部門財政支出整體績效評價報告（精選12篇）
在現(xiàn)實生活中，大家逐漸認識到報告的重要性，不同種類的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫報告感到非�？鄲腊桑韵率切【幨占淼牟块T財政支出整體績效評價報告（精選12篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
部門財政支出整體績效評價報告1
一、部門預決算情況
根據(jù)我局年度工作計劃和工作實際，20xx年競技體育比賽經(jīng)費合計100萬元，其中：
（一）市本級劃撥經(jīng)費51萬元、實際開支42.8萬元、結余8.2萬元。
1、市少兒游泳達標賽3.5萬元
2、市小學生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬元
3、市小學生乒乓球聯(lián)賽4.3萬元
4、市小學生羽毛球聯(lián)賽規(guī)4.7萬元
5、市中學生乒乓球聯(lián)賽3萬元
6、市中學生羽毛球聯(lián)賽3.8萬元
7、市田徑錦標賽暨中小學生田徑聯(lián)10.9萬元
8、市中小學生游泳錦標賽6.6萬元
�。ǘ┫�?lián)芨骺h（市）區(qū)文體局及教育局經(jīng)費49萬元。
1、市少年兒童舉重錦標賽5.5萬元
2、市小學生武術套路錦標賽6.5萬元
3、市少年兒童擊劍錦標賽2.5萬元
4、市中小學生田徑運動會8萬元
5、市少年兒童射箭錦標賽5.2萬元
6、其他開支21.3萬元
二、整體支出績效評價分析
�。ㄒ唬┛冃гu價結論
項目績效評價得分99.18分，等級為優(yōu)秀。
本項目年初共制定6個績效目標，分別為：
1、投入-實效目標-目標完成率100%
2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率100%；
3、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級少兒競賽5場；
4、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級中小學生比賽9場；
5、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場；
6、效益-社會效益-參賽運動員2000人；
20xx年產(chǎn)出和效益目標均已完成，投入-成本目標-預算執(zhí)行率未完成。具體為：
1、投入-實效目標-完成率100%，已完成
2、投入-成本目標-預算執(zhí)行率91.8%，未完成；
3、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級少兒競賽5場，已完成；
4、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織市級中小學生比賽9場，已完成；
5、產(chǎn)出-數(shù)量目標-組織參加省級以上體育競賽和會議交流4場，已完成；
6、效益-社會效益-參賽運動員3754人次，已完成；
（三）年度預算執(zhí)行中的問題和建議
1、存在問題：相關經(jīng)費有限，中小學生比賽安保、醫(yī)療經(jīng)費不足，宣傳方面有所受限。
2、改進建議：加大經(jīng)費扶持力度，與公安、衛(wèi)生、宣傳部門進一步對接，提高安保、醫(yī)療、宣傳工作力度。
三、其他需要說明的情況
20xx年我市舉辦中小學生比賽14場，參賽運動員教練員3754人次，對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的效果。
部門財政支出整體績效評價報告2
根據(jù)長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20XX年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20XX﹞5號）要求，我單位對預算績效監(jiān)控工作高度重視，迅速落實，于20XX年7月組織館辦公室及各業(yè)務部室，對項目支出進行績效監(jiān)控，現(xiàn)將我館20XX年上半年度的項目支出績效目標監(jiān)控情況報告如下。
一、項目支出基本情況。
長沙市檔案館20XX年度部門預算項目共計6個，截止至20XX年6月30日，各項目支出情況如下：
�。ㄒ唬╅L沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，其中財政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。
�。ǘn案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬元，其中財政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。
（三）檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
�。ㄋ模n案編研費：年初預算金額8.57萬元，其中財政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
（五）維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，其中財政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。
（六）市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預算金額50萬元，其中財政資金50萬元，其他資金0萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我館根據(jù)長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20XX年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝20XX﹞5號），扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，確�？冃繕烁哔|(zhì)量完成。
�。ㄒ唬└叨戎匾暎皶r安排部署
我館接到通知后，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務部室配合的分工協(xié)作機制，組織各部室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監(jiān)控，由辦公室匯總監(jiān)控結果后報市財政局審核。
�。ǘ┥钊敕治�，筑牢監(jiān)控基礎
在年初批復的績效目標基礎上，對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調(diào)查分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎。
�。ㄈ﹨R總分析，加強結果應用
加強對各部室監(jiān)控工作的指導，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內(nèi)容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關，從內(nèi)容上加強核實，確保報告內(nèi)容客觀公正，真實準確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確�？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，不斷提高財政資金使用效率。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預算執(zhí)行情況
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：年初預算金額23.16萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元，1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預計7月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：年初預算金額140.04萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元，1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動，預計款項8月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費：年初預算金額8.57萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動，預計款項8月—9月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
5.維修（護）費：年初預算金額40.6萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元，1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：年初預算金額50萬元，年中預算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元，1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付，全年預計執(zhí)行率100%。
�。ǘ╉椖繄�(zhí)行績效目標完成情況
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費：為保證館大樓安全運行，保護館藏檔案安全，我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造，目前已完成六樓庫房改造，預計下半年完成四樓庫房的改造。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費：按計劃推進智能化檔案館建設、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費：至20XX年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進館，案卷共計9815卷（2000年之前），歸檔文件2797盒計35297件（2000年之后）。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐，健全與完善，對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。
4.檔案編研費：持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽，計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修（護）費：截止至6月30日，我單位已對數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進行維保，計劃下半年對長沙檔案信息網(wǎng)等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金：我單位于20XX年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項目組進場開工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文，目前已完成著錄1254卷計48341條。
四、存在的問題及其原因
我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，在6個預算項目中，有4個預算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
五、有關建議及工作措施
在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是業(yè)務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務人員進行相關的業(yè)務培訓，更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
部門財政支出整體績效評價報告3
根據(jù)工作要求，現(xiàn)將2021年度財政支出績效自評報告如下：
一、老舊小區(qū)改造補助資金
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根據(jù)《保山市財政局保山市住房和城鄉(xiāng)建設局關于下達2021年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預算的通知》（保財綜〔2021〕11號）、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉(xiāng)建設局關于下達2021年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預算的通知》施財綜〔2021〕5號文件下達縣住建局老舊小區(qū)改造資金81.00萬元，并同時分解下達了績效指標，資金已全部撥付完畢。
�。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）數(shù)量指標。改造面積1.8萬平方米、改造戶數(shù)300戶、改造樓棟數(shù)56棟、改造小區(qū)數(shù)19個；
（2）質(zhì)量指標。工程質(zhì)量符合標準；
�。�3）時效指標。開工項目完成率100%。
2.效益指標：社會效益指標。群眾居住條件得到改善；
3.滿意度指標：老舊小區(qū)滿意度≥80%。
二、保障性住房租賃補貼
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根據(jù)《保山市財政局提前下達2021年中央保障性安居工程資金的通知》（保財綜〔2020〕48號）、《施甸縣財政局關于下達2021年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金的通知》（施財綜〔2021〕2號）下達縣住建局租賃補貼補助資金96萬元。共發(fā)放租賃補貼400戶，資金已全部支付完畢。
�。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）數(shù)量指標。共發(fā)放租賃補貼400戶；
（2）質(zhì)量指標。驗收合格率100%；
�。�3）時效指標。補貼發(fā)放目標完成率100%；
2.效益指標：已保家庭戶數(shù)占應保家庭戶數(shù)比率100%；
3.滿意度指標：城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭滿意度≥80%。
三、鄉(xiāng)村少年宮運轉補助資金
�。ㄒ唬┛冃繕朔纸庀逻_情況
根據(jù)《保山市財政局關于下達2021年省級專項彩票公益金第一批項目資金的通知》（保財綜〔2021〕12號）、《施甸縣財政局關于下達2021年省級專項彩票公益金第一批項目資金（鄉(xiāng)村學校少年宮運轉補助資金）通知》施財綜〔2021〕6號，下達施甸縣2021年省級專項彩票公益金資助鄉(xiāng)村學校少年宮項目12萬元，其中：擺榔民族小學3萬元、木老元鄉(xiāng)中心學校3萬元、舊城鄉(xiāng)中心學校3萬元、姚關鎮(zhèn)中心學校3萬元，并同時分解下達了績效指標，資金已全部撥付完畢。
（二）績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）質(zhì)量指標。項目進度≥100%；
（2）時效指標。年度開展計劃活動100%。
2.效益指標：
（1）社會效益指標。受益于該項目的青少年人數(shù)100%；
�。�2）可持續(xù)影響指標。項目建成后可持續(xù)使用時間≥3年。
3.滿意度指標：受益服務對象（家長和學生）對該項目的滿意度達98%。
自評結果將作為下一步申報項目及申請各級資金的依據(jù)。自評結果將在門戶網(wǎng)站進行公開。
部門財政支出整體績效評價報告4
根據(jù)《懷化市財政局關于開展2018年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求，我局對市本級2018年度部門支付整體績效進行了自評�，F(xiàn)就本單位的部門支出整體績效自評報告如下：
一、部門概況
1、機構人員構成
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局（以下簡稱“市住建局”）為正處級行政單位，依照“三定方案”局機關屬于全額撥款行政單位。局機關下設辦公室、人事科、機關黨委、計劃財務科、城鎮(zhèn)建設科、政策法規(guī)科、行政審批服務科、村鎮(zhèn)建設科、監(jiān)察室、房建開發(fā)科、科技與設計管理科等12個科室及4個納入預算的事業(yè)單位。即：懷化市建設工程造價管理站、懷化市燃氣管理辦公室、懷化市城鄉(xiāng)建設檔案館、懷化市城市建設管理監(jiān)察支隊。市住房和城鄉(xiāng)建設局機關行政編制為52名。市本級住建局現(xiàn)有在編48人，離退休58人，共計106人。
2、主要職能
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局是負責對全市建設工作進行綜合管理的市政府工作部門，其主要職責：
(一)承擔牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的日常工作。擬訂全市推進新型城市化、城鄉(xiāng)建設、住房保障、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)的規(guī)范性文件以及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并指導實施。進行行業(yè)管理。
(二)承擔規(guī)范、監(jiān)督和管理房地產(chǎn)開發(fā)市場的責任。牽頭組織擬訂房地產(chǎn)開發(fā)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，提出房地產(chǎn)開發(fā)建設行業(yè)發(fā)展計劃;負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各縣(市、區(qū))房地產(chǎn)開發(fā)市場的管理。
(三)承擔城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責任。負責編制城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并監(jiān)督實施;負責經(jīng)濟適用住房建設和管理。
(四)承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任。組織貫徹執(zhí)行工程建設實施階段的國家標準、全市統(tǒng)一定額和行業(yè)標準及其相關的管理制度，制定和發(fā)布我市工程建設地方標準、市級工程建設辦法、地方定額及其具體實施辦法和管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，負責發(fā)布工程造價信息，指導建設項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)的實施。
(五)負責監(jiān)督和管理全市建筑活動。貫徹國家和省有關建筑業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)法律、法規(guī)，制訂建筑行業(yè)改革方案并指導實施，擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織實施房屋和市政工程建設項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，負責建設工程報建，負責建筑市場準入、工程招投標、勞保統(tǒng)籌、工程監(jiān)理、合同管理工作，組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)、勘察設計咨詢企業(yè)參與省外和國際工程承包、建筑勞務合作。承擔全市房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任;負責建設工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案工作，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，負責實施各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防工作，指導城市地下空間的規(guī)劃、勘察設計、工程質(zhì)量安全及其開發(fā)和利用。
(六)負責建筑施工企業(yè)、勘察設計企業(yè)、房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等建設類企業(yè)的資質(zhì)管理。
(七)負責國家、省、市重點建設項目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調(diào)工作。
(八)負責市本級城市基礎設施的建設和一定規(guī)模的城市擴建和改建工程;負責市本級規(guī)劃區(qū)內(nèi)風景名勝區(qū)建設和城市綠化建設，綠章的管理;負責市本級規(guī)劃區(qū)內(nèi)和指導縣(市、區(qū))燃氣管理;負責市本級和指導縣(市、區(qū))建設檔案管理。
(九)承擔規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設的責任。落實國家、省、市村莊和小城鎮(zhèn)建設政策并指導實施，指導農(nóng)村住房建設，指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導省、市重點鎮(zhèn)的建設。
(十)承擔推進全市建筑節(jié)能與建設科技進步的責任。組織制定全市建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目。制定建設行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術政策，組織重大科技項目攻關和新技術開發(fā)利用，負責管理行業(yè)科技成果。
(十一)負責市本級并指導縣(市、區(qū))城市建設執(zhí)法和房建開發(fā)執(zhí)法工作;承擔權限內(nèi)全市住房和城鄉(xiāng)建設行政復議職責。
(十二)負責城建資金使用監(jiān)督和管理，負責市本級城市基礎設施配套費等建設行業(yè)行政規(guī)費的征收。
(十三)負責全市建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督和管理，負責裝飾裝修行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格的審核。
(十四)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，指導建設行業(yè)人才隊伍建設。負責建設系統(tǒng)職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育工作，承辦專業(yè)技術職稱考評和行業(yè)職業(yè)資格管理的有關工作。負責全行業(yè)安全生產(chǎn)培訓和崗位技能鑒定工作。指導開展全市住房和城鄉(xiāng)建設方面的對外交流與合作。
(十五)負責局機關和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監(jiān)察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設工作;指導建設系統(tǒng)各行業(yè)學會、協(xié)會工作;負責管理下屬事業(yè)單位。
(十六)組織實施農(nóng)村危房改造工作的職責。
(十七)貫徹執(zhí)行國有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策、擬定國有土地上房屋征收與補償?shù)闹虚L期規(guī)劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關配套辦法；負責房屋征收法律法規(guī)政策的宣傳、培訓工作；負責實施市人民政府承擔的市管項目及國家、省重點項目在懷化市區(qū)范圍內(nèi)國有土地上房屋征收與補償工作；負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督國有土地房屋征收與補償?shù)脑u估價格專家委員會工作；負責鶴城區(qū)項目征收補償方案的備案工作；對各縣（市、區(qū)）的國有土地上房屋征收與補償工作實施指導。
(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門整體管理及使用情況
為了維護財經(jīng)紀律，加強財務管理工作，規(guī)范財務行為，根據(jù)《會計法》、《預算法》、《行政單位財務規(guī)則》、中央、省、市財政部門的有關規(guī)定及通知要求，先后制定了《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局財務制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局內(nèi)部控制制度》，明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算管理、財務經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。針對“三公”經(jīng)費探索建立公用經(jīng)費標準定額體系。上述制度規(guī)定基本執(zhí)行到位。
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自實行會計集中核算后，本單位除在支付局設立銀行存款賬戶和經(jīng)批準保留的存款賬戶外，不再開設其他任何帳戶。原則上統(tǒng)一使用公務卡刷卡消費公務支出業(yè)務，在縣級及縣級以上地區(qū)不具備刷卡條件場所所發(fā)生，且單筆金額在1000元（含）以下的公務開支可暫不使用公務卡結算而使用現(xiàn)金結算。
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2018年度全年收入2906.56萬元，2017年度全年收入3220.17萬元，與上年相比減少313.61萬元，減幅9.7%，主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。2018年度全年支出2625.99萬元，與上年相比減少43.68萬元，比上年減少1.6%。主要原因是嚴控支出。年末結轉和結余2923.36萬元，上年數(shù)1,946.27萬元，比上年增加977.09萬元，增幅50.20%。主要是2018年因為并帳導致結余結轉資金增加。
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項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出，主要用于業(yè)務工作專項、運行維護專項等。2018年我科室共爭取財政專項經(jīng)費639.15萬元，具體為歷史遺留辦工作經(jīng)費5萬元，筑博會工作經(jīng)費40萬元，施工圖審查服務費500萬元，“氣化湖南”燃氣專項整治經(jīng)費10萬元，《懷化市古村落保護條例》立法專項業(yè)務費20萬，裝配式建筑專題培訓費14.62萬，拆除主城區(qū)長期停工房建項目建筑機械設備及設施專項工作經(jīng)費40萬元，兩新組織基層黨建經(jīng)費9.53萬。共計947.15萬元，更好的保障了我局相關工作的順利開展。
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按照厲行節(jié)約、降低行政成本，提高資金的使用效率的原則，嚴控“三公”經(jīng)費支出，2018年度“三公”經(jīng)費支出16.01萬元,與上年36.59萬元相比，減少萬20.58元，降低56.24%，主要原因是嚴格實行厲行節(jié)約、加強三公經(jīng)費的管理。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持一致。公務用車購置及運行維護費13.59萬元，與上年27.25萬元相比減少13.66萬元，降低50.13%；公務接待費2.42萬元，與上年9.14萬元相比減少6.72萬元，降低73.52% 。2018年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛；國內(nèi)公務接待批次37次，接待人次305人。
三、部門專項組織實施情況
本單位無專項建設資金，僅專項工作經(jīng)費。專項資金專款專用。
四、資產(chǎn)管理情況
為確保來年更好實施新的政府會計制度，經(jīng)黨組會議研究通過后，聘請會計師事務所對我單位的資產(chǎn)及往來賬進行全面清查，為確保確保新舊制度有效銜接做好準備。
本單位嚴格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度。對單位確需購置的固定資產(chǎn)，由使用部門提出申請，分管部門的副局長簽署“擬同意購買”或“擬不同意購買”的意見后，報局長審批或由局黨組集體討論決定。對屬于政府采購的項目必須執(zhí)行政府采購。采購與驗收實行專人負責。對大宗、貴重物品，局領導必須親自參與驗收。
對除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實行“誰使用、誰維護”的原則；將責任落實到科室，對故意或者失職造成財產(chǎn)物資毀損的，應照價賠償，情節(jié)嚴重的，另處被損財產(chǎn)價值的1到3倍的罰款。
處置固定資產(chǎn)時，由財務人員到財政部門領取并填寫《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份，同時提供被處置資產(chǎn)的有關資料（包括被處置資產(chǎn)原始憑證復印件及有關證明等），按權限報分管副局長、局長審批或局黨組集體討論決定，并經(jīng)財政部門審批批準后進行處置。對固定資產(chǎn)以外的財產(chǎn)物資，由相關責任人員提出意見，報計財科審核后，按金額大小分別報分管副局長、局長審批。
1、部門預算控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%�！叭苯�(jīng)費未超本年預算和上年決算支出，“三公”經(jīng)費實際執(zhí)行控制良好。除積極主動壓縮“三公”經(jīng)費外，我局2018年還嚴控打印費等辦公經(jīng)費。
2、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
3、預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，為完成年度工作任務提供了有效保障。
五、存在的不足
1、建設工作點多面廣，近年來，市財政對建設工作給予了大力支持，但預算執(zhí)行基本圍繞保人員工資，保基本運轉進行。城鄉(xiāng)建設檔案館收費減標，由252元/卷降至100.8元/卷。市建設工程造價管理站取消收費。工作經(jīng)費不能保證日常開支。
2、差旅費開支偏多，2018年差旅費支出50.87萬元。
3、培訓費投入較少。我單位專業(yè)技術人員日趨老齡化，對青年干部的專業(yè)技術培訓缺乏。
4、資產(chǎn)管理方面，對除車輛外其他資產(chǎn)的報廢、維修方面未制定切實可行的制度。
六、下一步工作打算
1、加大資金投入，建立無紙化辦公系統(tǒng)，提高現(xiàn)有設備的使用效率。制訂計劃，采購服務器、辦公軟件，建立局域網(wǎng)。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、適當調(diào)整資金流向，適當加大差旅費、培訓費等投入，加強對縣市區(qū)住房城鄉(xiāng)建設工作的指導和服務。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴控“三公”經(jīng)費，進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
部門財政支出整體績效評價報告5
一、項目支出基本情況
（一）主要職能職責
1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅法律、法規(guī)和方針政策，擬定全市財政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂市與區(qū)、縣（市）人民政府與國有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。制訂財政科學研究和教育規(guī)劃。
2、執(zhí)行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的制度及辦法；執(zhí)行《企業(yè)財務通則》。
3、負責編制年度市本級預算草案并組織預算執(zhí)行；匯編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算；受市人民政府委托，向市人大報告市本級預算及執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算；組織制定市本級經(jīng)費開支標準、定額草案，承擔審核批復部門（單位）的年度預決算責任，根據(jù)市人民政府授權，依法對各區(qū)、縣（市）人民政府的預算執(zhí)行情況實施監(jiān)督。
4、承擔政府非稅收入管理責任，按規(guī)定管理政府性基金；承擔審核市級行政事業(yè)性收費項目和標準責任，參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費標準；管理財政票據(jù)，承擔彩票監(jiān)督管理工作。
5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度，指導和監(jiān)督本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；制定政府采購相關制度并監(jiān)督實施。
6、承擔控制社會集團購買力責任；管理財政預算內(nèi)行政機構、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯。
7、會同有關部門管理市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。
8、負責審核部門預算項目支出和政府投資項目決算；推行重點工程項目的報賬管理；承擔農(nóng)業(yè)財務、財政支農(nóng)有關專項資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)責任。執(zhí)行社會保障資金的財務管理制度。
9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險；承擔統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責任。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款；承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
10、負責管理全市的會計工作；指導財會人員培訓；指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計，負責對國有資本營運機構委派財務監(jiān)督員。
11、監(jiān)督財稅方針政策，法律、法規(guī)的執(zhí)行情況；組織實施本級財政支出績效評估工作。
12、負責履行市級國有金融資本管理相關職責。
13、負責牽頭編制國有資產(chǎn)管理有關情況報告。
14、負責全面實施預算績效管理相關工作。
15、負責牽頭擬定政府購買服務政策并組織實施。
16、承擔地方政府債務核查、監(jiān)督等相關職責。
17、將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
18、將預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責劃入市審計局。
19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
根據(jù)編委核定，長沙市財政局本級內(nèi)設處室27個，所屬事業(yè)單位4個。內(nèi)設處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟建設處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會保障處、企業(yè)處、對外經(jīng)濟貿(mào)易處、債務管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會計處、績效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理處、財政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機關黨委（機關紀委）、離退休人員管理服務處。
所屬事業(yè)單位分別是長沙市財政科學研究所、長沙市財政信息管理中心、長沙市資產(chǎn)評估管理中心，所屬事業(yè)單位因財務未獨立核算，納入長沙市財政局本級核算。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我單位按照國家相關法律法規(guī)，收入、支出全部納入本單位財務部門統(tǒng)一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
20XX年具體實施的項目主要包括：會計管理及會計職稱考試專項、財政綜合改革專項、預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費、派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費、財政信息化建設及維護經(jīng)費、績效評價管理專項經(jīng)費。20XX年項目年初預算金額2733萬元，20XX年1-6月預算執(zhí)行金額883.49萬元，1-6月執(zhí)行率32%。
（二）項目支出績效目標完成情況
項目績效目標任務有序推進，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。1-6月部門預算項目支出總計883.49萬元，完成全年預算32%，其中：會計管理及會計職稱考試專項預算710萬元，1-6月支出91.88萬元，完成全年預算12.94%；財政綜合改革專項預算268萬元，1-6月支出100.63萬元，完成全年預算37.55%；預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費預算92萬元，1-6月支出33.37萬元，完成全年預算36.27%；派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費預算3萬元，1-6月支出0.12萬元，完成全年預算4%；財政信息化建設及維護經(jīng)費預算460萬元，1-6月支出181.81萬元，完成全年預算39.52%；績效評價管理專項經(jīng)費預算1200萬元，1-6月支出439.41萬元，完成全年預算36.62%。
四、存在問題及其原因
預算績效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識；預算績效管理的專業(yè)水平有待進一步提高。
五、有關建議及工作措施
�。ㄒ唬⿵娀冃в^念。加強宣傳引導，逐步建立并完善預算績效管理機制。
�。ǘ┘訌妼I(yè)培訓。加強業(yè)務交流等措施，加強隊伍建設，幫助和促進單位財務人員提高政策理論水平和實際工作能力。
�。ㄈ﹥�(yōu)化績效監(jiān)控流程。加強財務系統(tǒng)之間的取數(shù)，簡化績效監(jiān)控報表和報告填報流程，減少監(jiān)控的工作量。
部門財政支出整體績效評價報告6
為了進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《巴中市預算績效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關于開展2022年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績[2022]5號)的要求，南江縣楊壩鎮(zhèn)人民政府對20xx年度“部門整體支出”資金使用情況進行了績效評價自評�，F(xiàn)將自評情況報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬C構組成
按照《南江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革機構編制方案》的通知，南江縣楊壩鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設7個綜合辦事機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室）、綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會事務管理辦公室、社會治理辦公室（信訪工作辦公室）、財政所；設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)機構4個：便民服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心（畜牧獸醫(yī)站）、公共事務服務中心（退役軍人服務站）、農(nóng)民工服務中心。
（二）機構職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）主要職責：
�。�1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨員代表大會（黨員大會）的決議；
�。�2）討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟建設、政治建設、文化建
設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定；
�。�3）領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權機關、群團組織和其他各類組織，
指導、規(guī)范和支持依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責；
�。�4）加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）自身建設和村（社區(qū)）黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)；
�。�5）按照干部管理權限，負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門派駐機構的工作人員。做好人才服務和引進工作；
�。�6）領導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)制度，提升防災減災能力，做好生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；
（7）完成縣委交辦的其他任務。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）主要職責：
�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)及上級黨委、政府的決定、命令；
�。�2）促進本地經(jīng)濟發(fā)展。編制區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。指導經(jīng)濟結構調(diào)整和推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟。營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，加強農(nóng)村經(jīng)濟管理。引導和促進新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高農(nóng)民進入市場的組織化程度；
（3）提供區(qū)域公共服務。編制區(qū)域內(nèi)各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善社會化服務體系。充分利用和整合農(nóng)村（城鎮(zhèn)）資源，為城鄉(xiāng)居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災減災、城鄉(xiāng)低保、社會救助、社會治安等方面的服務。管好用好國家轉移到農(nóng)村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉(xiāng)服務體系建設，抓好農(nóng)田水利、鎮(zhèn)村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設，推進社會主義新農(nóng)村建設；
（4）全面加強社會管理。承擔區(qū)域內(nèi)的財政、稅收、統(tǒng)計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務等管理工作。加強環(huán)境保護，努力改善人居環(huán)境，促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發(fā)展。負責管理區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。推行依法行政，嚴格依法履行職責，實行政務公開。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，妥善處理突發(fā)性事件，及時化解轄區(qū)內(nèi)各種矛盾糾紛，保障人民生命財產(chǎn)安全，確保社會穩(wěn)定。協(xié)調(diào)社區(qū)建設與物業(yè)管理的關系，建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會議制度；
�。�5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
3.黨政綜合辦公室主要職責：負責黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務性工作，負責文秘檔案、信息調(diào)研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作，負責上下銜接、綜合協(xié)調(diào)及后勤保障工作。
4.黨建工作辦公室主要職責：加強對基層黨組織建設的統(tǒng)籌指導，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、直屬事業(yè)單位、村（社區(qū)）和部門派駐單位的黨建工作，負責宣傳思想、意識形態(tài)、黨風廉政、紀檢監(jiān)察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作。
5.經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室）主要職責：牽頭擬定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和實施計劃，按程序報批后組織實施。負責集體經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營經(jīng)濟、投資促進、扶貧開發(fā)、農(nóng)村道路交通、住房和城鄉(xiāng)建設及氣象服務等工作，強化基礎建設與服務工作。負責文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，負責文化旅游項目儲備和資源開發(fā)利用。統(tǒng)籌推進統(tǒng)計規(guī)范化建設，管理、指導和監(jiān)督統(tǒng)計業(yè)務工作。
6.綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責：負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作，承擔法律法規(guī)和授權集中行使的行政執(zhí)法工作。負責安全生產(chǎn)、應急管理、市場監(jiān)管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、自然資源和規(guī)劃管理及農(nóng)機、農(nóng)村沼氣安全檢查和事故預防處置。
7.社會事務管理辦公室主要職責：負責教育、科技、體育、文化、衛(wèi)生健康、民政、退役軍人事務、救災救濟、醫(yī)療保障、勞動和社會保障、廣播電視等公共服務管理工作，承擔縣級主管部門下放、委托及職責范圍內(nèi)的行政審批工作。
8.社會治理辦公室（信訪工作辦公室）主要職責：負責綜合治理、社會穩(wěn)定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔社區(qū)物業(yè)、業(yè)委會和集鎮(zhèn)管理工作，協(xié)調(diào)處理各類物業(yè)管理糾紛，指導成立業(yè)委會，并督促業(yè)委會及業(yè)主大會依法履職。
9.財政所主要職責：負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算管理，承擔財務、資產(chǎn)和債權債務管理，指導和監(jiān)督各項專項資金使用、村級財務會計工作，引導和支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，服務農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)民增收和財政增收。
10.便民服務中心主要職責：負責職責范圍內(nèi)的行政審批、公共服務事項辦理，負責縣級主管部門下放、授權行政審批的.辦理服務，負責辦理縣級主管部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)代收代為辦理各類事項，負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保、基本醫(yī)保、醫(yī)療救助等經(jīng)辦服務工作，負責城鄉(xiāng)居
民養(yǎng)老保險參保、退休及養(yǎng)老金領取等相關服務工作，負責各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險的參保、理賠等相關服務工作，負責辦理其他面向群眾的公共服務事項。
11.農(nóng)業(yè)綜合服務中心（畜牧獸醫(yī)站）主要職責：負責農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術的引進、試驗、示范和實用技術推廣、培訓服務工作，負責農(nóng)作物、森林病蟲害、動物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監(jiān)測預報防治和處置，負責農(nóng)產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測監(jiān)測和強制性檢驗以及投入品使用監(jiān)測，負責涉農(nóng)動植物資源保護和技術服務，負責農(nóng)村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協(xié)助做好農(nóng)機安全檢查和事故預防處置，負責農(nóng)村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防，做好�。ǘ┬图耙韵滤こ踢\行、管理、維護，加強轄區(qū)內(nèi)河、湖（庫）、渠、塘等水域保護，深入推進河（湖）長制工作，協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權登記相關工作，負責涉農(nóng)公共信息發(fā)布和更新維護。
12.公共事務服務中心（退役軍人服務站）主要職責：負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實、信訪接待和走訪慰問等服務工作。負責代理村（社區(qū)）會計業(yè)務，代管村級債權債務和集體三資。負責統(tǒng)計相關事務性工作。負責村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、古村落保護和自然資源管理相關服務工作。負責職責范圍內(nèi)的市場監(jiān)督管理輔助服務工作。負責企事業(yè)單位退休人員社會化管理服務。推進公益性文化發(fā)展，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化設施，開展多種形式文化體育活動。
13.農(nóng)民工服務中心主要職責：負責城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)人員的信息統(tǒng)計、職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理、社會保障、政策咨詢、維權和法律援助、關愛幫扶等相關服務工作。
�。ㄈ┤藛T概況
20xx年末單位實有人數(shù)47人，其中:行政22人、參照公務員法管理事業(yè)人員2人、非參公事業(yè)人員23人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
20xx部門決算財政撥款收入15，774，243.52元，其中一般公共預算財政撥款收入15，484，243.52元，政府性基金預算財政撥款收入290，000.00元。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年部門決算支出15，774，243.52元，年末結轉結余0.00元。其中基本支出8，403，843.52元，項目支出7，370，400.00元。按支出經(jīng)濟分類:工資福利支出4，337，020.92元，商品和服務支出1，400，945.40元，對個人和家庭的補助支出3，495，277.20元，資本性支出6，541，000.00元；按支出功能分類:一般公共服務支出4，335，939.08元，文化旅游體育與傳媒支出45，000.00元，社會保障和就業(yè)支出868，961.60元，衛(wèi)生健康支出313，602.20元，節(jié)能環(huán)保支出220，000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1，029，766.92元，農(nóng)林水支出8，498，450.64元，商業(yè)服務業(yè)等支出5，400.00元，住房保障支出350，123.08元，災害防治及應急管理支出27，000.00元，其他支出80，000.00元。
�。ㄈ┤�(jīng)費
楊壩鎮(zhèn)人民政府20xx年度三公經(jīng)費中公務接待費年初預算58，000.00元，年終決算58，000.00元，未超標。
三、部門財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
為嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和各項規(guī)定，有力、有序、高效推動各項工作，按照有章可循，有規(guī)可依的要求，先后制定并完善了《楊壩鎮(zhèn)“三重一大”事項議事決策制度》、《楊壩鎮(zhèn)20xx年度財務管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律，規(guī)范工作標準和流程，確保各部門高效運轉健康發(fā)展。
�。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r
預算編制科學合理。按照預算管理精細化、科學化的要求，部門預算根據(jù)單位業(yè)務工作特性，經(jīng)過充分調(diào)查、論證測算，嚴格按照全縣部門預算編制原則和口徑進行編制。實行零基預算、綜合預算，人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目的辦法編制預算，按照規(guī)定程序經(jīng)縣財政局預算批復后執(zhí)行。預算執(zhí)行嚴格規(guī)范。預算批復后所有預算指標統(tǒng)一進入大平臺進行管理，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費嚴格按時間節(jié)點及工作進度制定用款計劃，安排資金撥付經(jīng)費。認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費。堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制一般性支出，加強了財務管理，對超預算或無預算、超范圍、超標準及與公務活動無關的費用嚴格管理，從嚴控制。
�。ㄈ┚C合管理情況
1.嚴格會計核算和資金管理。每年初按照上級部門的`要求，結合本單位實際編制年度預算，杜絕違規(guī)舉債，年終及時準確的編制年度決算報告。鎮(zhèn)內(nèi)所有資金實行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的原則，嚴格實行財政“收支兩條線”，嚴禁直接坐支，私設“小金庫”等行為。
2.成立鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組。成立由鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)長任副組長，鎮(zhèn)人大主席、紀委書記、分管財務副職領導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領導小組，重大財務開支必須經(jīng)財經(jīng)領導小組會審后方可報賬。
3.完善財經(jīng)審簽機制。推行“財會規(guī)范、專人審批、要事會審、定期公布”的財務審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪維穩(wěn)等事項外，日常支出5，000元（含5，000元）以下由財政所審核規(guī)范后提出意見，財務分管領導審批意見，隨簽隨支；鎮(zhèn)內(nèi)所有項目資金、償還欠款、往來結算等大額或集中支付5，000元以上由財政所審核后提出意見，財務分管領導審核，經(jīng)鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組研究后報鎮(zhèn)黨委會研究審定后按程序報賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運轉類資金、有明確政策規(guī)定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金，由鎮(zhèn)政府相關業(yè)務部門嚴格按照相關政策及相關程序執(zhí)行，可不納入“三重一大”事項；搶險救災、應急處突資金按相關程序辦理，可不納入“三重一大”事項。
4.嚴格財務公開制度。鎮(zhèn)財政所堅持民主理財，財務公開，自覺接受監(jiān)督的原則，每月向鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組匯報財務收支情況，每季度向財經(jīng)領導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務收支情況。
5.嚴格報賬管理。鎮(zhèn)村級報賬均實行先審后簽，一單三簽制度。一是鎮(zhèn)級報賬“一審”指財政所人員審核票據(jù)的真實性和完整性，“三簽”指事項經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務分管領導對事項的發(fā)生進行審簽、財務分管領導審批。二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據(jù)的真實性、完整性等，“三簽”指事項經(jīng)辦人、村黨組織書記、村民委員會主任、村務監(jiān)督委員會主任聯(lián)審聯(lián)簽，“一肩挑”的村同時明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。
6.嚴格差旅費報銷。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮(zhèn)內(nèi)各村出差的，嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔2017〕5號）文件執(zhí)行，實報實銷。遵照“堅持標準、事前報告、領導審批、專人登記”的原則，由經(jīng)辦人報告并經(jīng)黨政主要領導同意，原則上由鎮(zhèn)長負責事前審批，并實行公務卡刷卡消費（有刷卡條件的情況下）。當月出差發(fā)生的費用，必須當月報銷，除特殊情況外，可以延長10天，否則不予報銷。
單位職工由上級部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調(diào)的，抽借（借調(diào)）期間職工所在單位不再報銷差旅費。
單位職工到縣外參加會議、培訓，由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，職工所在單位不再報銷食宿費；舉辦單位未統(tǒng)一安排食宿且天數(shù)超出15天的，其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執(zhí)行，住宿費在標準范圍內(nèi)據(jù)實報銷（縣外出差地有住宿的干部職工不報銷住宿費）。
干部職工到轄區(qū)公務交通補貼保障區(qū)域外的村出差的，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村委會往返里程數(shù)為依據(jù)定額報銷交通費，具體標準為：新壩村、茶溪村、硝洞村、柏林村、罐壩村、柳壩村、新民社區(qū)、赤衛(wèi)村往返20元（赤衛(wèi)村不含合并前赤衛(wèi)村范圍）。
7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務和責任審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，確保財務報賬資料附件齊全；對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回，并要求經(jīng)辦人員按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行更正、補充。
8.嚴格項目管理。實行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專項資金歸口管理辦公室進行管理，各歸口管理辦公室由相應分管領導牽頭，建立健全項目資金臺賬，隨時掌握各專項資金的收支及結余情況，嚴禁超范圍使用項目資金。
鎮(zhèn)內(nèi)的所有項目資金和專項資金實行�？顚Ｓ茫宦稍阪�(zhèn)財政所或代理記賬中心建立專賬，并按相關規(guī)定和程序?qū)徟鷵芨都氨O(jiān)督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結算表（或工程進度驗收表）、審計報告等，在審計結論出具前支付不超過80%的工程款；工程項目所有相關資料由項目經(jīng)辦人負責收集并裝訂成冊，統(tǒng)一保管在項目歸口辦公室。
9.嚴格印鑒、票據(jù)及賬戶管理。嚴格按照財經(jīng)制度規(guī)定和上級財政部門要求開設本單位銀行賬戶，嚴禁私設“小金庫”。一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會計人員和出納員分開保管，并相互監(jiān)督；出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和債權債務等的登記工作。二是單位領購的票據(jù)，必須按照四川省財政票據(jù)管理暫行辦法，專人管理，建立票據(jù)領購、使用、核銷登記臺賬，并嚴格票據(jù)使用用途，不得違規(guī)使用。三是明確零余額賬戶使用管理規(guī)定，嚴格零余額賬戶資金使用，所有資金均通過授權支付到工程施工方或提供勞務的個人，嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶。
10.嚴格現(xiàn)金管理。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，現(xiàn)金的結算限額為1，000.00元，超過限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現(xiàn)金的，必須由財政所出納人員負責經(jīng)辦，經(jīng)財務分管領導批準后方可提現(xiàn)，單筆提現(xiàn)金額不得超過5，000.00元。單位的現(xiàn)金收入必須當日存入銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫，現(xiàn)金使用必須嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)紀律及相關財務管理規(guī)定。
11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20xx]23號文件要求執(zhí)行，嚴格審批程序，堅持有預算才有采購，按照先申請后購買的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關采購制度執(zhí)行；不屬于集中采購范圍的，由鎮(zhèn)業(yè)務分管領導牽頭，黨政辦負責統(tǒng)一采購，其他人員一律不得自行采購。
12.嚴格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一登記、各辦公室自行保管原則。鎮(zhèn)財政所負責固定資產(chǎn)的賬務核算和固定資產(chǎn)卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負責人）為固定資產(chǎn)的保管責任人，負責本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作，負責本辦公室干部職工工作調(diào)動（或崗位變動）、退休等個人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉移等工作。
�。ㄋ模┚C合績效情況
全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)向好，社會治理井然有序，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1.黨的建設全面加強。一是黨委理論學習中心組開展集中學習12次，專題研討4次，黨課輔導28次，指導各黨支部開展“主題黨日”活動150余次，認真開展黨史的學習教育，深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，聚焦民生實事，受理群眾訴求51件，辦結實事40個。二是定期分析研判黨建工作，集中調(diào)閱村（社區(qū)）支部手冊4次，培養(yǎng)入黨積極分子15名，發(fā)展黨員10名。三是儲備18名村級后備干部；村（社區(qū)）“兩委”換屆圓滿選出“兩委”成員57人，9個村（社區(qū)）“兩委”主要負責人均實現(xiàn)“一肩挑”，高中學歷以上達57%，平均年齡40.6歲，實現(xiàn)了“一高一低”整體優(yōu)化提升。
2.全面從嚴治黨有力。全面落實黨風廉政建設責任制，加強廉政風險防控管理，深化以案示警、以案為鑒、以案促改，。持續(xù)深化作風建設，強力開展正風肅紀，切實加大反腐倡廉實際成效的宣傳力度，從根源上提升干部隊伍素養(yǎng)和辦事能力。一年來，開展專項督查12余次，督查整改問題14余個，立案并給予黨紀處分1人，給予誡勉談話3人。
3.發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好。牢牢穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤，現(xiàn)有耕地實現(xiàn)應種盡種，新發(fā)展養(yǎng)羊大戶8戶、養(yǎng)雞大戶5戶、興辦農(nóng)家樂4家、全鎮(zhèn)工商戶達到56家。大力實施“菜籃子”固本工程，發(fā)展高山蔬菜產(chǎn)業(yè)589畝，對已建成的茶葉產(chǎn)業(yè)園進行常態(tài)化管護。累計外出招商6次，成功簽訂意向性協(xié)議2個。積極探索了“1+1+N”（黨建引領+公司管理+N種融合）的治理模式，精心建好“三園”（即：校園、樂園、菜園），這一好的做法得到了省、市和縣領導高度認可。
4.疫情防控堅穩(wěn)有序。持續(xù)開展新冠疫情常態(tài)化防控，全鎮(zhèn)劃分的104個防控網(wǎng)格，全面實施“十戶聯(lián)防”管理，300余名黨員、干部累計排查本地及外來人員2000余人次，居家觀察重點人員895人，核酸檢測3450余人次，“四川天府健康通”申領實現(xiàn)全覆蓋，新冠疫苗接種1.2萬余劑次，疫情防控取得積極成效。
5.社會大局和諧穩(wěn)定。開展消防演練8次，夯實火災防控力量，5年來全鎮(zhèn)未出現(xiàn)一例森林火災。開展安全生產(chǎn)專項檢查60余次，安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)向好。解決調(diào)處矛盾糾紛80余件，受理各類信訪案件1件，化解積案1件，辦結率100%。年內(nèi)全鎮(zhèn)沒有發(fā)生1起到市赴省進京的信訪案件。柏林村被評為巴中市“六無”平安村；楊壩鎮(zhèn)被巴中市評為“法治”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、巴中市“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。
6.城鄉(xiāng)面貌持續(xù)變好。堅持保護與發(fā)展并重，善沿河產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，全面落實河長制制度，領導干部帶頭巡河，開展河道“六亂”行為集中整治活動12次。配備農(nóng)村道路養(yǎng)護員30個，25名生態(tài)護林員全年累計開展巡山7500余人次。扎實開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治并常態(tài)開展保潔工作，今年9月，順利通過“國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”驗收評估，全鎮(zhèn)面貌得到了進一步亮化。
四、績效評價結論及建議
�。ㄒ唬┰u價結論
根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系和績效檢查情況，綜合得分98分（總分為100分），總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
1.管理制度不完善，無績效管理相關制度。
2.績效評價工作未能全面開展宣傳培訓。自評覆蓋率低，績效評價質(zhì)量不高。
�。ㄈ└倪M建議
1.完善績效管理管理制度，全面公開績效信息，接受社會公眾監(jiān)督。
2.加強評價結果應用。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進。
部門財政支出整體績效評價報告7
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項背景
根據(jù)xx市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（xx—2020年），xx市婦女兒童活動中心將以xx女子書院為陣地，通過開展系列活動及課程，弘揚中華優(yōu)秀文化，豐富婦女業(yè)余文化生活，提升藝術修養(yǎng)，弘揚匠人精神，增強居家幸福感，提升現(xiàn)代女性的綜合素質(zhì)。
2.項目實施情況
xx年全年，“xx女子書院”累計舉辦20場手工制作花饃、香囊、刺繡、油畫、酒鑒等內(nèi)容多樣的活動，服務全市婦女700多人次。
3.經(jīng)費來源和使用情況
本項目年度預算6萬元，全部為財政撥款，本年實際支出6萬元。開支范圍主要為：培訓過程中所需的專用耗材及培訓老師勞務費、資料費、培訓設備租賃等。
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二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價設計過程
xx女子書院培訓項目由市婦女兒童活動中心組織實施，根據(jù)年初財政批復的預算指標測算培訓的班次人數(shù)和時間，通過前期廣泛征求意見確定培訓內(nèi)容等，提高考評可行性、客觀性、全面性。
�。ǘ┛冃гu價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等
根據(jù)財政部門有關文件要求，圍繞主要指標進行績效評價，設計關鍵指標。
1．績效評價原則
績效評價結合培訓工作實際情況，按照設定的績效目標，運用合理的評價方法、對照標準，進行客觀、公正地評價。
2．評價指標體系
指標主要根據(jù)財政部門設置的指標、績效評價管理制度及單位職能職責、發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、年度績效目標制定，選取科學、靈活，具有可操作性，貼近實際。其中：
產(chǎn)出（一級指標）60分，分為4個分指標（二級指標）。
效果（一級指標）20分，分為1個分指標（二級指標）。
服務對象滿意度指標20分，分為1個分指標（二級指標）
3．績效標準
堅持客觀、符合實際原則，根據(jù)項目設置分值，評價打分。
4．評價方法
采用最直接比對方法，對比績效指標完成情況評分，在此基礎上進行評價
�。ㄈ┳C據(jù)收集方法
1．著重資料的搜集，包括開展培訓的方案、培訓材料，培訓過程、成果展等照片；
2．學員回訪情況材料
�。ㄋ模┛冃гu價實施過程
評價工作由活動宣傳部、財務部負責。據(jù)項目績效目標進行，一是前期了解基本情況、設計指標體系；二是收集信息資料，三是數(shù)據(jù)分析、評價，形成報告。
三、績效分析及評價結論
（一）績效分析
1.投入
項目資金共6萬元，全部按時足額撥付到位，
2.過程
項目支出嚴格按相關規(guī)定處理，手續(xù)完備，及時收集有關資料并歸檔，確保項目實施規(guī)范化。
3.產(chǎn)出
xx年xx女子書院培訓項目共開展了20場培訓，受訓婦女人數(shù)700名。參加培訓的婦女掌握了所培訓的技能 ，經(jīng)費支出成本控制在6萬元。
4.效果
xx年3月成立xx市“xx女子書院”，拓寬活動渠道，優(yōu)化活動項目，積極打造的女性“美育”基地，通過開展系列活動及課程，弘揚中華優(yōu)秀文化，提升現(xiàn)代女性綜合素質(zhì)，今年以來，中心積極總結經(jīng)驗，著力將中心目前的品牌活動打造成為可持續(xù)性、可訂制性、可優(yōu)化性的活動。一是“xx女子書院”不斷豐富書院活動內(nèi)容、創(chuàng)新書院活動形式，凸顯書院的品牌效應，走入各中小院校、市直機關單位開展職工培訓，面向社會提供訂單式優(yōu)質(zhì)服務
xx日報、xx晚報生活報等主流媒體以及今日頭條刊登了活動相關的信息。
5.績效目標完成情況分析。
�。�1）培訓人數(shù)績效目標為600人，實際培訓700人。
（2）培訓學員技能掌握率績效目標為100%，實際為100%。
�。�3）培訓時間績效目標為年內(nèi)完成，實際完成時間為年內(nèi)完成。
�。�4）經(jīng)費控制目標為6萬元，實際支出為6萬元。
（5）學員抽樣滿意度目標為90%，實際為90%
�。ǘ┰u價結論
1．評分結果：100分
2.主要結論
該項目工作與經(jīng)費管理規(guī)范，按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務對象總體較滿意。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
xx市婦女兒童活動中心整合多方資源，xx女子書院還走出中心，將服務送到各行各業(yè)，滿足婦女的精神文化需求。通過狠抓活動質(zhì)量，突出活動特色，以“xx女子書院”為活動載體，積極打造家庭教育示范基地的亮麗名片。根據(jù)全市婦女兒童群眾以及家庭需求，充分整合優(yōu)勢資源，豐富活動形式和內(nèi)容，打造中心特色活動和課程，為建設美麗xx、提升xx女性“美”貢獻力量。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
目前項目處于普受惠階段，僅滿足參訓人員的基礎需要，培訓內(nèi)容的深度還不夠，項目的部分成果無法用指標形式表示。
�。ㄈ└倪M措施
下一步將根據(jù)需要設計課程，打造成有影響力的精品課程。
部門財政支出整體績效評價報告8
根據(jù)《關于開展xx年省級財政資金績效自評工作的通知》(粵財績﹝xx﹞13號)要求，我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢專項費項目的支出情況進行了績效評價�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、項目基本情況及自評結論
�。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓喴闆r。
省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機構。主要職能是：組織和協(xié)調(diào)有關方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點、難點問題進行研究，為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議；組織協(xié)調(diào)有關方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專家學者和實際工作者，開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢研究課題的招標管理工作；加強對全省農(nóng)村改革試驗區(qū)試點的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設有關的省際、港澳臺和國外有關的信息資料；承辦省委、省政府交辦的其他事項。
�。ǘ╉椖繉嵤┲饕獌�(nèi)容及實施程序。
項目實施的主要內(nèi)容：一是完成重大決策咨詢課題立項、公開招標或委托研究工作；二是組織召開省長與專家座談會，并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊；三是完成省委、省政府交辦的文件起草，領導講話稿等，并通過開展省內(nèi)、省外、出國（境）調(diào)研，撰寫研究成果報告，以《研究報告》和《領導參閱》等形式呈報省領導參閱；四是組織決策咨詢委員專家調(diào)研、考察、座談會等，形成考察報告及政策建議；五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。
為確保決策咨詢專項費項目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉椖抗芾怼Ｒ皇窃陧椖繉嵤┣昂蠖啻握匍_黨組會和專題會議，研究項目推進過程中出現(xiàn)的問題與困難，落實措施，提高項目質(zhì)量。二是開展決策研究課題公開招標、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實項目跟蹤問效。四是加強項目財務管理，費用報銷嚴格按照省財政廳批復的費用項目預算金額和用途進行審核，確保資金使用規(guī)范。
（三）項目自評結果。
根據(jù)《xx年省級財政資金績效自評工作方案》規(guī)定，我中心自評認為，決策咨詢專項費項目績效目標設置完整、科學、合理，資金管理規(guī)范，實施程序合法合規(guī)，跟蹤監(jiān)管到位，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，自評總分93分。具體如下：
1.績效目標設置情況。根據(jù)省財政廳有關編制xx年部門預算的要求，我們在編制決策咨詢專項費項目預算時，設置了績效總目標和階段性目標，績效目標明確、可量化，得分滿分20分。
2.績效監(jiān)控情況。(1)資金管理方面：一是根據(jù)省財政廳批復的中心xx年度部門預算，決策咨詢專項費預算500萬元，實際撥付到位500萬元，資金到位率100%。xx年實際支出232.38萬元，支出率46.48%，結余結轉金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結余結轉資金偏多，扣2分。二是嚴格按照批復的預算費用項目和用途安排支出，年度內(nèi)沒有發(fā)生預算調(diào)整事項，但存在超范圍列支其他項目費用5.8萬元的問題，扣2分。三是項目實行輔助核算，收支明晰，財務核算規(guī)范。資金管理自評14分。(2)事項管理方面：一是修改完善了項目管理制度；二是依法依規(guī)組織實施決策咨詢研究課題公開招標、委托工作，實行合同制管理，組織實施程序規(guī)范；三是項目跟蹤管理到位，各處室分工協(xié)作，由業(yè)務對口研究處負責課題進度跟蹤，組織專家評審，決策信息處匯總項目相關資料審核、報批，辦公室審核項目費用實際支出金額并辦理經(jīng)費撥付手續(xù)。事項管理自評滿分12分。
3.績效結果情況。一是項目預算控制得力，不存在超預算的情況，但是結余資金較多，項目款項支付進度偏慢，扣2分。二是項目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達到目標設置要求，但是決策研究課題項目執(zhí)行進度偏慢，結題驗收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉化為省委、省政府領導決策，資金使用產(chǎn)生一定的社會經(jīng)濟效益，促進廣東經(jīng)濟社會發(fā)展。四是項目后續(xù)管理的人員機構安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續(xù)性�？冃ЫY果自評47分。
二、績效表現(xiàn)
（一）資金使用績效。
xx年度決策咨詢專項費支出232.38萬元，其中：公開招標、委托、專項資助委托共23個決策咨詢研究課題（合同金額合計241萬元），實際支付金額52萬元（公開招標課題經(jīng)費首期40%款項）；召開省長與專家座談會23.13萬元；研究人員辦公費、差旅費、圖書資料費等支出29.02萬元；組織決策咨詢顧問委員會專家調(diào)研費用1.75萬元；從事項目輔助工作人員支出46.19萬元；專家咨詢費及勞務費等35.76萬元；辦公設備購置費等項目管理費支出44.53萬元。
通過開展決策咨詢專項費項目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢研究任務，決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報告》43期，《領導參閱》165期；向省委、省政府專報材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關部門各類征求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領導104人次重要批示，被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質(zhì)量研究成果轉化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經(jīng)濟社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應有貢獻。
（二）存在問題。
項目績效自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是項目資金結轉結余較大，項目預算支出完成率不高 ；二是項目支出用途不夠規(guī)范；三是個別決策研究課題進度偏慢。
三、改進意見
針對項目管理中存在的問題，擬實施的改進措施如下：
一是進一步加強預算管理意識，切實提高項目預算編制的科學性、準確性，從源頭上抓好預算執(zhí)行工作；二是加強預算執(zhí)行管理，按照預算規(guī)定的費用項目和用途統(tǒng)籌安排支出，在預算金額內(nèi)嚴格控制費用支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是加快推進項目實施進度，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
部門財政支出整體績效評價報告9
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項背景
xx年以來，市人民政府陸續(xù)出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區(qū)建設加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》（南府辦〔xx〕107號）、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市（掛牌）若干規(guī)定》（南府辦〔xx〕80號）等促進金融業(yè)發(fā)展相關政策文件，明確規(guī)定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。xx年，為了更好提升扶持政策的針對性，提高扶持資金使用效率，市人民政府對南府發(fā)〔xx〕107號、南府辦〔xx〕80號進行修訂，制定出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區(qū)建設加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》（南府規(guī)〔xx〕12號）、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市（掛牌）若干規(guī)定》（南府規(guī)〔xx〕13號），重新規(guī)定了專項資金扶持和獎勵的范圍及標準。
2.項目實施情況
xx年，經(jīng)市金融辦審核、公示，并報市政府同意，市財政局以授權支付方式共撥付專項資金4532.26萬元。其中：①新設機構獎勵3家；②保險公司分支機構設立獎勵5家；③證券公司分支機構設立獎勵2家；④信用擔保風險補償金獎勵5家；⑤新增貸款獎勵18家；⑥涉農(nóng)和小微貸款獎勵4家；⑦發(fā)行債券獎勵5家；⑧新三板掛牌獎勵8家；⑨并購補助1家。
3.經(jīng)費來源和使用情況
�。�1）經(jīng)費來源
xx年9月，市財政局印發(fā)《xx市財政局關于印發(fā)xx市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》（南財金〔xx〕3號），規(guī)定專項資金由xx市本級財政預算安排，專項用于扶持、促進全市金融業(yè)發(fā)展，分為獎勵資金和補助資金，由市財政局負責專項資金的預算安排管理工作，市金融辦負責專項資金的業(yè)務管理工作。
�。�2）使用情況
xx年度金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金分配表如下：
（二）項目績效目標
xx年度，專項資金年初預算5000萬元，根據(jù)市財政局的統(tǒng)籌安排，專項資金預算調(diào)整為4532.26萬元。擬通過“金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”項目，對符合條件的金融機構等相關企業(yè)給予獎勵和補助，促進金融組織體系進一步完善，推動跨境金融業(yè)務的開展，構建多層次資本市場體系，支持涉農(nóng)、小微企業(yè)貸款，改善金融生態(tài)環(huán)境，促進地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為xx市經(jīng)濟發(fā)展提供支持。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價設計過程
按照市財政局關于預算績效管理評價的要求設計過程，根據(jù)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的特性，開展項目績效的評價設計。
1.對項目的功能進行梳理，包括資金性質(zhì)、預期投入、支出范圍、實施內(nèi)容、工作任務、受益對象等，明確項目的功能特性。
2.依據(jù)項目的功能特性，預計項目實施在一定時期內(nèi)所要達到的總體產(chǎn)出和效果，確定項目所要實現(xiàn)的總體目標，并以定量和定性相結合的方式進行表述。
3.對項目支出總體目標進行細化分解，從中概括、提煉出最能反映總體目標預期實現(xiàn)程度的關鍵性指標，并將其確定為相應的績效指標。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等
1.績效評價原則：
�、倏茖W規(guī)范原則。績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的成效，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。
②工作公開原則，績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。
③分級分類原則�？冃гu價由各級財政部門、各預算部門根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
�、芸冃嚓P原則。績效評價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績效之際的緊密對應關系。
2.評價指標體系：
我辦根據(jù)預算目標設置了項目決策、項目管理、產(chǎn)出指標、效益指標和服務對象滿意指標，并將指標進一步分解和細化，制定了四級績效目標體系。其中：項目決策分為項目目標、決策過程、資金分配等三個指標；項目管理分為資金到位、資金使用、組織實施、績效管理等四個指標；產(chǎn)出指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標等四個指標；效益指標分為經(jīng)濟效益指標、社會效益指標和可持續(xù)影響指標等三個指標；服務對象滿意度指標分為直接受益對象滿意度和間接受益對象滿意度等兩個指標。
3.績效標準
我辦根據(jù)預算目標設置了產(chǎn)出指標、效益指標、服務對象滿意度指標，并將指標進一步分解和細化，其中：產(chǎn)出指標細化為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等四個二級指標。
4.評價方法
績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
①成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。
�、诒容^法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。
�、垡蛩胤治龇āＪ侵竿ㄟ^綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。
④公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。
⑤其他評價方法。
績效評價方法的選用應當堅持簡便有效的原則。評價主體應根據(jù)評價對象的具體情況，采用一種或多種方法進行績效評價。
�。ㄈ┳C據(jù)收集方法
金融機構等相關企業(yè)的申報資料；專項資金獎勵公示；報市人民政府的請示文件；市人民政府的相關批復。
�。ㄋ模┛冃гu價實施過程
1.制定績效評價工作方案。了解項目概況，確定績效評價的目的、評價對象及范圍、評價依據(jù)等。
2.建立績效評價指標體系�？冃гu價指標是衡量績效目標實現(xiàn)程度的考核工具。根據(jù)財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》，結合單位實際，設計具體的個性績效評價指標，明確評價標準，形成較科學的績效評價指標體系。
3.收集、核實績效評價相關資料。一是根據(jù)績效評價指標體系，設計基礎數(shù)據(jù)表并收集相關資料；二是根據(jù)收集到的資料，進行整理分析，制定現(xiàn)場評價工作方案。
4.綜合分析評價。根據(jù)確定的評價指標體系和評價方法，綜合分析信息資料，撰寫評價報告，形成評價結論。
�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性
在實際考評過程中，受益企業(yè)數(shù)量龐大，收集相關受益企業(yè)的稅收、從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)存在較大難度。在個性指標的設計上更加注重指標的可操作性，以便更好地評價項目的績效。
三、績效分析及評價結論
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1.投入
xx年，共撥付專項資金4532.26萬元。
2.過程
xx年，專項資金年初預算安排5000萬元，根據(jù)財政預算調(diào)整為4532.26萬元。截止12月31日撥付資金4532.26萬元。其中：多層次資本市場方面2165萬元，銀行保險行業(yè)方面735.51萬元，小貸擔保行業(yè)方面1631.75萬元。
3.產(chǎn)出
在金融業(yè)發(fā)展扶持政策激勵機制的推動下，我市金融機構組織體系不斷完善，多層次資本市場得到有效培育，在一定程度上緩解了我市小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難、融資貴問題。獲得專項資金的企業(yè)在稅收、就業(yè)等方面成效明顯。全市金融業(yè)增加值不斷上升，對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻明顯增加。
xx年，xx市金融業(yè)增加值為450.57億元，同比增長7.7%。
4.效果
�。�1）在銀行保險行業(yè)方面
�、偻ㄟ^設立銀行業(yè)金融機構新設機構獎勵，我市銀行業(yè)金融機構不斷增加。xx年，我市新增銀行業(yè)金融機構4家，全市銀行機構達到41家。
�、谕ㄟ^設立銀行業(yè)金融機構新增貸款獎勵，我市金融機構人民幣存貸款余額逐年增加。截至xx年末，同比增長8.3%。
�、弁ㄟ^設立保險業(yè)分支機構設立的獎勵，我市保費收入明顯增長，對xx市的金融市場經(jīng)濟貢獻不斷擴大。xx年同比增長25.08%。
�、芙邮芊龀知剟顧C構對社會貢獻率明顯增大。大部分企業(yè)接受扶持獎勵的機構在稅收、增加呈逐年增長的態(tài)勢，xx年接受扶持獎勵的企業(yè)的稅收、就業(yè)人數(shù)比xx年有所提高。
�。�2）在資本市場行業(yè)方面
�、偻ㄟ^設立企業(yè)上市掛牌的相關獎勵，我市企業(yè)上市（掛牌）培育工作穩(wěn)步推進。xx年，我市共新增11家新三板掛牌企業(yè)。全市上市公司共15家，上市公司通過資本市場累計股票直接融資371.23億元；新三板掛牌企業(yè)26家，累計股權融資5.6億元。順利完成自治區(qū)對我市企業(yè)上市（掛牌）工作的績效考評任務。
�、谕ㄟ^設立證券公司一級分支機構的相關獎勵，不斷完善我市金融組織體系。xx年全市證券分公司共23家，其中年內(nèi)新增6家。
③通過設立發(fā)行債券的相關獎勵，積極發(fā)展新型債券市場。xx年全市企業(yè)（含區(qū)直企業(yè)）通過債券市場融資770.5億元。
�、苁芊龀知剟钇髽I(yè)對社會貢獻率明顯增大。近年來，接受扶持獎勵的大部分企業(yè)在稅收、增加就業(yè)人數(shù)等方面成效明顯，企業(yè)發(fā)展業(yè)績呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。
�。�3）在小額貸款和融資性擔保行業(yè)方面
通過設立小額貸款公司“三農(nóng)”和小微貸款年平均余額獎勵，全市小額貸款公司支農(nóng)支小呈增長趨勢，xx年，我市小額貸款公司貸款余額、當年累計發(fā)放貸款等指標分別占全區(qū)的74%、73%，行業(yè)發(fā)展明顯優(yōu)于區(qū)內(nèi)其他地市。
5.績效目標完成情況分析
xx年，金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金年初預算5000萬元，根據(jù)財政預算調(diào)整為4532.26萬元；年末完成獎補資金4532.26萬元，完成率100%。
�。ǘ┰u價結論
1.評分結果
優(yōu)秀。
2.主要結論
我市相關資金扶持獎勵政策的實施，對地方金融業(yè)及相關企業(yè)的發(fā)展起到了應有的積極作用。該項目績效目標完成情況較好。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗及做法
xx年，我辦制定和修訂了金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵政策，主要按如下原則進行：
�。�1）堅持“突出重點，扶大扶強”原則，集中財力辦大事，堅持以我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心為導向，側重支持與產(chǎn)業(yè)重點方向一致且可以形成規(guī)模效應的金融業(yè)部分領域，著力解決“撒胡椒面”問題。
�。�2）貫徹落實國家、自治區(qū)近年來出臺的重點扶持的金融業(yè)相關領域的文件精神。
�。�3）貫徹落實中央、自治區(qū)關于供給側改革和穩(wěn)增長中減輕企業(yè)負擔、降低企業(yè)融資成本相關政策措施。
（4）維護政府的公信力，確保政策修訂合法合規(guī)，推動我市金融產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
�。�5）避免重復原則，取消多頭獎勵的政策。
（6）嚴格按程序組織申報和審核。對申請補助獎勵的金融機構，嚴格按照《xx市金融產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展資金申報指引》中的要求進行申報，由市金融辦對受理的申報材料進行審核查驗，市財政局按規(guī)定進行資金撥付，保證項目從申報立項到執(zhí)行結束的監(jiān)管過程嚴格規(guī)范、程序合規(guī)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
xx年金融產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展資金總額4532.26萬元，獎補企業(yè)數(shù)為51家，部分單位獎勵資金較少，激勵作用有限。
（三）建議和改進措施
1.政策建議
持續(xù)加大我市金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵工作力度，確保扶持獎勵政策的延續(xù)性和穩(wěn)定性，對加快我市金融業(yè)健康、有序發(fā)展尤為重要。
2.改進措施
建立健全專項資金獎補審核和協(xié)調(diào)機制，為申報單位提供服務與支持；強化對申報材料的審核和相關企業(yè)業(yè)務經(jīng)營情況的監(jiān)督管理，以有利于我市小額貸款公司的健康發(fā)展；及時制定專項資金獎補的有關政策實施細則，以利于規(guī)范審批程序和標準；盡快建立科學的效益性評價體系，定期對專項資金的績效進行評價，為市政府調(diào)整和完善政策的提供重要參考依據(jù)。
五、其他需說明的問題
無
部門財政支出整體績效評價報告10
根據(jù)《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改�，F(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。ㄒ唬┽槍Σ块T整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規(guī)范性�？冃繕耸秦斦A算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標，確�？冃繕巳缙谕瓿�。
�。ǘ┱少張�(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年年初預算項目網(wǎng)絡通信及設施設備采購經(jīng)費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責、年度主要、重點工作為內(nèi)容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領導下，以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹黨的教育方針，進一步完善學校管理、加強隊伍建設，推進教育教學改革，提高教育質(zhì)量，彰顯辦學特色，有效地推進了學校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過這次自評自查，發(fā)現(xiàn)了在工作中仍然存在不少問題，當前，我們亟需處理和解決的困難和問題主要是：
1.外出務工子女教育帶來新問題。外出務工子女在學習基礎上參差不齊，如何加強管理，依法保障外出務工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問題，積極探索并實踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。
2.辦學條件相對落后。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學�；A設施配備不足，尚需加大資金投入，進一步改善辦學條件。
3．教師自身素質(zhì)現(xiàn)狀（年齡老化）在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實施。
4.硬件建設還要進一步完善，教學設施利用率偏低。
5.評價體系不完善。
6.教育科研力量還不夠，經(jīng)驗不足。
今后的工作思路：
1.多渠道籌措資金，完善學校配套設施。要繼續(xù)依靠政府、爭取社會、發(fā)動企業(yè)家來關心和支持學校建設，完成學校建設規(guī)劃，不斷完善學校內(nèi)部設施，建立和健全設備管理與維護體系，提升現(xiàn)代裝備水平。
2.健全民主議事制度，做好校務公開和民主評議工作。要繼續(xù)落實黨風廉政責任制，做好校務公開工作，及時公布和反饋教育教學管理情況，在財務管理、教職工獎懲等方面實行公開，提高教職工民主監(jiān)督水平；健全民主評議制度，抓好以師德、師風、收費問題為重點的行風評議工作，爭取讓師生放心，讓群眾滿意，保持學校的良好形象。
3.進一步完善績效考核評價體系，使績效考核更加合理化、透明化。
4.加大教育科研投入，通過校本教研和小課題等活動，提高教師的教育科研的能力。
總之，我們將繼續(xù)創(chuàng)新工作方式，求真務實，開拓進取，研究新情況，解決新問題，強化管理措施，努力辦好讓人民滿意的教育，繼續(xù)譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
部門財政支出整體績效評價報告11
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1.項目基本性質(zhì)
該項目屬于財政全額撥款，根據(jù)工委年度工作計劃和組織工作安排，開展黨員干部教育培訓工作，完成省直機關黨代表選舉工作，以及加強對省直機關和各市縣直機關黨建工作的指導。
2.用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
�。�1）機關黨務干部教育培訓工作。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關基層組織工作條例》、《中共中央組織部關于對基層黨組織書記進行集中輪訓的通知》精神，按照《xx－xx年省直機關黨務干部培訓規(guī)劃》、多層次、多渠道、高質(zhì)量地開展黨員干部教育培訓工作，并加強對省直機關和各市縣直機關、黨建工作的指導。通過集中培訓、輪崗交流、實踐鍛煉等途徑，深入學習貫徹黨的十九大、省第七次黨代會精神，提升各市縣工委書記、省直部門各級基層黨組織書記的思想政治素質(zhì)、領導水平和管黨治黨能力，使機關黨務干部理想信念更加堅定、黨性修養(yǎng)切實增強、工作作風明顯改進、德才素質(zhì)和履職能力不斷提升,進一步提高機關黨建科學化水平。
�。�2）省直機關黨代表選舉工作。推薦海南省出席黨的十九大代表和出席省第七次黨代會代表選舉工作，選舉產(chǎn)生57名代表出席省第七次黨代會，省直機關1名基層黨代表出席黨的十九大。
（二）項目績效目標。
“省直機關黨建”項目是是經(jīng)常性項目，我們的目標一是通過干部教育培訓，達到使廣大干部理想信念更加堅定、黨性修養(yǎng)切實增強、工作作風明顯改進、推動科學發(fā)展能力和科學文化素養(yǎng)顯著提升。二是通過黨建工作經(jīng)驗交流，探索新形勢下圍繞中心，建設隊伍，大力加強黨建工作科學化水平的新途徑。
1.按工作計劃在鄭州大學舉辦機關黨務干部培訓班2期，主要培訓機關黨委專職副書記、市縣工委書記共150人參加；與省委組織部聯(lián)合舉辦省直機關黨務干部深入學習貫徹黨的十九大精神示范培訓班，174多名專職副書記和機關紀委書記參加；貫徹學懂弄通做實十九大精神要求，省直機關各單位基層黨組織書記及班子成員接受輪訓2669人次，舉辦培訓班590次，參加集中學習的黨員達38900多人，舉辦省直機關深入學習貫徹省第七次黨代會暨“兩學一做”常態(tài)化制度化推進培訓會，專職副書記、市縣工委書記150人參加；規(guī)范黨員發(fā)展程序，把好入黨關口，舉辦2期黨員發(fā)展對象培訓班，發(fā)展黨員630名。舉辦培訓班次及參加培訓人才均達到績效目標優(yōu)秀等次。各項培訓課程設置、授課水平、教學管理取得較好成效，參訓人員滿意度100%。通過干部教育培訓，達到使廣大黨員干部理想信念更加堅定、黨性修養(yǎng)切實增強、工作作風明顯改進、機關黨建工作質(zhì)量明顯提高。
2.嚴謹細致開展省直機關推薦海南省出席黨的十九大代表和出席省第七次黨代會代表選舉工作，組織機關38000多名黨員和3200多個黨組織，參選代表比例符合《中國共產(chǎn)黨地方組織選舉工作條例》相關規(guī)定，嚴格按照《黨的地方和基層組織選舉工作流程》進行選舉。先后召開兩次省直機關黨代表會議，選舉產(chǎn)生57名代表出席省第七次黨代會，省直機關1名基層黨代表出席黨的十九大，圓滿完成省直機關黨代表選舉工作。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
xx年省財政安排“省直機關黨建”項目經(jīng)費預算61.272萬元，按年度工作計劃和預算經(jīng)費撥付，資金到位率100%。無其他自籌資金。
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xx年“省直機關黨建”經(jīng)費預算61.272萬元，實際支出61.272萬元，無結余。其中鄭州大學機關黨務干部培訓班費用41.14萬元，第一期入黨發(fā)展對象培訓班費用5.06萬元，組織省七次黨代會代表選舉工作費用6.48萬元，編印黨組織和黨員學習、組織生活會、黨費收繳管理等記錄本（樣本）等其他費用8.592萬元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
“省直機關黨建”項目經(jīng)費在使用過程中，始終秉乘“管好、用好、效益最大化”的原則，嚴格執(zhí)行中央、省委和工委相關財務管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行年度工作預算，明確項目各項工作任務管理和實施的具體責任部門和責任人，所有資金實行�？顚Ｓ茫�(jīng)費始終按照項目計劃撥付，根據(jù)實際工作情況開支，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結果真實、準確。同時強化資金使用的監(jiān)督，包括經(jīng)費使用前預算和計劃的審核審批，經(jīng)費使用過程中預算執(zhí)行情況和程序的監(jiān)督，經(jīng)費使用后支出內(nèi)容真實、合理、合法性的審核監(jiān)督等確保了資金的使用效率和項目的順利實施。
此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
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為保證項目順利實施，確保項目實施成效，工委嚴格按照工作計劃，按時按量完成工作任務，并以合同協(xié)議為基準，對項目完成情況與質(zhì)量進行嚴格驗收，各項工作任務成效達到預期目標。在培訓方面，工委與培訓機構多次聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解辦學機構情況，協(xié)調(diào)各項費用標準，做好課程設計，編制培訓計劃和經(jīng)費預算，與培訓機構簽訂合同。在課程設計中注重結合當前黨建新形勢以及干部教育的需求，量身訂做，有理論提高，有業(yè)務輔導，有經(jīng)驗交流。在黨建工作指導方面，分工安排課題組到省直機關單位和市縣進行調(diào)研。培訓工作和理論研討、市縣指導工作取得了很好的成效。在推薦海南省出席黨的十九大代表和出席省第七次黨代會代表選舉工作方面，制定工作方案，編制經(jīng)費預算，做好動員部署、會議籌備等各項工作。
（二）項目管理
“省直機關黨建”項目的實施和管理由工委辦公室、組織部負責，所有項目活動計劃和預算均通過書記會研究決定。通過制定工作計劃、工作方案、工作任務細化分解、督導合同協(xié)議執(zhí)行等方式，不斷完善項目管理制度，確保項目管理科學化、高效化。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析。
1.項目的經(jīng)濟性分析。
�。�1）項目成本（預算）控制情況。
“省直機關黨建”項目經(jīng)費始終遵循嚴格控制成本的原則，按照有關財務制度執(zhí)行，嚴格控制各項費用支出，較好的控制了成本，財政支出總預算61.272萬元，實際支出為61.272萬元。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。
“省直機關黨建”項目始終遵循厲行節(jié)約原則，涉及大宗采購或購買社會服務時，都由工委采購小組進行集中采購和辦公室審核后再簽訂合作協(xié)議，經(jīng)費始終按照項目計劃撥付，根據(jù)實際工作情況開支，較好的落實厲行節(jié)約要求。
2.項目的效率性分析。
“省直機關黨建”項目教育培訓、指導黨建工作及黨代會代表選舉工作等，均按照年初制定的詳細計劃，工作方案和經(jīng)費預算，按既定的工作步驟逐步推進實施，各項工作任務均有序高效完成，得到各市縣工委、省直各機關單位全體黨員干部的肯定。
3.項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
xx年舉辦的機關黨務干部培訓班，分級分類大規(guī)模、高層次、系統(tǒng)性培訓機關黨務干部，舉辦培訓班次、參加培訓人員、教育覆蓋面均達到預期績效目的，績效標準為“優(yōu)”。 同時學習借鑒外省先進單位的做法，有力推進了“機關黨建示范點”創(chuàng)建，推動機關黨建工作標準化規(guī)范化。在黨代會代表選舉工作方面，代表參選比例符合相關規(guī)定，嚴格按照“兩上兩下”、“三上三下”程序參與選舉過程，各項工作任務也都有序開展，并高質(zhì)量完成。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
“省直機關黨建”項目緊緊圍繞中央、省委決策部署要求，以落實黨建工作責任制為抓手，組織開展教育培訓等各項工作，由于培訓組織措施得力，課程設計合理，師資力量雄厚，授課水平好，得到了全體參加培訓的學員好評。召開的全省機關黨建工作研討會，機關黨建調(diào)研座談會，加強了與省直機關和各市縣工委的交流學習。各項工作的開展，提高了黨務干部黨性修養(yǎng)，增長了做好黨務工作的本領，穩(wěn)步推進機關黨的建設，實現(xiàn)了預期效益。
4.項目的可持續(xù)性分析。
“省直機關黨建”項目是常規(guī)性年度工作項目，各項工作任務已經(jīng)成為工作品牌與有效手段，具有較高的可持續(xù)性，通過不斷創(chuàng)新和完善各項工作任務，有效鞏固和深化宣傳教育效果，將實現(xiàn)持續(xù)為黨員干部職工及時有效的學習宣傳貫徹黨的創(chuàng)新理論新知識提供有效服務的總目標。
五、綜合評價情況及評價結論。
“省直機關黨建”項目責任部門認真履行職責職能，嚴格按照財務規(guī)定和制度使用、管理項目經(jīng)費，成效明顯。省直機關教育培訓等各項工作緊緊圍繞著中央和省委有關精神的安排與部署，大膽開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮宣教作用，較好完成各項工作任務，實現(xiàn)了預期目標，按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目綜合得分98分，評價等次為“優(yōu)”。各項評分結果見“項目基本信息”表。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。
1、經(jīng)驗。一是部門項目始終以中央和省委有關工作要求為依據(jù)開展各項工作任務，省委領導和省直機關工委領導的高度重視，省直各機關單位領導的大力支持，確保了項目目標的實現(xiàn)和超預期效果。二是嚴格按照項目管理要求開展各項工作任務，在工作規(guī)劃、計劃、方案、項目管理和經(jīng)費預算使用等方面，做到按規(guī)矩辦事、按計劃實施，項目得以順利完成。
2、不足。一是項目部分工作任務需根據(jù)中央、省委部署要求開展，經(jīng)費預算執(zhí)行存在偏差。二是與學習宣傳貫徹十九大精神時間相沖突，且部門工作任務需與其他單位共同謀劃開展，影響整體工作進度，導致未能按預定計劃開支經(jīng)費。
3、建議。一是加大支持省直機關黨建工作力度，特別是部分常規(guī)性工作品牌項目和媒體輿論宣傳工作，在經(jīng)費預算和支出方面給予支持。二是針對部分跨年度實施工作任務經(jīng)費開支，給予支持，確保進一步提高項目資金使用效率。
部門財政支出整體績效評價報告12
為加強xx自治州農(nóng)業(yè)委員會(以下簡稱“本單位”）財政專項資金管理，強化項目支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔xx〕285號）、《xx省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xx〕33號）、《xx省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔xx〕8號）、《xx自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔xx〕2號）、《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2019〕5號）等文件的要求，本單位組織力量在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對本單位xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評，形成xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費績效評價報告如下：
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
xx自治州農(nóng)業(yè)委員會系全額撥款正處級行政單位，統(tǒng)一社會信用代碼為11433100MB0T81628P，單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。
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為深入貫徹落實中央、省委農(nóng)村工作會議、全省農(nóng)業(yè)工作會議及州委經(jīng)濟工作會議、農(nóng)村工作會議精神和部署安排，把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農(nóng)”工作的總抓手，深入推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，大力推進農(nóng)村改革創(chuàng)新，加快轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，保持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，確�！笆濉币�(guī)劃良好發(fā)展勢頭，使全州農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展邁上新臺階，州本級財政xx年給本單位安排農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費224.54萬元，用于指導全州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等方面。
專項長期績效目標：圍繞州政府確定的目標管理任務，組織指導縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術推廣，開展農(nóng)業(yè)技術培訓，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者科技素質(zhì)，確保糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。以發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程總攬農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作全局，全力推進發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程，加快貧困人口脫貧致富步伐。創(chuàng)建覆蓋全區(qū)域、全產(chǎn)業(yè)、全品類的農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌，彰顯我州農(nóng)產(chǎn)品“綠色、生態(tài)、有機、富硒”特色，提升品牌知名度和產(chǎn)品競爭力。通過調(diào)研、考察、學習，探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子，促進全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設，示范帶動全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
專項年度績效目標：組織指導縣市農(nóng)業(yè)局抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保全州糧食總產(chǎn)80萬噸以上，全年全州推廣農(nóng)業(yè)實用技術350萬畝次，實施農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治25萬畝，完成柑桔品改低改10萬畝，指導各縣市創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)萬畝標準園1-2個，開展農(nóng)業(yè)技術培訓20萬人次，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行檢測1萬批次，全面完成年度目標管理任務。完成州定發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務，助推貧困人口加快脫貧致富步伐。加強農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設工作。完成調(diào)研考察任務，助推全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導縣市農(nóng)業(yè)局創(chuàng)建24個萬畝精品園，200個千畝標準園，2100個百畝示范園。
�。ㄈ╉椖繄�(zhí)行概況
1、項目完成情況
截止xx年12月31日，該項目已經(jīng)全部實施完成。
2、資金投入情況
該項目資金財政預算批復為224.54萬元，截止xx年12月31日，項目資金實際到位224.54萬元，項目資金已經(jīng)全部使用，項目資金使用率為100%。
3、績效目標實現(xiàn)情況
xx年專項資金績效目標全部完成，其中：以“兩茶兩果”為主的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，產(chǎn)業(yè)興旺形勢喜人�，F(xiàn)有茶園39.77萬畝，柑橘面積穩(wěn)定在100萬畝，獼猴桃面積達18.14萬畝，中藥材31.25萬畝，其中百合9.1萬畝，商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝，產(chǎn)量84.93萬噸。特色畜牧水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進，肉類總產(chǎn)量6.23萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量1.27萬噸。全州農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達689家，實現(xiàn)營業(yè)收入96億元。產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快推進，建設萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社4709個，家庭農(nóng)場2289個。產(chǎn)業(yè)融合加快發(fā)展，鄉(xiāng)村旅游接待游客913萬人，完成營業(yè)收入12億元。土地流轉面積達68.69萬畝。全州處于有效期內(nèi)的“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)達100個，“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品認證面積28萬余畝，總產(chǎn)值47億余元，均創(chuàng)歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個，xx省名牌產(chǎn)品3個。完成《xx自治州農(nóng)產(chǎn)品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉(xiāng)”。組織83家企業(yè)500余種特色農(nóng)產(chǎn)品參加第十六屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會暨第二十屆中國中部（xx）農(nóng)業(yè)博覽會等農(nóng)產(chǎn)品展會，茶葉、百合等特色農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產(chǎn)業(yè)園開園，帶動人均增收約2000元。大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，建設益農(nóng)信息社70個。
4、經(jīng)濟效益分析
xx年度xx州實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值136.7億元，同比增長3.6%，增加值81億元，同比增長3.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入9183元，同比增長11%，增幅居全省前列。
5、社會效益分析
提高了農(nóng)業(yè)科技水平，完成了全州糧食生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，提高特色產(chǎn)業(yè)效益和農(nóng)民收入，全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務，促進全州農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過服務指導、示范引導、創(chuàng)新經(jīng)營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程任務，加快貧困人口脫貧步伐。整合品牌資源，打造農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌，提升我州特色農(nóng)產(chǎn)品的品牌影響力和競爭力，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)發(fā)增收。通過調(diào)研、考察、學習，結合我州農(nóng)業(yè)實際，探索加快我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新路子，促進全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設，示范帶動全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)扶貧薄弱環(huán)節(jié)整改，開展貧困戶利益聯(lián)結機制規(guī)范化合同培訓，進一步建立壓實貧困戶利益聯(lián)結，全州共完成貧困戶建立利益聯(lián)結人數(shù)39.53萬人。
6、項目組織管理情況
根據(jù)《xx州本級財政專項資金管理辦法》和《xx自治州農(nóng)業(yè)專項資金管理制度》，按照專項資金管理和項目實施要求，嚴格進行項目實施和資金管理，保證了農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費的合理使用，取得了良好的經(jīng)濟效益、社會效益。
7、項目財務管理情況
本單位較好地執(zhí)行了《行政單位財務規(guī)則》和《行政單位會計制度》，制定了《財務管理制度》和《農(nóng)業(yè)專項資金管理制度》等內(nèi)部管理制度，嚴格按照《xx自治州州級財政專項資金管理辦法》（州政辦發(fā)[xx]15號）使用專項資金，將項目資金納入單位財務統(tǒng)一管理，對項目專項經(jīng)費進行專項核算，做到了專款專用。
二、評價依據(jù)
�。ㄒ唬┴斦俊敦斦С隹冃гu價管理暫行辦法》（財預〔xx〕285號）；
�。ǘ秞x省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xx〕33號）；
�。ㄈ秞x省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔xx〕8號）；
�。ㄋ模秞x自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔xx〕2號）；
�。ㄎ澹秞x州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2019〕5號）；
�。┲葚斦诸A算批復文件；
�。ㄆ撸┺r(nóng)業(yè)專項資金管理制度；
�。ò耍┢渌嚓P資料。
三、評價方法和過程
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過開展農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目資金的績效評價，了解農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目資金使用的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，分析該項目是否達到預期目的，評價資金使用的規(guī)范性和有效性，并及時總結經(jīng)驗，分析存在問題，提出改進意見和建議，促進本單位提升財政專項資金的預算績效管理工作水平，強化項目支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障本單位有效實施農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目，確保本單位更好地履行職責。
（二）績效評價方法
根據(jù)本次績效評價的目的和內(nèi)容，本單位開展此項績效評價工作，本次評價主要采用了因素分析法和公眾評判法。
1、因素分析法：是指通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標實現(xiàn)程度。
2、公眾評判法：是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。
�。ㄈ┛冃гu價過程
根據(jù)《xx州財政局關于開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2019〕5號）等相關文件要求，本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，并于2019年6月16日完成自評工作�？冃гu價工作流程主要如下：
1、收集基礎資料。根據(jù)評價工作要求，到現(xiàn)場采取勘查、問詢、復核等方式收集基礎資料，資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數(shù)據(jù)等。
2、查閱資料。查閱xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關文件資料和財務憑證。
3、核實數(shù)據(jù)。對xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，并對xx年和xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目支出情況進行比較分析。
4、發(fā)放調(diào)查問卷。對農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目績效情況的公眾滿意度向服務對象、社會群眾、部門內(nèi)部員工進行調(diào)查。
5、歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
6、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
7、形成績效評價自評報告。
四、績效分析
xx年，在州委、州政府的堅強領導下，全州農(nóng)業(yè)部門認真貫徹黨的十九大精神，落實國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，著力深化農(nóng)村改革，扎實推進脫貧攻堅，積極培育農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟走勢與全州經(jīng)濟同頻共振，保持“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好”態(tài)勢。本單位積極組織了“農(nóng)業(yè)業(yè)務專項項目”的實施工作，成立了項目實施小組，強化分級管理、明確分工、落實任務，確保各項工作及時有效落實。加強監(jiān)督，確保工程建設質(zhì)量和按期完工，項目實施小組定期召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議，協(xié)調(diào)和解決施工現(xiàn)場問題，相關專業(yè)技術人員據(jù)點堅強監(jiān)督，確保工程按期保質(zhì)保量完成。本單位更是加強資金管理，確保項目規(guī)范運作，項目資金�？顚Ｓ�。各項工作亮點突出，主要有以下幾點：
�。ㄒ唬┺r(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展好態(tài)勢。通過實施農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效“845”計劃，茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材（含百合）和以xx黃牛、xx黑豬為主的養(yǎng)殖等8大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)適度規(guī)�；l(fā)展。
�。ǘ┊a(chǎn)業(yè)扶貧走出穩(wěn)定長久脫貧的好路子。全州大力實施發(fā)展生產(chǎn)脫貧工程，全州2/3以上貧困人口通過產(chǎn)業(yè)帶動實現(xiàn)增收脫貧，走出了一條具有xx特色的產(chǎn)業(yè)扶貧之路。xx年10月16日，全省產(chǎn)業(yè)扶貧現(xiàn)場推進會在我州永順縣召開，永順縣產(chǎn)業(yè)扶貧的經(jīng)驗做法在全省范圍推廣。
1、產(chǎn)業(yè)脫貧落實到位。全州特色種植業(yè)、健康養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)、電商冷鏈物流業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務業(yè)、農(nóng)村公共服務業(yè)、“扶貧車間”式加工業(yè)、光伏等9大產(chǎn)業(yè)投入資金33.66億元，實現(xiàn)集體經(jīng)營收入5萬元以上村達1211個，全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產(chǎn)業(yè)扶貧項目38個，帶動8457戶貧困戶30510人實現(xiàn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧。龍頭企業(yè)、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個，12.41萬戶有發(fā)展產(chǎn)業(yè)能力和意愿的貧困戶與新型經(jīng)營主體建立利益聯(lián)結機制。
2、農(nóng)技聯(lián)村服務到位。創(chuàng)新開展千名農(nóng)技干部聯(lián)村入戶精準幫扶，選出903名州、縣市農(nóng)技專家，組成8個專家服務團115個精準幫扶服務隊，開展政策宣講、技術培訓和科技服務，受益貧困群眾達30.47萬人次�！扒髱颓Т濉毙袆佑辛ν七M，34家省級以上龍頭企業(yè)對接幫扶40個貧困村。
3、東西扶貧對接到位。持續(xù)深化“4331”合作計劃，加快4個農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范園建設，爭取xx柑橘優(yōu)質(zhì)種苗繁育科技示范園建設資金100萬元，濟南年貨會、xx茶葉品牌推介會及農(nóng)產(chǎn)品直銷窗口的深入對接，拓寬了北方銷售市場。
4、項目建設實施到位。15個美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建村計劃實施項目110個，總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農(nóng)田污染綜合管理項目，完成投資343.33萬元。永順縣被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授予全國農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先導區(qū)，花垣獲批創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
�。ㄈ┼l(xiāng)村振興戰(zhàn)略實現(xiàn)起步穩(wěn)推進快的良好開局。全州在推進脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、基礎配套、教育發(fā)展、醫(yī)療服務、文化傳承、生態(tài)保護、同建同治、治理優(yōu)化、人才培養(yǎng)、農(nóng)村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發(fā)力、持續(xù)用功，工作體系逐步建立完善，政策框架基本成型，推進合力不斷增強。
1、大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)興旺。重點發(fā)展“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農(nóng)業(yè)，全州特色產(chǎn)業(yè)突破380萬畝。以開展品牌強農(nóng)、特色強農(nóng)、質(zhì)量強農(nóng)、產(chǎn)業(yè)融合強農(nóng)、科技強農(nóng)、開放強農(nóng)等“六大行動”為抓手，為鄉(xiāng)村振興固本強基。
2、堅決打好改善農(nóng)村人居環(huán)境首仗，促進鄉(xiāng)村生態(tài)宜居。圍繞“庭院凈化、村莊綠化、道路亮化、環(huán)境美化”，抓好美麗鄉(xiāng)村建設工作，共創(chuàng)建15個省級美麗鄉(xiāng)村示范村、100個州級精品村、300個州級示范村。農(nóng)村“廁所革命”建設速度加快，全州財政共整合資金3000多萬元，完成農(nóng)村戶廁建設94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝，秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養(yǎng)區(qū)累計關停227戶，完成率95%，天然水域投肥養(yǎng)殖已全面禁止。加強農(nóng)膜農(nóng)業(yè)廢棄物回收工作，推廣可降解膜150噸，水稻薄膜（拱架蓋膜）育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治40萬畝。
�。ㄋ模┺r(nóng)業(yè)農(nóng)村改革釋放新動能開創(chuàng)好局面。穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革實施意見，深化農(nóng)村土地制度改革和國有農(nóng)場改革，完善承包地“三權”分置制度，進一步深化農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，不斷釋放鄉(xiāng)村振興的要素活力。
1、農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革試點縣，共清理出可量化的經(jīng)營性資產(chǎn)14188.65萬元，摸底確定111798戶成員身份。
2、農(nóng)村土地經(jīng)營權確權登記穩(wěn)步推進。確權成果信息應用平臺建設全面完成，8縣市數(shù)據(jù)通過農(nóng)業(yè)部匯交。
3、國有農(nóng)墾場改革發(fā)展加快推進。羊峰山農(nóng)場正式掛牌成立羊峰山農(nóng)墾社區(qū)居民委員會。全州農(nóng)場土地確權完成登記頒證4.4745萬畝。
4、加快農(nóng)業(yè)技術服務推廣應用�；A科研生物技術研究實現(xiàn)由實驗室向大田應用的突破，水稻新品種引種示范和“水稻+”綜合種養(yǎng)技術全面推開。農(nóng)業(yè)機械化率逐步上升，推廣各類農(nóng)機具9293臺。
5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協(xié)助工作取得顯著成效，在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“xx經(jīng)驗”得到肯定和推廣。
五、評價結論
本單位xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費項目在xx年度已經(jīng)全部實施完成，按照評價小組設定的xx年農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費績效評價指標評價得分為96分，評價結果等次為優(yōu)秀。
六、有關問題與建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
�。�1）財政年初預算安排給本單位的農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費屬于工作經(jīng)費，其主要用途是承擔完成相關重點工作而發(fā)生的差旅費、材料費等成本開支，主要績效目標均為本單位年度重點工作目標，因此，對農(nóng)業(yè)專項業(yè)務經(jīng)費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內(nèi)容及績效目標完成等方面存在較大程度的重復。
�。�2）農(nóng)業(yè)科技人才缺乏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。一方面現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工作的升級發(fā)展對人才隊伍提出更高的要求，另一方面是現(xiàn)有的人才隊伍老齡化、專業(yè)人才缺乏。
（二）有關建議
�。�1）對財政預算安排的工作經(jīng)費性質(zhì)的專項經(jīng)費進行績效評價時，將其整合到部門整體支出績效評價中，而不單獨進行財政支出項目績效評價。
�。�2）著力推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，堅持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興和組織振興，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，深入實施鄉(xiāng)村振興三年行動計劃，引導更多資金、人才、技術向農(nóng)業(yè)流動、向農(nóng)村傾斜、向農(nóng)民聚焦。做好農(nóng)業(yè)領域招商爭資及項目實施等工作，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展爭取更多動能。
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