預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告范文（精選6篇）
在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì)，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。我們應(yīng)當(dāng)如何寫(xiě)報(bào)告呢？以下是小編收集整理的預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告范文（精選6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告1
20xx年上半年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，開(kāi)慧鄉(xiāng)有幸成為長(zhǎng)沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作匯報(bào)。開(kāi)慧鄉(xiāng)黨委、政府堅(jiān)持以統(tǒng)領(lǐng)全局，積極抓好板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)的良好機(jī)遇，力爭(zhēng)打造“經(jīng)貿(mào)重鎮(zhèn)、旅游強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”，扎實(shí)開(kāi)展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動(dòng)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，較好的完成了各項(xiàng)考核任務(wù)。
一、上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)展情況
(一)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)發(fā)展
1、工業(yè)發(fā)展
今年上半年以來(lái)，我們?cè)谌ν苿?dòng)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，努力幫助企業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，作為一項(xiàng)總的工作來(lái)抓。為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，形成規(guī)模，鄉(xiāng)黨委、政府制定了扶持私營(yíng)企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵(lì)措施，對(duì)全鄉(xiāng)13家企業(yè)實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)制度，組織對(duì)每個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行調(diào)查分析。同時(shí)對(duì)目前存在困難的企業(yè)，鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難，熱情服務(wù)，主動(dòng)協(xié)調(diào)各方關(guān)系。至6月底，全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬(wàn)元(任務(wù)11000萬(wàn)元)，全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬(wàn)元。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油，已完成7826萬(wàn)元，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬(wàn)元。
2、財(cái)政建設(shè)
上半年，我鄉(xiāng)共完成地方財(cái)政收入203萬(wàn)元，地方性收入151萬(wàn)元。堅(jiān)持通過(guò)深化改革、科學(xué)決策、規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金、預(yù)算支出程序的審批規(guī)范化，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行。致力于建設(shè)有開(kāi)創(chuàng)性的構(gòu)建涵蓋農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療、貧居工程等在內(nèi)的社會(huì)保障體系和社會(huì)公平發(fā)展體系。
3、招商引資
以板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)為重點(diǎn)，突出形象設(shè)計(jì)、項(xiàng)目包裝，制定優(yōu)惠政策，營(yíng)造優(yōu)良投資環(huán)境。我鄉(xiāng)在京珠高速聯(lián)絡(luò)線沿線設(shè)立“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”建設(shè)宣傳牌，在開(kāi)慧鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站上建立“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”的專題，并安排專人積極更新。同時(shí)樹(shù)立全民招商意識(shí)，結(jié)合區(qū)域優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，走“以資源引資，以資源利商”的路子，牢固樹(shù)立“項(xiàng)目是投資的載體和支撐，抓經(jīng)濟(jì)就是抓投資，抓投資就是抓項(xiàng)目”的思想，積極主動(dòng)出擊，狠抓跟蹤落實(shí)。另外，組織招商小分隊(duì)走出去宣傳開(kāi)慧，爭(zhēng)取每年引進(jìn)1-2個(gè)企業(yè)和項(xiàng)目，增加全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總量。全鄉(xiāng)招商引資共引進(jìn)項(xiàng)目75個(gè)，實(shí)際到位資金3500萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的53%，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半，完成任務(wù)過(guò)半。
4、商貿(mào)流通
重點(diǎn)以板倉(cāng)小鎮(zhèn)建設(shè)為契機(jī)，啟動(dòng)相關(guān)商貿(mào)流通基礎(chǔ)建設(shè)。依托京港澳高速和107國(guó)道交通優(yōu)勢(shì)，以開(kāi)慧紅色故里板倉(cāng)小鎮(zhèn)為核心，打破行政區(qū)域界限，主動(dòng)承接長(zhǎng)株潭和武漢輻射，在湘北建立一個(gè)帶動(dòng)和服務(wù)長(zhǎng)平汨三縣的現(xiàn)代化商貿(mào)旅游精品小鎮(zhèn)，探索“農(nóng)民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路，摸索三種發(fā)展模式即“遠(yuǎn)離城市低成本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體可復(fù)制可推廣的經(jīng)濟(jì)模式、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價(jià)值的生態(tài)模式、以紅色旅游，都市休閑，文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”。目前，總體規(guī)劃已經(jīng)出臺(tái)，土地利用規(guī)劃已經(jīng)上報(bào)，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作正抓緊推進(jìn)�，F(xiàn)在，斯洛特小鎮(zhèn)正在建設(shè)之中，相關(guān)招商活動(dòng)也已經(jīng)有序啟動(dòng)：由城建公司對(duì)斯洛特水街進(jìn)行大型超市的招商，與專業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務(wù)公司。
(二)公共管理到位
1、生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)
鄉(xiāng)政府牽頭成立專門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子，生態(tài)環(huán)境管理制度化，日常化。我鄉(xiāng)以“優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化”為目標(biāo)，結(jié)合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng)督查內(nèi)容，大力開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔運(yùn)動(dòng)，突出重點(diǎn)，解決難點(diǎn)。通過(guò)這半年來(lái)的環(huán)境整治工作，開(kāi)慧鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境面貌有了明顯的改變。
我鄉(xiāng)黨委政府成立了專門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子、制定了詳細(xì)的環(huán)境整潔實(shí)施方案，多次帶領(lǐng)黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開(kāi)環(huán)境整潔專題會(huì)議，全力開(kāi)展“四潔”運(yùn)動(dòng)，實(shí)行三天一督查、四天一總結(jié)、五天一通報(bào)、一周一講評(píng)。并且在平時(shí)逢會(huì)必講環(huán)境衛(wèi)生，使愛(ài)護(hù)環(huán)境、愛(ài)我家園的呼聲深入千家萬(wàn)戶，工作匯報(bào)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作匯報(bào)》。 我鄉(xiāng)按照“六個(gè)不一樣”的標(biāo)準(zhǔn)，即“領(lǐng)導(dǎo)抓與不抓不一樣，目標(biāo)明不明確不一樣，方法恰不恰當(dāng)不一樣，政策配不配套不一樣，主體擺不擺正不一樣，定位準(zhǔn)不準(zhǔn)確不一樣”，把環(huán)境治理當(dāng)作頭等大事來(lái)抓，建立一級(jí)抓一級(jí)的監(jiān)督、督查機(jī)制，要求每位干部都要樹(shù)立“沒(méi)有環(huán)保意識(shí)的干部是不稱職的干部，不抓環(huán)境治理的干部是不負(fù)責(zé)任的干部”的思想。另外，從“四治、四潔”入手，抓重點(diǎn)整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分：一部分是針對(duì)集鎮(zhèn)街道開(kāi)展的“四治”運(yùn)動(dòng)，治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對(duì)農(nóng)村環(huán)境開(kāi)展的“四潔”運(yùn)動(dòng)，即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。
其次，積極爭(zhēng)取多方投入，抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位。針對(duì)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)薄弱、環(huán)境設(shè)施缺乏，全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個(gè)，無(wú)清潔隊(duì)伍、無(wú)環(huán)保機(jī)制的現(xiàn)狀，我鄉(xiāng)積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金、項(xiàng)目，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一是對(duì)現(xiàn)有垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行維修、維護(hù)、新安裝了卷門(mén)，并承包給環(huán)保合作社安排專人負(fù)責(zé)管理、維護(hù)和清運(yùn)垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺(tái)垃圾運(yùn)輸車(chē)、1臺(tái)灑水車(chē)、12臺(tái)垃圾廢品回收車(chē)，均有專人負(fù)責(zé)管理和使用，并且依靠環(huán)保合作社、長(zhǎng)沙縣再生物資有限公司，對(duì)大部分可回收廢品進(jìn)行處理，大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池，采用獨(dú)戶一個(gè)垃圾池，集居共用1個(gè)垃圾池的方式，在全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了垃圾處理、清運(yùn)全覆蓋的目標(biāo)、四是在改水改廁方面，我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭(zhēng)取指標(biāo)1200個(gè)，預(yù)計(jì)在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達(dá)到80%以上，五是在沼氣池建設(shè)方面，我鄉(xiāng)積極向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭(zhēng)取指標(biāo)200個(gè)。六是針對(duì)養(yǎng)殖污染是農(nóng)村主要污染源這一問(wèn)題，我鄉(xiāng)積極和中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院銜接，依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在我鄉(xiāng)啟動(dòng)3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造，積極為長(zhǎng)沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭、作出典范，同時(shí)積極爭(zhēng)取日本國(guó)駐華大使館的支持，初步計(jì)劃無(wú)償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬(wàn)元，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院無(wú)償支持資金20萬(wàn)元，前期已經(jīng)到位10多萬(wàn)元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級(jí)各部門(mén)的大力支持，通過(guò)多方籌資，預(yù)計(jì)今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過(guò)50萬(wàn)元，有效的保障了環(huán)保工作的長(zhǎng)效運(yùn)行。
最后是從政府引導(dǎo)到村民自覺(jué)，抓運(yùn)行機(jī)制到位。環(huán)境治理村、組、戶是治理主體，尊重農(nóng)民的主體地位，發(fā)揮農(nóng)民的主體作用，依靠農(nóng)民的自身力量，政府加強(qiáng)宣傳、引導(dǎo)、指導(dǎo)，并配套相關(guān)鼓勵(lì)政策和基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)境治理就會(huì)立竿見(jiàn)影。
2、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)管理
一是板倉(cāng)小鎮(zhèn)的總體規(guī)劃基本確定。板倉(cāng)小鎮(zhèn)總體規(guī)劃已于3月底評(píng)審，整個(gè)規(guī)劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題，以完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn)，以鼓勵(lì)集中居住為核心，以吸納城市資本為動(dòng)力，以因地制宜、循序漸進(jìn)推進(jìn)為手段，以轉(zhuǎn)移農(nóng)民、致富農(nóng)民為目標(biāo)。鎮(zhèn)區(qū)布局結(jié)構(gòu)為開(kāi)慧故里、斯洛特小鎮(zhèn)、竹山新區(qū)三個(gè)中心。二是基礎(chǔ)工作逐步開(kāi)展。飲水工程、農(nóng)電改造工程和鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)工程取得一定的成效。另外，新建了可容納100人的開(kāi)慧敬老院。勞務(wù)培訓(xùn)工作也有序展開(kāi)，免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)民，提高勞務(wù)輸出能力。三是項(xiàng)目建設(shè)相繼啟動(dòng)�？茖W(xué)立項(xiàng)，嚴(yán)格監(jiān)管，有序開(kāi)發(fā)。
3、項(xiàng)目審批和管理
今年建設(shè)的開(kāi)慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設(shè)的項(xiàng)目：葛家山河道治理工程等等都是嚴(yán)格按照項(xiàng)目審批制度，政府嚴(yán)格把關(guān)中進(jìn)行的。
4、社會(huì)事務(wù)管理
(1)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安開(kāi)慧”為主題，堅(jiān)持“打防結(jié)合，預(yù)防為主”的工作方針，著重抓好綜治維穩(wěn)工作。領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任落實(shí)，目標(biāo)明確，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，認(rèn)真排查各類(lèi)問(wèn)題。采取認(rèn)真摸查，取締邪教組織和認(rèn)真抓好流動(dòng)人口工作等措施，全力維持穩(wěn)定。還通過(guò)采勸嚴(yán)打”和整體聯(lián)動(dòng)防范和平安創(chuàng)建工作，進(jìn)一步維持穩(wěn)定。
(2)突然事件應(yīng)急處理。鄉(xiāng)政府成立了突發(fā)事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了相應(yīng)應(yīng)急突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案。
(3)明確信訪工作責(zé)任，預(yù)防為主。改善工作作風(fēng)，將矛盾和問(wèn)題化解在村組，消除在萌芽狀態(tài)。
(4)安全生產(chǎn)工作。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，始終將安全生產(chǎn)工作列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。采取定期和不定期結(jié)合的方式，對(duì)全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)進(jìn)行大檢查，徹底消除安全生產(chǎn)隱患。
(5)計(jì)劃生育工作。落實(shí)國(guó)家政策，深入群眾，切實(shí)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)新工作方法，很好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。全鄉(xiāng)計(jì)生工作基礎(chǔ)牢固，計(jì)劃生育生育率97.4%，三查一治率98%。
(6)統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展順利。各相關(guān)統(tǒng)計(jì)和鄉(xiāng)綜合統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展得力，及時(shí)準(zhǔn)確提供和上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)。積極做好了第六次全國(guó)人口普查工作的前期準(zhǔn)備。
(三)公共服務(wù)優(yōu)良
1、社會(huì)保障和勞動(dòng)就業(yè)。
按照國(guó)家相應(yīng)政策與規(guī)定，城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，落實(shí)“陽(yáng)光工程”。加大培訓(xùn)力度，通過(guò)對(duì)農(nóng)民免費(fèi)培訓(xùn)力度，提高勞動(dòng)力輸出能力。目前已經(jīng)免費(fèi)培訓(xùn)500多人，舉辦了三次招聘會(huì)。
2、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
著力完善公共衛(wèi)生體系，成立了公共衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組和傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在常見(jiàn)的傳染疾病的預(yù)防和治療方面取得了較好的成績(jī)。鄉(xiāng)村清潔衛(wèi)生，農(nóng)村改廁改水工作進(jìn)展順利，垃圾分類(lèi)處理有序進(jìn)行，今年五月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池。沼氣池建設(shè)也取得突破，我鄉(xiāng)向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭(zhēng)取指標(biāo)200個(gè)。針對(duì)養(yǎng)殖污染問(wèn)題，我鄉(xiāng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院合作，積極探索養(yǎng)殖零排放之路。
3、社會(huì)事務(wù)服務(wù)。
(1)教育工作。黨委、政府高度重視教育，積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規(guī)劃布局工作，全面完成中小學(xué)的建設(shè)任務(wù)，加大了教育資金投入，完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)和開(kāi)慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作。進(jìn)一步完善文化站的建設(shè)，修建了門(mén)球場(chǎng)，組織舉辦了“板倉(cāng)小鎮(zhèn)”杯籃球賽和爬山比賽。
(2)公路建設(shè)。驕陽(yáng)路綠化工程基本完成，鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)全部拉通，實(shí)現(xiàn)了水泥道路硬化到組。步行街道路規(guī)劃正在設(shè)計(jì)，本月底可出施工圖，開(kāi)慧達(dá)到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。
(3)水利建設(shè)。引水工程建設(shè)自來(lái)水管道已經(jīng)在集鎮(zhèn)鋪設(shè)完畢，支管網(wǎng)鋪設(shè)正在進(jìn)行，個(gè)別據(jù)點(diǎn)已投入使用。飄峰山引水工程已完成規(guī)劃設(shè)計(jì)。葛家山河道治理正在規(guī)劃設(shè)計(jì)中。
(4)農(nóng)電改造工作。6個(gè)村完成了農(nóng)電改造，板倉(cāng)小鎮(zhèn)用電計(jì)劃已報(bào)市電業(yè)局，11萬(wàn)伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計(jì)劃。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告2
20XX年建成并投入使用，其運(yùn)動(dòng)場(chǎng)一直未進(jìn)行塑膠化改造。20xx年，區(qū)政府將實(shí)驗(yàn)小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目列為區(qū)政府投資項(xiàng)目，對(duì)其進(jìn)行升級(jí)改造，按照標(biāo)準(zhǔn)化操場(chǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
施工區(qū)域：長(zhǎng)191寬103，設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)400米跑道，6條塑膠跑道，場(chǎng)地中間一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化足球場(chǎng)(108米x64米)。南北兩側(cè)分別設(shè)置鉛球、三級(jí)跳、標(biāo)槍區(qū)。投資概算468萬(wàn)元。
1、該項(xiàng)目正在鋪設(shè)塑膠和人工草坪。年底前竣工。
2、開(kāi)工建設(shè)一的標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園
峽窩鎮(zhèn)幼兒園新建工程，是我區(qū)20XX年度政府投資項(xiàng)目，也是《鄭州市上街區(qū)擴(kuò)大學(xué)前教育資源規(guī)劃》的實(shí)施項(xiàng)目。該項(xiàng)目在峽窩鎮(zhèn)選址新建一所公辦幼兒園，12個(gè)教學(xué)班規(guī)模，凈占地面積約9.7畝，建設(shè)三層綜合教學(xué)樓一棟，建筑面積約3392.72㎡，資金概算約837.5萬(wàn)元。
20xx年9月13日該項(xiàng)目開(kāi)工。校園土地平整、校園圍墻已經(jīng)完成，該項(xiàng)目綜合樓工程基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成，正在進(jìn)行二層施工。截至現(xiàn)在，完成投資600萬(wàn)元。已完成年初制定目標(biāo)的400%。
4、中小學(xué)、幼兒園“冬季取暖、夏季降溫”工程。
20xx年6月通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，為實(shí)驗(yàn)初中、廿里鋪小學(xué)、朱寨小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)采購(gòu)259臺(tái)空調(diào)。解決了在校學(xué)生“冬季取暖、夏季降溫”問(wèn)題。目前已全部安裝到位。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告3
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號(hào))文件精神，xxxx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來(lái)績(jī)效考核工作總結(jié)如下：
一、開(kāi)展績(jī)效考核的基本情況
(一)開(kāi)展前期調(diào)研
為確保績(jī)效考核工作的順利實(shí)施，xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調(diào)研，就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過(guò)調(diào)研，為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(zhǎng)，涉及的站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù)，確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。
(三)制定考核方案
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。
xx年12月15日制定了《xxxx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式，充分征求意見(jiàn)和建議，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自xx年1月1日起實(shí)施。
xxxx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來(lái)源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計(jì))，按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過(guò)的《xxxx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來(lái)決定各自的崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來(lái)報(bào)名，采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位，對(duì)沒(méi)有人報(bào)名的崗位由組織研究決定，對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、xx年一季度績(jī)效考核工資分配情況
xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資，通過(guò)公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資，一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資4xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績(jī)效工資1700元，最低1200元，績(jī)效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算，扣分和加分難度都很大。
三、績(jī)效考核中存在的問(wèn)題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化，特別是工青婦等群團(tuán)組織
突出;
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求;
三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。
四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議
一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查;
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;
三是加強(qiáng)痕跡管理。
建議：
一是縣直部門(mén)對(duì)應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務(wù)人員，出臺(tái)相關(guān)的考核內(nèi)容，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來(lái)執(zhí)行考核;
二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，加大獎(jiǎng)勵(lì)的力度。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告4
根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財(cái)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，并對(duì)本年度預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展了自查自評(píng)工作，自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》要求，全面實(shí)施了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，一是落實(shí)組織保障，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，一名副局長(zhǎng)，3名財(cái)務(wù)人員具體抓，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)會(huì)計(jì)工作。二是規(guī)范過(guò)程管理，編制預(yù)算時(shí)對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)執(zhí)行中存在偏差的項(xiàng)目進(jìn)行了原因分析和及時(shí)整改，確保達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目結(jié)束后積極進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化了結(jié)果運(yùn)用。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)支撐，出臺(tái)《市區(qū)文化廣播電視和旅游局預(yù)算績(jī)效管理辦法》，對(duì)全局所有項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出進(jìn)行規(guī)范，從嚴(yán)執(zhí)行預(yù)算。全年開(kāi)展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)3次，在文旅官方網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)本單位預(yù)算績(jī)效管理工作。全年預(yù)算管理執(zhí)行到位。
二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)考核辦法，從組織保障體系、過(guò)程管理體系、基礎(chǔ)支撐體系及其他考核事項(xiàng)等方面進(jìn)行了自查自評(píng)，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料齊全、佐證充分基礎(chǔ)上綜合自評(píng)得分為99分。
�。ㄒ唬┙M織保障體系3分，自評(píng)得3分。主要依據(jù)：落實(shí)了專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作。
�。ǘ┻^(guò)程管理體系88分，自評(píng)得87分。
1、事前預(yù)算績(jī)效評(píng)估管理5分，自評(píng)得5分。主要依據(jù)：根據(jù)“關(guān)于編制20xx年部門(mén)預(yù)算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報(bào)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)申報(bào)表，提供充分的.設(shè)立依據(jù)、測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)算過(guò)程以及績(jī)效目標(biāo)等。無(wú)設(shè)立依據(jù)、設(shè)立依據(jù)不充分或未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目不得納入預(yù)算。
2、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理36分，自評(píng)得36分。
（1）時(shí)間要求7分，自評(píng)得7分。主要依據(jù)：按時(shí)按質(zhì)按量完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
（2）質(zhì)量控制16分，自評(píng)得16分。主要依據(jù)：部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整，年度主要任務(wù)指向明確，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整。按數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等分類(lèi)細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)合理，一次性的通過(guò)了區(qū)財(cái)政局審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)。
（3）管理規(guī)模3分，自評(píng)得3分。主要依據(jù)：本部門(mén)全部項(xiàng)目均納入了績(jī)效目標(biāo)管理。
�。�4）管理模式10分，自評(píng)得10分。主要依據(jù)：按要求填報(bào)了部門(mén)整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。
3、事中預(yù)算績(jī)效監(jiān)控管理15分，自評(píng)得14分。
（1）管理要求7分，自評(píng)得7分。主要依據(jù)：按要求開(kāi)展了區(qū)級(jí)年初預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控并按時(shí)報(bào)送了績(jī)效監(jiān)控動(dòng)態(tài)表。
�。�2）管理范圍3分，自評(píng)得2分。主要依據(jù)：主動(dòng)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了全程監(jiān)控，但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報(bào)告。
（3）管理創(chuàng)新5分，自評(píng)得5分。主要依據(jù)：在績(jī)效監(jiān)控過(guò)程中并未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
4、事后預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理32分，自評(píng)得32分。
�。�1）整體支出評(píng)價(jià)8分，自評(píng)得8分。主要依據(jù)：開(kāi)展了整體支出績(jī)效自評(píng)并按時(shí)報(bào)送了整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
（2）項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)8分，自評(píng)得8分。主要依據(jù)：對(duì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目戶戶通運(yùn)行維護(hù)（區(qū)級(jí)）開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)并按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
（3）報(bào)告質(zhì)量4分，自評(píng)得4分。主要依據(jù)：績(jī)效自評(píng)報(bào)告格式規(guī)范，報(bào)告中問(wèn)題分析全面深入，所提措施建議針對(duì)性較強(qiáng)。
5、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用12分，自評(píng)得12分。
�。�1）問(wèn)題整改7分，自評(píng)得7分。主要依據(jù)：針對(duì)在績(jī)效自評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)還對(duì)220xx年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)貼。
�。�2）結(jié)果公開(kāi)5分，自評(píng)得5分。主要依據(jù)：按規(guī)定在官網(wǎng)上對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了公開(kāi)，公開(kāi)信息真實(shí)全面。
（三）基層支撐體系4分，自評(píng)得4分。
1、制度建設(shè)2分，自評(píng)得2分。主要依據(jù)：截至考核年度，本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作均按照財(cái)政出臺(tái)的辦法、細(xì)則以及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，在機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度中含有預(yù)算管理方面的內(nèi)容要求。
2、培訓(xùn)宣傳2分，自評(píng)得2分。主要依據(jù)：在220xx年10月26日針對(duì)各股室及下屬事業(yè)單位開(kāi)展了20xx年預(yù)算編制工作培訓(xùn)會(huì)，并將會(huì)議情況在門(mén)戶網(wǎng)站上進(jìn)行了報(bào)道；將本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)以及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況在門(mén)戶網(wǎng)上進(jìn)行了登載。
（四）其他考核事項(xiàng)5分，自評(píng)得5分。主要依據(jù)：積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告以及相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等，并按時(shí)報(bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表與相關(guān)材料。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足
一是預(yù)算編制測(cè)算還不夠精確，編制依據(jù)和測(cè)算深度不夠，缺乏一定的科學(xué)性，實(shí)際執(zhí)行與項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效存在偏差。
二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，因年度大項(xiàng)工作任務(wù)多集中在年底，故項(xiàng)目資金存在年底較集中支付的現(xiàn)象。
四、下一步工作打算和改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)度。
定期做好支出財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理規(guī)范化、常態(tài)化，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。
�。ǘ┻M(jìn)一步科學(xué)編制項(xiàng)目資金預(yù)算。
結(jié)合單位職能職責(zé)，按照“保民生、�；�、保運(yùn)作”原則，科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算，廣泛征求機(jī)關(guān)干部項(xiàng)目收益群眾等意見(jiàn)，確保預(yù)算科學(xué)合理。
五、建議意見(jiàn)
一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體、財(cái)務(wù)管理人員的培養(yǎng)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升管理能力和水平。
二是培養(yǎng)績(jī)效管理氛圍，加強(qiáng)理論研究，提高思想認(rèn)識(shí)，擴(kuò)大輿論宣傳，盡快讓預(yù)算績(jī)效理念在深入人心，形成講績(jī)效、重績(jī)效的濃厚氣氛。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告5
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┲饕毮�
政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
�。ǘC(jī)構(gòu)情況
政協(xié)攀枝花市西區(qū)委員會(huì)內(nèi)設(shè)二室六委：辦公室、政策研究室、提案委員會(huì)、學(xué)習(xí)文史教科文衛(wèi)委員會(huì)、法制群團(tuán)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)民族宗教聯(lián)誼委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。
本單位無(wú)下屬二級(jí)單位。
�。ㄈ┤藛T情況變動(dòng)情況及原因
現(xiàn)有人員行政編制13人、臨聘編制2人，實(shí)有在職人員18人（其中，工勤1人，事業(yè)2人），臨聘人員2人，退休職工12人。變化情況為：因全區(qū)干部交流和工作需要，調(diào)進(jìn)1名行政人員，調(diào)出1名事業(yè)人員，2名行政人員辦理退休。
二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效工作要求，區(qū)政協(xié)辦公室組織本單位相關(guān)人員學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了分工，明確了責(zé)任，提出了具體工作要求。同時(shí)對(duì)220xx年的年初預(yù)算、決算支出情況，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行了全面分析和評(píng)判，查找了預(yù)算目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題，客觀分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因，提出了改進(jìn)措施和今后的工作建議。
三、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況
本年收入年初預(yù)算528萬(wàn)元，本年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬(wàn)元，主要是執(zhí)行過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為存量資金。
�。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況
本年支出年初預(yù)算528萬(wàn)元，本年支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬(wàn)元，支出數(shù)為501萬(wàn)元，主要原因:一是年初預(yù)算時(shí)目標(biāo)考核獎(jiǎng)未發(fā)放,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。二是因人員變動(dòng)、工資、社保、公積金等調(diào)整。三是執(zhí)行過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為存量資金。
（三）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14萬(wàn)元,主要為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，包括一般行政管理事務(wù)11萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
四、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)資金分配情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出年初安排75.38萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為67.85萬(wàn)元，其中：政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)21.55萬(wàn)元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.36萬(wàn)元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費(fèi)19.32萬(wàn)元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出2.62萬(wàn)元。
實(shí)際支出54.63萬(wàn)元，其中：政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)21.55萬(wàn)元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.36萬(wàn)元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費(fèi)8.66萬(wàn)元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出0.06萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理
220xx年末，本單位資產(chǎn)總額為81.91萬(wàn)元，其中銀行存款5.11萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)返還額度10.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)40.95萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備和辦公家具。
（三）內(nèi)控制度管理
本單位成立了內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政協(xié)黨組書(shū)記、政協(xié)主席任組長(zhǎng)，政協(xié)副主席任副組長(zhǎng)，機(jī)關(guān)各委室主任為成員，單位主要負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各位副主席負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管委室的工作，辦公室作為牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)、實(shí)施和日常具體工作。內(nèi)控制度管理分工明確、責(zé)任落實(shí)。
1.內(nèi)部控制制度的設(shè)置及執(zhí)行情況
本單位已按照內(nèi)控規(guī)范的要求基本建立起了內(nèi)部控制制度體系，包括單位層面的議事決策規(guī)則、三重一大工作制度、內(nèi)控建設(shè)和評(píng)價(jià)制度體系；業(yè)務(wù)層面的預(yù)算、收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度，以及六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工作流程圖等。
2.部門(mén)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行
本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行按照決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)進(jìn)行“三權(quán)分離”。其中：決策機(jī)構(gòu)能夠客觀評(píng)估經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)資源配置最優(yōu)化要求做出科學(xué)決策，從起點(diǎn)上控制和約束執(zhí)行機(jī)構(gòu)；執(zhí)行機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)已有的決策，進(jìn)一步細(xì)化執(zhí)行過(guò)程中的職責(zé)和權(quán)限，協(xié)調(diào)有序地執(zhí)行決策，并通過(guò)反饋以便決策機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)決策的優(yōu)化調(diào)整；監(jiān)督機(jī)構(gòu)以獨(dú)立于決策和執(zhí)行的身份，對(duì)決策機(jī)構(gòu)是否做出科學(xué)合理的資源配置決策、決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)格執(zhí)行已有決策進(jìn)行監(jiān)督，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題，促進(jìn)單位完善內(nèi)部控制體系。
本單位在辦理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)之前，必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批，特別是重大事項(xiàng)如大型采購(gòu)、基本建設(shè)以及與之相關(guān)的大額資金支付業(yè)務(wù)等，還必須經(jīng)過(guò)集體決策和會(huì)簽制度，任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策的意見(jiàn)。
本單位通過(guò)對(duì)決策過(guò)程、執(zhí)行過(guò)程的合規(guī)性以及執(zhí)行的效果進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各業(yè)務(wù)和事項(xiàng)都經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批，確保經(jīng)辦人員按照授權(quán)的要求和審批的結(jié)果辦理業(yè)務(wù)。
�。ㄋ模┬畔⒐_(kāi)
按照要求，本單位的部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告和相關(guān)自評(píng)表，包括績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)控等內(nèi)容，已在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)西區(qū)公眾信息網(wǎng)予以公開(kāi)。
（五）績(jī)效監(jiān)控
開(kāi)展了1-8月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控分析，分析了績(jī)效目標(biāo)偏差原因，提出了整改措施和工作建議，形成《20xx年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控自評(píng)報(bào)告》報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
五、部門(mén)績(jī)效情況
（一）總體績(jī)效
1.基本支出：目標(biāo)值為447萬(wàn)元，實(shí)際支出446萬(wàn)元，保障了政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、社保、公積金等繳納，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.項(xiàng)目支出：目標(biāo)值68萬(wàn)元，實(shí)際支出55萬(wàn)元（包含往年），保障了履行政協(xié)三大職能，業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展。
�。ǘ┲饕繕�(biāo)績(jī)效完成情況
1.順利召開(kāi)區(qū)政協(xié)七屆五次會(huì)議，召開(kāi)4次常委會(huì)議，6次主席會(huì)議，4次專委會(huì)對(duì)口協(xié)商會(huì)議。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報(bào)告及財(cái)政、國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃報(bào)告，專題協(xié)商了西區(qū)“十四五”規(guī)劃編制，提出了有針對(duì)性和可操作性意見(jiàn)建議100余條，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提供了參考。將會(huì)議期間收集到的事關(guān)“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善、基層治理”等62條建議，直接交由9個(gè)區(qū)級(jí)部門(mén)辦理，一大批民生事項(xiàng)得到辦理，有力促進(jìn)了“六穩(wěn)六保”工作任務(wù)的落實(shí)。
2.完成了提案相關(guān)工作，收到提案85件，立案80件，確定重點(diǎn)提案10件。加大提案督辦力度，通報(bào)表?yè)P(yáng)優(yōu)秀提案，有力提升提案工作質(zhì)效，提案辦復(fù)率和滿意率均達(dá)100%。
3.圍繞西區(qū)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》情況、大水井新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展等工作情況開(kāi)展調(diào)研視察，提出意見(jiàn)建議，形成4篇調(diào)研視察報(bào)告，為區(qū)委區(qū)政府決策提供參考。深入調(diào)研融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、“十四五”規(guī)劃編制、公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)等工作，形成2篇調(diào)研報(bào)告。
4.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，深入開(kāi)展政協(xié)理論研究，加強(qiáng)政協(xié)文史資料征集工作；依托專委會(huì)及黨小組、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)站”，組織開(kāi)展委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研等活動(dòng)；積極開(kāi)展政協(xié)書(shū)畫(huà)院工作，設(shè)立政協(xié)書(shū)畫(huà)院創(chuàng)作基地，組織委員和書(shū)畫(huà)家精心創(chuàng)作了30余幅書(shū)畫(huà)作品，供社區(qū)群眾欣賞。緊緊依托5個(gè)委員聯(lián)絡(luò)站，廣泛開(kāi)展“有事來(lái)協(xié)商”基層協(xié)商活動(dòng)，圍繞完善傳染病防控體制機(jī)制、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系、金沙湖開(kāi)發(fā)、三線文化產(chǎn)業(yè)園打造、地企共建共治共享、勞動(dòng)糾紛化解、舊城改造等，積極協(xié)商建言，共提出建議120余條，一批民生實(shí)事得到解決。
5.搭建平臺(tái)，開(kāi)展民主黨派、界別活動(dòng)，發(fā)揮參政作用；建立健全同黨外知識(shí)分子、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會(huì)階層人士的溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制，扎實(shí)做好少數(shù)民族和宗教界委員工作，注重加強(qiáng)與社團(tuán)組織的聯(lián)系，不斷擴(kuò)大社會(huì)各階層有序政治參與；協(xié)助做好市政協(xié)到西區(qū)開(kāi)展的調(diào)研視察活動(dòng)；做好駐區(qū)市政協(xié)委員開(kāi)展活動(dòng)的服務(wù)工作。
6.加強(qiáng)政協(xié)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，積極開(kāi)展“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”活動(dòng)，完成機(jī)關(guān)各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作和區(qū)委交辦的其他工作任務(wù)。
六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
因受新冠肺炎疫情影響，差旅費(fèi)、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和視察調(diào)研交流活動(dòng)支出大幅減少，造成全年績(jī)效目標(biāo)不能按預(yù)算完成。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議
加強(qiáng)對(duì)日常辦公費(fèi)用支出集中清算支付，加強(qiáng)政協(xié)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行政協(xié)委員履職考核制度，加大政協(xié)委員的日常考核和監(jiān)督，不斷提高委員參與各項(xiàng)學(xué)習(xí)履職活動(dòng)的參與率。積極引導(dǎo)機(jī)關(guān)各委室對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、監(jiān)控，按照年度目標(biāo)任務(wù)積極開(kāi)展相應(yīng)工作，保障經(jīng)費(fèi)使用合理有效。
預(yù)算執(zhí)行績(jī)效報(bào)告6
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況
組織委員開(kāi)展各種活動(dòng)，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻(xiàn)策的作用。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
達(dá)到預(yù)算申報(bào)的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻(xiàn)策的作用。”的績(jī)效目標(biāo)，相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期，成本指標(biāo)未超過(guò)指標(biāo)值。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
對(duì)照年初確定的績(jī)效目標(biāo)各項(xiàng)任務(wù)，加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，促進(jìn)工作效率提高。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目按計(jì)劃組織實(shí)施，資金及時(shí)到位，�？顚Ｓ�。
2、按照市政協(xié)工作要點(diǎn)開(kāi)展工作，落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”及省市具體規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
3、支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支和超預(yù)算開(kāi)支等違規(guī)情況。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織情況分析
1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點(diǎn)制定全年工作計(jì)劃。
2、每月對(duì)工作進(jìn)行細(xì)化，形成主要工作任務(wù)表。
3、按計(jì)劃有序組織委員開(kāi)展活動(dòng)，年終進(jìn)行工作總結(jié)。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
1、按照《政協(xié)xx市委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)界別工作的意見(jiàn)》進(jìn)行項(xiàng)目管理。
2、按照《xx市政協(xié)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理辦法》和《xx市政協(xié)機(jī)關(guān)調(diào)研視察等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理，保障支出合法合規(guī)。
3、建立秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議（辦公廳黨組會(huì)議）定期聽(tīng)取和研究項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理工作機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
經(jīng)過(guò)考核，既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點(diǎn)和年度工作計(jì)劃安排的任務(wù)，又將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（一）組織召開(kāi)委員情況通報(bào)會(huì)。聽(tīng)取我市xx年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作情況、市中級(jí)人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會(huì)議參會(huì)委員近300人。
�。ǘ┙M織界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動(dòng)12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設(shè)情況、物流配送車(chē)輛運(yùn)營(yíng)監(jiān)管情況、危險(xiǎn)廢棄物品收集處置情況、民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊(duì)伍建設(shè)情況、職業(yè)教育服務(wù)農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設(shè)中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開(kāi)展形式多樣的界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動(dòng)。在經(jīng)濟(jì)界別的協(xié)商中，委員們建議典當(dāng)企業(yè)盤(pán)活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動(dòng)社會(huì)資本流動(dòng)，為我市建設(shè)面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻(xiàn)。在促進(jìn)新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中，提出提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)軟環(huán)境建設(shè)，構(gòu)建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對(duì)策建議，每次界別調(diào)研、視察和協(xié)商意見(jiàn)均報(bào)送市委、市政府及有關(guān)部門(mén)供決策參考。
四、有關(guān)問(wèn)題
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)管理方面
專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規(guī)范。
�。ǘ┵Y金分配方面
資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正，無(wú)散小差現(xiàn)象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
�。ㄈ┵Y金撥付方面
撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現(xiàn)象。
（四）資金使用方面
資金使用合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開(kāi)支時(shí)間進(jìn)度不均衡的問(wèn)題。
五、后續(xù)工作計(jì)劃
我們將在下一步的工作中，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善機(jī)制和制度，著力抓好經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)范管理，合理安排資金支出進(jìn)度，提高資金使用效率，切實(shí)發(fā)揮界別小組的作用。
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