支出項目績效自評報告范文（精選16篇）

　　在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，越來越多人會去使用報告，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？以下是小編為大家整理的支出項目績效自評報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　支出項目績效自評報告 1

　　根據(jù)《xx市財政局關于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》精神，遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目財政支出績效開展了自評，形成本自評報告。

　　一、項目基本情況

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　　1.項目立項背景。中國民主促進會（簡稱：民進），是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主，具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一，是接受中國共產(chǎn)黨領導、同中國共產(chǎn)黨親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求，全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責的能力，引導全市民進基層組織和廣大會員，圍繞中心，服務大局，積極反映社情民意，發(fā)揮黨派優(yōu)勢開展議政調(diào)研和社會服務活動等，認真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督的職能�！包h委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費這一項目是根據(jù)黨派參政議政工作的需要，按照“黨委出題、黨派調(diào)研、政府采納、部門落實”的要求，圍繞參政議政設置的專項資金。

　　2.項目實施情況。根據(jù)“黨委出題，黨派調(diào)研，政府采納，部門落實”的精神要求，市委會應邀承擔中共xx市委xx年重點調(diào)研課題《xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》。市委會聯(lián)合廣西華藍集團的專家學者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研，召開課題研討會，形成調(diào)研報告，召開課題評審會議，征求有關意見，補充修改調(diào)研報告。11月30日，在中共的市委xx年政黨調(diào)研協(xié)商座談會上匯報調(diào)研成果。按照黨派調(diào)研活動的慣例，結(jié)合工作的實效性，合理安排支出進度和支出項目，確保黨派重點課題調(diào)研活動順利開展。

　　3.經(jīng)費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目經(jīng)費預算5萬元。項目經(jīng)費來源為財政撥款。實際支出數(shù)為5萬元，財政撥款元結(jié)余，財政資金使用率為100%。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　成立課題組，制定調(diào)研工作方案。到縣區(qū)以及區(qū)外開展調(diào)研活動，召開重點課題座談會、專家評審會，形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點課題調(diào)研報告一篇、相關提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責的能力，促進社會發(fā)展。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價設計過程

　　按照市財政局關于預算績效管理評價的要求，結(jié)合民主黨派重點課題調(diào)研工作的特性，根據(jù)年初申報的項目績效目標，開展項目績效的評價設計，明確評價內(nèi)容。

　�。ǘ�）績效評價框架

　　遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的績效評價原則，根據(jù)財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》，結(jié)合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況，制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法

　　由社會服務科提供重點課題調(diào)研工作方案、調(diào)研提綱、調(diào)研相片、調(diào)研宣傳報道、重點課題調(diào)研報告、提案等資料和數(shù)據(jù)，調(diào)查各項經(jīng)費使用的事前審批、事后報賬手續(xù)，完善評價的證據(jù)材料。

　�。ㄋ模┛冃гu價實施過程

　　由項目承擔科室制定績效評價工作方案，根據(jù)績效評價指標體系、申報項目指標內(nèi)容，結(jié)合單位實際，重點課題項目完成的'情況，收集、核實績效評價相關資料，與相關單位、我會基層組織、政協(xié)委員進行現(xiàn)場調(diào)查與訪談。結(jié)合調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，政府部門采納落實情況，進行整理分析，對比衡量績效目標實現(xiàn)程度。根據(jù)確定的評價指標體系和評價方法，綜合分析信息資料，對比打自評分，撰寫評價報告。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性

　　一是本次評價由于單位該項目業(yè)務科室人員更換，對績效評價工作缺乏培訓和系統(tǒng)了解，所以經(jīng)驗不足，資料收集準備不夠充分，評價的內(nèi)容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉(zhuǎn)化的落實有一定的時間周期，要跨年度才能完成，所以收集評價數(shù)據(jù)有一定的困難，對項目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面，評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進一步探索。

　　三、績效分析及評價結(jié)論

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　　1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求，根據(jù)《中共xx市委員會辦公廳關于邀請各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡組開展xx年重點課題調(diào)研的函》及中共市的委統(tǒng)戰(zhàn)部《關于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡組重點課題調(diào)研的函》，設置重點課題活動專項經(jīng)費保障民主黨派的重點課題調(diào)研活動，切實保障黨派履行參政黨職能，為xx市經(jīng)濟建設建言獻策。績效指標設立較為科學，能反映黨派的工作職能和活動內(nèi)容，資金落實情況較好，用于黨派活動。

　　2.過程。為實現(xiàn)績效目標，市委會聯(lián)合廣西華藍集團的專家學者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研，召開課題研討會和課題評審會議，形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點課題調(diào)研報告1篇，提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。

　　3.產(chǎn)出。形成調(diào)研報告《加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展 促進中小城市建設——xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告》，并向中共xx市委作了專題匯報；提交市政協(xié)提案《關于構建我市地理標志產(chǎn)品公共品牌體系的建議》、《關于完善三大國家級開發(fā)區(qū)行政審批和項目推進制度的建議》，委托單位對調(diào)研成果的滿意度達95%以上。

　　4.效果。績效目標基本達成，取得了較好的社會效益。

　　5.績效目標完成情況分析。詳見附件2（xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表）。

　�。ǘ�）評價結(jié)論

　　1.評分結(jié)果:98分

　　2.主要結(jié)論:優(yōu)秀

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗及做法

　　1、市委會主委高度重視，擔任調(diào)研組組長，對重點課題調(diào)研的工作親自抓，嚴格抓落實，保質(zhì)保量；

　　2、重點課題工作規(guī)劃提前部署，績效目標的制定和目標責任管理相結(jié)合，目標標準定制合理；

　　3、市委會各個工作部門密切配合，支持績效目標的完成。

　�。ǘ�）存在的問題

　　一是在預算編制環(huán)節(jié)，預期支出項目金額和實際支出的存在差異，這是由于預算編制經(jīng)驗不足導致，未能全面反映“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目的內(nèi)容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉(zhuǎn)化的落實有一定的時間周期，要跨年度才能完成，所以收集評價數(shù)據(jù)有一定的困難，對項目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。

　　（三）建議和改進措施

　　1.政策建議：請考慮民主黨派工作性質(zhì)，今后每年適當增加重點課題項目的調(diào)研經(jīng)費，確保項目實施的實效性。

　　2.改進措施：加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性，加大對績效項目的管理力度，實施進度跟蹤，合理支出預算資金，使其最大效益化。

　　支出項目績效自評報告 2

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況。

　　德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉(xiāng)，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領，南縣人民把公園命名為德昌公園。

　�。ǘ�）項目績效目標。

　　德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡，道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡，水面面積約9.2萬㎡，公共廁所多個。

　�。ㄈ�）項目自評步驟及方法。

　　項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的`項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取上級領導建議意見，做好自評工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

　　德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，根據(jù)招投標核定中標總價為149.3萬元/年，全部通過政府采購中心，按規(guī)定進行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了�？顚�戶，做到了�？顚Ｓ�，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經(jīng)財政局批復下達后，全部用于德昌公園市場化項目管理。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。

　　2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬元/年。

　　3、資金使用。截止20xx年12月底，德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年，已支付149.3萬元，主要用于：綠化養(yǎng)護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月，第12個月為103000元服務費支付。

　�。ㄈ�）項目財務管理情況。

　　德昌公園市場化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

　　三、項目實施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實施流程。

　　縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目，我所成立工作領導小組。

　　組長：

　　副組長：

　　成員：全體干部職工

　　辦公室設在德昌公園辦公室。

　�。ǘ�）項目管理情況。

　　本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調(diào)相關工作，項目實施及資金管理。

　�。ㄈ�）項目監(jiān)管情況。

　　項目資金由德昌公園財務具體管理，按市場化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證市場化項目服務質(zhì)量。

　　四、目標完成情況

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　　截止20xx年12月31日，德昌公園市場化服務項目完成12個月，已支付項目服務資金149.3萬元。

　�。ǘ�）目標完成質(zhì)量。

　　德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在局黨組的領導下，順利推進，圓滿完成任務，滿意度為100%。

　�。ㄈ�）目標完成進度。

　　截止20xx年12月底，德昌公園項目管理市場化任務完成較好。

　　五、項目效果情況

　　德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經(jīng)濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節(jié)約了服務項目的成本，實現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進入公園的居民滿意度為100%。

　　六、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論。

　　德昌公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所，大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀。

　　支出項目績效自評報告 3

　　一、項目概況

　　(一）立項情況

　　1.根據(jù)市政府《關于公布xx年度市重點項目名單的通知》（明政〔xx〕1號）要求，本委下達了《關于印發(fā)xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》（明發(fā)改重點〔xx〕36號），立足我市工作實際，創(chuàng)新推進方式，強化項目帶動，不斷加大重點建設推進力度，深入開展項目推進工作；精心組織、狠抓落實，確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質(zhì)量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢，著力確保重點建設項目進度、質(zhì)量和效益的有機統(tǒng)一。

　　2.根據(jù)省發(fā)改委、重點辦下達《福建省xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》（閩發(fā)改〔xx〕26號）要求，積極支持省重點項目建設，主動做好跟蹤服務，強化保障，破除障礙，及時協(xié)調(diào)解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難，優(yōu)先安排、重點保障省重點項目建設所需的要素指標，合理推進省重點項目實施，確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。

　　3.為落實福建省人民政府《關于進一步建立健全項目常態(tài)化管理工作機制的`意見》（閩政〔xx〕14號）要求，加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我市實際制訂了《關于進一步建立健全三明市項目常態(tài)化管理工作機制實施方案》（明政〔xx〕14號），立足我市工作實際，創(chuàng)新推進方式，深入開展項目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進、協(xié)調(diào)服務；精心組織、狠抓落實，確保我市“五個一批”項目在建設進度、質(zhì)量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢，著力確保項目建設進度、質(zhì)量和效益的有機統(tǒng)一。

　　4.根據(jù)6.18省、市組委會工作安排，圍繞實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強與央企、國內(nèi)外科研院校合作和項目對接，建立一批行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）共性技術支撐平臺，促進科研單位的項目、技術、人才落戶我市，實現(xiàn)我市相關重點產(chǎn)業(yè)共性與關鍵技術的突破。

　　5.根據(jù)市委、市政府工作安排，深化央企對接，繼續(xù)加強與中航工業(yè)集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。

　�。ǘ�）資金安排情況

　　項目前期工作經(jīng)費起止時間 xx年1月至xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用：

　　1.市重點項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查和日常工作經(jīng)費等費用

　　2.列入省重點項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查、設備添置及項目月度協(xié)調(diào)會經(jīng)費和日常工作經(jīng)費

　　3.“五個一批”項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查、設備添置及項目月度協(xié)調(diào)會經(jīng)費和日常工作經(jīng)費

　　4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會務等費用

　　5.央企對接前期考察、調(diào)研、對接活動經(jīng)費

　�。ㄈ�）主要績效目標

　　1.確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。

　　2.確保全面完成省發(fā)改委、重點辦下達的年度工作目標任務。

　　3.確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。

　　二、評價過程及績效分析

　　評價指標有三項，分別是投入、產(chǎn)出、效益。設定xx年投入、產(chǎn)出、效益三項評價指標的績效內(nèi)容，通過xx年底實際完成情況與xx年三項指標完成情況進行縱向比較。

　　三、存在問題

　　財政資金總體偏少，與重點項目建設管理所需經(jīng)費相差較大。

　　四、有關建議

　　1.統(tǒng)籌安排省、市重點項目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項資金使用計劃。

　　2.統(tǒng)籌安排重點項目考核資金。

　　支出項目績效自評報告 4

　　為了規(guī)范和加強資金管理，提高專項資金使用績效和管理水平，按照南昌市財政局《關于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）要求，我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作�，F(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

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　　1、立項背景

　　本項目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關于下達xx年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費支出計劃的通知》（洪路計字〔xx〕1號）文件精神設立，由市公路局下達實施，項目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開展。

　　2、立項目的

　　為有效保障公路路產(chǎn)，保障和延長公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境，促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　3、項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限

　　項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保證公路的暢、安、舒、美、潔，實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。

　　4、資金使用情況

　　xx年度財政部門預算安排資金8349萬元，市財政局于xx年度全部下達，項目經(jīng)費已全部支出。

　　5、項目組織管理情況

　　公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排，進行項目申報和組織實施工作，加強對項目的實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神，強化預算支出責任，提高財政資金支出績效，全面踐行“花錢必問效，無效必問責”的理念。

　　2、項目年度績效目標。及時制定建設方案，在年度內(nèi)完成29條國省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護。

　　3、項目預期目標完成情況。年度內(nèi)已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護，促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的`、原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法

　　財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率，形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念，評價結(jié)果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據(jù)。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則，依據(jù)資金使用的方向和對象，圍繞績效目標，從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學設定評價指標體系，采用公眾評判、結(jié)果比較和加權重分等方式進行評價。

　　（二）績效評價工作過程

　　為了做好績效評價工作，規(guī)范和加強專項資金管理，切實提高專項資金的使用績效和管理水平，市公路局成立了績效評價管理工作領導小組，按照項目單位自評和主管部門評價相結(jié)合的方式，對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。

　　1、認真開展前期工作

　　根據(jù)下發(fā)的有關文件要求，我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見，組建了績效評價管理工作領導小組，迅速開展前期各項準備工作。

　　2、有序開展績效評價

　　為確�？冃гu價工作落到實處，取得成效，我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，并對各單位提出的問題進行了系統(tǒng)解答，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據(jù)實施方案要求，我局組織力量進行了逐一梳理，并進行了數(shù)據(jù)分析，形成了其他項目支出績效評價報告，自評報告分數(shù)為100分。

　　三、績效評價指標分析情況

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　　1、項目立項規(guī)范性指標得分情況

　　根據(jù)相關規(guī)定，結(jié)合我局工作實際，制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護與管理規(guī)范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法（試行）》，各業(yè)主單位嚴格按照項目管理辦法，對需要立項的項目進行立項審批。

　　2、預算資金執(zhí)行率指標得分情況

　　xx年度，市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元，xx年度資金全部下達，并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作，資金已全部支出。

　�。ǘ�）項目過程指標

　　1、業(yè)務管理指標得分情況

　　公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排、時間節(jié)點，有序推進各項工作的開展，嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。

　　2、財務管理指標得分情況

　　根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位會計核算辦法（試行）》等相關辦法，在資金使用上有完整的報賬程度和手續(xù)，在財務核算上做到了專項核算、�？顚Ｓ�，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出指標

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標得分情況

　　年度資金項目均統(tǒng)籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。

　　其中：國道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；國道橋梁8476.99延米/79座，省道橋梁9613.75延米/132座，匝道橋梁182.5延米/2座。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況

　　根據(jù)公路養(yǎng)護考核管理辦法、日常養(yǎng)護檢查考核和橋梁安全運行十項制度，開展定期和不定期檢查，按照完成情況組織驗收，合格率100%。

　　3、產(chǎn)出時效指標得分情況

　　xx年度財政專項資金項目均在規(guī)定時間按時完成項目的實施。

　　4、產(chǎn)出成本指標得分情況

　　xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算，計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。

　�。ㄋ模╉椖啃Ч�指標

　　1、經(jīng)濟效益指標得分情況

　　完善公路運輸結(jié)構，提升道路的強度和耐久性，改善交通狀況，提高車輛行駛的安全性、便捷性，能夠節(jié)約運輸時間，減少汽車損耗，降低企業(yè)運輸成本。

　　2、社會效益指標得分情況

　　交通的便利，促進商品的跨區(qū)域流通，提高商品銷量，激勵消費，帶動地方經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　3、生態(tài)效益指標得分情況

　　通過公路綠化和路容路貌整治建設，保護生態(tài)、改良環(huán)境，固碳、釋氧、滯塵、降噪，防止水土流失。

　　4、可持續(xù)影響指標得分情況

　　通過公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保障和延長公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，改善道路行駛環(huán)境，保持公路經(jīng)常處于良好技術狀態(tài)設計年限大于8年。

　　（五）項目效果指標

　　項目滿意度指標得分情況：通過對群眾滿意度調(diào)查，我們共發(fā)出90份調(diào)查問卷研究，其中：服務對象（A）30份，社會群眾（B）30份，部門內(nèi)部員工（C）30份，問卷得分情況為服務對象（A）平均得分95分；社會群眾（B）91分；部門內(nèi)部員工（C）99分。最終總得分的計算公式等于A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%，即93.8分。

　　四、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　在各直屬單位自我評價的基礎上，我局對績效評價情況進行了綜合評定，認為我局其他項目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據(jù)縣區(qū)自評分，按照打平均的方法，得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數(shù)為100分，績效評價等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過復核，復核分數(shù)為100分，績效評價等次為“優(yōu)秀”。

　　五、績效評價結(jié)果應用建議

　　評價結(jié)果表明，其他項目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。

　　六、項目實施經(jīng)驗、做法、存在的問題和改進措施

　　（一）項目實施經(jīng)驗、做法

　　扎實而科學地編制好“十三五”規(guī)劃是實施好新階段的重要基礎工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開展調(diào)查摸底，全面掌握情況，并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證，確保規(guī)劃切合實際，適用可行。

　�。ǘ�）項目實施存在的問題

　　在專業(yè)性問題上缺乏足夠的專業(yè)知識和經(jīng)驗，還有待進一步加強。

　　（三）改進措施

　　合理安排養(yǎng)護計劃，應對突發(fā)狀況，并且注重質(zhì)量目標與安全目標，努力完成各項項目指標，執(zhí)行上級對公路病害修復時限的強制性規(guī)定。

　　支出項目績效自評報告 5

　　過去的一年是我�？焖侔l(fā)展的一年，學校的教育教學質(zhì)量、學校管理、校園建設等各方面都取得了顯著的成績。在這一年里，學校財務工作嚴格執(zhí)行上級各項財務政策、規(guī)章制度和要求，逐步建立并規(guī)范了財務管理體制和運行機制，通過對現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用，基本提高了各項辦學資金的使用效益，基本保證了學校各項事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　一、財務工作取得的成績

　　第一，嚴格執(zhí)行收費標準，實行亮證收費，杜絕亂收費。

　　第二，嚴把開支關，精打細算，杜絕浪費，開源節(jié)流，保證教學投入，為學校事業(yè)的騰飛保駕護航。

　　第三，嚴格和完善日常采購報銷手續(xù)，實行了財與物分開專人管理，每張原始票據(jù)（憑證）都有經(jīng)辦（有驗收）、有主管、有審核的簽字，最后由校長簽批。

　　二、一年來學校財務情況

　　20xx年9月，縣教育會計核算中心對我校財務進行了審計，截止20xx年8月31日，學校可用經(jīng)費負債175512.93元；學校校建負債235萬余元。

　　到20xx年10月份，我校收入總計6611939.50元，其中財政補助收入5651428.50元，事業(yè)收入152760.00元，其他收入77751元，基建撥款730000元；支出總計7360481.82元。其中工資福利支出3779383.50元，對個人和家庭補助1395441.00元，商品和服務支出902306.32元，校舍建設等資本性支出1234403.00元，上繳上級支出48948元。

　　三、20xx年財務工作存在的問題

　　1、教育經(jīng)費與學校事業(yè)發(fā)展需求之間的矛盾仍很突出。

　　2、未預料事件支出擠占了部分學校事業(yè)發(fā)展資金。

　　3、后勤管理面臨的問題與困難也不容忽視。如辦學經(jīng)費主要來源增速減緩，總量不足；開源節(jié)流意識、預算意識還不是很強，不必要的浪費現(xiàn)象仍然存在，依法理財、科學理財?shù)挠^念還需再加強。

　　總的.來講，20xx年度學校的財務狀況整體上是好的。今后，今后學校還將本著量入為出、勤儉持家的原則，減少不必要的浪費和超標準的開支，逐步化解學校債務。我們相信在上級的正確領導下，在各完（村）小、各科室的支持下，全校上下群策群力，開源節(jié)流，勵精圖治，加強財務的監(jiān)督和管理，不斷改革創(chuàng)新，逐步建立與學校相適應的財、物管理體制，把資金用在刀刃上，就能為學校各項事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻！

　　支出項目績效自評報告 6

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況�？h林業(yè)和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目資金，州財政局分三筆下達計劃資金，共計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

　�。ǘ�）項目績效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員2000名，完成1620.00萬元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復，同時完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目實施時間為20xx年11月至20xx年10月，項目資金按月支付。

　�。ㄈ�）項目資金申報相符性。該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

　　1．資金計劃及到位。根據(jù)《涼山州財政局 涼山州林業(yè)局關于提前下達20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金預算的通知》（涼財農(nóng)〔20xx〕125號）（20xx年12月28日下達）、《涼山州財政局 涼山州林業(yè)和草原局關于下達20xx年國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護林員補助資金的通知》（涼財農(nóng)〔20xx〕70號）（20xx年7月4日下達）和《涼山州財政局 涼山州林業(yè)和草原局關于下達20xx年國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護林（草）員新增補助資金的通知》（涼財農(nóng)〔20xx〕82號）（20xx年7月24日下達）文件，累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員資金1620.00萬元，項目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時性100%。

　　2．資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標準，生態(tài)護林（草）員補助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個月，共發(fā)放生態(tài)護林（草）員補助1430.00萬元；購買生態(tài)護林（草）員人身意外保險2000份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批復后的《選聘方案》實施，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

　　（二）項目財務管理情況。

　　美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘實施細則》和國家林業(yè)和草原局相關財務管理規(guī)范操作，嚴格實行專戶管理、專帳核算、�？顚Ｓ谩�

　�。ㄈ�）項目組織實施情況。

　　20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員由縣林業(yè)和草原局、縣扶貧開發(fā)局和縣財政局聯(lián)合發(fā)文，組織開展建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村選聘公示完成后，在與其簽訂勞務協(xié)議；本年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員人身意外傷害保險通過競爭性磋商，確定保險中標機構，購買保險。

　　三、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

　　20xx年10月，縣林業(yè)和草原局完成2000名建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員的'選聘工作。截止項目評價時點，項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標準，建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員補助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個月，共發(fā)放建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員補助1430.00萬元；購買建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員人身意外保險2000份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。

　　截止評價時點的任務量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標等的實現(xiàn)程度達到項目績效目標。

　�。ǘ�）項目效益情況。

　　1.經(jīng)濟效益

　　截止項目評價時點，本項目為建檔立卡貧困人口提供就業(yè)崗位2000個，人均勞務管護補助7150元。

　　2.社會效益

　　通過建檔立卡貧困人口生態(tài)護林（草）員項目的實施，為2000名建檔立卡貧困人口提供了工作崗位，在解決一部分人就業(yè)的前提下，還管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm²，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時，還維護林區(qū)的安全與穩(wěn)定。有效帶動貧困戶脫貧。

　　生態(tài)效益

　　本年度所選聘的2000名生態(tài)護林（草）員管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時，還維護林區(qū)的安全與穩(wěn)定。

　　4.可持續(xù)效益

　　通過生態(tài)護林（草）員巡山護林，有效維護林區(qū)安全穩(wěn)定。

　　5.服務對象滿意度

　　截止項目評價時點，服務對象滿意度達到95%以上。

　　四、問題及建議

　　由于美姑縣的地理人文環(huán)境，部分建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員不通漢語、不識漢字，對巡山中發(fā)現(xiàn)的問題未能及時上報縣林草局，導致部分管護林區(qū)增加相應的難度。

　　相關建議。

　　縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘的同時，對其做好相應的業(yè)務培訓，并不定時對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)護林員在崗履職情況進行抽查。

　　支出項目績效自評報告 7

　　xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì)：行政，經(jīng)費管理方式：全額預算，內(nèi)設6個機構：xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計生站、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實有人員51人；單位編制53人，其中：28個事業(yè)編制人員、25個行政編制人員；15個退休人員、20個協(xié)管員、1個村官。

　　一、主要職能包括：

　�。�、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。

　�。�、制定并落實本鎮(zhèn)的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

　�。�、負責本鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

　�。�、負責本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進步、經(jīng)濟技術協(xié)作，推動外向型經(jīng)濟發(fā)展。

　　５、編制財政預算內(nèi)、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理，做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。

　�。�、擬定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃，并組織、指導、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。

　�。贰�擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計劃，做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。

　�。浮⒏愫帽炬�(zhèn)民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、征兵等工作。

　�。�、貫徹執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī)，擬定本鎮(zhèn)人口與計劃生育的年度計劃，做好調(diào)查研究，檢查督促和統(tǒng)計工作。

　�。保�、建立健全各項財務會計制度，加強對本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財務指導管理，提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　�。保薄⒊修k縣委、縣人民政府交辦的其它事項。

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬元，總支出總計1907.55萬元，

　　xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元，其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元；項目支出1125.36萬元。

　　二、總體評價和自評得分情況：

　　xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強領導下，以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導，認真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴大會議精神，主動適應經(jīng)濟新常態(tài)，緊緊圍繞強基礎、興產(chǎn)業(yè)、惠民生這一主線，以黨建為引領，以城鎮(zhèn)化建設為帶動，以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手，以全民創(chuàng)業(yè)為突破，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐，貫穿脫貧攻堅過程始終，積極推進基礎設施建設和社會事業(yè)建設，緊盯“追趕超越”目標，進一步解放思想，更新觀念，全力推動全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)快速發(fā)展。財務上抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴格執(zhí)行部門預算，部門整體公用支出實現(xiàn)了有效壓減，降低了行政運行成本，提高了資金的使用率。根據(jù)部門整體支出績效評價指標評分，自評得分93分，部門整體績效評價為良好。

　　1、預算配置得分5分，“三公經(jīng)費”變動率得5分；

　　2、預算執(zhí)行得分12分，其中預算調(diào)整率3分，收到財政部門下達指標得3分，指標結(jié)余3分，“三公經(jīng)費”控制率得3分；

　　3、預算管理得16分，管理制度健全性得3分，資金使用合規(guī)性的4分，預決算信息公開性和完善性得5分，政府采購執(zhí)行率得3分，公務卡刷卡率得1分，

　　4、資產(chǎn)管理得5分，其中管理制度健全性得2分，資產(chǎn)管理安全性得2分，固定資產(chǎn)利用率得1分；

　　5、重點工作得18分，重點項目得20分。

　　6、經(jīng)濟效益和社會效益得13分。

　　三、存在的問題及建議

　�。ㄒ唬┰谀瓿醯念A算執(zhí)行時，因為某些原因?qū)е骂A算數(shù)沒有達到100%準確，后期出現(xiàn)追加預算。

　�。ǘ�）在政府采購方面，因為對采購知識和文件的'理解不透徹，未能按規(guī)定準確的執(zhí)行。

　�。ㄈ�）在使用公務卡刷卡時，沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。

　�。ㄋ模┰谫Y產(chǎn)管理方面，沒有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。

　�。ㄎ澹┰谥攸c項目支出方面，尤其是扶貧資金這塊，因為政策或者驗收方面的原因，導致資金沒有100%的兌付。

　�。�六）效益指標方面因為我鎮(zhèn)人口眾多，工作任務重，村民提供的身份證和折子號有誤，導致有些補助資金不能按時發(fā)放到位。

　　四、改進措施

　　1.盡量根據(jù)國家政策準確無誤的上報預算數(shù)字，不再出現(xiàn)預算調(diào)整。

　　2.根據(jù)省市縣文件精神，做到政府采購執(zhí)行100%。

　　3.認真學習公務用卡知識，嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執(zhí)行采購。

　　4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產(chǎn)管理制度。

　　5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心，全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務。

　　6.在以后的工作中認真核實每位村民的個人信息，確保資金準確無誤發(fā)放到村民手中。

　　總之，今年全鎮(zhèn)的工作基本達到預期的目標，但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力，帶領全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路，為全面實現(xiàn)小康建設目標做出新的更大的貢獻。

　　支出項目績效自評報告 8

　　一、項目基本情況及自評結(jié)論

　　xx年度科研及業(yè)務經(jīng)費總額700萬元，主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項目實施計劃，制定了項目預算實施方案，并嚴格按照預算開展課題研究工作。

　�。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓喴�情況

　　項目主管單位為xx省社會科學院。xx省社會科學院是xx省人民政府直屬的社會科學綜合研究機構，其前身為中國科學院廣州哲學社會科學研究所，成立于1958年10月，1974年6月改稱xx省哲學社會科學研究所。1980年9月擴建為xx省社會科學院。xx省社會科學院有良好的學術傳統(tǒng)，經(jīng)過40余年的建設與發(fā)展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學科：鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、xx地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設研究等。xx省社會科學院受省委、省政府委托，參與組織、協(xié)調(diào)、指導全省鄧小平理論研究、精神文明建設研究工作；協(xié)助擬定xx省理論規(guī)劃；負責組織xx省社會科學系列專業(yè)技術職稱評定工作。

　　改革開放以來，xx省社會科學院為省委、省政府決策服務，積極參與和承擔省委、省政府決策研究，特別是研究xx經(jīng)濟社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用，為xx的改革、開放和現(xiàn)代化建設作出了積極貢獻。特別是在社會主義商品經(jīng)濟、特區(qū)理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與規(guī)劃、xx山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實踐以及增創(chuàng)xx發(fā)展新優(yōu)勢領域的研究，為xx的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關于深圳率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風暴對xx的影響等問題的`研究得到省領導的充分肯定。

　�。ǘ�）項目實施主要內(nèi)容及實施程序

　　xx年課題課題主要是圍繞中央、省領導所關注的問題，為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類，一類是中央、省領導交辦重大課題項目，這類內(nèi)容占據(jù)了重大項目的大部分，主要包括xx年上級領導交辦課題（根據(jù)省委常委會xx年工作要點專題調(diào)研活動）、《xx產(chǎn)學研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機制研究》調(diào)研報告等；一類是配合院科研中心工作的重大課題項目，如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設項目”、社科院微信公眾平臺建設項目等。

　　xx重大課題都屬于年度重大課題，項目實施實效性較強，主要分為三個階段：

　　第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關數(shù)據(jù)資料、事實資料和政策文獻資料。在此基礎上，對材料進行梳理，細化研究內(nèi)容，對課題總體研究工作進行計劃和安排。

　　第二階段，調(diào)查研究階段。對研究專題進行實地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會，專家論證會，完成前期報告框架以及階段性成果。

　　第三階段，完成課題總報告。

　　（三）簡述項目自評等級和分數(shù)，并對照佐證材料逐一分析

　　1、前期工作

　　xx重大項目大部分屬于省領導交辦課題，前期準備工作充分，在省領導下達課題后，我們會根據(jù)領導下達內(nèi)容組織相關領域?qū)＜医M成課題研究小組，對照領導要求和課題理論進行論證，制定研究大綱，開展課題預研究。具體表現(xiàn)如下：

　�。�1）前期研究方面，論證決策自評得分為滿分7分，項目按照院上級交辦課題立項。

　�。�2）目標設置方面，目標設置的完整性和科學性均為滿分，在目標完整性方面，制定了課題研究實施方案；在目標科學性方面，目標設計科學合理，實施過程順利。

　�。�3）保障機制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機構和制度措施方面均為滿分。在組織機構上，以課題組為專門的實施組織機構，并實行分項目制度，指定專門人員負責跟進。在制度措施方面，資金管理制度參照院財務統(tǒng)一管理，有項目管理制度，按《科研全過程動態(tài)管理》制度實施，有項目實施方案。

　　2、實施過程

　　項目實施過程的財政管理全程監(jiān)控，在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下：

　�。�1）資金管理方面，按照《xx省社科院全過程動態(tài)管理條例》執(zhí)行，分兩類情況下?lián)�。一種是應用類課題，時效性較強，周期短，一次性下?lián)芙?jīng)費；基礎類課題（國家社科基金、青年課題、專著出版等），研究周期較長，一般為三到五年，按照課題研究進度，分三次下?lián)�。課題立項后，一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面，因課題項目經(jīng)費沒能及時到位，該項得分為3分，總分為4分。在財務合規(guī)性方面，得分為滿分，項目資金全部用于課題研究，并符合財務管理規(guī)定，實行專賬管理，按計劃支出，支出記錄完整規(guī)范，憑證合格有效。

　　（2）項目管理方面，項目實施程序規(guī)范，嚴格。按照《科研全過程動態(tài)管理條例實施細則》執(zhí)行，課題組要在科研項目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請，并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后，才能進行課題結(jié)項。在項目監(jiān)管方面，得滿分，嚴格按照《xx省社科院科研全過程動態(tài)管理條例》制度對項目進行檢查、監(jiān)控。

　　3、項目績效

　　xx年重大課題項目績效明顯，在經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn)，具體表現(xiàn)為：

　　（1）經(jīng)濟性方面，項目實施過程沒有超預算，節(jié)約進行，得滿分。

　�。�2）效率性方面，項目進展富有效率，得滿分。按照進度計劃完成階目標，工作得到省委交辦領導認同。

　�。�3）效果性方面，重大項目研究最后取得多項成果，主要成果形式為5000字左右的研究報告（簡本），或者幾萬字的研究報告（詳本），以《xx省社會科學院專報》形式上報省領導。報告得到省委領導的圈點和批示，有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達到預期效果。

　�。�4）公平性方面，項目實施沒有造成社會不公，具有較強的公共屬性，發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟效益。

　　二、績效表現(xiàn)

　�。ㄒ唬┵Y金使用績效。

　　資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預期成效。

　�。ǘ�）存在問題。針對短板指標分析項目資金使用存在的問題和原因。

　　在資金支出方面，課題項目研究已經(jīng)結(jié)束，但由于資金沒有及時到位，課題經(jīng)費為院先行調(diào)劑墊支，資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預算按期有序完成年度資金支出。

　　三、改進意見

　　針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的意見。

　　希望資金能夠及時到位，保證項目資金的有效使用。無其他意見。

　　支出項目績效自評報告 9

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬� 項目概況

　　按照關于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長工建發(fā)〔20xx〕10號）的工作部署，20xx年，在市委、市政府的正確領導下，我中心著力在改革創(chuàng)新中推進項目建設，打造合法合規(guī)、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以項目建設為抓手，全年共組織實施市政建設項目21個，其中續(xù)建項目18個，分別為雅塘沖路和竹塘東路項目、東升路排水堵點應急處置項目、萬家麗路（福元路－湘府路）排水管道提標擴容項目、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目、紅旗路（人民路-濱河路）道路工程項目、紅旗路涉及紅星農(nóng)副產(chǎn)品全球采購工程項目、東南二環(huán)線團結(jié)立交搶險暨路面應急整治工程項目、紅旗路（湘府東路-戰(zhàn)備路）項目、楊家山立交節(jié)點改造項目、溁灣路道路工程項目、橘子洲大橋提質(zhì)改造項目、戰(zhàn)備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、先鋒路道路工程項目、時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目、萬家麗路快速化改造工程項目、萬家麗路220KV電力隧道工程、洞井路建設項目。開工新建項目3個，分別為圭白路二期建設項目、沙灣路跨圭塘河鋼便橋及堤防缺口達標建設工程項目、芙蓉大道快捷化改造工程項目。截至20xx年底，完成萬家麗路快速化改造工程項目、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目、紅旗路（湘府東路-戰(zhàn)備路）項目、戰(zhàn)備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、圭白路二期建設項目等共計16個市政建設項目。

　　（二） 項目績效目標

　　1.項目績效總目標

　　根據(jù)關于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長工建發(fā)〔20xx〕10號）的工作部署，機關各處室、各項目建設管理部、各項目現(xiàn)場管理工作組責任上肩，加快推進一批民生項目，抓好落實，高效完成一批民生項目。例如：萬家麗路220KV電力隧道工程項目實施后可有效緩解河東城區(qū)北部用電負荷高速發(fā)展需求，特別是可滿足區(qū)域內(nèi)廣電中心的國際會展中心項目、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線用電需要；時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目對天心區(qū)、雨花區(qū)、武廣新區(qū)及空港城的溝通交流具有積極作用。

　　2.項目績效階段性目標

　　根據(jù)項目績效總目標和20xx年度工作計劃安排，將項目目標安排分解到具體工程，各部門抓好落實。如京珠高速東輔道道路工程項目3月完成南段所有工程，開放交通，北段完成至路基95區(qū)頂及強弱電、燃氣等管道埋設，4月完成北段路面工程，達到時全線通車，5月完成剩余工程掃尾工作。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目一標、二標計劃安排具體到每月的工程量，20xx年基本具備通車條件，20xx年12月竣工驗收。萬家麗路220KV電力隧道工程項目，計劃安排完成盾構掘進4.5km，基本完成2#盾構井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主體結(jié)構，完成1#、6#出線井和1#、3#盾構井部分主體結(jié)構，完成全部臨時管線遷改和部分永久遷改。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目4月完成土方工作，5月完成水穩(wěn)、人行道，6月完成瀝青攤鋪，7月完成全部建設任務，10月竣工驗收。

　　二、項目單位績效報告情況

　　根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號），《關于印發(fā)<長沙市市級預算部門（單位）整體支出和項目支出績效管理辦法（試行）>的通知》（長財辦〔20xx〕24號），《關于開展20xx年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔20xx〕1號）要求，我中心為確保績效評價工作順利開展，制定了績效自評工作方案，各項目單位積極按該方案要求上報項目的實施情況、項目的績效（經(jīng)濟性、效率性、效益性）情況。

　　三、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　為進一步推進全過程績效管理，強化支出責任意識，提高財政資金使用效益和管理水平，通過全面分析20xx年度市本級預算安排的公共項目資金，做出20xx年績效自評，為下年度財政資金的預算安排提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法

　　績效評價原則：

　　1.科學公正。運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

　　2.激勵約束�？冃гu價結(jié)果與預算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

　　3.公開透明�？冃гu價結(jié)果依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

　　評價指標體系：在參考長沙市財政局提供的公共項目支出績效自評共性指標的基礎上，結(jié)合項目實際情況從項目的投入、過程管理、產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益設置績效評價指標，并細化個性指標，形成指標體系。

　　評價采用定量和定性分析相結(jié)合、現(xiàn)場和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法，從項目立項、目標設定、項目管理、資金使用、財務管理、項目產(chǎn)出、項目質(zhì)量、項目效益等方面對項目進行綜合評價。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　1.前期準備

　　我中心成立由財務處牽頭，辦公室、工程技術處、招標管理處、工程造價處、工程管理處等相關業(yè)務處室參與的績效自評工作小組，具體負責實施績效自評工作；績效自評工作小組根據(jù)有關規(guī)定和自評對象的特點，擬定詳細的自評工作方案。主要內(nèi)容包括：自評目的和依據(jù)、自評范圍和對象、自評方法、自評內(nèi)容、工作程序和步驟等，擬采用的績效自評指標、自評標準，及有關工作條件，并確定自評指標及抽取現(xiàn)場評價項目。

　　2.組織實施

　　項目管理部門上報績效自評工作小組所需項目資料，工作小組分類整理、審查和分析項目部門報送的項目資料，進一步落實細化績效評價指標；績效自評工作小組分3小組對隨機抽取的項目開展調(diào)研和核查工作，核查項目資金管理、資金使用情況以及其他信息，了解項目資金實施過程中存在的問題，并按照預定的績效評價指標進行項目評價。

　　3.分析評價

　　績效自評工作小組審核項目資金情況資料，在對現(xiàn)場進行調(diào)研和核查的基礎上，對本次績效自評情況進行全面定量、定性和綜合評價，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋領導小組，進行集體討論研究，形成績效自評結(jié)論。

　　四、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　20xx年市級財政預算安排市政建設專項資金115,880.14萬元，實際到位資金115,880.14萬元，項目資金到位率100%，根據(jù)項目完工實際情況向財政申請撥付資金。

　　2.項目資金使用情況分析

　　本年度實際支出金額109,246.01萬元，資金使用比率94.28%。

　　3.項目資金管理情況分析

　　項目資金使用嚴格按照《長沙市政府投資建設項目管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行，實行“雙控”管理，并制定了《機關財務管理制度（試行）》、《財務核算管理辦法（試行）》，對財務審批、預算管理、支出管理進行了規(guī)范，明確了建設資金、前期費用核算管理中支付審批流程、財務各崗位工作職責。項目實施過程中，我中心基本能按相關規(guī)定，做到專人管理、專賬記載、支付審批流程合規(guī)、賬賬相符，檔案資料完整，項目資金支付流程較規(guī)范，資金管理制度得到了較好的執(zhí)行。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1.項目組織情況分析

　　為確保長沙市重大項目建設目標任務全面完成，我中心明確了由主管項目建設的副主任負責，由工程技術處、前期工作處、招標管理處、工程造價處、工程管理處、安全督導處等業(yè)務部門具體負責的項目管理機構。還印發(fā)了《建設工程合同管理辦法》、《建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理制度》等合同管理、質(zhì)量安全及現(xiàn)場管理制度文件。對項目建設的前期工作（包括項目建議書、計劃立項、可行性研究、用地許可、規(guī)劃許可），方案設計、初步設計及施工圖設計審查，工程建設項目招投標的組織和管理工作，工程設計估算和概算報審及預算、項目和材料設備招標標底編制，市政快速路、主次干道、支路網(wǎng)、道路景觀、亮化、交通設施、橋梁，地下結(jié)構等工程項目建設的組織實施，建設項目施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明、環(huán)保施工的監(jiān)督管理等工作進行了規(guī)范。

　　2.項目管理情況分析

　　項目管理機構人員配備主要以工程管理處、項目部現(xiàn)場管理人員為主，根據(jù)項目建設情況成立項目部，并明確機關各相關主要業(yè)務處室相對固定的經(jīng)辦人參與的人員組成模式。負責工程項目現(xiàn)場建設方的日常管理及工作協(xié)調(diào)，負責審核工程進度計劃，監(jiān)督監(jiān)理單位督促施工單位按工程進度執(zhí)行；負責對工程質(zhì)量安全進行控制，監(jiān)督監(jiān)理單位督促施工單位按設計圖紙和行業(yè)規(guī)范進行施工；監(jiān)督工程項目施工質(zhì)量，參加工程項目檢查驗收、材料設備進場檢查驗收；對設計變更、現(xiàn)場簽證、工程計量與支付的工程量進行嚴格審核；督促監(jiān)理單位定期組織召開項目例會；督促監(jiān)理、施工單位上報質(zhì)量、安全、進度、成本月報，并將其匯總上報相關處室；撰寫施工管理日記，定期檢查監(jiān)理、施工單位做好監(jiān)理日記、施工日記工作；每月對施工、監(jiān)理單位的合同履約情況進行一次考核；參加分部分項工程驗收及工程竣工初驗；協(xié)助完成竣工資料備案歸檔工作。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　　為進一步加強工程的造價管理，規(guī)范工程計價行為，合理控制工程造價，下發(fā)了《關于進一步加強工程造價管理工作的通知》，對新增及變更項目計價、暫估價材料設備的計價、計量與支付、合同價的調(diào)整及竣工結(jié)算進行了詳細的規(guī)定；全面推行“項目組”管理模式；嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制項目建設管理費。

　�。�2）項目成本（預算）節(jié)約情況

　　我中心嚴格執(zhí)行各項管理制度，厲行節(jié)約，控制項目成本，取得了一定成果。例如：在京珠高速東輔道項目中采用了易孚森固化土，利用項目現(xiàn)場原有的建筑垃圾及廢土，現(xiàn)場處理、回填，實現(xiàn)就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用，為政府節(jié)省資金。

　　2.項目的效率性分析

　�。�1）項目的實施進度

　　20xx年，在市委、市政府的正確領導下，我中心以黨的十九大精神為指導，重點圍繞“機制重構、流程再造”開展工作，著力在改革創(chuàng)新中推進項目建設，打造合法合規(guī)、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以項目建設為抓手，團結(jié)一心，開拓創(chuàng)新，順利完成了各項工作任務。例如：京港澳高速公路東輔道、戰(zhàn)備路、紅旗南路一段、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）等項目針對上半年雨水多、拆遷工作難度大、渣土運輸因政策調(diào)整等實際情況，大干晴天、搶干陰天、巧干雨天，搶進度，趕工期，如期完成年度目標任務并開放交通。同時，我中心加強與各政府職能部門協(xié)調(diào)，緊扣目標任務和時間節(jié)點，按期完成了市委市政府臨時交辦的沙灣路跨圭塘河鋼便橋拆除及堤防恢復應急工程項目。

　�。�2）項目的完成質(zhì)量

　　堅持“安全第一、質(zhì)量為本”的'方針，進一步落實工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理規(guī)范，明確職責職權，有效防止質(zhì)量和安全事故的發(fā)生，成立質(zhì)量安全管理工作領導小組，質(zhì)量安全管理常態(tài)化，推動項目建設的事前、事中、事后全過程監(jiān)管，全年未發(fā)生一起重大質(zhì)量安全生產(chǎn)事故和社會治安事件。

　　3.項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度

　　20xx年續(xù)建及新開工建設項目共21個，完工項目16個，順利完成項目全年預期目標。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目解決了大部分征地拆遷障礙及渣土消納等問題，完成渣土外運約160萬方，場內(nèi)土方平衡約33萬方。先鋒路道路工程項目完成電力遷改土建部分和部分弱電臨時過渡遷改工程、雀園路~韶山路輔排水管道和部分路基施工，芙蓉大道快捷化改造工程項目完成了占道施工、交通分流、綠化移植和管線遷改等相關工作，目前正在實施主體工程和排水工程。萬家麗路220KV電力隧道工程項目完成盾構掘進4.5公里，完成了下穿地鐵3號線區(qū)間、側(cè)穿洪西小區(qū)民房和下穿瀏陽河等重大風險源的安全防控工作。

　�。�2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

　　20xx年加快推進一批民生項目，提升了長沙城市動轉(zhuǎn)效率。如雅塘沖路項目建成后，有效緩解了南二環(huán)、香樟路的交通壓力，同時為雅塘片區(qū)保障性安置住房、市兒童福利院以及周邊居民的出行提供重要的交通保障，同時，該項目建成后加快了整個雅塘片區(qū)綜合改造，提升該片區(qū)的城市品質(zhì)，促進南片區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。萬家麗路220KV電力隧道工程項目的實施有效緩解河東城區(qū)北部用電負荷高速發(fā)展需求，特別是可滿足區(qū)域內(nèi)廣電中心的國際會展中心項目、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線用電需要。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　我中心指定了專門的項目管理部門和專職管理人員，對工程進度、工程質(zhì)量和工程成本和工程款支付進度進行了有效控制，順利完成了20xx年度的市政建設項目工作任務，達到項目預定績效目標，但也存在績效目標不夠細化量化、竣工驗收結(jié)算不及時等問題，按照項目投入、過程管理、項目產(chǎn)出以及項目效益完成情況四方面進行評價，項目綜合評分97分。

　　六、績效評價結(jié)果應用建議

　　1、建議對于績效評價結(jié)果優(yōu)秀且績效突出的實施過程評價的項目，財政部門要在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障；對于完成結(jié)果評價的項目，財政部門在安排該部門其他項目資金時給予綜合考慮。

　　2、不斷提升績效評價社會參與度，對社會關注度高、影響力大的民生項目支出績效情況，可通過有關媒體公開披露，使公眾了解有關項目的實際績效水平，接受社會公眾監(jiān)督。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1、全面推行項目副主任負責制

　　實行項目扁平化管理，充分發(fā)揮項目組長在項目全過程管理中的責任主體作用，實現(xiàn)項目前期與實施階段全過程無縫對接。

　　2、三大人員委派制

　　從技術處、造價處、財務處委派專人按照對應處室職能職責的規(guī)定，根據(jù)項目建設要求，推進好相關工作，確保責任上肩，有效推進項目建設。

　　3、技術創(chuàng)新和科研課題不斷推進

　　京珠高速東輔道項目中采用了易孚森固化土，利用項目現(xiàn)場原有的建筑垃圾及廢土，現(xiàn)場處理、回填，實現(xiàn)就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用，為政府節(jié)省資金、縮短施工周期，實現(xiàn)綠色循環(huán)經(jīng)濟。探索推進聶建國院士鋼砼組合結(jié)構科研成果，雙曲拱橋橋面鋪裝層耐久性研究課題已通過住建委驗收，發(fā)表了2篇論文（以我單位為主），申請了3項專利（理工大學2項，我單位1項）。

　�。ǘ�）存在的問題和建議

　　1、績效目標不夠細化量化。

　　以關于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長工建發(fā)〔20xx〕10號）作為項目年度建設目標，該計劃明確了項目年度投資額及形象進度，未制定具體的績效指標，不能通過清晰、可衡的指標值來體現(xiàn)的項目的階段性完成情況。

　　建議：根據(jù)政策文件和項目計劃，對年度項目績效目標予以細化、量化，強化預算績效目標的申報和審核，做到績效目標細化、量化，可考核。

　　2、部分已辦理竣工驗收的項目未及時辦理結(jié)算、決算手續(xù)

　　部分已辦理竣工驗收的項目未嚴格根據(jù)《長沙市政府投資建設項目管理辦法》長政發(fā)〔20xx〕21 號第三十四條“項目建設單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收后 28 個工作日內(nèi)將項目結(jié)算資料報審計部門審計審核，并將審計部門出具的竣工結(jié)算審核報告及其他相關資料在15個工作日內(nèi)交財政部門辦理竣工（財務）決算審核、批復。審計和財政部門在 6 個月內(nèi)完成工程結(jié)算、竣工決算等相關工作”的規(guī)定執(zhí)行。

　　建議：已辦理竣工驗收的項目應及時辦理結(jié)算審計。已辦理竣工驗收的項目應遵守《長沙市政府投資建設項目管理辦法》中規(guī)定：項目建設單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收后28個工作日內(nèi)將項目結(jié)算資料報審計部門審計審核。并將審計部門出具的竣工結(jié)算審核報告及其他相關資料在15個工作日內(nèi)交財政部門辦理竣工（財務）決算審核、批復。

　　八、相關建議其他需說明的問題

　　20xx年雖然我中心做出了一些成績，比較圓滿地完成了各項任務，但還是存在一些不足，20xx年，在市委、市政府正確領導下，我們將“不忘初心、牢記使命”，強力推進項目建設，在改革新時期以新定位、新要求、新作為推動公建事業(yè)上新臺階。

　　支出項目績效自評報告 10

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┲醒胂逻_補助地方國家電影專資資助影院預算和績效目標情況。

　　20xx年度中央下達我市補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付預算10萬元，績效目標為推動影院建設和鼓勵國產(chǎn)影片的持續(xù)發(fā)展，鼓勵引導文化特色、藝術創(chuàng)新影片發(fā)行和放映，促進國產(chǎn)影片票房增長，推動國家電影事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

　�。ǘ�）我市分解下達預算和績效目標情況。

　　我市于20xx年11月下達預算指標10萬元，納入政府性基金管理，專項資金主要用于：獎勵我縣國產(chǎn)片票房達標影院，影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。

　　二、績效目標完成情況分析

　　通過電影事業(yè)專項資金對我市影院的資助，推動了我市影院國產(chǎn)電影制作發(fā)行；幫助影院完成設備更新，提升觀影環(huán)境；提高了國產(chǎn)影片票房比例及有關主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標；對國產(chǎn)片票房達標等具有可持續(xù)性的支持作用，營造了良好觀影風氣，促進社會和諧進步。

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　項目資金到位10萬元；

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。

　　項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司，資金執(zhí)行率為100%；

　　3.項目資金管理情況分析。

　　項目資金無挪用、截留情況。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）數(shù)量指標。資助國產(chǎn)片達標專資返還影院1家；

　　（2）質(zhì)量指標。影院放映國產(chǎn)影片票房收入占全部票房收入比例≧66%；

　　（3）時效指標。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位；

　�。�4）成本指標。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。

　　2、效益指標完成情況分析。

　�。�1）項目實施的經(jīng)濟效益分析。

　　國產(chǎn)影片票房收入增長≧5%，縣城影片票房收入增長≧3%；

　�。�2）項目實施的社會效益分析。

　　國產(chǎn)影片觀影人次增長≧5%，縣城影院觀影人次增長≧5%；

　�。�3）項目實施的'可持續(xù)影響分析。

　　營造了良好觀影風氣，促進社會和諧進步，具有可持續(xù)發(fā)展的支持作用。

　　3、滿意度指標完成情況分析。

　　觀眾對影院的滿意度≧85%

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無

　　四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網(wǎng)公開。

　　支出項目績效自評報告 11

　　為加強財政資金管理，提高財政資金使用效益，貫徹落實《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》要求，按照豐都縣財政局《關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》有關安排，現(xiàn)將平安建設及綜合治理工作經(jīng)費項目資金績效自評報告如下：

　　一、項目基本概況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1．立項背景

　　中共中央、國務院印發(fā)的《關于加快推進社會治理現(xiàn)代化開創(chuàng)平安中國建設新局面的意見》（中發(fā)〔20xx〕11號），圍繞三個時間節(jié)點提出了工作目標：一是在20xx年，黨委領導、政府負責、民主協(xié)商、社會協(xié)同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成，共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年，現(xiàn)代化社會治理體系基本成型，社會治理能力現(xiàn)代化水平大幅提升，建設更改水平的平安中國目標基本實現(xiàn)。三是本世紀中葉，中國特色社會主義社會治理現(xiàn)代化全面實現(xiàn)，更高水平的平安中國全面建成。

　　2．項目實施情況

　　在平安豐都建設工作中，重點開展了以下幾方面的工作：一是推進市域會治理現(xiàn)代化。在三建鄉(xiāng)和高家鎮(zhèn)建國村開展“五治融合”社會治理體系試點，推進政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設。推進社區(qū)網(wǎng)格標準化建設，全建成1616個社區(qū)網(wǎng)格，4228名網(wǎng)格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經(jīng)驗”豐都實踐行動。統(tǒng)籌開展見義勇為揚正氣樹新風行動、平安細胞創(chuàng)建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續(xù)創(chuàng)建平安家庭、平安社區(qū)、平安醫(yī)院、平安校園、平安景區(qū)等23萬余個。出臺了《關于完善矛盾糾紛多元化解機制的`實施意見》，進一步優(yōu)化完善矛盾糾紛多元化解工作機制，從源頭上預防和化解各類社會矛盾糾紛，切實維護社會和諧穩(wěn)定。

　　3．經(jīng)費來源和使用情況

　　平安建設及綜合治理工作經(jīng)費20萬元，已全部下達使用完畢，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　（二）項目績效目標。

　　深入貫徹十九屆六中全會精神，把創(chuàng)新社會治理作為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要工作來部署推進，不斷提升我縣社會治理現(xiàn)代化水平，全力維護全縣社會平安穩(wěn)定。

　　二、項目績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┩度�

　　20xx年平安建設及綜合治理工作經(jīng)費項目資金20萬元，全由縣本級財政資金解決，資金到位率100％。

　�。ǘ�）管理

　　在項目實施過程中，嚴格執(zhí)行項目資金管理，確保項目順利開展。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出

　　全縣全年未發(fā)生影響惡劣的重大安全穩(wěn)定案事件。

　�。ㄋ模┬Ч�

　　1、社會效益：社會治理體系進一步完善，社會治理能力進一步增強。

　　2、安全感指數(shù)：99.64％

　�。ㄎ澹┰u價結(jié)果和評價結(jié)論

　　本項目自評分為96分，評價等級為優(yōu)等級，達到預期績效目標。

　　三、經(jīng)驗總結(jié)、存在問題及意見或建議

　　（一）存在問題

　　工作經(jīng)費不足，導致社區(qū)網(wǎng)格化服務管理工作、推進緩慢，我縣市域社會治理現(xiàn)代化建設嚴重落后，未達到市委考核指標要求。

　�。ǘ�）意見或建議

　　加強對社區(qū)網(wǎng)格化服務管理建設的經(jīng)費保障，確保按時完成市委考核指標，提升我縣社會治理水平。

　　支出項目績效自評報告 12

　　一、項目基本情況

　　20xx年縣財政局下達我局市政工程建設資金1000萬元，專項用于龍陵縣東坡森林公園建設項目。該項目位于龍陵縣城東面山，屬龍山鎮(zhèn)管轄。項目占地15平方公里，主要建設內(nèi)容：主入口廣場、次入口廣場、主入口架空臺階，主入口廣場石牌坊山門、黃龍大溝步行道、停車場、觀景平臺廣場、三層觀景塔、服務用房、公廁、種植喬木1120株，供水管道安裝及相關配套基礎設施建設。該項目于并于20xx年11月23日經(jīng)龍陵縣發(fā)展和改革局文批復，項目總投資94562萬元。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　根據(jù)龍財預〔20xx〕197號文件要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業(yè)務股室安排部署，確保自評結(jié)果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監(jiān)督，城市和村鎮(zhèn)建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。

　　1．準備階段

　　制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)，掌握評價的時間和有關要求。

　　2．實施階段

　　明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。

　　3．總結(jié)階段

　　總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示項目績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況

　　20xx年龍陵縣東坡森林公園建設項目資金1000萬元,實際到位1000萬元，到位率100%。

　　2．項目資金執(zhí)行情況

　　20xx年龍陵縣東坡森林公園項目建設資金1000萬元，其中：停車場建設80萬元；觀景臺廣場建設200萬元；三層觀景停建設450萬元；服務用房建設210萬元；公廁建設60萬元。

　　3．項目資金管理情況

　　一是按照規(guī)定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執(zhí)行，嚴格執(zhí)行項目財務管理相關制度，�？顚Ｓ�，規(guī)范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發(fā)揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項目資金的使用效益。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。支出的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本完全達到預期目標。

　　2．效益指標完成情況

　�。�1）經(jīng)濟效益指標

　　強化市政基礎設施建設，營造良好的環(huán)境氛圍，打造宜居宜業(yè)宜游的生態(tài)文明縣，為社會經(jīng)濟發(fā)展提供保障。

　�。�2）社會效益指標

　　東坡森林公園的建成，為城市居民提供了戶外活動的場地和空間，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。

　�。�3）生態(tài)效益指標

　　東坡森林公園是一個自然生態(tài)的森林公園，森林植被覆蓋率高，在建設過程中加強了基礎設施建設，公園在防止水土流失、凈化空氣、降低輻射、殺菌、滯塵、防塵、防噪音、調(diào)節(jié)小氣候、降溫、防風引風等方面都具有良好的生態(tài)功能。森林公園作為城市的綠肺，在改善環(huán)境污染狀況、維持城市的生態(tài)平衡等方面具有重要的.作用。

　�。�4）可持續(xù)影響指標

　　東坡森林公園建設可以提高城市環(huán)境質(zhì)量、美化環(huán)境，改善城市面貌，城市公園綠化的首要任務是改善生態(tài)環(huán)境。

　　3．滿意度指標完成情況

　　通過項目實施，市政基礎設施建設不斷完善，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　20xx年市政工程建設資金如期完成了項目預算，基本達到了績效目標。

　　五、績效自評結(jié)果

　　對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價得分93分。

　　六、結(jié)果公開情況和應用打算

　�。ㄒ唬┬畔⒐�開及完整，在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結(jié)果向社會公開的力度。

　�。ǘ�）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合。

　�。ㄈ�）制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

　�。ㄋ模┐龠M單位規(guī)范使用項目資金，充分應用自評結(jié)果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　1．項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監(jiān)管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監(jiān)管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。

　　2．進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

　　八、其他需說明的問題

　　沒有其他需要說明的情況。

　　支出項目績效自評報告 13

　　一、項目概況

　　智慧益陽管理中心共三層，一層為大數(shù)據(jù)中心機房，二層為應急指揮中心和辦公室，三層為12345市熱線辦公室。中心機房面積1000平米，由5組模塊化機柜組成，機柜數(shù)量224個。智慧益陽管理中心電費項目：一是為了保障大數(shù)據(jù)中心機房設備和空調(diào)等設施正常運行；二是為了保障應急指揮中心大廳指揮系統(tǒng)、顯示屏、電腦等正常工作；三是為了保障12345市長熱線正常運轉(zhuǎn)。

　　二、績效自評工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。通過開展績效評價，全面了解、分析項目實施程序是否規(guī)范，后期維護是否完善，資金使用、管理是否合規(guī)，項目績效目標是否實現(xiàn)，進一步健全相關制度，規(guī)范資金使用、管理，加強項目后期運行維護，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績效評價過程。根據(jù)《益陽市財政局關于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》文件要求，我單位成立了績效評價小組，對20xx年度智慧益陽管理中心電費項目開展了績效自評工作：

　　1、做好前期準備。抽調(diào)專人成立績效評價工作小組，明確了工作職責，制定了現(xiàn)場評價方案，聯(lián)系相關部門單位，確定工作安排。

　　2、明確實施步驟。

　�。�1）召開座談會。組織分管領導、財務及項目負責人等召開座談會，聽取項目資金使用有關情況介紹；

　�。�2）收集核查資料。收集相關制度建設文件，查驗項目運行、管理和維護情況等，核查相關制度是否完善，檢查財務會計憑證，資金撥付手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。

　�。�3）現(xiàn)場查看。到智慧益陽管理中心數(shù)據(jù)機房現(xiàn)場查看，走訪電力局，查詢電費明細，了解數(shù)據(jù)管理中心機房設備運行情況、電費使用情況及優(yōu)化建議等。

　　（4）形成結(jié)論，撰寫評價報告。

　　三、綜合評價結(jié)論

　　該項目資金管理規(guī)范、項目管理到位、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，確保了智慧益陽管理中心各項工作的正常運轉(zhuǎn)。該項目自評分為95分，評價等級為“優(yōu)秀”。

　　四、績效目標實現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況

　　20xx年財政安排下達智慧城市管理中心電費135萬元，資金到位率100%，20xx年度智慧城市管理中心電費支出135萬元，預算執(zhí)行率100%。該項目資金�？顚Ｓ�，實行預付制度，根據(jù)電力局開據(jù)的發(fā)票和電費使用明細單進行核銷。該項目資金支付程序合規(guī)，手續(xù)齊全，不存在擠占、截留、挪用資金現(xiàn)象。

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況分析

　　該項目保障智慧城市建設項目電力供應，提高政府服務能力，為后續(xù)政府治理、普惠民生、產(chǎn)業(yè)升級等智慧化應用的建設提供可擴展的環(huán)境。保障了200個機柜、30臺精密空調(diào)、應急管理中心、12345市長熱線電力供應，達到國家節(jié)能要求，提高了市民對12345市長熱線滿意率，為全市政務資源管理、應用支撐、數(shù)據(jù)共享、服務保障提供了電力保障。

　�。ㄈ�）績效指標完成情況分析

　　1.經(jīng)濟效益方面。通過安裝LED節(jié)能全彩屏設備，在市直部門接入設備不斷增加的.情況下節(jié)省了電費支出。2.效率性方面。智慧益陽管理中心電費項目保障24小時內(nèi)故障處理及時率達到100%，安全運行率達到100%，全年未出現(xiàn)安全事故。3.有效性方面。保障了市應急指揮大廳、12345市長熱線、大數(shù)據(jù)中心機房等用電需求，提高了各部門工作效率。4.可持續(xù)性方面。智慧益陽管理中心電費項目關系到全市各部門業(yè)務數(shù)據(jù)的管理、安全運行，后續(xù)隨著智慧城市和大數(shù)據(jù)的建設，該項目將繼續(xù)保障數(shù)據(jù)機房、市長熱線等用電安全。

　　五、存在的問題和改進措施

　　隨著市直部門接入機房設備不斷增加，耗用電量逐年增長，需整合資源實現(xiàn)降費節(jié)能。改進措施：

　　1、出臺基礎設施節(jié)能方案，提高設備容量利用率；

　　2、降低機房能耗管理，高度整合、資源共享；

　　3、對機房設備進行監(jiān)控管理，優(yōu)化管理模式。

　　六、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　我單位將繼續(xù)認真履職，通過電費市場調(diào)研、電費成本監(jiān)審、電費信息公開及宣傳等相關工作，按市財政局要求完成績效自評工作，并將自評結(jié)果運用于實際工作，將績效自評結(jié)果進行公開。

　　支出項目績效自評報告 14

　　一、專項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專項資金概況

　　永興縣農(nóng)村公益電影放映工程為省市縣為民辦實事工程項目。項目費用中央配套資金34.20萬元，省級配套資金13.68萬元，縣級配套資金20.52萬元。

　�。ǘ�）專項資金預期目標完成程度

　　1、項目績效總目標

　　項目實施能有效地解決農(nóng)民朋友看電影難的問題，并成為黨和政府與農(nóng)民群眾聯(lián)系溝通的橋梁，為全縣新農(nóng)村建設和農(nóng)村精神文明建設作出了積極的貢獻。

　　2、項目年度階段性目標

　　依據(jù)省市核準的任務，20xx年我縣農(nóng)村公益電影放映任務為3420場。

　�。ㄈ�）專項資金使用管理情況

　　1、項目資金到位情況分析

　　項目到位資金共68.4萬元，其中中央配套資金34.2萬元，省級配套資金13.68萬元；縣級配套資金20.52萬元。20xx年12月已全部到位。

　　2、項目資金使用情況分析

　　20xx年支付農(nóng)村電影放映工作經(jīng)費68.4萬元。

　　3、項目資金管理情況分析

　　嚴格按照縣財政局項目資金暨管理的相關要求進行財務管理，工程建設專項資金由我臺建立專賬，實行專款專用。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　20xx年度農(nóng)村公益電影放映專項資金績效評價，是對我縣農(nóng)村公益電影放映項目既定目標實現(xiàn)程度完成結(jié)果、投入產(chǎn)出效益、資金投入與使用情況等進行綜合性考核與評價的工作。

　　項目時間為12個月，計劃完成時間20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420場的放映任務。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　1、績效評價原則。設項目財政支出績效評價遵循以下原則：一是與管理相結(jié)合的原則，二是整體性原則，三是前瞻性原則，四是綜合性原則，五是定量與定性相結(jié)合的原則，六是簡便、合理的原則。

　　2、評價指標體系：見附表。公平、公正為原則，采取發(fā)放調(diào)查表、實地調(diào)查、專家評價等形式，

　　3、評價方法：績效評價工作以公開實現(xiàn)定性分析與定量分析、自我評價與專家評價相結(jié)合的評價辦法，在總結(jié)分析的基礎上形成評價報告。

　　三、專項資金主要績效

　　1、項目組織情況分析

　　組建了項目辦公室，對項目籌備及施工實行全程監(jiān)管。

　　2、項目實施及管理情況分析

　　一是嚴把農(nóng)村電影放映影片質(zhì)量關。二是派電影放映技術員全面進行技術指導和跟蹤服務。三是嚴格編制完成項目預算、及時報財政審核審批。

　　3、項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）成本控制情況

　　以項目實施過程控制為重點全面控制的原則。

　�。�2）項目成本節(jié)約情況

　　各項目實施單位制定了降低成本或節(jié)約成本的措施，建立財務收支賬目，可以定期觀察到計劃支出與實際支出偏差情況，便于進行成本控制。同時，加強風險管理，加強實施現(xiàn)場管理以節(jié)約項目成本、保證項目實施質(zhì)量。

　　4、項目的效率性分析

　�。�1）項目實施進度。

　　依據(jù)省市核準的任務，20xx年我縣已完成4092場次的放映工作任務。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　經(jīng)檢查驗收，群眾滿意。

　　5、項目的'效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　項目建設達到了預期建設目標。

　�。�2）項目實施對經(jīng)營和社會的影響

　　促進我縣社會主義新農(nóng)村建設、豐富廣大城鄉(xiāng)群眾精神文化生活，完善公共文化服務體系，構建和諧永興起到了積極的推動作用，其成效得到了廣大城鄉(xiāng)群眾的一致好評和稱贊。

　　根據(jù)縣財政局文件要求，我們認真組織了項目資金績效自評工作，填寫了相關表格。項目自評98分。

　　四、存在的問題

　　隨著社會日益發(fā)展，物價薪酬上漲，電影放映員一直在提要求增加放映費，請求財政給予支持。

　　五、有關建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　支出項目績效自評報告 15

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨椙闆r。

　　1.項目立項背景。

　　紅色文化、紅色精神，是革命戰(zhàn)爭年代無數(shù)革命先烈用鮮血凝煉而成的。她是我們黨在各個歷史時期戰(zhàn)勝一切艱難險阻、奪取一次又一次勝利的不二“法寶”。在進入中國特色社會主義新時代同樣如此，需要大力宣揚紅色文化、傳承紅色精神。

　　2.資金用途及目的。

　　擬用83.6萬資金建設紅色文化廣場，主要是以“紅色”作為時代精神內(nèi)涵的象征、務實的落點在于教育，其目的就是通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學習傳承紅色精神。

　�。ǘ�）項目資金管理使用情況。

　　1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。

　　項目共投入83.6萬元，用于紅色廣場文化建設項目的建設，項目資金80萬由革命老區(qū)項目資金撥款，3.6萬由石龍鎮(zhèn)政府自籌。

　　2.項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。

　　項目已實施完畢，已收到財政撥款70萬元。

　　3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。

　　石龍鎮(zhèn)紅色大講堂項目資金預算總投資83.6萬元，項目資金為財政資金和業(yè)主自籌，主要用于石龍鎮(zhèn)紅色廣場文化建設。項目資金在完工驗收完畢后向上級申請財政資金支付給建設單位。

　　4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

　　該項目革命老區(qū)資金已下?lián)?0萬元，均按相關管理辦法進行支出。

　�。ㄈ�）年初績效目標及其衡量指標設定情況。

　　20xx年石龍鎮(zhèn)獲批實施的年度預算績效目標項目名稱為：石龍鎮(zhèn)紅色廣場文化建設項目，現(xiàn)該項目預算績效目標已100%完成，績效目標效果自評為優(yōu)秀。

　�。ㄋ模╉椖拷M織管理情況。

　　1.項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）。

　　該項目嚴格遵守項目管理辦法等相關要求，進行預算、設計、財審、招投標、監(jiān)理監(jiān)管、驗收、結(jié)算。

　　2.項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）

　　項目在管理方面制定了相應的管理制度，并做到專人專管，項目負責人每天察看，施工負責人結(jié)合多方情況，及時分析，及時調(diào)整，保障項目工程符合建設要求。

　　二、項目評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u價指標構建及細化情況

　　一級指標：產(chǎn)出指標、效果指標、社會公眾或者服務對象滿意度

　　二級指標：產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本、社會效益、滿意度

　　評價組織實施及流程

　　對照項目設備采購數(shù)量、安裝時效、效果質(zhì)量等進行實地評價，并在使用中對觀眾進行滿意度測評。

　　三、項目績效情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標完成情況

　　項目已按要求進行設備采購及安裝，總體情況符合要求，完成情況為100%。

　　績效分析：

　　至20xx年12月，項目已100%完工，質(zhì)量基本符合要求，項目完成后通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學習傳承紅色精神。目前參觀學習人數(shù)約為5000人次。

　　總體自我評價

　　項目自評總分為97.8分，評價等級為優(yōu)秀。

　　四、主要經(jīng)驗做法、存在的問題和原因分析

　　主要經(jīng)驗及做法：

　　一是能夠在項目實施前全面分析項目資金預算并主動對接上級部門，按要求落實相關程序；

　　二是在項目實施時落實專人進行管理，對項目施工過程中存在的`問題能夠有效監(jiān)督，適時調(diào)整；

　　三是加強監(jiān)督，嚴格驗收，確保項目質(zhì)量。

　　五、工作改進建議

　　存在的問題是實施項目績效管理，相應的程序不明晰，檔案管理上一些資料不注意存檔。相關建議是項目開展前可以適當?shù)馗鶕?jù)實際情況進行多方調(diào)查，這樣分析后建成的項目會更得到服務對象滿意。

　　支出項目績效自評報告 16

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況：立項情況、實施主體、項目資金及主要內(nèi)容。

　　本項目為我單位20xx年電費類預算項目，項目資金預算40萬元。根據(jù)海財預字[20xx] 126號文件批示，市財政補助我單位電費，主要用于廣播電視專用設備及辦公照明用電等。

　　（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等）。

　　該項目的年度績效目標為：

　　1、控制全年用電量；

　　2、保障廣播電視專用設備及辦公照明用電。截止至20xx年12月，順利完成本年度各項工作任務。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（包括決策過程和結(jié)果）。

　　1、項目實施的必要性和可行性：根據(jù)我單位工作計劃，項目的實施可以滿足我單位日常工作需求，確保我單位日常業(yè)務順利開展。

　　2、項目決策過程。我單位的決策依據(jù)符合我單位工作年度計劃要求，電費能保障我單位工作有效運轉(zhuǎn)，該項目符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法。

　�。ǘ�）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。

　　截止20xx年12月底，我單位申請項目資金40萬元，已全部下達。

　�。ㄈ�）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。

　　截止20xx年12月底，該項目實際支出金額40萬元，支出進度100%。按照�？顚Ｓ迷瓌t，在本單位嚴格監(jiān)督下，該項目資金全部用于廣播電視專用設備及辦公照明用電費用，項目資金使用率為100%，資金的支付依據(jù)合規(guī)合法。

　　（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。

　　本單位嚴格按照項目資金使用管理規(guī)定使用項目資金，設立項目資金專賬，專人管理。制定嚴格的.資金使用制度，做到�？顚Ｓ�，使項目達到預期目標。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）。

　　經(jīng)過全面深入了解本單位工作需求情況，電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專用設備及辦公照明用電，保障我單位工作正常運行。

　�。ǘ�）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況）。

　　項目目標設定依據(jù)充分、明確、合理，各項符合相關規(guī)定。項目實施過程中，遵循先考察、調(diào)研，再根據(jù)我單位工作實際情況制定相應的措施。實現(xiàn)了項目管理與過程管理的有機結(jié)合。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

　　其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

　　我單位20xx年控制全年用電量，保障廣播電視專用設備及辦公照明用電，順利完成本年度各項工作任務，部門滿意度95%以上，達到了申報的績效目標。

　　項目的經(jīng)濟性分析：為保證財政資金的使用效率，我單位在項目執(zhí)行過程中，嚴格加強費用控制，沒有出現(xiàn)浪費現(xiàn)象，確保將費用控制在預算范圍內(nèi)。

　　項目的效率性分析：本項目進度和質(zhì)量均符合預期標準。本項目實施時間為20xx年1-12月。截止20xx年12月，該項目基本實現(xiàn)了預期質(zhì)量目標。

　　項目的有效性分析：通過對項目的執(zhí)行，廣播電視專用設備及辦公照明用電得到了保障，順利完成本年度各項工作任務，基本達到了項目的預期目標。

　　項目的可持續(xù)分析：電費項目作為本單位電費類經(jīng)費開支，項目的執(zhí)行可以確保本單位日常工作的正常有序開展，為單位的日常辦公業(yè)務活動提供支持和保障。

　�。ǘ�）項目績效目標未完成情況及原因分析。

　　無

　　五、其他需要說明的問題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃。

　　根據(jù)20xx年電費項目的實際執(zhí)行情況，我單位將調(diào)整相關工作目標，確保20xx年該項目的預算更精準。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）。

　　該項經(jīng)費缺口較大，不足以支撐本單位日常使用，建議財政部分提高該項經(jīng)費預算。

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