(shè)方案經(jīng)招投標(biāo)確定項目建設(shè)單位實施，由本臺技術(shù)播控中心負責(zé)工程進度、工程質(zhì)量的管控，確保項目建設(shè)的順利進行。
�。ㄈ╀浥湟粼O(shè)備項目
1.項目概況
項目名稱：錄配音設(shè)備項目。因《紅河新聞聯(lián)播》節(jié)目錄制過程中涉及的設(shè)備老化陳舊，無法滿足播音需求。通過投入專項資金30萬元對《紅河新聞聯(lián)播》節(jié)目錄制過程中涉及的調(diào)音臺、話筒、監(jiān)聽音箱等設(shè)備進行升級改造，最終提升節(jié)目音頻質(zhì)量。
本項目紅財教指〔2021〕4號預(yù)算安排 30 萬元，支出 30萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.項目績效目標(biāo)
總體目標(biāo)：全面提升《紅河新聞聯(lián)播》節(jié)目音頻質(zhì)量。
階段性目標(biāo)：分批改造，按照音頻信號流程逐一進行。首先改造話筒，然后改造調(diào)音臺，最后改造監(jiān)聽音箱。
3.項目組織管理情況。技播中心負責(zé)前期相關(guān)工作和安裝調(diào)試，播音小組負責(zé)配合調(diào)試。嚴(yán)格按照采購程序相關(guān)要求，規(guī)范采購流程。到貨驗收，核對貨品數(shù)量。技播中心和播音小組聯(lián)合調(diào)試結(jié)束后，播音員按照使用設(shè)備規(guī)定流程規(guī)范使用所有設(shè)備。
�。ㄋ模┛破諏ｍ椯Y金
1.項目概況
按《紅河州財政局 紅河州科學(xué)技術(shù)協(xié)會關(guān)于下達2021年科普專項省對下轉(zhuǎn)移支付資金及績效目標(biāo)的通知》精神，紅河廣播電視臺通過臺屬各媒體平臺開展科普知識宣傳。
本項目紅財教發(fā)﹝2021﹞13號預(yù)算安排 5 萬元，支出 5萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.項目績效目標(biāo)
2021年，紅河廣播電視臺微信公眾號、無限紅河APP科普知識的推送及《科普中國》APP中科普視頻的制作及播出，并在新聞節(jié)目中廣泛開展科普相關(guān)新聞報道。
3.項目組織管理情況
項目成立了紅河廣播電視臺科普視頻制作播出及科普活動宣傳報道兩個工作小組，在臺領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下實行項目責(zé)任人制度，即定項目負責(zé)人、具體實施人等，對實施內(nèi)容制訂實施方案，分項責(zé)任到人，定點落實項目。由產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心兩名同志專門負責(zé)《科普中國》APP中科普視頻的制作及播出工作，同時負責(zé)好我州科普活動的宣傳報道工作。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
評價目的：了解紅河廣播電視臺2021年項目資金的使用情況和取得的成效，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
評價對象及范圍：紅河廣播電視臺2021年項目支出績效目標(biāo)設(shè)立情況、財政資金落實、使用情況、項目管理、財務(wù)管理以及為完成績效目標(biāo)制定的資金管理制度和措施等辦法、項目產(chǎn)出效益。
�。ǘ┛冃гu價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等
1.評價原則
按《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預(yù)〔2020〕10號）的規(guī)定，績效評價遵循以下基本原則：
一是科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價注重財政支出的效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序。
二是公正公開原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)客觀、公正。標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
三是分級分類原則�？冃гu價由各級財政部門、部門（單位）根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
四是績效相關(guān)原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2.評價依據(jù)
（1）《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）；
（2）《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預(yù)〔2020〕10號）；
�。�3）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（云發(fā)〔2019〕11號）；
�。�4）《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州全面實施預(yù)算績效管理工作推進方案>的通知》（紅財發(fā)〔2020〕27號）；
（5）《紅河州財政局關(guān)于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔2022〕2號）；
（6）其他相關(guān)資料。
3. 評價指標(biāo)體系
項目自評設(shè)置4個一級指標(biāo)（預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效果、滿意度）；7個二級指標(biāo)（執(zhí)行率、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、社會效益、可持續(xù)影響、滿意度）。具體詳見附件1：紅河廣播電視臺2021年度項目支出績效單位自評表。
績效評價指標(biāo)體系從預(yù)算執(zhí)行、項目產(chǎn)出、項目效果、滿意度四個方面進行構(gòu)建，“預(yù)算執(zhí)行”分值權(quán)重10分，“項目產(chǎn)出”分值權(quán)重50分，“項目效果”分值權(quán)重30分，“滿意度”分值權(quán)重10分。
預(yù)算執(zhí)行率：考核部門是否按照財政部門的要求，采取切實有效的措施，全面加快預(yù)算執(zhí)行進度，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。
產(chǎn)出：反映項目實施是否實現(xiàn)了預(yù)期任務(wù)目標(biāo)。根據(jù)本項目預(yù)期任務(wù)目標(biāo)，將產(chǎn)出指標(biāo)細化為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個二級指標(biāo)，考核項目各項實施內(nèi)容完成情況及完成質(zhì)量。
效益、滿意度：反映項目實施后，預(yù)期效益的實現(xiàn)情況。根據(jù)項目實施的預(yù)期效益，將效益指標(biāo)細化為社會效益、可持續(xù)影響和滿意度3個二級指標(biāo)，主要考核項目實施產(chǎn)生的效益，以及受益對象對項目實施的滿意程度。
4.評價方法
為確保本次績效自評工作的真實可靠，采用審閱資料、數(shù)據(jù)分析、問卷調(diào)查法等方法進行評價進行。
�。�1）審閱資料：收集與項目預(yù)算、管理、績效相關(guān)的評價資料，形成績效評價的基礎(chǔ)資料，并對基礎(chǔ)資料的真實性、可靠性進行審閱。查閱項目立項申報文件、項目管理情況、資金管理情況，對需要現(xiàn)場調(diào)查的問題做好記錄。
（2）數(shù)據(jù)分析：依據(jù)項目設(shè)立時的預(yù)算申報文件、預(yù)算批復(fù)下達文件，對照項目實際完成內(nèi)容，評價項目實施內(nèi)容與批復(fù)預(yù)算的完成情況；依據(jù)相關(guān)政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執(zhí)行；依據(jù)項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下?lián)堋⒌轿患笆褂们闆r；將項目績效目標(biāo)與實施結(jié)果對比分析，判斷項目目標(biāo)的實現(xiàn)情況；將項目預(yù)期效益與實施效果數(shù)據(jù)進行對比分析，結(jié)合開展的問卷調(diào)查，評價項目預(yù)期效果和效益實現(xiàn)程度。
�。�3）資金查驗法。通過審查會計賬簿、原始憑證等，對資金的到位、撥付及使用情況進行梳理和檢查，判斷資金使用的`合規(guī)性、合理性。
5.評價標(biāo)準(zhǔn)
本次績效自評采用百分制，各級指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，根據(jù)評價情況對各級指標(biāo)進行打分。根據(jù)最終得分情況將評價結(jié)果分為四個等級：優(yōu)（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。
（三）績效評價工作過程
為使績效自評工作順利開展，由單位全面實施預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，負責(zé)績效自評的組織管理和實施工作。
前期準(zhǔn)備：評價工作組收集整理項目相關(guān)資料，研究制定項目評價指標(biāo)體系及工作方案。
組織實施：開展績效評價工作。整理、分析項目工作資料，結(jié)合分析情況，進行綜合評價，形成評價結(jié)論，撰寫評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
（一）績效評價綜合結(jié)論
本次評價的4個項目，全部評價等級為“優(yōu)”。
1.信息安全等級保護三級建設(shè)項目：項目支出績效自評分為98分，評定等級為“優(yōu)”。
2.融合媒體全臺網(wǎng)高清改造項目：項目支出績效自評分為97分，評定等級為“優(yōu)”。
3.錄配音設(shè)備項目：項目支出績效自評分為100分，評定等級為“優(yōu)”。
4.科普宣傳項目：項目支出績效自評分為99分，評定等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)情況
各項目運行成效良好，所有項目均已完成績效目標(biāo)。
四、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析
從綜合評價來看，我臺各預(yù)算項目立項依據(jù)基本充分，均設(shè)定了各項目績效目標(biāo)，對資金配置方面均有明確的測算依據(jù)，整體情況良好。
�。ǘ╉椖窟^程情況分析
從整體評價來看，我臺建立了基本能全面覆蓋的管理制度，并通過管理制度進行了明確的權(quán)責(zé)劃分，建立健全了預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整、決算編報、績效評價等內(nèi)部管理制度。內(nèi)控管理方面，制定了《紅河廣播電視臺內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的有關(guān)規(guī)定，每年對本臺的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行評價。資產(chǎn)管理方面，努力規(guī)范和加強紅河廣播電視臺國有資產(chǎn)管理，維護國有資產(chǎn)的安全和完整，合理配置國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效益�？冃Ч芾矸矫�，通過進一步完善管理體系，嚴(yán)格績效考核，加強媒體融合，提升節(jié)目質(zhì)量。并嚴(yán)格執(zhí)行項目驗收制、合同制。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析
從項目產(chǎn)出評價情況來看，基本完成各項產(chǎn)出目標(biāo)，較好完成了紅河廣播電視臺部門工作職能。
（四）項目效益情況分析
1.項目成本（預(yù)算）控制情況。
項目均按照工作業(yè)務(wù)的需求逐步進行，根據(jù)年度計劃抓好各項目涉及的工作。年初預(yù)算批復(fù)后，資金逐步下達，截至2021年12月31日，4個項目本年資金到位663萬元，已支出663萬元，項目資金執(zhí)行率為100%。項目運行成本均在可控制范圍內(nèi)。
2.項目完成質(zhì)量。
通過實地論證和比較分析，4個項目均不同程度地完成了相應(yīng)的項目績效目標(biāo)，總體完成質(zhì)量較高。
3.項目的效益性分析。
�。�1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
紅河廣播電視臺4個項目均已完成，實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。
�。�2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
通過項目的實施，我臺對外展示紅河廣播電視的良好形象。圍繞州委州政府中心工作，圍繞全州重大活動、重點工作，重大社會熱點問題和老百姓關(guān)心的社會民生問題開展新聞宣傳，把握正確的輿論導(dǎo)向，服務(wù)全州政治建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、文化建設(shè)法制建設(shè)等各項建設(shè)，完成州委州政府領(lǐng)導(dǎo)安排的各項宣傳任務(wù)；向中央、省級廣播電視媒體推送新聞報道作品，為全州縣市廣播電視新聞宣傳進行指導(dǎo)，組織社會公益活動、開展社會公益服務(wù)、公益宣傳，提供富有正能量的文化影視產(chǎn)品，滿足人民群眾的文化娛樂需求，通過紅河廣播電視臺現(xiàn)有的2個頻道、2個頻率，新媒體、APP、移動客戶端等途徑向州內(nèi)外廣大受眾進行傳播，打造黨委政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下的主流宣傳陣地。效果得到了社會一致認(rèn)可，達到了預(yù)期目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗及做法
一是在預(yù)算編制過程中做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時、內(nèi)容完整、項目細化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。本著節(jié)約、從儉的原則，嚴(yán)格按照規(guī)定編制年度單位預(yù)算。單位取得的各項收入據(jù)實及時入賬，堅決抵制另設(shè)賬戶或設(shè)立“小金庫”的情況，各項非稅收入足額繳入國庫，從不坐支、挪用。
二是不斷加強對項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、評審、實施、驗收及廉政制度，保證項目的順利實施。對專項資金實行項目管理，專款專用，從無虛列項目支出和截留、擠占、挪用、轉(zhuǎn)移專項資金的情況發(fā)生。
三是建立了《紅河廣播電視臺內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《紅河廣播電視臺財務(wù)制度》等相關(guān)制度和權(quán)力清單，建立了提高單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，實現(xiàn)本單位管理服務(wù)目標(biāo)內(nèi)部控制規(guī)范。
六、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理主體意識不強
部門績效管理理念還未深入，預(yù)算績效管理主體意識不強，未將預(yù)算績效管理作為加強預(yù)算管理，提升資金使用績效的有效管理模式，績效管理工作大都為被動應(yīng)付，存在被財政推著走的情況。部門內(nèi)部協(xié)調(diào)機制不完善，績效自評工作主要由財務(wù)部牽頭并完成，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合工作不積極。
�。ǘ╊A(yù)算績效管理水平不高
預(yù)算績效管理工作政策性強、專業(yè)性強、涉及面廣、操作難度大，對于基層從事此項工作的財務(wù)人員具有許多新的挑戰(zhàn)。工學(xué)矛盾突出、重使用輕培訓(xùn)的問題普遍存在。同時，預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，無論是部門領(lǐng)導(dǎo)還是負責(zé)預(yù)算績效管理人員，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠?qū)I(yè)。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)編制不完整
績效指標(biāo)編制不夠完整，績效目標(biāo)沒有完全、完整反映項目的績效目標(biāo)。共性指標(biāo)設(shè)置難以量化，指標(biāo)體系科學(xué)化設(shè)置難度較大，個別績效指標(biāo)量化程度不高，可考核性不強。
七、有關(guān)建議
一是建議州財政局加強對預(yù)算單位的實地指導(dǎo)及培訓(xùn)，提高預(yù)算單位項目預(yù)算編制水平。按照績效管理要求，規(guī)范、準(zhǔn)確制定合理的績效目標(biāo)，清晰、完整地反映項目預(yù)期產(chǎn)出和效果。完善項目立項支撐依據(jù)，確保項目預(yù)期績效目標(biāo)的實現(xiàn)。加強對項目科學(xué)論證、合理規(guī)劃，有序推進項目工作的開展和實施。
二是建議州財政局繼續(xù)將我臺融合媒體全臺網(wǎng)高清改造項目資金納入財政預(yù)算。
八、其他需要說明的問題
無
電視欄目績效自評報告6
一、基本情況
（一）項目資金安排落實、投入情況。
2021年初，財政安排視頻會議系統(tǒng)維護費10萬元、數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車運險費5萬元、巫峽廣場大屏幕維護費10萬元、攝像設(shè)備更新及維護費10萬元、春晚經(jīng)費20萬元、人才基金10萬元和廣電事業(yè)費200萬元，項目經(jīng)費共計265萬元，主要用于彌補經(jīng)費不足，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況。
1、視頻會議系統(tǒng)維護費用于設(shè)備更新7.24萬元，中心及傳輸機房電費12000元，車輛油料費12000元，各網(wǎng)點維護住宿費3600元；
2、數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車運行費用于油料費2.5萬元，車輛保養(yǎng)維修費2.5萬元；
3、巫峽廣場大屏幕維護費用于繳納電費7.92萬元，更新維護費2.08萬元；
4、攝像設(shè)備更新及維護費用于購材料4萬元，攝像設(shè)備維修保養(yǎng)費6萬元；
5、春晚經(jīng)費用于演職人員進餐費5萬元，演員演出費5萬元，設(shè)備租賃費10萬元；
6、人才基金用于原鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘用4人社會保障經(jīng)費10萬元；
7、廣電事業(yè)費用于全臺聘用人員工資福利支出191.6萬元，辦公費8.4萬元。
二、績效自評工作開展情況
1、成立巴東縣廣播電視臺財政支出績效評價工作小組，由臺長余建軍任組長，副臺長趙萬軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波任副組長，成員有譚文甫、付智媛、郭忠為、郭瑩、劉潔和雷雨。
2、明確評價目的。通過開展項目及單位整體支出績效評價，促進單位從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化單位支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責(zé)。
3、工作程序。由財務(wù)室會同辦公室和人事監(jiān)察室對照2021年初財政局批復(fù)的績效目標(biāo)開展績效評價。在評價的過程中采取定量與定性相結(jié)合的方法。
三、綜合評價結(jié)論
通過科學(xué)嚴(yán)格的評價打分，視頻會議系統(tǒng)維護費項目得99.25分，數(shù)字化電視轉(zhuǎn)播車運險費項目得94.5分，巫峽廣場大屏幕維護項目得97.25分，攝像設(shè)備更新及維護費項目得97.25分，春晚經(jīng)費項目得96.25分，人才基金項目得98.06分，廣電事業(yè)費得99.25分。根據(jù)得分情況，所有項目的評價結(jié)果均為優(yōu)等。
四、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2021年我單位共有預(yù)算專項7個，金額265萬元，年初已全部納入財政預(yù)算，并已進入國庫支付系統(tǒng)，資金可以隨時使用。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
7個預(yù)算專項經(jīng)費265萬元，全部轉(zhuǎn)款專用。
3.項目資金管理情況分析。
為加強項目資金使用管理，我臺制定了項目資金使用管理制度，對項目支出進行嚴(yán)格的管控。按規(guī)定，會計資料做到真實完整，嚴(yán)格遵守有關(guān)的法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，履行程序，加強審核，防止弄虛作假，根據(jù)真實、有效、合法的原始憑證辦理報銷手續(xù)，確保資金安全、轉(zhuǎn)款專用。
�。ǘ╉椖靠冃е笜�(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
7個預(yù)算項目基本上都完成了年度目標(biāo)，自評得分均在90分以上，最高的有99.25分，最低的94.5分。評價結(jié)果均為優(yōu)等。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
這七個預(yù)算項目的實施，極大地促進了我縣的廣播電視事業(yè)，電視節(jié)目制作播出能力得到了打幅度的提升，新聞宣傳水平上了新臺階。得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，受到了群眾的好評，社會反響很好。
五、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施
不存在績效目標(biāo)未完成的情況，但還是有進一步改進的地方
1、廣電事業(yè)費項目需增加預(yù)算。我單位有聘用人員21人，涉及這部分人員的.工資和辦公經(jīng)費全靠廣電事業(yè)費解決。實際上，聘用人員每年的工資支出至少要210萬元，辦公經(jīng)費支出至少要30萬元，而財政年初預(yù)算只有200萬元。這就導(dǎo)致部分聘用人員想方設(shè)法往外調(diào)，隊伍極不穩(wěn)定，在一定程度上影響了我臺的正常運轉(zhuǎn)，進而影響整個廣播電視事業(yè)的發(fā)展。
2、春晚經(jīng)費項目需要增加預(yù)算。春節(jié)晚會雖然每年都如期舉辦，并且群眾基本上也都是認(rèn)可的。但是，春晚的節(jié)目水平和演出的精彩程度還有待于進一步提高。這就需要增加春晚經(jīng)費項目的預(yù)算投入。
3、加強項目管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高項目管理水平，使項目資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會效益。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對于本次的績效自評結(jié)果，我臺將在長江巴東網(wǎng)和巴東電視臺微信公眾號上進行公示，接受社會監(jiān)督。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確。在績效評價工作開展之前，我臺成立了以臺長余建軍為組長，副臺長趙萬軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波為副組長，其他相關(guān)人員為成員的工作小組。明確了各自的責(zé)任和工作任務(wù)。
2、保證質(zhì)量，搞好自評。工作小組的人員按照各自的職責(zé)分工，對照相關(guān)文件和要求，逐條逐項進行分析評價打分。做到不走過場，不弄虛作假。
八、其他需說明的問題。
1、要建立健全項目建設(shè)的管理制度，做到有章可循。
2、要培訓(xùn)項目建設(shè)的業(yè)務(wù)人員。
電視欄目績效自評報告7
按照資財績[2021]18號文件工作部署，根據(jù)財政全面推進預(yù)算績效管理等文件要求，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時組織相關(guān)人員成立2022年部門整體支出績效評價工作小組，對2022年度部門整體支出績效進行自評�，F(xiàn)將自評情況報告如下：
一、基本情況：
1.資興市廣播電視臺是全額撥款單位。核定編制數(shù)23名，其中全額編制23名，差額編制0名，自收自支0名。該單位部門預(yù)算實有人員40人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員21人，其他人員0人。
2.主要工作職能。貫徹執(zhí)行中央及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)新聞宣傳、導(dǎo)向管理和輿論引導(dǎo)工作；負責(zé)廣播電視的監(jiān)聽、監(jiān)看、監(jiān)管工作，不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平，當(dāng)好黨、政府及人民的喉舌，宣傳好市委政府的重大決策決定，聚集正能量。
二、財務(wù)管理情況：
我局成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金已納入部門預(yù)算管理。資金使用一直都按照國家財經(jīng)法規(guī)和本局財務(wù)管理制度的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由經(jīng)手人注明用途，證明人證明核實后，報局領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由局負責(zé)財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字審核同意報賬后到財務(wù)室結(jié)算。
三、部門整體支出績效情況
根據(jù)部門財政資金績效自評的要求，我單位按照財政資金績效評價指標(biāo)進行分析，具體情況如下：
1.預(yù)算配置
�。�1）在職人員控制率：2022年我局在職人員編制數(shù)23人，年末實際在職人數(shù)19人，在職人員控制率為82.6%。
�。�2）“三公經(jīng)費”變動率：2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)為9.92萬元，2022年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為7.96萬元，“三公經(jīng)費”變動率為-19.75%。
2.預(yù)算執(zhí)行
（1）預(yù)算完成率：2022年部門預(yù)算基本支出數(shù)為124.4萬元，實際發(fā)生支出數(shù)224.9萬元，其中:人員經(jīng)費100.3萬元，日常公用經(jīng)費64.6萬元，為預(yù)算的132.55%。
3.預(yù)算管理
�。�1）“三公經(jīng)費”控制率：2022年“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為7.96萬元，實際支出數(shù)為9.48萬元，“三公經(jīng)費”控制率為122.03%。
�。�2）管理制度健全性。機關(guān)財務(wù)管理制度健全。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，不亂發(fā)獎金、錢物。
（3）資金使用合規(guī)性。資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
（4）預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的`時限內(nèi)予以公開�；A(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。
四、績效目標(biāo)完成情況
1、管理制度情況：單位制定了財務(wù)管理制度，各個業(yè)務(wù)辦理的工作流程圖等
2、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度：2022年各項工作組織實施嚴(yán)格按照年初預(yù)算和規(guī)劃進行，按時、按質(zhì)完成各項工作。
3、資金支出規(guī)范性：所有資金支出進度與范圍，按照績效目標(biāo)進行開展，與績效目標(biāo)相符；資金支出合理、合法與合規(guī)。
4、2022年度預(yù)算執(zhí)行情況：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行與控制本單位的收支，公用經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)，執(zhí)行情況較好。
五、履職效益情況
績效目標(biāo)實施后，單位的開支較往年相比，有所減少，但工作效率顯著提高，機關(guān)干部職工嚴(yán)肅工作作風(fēng)紀(jì)律，提高辦事效率,節(jié)約開支，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理,降低行政成本,積極在提高行政效率、降低行政成本、緊密聯(lián)系群眾等方面取得較好效果。
六、存在的主要問題
在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下幾個問題：
公務(wù)經(jīng)費預(yù)算安排嚴(yán)重不足。人平5000元的公務(wù)經(jīng)費預(yù)算，無法滿足工作的正常開展。干部職工及離退人員的十三月工資等等都未列入預(yù)算，對單位的支出控制壓力很大。
七、下一步改進工作的意見和建議
加強理論政策的學(xué)習(xí)，和工作業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，樹立正確價值觀、權(quán)力觀，不斷提高業(yè)務(wù)水平，切做好干部教育工作。進一步提高辦事效率，加大宣傳工作力度，規(guī)范完善制度，加強績效管理，不斷提升工作績效。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化；推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，采取得力措施，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點，切實提高資金使用績效。
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