政策類課題年度績效自評報告（通用5篇）
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政策類課題年度績效自評報告1
為推進全面實施預算績效管理，切實提高財政資金使用效益。按照江油市財政局《關于開展2021年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（江財績〔2022〕3號）要求，現(xiàn)將江油市人民檢察院2021年度項目支出績效自評報告如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛冃繕饲闆r。
1.辦案經(jīng)費績效目標：用于確保辦案工作順利開展。
2.大要案案件查辦經(jīng)費目標：用于確保大要案辦案工作順利開展。
3.辦公技偵大樓運行費用績效目標：用于確保辦公技偵大樓運行工作順利開展。
4.檢察長學習考察經(jīng)費績效目標：用于確保檢察長學習考察工作順利進行。
5.黨建經(jīng)費績效目標：用于確保黨建工作順利開展。
6.吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經(jīng)費績效目標：用于發(fā)放吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助金。
7.中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金績效目標：用于保障辦案各項開支（如差旅費，偵緝調(diào)查費，協(xié)助辦案費）以及采購辦案業(yè)務裝備目標。
�。ǘ┵Y金安排情況。
1.總體資金安排
2021年本部門財政撥款收入決算總額為401.45萬元，均為一般公共預算財政撥款。
2.2021年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金下達情況
2021年，財政下達我院中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金307.42萬元。其中：辦案業(yè)務經(jīng)費150萬元，以及業(yè)務裝備經(jīng)費98萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)政法轉(zhuǎn)移支付資金59.42萬元。
3.本級項目資金下達情況
2021年，下達我院本級項目資金347萬元。其中：黨建經(jīng)費5萬元，檢察長學習考察調(diào)研經(jīng)費5萬元，大要案案件查辦經(jīng)費20萬元，辦案經(jīng)費299萬元，辦公技偵大樓運行費用15萬元，以及吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經(jīng)費3萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執(zhí)行進度情況分析。
1.辦案經(jīng)費：項目全年預算數(shù)299萬元，截止12月底預算資金到位240萬元，執(zhí)行數(shù)為239.04萬元，預算執(zhí)行率為79.95%。
2.大要案案件查辦經(jīng)費：項目全年預算數(shù)20萬元，截止12月底預算資金到位0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，預算執(zhí)行率為0%。
3.辦公技偵大樓運行費用：項目全年預算數(shù)15萬元，截止12月底預算資金到位15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，預算執(zhí)行率為100%。
4.檢察長學習考察經(jīng)費：項目全年預算數(shù)5萬元，截止12月底預算資金到位0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，預算執(zhí)行率為0%。
5.黨建經(jīng)費：項目全年預算數(shù)5萬元，截止12月底預算資金到位5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，預算執(zhí)行率為100%。
6.吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經(jīng)費：項目全年預算數(shù)3萬元，截止12月底預算資金到位3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，預算執(zhí)行率為100%。
7.中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金：項目全年預算數(shù)307.42萬元，截止12月底預算資金到位139.42萬元，執(zhí)行數(shù)為139.42萬元，預算執(zhí)行率為45.35%。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
2021年，我院嚴格按照財政部門預算績效管理工作要求，開展各項預算績效編制、監(jiān)控、評價等工作，順利完成預算項目績效管理工作。2021年我院共6個項目，年初預算資金654.42萬元，在年底順利完成年初總體績效目標。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.數(shù)量指標
2021年，下達我院中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金為307.42萬元。其中：辦案業(yè)務經(jīng)費150萬元，以及業(yè)務裝備經(jīng)費98萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)政法轉(zhuǎn)移支付資金59.42萬元。該經(jīng)費較好地保障了我院全年檢察工作正常開展。2021年我院共辦理案件1122件，審查逮捕人數(shù)355人，審查起訴人數(shù)838人，國家司法救助人數(shù)11人。
2021年，下達我院黨建活動經(jīng)費5萬元，用于組織干警到王右木紀念館，5·12汶川特大地震博物館、兩彈城等地參觀，開展主題黨日活動3次，購買黨史的學習資料，接受紅色教育，傳承紅色基因。
2021年，下達辦案經(jīng)費299萬元，用于確保辦案工作順利開展，辦理案件1122件，促進司法公正，提升司法公信力。
2021年，下達辦公技偵大樓運行費用15萬元，用于檢察院技偵大樓的運行維護，確保檢察工作正常開展。
2021年，下達吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經(jīng)費3萬元，用于支付吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經(jīng)費，有效幫扶了相關群眾。
2.質(zhì)量指標
2021年全年下達中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金為307.42萬元。其中：辦案業(yè)務經(jīng)費150萬元，以及業(yè)務裝備經(jīng)費98萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)政法轉(zhuǎn)移支付資金59.42萬元，較好地保障了我院審執(zhí)工作順利開展，2021年末我院各項工作質(zhì)量達到100%。
3.時效指標
2021年，除中央及省級轉(zhuǎn)移支付資金部分辦案業(yè)務經(jīng)費由于結(jié)算滯后及業(yè)務裝備經(jīng)費采購計劃需要審批需在2022年度完成外，本級項目均在當年全部完成。在資金下?lián)芗皶r性方面，由于部分預算資金撥付不及時，檢察長學習考察經(jīng)費以及大要案案件查辦經(jīng)費的資金年底尚未到位，導致支付進度緩慢。
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1．社會效益
2021年我院檢察工作對依法治市起到了有效作用，掃黑除惡工作對黑惡勢力產(chǎn)生了有效影響，打擊了犯罪，挽回了國家損失，同時化解社會矛盾，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好環(huán)境，促進改善辦案基礎設施和辦案條件未成年人犯罪預防工作覆蓋全市。
2.生態(tài)效益
2021年我院在促進生態(tài)環(huán)境治理方面起到了積極有效的作用。
3.可持續(xù)影響
2021年法制宣傳教育影響年限≥3年。
4.滿意度指標完成情況分析
服務對象滿意度指標：
�。�1） 社會公眾滿意度100%
�。�2） 辦案部門及干警滿意度100%
（3）救助對象滿意度100%
三、直達資金項目基本情況及績效目標完成情況分析
我院無直達資金項目。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我院預算執(zhí)行率偏低原因如下：裝備采購已按照省院要求編報裝備采購實施計劃，部分裝備2021年度已實施采購，剩余資金計劃2022年度實施采購。中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付業(yè)務裝備資金的實施需要上報計劃，待批復后建設，周期較長，造成項目延期，資金一般于第二年使用。
下一步改進措施是不斷加大前期預算執(zhí)行力度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排資金使用進度，不斷提高資金使用效率和效益。吸取本年經(jīng)驗教訓，加強與財政部門的溝通，保障資金下達及時。
通過本單位2021年度政策（項目）支出績效自評工作的開展，既發(fā)現(xiàn)了客觀存在的問題，又明確了整改提高的措施，必將有利于提升項目執(zhí)行的科學性、合理性和規(guī)范性，有利于進一步強化項目實施單位的主體責任，有利于提高財政資金的使用效益。
五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
我院將對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題認真分析、整改落實，不斷提高轉(zhuǎn)移支付資金使用效益。并嚴格按照相關工作要求對績效自評結(jié)果進行公開。
六、其他需要說明的問題
無。
政策類課題年度績效自評報告2
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛冃繕饲闆r。組建由市委政研室分管績效工作副主任為組長，各科室負責人為成員的項目評估小組，開展項目預算的事前績效評估。主要采取現(xiàn)場評估和咨詢專家相結(jié)合的方式進行，重點評估項目依據(jù)是否充分、項目實施是否有效、測算需求是否合理、用途與資金是否匹配、指標反映項目是否準確全面五個方面。我部門預算項目均為此前年度的延續(xù)性項目，在當年立項時已上報立項依據(jù)。嚴格按照市財政局要求，按時保質(zhì)完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評并向財政局提交自評報告。組織終端用戶對【全面深化改革信息平臺項目】開展?jié)M意度測評，形成自評報告，根據(jù)評價結(jié)果撥付項目經(jīng)費。全年安排項目9個，安排經(jīng)費185.33萬元，年末實際項目支出185.33萬元，完成率100%。
�。ǘ┵Y金安排情況。安排項目預算9個，預算經(jīng)費185.33萬元，全年項目累計9個，到位資金185.33萬元。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。全年項目經(jīng)費支出185.33萬元，完成率為100%。
（二）總體績效目標完成情況分析。2020年，市委政研室（改革辦）圍繞加快建設中國科技城和西部現(xiàn)代化強市戰(zhàn)略目標，統(tǒng)籌服務疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，充分發(fā)揮參謀助手作用，高質(zhì)量完成市委安排部署的工作任務，得到省委政研室（改革辦）和市委市政府的一致好評�？傮w上看，在年度預算執(zhí)行中，我們做到統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡原則，對項目經(jīng)費實行全額預算、過程控制和事后監(jiān)督，全年安排項目預算9個，到位資金185.33萬元；全年項目經(jīng)費支出185.33萬元，完成率為100%，做到了�？顚Ｓ�，提高了財政項目資金使用效益，為政策研究和深化改革提供了有力保障。
（三）績效指標完成情況分析。
1.完成“市級領導牽頭重點調(diào)研課題”17個項目的立項、調(diào)研、撰寫以及專家評審工作；
2.完成“新型智庫綿陽市重大課題經(jīng)費”30個項目的立項、調(diào)研、組稿及專家評審工作；
3.完成《綿陽改革與發(fā)展刊物》全年12期組稿、校審、編印以及發(fā)刊等工作，每期印發(fā)1500本；
4.完成“國際國內(nèi)資料訂閱”的征訂、分閱等工作，全年訂閱（如國務院發(fā)展研究中心《調(diào)查研究報告》、內(nèi)參選編、內(nèi)部參考、改革內(nèi)參、高層參閱、上海發(fā)展研究中心《深度精編》《智庫視角》等等其他報刊雜志；
5.完成“市委改革辦工作經(jīng)費”項目計劃的各類會議、學習考察、改革調(diào)研、專項督查，及全市全面深化改革專題培訓等工作。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
總體上看，我室在預算管理方面有以下做法，一是重視績效評價，注重提升整體績效管理水平。二是注重夯實管理基礎，落實了專兼職人員，加強業(yè)務學習培訓，注重預算編制與工作需要的融合，提高預算編制準確性。當然，在預算執(zhí)行中也還存在預算管理基礎相對薄弱、預算執(zhí)行進度緩慢等問題，影響了預算執(zhí)行的進度、效率。
為加強年度預算績效管理，我室將進一步加強職責科室管理力度，由室主任親自分管辦公室，加強工作高度和人員保障，增強財務工作力量。加強預算事前、事中、事后的管理，將績效管理貫穿預算管理的各個階段，實現(xiàn)預算績效管理和預算管理的有機融合。加強對項目執(zhí)行情況的評估，重點對已實施項目開展評估，切實提高預算管理水平和財政收入使用的績效。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
2020年，我室按年初工作計劃，從嚴安排預算經(jīng)費預算，為圓滿完成“文稿起草、深化改革、調(diào)查研究、自身建設”等重點工作任務提供了必要的財政資金保障，使年初計劃的各項工作達到效果最大化，效益最優(yōu)化，推動全市政研和改革工作順利推進。
1.2020年完成全面深化改革全市會議4次，組織對接落實上級專項改革方案12項。推出自主創(chuàng)新改革方案3項，向省委改革辦報送改革經(jīng)驗專報2篇，指導改革創(chuàng)新試點6次。
組織完成市級領導牽頭重點調(diào)研課題16篇，開展專題調(diào)研8次，向市委提交重大決策建議3篇。
2.起草市委重要文稿（含文件、匯報材料、署名文章、講話等）10篇。
3.完成市委機關刊物《綿陽改革與發(fā)展》編輯出版任務。編印《綿陽改革動態(tài)》30期，編印《情況參考》6期。
4.組織起草兩項改革“后半篇”文章的實施意見和改革工作方案20個，編印《工作簡報》12期，指導改革推進2次。
5.強化結(jié)果應用，針對事前績效評估結(jié)果，及時運用于調(diào)整預算項目、資金規(guī)模、支出方向等。嚴格按財政局要求及時在部門預算和決算中公開單位項目目標績效相關信息。
政策類課題年度績效自評報告3
根據(jù)《綿陽市涪城區(qū)財政局關于開展2021年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔2022〕3號）要求，根據(jù)“自評范圍”，我局不涉及財政政策自評，僅涉及財政項目支出績效自評，現(xiàn)將我局2021年度財政項目支出績效自評情況報告如下。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛冃繕饲闆r。
2021年根據(jù)我局職能職責情況及當年工作計劃編制項目支出預算，經(jīng)費主要用于建筑業(yè)數(shù)據(jù)采集費補助、購房契稅補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理專項（木龍河PPP項目）、棚戶區(qū)改造、城市危房困難住戶應急安置、農(nóng)村危房改造等方面。
�。ǘ┵Y金安排情況。
行政事業(yè)單位納入國庫集中支付系統(tǒng)管理，授權(quán)單位根據(jù)工作需要與進度安排相關項目經(jīng)費的支付，政府采購項目則由單位申報區(qū)財政直接支付。2021年度項目資金總額16042.11萬元，年初部門預算資金及時到位。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。
依據(jù)財政預算管理的相關規(guī)定，加大預算管理力度，嚴格按財政下達預算安排資金支付，實現(xiàn)財政支付。2021年全年執(zhí)行數(shù)14786.13萬元，預算執(zhí)行率92.17%。
（二）總體績效目標完成情況分析。
1.聚焦攻堅行動，夯實城市基礎設施建設
2021年，我區(qū)完成棚改任務數(shù)560套，共涉及花園南街52號地塊改造項目66套、四川中醫(yī)藥高等�？茖W校（南山校區(qū)）家屬宿舍地塊改造項目116套、沿江二組城中村改造項目233套和青義老場鎮(zhèn)危舊棚戶區(qū)改造項目145套等4個項目。
2.聚焦行業(yè)經(jīng)濟，奮力助推產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
對內(nèi)努力深挖潛力、對外加強企業(yè)引進，建筑業(yè)規(guī)模不斷擴大，兌現(xiàn)在庫企業(yè)166家。對升規(guī)入統(tǒng)的規(guī)模工業(yè)企業(yè)、資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)、“個轉(zhuǎn)企”和新入庫商貿(mào)及服務業(yè)企業(yè)分別給予一次性獎勵， 兌現(xiàn)涪城區(qū)建筑業(yè)企業(yè)22家。
3.聚焦民生實事，持續(xù)提升群眾獲得感幸福感
全面實施危房改造和農(nóng)房抗震改造45戶，發(fā)放公共租賃住房補貼357戶，應保盡保率達到100%。審核發(fā)放商品房契稅補貼34戶，審核發(fā)放農(nóng)村戶口購房補116份，審核發(fā)放高齡干部補貼83人。
4.聚焦重點工作，不斷強化行業(yè)監(jiān)管績效
一是持續(xù)開展水質(zhì)檢測、巡查檢查等工作，對巡查發(fā)現(xiàn)問題均及時整治，水質(zhì)檢測達標。二是排查結(jié)構(gòu)安全隱患房屋418棟，已督促轄區(qū)鎮(zhèn)、街道落實警示標識、警戒線等防護措施。三是實施D級危房住戶搬離，已發(fā)放D級危房住戶過渡安置197戶。四是農(nóng)村住房安全隱患排查工作全面結(jié)束，共計排查農(nóng)村房屋42503戶，鑒定為C、D級危房的674戶，對C、D級危房674戶全部要求各鎮(zhèn)街采取應急管理措施予以整治，整治完成率100%并及時下發(fā)整改通知書要求危房戶進行工程措施整治，保障了農(nóng)村居民生命財產(chǎn)安全。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
我局機關2021年共實施項目36個。
1.聘用人員勞務費項目：根據(jù)綿委發(fā)(2013)10號綿涪府(2015)19號文件要求，完成建設管理、房屋征收與補償?shù)裙ぷ�，保障單位正常運轉(zhuǎn)，營造良好的辦事環(huán)境和工作環(huán)境，提高群眾及干部職工滿意度。服務對象滿意度＞95%。
2.建筑業(yè)數(shù)據(jù)采集費補助項目：根據(jù)區(qū)委“三千工程”目標任務，到2021年全區(qū)在庫建筑企業(yè)數(shù)量將達到190家。目前統(tǒng)計在庫企業(yè)為166家，為保證企業(yè)按時報送建筑業(yè)產(chǎn)值。服務對象滿意度＞95%。
3.農(nóng)村房屋安全管理項目：完成全區(qū)42503戶農(nóng)村房屋安全隱患排查和956戶疑是危房安全鑒定，鑒定為C、D級危房674戶，對C、D級危房674戶全部要求各鎮(zhèn)街采取應急管理措施予以整治，整治完成率100%并及時下發(fā)整改通知書要求危房戶進行工程措施整治，保障了農(nóng)村居民生命財產(chǎn)安全。農(nóng)村居民滿意度為95%。
4.軟件產(chǎn)業(yè)園公租房管理項目：該資金主要用于軟件產(chǎn)業(yè)園公租房物業(yè)管理、房屋及設備維修、日常管理辦公經(jīng)費，小區(qū)增設安全系統(tǒng)（人臉識別、監(jiān)控系統(tǒng)）、增設電動車充電樁、車位檔車桿、小區(qū)指示牌。物業(yè)服務公租房604套、45320平方米，服務質(zhì)量合格100%，事故率0，保障小區(qū)正常運轉(zhuǎn)，讓居民對象基本滿意。
5.房地產(chǎn)信息網(wǎng)平臺內(nèi)網(wǎng)光纖專線使用費項目：維護房產(chǎn)系統(tǒng)專線運營面積300平米、電腦數(shù)量8臺，保障房產(chǎn)管理日常工作，為群眾辦理房產(chǎn)交易監(jiān)管相關業(yè)務提供有效保障。服務對象滿意度100%。
6.購房契稅補貼項目：落實綿陽市住建委、財政局相關文件精神，對符合條件的商品房購買者發(fā)放補貼，促進區(qū)域房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展。全年發(fā)放契稅新建商品房契稅補貼發(fā)放34戶，農(nóng)村戶口購新建商品房補貼發(fā)放116戶。補貼發(fā)放對象滿意度100%。
7.高齡干部住房補貼項目：落實省市相關文件精神，保障老干部福利。發(fā)放高齡干部補貼83人，符合條件的于2021年12月底全額發(fā)放。補貼發(fā)放對象滿意度100%。
8.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理專項（木龍河PPP項目）：年污水處理量431.3437噸、道路運營4.809174公里、管網(wǎng)運營55.585公里，水廠進出水水質(zhì)達標率、設備噪聲達標率、排水管道操作達標率、道路養(yǎng)護完成率、流域養(yǎng)護完成率均已達到相關標準，吳家污水處理廠及園區(qū)道路建成有效解決了園區(qū)企業(yè)污水排放，基礎設施配套問題，協(xié)助完成招商引資。績效評價第一階段評分分值為90.7分。
9.房改房住房維修資金項目：該資金主要用于房改房維修，根據(jù)申報單位撥付資金，全年發(fā)放3個單位。服務對象滿意度＞98%。
10.檔案轉(zhuǎn)化項目：本年度該資金主要支付項目尾款，項目已完成。服務對象滿意度＞98%。
11.羅漢寺大型露天宗教造像專項項目：按照市委市政府工作部署，根據(jù)區(qū)委區(qū)政府安排，為順利通過省統(tǒng)戰(zhàn)部對涪城區(qū)羅漢寺整治項目的檢查驗收。區(qū)住建局負責牽頭消防安全評估，安全性鑒定，現(xiàn)場管理。已按質(zhì)完成，并通過省統(tǒng)戰(zhàn)部驗收，完成整治并消除了隱患，確保安全。
12.租金補貼項目：發(fā)放租賃補貼家庭戶數(shù)357戶，補貼按季度發(fā)放，有效解決了中低收入住房困難群眾住房問題。租賃補貼已保障對象滿意度≧90%。
13.既有住在增設電梯項目：完成1個小區(qū)1部電梯加裝工作，完善小區(qū)配套設施，改善高樓層居民上下樓需求，提升居民幸福指數(shù)。服務對象滿意度100%。
14.棚戶區(qū)改造項目：2021年，我區(qū)完成棚改任務數(shù)560套，共涉及花園南街52號地塊改造項目66套、四川中醫(yī)藥高等�？茖W校（南山校區(qū)）家屬宿舍地塊改造項目116套、沿江二組城中村改造項目233套和青義老場鎮(zhèn)危舊棚戶區(qū)改造項目145套等4個項目。項目按期完成率100%，確保了棚戶區(qū)居民基本生活需求，提升了棚戶區(qū)居民的幸福感和獲得感。棚戶區(qū)居民滿意度＞95%。
15.中建科技綿陽分公司基地建設項目：生產(chǎn)預制構(gòu)件40000m，構(gòu)件出廠合格率（含修補后合格）99.80%，構(gòu)件到貨時間全部滿足，創(chuàng)造就業(yè)崗位150個 ，水電能源節(jié)約率5%，客戶滿意度>95%。
16.科技城物流產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心（中建科技四川公司）項目：建設綜合樓1個單體（地下1層、地上6層），總建筑面積12784.55平方米，質(zhì)量驗收合格率100%，0事故率，創(chuàng)造就業(yè)崗位20個，水電能源節(jié)約率約5%，客戶滿意度>95%。
17.楊家鎮(zhèn)裝配式輕鋼農(nóng)房建設項目：完成27戶，5400平方米統(tǒng)規(guī)自建裝配式輕鋼農(nóng)房建設。數(shù)據(jù)信息采集準確度100%，保障任務按期完成率100%，新型裝配式建筑推廣效果顯著，參建農(nóng)戶滿意度高。
18.住建領域生態(tài)環(huán)保突出問題整治項目：截止2021年12月金峰鎮(zhèn)第一污水廠將該廠收集污水接入第二污水處理廠完成70%，石塘瓦店片區(qū)雨污截流和石塘5號排洪溝雨污混流項目合并實施，截止2021年12月完成項目前期立項、方案、可研、測繪、管線盲探、設計等前期工作。青義鎮(zhèn)龍門場鎮(zhèn)片區(qū)雨污混流點位已完成整治2個，中壕溝臨時污水提升站正常運行。服務對象滿意。
19.農(nóng)村危房改造項目：支持符合條件對象的45戶(其中：2020年26戶，2021年19戶)實施危房改造和農(nóng)房抗震改造，保障農(nóng)村低收入群體基本住房安全。符合條件對象危房改造和農(nóng)房抗震改造率100%，改造后房屋驗收合格率100%，擬改造危房當年開工率、擬改造危房次年竣工率100%，改造后房屋在相當于本地區(qū)抗震設防烈度地震中的表現(xiàn)為無嚴重損毀，基本保障人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件。危房改造戶滿意度95%。
20.城市危房困難住戶應急安置項目：對197戶D級危房困難群眾實施安置，確保了我區(qū)D級危房困難群眾居住安全，保障困難群體生命和財產(chǎn)安全。服務對象總體滿意。
21.危房評估項目：對全區(qū)418棟結(jié)構(gòu)安全隱患房屋開展安全性評估工作，已按時保質(zhì)完成工作。成本價控制在17萬元以內(nèi)。服務對象滿意。
22.富樂北路等市政道路建設前期經(jīng)費：已完成躍進東街一段（九虹路）、富樂北路（1958至躍虹路段）道路已完成立項、地勘設計及招投標，美豐A地塊2條市政道路已完成立項、地勘設計，前期資料審核情況 均合格、建設完成及時率100%、道路質(zhì)量達到相關標準、道路質(zhì)量優(yōu)良率≧90%，提升了公眾幸福指數(shù) ，社會公眾滿意度≧90%。
23.老舊小區(qū)改造項目：針對2016-2018年完工的小區(qū)撥付進度款。通過3年，基本完成221個老舊小區(qū)改造項目，主要對小區(qū)屋頂防水、雨污水管網(wǎng)以及小區(qū)整體環(huán)境進行修繕，取得一定成效。
24.城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理項目：補助6個鎮(zhèn)街，項目實施在一定程度上緩解了流域污染現(xiàn)狀、消除流域污染存在的隱患，改善了老百姓生活環(huán)境質(zhì)量。服務對象滿意度滿意。
25.吳家小城鎮(zhèn)建設項目：完成3個項目建設，項目竣工合格驗收率100%，完工時限為項目一個年度，成本控制價≤579萬元，市政水平顯著提高，場鎮(zhèn)環(huán)境明顯改善，改造后受益群眾滿意率100%。
26.科技城（涪城區(qū)屬）城建攻堅項目：完成躍進東街一段（九虹路）道路建設，啟動南山中路、南支六路延伸段道路建設等工作。增設小廣場，完善道路系統(tǒng)，點綴特色景觀燈，打造功能性、美觀性兼具的美麗街角、特色街景。道路質(zhì)量達到相關標準、道路質(zhì)量優(yōu)良率≧90%、生態(tài)效益率≧90%，公眾幸福指數(shù)提升，社會公眾滿意度≧90%。
27.關帝鎮(zhèn)場鎮(zhèn)市政道路改造提升工程項目：該項目位于綿陽市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)關帝場鎮(zhèn)境內(nèi)，路線總長1.537公里，由主線和支線組成。項目績效指標為：車行道道路改造21469.67㎡、砌筑邊溝95m、新安DN300鋼筋砼雨水口連接管104m、換雨水口篦子21套、檢查井提升65套、提升雨水口篦子32套、人行道整形修補334.71㎡、驗收合格率100%、施工工期202日歷天、成本測算227.13元/平方米，道路改造建成后將方便居民的通行，促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
28.產(chǎn)業(yè)扶持政策獎勵：對升規(guī)入統(tǒng)的規(guī)模工業(yè)企業(yè)、資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)、“個轉(zhuǎn)企”和新入庫商貿(mào)及服務業(yè)企業(yè)分別給予每戶最高5萬元、2萬元、1萬元的一次性獎勵， 兌現(xiàn)涪城區(qū)建筑業(yè)企業(yè)22家，任務完成率100%，服務對象滿意度100%。
29.城鄉(xiāng)環(huán)境集中整治項目：完成裕都大道提升改造、機場西路至新一環(huán)路道路綠化提升、一環(huán)路南段環(huán)境治理和“藍頂子”風貌提升。機場西路至新一環(huán)路道路綠化提升42160平方米、裕都大道提升改造18100平方米、一環(huán)路南段環(huán)境治理24642平方米、“藍頂子”風貌提升7939.29平方米、環(huán)境整治合格情況≧95%、整治完成及時率100%、環(huán)境質(zhì)量達到相關標準顯著提高、環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良率≧90%、公眾幸福指數(shù)提升、社會公眾滿意度≧90%。
30.生活垃圾分類項目：完成虹高市場1座垃圾壓縮改造，提升垃圾壓縮站運行質(zhì)效，消除作業(yè)安全隱患，有效解決虹高市場周邊居民生活垃圾處置難題。
31.城鎮(zhèn)公廁建設項目：用于順河中街公廁、鐘鼓樓公廁、雙秀園公廁、建設街市場公廁、御苑街23幢公廁、平政橋公廁改建提升，2021年8月初啟動實施，年前已改造完畢。通過實施改造，提升公廁內(nèi)部設施，增加科技感及公民入廁體驗，凈化周邊環(huán)境，提高公民素質(zhì)的目的。
32.農(nóng)村垃圾轉(zhuǎn)運體系建設項目：采購100個660L垃圾收集桶、35輛電動轉(zhuǎn)運車。進一步完善現(xiàn)有農(nóng)村生活垃圾轉(zhuǎn)運體系，豐富垃圾轉(zhuǎn)運載體，減輕人工負擔，達到節(jié)約成本、高效運作的目的，助力打造整潔、優(yōu)美、文明的涪城農(nóng)村人居環(huán)境。
33.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及管網(wǎng)項目：4個項目全部完成，質(zhì)量指標符合國家規(guī)范，項目的實施在一定程度上緩解了流域污染現(xiàn)狀、消除流域污染存在的隱患，改善了老百姓生活環(huán)境質(zhì)量。服務對象滿意度指標滿意。
34.涪城區(qū)溝渠沿線支管網(wǎng)建設項目：已完成董家溝、沿江一巷、豐谷場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)更新和改造。管網(wǎng)長度801米，市政管網(wǎng)建設合格，建設完成及時率100%，管網(wǎng)質(zhì)量達到相關標準，管網(wǎng)質(zhì)量優(yōu)良率≧90%，公眾幸福指數(shù)提升，社會公眾滿意度 ≧90%。
35.房屋建筑和市政基礎設施自然災害綜合風險普查經(jīng)費：該項目為組織實施開展涪城區(qū)房屋建筑（城鎮(zhèn)房屋建筑、農(nóng)村房屋建筑）和市政基礎設施（市政道路、供水管線、供水廠）承載體自然災害綜合風險普查，摸清涪城區(qū)現(xiàn)有房屋建筑存量底數(shù)，市政設施基礎數(shù)據(jù)以及抗震設防情況等基礎信息，形成滿足第一次全國自然災害綜合風險普查要求的房屋建筑和市政基礎設施調(diào)查成果，并順利通過中央、四川省、綿陽市質(zhì)檢、審核、驗收。該項目于年底進行招投標程序，資金指標于2021年12月底下達。下一步，將按照合同約定，及時進行資金撥付。
36.涪城區(qū)毅德商貿(mào)城污水管網(wǎng)建設項目：該項目主要建設污水提升站和污水收集管網(wǎng)。因機場路之前無污水管網(wǎng)，該項目污水管網(wǎng)在機場路鋪設，需做管線論證，才能在自規(guī)局取得紅線圖。編制論證報告、專家評審、修改意見、取得紅線圖大概兩個月時間，導致未能進行后續(xù)工作。下一步，盡快取得紅線圖，推進項目實施。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我局績效目標整體完成情況良好，產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標普遍達到預期效果。
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一是部分項目年初預算存在差異，項目支出存在“前松后緊”的現(xiàn)象；二是因資金安排、項目進度有不可預見性或部分項目資金年末才到位，導致一些項目預算執(zhí)行率低。
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繼續(xù)做好預算編制優(yōu)化工作，進一步強化預算執(zhí)行目標績效管理，嚴格資金使用。在年初預算下達后，及時督促各股室制定預算執(zhí)行計劃，并按計劃落實績效目標，保證經(jīng)費撥付進度。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
績效自評結(jié)果將用于規(guī)劃下一年度項目預算，對單位項目支出作進一步細化調(diào)整，提高資金利用率，切實抓好抓實民生工作。
五、其他需要說明的問題
無
政策類課題年度績效自評報告4
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.立項背景
重大委托課題項目是我室為圍繞中心、服務大局，發(fā)揮政研改革職能的意向重要工作。設立重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費是市委提升全市調(diào)研課題成果的重要舉措，旨在形成一系列對全市經(jīng)濟社會發(fā)展決策有重要影響的調(diào)研成果，促進我市經(jīng)濟社會全面和諧發(fā)展。
2.立項目的
為服務市委做好中心工作，我市已連續(xù)多年開展全市重大政策調(diào)研課題工作，課題內(nèi)容涉及當前的熱點難點問題、區(qū)域發(fā)展問題、重大項目可行性、重點管理體制改革等多個領域，很好地為黨委、政府提供了決策研究服務。
3.項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限
2018年，我室繼續(xù)開展了全市的重大政策調(diào)研課題工作，共組織21個單位開展課題調(diào)查研究，形成21篇委托課題，安排經(jīng)費55萬元，調(diào)研成果得到了市領導的認可。
2009年，市委出臺《關于進一步加強和改進調(diào)查研究工作的意見》，我室根據(jù)文件精神，出臺了《關于南昌市重大政策調(diào)研課題管理辦法》、《關于全市年度優(yōu)秀調(diào)研成果評比辦法》等一系列政策，旨在提高我市重大政策調(diào)研課題的質(zhì)量，發(fā)揮好重大課題對決策研究的重要作用，推動南昌市經(jīng)濟社會的持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。該項目為延續(xù)性、經(jīng)常項目。
4.資金使用情況
2018年，該項目年初預算安排55萬元，實際到位金額55萬元，實際使用金額55萬元，結(jié)余金額0元。
5.項目組織管理情況
2018年，我室對征集到的32個單位提供的21個課題進行初步篩選，經(jīng)市委同意后決定本年度重大政策調(diào)研課題共21個，分別委托給21個單位承擔，12月底對所有課題進行評審，對符合結(jié)題要求的課題予以結(jié)題。2018年全年共有21篇重大政策調(diào)研課題符合結(jié)題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調(diào)研課題的目標。
(二)項目績效目標
1.項目績效總目標
設立重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費是市委提升全市調(diào)研課題成果的重要舉措，旨在形成一系列對全市經(jīng)濟社會發(fā)展決策有重要影響的調(diào)研成果，促進我市經(jīng)濟社會全面和諧發(fā)展。
2.項目年度績效目標
2018年，我室對征集到的32個單位提供的21個課題進行初步篩選，經(jīng)市委同意后決定本年度重大政策調(diào)研課題共21個，分別委托給21個單位承擔，12月底對所有課題進行評審，對符合結(jié)題要求的課題予以結(jié)題。2018年全年共有21篇重大政策調(diào)研課題符合結(jié)題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調(diào)研課題的目標。
3.項目預期目標完成情況
2018年，我室對征集到的多個單位提供的多篇課題進行初步篩選，經(jīng)市委同意后決定本年度重大政策調(diào)研課題共21個，分別委托給21個單位承擔，12月底對所有課題進行評審，對符合結(jié)題要求的課題予以結(jié)題。2018年全年共有21篇重大政策調(diào)研課題符合結(jié)題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調(diào)研課題的目標。2018年，該項目年初預算安排55萬元，實際到位金額55萬元，實際使用金額55萬元，結(jié)余金額0元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的、原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法等
重大委托課題項目績效項目評價的目的是為了構(gòu)建覆蓋所有財政性資金，貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預算績效管理體制，提高在開題、結(jié)題、評審等一系列項目財政資金配置和使用效益，提升政府公共服務水平和項目資金使用水平。本次績效評價原則：
一是科學規(guī)范。績效評價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
二是公正公開�？冃гu價客觀、公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
三是分級分類�？冃гu價由各級財政部門、部門(單位)根據(jù)評價對象的特點，分類組織實施。
四是績效相關�？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
評價指標體系根據(jù)財政部《預算效評價共性指標體系框架》等文件精神及項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括項目投入指標(項目立項指標、資金落實指標)，過程指標(業(yè)務管理指標、財務管理指標)，產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，具體詳見(項目績效評分表)。
評價方法主要采用比較法、成本效益分析法、因素分析法，定量分析與定性分析相結(jié)合的綜合判斷法等方法，同時輔以訪談、研討、審計等方法。
(二)績效評價工作過程(包括前期準備、組織實施、現(xiàn)場勘驗、檢查、核實等工作情況)
根據(jù)《南昌市財政局關于開展2018年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財績〔2019〕7號)要求，我室3月25日成立了績效考評組，考評組在前期調(diào)研的基礎上，制定了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、評價的原則、指標體系、評價標準、問卷調(diào)查方案及訪談方案等。考評組嚴格按照工作方案，通過調(diào)研、相關文件的解讀、數(shù)據(jù)采集、電話回訪、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了績效評價報告工作。具體實施過程如下：
一是數(shù)據(jù)填報和采集：3月25日至3月31日，對2018年度重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費項目進行數(shù)據(jù)收集。
二是電話回訪：4月3日至4月10日通過電話對服務對象進行滿意度調(diào)查。
三是數(shù)據(jù)分析及撰寫報告：4月11日至4月25日，對收集的.數(shù)據(jù)進行分析，并撰寫財政項目支出績效自評報告。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目投入指標
1. 項目立項規(guī)范性指標得分情況分析
該項目是依據(jù)《中共南昌市委關于進一步加強和改進調(diào)查研究工作的意見》(洪發(fā)〔2009〕23號)、《中共南昌市委政策研究室關于南昌市重大政策調(diào)研課題管理辦法》、《中共南昌市委政策研究室關于全市年度優(yōu)秀調(diào)研成果評比辦法》以及財政局的預算批復成立的，立項依據(jù)充分。
2. 預算資金執(zhí)行率指標得分情況分析
該項目是我室的延續(xù)項目，每年預算安排55萬元，所有預算資金來自財政撥款。2018年，重大政策調(diào)研課題專項經(jīng)費項目資金實際到位55萬元，其中，財政撥款55萬元，資金到位率100%。
(二)項目過程指標
1.業(yè)務管理指標得分情況分析
該項目主要由我室內(nèi)設處室經(jīng)濟處負責，嚴格按照《中共南昌市委政策研究室關于南昌市重大政策調(diào)研課題管理辦法》實施，通過季報制度、中期檢查考核制度等相關手段對項目開展、資金投入及使用情況實施過程管理。
2.財務管理指標得分情況分析
一是制定管理辦法規(guī)范資金使用。如制訂了《預算資金管理辦法》、《關于加強財務管理的暫行規(guī)定》、《關于重大委托課題專項經(jīng)費管理辦法》等財務管理制度。二是專項資金做到專戶管理和�？顚Ｓ�。2018年組織實施的21個重大政策調(diào)研課題設立了銀行專戶、獨立核算、專款專用，每個年度的委托課題結(jié)題后，均嚴格按照標準轉(zhuǎn)出委托課題費用，各承辦單位均需開具統(tǒng)一格式的收款證明，確保該項財務支出透明、晴朗、規(guī)范。三是落實具體工作措施。課題組織申報遴選經(jīng)專業(yè)評審后提交市委批準后方可下達，我室經(jīng)濟處負責項目的監(jiān)管，協(xié)調(diào)項目承擔單位組織實施重大政策調(diào)研課題中期檢查、季度運行情況調(diào)查等工作。
(三)項目產(chǎn)出指標
1.產(chǎn)出數(shù)量指標得分情況逐個分析
2018年度，我室委托課題項目共深化改革、經(jīng)濟發(fā)展、城市監(jiān)管社會治理和基層黨建及其他四個類別，共21篇委托課題，包括《推動南昌市投融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展研究》(省委黨校)、《做大做強產(chǎn)業(yè)配套促進南昌航空城產(chǎn)業(yè)集聚》(南昌航空大學)、《對市以下財政體制區(qū)域均衡性的思考》等，達到了年度完成20篇左右的目標。
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況逐個分析
按照我室重大委托課題項目績效評分表的評分標準，2018年度，該項目結(jié)題率達到100%。該項目須有多篇委托課題得到市委、市政府領導認可，課題研究成果被采納，該項指標達標。
3.產(chǎn)出時效指標得分情況逐個分析
產(chǎn)出時效是指重大政策調(diào)研課題是否按時完成，根據(jù)搜集的信息反映，重大政策調(diào)研課題按時結(jié)題。結(jié)題后，將按照慣例，將全部委托課題匯編成冊。匯編成冊是指將全年形成的重大政策調(diào)研課題匯編成一本書，報送至所有室領導和相關縣區(qū)級市直單位。
4.產(chǎn)出成本指標得分情況逐個分析
我室2018年委托課題項目經(jīng)費支出嚴格遵守相關財務管理規(guī)定，未出現(xiàn)經(jīng)費超標現(xiàn)象，符合評分標準中“預算安排10%之內(nèi)浮動”的積分標準，故該項達標。
(四)項目效果指標
1.經(jīng)濟效益指標得分情況逐個分析
重大委托課題項目是為服務市委做好中心工作的重要途徑和渠道，并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，故該指標并不適用該項目。
2.社會效益指標得分情況逐個分析
在項目績效評分表中，社會效益指標主要是通過市委、市政府領導的認可程度及采納比例來衡量的。2018年，我室委托課題項目須有多篇委托課題得到市委、市政府領導認可，課題研究成果被采納，取得良好的社會效益，該項指標達標。
3.生態(tài)效益指標得分情況逐個分析
該項指標不適用于該項目。
4. 可持續(xù)影響指標得分情況逐個分析
該項目為延續(xù)性項目，每年度均會按照市委常委會年度工作要點制定課題計劃，故該項達標。
(五)項目效果指標
2018年末，我室對部分縣區(qū)和市直單位通過發(fā)放問卷的方式對該項目滿意度進行了采集、測評，旨在對該項目績效進行了客觀、公開的評價。共發(fā)放50張問卷，收回46張，其中“滿意”為46張，滿意度為100%。
四、綜合評價結(jié)論
圍繞績效評價指標體系，通過數(shù)據(jù)采集分析等方式，對該項目績效進行了客觀、公開的評價，最終評價結(jié)果為92分，評價等級為優(yōu)。
五、績效評價結(jié)果應用建議
2018年我室將繼續(xù)開展全市重大政策調(diào)研課題，為提高課題申報單位的積極性，我室將對重大政策調(diào)研課題管理進行改革，對重大政策調(diào)研課題按照專家評審意見區(qū)分課題等級，給予不同的經(jīng)費支持。建議下一年度做好做細項目資金運用跟蹤管理。
績效考評組將于5月30日之前將本報告在網(wǎng)上公布。
六、項目實施經(jīng)驗及做法、存在的問題和改進措施
(一)相關實施經(jīng)驗及做法
一是實行立項與管理相分離。項目立項由我室主任辦公會集體決定，由我室經(jīng)濟處專門負責重大政策調(diào)研課題的日常管理工作，主要是協(xié)調(diào)各縣區(qū)、各部門積極申報課題，對申報的課題進行篩選評審，對課題撰寫進行中期檢查，對重大政策課題進行結(jié)題評審以及證書、經(jīng)費發(fā)放。二是加強項目精細化管理。嚴格按照項目規(guī)定的階段目標和時序進度要求認真做好項目的日常管理工作，嚴格執(zhí)行項目進度管理的季報、半年報、年報和重大事項報告制度。三是市縣部門聯(lián)動共同推進項目的實施。我室經(jīng)濟處積極協(xié)調(diào)各方面力量，采取集成支持方式，加快項目實施推進;我室財務室會同編輯部加強經(jīng)費管理，全面跟蹤推進項目進度實施，及時協(xié)調(diào)解決項目實施中遇到的問題。四是健全項目管理責任制。強化經(jīng)濟處主體責任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。
(二)存在的問題
一是存在重立項、輕管理的傾向，管理不夠規(guī)范;二是制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距;三是少數(shù)指標落實不到位，與項目規(guī)定存在一定差距。
(三)改進措施
一是嚴格按照項目管理要求加強對專項資金的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務。二是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務，對實施進度滯后的要求制定整改方案，并明確完成任務的計劃、目標和時間進度表。三是進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。
政策類課題年度績效自評報告5
一、項目基本情況
（一）績效目標情況。2020年，市婦聯(lián)向市財政申請并得到市財政批復5個財政項目預算資金共76.5萬元。項目主要用于開展宣傳教育、關心關愛、“三八”節(jié)活動、“六一”慰問、兒童之家建設及貧困婦女“兩癌”救助等工作�？冃繕朔謩e是：
1.婦女兒童專項工作。通過開展宣傳教育、關心關愛、創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務、婦女兒童維權(quán)和“兩綱”等工作，宣傳、引領、服務全市婦女，提升婦女思想意識、法律法規(guī)、衛(wèi)生健康、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等方面能力水平。
2.“六一”國際兒童節(jié)市級領導慰問活動。市四大班子領導慰問少年兒童，在全市營造關心關愛少年兒童的良好氛圍，激勵全市少年兒童奮發(fā)努力。
3.紀念“三八”國際婦女節(jié)110周年系列活動。開展紀念“三八”國際婦女節(jié)110周年系列活動，通過表揚先進、看望慰問，激勵婦女崗位爭優(yōu)秀，凝聚婦女人心。
4.兒童之家建設項目。完成5個城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家建設。
5.貧困婦女“兩癌”救助項目（省級）。救助貧困“兩癌”患病婦女3名。
（二）資金安排情況。2020年市婦聯(lián)項目資金預算共計76.5萬元，其中，婦女兒童專項經(jīng)費49.5萬元，“六一”國際兒童節(jié)市級領導開展慰問活動經(jīng)費8萬元，開展紀念“三八”國際婦女節(jié)110周年系列活動經(jīng)費6萬元，兒童之家建設資金10萬元，省級貧困婦女“兩癌”救助專項資金3萬元。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。
市婦聯(lián)2020年度5個項目資金共計76.5萬元，5個項目全部實施，實際完成財政項目支出預算資金70.76萬元，完成率92.5%。未支付預算資金為婦女兒童專項經(jīng)費5.74萬元，主要原因是項目完成情況好，財政收回婦女兒童專項經(jīng)費預算5.74萬元。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
一是深入實施“巾幗心向黨”提升行動。以“巾幗心向黨 奮進新時代”為載體，召開婦聯(lián)系統(tǒng)培訓學習會議5次，婦聯(lián)主席講黨課4次，全市各級婦聯(lián)組織開展“百千萬巾幗大宣講”活動20余場次；評選表揚江油級先進集體（個人）82個，獲綿省市表揚先進集體（個人）16個，在江油電視臺“巾幗風采報道”欄目宣傳優(yōu)秀女性典型5人、先進集體2個；通過市婦聯(lián)微信公眾號推送疫情防控相關知識、信息和文章200余篇，開展“最美防疫故事”演講比賽，并在婦聯(lián)微信平臺展播獲獎作品，宣傳防疫感人故事。
二是深入實施“巾幗建新功”提升行動。深入三合鎮(zhèn)、方水鎮(zhèn)、小溪壩鎮(zhèn)舉辦家政服務、手工藝品制作技能培訓班3期，170余名困境婦女受益；調(diào)研女性創(chuàng)業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)情況，幫助企業(yè)解決平臺搭建、員工招聘、燃氣使用等實際問題。赴結(jié)對幫扶村開展“以購助扶”活動5次；赴布拖縣火烈鄉(xiāng)益吉村、波日村，為330余名貧困婦女及家庭送床上用品四件套、毛毯等價值10萬元的幫扶物資；向布拖婦聯(lián)郵寄反家暴、未成年人保護、家風家教等宣傳折頁2萬份，宣傳扇3000把。命名本級巾幗文明崗12個，創(chuàng)評綿陽級巾幗文明崗2個；弘揚志愿服務精神，組織巾幗志愿者開展各類宣傳、咨詢、文明勸導等活動100余次。
三是深入實施“巾幗維權(quán)服務”提升行動。與民政局救助管理站聯(lián)合打造反家庭暴力庇護所，并設立母嬰房間，為受家暴無家可歸的女性和嬰幼兒提供臨時庇護場所；積極參與推動綿陽首個未成年人“一站式”關愛保護中心在江油成立，為未成年人提供詢問、救助、綜合保護“一站式”服務。開展集中宣傳咨詢服務4場次，向河口鎮(zhèn)捐贈三下鄉(xiāng)捐款5000元，發(fā)放各類宣傳資料近萬份，接受咨詢300余人次。調(diào)解糾紛52件66人次，調(diào)解率達100%，排查高風險婚姻家庭類矛盾糾紛7件，組織協(xié)調(diào)公安、司法等部門及所涉鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場調(diào)處5起。
四是深入實施家庭工作提升行動。評選表揚江油級文明家庭60戶，推報綿陽最美家庭9戶、省五好家庭1戶、省家庭工作先進集體1個，獲評省級最美家庭2戶；舉行“最美家庭”事跡巡講暨“最美家庭”頒獎典禮1場，舉辦好家風好家訓宣講會5場。開展關愛農(nóng)民工“回家行動”，惠及返鄉(xiāng)女農(nóng)民工3483人次；爭取農(nóng)民工“返鄉(xiāng)專列”，從北京、上海等地接回江油籍農(nóng)民工133人；開展“巾幗暖人心·助困送關愛”新春慰問活動，慰問特殊困難婦女兒童18人，送慰問金、慰問品共計7000元；推廣“關愛女性保障計劃”，分散化解因病致貧的風險，截至目前37885名城鄉(xiāng)婦女加入該計劃，已賠付32人次246萬元；發(fā)放貧困母親兩癌救助金16萬元，救助建檔立卡、低保、貧困“兩癌”婦女16人；為9名貧困女大學生發(fā)放“金秋助學”資金1.8萬元；在微信平臺發(fā)起“99公益日”捐款，幫助貧困女童繼續(xù)學業(yè)。承辦市四套班子“六一”慰問活動，為市內(nèi)部分學校、幼兒園送慰問品和節(jié)日祝福；與團市委聯(lián)辦援彝干部、抗疫醫(yī)護家庭子女共度六一活動，組織40余名兒童開展“探尋華夏千年文明·方特東方神畫研習之旅”活動，組織10余名留守兒童參加綿陽婦聯(lián)暑期活動。慰問抗疫一線女職工和堅守工作崗位的患病女干部。五是堅持黨建帶婦建。舉辦全市婦聯(lián)干部讀書班暨綜合素質(zhì)提升培訓班，提升婦干履職能力；舉辦“閱讀越美麗”讀書活動，提升綜合素養(yǎng)；召開第十三屆四次執(zhí)委會，選舉市婦聯(lián)主席；召開婦聯(lián)主席工作會暨“破難行動”培訓推進會，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均按要求配備主席、副主席及執(zhí)委；新建示范性兒童之家5個、婦女之家1個，基層組織陣地得到進一步夯實。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。根據(jù)各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。
1.婦女兒童專項工作
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況
數(shù)量指標：2020年培訓婦干260人次，完成目標值的216.67%。
成本指標：在不超過此項預算資金的前提下，開展婦女兒童工作，促進婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
�。�2）社會效益指標完成情況
通過開展婦女宣傳教育、關心關愛、創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務、婦女兒童維權(quán)和“兩綱”等工作，婦女兒童幸福指數(shù)明顯提高。
（3）滿意度指標完成情況
婦女兒童滿意度達到90%以上。
2.“六一”國際兒童節(jié)市級領導慰問活動
（1）產(chǎn)出指標完成情況
數(shù)量指標：慰問學校數(shù)量，完成目標值的100%；慰問兒童人數(shù)1000人，完成目標值的100%。
成本指標：慰問費用支出8萬元，完成100%。
（2）社會效益指標完成情況
通過慰問，傳達黨委、政府的關注關心關愛，激勵少年兒童奮發(fā)努力。
（3）滿意度指標完成情況
社會滿意度達到90%以上。
3.紀念“三八”國際婦女節(jié)110周年系列活動
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況
數(shù)量指標：推出“巾幗風采”電視專欄，宣傳報道先進集體3個、優(yōu)秀個人5人，完成目標值的100%；舉辦江油市紀念“三八”國際勞動婦女節(jié)110周年表揚大會1場120余人參加，完成目標值的100%；舉辦“最美防疫故事”演講大賽1場，完成目標值的100%。
成本指標：開展系列活動投入資金6萬元，完成100%。
�。�2）社會效益指標完成情況
通過系列活動，展示婦女風采，激勵婦女積極建功新時代。
（3）滿意度指標完成情況
婦女兒童滿意度達到90%以上。
4.兒童之家建設項目
（1）產(chǎn)出指標完成情況
數(shù)量指標：建成城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家5個，完成目標值的100%。
成本指標：建設成本10萬元，完成100%。
�。�2）社會效益指標完成情況
切實發(fā)揮兒童之家作用，提供游戲、娛樂、教育等活動陣地。
（3）滿意度指標完成情況
兒童之家使用滿意度達到90%以上。
5.貧困婦女“兩癌”救助項目（省級）
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況
數(shù)量指標：救助人數(shù)3人，完成目標值的100%。
成本指標：救助金額，1萬元/人，共計3萬元，完成100%。
�。�2）社會效益指標完成情況
通過慰問救助，在一定程度上緩解其經(jīng)濟壓力。
�。�3）滿意度指標完成情況
社會滿意度達到90%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。一是預算績效申報時對項目編制不夠精準，績效目標細化分解不完全，目標任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差；二是預算執(zhí)行過程中往往因財政資金不能及時撥付，存在部分項目延后支付的現(xiàn)象。
�。ǘ└倪M措施。針對上述問題，我們將在今后的預算績效申報時，加強與業(yè)務部室溝通，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。所有項目均與批復下達相符。
五、其他需要說明的問題
無
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