市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告范文（精選12篇）
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見的東西，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。寫起報(bào)告來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告范文（精選12篇），歡迎閱讀與收藏。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告1
一、基本情況
我單位屬正科級(jí)行政單位，現(xiàn)有在冊(cè)人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財(cái)經(jīng)股，機(jī)要密碼股，保密股，檔案管理股，機(jī)要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個(gè)，市委辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財(cái)務(wù)賬務(wù)兩個(gè)，其中行政單位一個(gè)，即市委督查局；事業(yè)單位1個(gè)，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
�。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會(huì)議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況，轉(zhuǎn)達(dá)和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。
�。ㄈ┏袚�(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負(fù)責(zé)市委日常文書處理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ㄋ模┏袚�(dān)廳級(jí)以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，承擔(dān)大型觀摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì)議的后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會(huì)議中心后勤、節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電、信件及密碼的傳遞工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)市委辦機(jī)關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等工作。
�。┴�(fù)責(zé)市級(jí)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。
�。ò耍﹨f(xié)調(diào)市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀(jì)委機(jī)關(guān)的有關(guān)事宜。
�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
�。ㄊ┦形h史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。
（十一）市委督查局負(fù)責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)《市委常委會(huì)工作要點(diǎn)》、《市政府工作報(bào)告》等全市性重要文件和市黨代會(huì)、市委全委會(huì)、市委常委會(huì)、市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)等重要會(huì)議議定事項(xiàng)及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項(xiàng)和督促檢查。
三、資金使用及預(yù)算績效管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
我單位20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)共計(jì)1748.79萬元，項(xiàng)目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用途是保障我辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺(tái)的正常運(yùn)行等，主要內(nèi)容：1、督查局工作經(jīng)費(fèi)5萬元；2、高速公路公益性廣告牌對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)4.76萬元；3、市委重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)319.20萬元；4、黨研室工作經(jīng)費(fèi)17.23萬元；5、政策研究室經(jīng)費(fèi)0.78萬元；6、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)1313.88萬元。
（二）預(yù)算績效管理情況
我單位年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
四、其他需要說明問題
無。
五、項(xiàng)目自評(píng)情況
我辦績效管理情況總體較好，對(duì)預(yù)算專項(xiàng)支出的7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)綜合得分98分，其中對(duì)車輛綜合保障中心費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)情況如下：
�。ㄒ唬┰擁�(xiàng)目資金情況：年中追加預(yù)算87.94萬元，實(shí)際支出87.94萬元。
（二）年度總體目標(biāo)完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）具體指標(biāo)完成情況：
1、數(shù)量指標(biāo)：購置公務(wù)用車3臺(tái)，其中新能源1輛，國產(chǎn)紅旗1輛，考斯特1輛。年度指標(biāo)值3，全年實(shí)際值3；
2、質(zhì)量指標(biāo)：資金使用是否規(guī)范 ，年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是 ；
3、時(shí)效指標(biāo)：購車經(jīng)費(fèi)是否及時(shí)支付， 年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是；
4、成本指標(biāo)： 資金是否控制在預(yù)算內(nèi)， 年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是。
5、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：車輛使用滿意度，年度指標(biāo)值：≥95％，全年實(shí)際值：100％，
�。ㄋ模┰擁�(xiàng)目績效自評(píng)情況：很好，得分100分。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告2
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔2022〕4號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評(píng)表格，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告�，F(xiàn)將20xx年度（單位名稱）整體支出績效自評(píng)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區(qū)審計(jì)局為茂南區(qū)人民政府的工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)政金融社保審計(jì)股、行政事業(yè)企業(yè)審計(jì)股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個(gè)股室，下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心一級(jí)事業(yè)單位。
�。ǘ┤藛T情況。茂南區(qū)審計(jì)局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現(xiàn)實(shí)有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買服務(wù)人員5人，退休人員5人。車輛實(shí)有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心。
（三）工作職能。茂南區(qū)審計(jì)局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計(jì)工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，擬定我區(qū)審計(jì)監(jiān)督的規(guī)范性文件，制訂審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃；對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)處理處罰決定或提出審計(jì)建議。
二、自評(píng)工作情況
（一）評(píng)價(jià)小組情況。
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔2022〕4號(hào)）要求，為明確職責(zé)分工，落實(shí)工作責(zé)任，更好完成績效自評(píng)工作，經(jīng)局黨組會(huì)研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成成員如下：
組長：張文鋒
副組長：何衛(wèi)
成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒
（二）自評(píng)工作情況。
1.前期準(zhǔn)備。
接到通知文件后，我局迅速組織召開會(huì)議，認(rèn)真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。
2.組織過程。
由績效評(píng)價(jià)小組會(huì)同辦公室、財(cái)務(wù)室等，按照項(xiàng)目資金安排組織實(shí)施、出具自評(píng)報(bào)告。在分工上，相關(guān)股室根據(jù)與項(xiàng)目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目管理的相關(guān)文件、資料對(duì)各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，再由評(píng)價(jià)小組整理匯總上報(bào)。
�。ㄈ┳栽u(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
根據(jù)文件要求，在2022年8月5日前形成自評(píng)報(bào)告，按時(shí)按質(zhì)報(bào)送自評(píng)材料，及時(shí)在網(wǎng)站公開發(fā)布自評(píng)報(bào)告，對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
三、預(yù)算支出管理情況
�。ㄒ唬┱w支出完成率。20xx年本部門預(yù)算支出391萬元，預(yù)算收入391萬元，本部門預(yù)算支出完成程度達(dá)100%。
（二）財(cái)務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計(jì)局資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項(xiàng)目支出管理、費(fèi)用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行；按照“財(cái)政撥款支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
�。ㄈ┬畔⒐_。
1.自評(píng)信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔2022〕4號(hào)）要求，遵循“客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確”原則，按照規(guī)定時(shí)間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計(jì)局整體支出績效自評(píng)報(bào)告》，主動(dòng)將自評(píng)報(bào)告在網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會(huì)監(jiān)督。
2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計(jì)局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20xx年度部門預(yù)決算信息、公開時(shí)間、公開內(nèi)容等，20xx年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址：
四、預(yù)算管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理。
無。本年度我局沒有工程項(xiàng)目的預(yù)算。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊(cè)、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實(shí)行每年盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%。現(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價(jià)值、在用情況等（見下表）。
�。ㄈ┙�(jīng)費(fèi)管理。
1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。茂南區(qū)審計(jì)局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為 0.00 萬元，預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的100% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.00萬元，預(yù)算為0.00萬元 。
2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.64萬元，比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動(dòng)情況是：本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。
�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機(jī)構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名，當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機(jī)關(guān)工勤人員。
五、整體績效
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，20xx年度我單位組織對(duì)0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元；組織對(duì)0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項(xiàng)目。
六、存在問題
無。
七、今后改進(jìn)措施
建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。不斷加強(qiáng)對(duì)資金的使用管理，充分發(fā)揮審計(jì)的業(yè)務(wù)水平，提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告3
據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<部門預(yù)算績效管理綜合評(píng)價(jià)方案>的通知》（閩財(cái)績〔20xx〕21號(hào)）等相關(guān)文件要求，我局高度重視預(yù)算績效管理工作，積極推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃，事中有控制，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變，部門預(yù)算管理更加規(guī)范、資金使用效益和效率得到進(jìn)一步提高�，F(xiàn)將20xx年部門 預(yù)算績效管理綜合評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告如下：
一、基本情況
(一)專項(xiàng)資金安排情況
我局部門預(yù)算單位包括：局本級(jí)、省糧油質(zhì)量監(jiān)測所、福建工貿(mào)學(xué)校、福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所（只撥離退休人員經(jīng)費(fèi)）等5個(gè)單位。20xx年本部門預(yù)算中安排專項(xiàng)資金項(xiàng)目19個(gè)，金額33636.05萬元，其中：省級(jí)一般公共預(yù)算撥款30365.05萬元；財(cái)政代管資金撥款870萬元；財(cái)政專戶撥款275萬元；單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2126萬元。其中省級(jí)部門二次分配資金項(xiàng)目3個(gè)16600萬元，部門建設(shè)（含業(yè)務(wù)費(fèi)）專項(xiàng)項(xiàng)目13個(gè)10661.05萬元，其他專項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)1800萬元。具體項(xiàng)目區(qū)分如下：
1.省委省政府已確定的專項(xiàng)資金項(xiàng)目5個(gè)27900萬元，具體區(qū)分如下：
(1)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬元為省級(jí)部門二次分配資金項(xiàng)目；
(2)市縣糧庫建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬元為省級(jí)部門二次分配資金項(xiàng)目；
(3)省級(jí)糧庫建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬元;
(4)糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目2000萬元為省級(jí)部門二次分配資金項(xiàng)目；
(5)省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬元。
2.其他專項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)：軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼1800萬元(為涉密項(xiàng)目)。
3.本級(jí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目8個(gè)642.25萬元，具體區(qū)分如下：
(1)糧食財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)費(fèi)9.5萬元;
(2)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)28.5萬元；
(3)糧食庫存監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)28.5萬元；
(4)糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)230萬元；
(5)糧食應(yīng)急指揮部經(jīng)費(fèi)14.25萬元；
(6)省內(nèi)外產(chǎn)銷協(xié)作經(jīng)費(fèi)161.5萬元；
(7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部、512退休干部津補(bǔ)貼及管理經(jīng)費(fèi)75萬元；
(8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測經(jīng)費(fèi)95萬元。
4.福建省糧油質(zhì)量監(jiān)測所“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)”項(xiàng)目22.8萬元。
5.福建工貿(mào)學(xué)�！敖逃�(jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目401萬元。
6.福建經(jīng)貿(mào)學(xué)�！敖逃�(jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目2870萬元。
(二)預(yù)算績效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
20xx年我局積極探索預(yù)算績效管理工作，推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃，事中有控制，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變，規(guī)范和加強(qiáng)部門預(yù)算管理，提高預(yù)算資金的使用效益和效率。
1.加強(qiáng)預(yù)算績效管理制度學(xué)習(xí)。為提高預(yù)算績效管理水平，我局第一時(shí)間組織績效評(píng)價(jià)小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習(xí)部門預(yù)算績效管理綜合評(píng)價(jià)相關(guān)文件，統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，樹立財(cái)政資金的使用要有效率及效益的理念。
2.加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。局屬各預(yù)算單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè)，不斷健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。高標(biāo)準(zhǔn)做好本單位年度支出預(yù)算資金安排工作，進(jìn)一步規(guī)范了基本支出和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。
3.加快下達(dá)部門二次分配預(yù)算指標(biāo)進(jìn)度。會(huì)同省財(cái)政廳按照《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年度市縣糧庫建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕23號(hào)）、《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕82號(hào)）和《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)建指〔20xx〕200號(hào)）要求及時(shí)分配項(xiàng)目資金，下達(dá)進(jìn)度100%。
4.充分發(fā)揮績效管理專家指導(dǎo)作用。我局有4位同志為部門績效管理專家?guī)斐蓡T，通過專家?guī)炱脚_(tái)可學(xué)習(xí)借鑒省直兄弟部門預(yù)算績效管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，指導(dǎo)我局扎實(shí)開展績效管理工作，為我局部門預(yù)算績效管理奠定了良好的基礎(chǔ)。
(三)部門預(yù)算績效管理工作開展情況
20xx年我局部門的績效評(píng)價(jià)涵蓋全過程，包括事前(預(yù)算申報(bào)階段)、事中(預(yù)算執(zhí)行階段)和事后(預(yù)算完成階段)。
1.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于做好省直預(yù)算單位20xx年財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》(閩財(cái)績〔20xx〕1號(hào))要求，我局確定對(duì)20xx年度省級(jí)糧庫建設(shè)項(xiàng)目、市縣糧庫建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目、引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)等3個(gè)項(xiàng)目使用財(cái)政專項(xiàng)資金開展績效評(píng)價(jià)。所選3個(gè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金合計(jì)預(yù)算金額16610.90萬元，占我局20xx年度部門決算專項(xiàng)資金26635萬元的62.36%。同時(shí)，我局在全面扎實(shí)開展績效自評(píng)的基礎(chǔ)上，撰寫績效評(píng)價(jià)自評(píng)匯總報(bào)告，績效自評(píng)工作經(jīng)省財(cái)政廳評(píng)審為“良好”等次。
2.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于批復(fù)福建省糧食局20xx年度部門預(yù)算的通知》(閩財(cái)指〔20xx〕66號(hào))，我局部門預(yù)算中將“市縣糧庫建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金12600萬元、“省級(jí)糧庫建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金6500萬元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算資金2000萬元、省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目資金4800萬元等5個(gè)項(xiàng)目作為事前績效目標(biāo)申報(bào)。
3.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績效監(jiān)控工作的通知》(閩財(cái)績〔20xx〕4號(hào))要求，我局屬自行監(jiān)控部門。20xx年財(cái)政安排我局部門項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬元，剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬元，實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬元。確定對(duì)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金2000萬元、市縣糧庫建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬元、省級(jí)糧庫建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬元、糧食加工能力應(yīng)急保障資金2000萬元、省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼4800萬元等5個(gè)項(xiàng)目開展自行監(jiān)控，資金量達(dá)到專項(xiàng)支出的87.63%，已按要求實(shí)施事中績效監(jiān)控評(píng)價(jià)。
4.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于編報(bào)20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)的通知》(閩財(cái)績〔20xx〕2號(hào))要求，我局編報(bào)了20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)，并經(jīng)省財(cái)政廳審核確認(rèn)。
二、自評(píng)情況
(一)績效目標(biāo)管理
1.項(xiàng)目覆蓋情況。我局20xx年在績效目標(biāo)編報(bào)范圍內(nèi)確定申報(bào)5個(gè)項(xiàng)目：糧食加工能力應(yīng)急保障資金2000萬元，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金2000萬元，市縣糧庫建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬元，省級(jí)糧庫建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬元作為20xx年績效目標(biāo)對(duì)象。其他專項(xiàng)資金“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬元為涉密項(xiàng)目，不申報(bào)績效目標(biāo)，達(dá)到項(xiàng)目覆蓋要求，自評(píng)得8分。
2.資金覆蓋率。20xx年我局編報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬元，占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬元（剔除涉密項(xiàng)目1800萬元）的87.63%，達(dá)到省財(cái)政廳要求的“編報(bào)績效目標(biāo)的專項(xiàng)資金占本部門20xx年度專項(xiàng)資金總量的比例不得低于60%”標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得8分。
3.整體支出績效目標(biāo)。我局20xx年嚴(yán)格按照《福建省預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》要求，認(rèn)真開展績效目標(biāo)的申報(bào)、監(jiān)控、評(píng)價(jià)工作，提升了財(cái)政資金的使用效率和效益，自評(píng)得4分。
(二)績效監(jiān)控管理
項(xiàng)目運(yùn)行期間，我局堅(jiān)持按照年初制定的績效目標(biāo)及資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，確保項(xiàng)目按照既定目標(biāo)執(zhí)行。
1.項(xiàng)目覆蓋情況。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫建設(shè)補(bǔ)助資金”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫建設(shè)補(bǔ)助資金”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼資金”作為我局部門開展自行監(jiān)控項(xiàng)目，實(shí)施績效監(jiān)控的.項(xiàng)目數(shù)達(dá)到省財(cái)政廳工作要求的標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得6分。
2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”預(yù)算資金2000萬元作為我局部門開展自行監(jiān)控項(xiàng)目。20xx年財(cái)政安排我局部門項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬元，剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬元，實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬元�？冃ПO(jiān)控管理的資金覆蓋率為87.63%，已達(dá)到績效資金要求比例標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得6分。
3.監(jiān)控質(zhì)量。精心組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施自行監(jiān)控，指定局本級(jí)的糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目2000萬元，引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬元，市縣糧庫建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬元，省級(jí)糧庫建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬元作為20xx年我局部門開展自行監(jiān)控項(xiàng)目，局本級(jí)對(duì)編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，按季度在福建省財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)上填報(bào)監(jiān)控表，對(duì)項(xiàng)目資金的安排使用情況，年度績效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、累計(jì)項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、當(dāng)期階段存在的問題、下一步改進(jìn)的意見都有完整詳實(shí)的監(jiān)控報(bào)告，高標(biāo)準(zhǔn)完成了項(xiàng)目監(jiān)控工作，自評(píng)得8分。
(三)績效評(píng)價(jià)管理
1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級(jí)糧庫建設(shè)項(xiàng)目10000萬元（含寧德國家糧食儲(chǔ)備庫項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目），引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目2000萬元，市縣糧庫建設(shè)12600萬元，占20xx年度我局部門決算專項(xiàng)資金28921.96萬元的85%，已經(jīng)達(dá)到年度預(yù)算布置要求，自評(píng)得6分。
2.自評(píng)質(zhì)量。上述3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果上報(bào)省財(cái)政廳后，省財(cái)政廳組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于省直預(yù)算單位20xx年度財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評(píng)專項(xiàng)工作情況的通報(bào)》(閩財(cái)績〔20xx〕28號(hào))，我局被評(píng)定為“良好”等次，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得27分。
3.整體支出績效評(píng)價(jià)。20xx年我局嚴(yán)格按照績效項(xiàng)目清單和項(xiàng)目整體支出績效評(píng)價(jià)要求，參照《福建省預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真組織對(duì)省級(jí)糧庫建設(shè)項(xiàng)目10000萬元（含寧德國家糧食儲(chǔ)備庫項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目），引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，市縣糧庫建設(shè)項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行整體支出績效評(píng)價(jià)，并撰寫高質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告，自評(píng)得4分。
(四)結(jié)果反饋與應(yīng)用
1.績效目標(biāo)公開。我局確定“省級(jí)糧庫建設(shè)補(bǔ)助”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫建設(shè)補(bǔ)助”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼”等5個(gè)項(xiàng)目為20xx年編報(bào)的預(yù)算績效目標(biāo)，并按要求在我局部門網(wǎng)站（外網(wǎng)）進(jìn)行了公開，自評(píng)得3分。
2.績效評(píng)價(jià)結(jié)果公開情況。我局項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))向省財(cái)政廳報(bào)告的同時(shí)，還在局部門外網(wǎng)進(jìn)行了公開，并在決算公開中將重點(diǎn)支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果一并公布，自評(píng)得5分。
3.向上級(jí)報(bào)告。根據(jù)績效工作計(jì)劃，我局第一時(shí)間以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度專項(xiàng)支出績效自評(píng)目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函52號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年部門財(cái)政支出績效目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函75號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))文件上報(bào)省財(cái)政廳，并結(jié)合省領(lǐng)導(dǎo)檢查及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告績效工作情況，自評(píng)得3分。
3.績效管理信息應(yīng)用于預(yù)算管理。根據(jù)績效管理目標(biāo)清單，我局按照月、季、半年、全年節(jié)點(diǎn)，對(duì)照目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有項(xiàng)目的進(jìn)展情況、經(jīng)費(fèi)撥付情況進(jìn)行績效監(jiān)控，對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提醒督促相關(guān)處室及時(shí)整改，對(duì)各季度績效目標(biāo)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析，指導(dǎo)下一季度績效目標(biāo)的開展。通過績效管理信息督導(dǎo)預(yù)算管理，全面提升預(yù)算資金使用效率和效益。自評(píng)得8分。
(五)績效管理創(chuàng)新
1.目標(biāo)管理創(chuàng)新。20xx年我局編報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬元，占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬元（剔除涉密項(xiàng)目1800萬元）的87.63%，依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分；績效目標(biāo)5個(gè)，依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分，共計(jì)得2分。
2.監(jiān)控管理創(chuàng)新。我局將“省級(jí)糧庫建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金”預(yù)算資金2000萬元、作為我局部門開展自行監(jiān)控項(xiàng)目，自評(píng)得2分。
3.評(píng)價(jià)管理創(chuàng)新。20xx年我局把省級(jí)糧庫建設(shè)項(xiàng)目10000萬元（含寧德國家糧食儲(chǔ)備庫項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目），引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目2000萬元，市縣糧庫建設(shè)12600萬元，占20xx年度我局部門決算專項(xiàng)資金28921.96萬元的85%，超過資金覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)要求，自評(píng)得2分。
4.其他事項(xiàng)創(chuàng)新。委托第三方對(duì)“福建省儲(chǔ)備糧管理有限公司光澤直屬庫(拆舊建新)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算評(píng)審；同時(shí)結(jié)合省長責(zé)任制考核對(duì)全省糧庫建設(shè)目標(biāo)進(jìn)行檢查，得到省領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。自評(píng)得1分。
(六)監(jiān)管存在問題
20xx年我局在開展績效管理工作中未發(fā)現(xiàn)財(cái)政資金違法違規(guī)使用現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)騙取、冒領(lǐng)、截留、挪用財(cái)政資金等其他違反財(cái)經(jīng)制度的情形，資金使用符合有關(guān)規(guī)定。已按要求從預(yù)算績效管理專家?guī)斐槿⑴c一個(gè)項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)工作，按要求及時(shí)報(bào)送綜合評(píng)價(jià)自評(píng)材料，自評(píng)為不扣分。
三、綜合評(píng)價(jià)
根據(jù)以上評(píng)價(jià)情況，我局部門預(yù)算績效管理綜合評(píng)價(jià)自評(píng)103分，為優(yōu)秀等級(jí)。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告4
一、預(yù)算績效管理工作總體情況
20xx年，我辦在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政部門的指導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。我單位以實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財(cái)政資金使用效益，扎實(shí)有效推進(jìn)了我辦預(yù)算績效管理工作，預(yù)算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工。二是做好事前目標(biāo)績效編制并及時(shí)報(bào)送。三是加強(qiáng)事中績效跟蹤監(jiān)控，深入開展支出績效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施自評(píng)和核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)。
二、自評(píng)得分情況及說明
通過自查自評(píng)，20xx年度我辦預(yù)算績效管理工作自評(píng)得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過程管控體系81.85分，基礎(chǔ)支撐體系4.5分，考評(píng)監(jiān)督體系2分，其他考評(píng)事項(xiàng)5分。具體分值及得分依據(jù)如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）
根據(jù)市政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬事業(yè)單位職責(zé)及分工，我辦預(yù)算績效管理工作由辦公室副主任王興全分管，行政科具體辦理。四級(jí)調(diào)研員王平負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理，邱強(qiáng)、黃智慧負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)辦理。
（二）過程管控體系（81.85分）
一是年初預(yù)算申報(bào)各類項(xiàng)目時(shí)，提前做好調(diào)研，精準(zhǔn)測算，科學(xué)合理進(jìn)行績效評(píng)估，據(jù)實(shí)申報(bào)。二是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，逐項(xiàng)落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強(qiáng)調(diào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行督促，確保按進(jìn)度完成。三是實(shí)時(shí)進(jìn)行績效監(jiān)控管理，以設(shè)定的績效目標(biāo)為核心，認(rèn)真收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來的情況和問題進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地梳理，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)控。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，從而提高了預(yù)算績效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和有效。四是科學(xué)應(yīng)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果。將績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高財(cái)政資金使用效率。
（三）基礎(chǔ)支撐體系（4.5分）
我辦一直高度重視制度建設(shè)，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績效考核辦法》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《巴中市人民政府辦公室財(cái)務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)汽車使用與安全管理制度》等相關(guān)制度，為績效管理工作提供了制度保障。
�。ㄋ模┛荚u(píng)監(jiān)督體系（2分）
我辦堅(jiān)持以《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績效考核辦法》以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度來考核監(jiān)督內(nèi)部科室，但預(yù)算績效管理工作考核監(jiān)督還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
�。ㄎ澹┢渌荚u(píng)事項(xiàng)（5分）
我辦一直積極支持并配合績效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作，按規(guī)定時(shí)間報(bào)送自查報(bào)告及相關(guān)材料。
三、存在的問題及不足
預(yù)算績效管理工作雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，一是全過程預(yù)算績效管理制度體系不健全，工作流程和操作細(xì)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范。二是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹落實(shí)不夠到位。三是有效進(jìn)行項(xiàng)目績效跟蹤、績效評(píng)價(jià)、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強(qiáng)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。二是積極開展績效跟蹤監(jiān)控，及時(shí)糾偏，確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。三是積極開展績效自評(píng)工作，積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，提高資金使用效率。四是進(jìn)一步修訂完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。五是積極同財(cái)政部門溝通，尋求預(yù)算績效管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支撐。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告5
根據(jù)《巴中市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作的通知》（巴財(cái)監(jiān)績〔20xx〕4號(hào)）要求，市供銷合作社及時(shí)安排部署，認(rèn)真開展20xx年度財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)自查工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算績效管理工作總體情況
（一）合規(guī)編制預(yù)算。市供銷合作社按照市委、政府整體部署，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，每年將財(cái)政類法律法規(guī)納入黨委會(huì)、干部職工會(huì)議年度學(xué)法計(jì)劃，不斷增強(qiáng)理性理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)。結(jié)合自身工作基本職能，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理工作要求，規(guī)范、合理、科學(xué)編制了部門預(yù)算，20xx年部門年初預(yù)算支出總額 370.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 265.5萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)35.6 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 1.4萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)67.7 萬元。
（二）加強(qiáng)資金管理。在預(yù)算執(zhí)行中，加強(qiáng)各項(xiàng)資金管理，定期組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)強(qiáng)化管理，預(yù)算資金使用目標(biāo)明確，做到了�？顚Ｓ谩⒊绦蚝戏�、使用得當(dāng)，并積極主動(dòng)配合資金項(xiàng)目主管部門和審計(jì)部門監(jiān)督檢查，沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預(yù)算申報(bào)與實(shí)際支出相符合，合法合規(guī)。
�。ㄈ﹪�(yán)格預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度安排資金支出，賬務(wù)核算清晰明了，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)范，賬務(wù)核算準(zhǔn)確，做到了賬賬、賬表、賬實(shí)相符。在預(yù)算下達(dá)后，及時(shí)向社會(huì)公開預(yù)算情況，決算報(bào)告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向社會(huì)公開上年度支出決算情況，財(cái)務(wù)核算規(guī)范，各項(xiàng)支出嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)制度，按照資金“類、款、項(xiàng)”要求支出，做到了專款專用、合理合規(guī)。
�。ㄋ模┨岣哳A(yù)算實(shí)效。提高財(cái)政資金使用水平，扎實(shí)推動(dòng)供銷事業(yè)發(fā)展。一是“三社”融合試點(diǎn)成效突出。完成了6個(gè)村基層供銷社、村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社“三社”融合發(fā)展工作。通江縣試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)得到省社領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示并在全省供銷社系統(tǒng)通報(bào)表揚(yáng)。二是兩項(xiàng)改革“后半篇”文章扎實(shí)推進(jìn)。爭取省級(jí)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金344萬元，新建基層示范社76個(gè)、改造提升薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社24個(gè)、新改建村級(jí)供銷社31個(gè)、新改造區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心4個(gè)、培育星級(jí)綜合服務(wù)社31個(gè)。三是聯(lián)合社治理體系不斷完善。市、縣（區(qū)）供銷社全面建立社員代表大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)“三會(huì)”制度，累計(jì)發(fā)展基層社社員3.8萬人，全面推進(jìn)社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、壯大實(shí)力。四是為農(nóng)服務(wù)能力顯著提升。全市供銷系統(tǒng)銷售肥料25萬噸、農(nóng)藥130噸、農(nóng)用三膜5200噸，銷售農(nóng)資產(chǎn)品13.4萬余噸。組織托管土地6.5萬余畝，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)19場次，培訓(xùn)人員581人次。五是農(nóng)產(chǎn)品流通體系逐步建立。改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村農(nóng)產(chǎn)品購銷站點(diǎn)25個(gè)，建成農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)店28個(gè)，改造農(nóng)貿(mào)市場5個(gè)，建成農(nóng)產(chǎn)品加盟店、專賣店13個(gè)。成功籌辦“20xx中國·平昌云上采茶節(jié)”、通江縣第五屆藍(lán)莓采摘節(jié)、巴州區(qū)第一屆藍(lán)莓采摘節(jié)。六是助力鄉(xiāng)村振興卓有成效。與浙江省金華市供銷社簽訂了《金華-巴中兩地供銷社東西部協(xié)作框架協(xié)議》。全市種植茶葉、道地藥材、藍(lán)莓等扶貧產(chǎn)業(yè)2.3萬畝，發(fā)展南江黃羊、青峪豬、巴山土雞等扶貧產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖基地12個(gè)，養(yǎng)殖畜禽4萬頭(只)。
二、自評(píng)得分情況及說明
20xx年度市供銷合作社預(yù)算績效管理工作考評(píng)自評(píng)得分為103分，具體為：組織保障體系 4 分、過程管控體系83分、基礎(chǔ)支撐體系5分、考核監(jiān)督體系3分、其他考評(píng)事項(xiàng)5分、加分項(xiàng)3分。具體分值及得分依據(jù)如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）
1.市社成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記、理事會(huì)主任任組長，監(jiān)事會(huì)主任任副組長，理事會(huì)副主任、監(jiān)事會(huì)副主任、財(cái)務(wù)審計(jì)科負(fù)責(zé)人為成員，具體工作事務(wù)由劉云英、黃飛騰負(fù)責(zé)，做到有機(jī)構(gòu)管事、有人員做事。得分為4分。
�。ǘ┻^程管控體系（83分）
1.事前績效評(píng)估（10分）
�。�1）明確績效評(píng)估范圍。根據(jù)《巴中市市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估管理暫行辦法》，我們對(duì)20xx年預(yù)算延續(xù)性所有項(xiàng)目全部開展了事前績效評(píng)估，包括9個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：黨建經(jīng)費(fèi)、依法治市工作經(jīng)費(fèi)、駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、物管及水電氣費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、資料印刷費(fèi)。以及4個(gè)發(fā)展類其他項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)。得分為5分。
�。�2）開展重點(diǎn)績效評(píng)估。按照預(yù)算績效評(píng)估工作要求，我們抽取4個(gè)發(fā)展類其他重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評(píng)，評(píng)分為99分，均達(dá)到優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn)。得分5分。
2.事中績效監(jiān)控（15分）
�。�1）監(jiān)控范圍。我社結(jié)合實(shí)際，對(duì)部門整體支出、項(xiàng)目支出和財(cái)政政策、專項(xiàng)支出全部開展了績效監(jiān)控。得分6分。
（2）監(jiān)控報(bào)告。按時(shí)按質(zhì)按量形成了部門整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控分析表、項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控分析表及20xx年度事中績效監(jiān)控報(bào)告。得分2分。
�。�3）監(jiān)控質(zhì)量。建立了績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制，預(yù)算執(zhí)行階段性目標(biāo)全部到位，相關(guān)指標(biāo)正常合理。預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分4分。
�。�4）重點(diǎn)績效監(jiān)控結(jié)果。從抽選的4個(gè)發(fā)展類其他項(xiàng)目重點(diǎn)績效監(jiān)控來看，項(xiàng)目績效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)，資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況、合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。得分3分。
3.事后績效評(píng)價(jià)（20分）
（1）部門整體支出績效自評(píng)。均按要求和時(shí)間開展了部門整體支出績效自評(píng)，并及時(shí)向市財(cái)政局提交了自評(píng)得分表、自評(píng)報(bào)告。部門整體支出績效自評(píng)工作嚴(yán)格按程序規(guī)范進(jìn)行，績效評(píng)價(jià)客觀公正，提出的建議舉措具有針對(duì)性和可操作性。得分5分。
�。�2）部門項(xiàng)目預(yù)算績效自評(píng)。均按要求和時(shí)間開展了部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)，并及時(shí)向市財(cái)政局提交了自評(píng)得分表、自評(píng)報(bào)告�？冃ё栽u(píng)工作嚴(yán)格按程序規(guī)范進(jìn)行，績效評(píng)價(jià)客觀公正，提出的建議舉措具有針對(duì)性和可操作性。得分3分。
�。�3）財(cái)政政策及專項(xiàng)績效自評(píng)。均按要求和時(shí)間對(duì)部門實(shí)施的財(cái)政政策、專項(xiàng)支出開展了績效自評(píng)，并形成了自評(píng)報(bào)告。得分3分。
�。�4）部門整體支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。抽選了4個(gè)發(fā)展類其他項(xiàng)目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)）開展了年度部門整體支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
�。�5）部門項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果。將9個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和4個(gè)發(fā)展類其他項(xiàng)目（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)和供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)）開展了年度部門項(xiàng)目支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
�。�6）財(cái)政政策、項(xiàng)目支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。從財(cái)政政策、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果來看，都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
4.績效目標(biāo)管理（15分）
�。�1）績效目標(biāo)報(bào)送時(shí)效。均按照要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送了部門整體、項(xiàng)目支出及實(shí)施的財(cái)政政策、專項(xiàng)支出績效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告。得分2分。
�。�2）績效目標(biāo)編制質(zhì)量。績效目標(biāo)編制與供銷社職能職責(zé)緊密結(jié)合，與年度工作重點(diǎn)緊密結(jié)合，與財(cái)政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結(jié)合，完全符合部門職能及年度計(jì)劃，績效目標(biāo)可衡量、可實(shí)現(xiàn)，明確的支出范圍合理、可行。得分10分。
�。�3）績效目標(biāo)審核結(jié)果。全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。得分3分。
5.績效結(jié)果應(yīng)用（20分）
（1）事前績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。堅(jiān)持以結(jié)果應(yīng)用為導(dǎo)向，不斷深化事前評(píng)估結(jié)果應(yīng)用，主要用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目科目、支出方向等，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算績效管理提高財(cái)政管理水平和資金使用效益的根本作用。得分4分。
�。�2）績效目標(biāo)管理結(jié)果應(yīng)用。對(duì)于存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、項(xiàng)目實(shí)施與績效目標(biāo)偏離或管理漏洞等情況，及時(shí)糾偏整改，對(duì)績效目標(biāo)、項(xiàng)目內(nèi)容等進(jìn)行了整改、優(yōu)化、調(diào)整，實(shí)現(xiàn)資金使用中的跟蹤問效。得分4分。
（3）績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。對(duì)預(yù)算項(xiàng)目和資金的執(zhí)行實(shí)行全程監(jiān)控，通過績效監(jiān)控對(duì)部門項(xiàng)目進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等。得分4分。
�。�4）事后績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)單位自評(píng)情況和財(cái)政評(píng)價(jià)，對(duì)部門項(xiàng)目支出的效益性進(jìn)行了客觀公正的分析和評(píng)判，并將評(píng)價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用到2022年部門預(yù)算編制工作中。得分4分。
�。�5）績效評(píng)價(jià)問題整改。本部門無中央、省重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題。針對(duì)市財(cái)政局聘請(qǐng)第三方對(duì)市供銷社20xx年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)反饋的績效評(píng)價(jià)宣傳培訓(xùn)力度不夠、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理有待加強(qiáng)等問題，市供銷社高度重視、立即整改，召開社黨委會(huì)專題研究問題整改，現(xiàn)部分問題已整改到位、個(gè)別問題需要長期整改并持續(xù)堅(jiān)持。得分4分。
6.績效信息公開（3分）
根據(jù)《巴中市市級(jí)預(yù)算績效信息公開規(guī)程》要求，市供銷社及時(shí)按程序、按要求、按時(shí)間在部門網(wǎng)站公開了部門預(yù)算和績效評(píng)價(jià)信息。得分3分。
�。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系（5分）
1.制度建設(shè)（2分）
十九大以來，本部門出臺(tái)《巴中市供銷社預(yù)算績效管理辦法》、《發(fā)展基金使用范圍和支付流程規(guī)定》、《巴中市供銷社內(nèi)部控制手冊(cè)》、《巴中市供銷合作社內(nèi)部管理制度》等推進(jìn)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程。得分2分。
2.培訓(xùn)宣傳（3分）
�。�1）20xx年舉辦了預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，得分1分。
（2）將20xx年預(yù)算批復(fù)等本部門預(yù)算績效管理工作情況在巴中市供銷合作社網(wǎng)站公開，得分2分。
�。ㄋ模┛己吮O(jiān)督體系（3分）
建立績效評(píng)價(jià)與年度考核掛鉤機(jī)制。以結(jié)果為導(dǎo)向，制定“預(yù)算績效考核”考核評(píng)分指標(biāo)，每年將考核情況納入部門年度績效目標(biāo)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，與部門業(yè)務(wù)績效管理同安排、同部署、同推進(jìn)、同落實(shí)。得3分。
（五）其他考評(píng)事項(xiàng)（5分）
協(xié)同配合（3分）
市供銷社積極配合第三方績效評(píng)價(jià)工作組圓滿完成了20xx年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)，及時(shí)提供相關(guān)材料。得分3分。
工作時(shí)效（2分）
市供銷社按規(guī)定時(shí)間報(bào)送了預(yù)算績效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料。得分2分。
�。┘臃猪�(xiàng)（3分）
推進(jìn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制深度融合，在編制2022年部門整體支出預(yù)算中進(jìn)行優(yōu)化增減，減少“依法治市工作經(jīng)費(fèi)”等8個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，增加“三社融合發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”發(fā)展類其他項(xiàng)目。將辦公樓拆遷后，解決市供銷社正常辦公租賃辦公地點(diǎn)的“辦公租賃費(fèi)”納入年初預(yù)算（以前年度每年追加預(yù)算申報(bào)），提高項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)資金金額，儲(chǔ)備“生活垃圾可回收物體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”、“消費(fèi)扶貧工作經(jīng)費(fèi)”、“東西部協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)”三個(gè)備選項(xiàng)目。得分3分。
�。ㄆ撸p分項(xiàng)（0分）
沒有被巡視巡察、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績效管理方面問題，無扣分。
三、主要做法和存在不足
�。ㄒ唬┤婕訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市社成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓實(shí)施全過程，財(cái)務(wù)審計(jì)科組織開展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強(qiáng)工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。
（二）建立健全財(cái)務(wù)制度。修訂和完善了《中共巴中市供銷合作社委員會(huì)工作規(guī)則》、《巴中市直屬企業(yè)管理辦法》、《巴中市供銷合作社“三重一大”事項(xiàng)決策暫行辦法》、《巴中市供銷社內(nèi)部控制制度》、《巴中市供銷社內(nèi)部管理制度》、《巴中市供銷社財(cái)務(wù)管理制度》等文件和規(guī)章制度，全面加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
�。ㄈ┣袑�(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)支出。市供銷社機(jī)關(guān)的重大資金收支實(shí)行集體研究決定，由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一辦理；嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度管理印章、票證和現(xiàn)金；經(jīng)辦人員當(dāng)月費(fèi)用及時(shí)向出納報(bào)賬；出納按月向會(huì)計(jì)報(bào)賬，現(xiàn)金余額不得超過有關(guān)規(guī)定；堅(jiān)持所有開支項(xiàng)目嚴(yán)格按預(yù)算控制。
�。ㄋ模﹫�(jiān)持財(cái)務(wù)公開制度。定期召開干部職工會(huì)議，對(duì)機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)重大開支、“三公經(jīng)費(fèi)支出”和資金使用、公務(wù)卡使用等情況進(jìn)行通報(bào)，同時(shí)在預(yù)算下達(dá)后20天內(nèi)向社會(huì)公開預(yù)算情況，決算報(bào)告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向社會(huì)公開上年度支出決算情況。
�。ㄎ澹┨岣哔Y金使用效率。通過對(duì)20xx年度預(yù)算績效管理工作考核自查，市供銷社在預(yù)算執(zhí)行使用中不存在超預(yù)算、超項(xiàng)目使用范圍等違規(guī)行為，資金用于了指導(dǎo)和推進(jìn)“三農(nóng)”服務(wù)工作開展中，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性入手，根據(jù)實(shí)際情況和項(xiàng)目資金用途合理分配，統(tǒng)籌安排，收到了良好的效果，達(dá)到了預(yù)期的效益目標(biāo)。
我們預(yù)算績效管理工作雖然取得了一定的成績，但在績效管理制度創(chuàng)新、工作推進(jìn)創(chuàng)新、培訓(xùn)宣傳和結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新方面做得還不夠，特別是推進(jìn)預(yù)算改革等方面，推進(jìn)績效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措方面還需要不斷完善和加強(qiáng)；各項(xiàng)管理制度修訂和不斷完善上還需要更進(jìn)一步實(shí)時(shí)提高，項(xiàng)目編制的科學(xué)性、前瞻性還需要加強(qiáng)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
供銷工作面廣量大，黨政要求高，肩負(fù)著市委、市政府賦予的全市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作重任，我們將進(jìn)一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉(xiāng)村振興工作中去，指導(dǎo)各縣區(qū)基層社擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費(fèi)合作、信用合作，強(qiáng)化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進(jìn)全面改革，承擔(dān)公益性服務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社、莊家醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)為載體，推進(jìn)基層組織體制和服務(wù)模式創(chuàng)新，充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會(huì)化、農(nóng)村流通中重要作用。指導(dǎo)全市抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運(yùn)輸、銷售等為農(nóng)服務(wù)工作，搭建巴中優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，助力農(nóng)民增收，鄉(xiāng)村振興，把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農(nóng)服務(wù)骨干力量，真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)。在績效管理制度、工作推進(jìn)和結(jié)果應(yīng)用上努力創(chuàng)新，重點(diǎn)做好以下工作：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織保障體系。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)審計(jì)科管理職能，加大考核力度，抓好績效評(píng)價(jià)反饋問題整改工作。
�。ǘ┩晟七^程管控體系。加大對(duì)新增、延續(xù)性的項(xiàng)目支出開展事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，確�？冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)基礎(chǔ)體系建設(shè)。制定具有可操作性的預(yù)算績效管理辦法、制度，多形式舉辦市供銷社系統(tǒng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大績效管理公開和宣傳。
�。ㄋ模┩晟瓶己吮O(jiān)督機(jī)制。擴(kuò)大考核范圍，加大考核力度，將財(cái)務(wù)審計(jì)科、綜合業(yè)務(wù)科、社務(wù)指導(dǎo)科和綜合辦公室等職能科室全部納入預(yù)算績效管理工作考核范圍。
（五）加強(qiáng)管理工作創(chuàng)新。在做好預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作的同時(shí)，積極推進(jìn)績效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措。
五、建議意見
建議財(cái)政預(yù)算績效管理部門加大指導(dǎo)力度，舉辦預(yù)算管理績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高整體隊(duì)伍素質(zhì)，保證預(yù)算績效管理工作高質(zhì)量推進(jìn)。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告6
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況
1、收入構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo)
1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門績效考核指標(biāo)：
績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
20xx年6月17日對(duì)我校20xx年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對(duì)我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬，20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:
20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日?qǐng)?bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會(huì)滿意度更高。
�。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào)，20xx年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度�；局С龊晚�(xiàng)目支出的資金全部實(shí)行�？顚Ｓ�，在資金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的
進(jìn)行績效自評(píng)的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績效評(píng)價(jià)工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開展績效自評(píng)的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評(píng)價(jià)的工作方案和績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績效評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)工作主要如下：
1、核實(shí)數(shù)據(jù)：對(duì)20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析；
2、查閱資料：查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證；
3、歸納匯總：對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分；
5、形成績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
�。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程
1、根據(jù)附件3-1：部門整體支出績效自評(píng)指表評(píng)分表的指標(biāo)解釋和指標(biāo)說明，結(jié)合本單位實(shí)際情況作出分析；
2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評(píng)指表評(píng)分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評(píng)價(jià)分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會(huì)滿意度更高。
四、存在的問題
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告7
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號(hào))文件精神，xxxx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，全面組織實(shí)施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：
一、開展績效考核的基本情況
(一)開展前期調(diào)研
為確�？冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑�(shí)施，xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的站所長、紀(jì)檢專干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進(jìn)。
(三)制定考核方案
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，xx年12月10日及時(shí)召開動(dòng)員大會(huì)，全面部署績效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。
xx年12月15日制定了《xxxx鄉(xiāng)績效改革實(shí)施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過召開群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式，充分征求意見和建議，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自xx年1月1日起實(shí)施。
xxxx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計(jì))，按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xxxx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來決定各自的崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報(bào)名，采取競爭上崗位，對(duì)沒有人報(bào)名的崗位由組織研究決定，對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、xx年一季度績效考核工資分配情況
xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績效工資，通過公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資4xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化，特別是工青婦等群團(tuán)組織
突出;
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求;
三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見建議
一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;
三是加強(qiáng)痕跡管理。
建議：
一是縣直部門對(duì)應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的站所或業(yè)務(wù)人員，出臺(tái)相關(guān)的考核內(nèi)容，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接來執(zhí)行考核;
二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，加大獎(jiǎng)勵(lì)的力度。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告8
今年以來，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署，以“預(yù)算績效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī)，高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。
一、工作開展情況
（一）強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè)，提升績效管理工作的定力
1、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，高位推動(dòng)�？h委、縣政府高度重視預(yù)算績效管理工作，把績效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目）工作體系，明確一名縣委常委牽頭推進(jìn)；
實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，以“全面實(shí)施預(yù)算績效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績效管理工作納入改革臺(tái)賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2、逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》；
出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績效評(píng)估、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程，逐步完善1+N的績效管理制度體系，為開展預(yù)算績效管理工作提供了有力的制度支撐。
�。ǘ┲稳^程業(yè)務(wù)根基，提升績效管理工作的效力
1、開展事前評(píng)估，增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績效管理關(guān)口前移，出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績效評(píng)估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開展事前績效評(píng)估，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估。
2、優(yōu)化績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”原則，將績效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對(duì)部門申報(bào)的績效目標(biāo)，采取“財(cái)政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報(bào)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè)，涉及金額25.6億元。
3、做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，指導(dǎo)部門單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，分門別類提出處置的建議措施。
4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，對(duì)財(cái)政投資100萬元以上的社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目全部由部門開展自評(píng)。縣財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開展再評(píng)價(jià)，20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金8.4億元。
5、深入推進(jìn)部門整體績效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門整體績效管理試點(diǎn)縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個(gè)部門開展縣級(jí)部門整體績效管理試點(diǎn)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，5個(gè)試點(diǎn)部門已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績效自評(píng)工作。今年，我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門整體績效管理試點(diǎn)范圍，試點(diǎn)部門增加到20個(gè)，目前各部門正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。
6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門，并跟蹤整改落實(shí)情況，進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差，縣政府取消與項(xiàng)目方合作，財(cái)政不再安排預(yù)算。通過對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計(jì)收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。
�。ㄈ⿲�(shí)行預(yù)算績效信息公開，增強(qiáng)績效透明度。
建立績效信息向社會(huì)公開制度。20xx年，縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開，同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績效目標(biāo)同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開。實(shí)行績效信息向人大報(bào)告制度。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告，8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門整體績效管理自評(píng)情報(bào)告。
二、預(yù)算績效管理工作存在的主要問題
一是部門自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋，但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多，對(duì)存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況，造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
二是績效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高。目前階段，財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。
三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。
三、下步工作打算與建議
一是進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求，進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績效管理一系列制度辦法，健全“1+N”制度體系。
二是扎實(shí)推進(jìn)部門整體績效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo)，推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗(yàn)。
三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái)，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。
建議：
中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》明確，用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，尤其是預(yù)算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強(qiáng)，目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力，我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作，同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告9
一、預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)20xx年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效評(píng)價(jià)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金20萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，保障了市區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行順暢；保障了老城區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行流暢，達(dá)到了年度預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對(duì)“房屋征收專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金20萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，完成了目標(biāo)任務(wù)，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)開支，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對(duì)20xx年度部門整體支出開展績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，保障了單位職工生活所需；保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好發(fā)揮單位職能；推動(dòng)了征遷項(xiàng)目順利實(shí)施，促進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，達(dá)到了年度預(yù)期績效目標(biāo)。
二、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
潁州區(qū)房屋征收管理中心在20xx年度部門決算中反映“房屋征收項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
“房屋征收項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96.11分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為12.21萬元，完成預(yù)算的61%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是保障了老城區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行流暢；二是保障了市區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行順暢。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是個(gè)別項(xiàng)目遺留問題較多，未能按時(shí)征遷完成。二是前期預(yù)算不夠精準(zhǔn)，不可預(yù)見性較強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)監(jiān)管，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、主動(dòng)性原則、績效性原則；二是科學(xué)細(xì)化編制預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，保證資金高效使用，把握經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度，同時(shí)還需要進(jìn)一步合理、精準(zhǔn)、科學(xué)的編制預(yù)算，從實(shí)際需求出發(fā)，加強(qiáng)資金管理，控制資金結(jié)余率。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告10
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》（中組發(fā)2號(hào)）和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號(hào)）文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，全面組織實(shí)施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：
一、開展績效考核的基本情況
（一）開展前期調(diào)研
為確�？冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑�(shí)施，20xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
�。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的站所長、紀(jì)檢專干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進(jìn)。
�。ㄈ┲贫ǹ己朔桨�
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，20xx年12月10日及時(shí)召開動(dòng)員大會(huì)，全面部署績效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。
20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實(shí)施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式，充分征求意見和建議，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外）在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金。考核方式為按季度考核。考核方法以百分制考核（加分另計(jì)），按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
�。ㄋ模┤娼M織實(shí)施
20xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來決定各自的崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報(bào)名，采取競爭上崗位，對(duì)沒有人報(bào)名的崗位由組織研究決定，對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、20xx年一季度績效考核工資分配情況
20xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績效工資，通過公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資420xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的問題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化，特別是工青婦等群團(tuán)組織。
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求。
三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見建議
一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查。
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資。
三是加強(qiáng)痕跡管理。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告11
按照中央、省、州財(cái)政工作的總體部署，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，2022年，縣財(cái)政局緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)，積極組織收入，加強(qiáng)資金管理，深化財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，按照《甘孜藏族自治州財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績效中期執(zhí)行進(jìn)度的提醒函》的要求，現(xiàn)將截止目前我縣績效管理工作推進(jìn)情況匯報(bào)如下：
一、總體開展情況
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)確定全年任務(wù)。為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以局長為組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。并按照省、州下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)于2022年2月25日印發(fā)了《巴塘縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年預(yù)算績效管理工作的通知》（巴財(cái)績〔2022〕2號(hào)），明確了我縣預(yù)算績效管理工作的全年任務(wù)及工作要求。
�。ǘ﹪�(yán)格目標(biāo)申報(bào)開展績效評(píng)價(jià)。一是2022年年初預(yù)算時(shí)，縣級(jí)各預(yù)算單位嚴(yán)格按照相關(guān)要求在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中填報(bào)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》，未填報(bào)績效目標(biāo)的一律未安排支出，并及時(shí)向本級(jí)黨委、人大、政府報(bào)告目標(biāo)績效情況。二是在各部門項(xiàng)目支出、部門整體支出績效自評(píng)全覆蓋自評(píng)的基礎(chǔ)上，目前已完成3個(gè)部門3個(gè)項(xiàng)目的事前績效評(píng)估和8個(gè)部門的10個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)支出績效評(píng)價(jià)（20xx年全口徑的“四本預(yù)算”），涉及金額共計(jì)3683.92萬元，已完成2個(gè)重點(diǎn)部門的整體支出績效評(píng)價(jià)。
�。ㄈ┚幕I備開展績效培訓(xùn)。為進(jìn)一步提高全縣預(yù)算績效管理人員的理論水平和實(shí)踐能力，2022年10月13日，縣財(cái)政局組織全縣預(yù)算績效管理經(jīng)辦人員開展績效評(píng)價(jià)，該培訓(xùn)分為兩批次，共計(jì)80余人。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括“兩區(qū)分、四如何”：即區(qū)分事前、事中、事后績效評(píng)價(jià)內(nèi)容；區(qū)分項(xiàng)目、政策、部門績效評(píng)價(jià)內(nèi)容；如何設(shè)置績效目標(biāo)；如何填報(bào)事前績效評(píng)估表和績效監(jiān)控分析表；如何撰寫自評(píng)報(bào)告；如何反饋績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制。為方便指導(dǎo)和開展預(yù)算績效管理工作，縣財(cái)政局建立了巴塘縣2023年預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)交流群和巴塘縣重大項(xiàng)目績效自評(píng)兩個(gè)微信群，重點(diǎn)對(duì)各部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理人員開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全面提升我縣績效管理業(yè)務(wù)人員在預(yù)算績效管理方面的業(yè)務(wù)能力。
二、存在的問題
（一）機(jī)制不夠健全。我縣現(xiàn)有工作人員身兼數(shù)職，無法滿足預(yù)算績效管理工作的專業(yè)性、復(fù)雜性等要求，在執(zhí)行過程中系統(tǒng)規(guī)范的績效管理工作流程、操作細(xì)節(jié)、績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)體系建還需進(jìn)一步完善。
�。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用有提升。我縣聘請(qǐng)第三方公司開展績效評(píng)價(jià)工作并制定了結(jié)果應(yīng)用管理辦法，但受評(píng)價(jià)體系科學(xué)性、評(píng)價(jià)機(jī)制合理性的限制，形成的評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)果參差不齊，大部分停留在反映情況和問題的層面。
三、下一步工作計(jì)劃
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制。按照相關(guān)要求，加快形成“政府主導(dǎo)，財(cái)政主抓，部門執(zhí)行，社會(huì)參與”的預(yù)算績效管理工作機(jī)制。精心組織各預(yù)算單位在2022年11月底之前編制2023年預(yù)算，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋，并對(duì)新出臺(tái)重大政策及新增項(xiàng)目開展事前績效評(píng)估，加快構(gòu)建“無績效、不預(yù)算，無預(yù)算、不支出”的支出模式。
�。ǘ┻M(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告提出的建議，督促各預(yù)算單位在2022年11月底前制定切實(shí)可行的整改方案，并組織人員就整改方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加大宣傳力度。通過各種媒介、各種形式和渠道，廣泛宣傳預(yù)算績效管理政策，大力倡導(dǎo)“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，使社會(huì)公眾都來了解支持預(yù)算績效管理工作。
市級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估報(bào)告12
為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，我局積極開展相關(guān)工作�，F(xiàn)將我局2022年度預(yù)算績效管理工作總結(jié)情況報(bào)告如下：
一、年度預(yù)算績效管理工作開展情況
2022年我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為向?qū)�，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績效管理得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是做好績效跟蹤監(jiān)控，強(qiáng)化過程監(jiān)控。三是開展部門整體及項(xiàng)目專項(xiàng)支出績效自評(píng)，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評(píng)和績效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理工作水平。
二、預(yù)算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施
由于我局存在項(xiàng)目跨年實(shí)施情況，且項(xiàng)目需進(jìn)行長期規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù)，故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。
采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預(yù)算資金編制，嚴(yán)格抓好預(yù)算績效管理工作，加強(qiáng)執(zhí)行力度的監(jiān)管，提高資金使用率。
三、下一階段工作安排
(一)執(zhí)行績效管理計(jì)劃。我局根據(jù)確定的年度績效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實(shí)人員及其工作職責(zé)，明確時(shí)序進(jìn)度和目標(biāo)要求，總結(jié)匯集工作成果。
(二)強(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)測。對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動(dòng)。
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