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殘疾人項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選5篇）
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報(bào)告十分的重要，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難，以下是小編收集整理的殘疾人項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
殘疾人項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告1
一、項(xiàng)目概況
（一）單位基本情況
1.機(jī)構(gòu)名稱及設(shè)置情況
昆明市五華區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)，內(nèi)設(shè)辦公室、組聯(lián)宣傳文體科、綜合科3個(gè)職能科（室）。下屬事業(yè)單位2個(gè)，昆明市五華區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心、昆明市五華區(qū)殘疾人活動(dòng)中心。
2.職責(zé)任務(wù)
五華區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)履行“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)五華區(qū)人民政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
（1）宣傳、貫徹、實(shí)施《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》和省市區(qū)有關(guān)殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策，聽取轄區(qū)殘疾人意見，反映轄區(qū)殘疾人需求，維護(hù)轄區(qū)殘疾人合法權(quán)益，為轄區(qū)殘疾人服務(wù)。
�。�2）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自強(qiáng)、自立精神，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
�。�3）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
（4）開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
（5）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施促進(jìn)殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃、計(jì)劃和優(yōu)待殘疾人的措施 ，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
�。�6）承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（7）管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者。
�。�8）管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
（9）開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。
�。�10）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作
�。ǘ┕ぷ饔�(jì)劃：對(duì)全區(qū)殘疾人進(jìn)行康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)、基層組織建設(shè)等進(jìn)行管理和服務(wù)
（三）計(jì)劃實(shí)施情況：嚴(yán)格按照區(qū)委、區(qū)政府要求，結(jié)合部門職責(zé)，落實(shí)殘疾人醫(yī)療保障政策、完善扶貧機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)康復(fù)救助項(xiàng)目，促使殘疾人康復(fù)；做好殘疾人教育和文體工作，促進(jìn)殘疾人全面參與社會(huì)生活；進(jìn)一步做好殘疾人就業(yè)服務(wù)工作。積極開展貧困殘疾人的技能，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫(yī)療、住房、生活等方面遇到困難時(shí)，給與臨時(shí)性救助。
二、年度預(yù)算執(zhí)行情況
（一）殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費(fèi)
2019年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為240.01萬(wàn)元，具體目標(biāo)為：扶殘助學(xué)“春雨行動(dòng)配套經(jīng)費(fèi)”18.85萬(wàn)，主要用于資助義務(wù)教育階段學(xué)生和考入中專（高中）學(xué)生；節(jié)日走訪慰問(wèn)27.84萬(wàn)元，主要用于春節(jié)、助殘日、中秋國(guó)慶走訪慰問(wèn)；貧困殘疾人臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，對(duì)轄區(qū)內(nèi)納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫(yī)療、住房、生活等方面遇到困難時(shí)，給與一次性臨時(shí)救助，結(jié)對(duì)幫扶祿勸烏東德鎮(zhèn)、西翥大村5組工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；創(chuàng)文對(duì)口聯(lián)系觀音寺社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；殘疾人參加社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)146.30萬(wàn)元，主要用于殘疾人購(gòu)買意外傷害險(xiǎn)、參加居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保；愛心超市經(jīng)費(fèi)40.02萬(wàn)元，用于救助轄區(qū)內(nèi)所有納入低保的殘疾人。
�。ǘ埣踩斯ぷ鬟\(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為155.61萬(wàn)元，具體目標(biāo)為：五華區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心物管費(fèi)78.48萬(wàn)元，主要用于物管費(fèi)、綠化費(fèi)、消防器材更換配置、電梯維護(hù)保養(yǎng)以及其他維修費(fèi)用；殘疾人信息化建設(shè)及硬件維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，主要用于系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)；殘疾人便民服務(wù)暨援助中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.08萬(wàn)元，主要用于中心聘請(qǐng)3名工作人員經(jīng)費(fèi)；五個(gè)殘疾人專門協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)8.56萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)宣傳費(fèi)1萬(wàn)元；殘疾鑒定工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；殘疾人工作運(yùn)行購(gòu)買服務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元；殘疾人活動(dòng)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。
�。ㄈ埣踩丝祻�(fù)托養(yǎng)經(jīng)費(fèi)
2019年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為158.24萬(wàn)元，具體目標(biāo)為：殘疾人社區(qū)康復(fù)經(jīng)費(fèi)22.30萬(wàn)元，主要用于精神病免費(fèi)服藥幫扶、殘疾人社區(qū)康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)；殘疾人托養(yǎng)經(jīng)費(fèi)95.64萬(wàn)元，主要用于無(wú)業(yè)重度殘疾人居家養(yǎng)護(hù)扶助經(jīng)費(fèi)、入住托養(yǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)殘疾人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、接收殘疾人入住托養(yǎng)機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；日間照料站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.90萬(wàn)元，主要用于工作人員補(bǔ)貼、房租及物管費(fèi)；重點(diǎn)人員康復(fù)救助10萬(wàn)元；殘疾人家庭醫(yī)生簽約基本服務(wù)費(fèi)14.4萬(wàn)元。
（四）殘疾人就業(yè)經(jīng)費(fèi)
2019年區(qū)殘聯(lián)預(yù)算為60.89萬(wàn)元，具體目標(biāo)為：按比例安排殘疾人就業(yè)實(shí)施經(jīng)費(fèi)21.76萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)15.13萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況及分析
從整體情況來(lái)看，區(qū)殘聯(lián)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，具體完成情況如下：
�。ㄒ唬埣踩朔鲐殠头鼋�(jīng)費(fèi)
1.經(jīng)費(fèi)支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費(fèi)支出 204.75萬(wàn)元，支出進(jìn)度為85.31%，與預(yù)期完成情況偏離程度為14.69 %，其中：扶殘助學(xué)“春雨行動(dòng)配套”經(jīng)費(fèi)支出14.77萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 78.35%，與預(yù)期情況偏離程度為21.65%；節(jié)日走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)支出27.82萬(wàn)元，支出進(jìn)度為99.93%，與預(yù)期完成情況偏離程度為0.07%，貧困殘疾人臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)未支出，支出進(jìn)度為0%，與預(yù)期完成情況偏離程度為100%，殘疾人參加社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出120.67萬(wàn)元，支出進(jìn)度為82.48%，與預(yù)期完成情況偏離程度為17.52%，愛心超市經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出39.32萬(wàn)元，支出進(jìn)度為98.25%，與預(yù)期完成情況偏離程度為1.75%。結(jié)對(duì)幫扶祿勸烏東德鎮(zhèn)、西翥大村5組工作經(jīng)費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，支出進(jìn)度為4.3%，與預(yù)期完成情況偏離程度為95.70%。創(chuàng)文對(duì)口聯(lián)系觀音寺社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，支出進(jìn)度為100%，與預(yù)期完成情況偏離程度為0%。
2.績(jī)效指標(biāo)完成情況：
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出204.75萬(wàn)元，支出進(jìn)度85.31%。產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)：預(yù)計(jì)2019年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年按計(jì)劃實(shí)施扶貧幫扶項(xiàng)目。
（2）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：營(yíng)造了良好扶殘助社會(huì)氛圍；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：使殘疾人每年都能享受到扶貧幫扶相關(guān)優(yōu)惠政策；效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)各項(xiàng)扶貧幫扶政策，提高殘疾人生活水平。
�。�3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度：殘疾人得到扶貧幫扶，滿意度較高，社會(huì)反響好。
�。ǘ埣踩斯ぷ鬟\(yùn)行經(jīng)費(fèi)
1.經(jīng)費(fèi)支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.98萬(wàn)元，支出進(jìn)度為96.38%，與預(yù)期完成情況偏離程度為3.62%，其中：五華區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心物管費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出75.69萬(wàn)元，支出進(jìn)度為96.44%，與預(yù)期情況偏離程度為3.56%；殘疾人工作系統(tǒng)軟件更新維護(hù)及信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出4.19萬(wàn)元，支出進(jìn)度93.11%，與預(yù)期情況偏離程度為6.89%；殘疾人便民服務(wù)暨援助中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.8萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 44.23%，與預(yù)期情況偏離程度為55.77%；五個(gè)殘疾人專門協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出8.56，支出進(jìn)度為 100%，已達(dá)計(jì)劃支出進(jìn)度；殘疾人事業(yè)宣傳費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 95%，與預(yù)期情況偏離程度為5%；殘疾人活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出8.97，支出進(jìn)度為 99.67%，與預(yù)期情況偏離程度為0.33%；殘疾人工作運(yùn)行購(gòu)買服務(wù)費(fèi)支出9.82萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 98.20%，與預(yù)期情況偏離程度為1.8%；殘疾鑒定工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 100%，已達(dá)計(jì)劃支出進(jìn)度；
2.績(jī)效指標(biāo)完成情況：
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出149.98萬(wàn)元，支出進(jìn)度96.38%。產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)：預(yù)計(jì)2019年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年按計(jì)劃實(shí)施殘疾人工作運(yùn)行項(xiàng)目。
（2）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：確保殘聯(lián)各項(xiàng)工作順利開展，方便殘疾人及企事業(yè)單位前來(lái)辦事的人員；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：該項(xiàng)目每年都能受益于殘疾人和前來(lái)辦事的企事業(yè)單位人員；效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：確保殘聯(lián)各項(xiàng)工作順利開展，方便殘疾人及個(gè)企事業(yè)單位前來(lái)辦事的人員。
�。�3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度：殘疾人和前來(lái)辦事的'人員均滿意
�。ㄈ埣踩丝祻�(fù)托養(yǎng)經(jīng)費(fèi)
1.經(jīng)費(fèi)支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人康復(fù)托養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出136.37萬(wàn)元，支出進(jìn)度為86.18%，與預(yù)期完成情況偏離程度為13.82%，其中：殘疾人社區(qū)康復(fù)經(jīng)費(fèi)支出15.47萬(wàn)元，支出進(jìn)度為69.37%，與預(yù)期情況偏離程度為30.63 %；殘疾人托養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出88.78萬(wàn)元，支出進(jìn)度為92.83%，與預(yù)期情況偏離程度為7.17 %；日間照料站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.82萬(wàn)元，支出進(jìn)度為86.92%，與預(yù)期情況偏離程度為13.08 %；重點(diǎn)人員康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，已達(dá)計(jì)劃支出進(jìn)度；殘疾人家庭醫(yī)生簽約基本服務(wù)費(fèi)8.3萬(wàn)元，支出進(jìn)度為57.64%，與預(yù)期情況偏離程度為42.36 %；
2.績(jī)效指標(biāo)完成情況：
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出136.37萬(wàn)元，支出進(jìn)度86.18%；產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)：預(yù)計(jì)2019年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年將按計(jì)劃實(shí)施殘疾人康復(fù)托養(yǎng)項(xiàng)目。
�。�2）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：給有意愿且符合條件的殘疾人提供康復(fù)服務(wù)，使殘疾人能夠回歸社會(huì)生活；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：使殘疾人每年都可以享受此項(xiàng)優(yōu)惠政策；效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：讓重度殘疾人和殘疾人家庭得到實(shí)惠。
�。�3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度：重度殘疾人和殘疾人家庭都很滿意
�。ㄋ模埣踩司蜆I(yè)經(jīng)費(fèi)
1.經(jīng)費(fèi)支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出38.87萬(wàn)元，支出進(jìn)度為63.84%，未達(dá)預(yù)期支出目標(biāo)；其中：按比例安排殘疾人就業(yè)實(shí)施經(jīng)費(fèi)支出21.76萬(wàn)元，支出進(jìn)度為100%，已達(dá)預(yù)期支出進(jìn)度；殘疾人就業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出10.66萬(wàn)，支出進(jìn)度為76.14%，與預(yù)期情況偏離程度為23.86%；殘疾人就業(yè)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。殘疾人就業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)6.45萬(wàn)元，支出進(jìn)度為64.5%，與預(yù)期情況偏離程度為35.5%。
2.績(jī)效指標(biāo)完成情況：
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：已支出38.87萬(wàn)元，支出進(jìn)度63.84%；產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)：預(yù)計(jì)2018年完成目標(biāo)；產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：全年將按計(jì)劃實(shí)施殘疾人就業(yè)項(xiàng)目。
�。�2）效益指標(biāo)-社會(huì)效益：促進(jìn)殘疾人就業(yè)，提高殘疾人職業(yè)技能水平和就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；效益指標(biāo)-可持續(xù)性指標(biāo)：使殘疾人每年都能享受到就業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：提供殘疾人培訓(xùn)、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)扶持，滿足其創(chuàng)業(yè)就業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。
�。�3）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度：殘疾人滿意，社會(huì)反響好。
四、存在問(wèn)題原因
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題。
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到要求
（二）原因分析。
項(xiàng)目的支出方式不一，有的按月支出，有的按季支出，有的根據(jù)上級(jí)的安排部署支出，有的按合同約定支出，有的經(jīng)費(fèi)不足，未能支出。
五、意見和建議
�。ㄒ唬└鞑块T分工合作，協(xié)同合作，責(zé)任到人，確保各項(xiàng)工作順利開展，跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)度，及時(shí)解決問(wèn)題，創(chuàng)造良好環(huán)境，做好服務(wù)工作。項(xiàng)目規(guī)劃具體，可操作性強(qiáng)
�。ǘ┘訌�(qiáng)對(duì)預(yù)算資金的跟蹤管理，形成合力，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系。切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。
（三）加強(qiáng)和規(guī)范殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，進(jìn)一步建立和完善社區(qū)服務(wù)平臺(tái)，為殘疾人提供全面、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，逐步建立殘疾人援助長(zhǎng)效機(jī)制
�。ㄋ模┻M(jìn)一步強(qiáng)化部門管理職能，定期對(duì)項(xiàng)目開展過(guò)程中出現(xiàn)的方面和缺點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)和反思。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
殘疾人項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告2
一、項(xiàng)目概況
2021年省重點(diǎn)民生實(shí)事“困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造”市殘聯(lián)本級(jí)承擔(dān)了200戶改造任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施按照省殘聯(lián)實(shí)施方案和《湖南省殘疾人家庭無(wú)障礙改造指南》要求，精心組織，狠抓落實(shí)，市中心城區(qū)9個(gè)街道（園區(qū)）全覆蓋，實(shí)現(xiàn)“動(dòng)態(tài)清零”目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施消除了殘疾人居家生活障礙，保證最困難、需求最迫切的殘疾人家庭優(yōu)先得到了改造服務(wù)。中殘聯(lián)“十四五”困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我市召開，益陽(yáng)經(jīng)驗(yàn)做法得到推介。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效自評(píng)工作的目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作有關(guān)規(guī)定，客觀評(píng)價(jià)殘疾人托養(yǎng)資金使用績(jī)效，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，規(guī)范殘疾人托養(yǎng)資金管理，加強(qiáng)資金使用監(jiān)督，提高資金使用社會(huì)效益，防止財(cái)經(jīng)違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生，促進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展。
（二）項(xiàng)目組織情況
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，成立理事長(zhǎng)作組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，狠抓工作落實(shí)。一是提高政治站位，保持高位推進(jìn)。市委、市政府高度重視困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造工作，市委書記瞿海專題聽取市殘聯(lián)相關(guān)工作匯報(bào)，市長(zhǎng)非常關(guān)注工作進(jìn)展，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度重點(diǎn)民生實(shí)事工作，與全市各項(xiàng)民生工作一同部署、統(tǒng)籌推進(jìn)。通過(guò)微信、廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)站等媒體平臺(tái)進(jìn)行項(xiàng)目宣傳，引導(dǎo)全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛弱勢(shì)群體。二是規(guī)范實(shí)施流程，實(shí)現(xiàn)高效管理。建立“業(yè)務(wù)部室干部+公司專業(yè)人員+社區(qū)工作人員+殘聯(lián)各部室（中心）干部”工作隊(duì)，逐戶上門篩查，核準(zhǔn)需求信息，選準(zhǔn)改造對(duì)象。根據(jù)不同個(gè)性需求，制定“一戶一案”，實(shí)行“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)，最大程度滿足殘疾人無(wú)障礙改造第一需求。規(guī)范工作流程，嚴(yán)格投資評(píng)審、政府采購(gòu)招投標(biāo)程序，精心組織改造施工，上下聯(lián)動(dòng)抓項(xiàng)目質(zhì)效。6月中旬，省殘聯(lián)在我市召開了專項(xiàng)工作推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，肯定了益陽(yáng)做法。三是堅(jiān)守施工底線，打造樣板工程。定期抽查施工單位是否按照政府招投標(biāo)、采購(gòu)程序和要求，辦理申購(gòu)改造器具，確保施工材料正品合格，確保施工質(zhì)量到位、資金監(jiān)管到位，守住質(zhì)量底線。加強(qiáng)項(xiàng)目全方位監(jiān)管，提升資金使用效能，保證資金用好用足，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保公開透明、文明規(guī)范、安全可靠。發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行的作用，全程接受紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，接受服務(wù)對(duì)象和社會(huì)的監(jiān)督，確保項(xiàng)目在陽(yáng)光運(yùn)行，經(jīng)得起檢驗(yàn)，贏得社會(huì)評(píng)價(jià)和殘疾人點(diǎn)贊。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
我會(huì)困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果優(yōu)秀。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金使用及管理情況
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。市本級(jí)困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目資金主要來(lái)源于一般公共預(yù)算及省級(jí)專項(xiàng)資金。2021年專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，其中中央、省下?lián)?0%，市財(cái)政配套30%，實(shí)際安排100萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。按照省殘聯(lián)文件明確任務(wù)200戶，戶均5000元/戶，實(shí)際支出資金100萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。按照省殘聯(lián)《困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造實(shí)施方案》和《湖南省殘疾人家庭無(wú)障礙改造指南》要求組織項(xiàng)目實(shí)施，市殘聯(lián)制定了《200戶困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造實(shí)施方案》，資金管理嚴(yán)格落實(shí)申請(qǐng)、使用、監(jiān)管、會(huì)審等各項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行情況良好。
�。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1.項(xiàng)目實(shí)施成效斐然。市中心城區(qū)實(shí)現(xiàn)了9個(gè)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）75個(gè)社區(qū)（村）符合條件的改造對(duì)象“動(dòng)態(tài)清零”，市、縣殘聯(lián)上下聯(lián)動(dòng)、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)圓滿完成年度任務(wù)。12月8-10日，全國(guó)“十四五”困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造部署推進(jìn)會(huì)在我市召開，中國(guó)殘聯(lián)和來(lái)自全國(guó)的省級(jí)殘聯(lián)分管領(lǐng)導(dǎo)、湖南省人民政府副省長(zhǎng)陳文浩、益陽(yáng)市人民政府代市長(zhǎng)陳競(jìng)等120余人與會(huì)，益陽(yáng)經(jīng)驗(yàn)做法走出湖南走向全國(guó)。
2.社會(huì)評(píng)價(jià)反響良好。通過(guò)走訪調(diào)研反饋，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到了“改造一戶，滿意一家，好評(píng)一片”的效果。赫山區(qū)銀東社區(qū)困難肢體重度殘疾人周國(guó)貴逢人就說(shuō)“感謝黨和政府好的政策，感謝殘聯(lián)對(duì)我的關(guān)心，通過(guò)居家無(wú)障礙改造，我依仗輪椅可以室內(nèi)暢行并自助下檔出入家門，參與社區(qū)活動(dòng)，我非常滿意�！碧医h殘聯(lián)整合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局廁改資金，幫助視力重度殘疾人趙雪生改造旱廁，安裝化糞池，新建柴火灶，安裝安全扶欄，平整硬化進(jìn)出道路，添置語(yǔ)音生活設(shè)備，趙雪生的居家生活有了很大改觀。鄉(xiāng)村干部和地方群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果評(píng)價(jià)很高。
3.全面驗(yàn)收全部合格。11月中下旬，市殘聯(lián)組織本級(jí)200戶逐戶驗(yàn)收，對(duì)3戶不合格和38戶改造不到位的責(zé)令整改；12月上旬再行驗(yàn)收，全部達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。市殘聯(lián)還拍攝了《益陽(yáng)市困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造工作紀(jì)實(shí)》專題宣傳片。
（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟(jì)性。任務(wù)如期保質(zhì)保量完成，沒有出現(xiàn)超預(yù)算情況。
2.效率性。依法依規(guī)開展項(xiàng)目實(shí)施，為越來(lái)越多的殘疾人和身體行動(dòng)不便的人提供了便利，無(wú)障礙建設(shè)已經(jīng)和正在走入居民家庭、貼近市民身旁，融進(jìn)百姓生活，其服務(wù)功能與社會(huì)價(jià)值得到彰顯。按時(shí)完成年度任務(wù)，服務(wù)滿意率達(dá)到98%，項(xiàng)目實(shí)施評(píng)為省殘聯(lián)系統(tǒng)先進(jìn)單位。
3.可持續(xù)性分析。全市持證重度殘疾人7300余人，基本游走在困難家庭邊緣生活，而我市從2012年始項(xiàng)目實(shí)施至2022年，困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造實(shí)施了4482戶，還有廣大的有需求的困難殘疾人家庭沒有享受到政策惠及。隨著社會(huì)保障水平的提高，困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造應(yīng)擴(kuò)面增效，最終實(shí)現(xiàn)應(yīng)改盡改，實(shí)現(xiàn)殘疾人共同富裕。
五、存在的`問(wèn)題和改進(jìn)措施
“十四五”期間，受指標(biāo)經(jīng)費(fèi)保障約束，對(duì)象全覆蓋、城鄉(xiāng)全覆蓋比例較低，殘疾人個(gè)性化需求適改率較低。目前，戶均5000元/戶的改造資助標(biāo)準(zhǔn)（含地方配套資金不低于30%），對(duì)舒緩殘疾人居家現(xiàn)實(shí)困難長(zhǎng)效作用不明顯，且有的縣區(qū)（市）配套資金按標(biāo)保障還有困難。建議“十四五”期間，按照中殘聯(lián)、省殘聯(lián)部署要求，加快推進(jìn)困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造。進(jìn)一步提高政策資金保障水平，縮小改造需求與資助保障水平差距。進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，彰顯個(gè)性化為主、人性化為輔的改造要求。有計(jì)劃地推進(jìn)全市已錄入中殘聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)4843戶困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造，力爭(zhēng)通過(guò)持續(xù)多年的努力，最終實(shí)現(xiàn)有無(wú)障礙改造需求的困難重度殘疾人家庭應(yīng)改盡改。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
2021年市殘聯(lián)托養(yǎng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)100分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)秀”。按照財(cái)政局通知的要求，我會(huì)已如期在市殘聯(lián)門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況公開。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
殘疾人項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告3
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
根據(jù)安徽省殘疾人聯(lián)合會(huì)等六部門印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)2021年<困難殘疾人康復(fù)實(shí)施辦法>的通知》（皖殘聯(lián)〔2021〕9號(hào)）、淮南市殘疾人聯(lián)合會(huì)等六部門印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<淮南市2021年困難殘疾人康復(fù)實(shí)施辦法>的通知》（淮殘聯(lián)〔2021〕13號(hào)），共開展投入如下項(xiàng)目和市級(jí)資金：
1、困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，為有需求的困難精神殘疾人提供藥費(fèi)補(bǔ)助，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)用于精神殘疾人治療精神疾病的藥費(fèi)補(bǔ)助，提倡使用治療精神疾病的第二代藥物。
市轄區(qū)任務(wù)共2426人，標(biāo)準(zhǔn)1000元/人/年，其中市級(jí)資金140元/人/年，計(jì)33.964萬(wàn)元；
2、殘疾兒童康復(fù)救助中的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練項(xiàng)目，為 符合條件的視力、聽力、言語(yǔ)、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨(dú)癥兒童提供康復(fù)訓(xùn)練救助。
市轄區(qū)任務(wù)340人，市級(jí)資金配套標(biāo)準(zhǔn)為5460元/人/年，任務(wù)外281人，市級(jí)資金配套標(biāo)準(zhǔn)為10500元/人/年，480.69萬(wàn)元；
以上兩項(xiàng)市級(jí)資金合計(jì)514.654萬(wàn)元，已分批次撥付給各市轄區(qū)，市級(jí)資金撥付文件和金額分別為：
1、《關(guān)于下達(dá)2021年省級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金及市級(jí)配套資金的通知》（淮財(cái)社〔2021〕338號(hào)）219.604萬(wàn)元；
2、《關(guān)于下達(dá)2021年殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練擴(kuò)面市級(jí)配套資金的.通知》（淮財(cái)社〔2021〕783號(hào)）295.05萬(wàn)元；
合計(jì)514.654萬(wàn)元，已根據(jù)工作進(jìn)展，分發(fā)補(bǔ)助資金。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
總體目標(biāo)為為市轄區(qū)2426名困難精神殘疾人提供服藥補(bǔ)助，為340名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補(bǔ)助；
實(shí)際共為市轄區(qū)2426名困難精神殘疾人提供服藥補(bǔ)助，為621名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補(bǔ)助。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)開展的項(xiàng)目，圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等，對(duì)項(xiàng)目開展情況進(jìn)行自評(píng)，填寫自評(píng)表。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
實(shí)際共為市轄區(qū)2426名困難精神殘疾人提供服藥補(bǔ)助，為621名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補(bǔ)助，超額完成數(shù)量指標(biāo)，均按時(shí)完成時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目的開展緩解了困難精神殘疾人服藥經(jīng)濟(jì)壓力，有利于促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定；緩解了殘疾兒童家庭經(jīng)濟(jì)壓力，有利于促進(jìn)殘疾兒童增強(qiáng)生活自理能力，融入社會(huì)，產(chǎn)生了明顯的社會(huì)效益和可持續(xù)影響指標(biāo)；根據(jù)后期開展的電話回訪，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上，達(dá)到滿意度指標(biāo)。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
項(xiàng)目開展以來(lái)，我會(huì)能夠提前統(tǒng)籌，積極推進(jìn)，多次召開縣區(qū)殘聯(lián)理事長(zhǎng)會(huì)議部署和推進(jìn)工作，并不定時(shí)赴縣區(qū)開展項(xiàng)目督查，保障項(xiàng)目的順利實(shí)行。
殘疾人項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告4
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年州級(jí)行政事業(yè)單位基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕15號(hào)）文件，批復(fù)紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算安排835.65萬(wàn)元，其中：基本支出440.51萬(wàn)元（包含工資福利收支378.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支4.55萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為395.14萬(wàn)元，主要用于殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（本級(jí)）20.4萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（下級(jí)）100萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)（本級(jí)）49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（下級(jí)）101萬(wàn)元，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（本級(jí)）44萬(wàn)元，社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助資金（下級(jí)）80.14萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.殘疾人就業(yè)和扶貧年度目標(biāo)（含下級(jí)）。目標(biāo)一：征收殘疾人就業(yè)保障金600萬(wàn)元以上。目標(biāo)二：按時(shí)按要求完成同級(jí)信訪部門及上級(jí)殘聯(lián)交辦的信訪件。目標(biāo)三：開展盲人初中級(jí)保健按摩師培訓(xùn)40人，提高盲人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力。目標(biāo)四：開展殘疾人電子商務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)一期24人，通過(guò)培訓(xùn)提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。目標(biāo)五：通過(guò)扶持13縣市殘疾人電商就業(yè)創(chuàng)業(yè)帶頭人26人，提高殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)示范帶頭作用。目標(biāo)六：為貧困重度殘疾人提供家庭無(wú)障礙改造100戶，改善殘疾人居家環(huán)境和生活質(zhì)量。目標(biāo)七：春節(jié)以扶貧形式慰問(wèn)貧困殘疾人。
2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)年度目標(biāo)。目標(biāo)一：開展全州殘疾人工作者業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高殘疾人工作者綜合素質(zhì)。目標(biāo)二：發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動(dòng)殘疾人脫貧致富。目標(biāo)三：推進(jìn)殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)。目標(biāo)四：積極參與技能競(jìng)賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。
3.殘疾人康復(fù)年度目標(biāo)（含下級(jí)）。目標(biāo)一：殘疾人康復(fù)隊(duì)伍培訓(xùn)57名；目標(biāo)二：全國(guó)助殘日等10個(gè)節(jié)日活動(dòng)；目標(biāo)三：殘疾人4個(gè)肢殘協(xié)會(huì)活動(dòng)；目標(biāo)四：指導(dǎo)13縣市殘疾人工作；目標(biāo)五：0—6歲殘疾兒童康復(fù)救助90名；目標(biāo)六：殘疾人假肢裝配52名；目標(biāo)七：殘疾兒童預(yù)防監(jiān)測(cè)4150名；目標(biāo)八：殘疾人運(yùn)動(dòng)員培訓(xùn)52名；目標(biāo)9：殘疾人文藝匯演1個(gè)。
4.社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級(jí)）年度目標(biāo)。按紅政發(fā)〔2005〕82號(hào)文件精神，除個(gè)舊、蒙自、開遠(yuǎn)、彌勒外對(duì)社區(qū)村居委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員每月給予補(bǔ)助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效情況
根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展2019年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)和2020年全程績(jī)效管理指導(dǎo)工作的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2020〕5號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算編制報(bào)告》和《2020年紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)部門績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控自查報(bào)告》。
2020年共計(jì)申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目（含下級(jí)），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目設(shè)定36個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至2020年12月31日，基本完成績(jī)效指標(biāo)36個(gè)；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定18個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)13個(gè)；殘疾人康復(fù)項(xiàng)目設(shè)定46個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)46個(gè)；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)定6個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。
�。ǘ╉�(xiàng)目組織管理情況
項(xiàng)目主管理單位由紅河州殘聯(lián)負(fù)總責(zé)，13縣市殘聯(lián)負(fù)責(zé)各縣市工作，由州殘聯(lián)負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)、管理、制度建設(shè)等工作，各縣市負(fù)責(zé)組織聯(lián)絡(luò)開展工作。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
1.殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目（含下級(jí)）預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)21分、質(zhì)量指標(biāo)21分、時(shí)效指標(biāo)1分、成本指標(biāo) 7分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分，共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分、時(shí)效指標(biāo)5分、成本指標(biāo)15分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
3.殘疾人康復(fù)（含下級(jí)）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)20分、時(shí)效指標(biāo)10分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
4.社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級(jí)）預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分；時(shí)效指標(biāo)10分，成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見紅河州2020年度州本級(jí)部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備。根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，建立事前績(jī)效目標(biāo)編制工作，構(gòu)建事中績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。印發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作文件《紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》。為確�？�(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。
2.組織實(shí)施。根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2019年度紅河州預(yù)算績(jī)效管理考核辦法的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2019〕3號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法〉的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2020〕12號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展2021年度州級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)和財(cái)政評(píng)價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2021〕1號(hào)）要求，部門黨組高度重視，積極組織力量，積極開展2020年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)由業(yè)務(wù)科室填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，財(cái)務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。
3.撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。收集、整理州殘聯(lián)財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)所需資料，對(duì)部門項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自評(píng)、打分，最后根據(jù)自評(píng)、打分的結(jié)果撰寫紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目（含下級(jí)）預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評(píng)得48.8分，其中，數(shù)量指標(biāo)20分、質(zhì)量指標(biāo)21分、時(shí)效指標(biāo)0.8分、成本指標(biāo)7分；效益指標(biāo)30分，自評(píng)30分；滿意度指標(biāo)10分，自評(píng)10分。自評(píng)合計(jì)98.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評(píng)得分40分。其中，數(shù)量指標(biāo)12分、質(zhì)量指標(biāo)12分、時(shí)效指標(biāo)4分、成本指標(biāo)12分；效益指標(biāo)30分，自評(píng)得分24分；滿意度指標(biāo)10分，自評(píng)得分8分；評(píng)價(jià)合計(jì)82分，自評(píng)等級(jí)為“良”。
殘疾人康復(fù)（含下級(jí)）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評(píng)得分48分。其中，數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)20分、時(shí)效指標(biāo)8分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分，自評(píng)得分30分；滿意度指標(biāo)10分，自評(píng)得分10分。自評(píng)合計(jì)98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級(jí)）預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評(píng)得分50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分、時(shí)效指標(biāo)10分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分，自評(píng)得分30分；滿意度指標(biāo)10分，自評(píng)得分10分。自評(píng)合計(jì)100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目支出撥付395.14萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級(jí)）撥款49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補(bǔ)助下級(jí)）撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（州本級(jí)）撥款44萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（州本級(jí)）撥款20.4萬(wàn)元；殘疾人康復(fù)（補(bǔ)助下級(jí)）撥款100萬(wàn)元；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（補(bǔ)助下級(jí)）撥款80.14萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出使用366.57萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級(jí)）43.03萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補(bǔ)助下級(jí)）已經(jīng)撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（州本級(jí)）22萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（州本級(jí)）20.4萬(wàn)元；殘疾人康復(fù)（補(bǔ)助下級(jí)）已經(jīng)撥款100萬(wàn)元；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（補(bǔ)助下級(jí)）已經(jīng)撥款80.14萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
州殘聯(lián)各科室分別按職責(zé)分工管理所屬項(xiàng)目執(zhí)行，負(fù)責(zé)各自預(yù)算項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排。具體來(lái)看，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)編制年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行核算、監(jiān)督各項(xiàng)目進(jìn)度的報(bào)送工作；負(fù)責(zé)預(yù)算目標(biāo)制定和分解，確保預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)的.完成，對(duì)各科室進(jìn)行預(yù)算目標(biāo)日常督促檢查指導(dǎo)工作。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效情況分析
1.項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況
2020年州殘聯(lián)項(xiàng)目預(yù)算合計(jì)395.14萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級(jí)）撥款49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補(bǔ)助下級(jí)）撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（州本級(jí)）撥款44萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（州本級(jí)）撥款20.4萬(wàn)元；殘疾人康復(fù)（補(bǔ)助下級(jí)）撥款100萬(wàn)元；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（補(bǔ)助下級(jí)）撥款80.14萬(wàn)元。按照厲行節(jié)約原則，我單位已對(duì)資金支出制度進(jìn)行健全完善并設(shè)立配套措施，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用支出審批制度，做到項(xiàng)目成本的最低化。
2.項(xiàng)目完成質(zhì)量
2020年州殘聯(lián)共計(jì)申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目（含下級(jí)），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目設(shè)定36個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至2020年12月31日，基本完成績(jī)效指標(biāo)36個(gè)；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定18個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)13個(gè)；殘疾人康復(fù)項(xiàng)目設(shè)定46個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)46個(gè)；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)定6個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至2020年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。
3.項(xiàng)目的效益分析
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
2020年共計(jì)申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目（含下級(jí)），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目設(shè)定36個(gè)績(jī)效指標(biāo)，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定18個(gè)績(jī)效指標(biāo)，殘疾人康復(fù)項(xiàng)目設(shè)定46個(gè)績(jī)效指標(biāo)，社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)定6個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至2020年12月31日，4個(gè)項(xiàng)目均基本完成年初設(shè)定指標(biāo)。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目（含下級(jí)）的實(shí)施，認(rèn)真鎖定全州脫貧目標(biāo)，著力抓好殘疾人脫貧攻堅(jiān)工作，落實(shí)各項(xiàng)殘疾人就業(yè)和扶貧政策措施，著力維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，改善和提高殘疾人的生活質(zhì)量，穩(wěn)定社會(huì)，穩(wěn)定家庭。
殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，通過(guò)開展全州殘疾人工作者進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，使殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提高；通過(guò)對(duì)州級(jí)殘疾人扶貧示范基地的扶持，使其發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動(dòng)殘疾人脫貧致富；通過(guò)補(bǔ)助殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)托養(yǎng)中心建設(shè)；通過(guò)殘疾人崗位精英職業(yè)技能競(jìng)賽和殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競(jìng)賽項(xiàng)目，使殘疾人積極參與技能競(jìng)賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。
殘疾人康復(fù)項(xiàng)目（含下級(jí)）的實(shí)施，充分利用報(bào)刊、廣播、電視和互聯(lián)網(wǎng)等媒體，做好重大政策、重點(diǎn)工作、重要活動(dòng)的宣傳報(bào)道工作。進(jìn)一步宣傳殘疾預(yù)防知識(shí)，動(dòng)員全社會(huì)更加關(guān)注和支持殘疾預(yù)防工作，加快殘疾預(yù)防事業(yè)的發(fā)展，按照“政府主導(dǎo)、社會(huì)參與，部門聯(lián)動(dòng)、殘聯(lián)協(xié)調(diào)，統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，開展殘疾人康復(fù)工作，宣傳殘疾預(yù)防和早期康復(fù)知識(shí), 探索建立早預(yù)防、早篩查、早轉(zhuǎn)介、早治療、早康復(fù)的工作機(jī)制，推動(dòng)殘疾人康復(fù)事業(yè)的發(fā)展。
社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級(jí)）的實(shí)施，通過(guò)對(duì)社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員給予補(bǔ)助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目（含下級(jí)）自評(píng)分為98.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)分為82分，自評(píng)等級(jí)為“良”；殘疾人康復(fù)項(xiàng)目（含下級(jí)）自評(píng)分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項(xiàng)目（下級(jí)）自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
州殘聯(lián)通過(guò)對(duì)整體支出績(jī)效和預(yù)算項(xiàng)目資金全面自評(píng)工作，對(duì)州殘聯(lián)財(cái)政資預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況進(jìn)行全面分析，總結(jié)預(yù)算資金管理的經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目和資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用于下一年度預(yù)算編制中，對(duì)于年度執(zhí)行率高，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度好的項(xiàng)目，在下一年度預(yù)算編制中給予重點(diǎn)支持，對(duì)于執(zhí)行率不高，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)不好的項(xiàng)目，減少資金預(yù)算編制。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┮�(jīng)驗(yàn)和做法
完善部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)評(píng)價(jià)考核相關(guān)工作。高度重視項(xiàng)目管理工作，明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題和建議
1.績(jī)效管理體系需要逐漸健全�？�(jī)效管理是一個(gè)完整系統(tǒng)，由績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效實(shí)施、績(jī)效考核、績(jī)效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現(xiàn)狀看，績(jī)效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進(jìn)一步健全。
2.對(duì)現(xiàn)行的預(yù)算績(jī)效管理不適應(yīng)。隨著財(cái)政改革步伐的推進(jìn)，預(yù)算績(jī)效管理在財(cái)政改革中的地位與角色更加凸顯，而當(dāng)前績(jī)效管理沒有成熟模式，績(jī)效管理人員缺乏專業(yè)知識(shí)和相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)，容易在績(jī)效管理工作中產(chǎn)生各種錯(cuò)誤，導(dǎo)致績(jī)效管理結(jié)果出現(xiàn)偏差。
3.部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級(jí)，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級(jí)，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測(cè)性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符，需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過(guò)大。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
殘疾人項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告5
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制。
西山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)屬于行使行政職能的事業(yè)單位，規(guī)格為正科級(jí)，人員編制10人，其中：參公管理人員編制6人，工勤人員1人，財(cái)政全額撥款事業(yè)人員3人。實(shí)有人員10人，其中：參公管理人員6人，工勤人員工1人，財(cái)政全額撥款事業(yè)人員3人。退休人員1人。
�。ǘ┎块T職能。
西山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)是昆明市殘疾人聯(lián)合會(huì)的基層組織，是經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)和國(guó)家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的綜合性事業(yè)團(tuán)體。是黨和政府聯(lián)系廣大殘疾人的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是：
1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；
3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；
4、開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；
5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》,協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、法規(guī)和計(jì)劃，起草保障殘疾人權(quán)益的相關(guān)規(guī)章、法規(guī)草案，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；
6、承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
7、協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計(jì)劃；組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督和宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門制定并監(jiān)督實(shí)施殘疾人社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策；
8、協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計(jì)劃，組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧工作；
9、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織；
11、承擔(dān)區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其他工作。
（三）部門工作完成情況。
一、加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，形成齊抓共管的工作機(jī)制
領(lǐng)導(dǎo)到西山區(qū)調(diào)研托養(yǎng)服務(wù)工作，西山區(qū)殘聯(lián)在“云南省2021年殘疾人解困和托養(yǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”上作經(jīng)驗(yàn)交流，十二屆區(qū)委第一輪巡察第一巡察組對(duì)區(qū)殘聯(lián)開展巡察，召開西山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)第七次代表大會(huì)，完成《西山區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)改革方案》科室設(shè)置、競(jìng)聘上崗，爭(zhēng)取中央、省、市補(bǔ)助資金375.96萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政安排預(yù)算1199.9萬(wàn)元，與區(qū)殘工委成員單位密切配合，鞏固提高殘疾人小康小平，努力提升廣大殘疾人的幸福感和滿意度，形成了黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、殘聯(lián)牽頭、部門配合、社會(huì)參與的殘疾人工作機(jī)制。
二、加大宣傳力度，營(yíng)造扶殘助殘的社會(huì)氛圍
健全和完善殘聯(lián)機(jī)關(guān)、殘聯(lián)專干、肢殘人、盲人按摩、機(jī)構(gòu)托養(yǎng)等“微信群”，積極探索新形勢(shì)下做好殘疾人事業(yè)宣傳工作的方式和方法，充分利用“助殘日”、“國(guó)際殘疾人日”、“國(guó)際志愿者日”、“殘疾預(yù)防日”等系列活動(dòng)，大力宣傳黨和政府對(duì)殘疾人事業(yè)的重視和關(guān)懷，宣傳有關(guān)殘疾人教育、康復(fù)、就業(yè)等方面的普惠政策、法律法規(guī)，宣傳殘疾人自強(qiáng)不息的精神和扶殘助殘典型，讓更多的人了解發(fā)展殘疾人事業(yè)的意義及內(nèi)涵。加強(qiáng)與新聞媒體的密切合作，不斷豐富宣傳方式和宣傳渠道，高頻率、全方位、多角度地對(duì)殘疾人事業(yè)進(jìn)行綜合報(bào)道、跟蹤報(bào)道、系列報(bào)道。全年，共上報(bào)工作信息104期；學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、云南網(wǎng)、省紀(jì)委監(jiān)委、云南都市頻道、昆明日?qǐng)?bào)、掌上春城、昆明信息港、市紀(jì)委監(jiān)委、春城晚報(bào)、昆明殘疾人、西山發(fā)布等新聞媒體17次宣傳報(bào)道了西山區(qū)殘疾人工作。
三、健全社會(huì)保障體系，改善殘疾人民生
完善政府對(duì)殘疾人的托底機(jī)制，按照“殘聯(lián)審核、民政審定、財(cái)政部門核撥資金、金融機(jī)構(gòu)代發(fā)到人”的規(guī)程發(fā)放《西山區(qū)2021年殘疾人繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)告知書》宣傳資料12000份，為345名殘疾人購(gòu)買“春城惠民�！北ｋU(xiǎn)，為1474名三、四級(jí)殘疾人購(gòu)買城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助14.74萬(wàn)元；為245名義務(wù)教育階段、特教學(xué)校在校殘疾學(xué)生和考取大中專、高中學(xué)生提供“扶殘助學(xué)春雨行動(dòng)”18.01萬(wàn)元；推薦轄區(qū)內(nèi)4家托養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)參加昆明市殘聯(lián)專家評(píng)審，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)為445名智力、精神和重度肢體殘疾人開展托養(yǎng)服務(wù)（其中：集中托養(yǎng)155人、日間照料3人、上門服務(wù)275人）補(bǔ)助125萬(wàn)元；為使用殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車代步的下肢殘疾人158人發(fā)放燃油補(bǔ)貼4.1萬(wàn)元；為260名（戶）因病因?yàn)?zāi)殘疾人家庭實(shí)施特殊困難臨時(shí)救助48萬(wàn)元；通過(guò)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和申報(bào)為殘疾人適配輔助器具401件（套）；“春節(jié)”“六一”兒童節(jié)、中秋節(jié)走訪慰問(wèn)困難殘疾人家庭1243人（戶）4.5萬(wàn)元，多措并舉、多方保障切實(shí)改善殘疾人民生等。
四、實(shí)施精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，提升殘疾人健康水平
認(rèn)真貫徹落實(shí)《殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)條例》《西山區(qū)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案》《西山區(qū)殘疾兒童康復(fù)救助制度》，加強(qiáng)殘疾人康復(fù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，不斷擴(kuò)大基本康復(fù)服務(wù)覆蓋面，組織實(shí)施殘疾人重點(diǎn)精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)1040人補(bǔ)助26.1萬(wàn)元，殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)管理系統(tǒng)的精準(zhǔn)康復(fù)信息采集、數(shù)據(jù)錄入、服務(wù)率達(dá)99.8%以上。開展年度精神疾病人員巡診檢查工作，為603名貧困、重性精神障礙人士實(shí)施康復(fù)救助服務(wù)補(bǔ)助45萬(wàn)元，持續(xù)開展全國(guó)UFE精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)模式試點(diǎn)工作，經(jīng)認(rèn)真篩查124名0—14歲殘障兒童參與康復(fù)訓(xùn)練搶救服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助139萬(wàn)元，通過(guò)體質(zhì)監(jiān)測(cè)50名殘疾人到體育健身機(jī)構(gòu)健身，組織146名殘疾人開展無(wú)障礙服務(wù)設(shè)施調(diào)查體驗(yàn)活動(dòng)，大力開展殘疾人群眾性文體活動(dòng)，不斷提升殘疾人健康水平。
五、加大就業(yè)培訓(xùn)，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)
大力貫徹國(guó)務(wù)院、省、市文件精神，采取積極的扶持和保護(hù)措施，廣泛開發(fā)和收集適合殘疾人的崗位，完善就業(yè)服務(wù)體系，多渠道、多層次、多形式提供殘疾人就業(yè)崗位，組織87名有就業(yè)意愿的應(yīng)、往屆高校殘疾人畢業(yè)生參加“2021年高校殘疾人畢業(yè)生專場(chǎng)招聘會(huì)”。依法推行各機(jī)關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位、經(jīng)濟(jì)實(shí)體按比例安排殘疾人就業(yè)，審核通過(guò)用人單位安置殘疾（軍）職工就業(yè)并出具《云南省用人單位安排殘疾人就業(yè)情況確認(rèn)書》174份、實(shí)際安排殘疾人就業(yè)339人，協(xié)助區(qū)稅務(wù)局征收殘疾人就業(yè)保障金3748.6萬(wàn)元。組織開展3期殘疾人職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)267人次，扶持殘疾人自主創(chuàng)業(yè)50戶補(bǔ)助26.8萬(wàn)元，貫徹落實(shí)打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)穩(wěn)定盲人按摩行業(yè)就業(yè)崗位扶持21戶5.8萬(wàn)元。為189名（79至61周歲）殘疾人取得機(jī)動(dòng)車駕駛證給予補(bǔ)助20.5萬(wàn)元。積極組織殘疾人參加殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽，鼓勵(lì)企業(yè)積極開發(fā)適應(yīng)殘疾人勞動(dòng)特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)及行業(yè)，實(shí)現(xiàn)多種途徑的分散就業(yè)，使殘疾人就業(yè)率顯著提高，鞏固夯實(shí)了脫貧攻堅(jiān)和全面建成小康成果。
六、維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，做好殘疾人信訪維穩(wěn)工作
大力宣傳《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》《云南省殘疾人保障條例》，進(jìn)一步加強(qiáng)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)接待信訪制度，強(qiáng)化主體責(zé)任，辦理12345、12385等各類上級(jí)交辦件33件、來(lái)訪19件，做到件件有受理，件件有回復(fù)，信訪投訴辦結(jié)率、回復(fù)率100%。暢通信息渠道，貼近殘疾人，傾聽他們的意見和要求，努力解決殘疾人反映的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。完善區(qū)、街道殘聯(lián)和社區(qū)殘協(xié)三級(jí)殘聯(lián)組織綜治維穩(wěn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，充分發(fā)揮五個(gè)殘疾人專門協(xié)會(huì)的橋梁和紐帶作用，借助活動(dòng)開展上傳殘疾人的心聲，下達(dá)黨和政府對(duì)殘疾人的普惠政策，切實(shí)做好綜治維穩(wěn)工作。
七、健全完善管理體系，推動(dòng)殘疾人組織建設(shè)
著力推進(jìn)組織改革和服務(wù)創(chuàng)新，進(jìn)一步增強(qiáng)全區(qū)殘聯(lián)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，時(shí)刻警惕和抵制機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂(lè)化傾向，充分履行“代表、服務(wù)、管理”職能，守初心、擔(dān)使命，根據(jù)專家對(duì)殘疾類別、等級(jí)的評(píng)定及時(shí)辦理殘疾人證785人，繼續(xù)做好12642名殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息動(dòng)態(tài)更新工作。建立了一支有93名專職委員、65名兼職委員組成的基層殘聯(lián)（協(xié)）工作隊(duì)伍，指導(dǎo)五個(gè)專門協(xié)會(huì)開展好活動(dòng)。健全殘聯(lián)專（兼）職委員的管理考核評(píng)價(jià)體系，不斷完善街道殘聯(lián)、社區(qū)殘協(xié)建設(shè)，將殘疾人工作融入社區(qū)建設(shè)，讓殘疾人組織進(jìn)社區(qū)、殘疾人工作進(jìn)社區(qū)，充分盤活社區(qū)資源，切實(shí)打通服務(wù)殘疾人“最后一公里”，真正實(shí)現(xiàn)“殘聯(lián)組織在基層活躍起來(lái)，殘疾人在殘聯(lián)活躍起來(lái)，殘聯(lián)在社會(huì)上活躍起來(lái)”工作局面。
八、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提高履職能力
壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，黨建引領(lǐng)“四心”（扶殘之心、救殘之心、助殘之心、愛殘之心）、強(qiáng)化殘聯(lián)連心橋擔(dān)當(dāng)，多措并舉開展主題黨日活動(dòng)。進(jìn)一步健全完善“主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、班子成員齊擔(dān)責(zé)、部門人員均有責(zé)”的齊抓共管責(zé)任制體系和“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作機(jī)制，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，自覺接受紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，常態(tài)化開展警示教育。開展黨員“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”和創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作，深化整治形式主義、官僚主義，持續(xù)營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，參加“西山區(qū)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年紅色經(jīng)典誦讀比賽”榮獲三等獎(jiǎng)。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”決策制度，聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)，進(jìn)一步規(guī)范行政決策程序，完善重大事項(xiàng)公眾參與、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查和集體討論制度，深入推進(jìn)政務(wù)公開。
（四）部門管理制度。
加強(qiáng)單位內(nèi)部控制管理，認(rèn)真做好我區(qū)殘疾人工作，本單位已建立10項(xiàng)制度，例如：《西山區(qū)殘疾人托養(yǎng)管理辦法》、《西山區(qū)殘疾人特殊困難救助辦法》、《西山區(qū)殘疾人就業(yè)扶持辦法》、《西山區(qū)殘疾人培訓(xùn)管理辦法》、《西山區(qū)殘聯(lián)干部職工考核管理辦法》、《西山區(qū)殘聯(lián)關(guān)于加強(qiáng)基層殘疾人工作人員使用管理實(shí)施辦法》、《西山區(qū)殘聯(lián)理事長(zhǎng)辦公會(huì)議議事規(guī)則》、《西山區(qū)殘聯(lián)機(jī)關(guān)干部聯(lián)系街道辦事處殘聯(lián)工作制度》、《西山區(qū)殘聯(lián)黨員直接聯(lián)系群眾制度》。
�。ㄎ澹┎块T資金來(lái)源及使用情況。
2021年我單位全年收入為1394.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1249.35萬(wàn)元，占總收入的89.57%，區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目271.41萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目375.96萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入134.5萬(wàn)，占總收入的9.64%，其他收入11萬(wàn)元，占總收入的,079%。本年支出1391.19萬(wàn)元，其中：基本支出738.65萬(wàn)元，占本年支出的53.1%；項(xiàng)目支出652.54萬(wàn)，占本年支出的46.9%。其中區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出271.41萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出375.96萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類來(lái)看，工資福利支出225.4萬(wàn)元，占總支出的16.2%、商品和服務(wù)支出618.05萬(wàn)元，占總支出的44.43%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助547.74萬(wàn)元，占總支出的39.37%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余163.66萬(wàn)元。
�。┱少�(gòu)情況。
2021年發(fā)生政府采購(gòu)1836元，68包復(fù)印紙。
�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
2021年12月日我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為691.96萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)167.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)524.47萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中包括：房屋構(gòu)建物445.72萬(wàn)元，汽車15.65萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)63.1萬(wàn)元。其中：房屋構(gòu)建物在城中村改造時(shí)已折，等待回遷。
二、績(jī)效目標(biāo)
�。ㄒ唬┎块T總目標(biāo)。
殘疾人是需要格外關(guān)心、格外關(guān)注的特殊困難群體。黨和政府高度重視殘疾人福利保障工作。為解決殘疾人特殊生活困難和長(zhǎng)期照護(hù)困難，建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度，讓殘疾人殘障功能得到補(bǔ)償，減少精神病人肇事率，讓殘疾人掌握一技這長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)就業(yè)，是保障殘疾人生存發(fā)展的重要舉措，對(duì)全面建成小康社會(huì)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定解情況，體現(xiàn)社會(huì)公平公正具有重要意義。
為做好西山區(qū)殘疾人的各項(xiàng)工作，2021年西山區(qū)殘聯(lián)聘用殘疾人了專職委員93人，兼職委員65人；249名殘疾人給托養(yǎng)服務(wù)補(bǔ)助；1694名殘疾人參加居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和4678名殘疾人醫(yī)療保險(xiǎn)的三、四級(jí)殘疾人實(shí)施補(bǔ)助；開展殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，殘疾人康復(fù)，輔助用具供應(yīng)，殘疾人助學(xué)，貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造，對(duì)有特殊困難的殘疾人給予救助。2021年繼續(xù)做好全國(guó)殘疾人基本狀況和需求指標(biāo)數(shù)據(jù)更新工作，我區(qū)1.2萬(wàn)殘疾人，需安排各社區(qū)進(jìn)行調(diào)查和錄入。開展全區(qū)殘疾人就業(yè)、征收殘保金、信息化建設(shè)、助殘日、殘疾人信訪、殘疾人事業(yè)統(tǒng)計(jì)等支出。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo)。
2021年西山區(qū)各項(xiàng)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)都能及時(shí)到位，資金的管理實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中支付的方式。各項(xiàng)目的支出都由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定實(shí)施方案，財(cái)務(wù)按方案及時(shí)撥付資金。
完善殘疾人專項(xiàng)資金管理，從源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，確保殘疾人項(xiàng)目資金的管理使用高效率。結(jié)合單位的實(shí)際,制訂出各項(xiàng)規(guī)章制度，將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)劃分到具體工作崗位,按照崗位確定任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，貫徹執(zhí)行制訂的相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，使殘疾人專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)管理有章可循。加強(qiáng)資金的支出管理。堅(jiān)持“專項(xiàng)核算、專人管理、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴(yán)禁擠占、挪用專項(xiàng)資金。
三、評(píng)價(jià)思路和過(guò)程
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)思路：確認(rèn)當(dāng)年度部門整體支出的績(jī)效目標(biāo)→梳理部門管理制度內(nèi)容及存量資源→分析確定當(dāng)年度部門整體支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)→自評(píng)打分。
（二）評(píng)價(jià)目的.。通過(guò)收集部門（單位）基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析部門（單位）資源配置的合理性及中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出預(yù)算績(jī)效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財(cái)政資金的使用效益。
（三）評(píng)價(jià)依據(jù)。
《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見》(國(guó)發(fā)〔2015〕52號(hào))、昆明市“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程規(guī)劃綱要的通知(昆政發(fā)〔2017〕78號(hào)）。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)對(duì)象及評(píng)價(jià)時(shí)段。
評(píng)價(jià)對(duì)象為納入預(yù)算管理的全部財(cái)政預(yù)算資金。評(píng)價(jià)時(shí)段為2021年度。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
1.評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)單位自評(píng)考核，我單位2021年預(yù)算支出整體績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
主要績(jī)效。
殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目救助85名兒童5193人次；249名殘疾人給予托養(yǎng)服務(wù)補(bǔ)助；對(duì)參加居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)的三、四級(jí)殘疾人實(shí)施補(bǔ)助；開展殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，殘疾人康復(fù)，輔助用具供應(yīng)，殘疾人助學(xué)，貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造，對(duì)有特殊困難的殘疾人給予救助。2021年完成了全國(guó)殘疾人基本狀況和需求指標(biāo)數(shù)據(jù)更新工作，對(duì)我區(qū)1.2萬(wàn)殘疾人進(jìn)行了需求信息調(diào)查和錄入工作。開展全區(qū)殘疾人就業(yè)、征收殘保金、信息化建設(shè)、助殘日、殘疾人信訪、殘疾人事業(yè)統(tǒng)計(jì)等支出。
（二）具體績(jī)效分析。
2021年區(qū)殘聯(lián)實(shí)際完成項(xiàng)目支出652.54萬(wàn)元，其中：
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金如下：
1.中央殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助（第二批）專項(xiàng)資金：2021年為西山區(qū)300名困難殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，400元/人/年，為10名符合條件的殘疾人提供居家托養(yǎng)上門服務(wù)，1500元/人/年，資金共計(jì)13.5萬(wàn)元。
2.中央殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金：2021年為425名肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，提高受助殘疾人生活自理和社會(huì)參與能力；幫助20名殘疾人得到托養(yǎng)照料，減輕殘疾人家庭負(fù)擔(dān)；為160名下肢殘疾人發(fā)放殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼，彌補(bǔ)殘疾人出行成本，資金共計(jì)35.2萬(wàn)元。
3.中央彩票公益金殘疾人康復(fù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2021年11月底完成25名殘疾兒童的康復(fù)救助，每人每年補(bǔ)助16800元，全年共計(jì)補(bǔ)助42萬(wàn)元。
4.殘疾兒童康復(fù)救助中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi):改善我市殘疾兒童康復(fù)狀況、減輕殘疾兒童家庭負(fù)擔(dān)，保障殘疾兒童得到及時(shí)有效康復(fù)救助，2021年對(duì)全區(qū)15名殘疾兒童實(shí)施康復(fù)救助，每人預(yù)計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20000元，資金共計(jì)30萬(wàn)元。
5.省級(jí)殘疾人康復(fù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：完成對(duì)家庭生活困難和重度成年150名聽力殘疾人實(shí)施精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行重點(diǎn)精準(zhǔn)康復(fù)項(xiàng)目服務(wù)工作,200元/人.次.年。殘疾人信訪解困經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，共計(jì)補(bǔ)助4萬(wàn)元。
6.省級(jí)殘疾人事業(yè)彩票公益金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：2021年殘疾兒童康復(fù)救助15人/人/年2萬(wàn)元，共計(jì)30萬(wàn)元；補(bǔ)助殘疾人就學(xué)子女15人/次/1000元，共計(jì)1.5萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)31.5萬(wàn)元。
7.殘疾人信訪解困省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：認(rèn)真做好殘疾人來(lái)信來(lái)訪接待工作，努力為來(lái)訪的殘疾人排憂解難，按時(shí)按要求完成同級(jí)信訪部門及上級(jí)殘聯(lián)交辦的信訪件，資金支出1.5萬(wàn)元。
8.省級(jí)殘疾人就業(yè)保障金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：開展應(yīng)屆高校殘疾畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)促進(jìn)補(bǔ)助支出1.1萬(wàn)元；開展盲人醫(yī)療按摩人員就業(yè)技能培訓(xùn)支出2.8萬(wàn)元；開展應(yīng)對(duì)疫情盲人規(guī)范化機(jī)構(gòu)穩(wěn)崗補(bǔ)貼尾款資金3.75萬(wàn)元，資金共計(jì)7.65萬(wàn)元。
9.盲人保健按摩機(jī)構(gòu)星級(jí)評(píng)定及年審合格扶持補(bǔ)助資金：2021年為2家參加規(guī)范化建設(shè)星級(jí)評(píng)定的盲人按摩機(jī)構(gòu)發(fā)放星級(jí)評(píng)定補(bǔ)助，為21家年審合格的盲人按摩機(jī)構(gòu)發(fā)放扶持補(bǔ)助，資金支出3.1萬(wàn)元。
10.市級(jí)殘疾人康復(fù)專項(xiàng)（對(duì)下）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：對(duì)家庭生活困難和重度的成年肢體、視力殘疾人開展殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)重點(diǎn)精準(zhǔn)康復(fù)項(xiàng)目服務(wù)工作，支出資金17.9萬(wàn)元。
11.殘疾人就業(yè)服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：2021年根據(jù)市級(jí)安排按11月30日前完成一次殘疾人就業(yè)招聘會(huì)（視疫情定）、一次殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽和慰問(wèn)25戶就業(yè)困難殘疾人戶，共計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
12.市級(jí)殘疾人特殊困難臨時(shí)救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：解決57余名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發(fā)性災(zāi)難等特殊原因造成生活暫時(shí)困難的救助工作，共計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元。
13.殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：2021年對(duì)不少于12名就業(yè)年齡段自主創(chuàng)業(yè)殘疾人進(jìn)行補(bǔ)助，共計(jì)補(bǔ)助14.35萬(wàn)元。
14.殘疾人服務(wù)狀況和需求調(diào)查市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：通過(guò)使用移動(dòng)終端，以入戶信息采集為主，電話調(diào)查、窗口服務(wù)、智能化殘疾人證系統(tǒng)歸集等方式為輔，對(duì)屬西山區(qū)戶籍，持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》的12000名殘疾人的基本信息、經(jīng)濟(jì)及住房、教育、就業(yè)扶貧、社會(huì)保障、基本醫(yī)療與康復(fù)、無(wú)障礙、社區(qū)文體活動(dòng)等方面的基本狀況與需求以及全區(qū)所有社區(qū)的基本公共服務(wù)設(shè)施情況進(jìn)行信息采集，錄入系統(tǒng)。動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)一般包括但不限于試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)、信息采集員補(bǔ)貼（交通、通信、午餐費(fèi)等）、登記戶補(bǔ)貼、移動(dòng)終端配發(fā)、信息技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。各地要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)等信息技術(shù)基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)，提供有力的技術(shù)支持，經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元。
15.殘疾人教育市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：2021年對(duì)25名殘疾青壯年文盲掃盲，按照1000元人的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助需要資金25000元。2021年計(jì)劃安排彩票公益金給予在校高中生本人殘疾補(bǔ)助15000元，殘疾人子女補(bǔ)助1000元，特教學(xué)校殘疾學(xué)生補(bǔ)助20000元，2021年補(bǔ)助30.76萬(wàn)元，補(bǔ)助人數(shù)261人。
16.殘疾人培訓(xùn)專項(xiàng)（市級(jí)）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：2021年12月底前組織60名就業(yè)年齡段殘疾人參加培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)用為500元/人/次，共計(jì)補(bǔ)助3萬(wàn)元。
17.殘疾人托養(yǎng)服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：2021年為西山區(qū)不低于300名符合托養(yǎng)條件的殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)，經(jīng)費(fèi)1500元/人、年，共計(jì)45萬(wàn)元。
18.殘疾人宣傳文化體育活動(dòng)市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：2021年結(jié)合“全國(guó)殘疾預(yù)防日”主體開展節(jié)日文化宣傳活動(dòng)1次，舉辦殘疾人群眾性文藝活動(dòng)，向市殘聯(lián)輸送2個(gè)文藝節(jié)目。資金支出15萬(wàn)元
19.昆明市大健康無(wú)障礙環(huán)境專項(xiàng)市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：對(duì)我區(qū)車站、政務(wù)服務(wù)大廳、便民服務(wù)中心、街道辦事處、公共衛(wèi)生間、醫(yī)院、銀行、景區(qū)景點(diǎn)、大型商場(chǎng)等公共服務(wù)場(chǎng)所和城市主次干道的無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)、管理情況開展4次體驗(yàn)活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)意見與建議，促進(jìn)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)發(fā)展，為廣大殘疾人、老年人、兒童等群體平等融入社會(huì)創(chuàng)造良好條件。支出經(jīng)費(fèi)共計(jì)8萬(wàn)元。
20.昆明市十件惠民實(shí)事重度精神殘疾人托養(yǎng)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：2021年完成重度精神殘疾人集中托養(yǎng)105人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)31.5萬(wàn)元。
21.殘疾人體育活動(dòng)市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：開展一次殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)或趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)，展示殘疾人自強(qiáng)不息的拼搏精神和團(tuán)結(jié)友愛的互助精神，促進(jìn)殘奧、特奧、聾奧運(yùn)動(dòng)均衡發(fā)展，資金支出共計(jì)8萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)資金支付如下：
1.殘疾人就業(yè)和培訓(xùn)補(bǔ)助資金：2021年培訓(xùn)200人，每人補(bǔ)助750元；自主創(chuàng)業(yè)15人，每人一次性補(bǔ)助10000元；機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)補(bǔ)助40人，每人一次性補(bǔ)助2500元，補(bǔ)助資金共計(jì)30萬(wàn)元。
2.全國(guó)殘疾人信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新及辦理第三代殘疾人證專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：通過(guò)開展入戶調(diào)查、信息錄入，及時(shí)有效的更新全區(qū)12000名持證殘疾人的需求和服務(wù)信息數(shù)據(jù)，建立健全以持證殘疾人個(gè)體為精準(zhǔn)服務(wù)對(duì)象的信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新機(jī)制、統(tǒng)計(jì)分析機(jī)制、評(píng)價(jià)反饋機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息化管理的全覆蓋。在2021年完成第三代殘疾人證制卡機(jī)和讀卡器采購(gòu)和調(diào)試工作，制卡機(jī)確保每個(gè)縣（市)區(qū)1臺(tái)。要積極協(xié)調(diào)財(cái)政部門將開展此項(xiàng)工作的相關(guān)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.45萬(wàn)元。
3.精神病綜合防治與康復(fù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：按年度與轄區(qū)精神衛(wèi)生專科醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，依托其技術(shù)資源，計(jì)劃為455余名精神障礙人士實(shí)施機(jī)構(gòu)住院康復(fù)訓(xùn)練、免費(fèi)服藥、自購(gòu)藥款補(bǔ)助等康復(fù)救助服務(wù)工作，補(bǔ)助資金共計(jì)45萬(wàn)元。
4.殘疾兒童康復(fù)救助服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：建立與全面建成小康社會(huì)目標(biāo)相適應(yīng)的殘疾兒童康復(fù)救助制度體系，形成黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、殘聯(lián)牽頭、部門配合、社會(huì)參與的殘疾兒童康復(fù)救助工作格局，基本實(shí)現(xiàn)殘疾兒童應(yīng)救盡救。對(duì)有基本康復(fù)需求的60名左右殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)救助，救助資金合計(jì)11.09萬(wàn)元。
5.度假區(qū)職能劃轉(zhuǎn)精神障礙人員服藥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：為度假區(qū)持證的85名精神殘疾人，開展自購(gòu)藥款補(bǔ)助工作，每人每年補(bǔ)助450元，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)合計(jì)3.83萬(wàn)元。
6.度假區(qū)職能劃轉(zhuǎn)殘疾兒童康復(fù)救助服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：為符合條件的3名殘疾人兒童以2000元/人的標(biāo)準(zhǔn)開展康復(fù)救助服務(wù)共計(jì)6萬(wàn)元。
7.度假區(qū)職能劃轉(zhuǎn)殘疾人助學(xué)補(bǔ)助資金：2021年共計(jì)補(bǔ)助困難殘疾學(xué)生和殘疾學(xué)生子女共計(jì)22人，其中：義務(wù)教育階段5人，每人每年補(bǔ)助300元；特教學(xué)校3人，每人每年補(bǔ)助2000元；高中、職高4人，每人一次性補(bǔ)助1000元，大中專9人，其中，中專每人一次性補(bǔ)助1000元；大專，每人一次性補(bǔ)助2000元；本科，每人一次性補(bǔ)助3000元，支付共計(jì)3.55萬(wàn)元。
8.度假區(qū)職能劃轉(zhuǎn)殘疾人駕駛員培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金：2021年自主創(chuàng)業(yè)4人（個(gè)體2人，6000元每人；2016年后成立企業(yè)1人，9000元每人；2010年-2016年成立企業(yè)1人，2500元每人），共計(jì)補(bǔ)助23500元；機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)補(bǔ)助2人，每人一次性補(bǔ)助2500元。經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.85萬(wàn)元。
9.度假區(qū)職能劃轉(zhuǎn)殘疾人節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)：參照2020年9月30日全國(guó)殘疾人信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新系統(tǒng)中持證殘疾人數(shù)的25%進(jìn)行走訪慰問(wèn)，春節(jié)、兒童節(jié)、中秋節(jié)共慰問(wèn)困難殘疾人家庭及殘疾兒童150戶，每戶慰問(wèn)300元，慰問(wèn)資金共計(jì)4.5萬(wàn)元。
10.度假區(qū)職能劃轉(zhuǎn)全國(guó)殘疾人信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：通過(guò)開展入戶調(diào)查、信息錄入，及時(shí)有效的更新全區(qū)12000名持證殘疾人的需求和服務(wù)信息數(shù)據(jù)，建立健全以持證殘疾人個(gè)體為精準(zhǔn)服務(wù)對(duì)象的信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新機(jī)制、統(tǒng)計(jì)分析機(jī)制、評(píng)價(jià)反饋機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息化管理的全覆蓋。根據(jù)昆明市殘疾人聯(lián)合會(huì)《關(guān)于做好2020年度殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作的通知》（昆殘發(fā)〔2020〕23號(hào)）第四條要求“加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障和硬件環(huán)境建設(shè)。各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)將相關(guān)經(jīng)費(fèi)列入同級(jí)預(yù)算予以保障。動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)一般包括但不限于試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)、信息采集員補(bǔ)貼、登記戶補(bǔ)貼、移動(dòng)終端配發(fā)、信息技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.2萬(wàn)元。
11.度假區(qū)職能劃轉(zhuǎn)殘疾人托養(yǎng)服務(wù)補(bǔ)助資金：2021年12月份前完成對(duì)我區(qū)符合條件的220名殘疾人進(jìn)行集中托養(yǎng)、日間照料和上門服務(wù)（其中：集中托養(yǎng)80人；日間照料20人；上門服務(wù)120人），支出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元。
12.度假區(qū)職能劃轉(zhuǎn)殘疾人特殊困難臨時(shí)救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：解決20名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發(fā)性災(zāi)難等特殊原因造成生活暫時(shí)困難的救助工作，經(jīng)費(fèi)支出4.6萬(wàn)元。
13.殘疾人特殊困難臨時(shí)救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：解決120余名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發(fā)性災(zāi)難等特殊原因造成生活暫時(shí)困難的救助工作，救助資金共計(jì)25萬(wàn)元。
14.殘疾人助學(xué)補(bǔ)助資金：2021年共計(jì)補(bǔ)助困難殘疾學(xué)生和殘疾學(xué)生子女共計(jì)245人，其中：義務(wù)教育階段100人，每人每年補(bǔ)助300元；特教學(xué)校30人，每人每年補(bǔ)助2000元；高中50人，每人一次性補(bǔ)助1000元，大中專65人，其中，中專每人一次性補(bǔ)助1000元；大專，每人一次性補(bǔ)助2000元；本科，每人一次性補(bǔ)助3000元，補(bǔ)助資金共計(jì)18.01萬(wàn)元。
15.殘疾人托養(yǎng)服務(wù)補(bǔ)助資金：2021年12月份前完成對(duì)我區(qū)符合條件的220名殘疾人進(jìn)行集中托養(yǎng)、日間照料和上門服務(wù)（其中：集中托養(yǎng)80人；日間照料20人；上門服務(wù)120人），補(bǔ)助資金共計(jì)80萬(wàn)元。
16.殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金：為推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程，進(jìn)一步健全殘疾人社會(huì)保障制度，加強(qiáng)殘疾人社會(huì)保障體系和服務(wù)體系建設(shè)，縮小殘疾人生活狀況與社會(huì)平均水平的差距，鼓勵(lì)和幫助殘疾人積極參加城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。2021年11月底擬對(duì)屬西山區(qū)戶籍，并購(gòu)買居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，持有西山區(qū)殘聯(lián)發(fā)放的第二代《中華人民共和國(guó)殘疾人證》的1474名殘疾人，給予100元/人年的補(bǔ)助，全年補(bǔ)助資金共計(jì)14.74萬(wàn)元。
五、主要經(jīng)驗(yàn)做法
通過(guò)績(jī)效跟蹤，明確責(zé)任主體加強(qiáng)部門績(jī)效監(jiān)管，最終完成全面了解掌握單位本年度項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，合理安排資金，確保單位各項(xiàng)工作有序開展，增強(qiáng)節(jié)約觀念，把經(jīng)費(fèi)落實(shí)到實(shí)處，對(duì)資金的使用情況做到清晰明了，使資金使用更加有效。對(duì)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行原因分析。包括明確預(yù)算績(jī)效管理工作職能的機(jī)構(gòu)和人員，建立預(yù)算單位內(nèi)部預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)機(jī)制。完善本單位預(yù)算績(jī)效管理工作制度。
六、存在的問(wèn)題
本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、編報(bào)、審核情況均按有關(guān)制度或者通知按時(shí)完成。本單位績(jī)效信息公開情況按照相關(guān)文件要求，及時(shí)進(jìn)行披露公開。我單位上半年項(xiàng)目績(jī)效跟蹤不及時(shí)少部分項(xiàng)目資金沒有及時(shí)支付。一定程度影響到項(xiàng)目進(jìn)度及工作開展，給與少部分殘疾人帶來(lái)不便。已明確責(zé)任主體加強(qiáng)部門績(jī)效數(shù)據(jù)分析與管理。比如：發(fā)放2021年殘疾人機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)取證補(bǔ)助根據(jù)昆明市殘聯(lián)《關(guān)于對(duì)〈昆明市殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)取證補(bǔ)助辦法（試行）（昆殘發(fā)〔2015〕55號(hào)）〉、〈昆明市殘疾人機(jī)動(dòng)車駕駛技能培訓(xùn)取證補(bǔ)助辦法（試行）〉（昆殘發(fā)〔2015〕77號(hào)）部分條款內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的通知》（昆殘發(fā)〔2020〕9號(hào)）文件要求，2021年全面放開殘疾人取得機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)取證補(bǔ)助申報(bào)條件限制。經(jīng)社區(qū)殘協(xié)、街道辦殘聯(lián)和區(qū)殘聯(lián)三級(jí)審核落實(shí)，全區(qū)符合申領(lǐng)殘疾人機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)取證補(bǔ)助共計(jì)905人，補(bǔ)助金額共需112.25萬(wàn)元（其中：西山區(qū)815人101.5萬(wàn)元；度假區(qū)90人10.75萬(wàn)元），但由于政策臨時(shí)調(diào)整，2021年此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算中可用于殘疾人機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)取證補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)只有21.3萬(wàn)元（其中：西山區(qū)18.45萬(wàn)元；度假區(qū)2.85萬(wàn)元）。經(jīng)討論，會(huì)議同意在符合申領(lǐng)補(bǔ)助人員中按年齡從大到小的順序逐一發(fā)放補(bǔ)助，將21.3萬(wàn)元全部?jī)锻隇橹�。余下未補(bǔ)助人員，下年度通過(guò)增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的方法，按照今年的補(bǔ)助方法逐年解決。經(jīng)核算，2021年發(fā)放補(bǔ)助共計(jì)189人21.3萬(wàn)元。其中：西山區(qū)61歲以上取證殘疾人171人18.45萬(wàn)元；度假區(qū)64歲以上取證殘疾人18人2.85萬(wàn)元。
七、改進(jìn)措施及建議
我單位預(yù)算績(jī)效管理工作職能機(jī)構(gòu)人員較少，財(cái)政預(yù)算撥付資金。而我區(qū)需要救助幫扶的殘疾人人數(shù)較多，符合條件的才按照規(guī)定和要求給與補(bǔ)助發(fā)放。在一定程度上有時(shí)間差，造成補(bǔ)助發(fā)放延時(shí)。需要進(jìn)一步建立預(yù)算單位內(nèi)部預(yù)算績(jī)效管理工作協(xié)調(diào)機(jī)制，完善本單位預(yù)算績(jī)效管理工作制度。通過(guò)績(jī)效跟蹤，明確責(zé)任主體加強(qiáng)部門績(jī)效監(jiān)管，最終完成全面了解掌握單位本年度項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，合理安排資金，確保單位各項(xiàng)工作有序開展，增強(qiáng)節(jié)約觀念，把經(jīng)費(fèi)落實(shí)到實(shí)處，對(duì)資金的使用情況做到清晰明了，使資金使用更加有效。
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