高等學校整體預算績效自評報告

時間：2022-12-23 17:50:02 報告我要投稿

高等學校整體預算績效自評報告推薦度：
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高等學校整體預算績效自評報告（精選12篇）

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高等學校整體預算績效自評報告（精選12篇）

　　高等學校整體預算績效自評報告1

　　為加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)《海南省財政廳關(guān)于開展20xx年預算績效管理工作的通知》（瓊財績〔20xx〕218號）文件要求，現(xiàn)對海南省旅游學校20xx年度預算項目“學生事務(wù)管理”項目執(zhí)行情況開展項目績效評價。具體情況如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　本項目基本性質(zhì)：經(jīng)常性支出項目。

　　項目用途及主要內(nèi)容：項目資金用于發(fā)放全校學生副食品補助，資助困難學生，降低困難學生輟學率。

　　項目涉及范圍：項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學生，包括春秋兩季的副食品補助費，涉及學生生活補助費。

　　（二）項目績效目標

　　1. 項目績效總目標：保障全校在校學生無因貧困輟學。

　　2. 項目績效階段性目標：保障當年度在校學生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學生，當年度無學生因貧輟學。

　　項目績效目標：發(fā)放全校4797位學生副食品補助。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

　　20xx年海南省旅游學校 “學生事務(wù)管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門于20xx年3月份一次性下達，截止20xx年末實際到位資金120萬元。

　�。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析

　　20xx年度實際支出92.82萬元，主要用于支付學生副食品補貼，按支出經(jīng)濟分類項目各項支出情況統(tǒng)計如下：

　　項目預算編制的比較準確，但資金使用過程沒有完成支出全部資金，沒有完成項目年初預算計劃。

　�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析

　　20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規(guī)范管理。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

　　項目具體實施過程中，按照《海南省旅游學校財務(wù)管理制度》的規(guī)定，財務(wù)開支實行校長審批制度。五萬元以下的經(jīng)費開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項的理由后，由辦公室及主管副校長審核，最后報校長簽名審批，萬元（含）以上的，經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過，并進行公示后再支出。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　該項目系為了保障全校在校學生無因貧困輟學而發(fā)生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放，責任部門提出工作計劃或安排，經(jīng)討論后交辦具體負責人員執(zhí)行。項目學生生活補助的發(fā)放先交由責任部門按計劃制表經(jīng)部門領(lǐng)導審批同意后，再交至辦公室主任審批同意，經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過，并進行公示后由校長簽字審批。

　�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

　　項目嚴格按照學校相關(guān)規(guī)章制度進行管理，所有具體項目分工明確，決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨立；經(jīng)費支出嚴格按照程序規(guī)范管理，嚴格經(jīng)過相應(yīng)層級審核，確保資金支付安全、合規(guī)、合法，保證資金�？顚Ｓ谩�

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析

　　1. 項目的經(jīng)濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況

　　項目支出按照各項財務(wù)制度及規(guī)定進行管理，嚴格按照省財政廳、省教育廳有關(guān)學生生活補助規(guī)定的標準支出，年中有追加其他資金使用，造成本項目資金未能全部支出。

　　（2）項目成本（預算）節(jié)約情況

　　項目執(zhí)行過程中嚴格控制各項經(jīng)費開支，生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規(guī)定的標準支出。

　　2. 項目的效率性分析

　�。�1）項目的實施進度

　　項目主要是用于發(fā)放全校在校學生生活補助，項目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次，金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下：

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　在發(fā)放學生生活補助的.經(jīng)費開支方面，未出現(xiàn)任何支出程序或報賬程序不合規(guī)情況；截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次，金額92.82萬元，有效的保障了學生的在校生活，降低學生輟學率。

　　3. 項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　①補助學生人數(shù)。截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次，未達到預期的目標，績效指標評價為良。

　�、谝蜇毨лz學下降率。20xx年海南省旅游學校無因貧困輟學學生，因貧困輟學下降率達到100%，達到了預期的目標，績效指標評價為優(yōu)。

　�。�2）項目實施對社會的影響

　　項目有效實施有助于維護學生入學率，保障貧困學生受教育的權(quán)利，提高學生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會的文明發(fā)展程度，為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。

　　4. 項目的可持續(xù)性分析

　　“學生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項目，通過項目資金的使用，有效保障生源穩(wěn)定，是保證教學工作任務(wù)對象的基礎(chǔ)條件。項目為省教育廳、省財政廳根據(jù)政策安排的資金，在未來年度中預計項目是穩(wěn)定持續(xù)的。

　�。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治�

　　無

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　此次績效評價共設(shè)三項一級指標：分別為項目決策、項目管理及項目績效，評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價，評價總得分為89分，評價等次為“良”，具體評分情況如下：

　　（一）項目決策評價情況

　　項目決策設(shè)定分值20分，實得18分，扣分原因主要系由于項目相關(guān)目標內(nèi)容的量化指標不準確，制定的量化指標不符合實際，不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益，具體評分情況如下：

　�。ǘ╉椖抗芾碓u價情況

　　項目管理設(shè)定分值25分，實得23分，扣分原因主要由于項目資金沒有按計劃完成支出，支出進度只有77.35%，具體如下：

　�。ㄈ╉椖靠冃гu價情況

　　項目績效設(shè)定分值55分，實得48分，扣分原因主要是本項目資金為完全使用，對應(yīng)的項目的產(chǎn)出數(shù)量不足，具體如下：

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法：

　　“學生事務(wù)管理”項目的實施，領(lǐng)導應(yīng)高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作，發(fā)放學生生活補助要及時，特別是對春季畢業(yè)及秋季入學的新生，有效保障學生在校期間的最低生活水平。

　�。ǘ┐嬖诘膯栴}：

　　1. 項目相關(guān)目標內(nèi)容的量化指標不夠準確，不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。

　　2. 項目資金沒有按計劃完成支出，支出進度不夠，以及相應(yīng)的項目產(chǎn)出數(shù)量不足。

　�。ㄈ┙ㄗh：

　　1.設(shè)置項目的產(chǎn)出目標時要先進行深入、細致的了解項目實施的主要工作及流程，分析項目的用途及效益，最后項目的產(chǎn)出目標設(shè)置應(yīng)能較好地、完整地體現(xiàn)項目的產(chǎn)出情況及社會經(jīng)濟效益。

　　2.針對項目支出進度問題，應(yīng)提前做好項目實施的前期準備工作；在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。

　　七、其他需說明的問題

　　無

　　高等學校整體預算績效自評報告2

　　一、部門概況

　　1．主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實施九年義務(wù)教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學學歷教育。

　　2．機構(gòu)情況：

　　我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務(wù)處等部門。

　　3．人員情況：

　　20xx年本單位年未實有人數(shù)33人，在編18人，退休15人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入109.59萬元，其中預算內(nèi)撥款190.59萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。

　　2、年中追加和調(diào)減預算情況：20xx年年中追加金額55.39萬元，財政收回金額1.72萬元。

　　3、全年總預算情況：

　�、�、20xx年實際收入245.98萬元（其中財政收入245.98萬元，其他收入0萬元）。20xx年度部門實際財政支出263.30萬元。

　�、�、預算調(diào)整率為29.06%。

　�、邸�20xx年結(jié)余資金0.79萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金20.13萬元。

　�、�、三公經(jīng)費控制率為0%�！叭苯�(jīng)費實際支出0萬元，比上年度預算上升或下降0萬元。

　�。ǘ╊A算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出253.61萬元。

　　2、業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務(wù)性專項。

　　3、項目性專項執(zhí)行情況：20xx年度項目支出9.69萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　績效目標完成率為100%，實際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi)；從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質(zhì)量，注重了工作的.效率；從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果；從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。

　　四、存在的主要問題

　　年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。

　　五、改進措施和有關(guān)建議

　　細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

　　高等學校整體預算績效自評報告3

　　為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關(guān)賬目，收集整理專項資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下：

　　一、專項概況

　　20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：

　　1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費。

　　這2個項目是續(xù)建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

　　二、專項資金使用及管理情況

　　我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬元；用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。

　　20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：

　　1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費用。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實行專賬管理，�？顚Ｓ�，嚴格把關(guān)，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。

　　三、專項組織實施情況

　　我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的`管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

　　四、專項績效情況分析

　　我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。

　　1、項目立項(12分)：項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好

　　3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。

　　4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務(wù)監(jiān)控有效。

　　5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節(jié)約率100%。

　　6、項目效益(19分)：項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

　　五、基本經(jīng)驗及主要做法

　　為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

　　六、意見及建議

　　1、進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。

　　2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

　　高等學校整體預算績效自評報告4

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┗韭毮�

　　攀枝花市第十二小學校的基本職能為實施小學教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展

　�。ǘ┤藛T及機構(gòu)情況

　　20xx年攀枝花市第十二小學校現(xiàn)有編制數(shù)68人，在職教職工25人，退休職工43人，學校自聘人員1人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，學校無公務(wù)車。

　�。ㄈ┵Y產(chǎn)情況

　　20xx年攀枝花市第十二小學校資產(chǎn)總額為436.49萬元，其中，固定資產(chǎn)為418.09萬元。

　　二、部門資金基本情況

　�。ㄒ唬┠甓炔块T預算收入情況

　　攀枝花市第十二小學校20xx年預算收入總額為458.85萬元，其中:教育支出354.31萬元，社會保障和就業(yè)支出48.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.89萬元，住房保障支出29.37萬元。

　�。ǘ┠甓炔块T預算支出情況

　　20xx年攀枝花市第十二小學校取得以下工作成果:

　　攀枝花市第十二小學校依據(jù) “三年發(fā)展規(guī)劃”，以新課程改革為依托，積極進行課堂教學方法改革的實踐探索，強化學校的內(nèi)部管理，全面落實“促全面發(fā)展，辦靈動學�！钡霓k學理念，樹立新形象，建樹新業(yè)績，實現(xiàn)了教育教學工作的新發(fā)展。

　　20xx年學校進一步加強各種制度建立、完善，使后勤管理工作進一步規(guī)范，提高服務(wù)工作實效。認真開展專題活動，加強師生安全教育。與派出所及友鄰單位共建，加強周邊環(huán)境治理。加強校園協(xié)警管理和護校隊隊伍建設(shè)，及時調(diào)整人員，保證物資配備，保障了校園不受外來干擾和侵害。加強隱患的排查和整改。

　　20xx年攀枝花市第十二小學校重大支出為勞務(wù)費，主要用于外聘教師和臨聘人員費用。

　　（三）其他資金收支及結(jié)余情況

　　攀枝花市第十二小學校無其他資金收支及結(jié)余。

　　（四）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

　　攀枝花市第十二小學校無其他需要說明的情況。

　　三、部門財政支出管理情況

　　（一）預算編制情況。

　　20xx年預算收入總額為458.85萬元，其中:人員經(jīng)費為377.01萬元，日常公用經(jīng)費為81.84萬元。

　　（二）執(zhí)行管理情況.

　　攀枝花市第十二小學校嚴格按照預算執(zhí)行.在收到財政下達的各類款項后，按照資金的用途使用，支出總額控制在預算總額以內(nèi)，按照預算執(zhí)行進度，及時支付.

　�。ㄈQ算編制情況.

　　20xx年攀枝花市第十二小學校決算收入總額為463.23萬元。

　　20xx年攀枝花市第十二小學校決算支出總額為479.74萬元，其中:教育支出362.90萬元，社會保障和就業(yè)支出54.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.70萬元，住房保障支出38.68萬元。

　�。ㄋ模┲С隹冃闆r

　　攀枝花市第十二小學校嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，加強學校財務(wù)管理工作，制定了相關(guān)規(guī)章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執(zhí)行，確保財務(wù)收支平衡，保障學校工作正常開展和教育教學目標的.完成

　　根據(jù)學校的具體情況，攀枝花市第十二小學校制定了《攀枝花市第十二小學校內(nèi)部控制制度》，進一步完善了財務(wù)收支審批制度、會計工作人員崗位制度等相關(guān)制度，相關(guān)工作人員在工作中嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，加強了內(nèi)部監(jiān)督和控制，加強了對學校資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，財務(wù)運行透明，按照東區(qū)財政局的要求，攀枝花市第十二小學校及時對預算和決算信息進行公開，接受廣大人民群眾的監(jiān)督。

　　四、評價結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　攀枝花市第十二小學校在預算編制、預算執(zhí)行和支出績效方面，都按照規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，無追加預算現(xiàn)象發(fā)生，使財政資金發(fā)揮最大效益。

　　（二）存在問題

　　預算編制細化程度不夠

　�。ㄈ└倪M建議

　　攀枝花市第十二小學校將進一步重視預算編制工作，提高預算編制的精確度，盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度，學校需要進一步加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，控制超支現(xiàn)象發(fā)生。

　　高等學校整體預算績效自評報告5

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、編制。

　　在東川區(qū)教育體育局的領(lǐng)導下，在上級部門的指導下，認真貫徹黨和國家的教育方針政策，深化教育改革，實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，積極推進教育創(chuàng)新，教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展。確保教師工資福利待遇，認真抓好教師隊伍建設(shè)。

　　2．機構(gòu)情況：銅都中心學校機構(gòu)數(shù)1個，年末實有人數(shù)431人。

　　人員情況：單位上年末實有教職工人數(shù)431人，本年末431人，在職人員比上年度相同，原因是20xx年退休13人，死亡2人，辭職1人，新招8人，調(diào)入8人。

　�。ǘ┎块T職能。

　　1.認真學習貫徹黨的教育方針政策，深化教育改革，實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，積極推進教育創(chuàng)新，教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

　　2.堅持教書育人，管理育人，服務(wù)育人，以學校，學生發(fā)展為基本原則，堅持學校教育和家庭教育的有機結(jié)合，用實事求是的思維方法理解并實施“以德育為核心，以創(chuàng)新精神和實踐能力為重點的素質(zhì)教育”，切實加強和不斷改進學校德育工作。堅持學校工作為教學為主，遵循教育規(guī)律與學生認知特點組織教學，大面積提高教育質(zhì)量。認真抓好教育教學，教育資源優(yōu)化配置，素質(zhì)教育全面推進，學生個性普遍發(fā)展，學校特色不斷創(chuàng)新，教育效益不斷提高。

　　3.認真做好學校管理工作，建立健全學校各項管理規(guī)章制度，抓好教育、教學、人事、財務(wù)、總務(wù)、安全保衛(wèi)等常規(guī)工作，對學校的重大工作和重大改革措施負責決策并組織實施。

　　4.堅持管好、用好學校經(jīng)費，提高辦學效益。嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對核定的辦學經(jīng)費統(tǒng)籌使用、積極開展勤工儉學，不斷完善學校的分配方案，努力改善教師員工的工作，學習，生活條件。

　�。ㄈ┎块T工作完成情況。

　　1、認真履行了學校預算工作，嚴格按照要求預算要求編制收支預算，并按預算執(zhí)行，合理安排使用各項教育經(jīng)費，保障學校各項工作得以正常運轉(zhuǎn)。

　　2、認真開展了學校20xx年招生、校園安全、教師培訓、教研活動、校園文化建設(shè)等工作。

　　3、認真完成了20xx年度決算和教育經(jīng)費統(tǒng)計等財務(wù)工作。

　　（四）部門管理制度。

　　1.嚴格按照崗位職責分工開展常規(guī)工作，定期向?qū)W校負責人匯報工作。

　　2.認真學習財務(wù)專業(yè)知識，提升專業(yè)技能和業(yè)務(wù)能力，在工作作中嚴格按照財經(jīng)紀律要求自己。

　　3、加強對學校資產(chǎn)的.管理，確保學校資產(chǎn)部流失，按規(guī)定進行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到證帳相符、帳帳相符、帳實相符。

　　4、堅持財務(wù)工作制度，履行會計職責義務(wù)，做到賬目齊全、賬目清楚，賬實相符、賬賬相符，嚴格按照上級有關(guān)規(guī)定管好用好學校各項經(jīng)費。

　　5、對原始憑證進行審核，包括憑證的名稱、填制憑證的日期、經(jīng)辦人員簽名或蓋章、內(nèi)容和金額等，原始憑證不得涂改，發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應(yīng)對由開出單位重開或更正；對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證不予受理，并及時向領(lǐng)導匯報。各種費用憑證報銷，必須由經(jīng)辦人和校長簽字。

　　6、對本單位的.收入、支出進行全面的預測，按照收支情況，變制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執(zhí)行。

　　（五）部門資金來源及使用情況。

　　1.本年度收入年初預算數(shù)7526.08萬元，實際收到的一般預算財政撥款收入8808.05萬元，同比上年度增加5%，原因是工資調(diào)增，增加薪級工資。實際收到的非同級財政撥款收入512.86萬元；主要是退休教師生活補助、黨建經(jīng)費、營養(yǎng)改善、教育教學質(zhì)量獎等。

　　2.本年度支出年初預算數(shù)7526.08萬元，實際收到的一般預算財政撥款支出9308.06萬元，同比上年度增加12.3%，原因是人員經(jīng)費增加及日常公用經(jīng)費增加；工資調(diào)標。實際收到的非同級財政撥款收入512.86萬元；主要是退休教師生活補助、黨建經(jīng)費、營養(yǎng)改善、教育教學質(zhì)量獎等。

　�。┱少徢闆r。

　　20xx年銅都中心學校無政府采購預算。

　　（七）固定資產(chǎn)情況。

　　截至20xx年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況如下：

　　銅都中心學校部門資產(chǎn)總額12321.515918萬元，其中：流動資產(chǎn)91.594498萬元(庫存現(xiàn)金0元，銀行存款91.594498萬元，其他應(yīng)收款0萬元），占比0.74%；固定資產(chǎn)11720.81932萬元，占比95.12%。對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)509.1021萬元，其他資產(chǎn)0元�？傎Y產(chǎn)相較20xx年年末減少522.12萬元，減少4.06%，國有資產(chǎn)占有使用情況減少的原因主要是:

　　1.銀行存款減少。

　　2.20xx年固定資產(chǎn)進行處置減少。

　　二、績效目標

　�。ㄒ唬┎块T總目標。

　　認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記賬、算賬、報賬等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏銅，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行分級管理，做到收支平衡

　�。ǘ┎块T項目具體計劃目標。

　　嚴格遵守財經(jīng)紀律，認真對原始票據(jù)進行嚴格把關(guān)審核，不合格或違反財務(wù)規(guī)定的原始票據(jù)一律打回不予報銷，每一張原始憑證必須有經(jīng)手人、證明人、驗收人以及校長的簽字才可進行支付，堅持一支筆審批制。嚴格按照相關(guān)規(guī)定按時間節(jié)點完成財務(wù)相關(guān)工作。

　　三、評價思路和過程

　�。ㄒ唬┰u價思路：確認當年度部門整體支出的績效目標→梳理部門內(nèi)容管理制度及存量資源→分析確定當年度部門整體支出的評價重點→構(gòu)建績效評價指標體系。

　�。ǘ┰u價目的。通過收集部門（單位）基本情況、預算制定與明細、部門中長期規(guī)劃目標及組織架構(gòu)等信息，分析部門（單位）資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

　�。ㄈ┰u價依據(jù)。

　　根據(jù)東績財[20xx]4號昆明市東川區(qū)財政局關(guān)于開展東川區(qū)20xx年度績效自評工作的通知。

　�。ㄈ┰u價對象及評價時段。

　　昆明市東川區(qū)銅都中心學校，20xx年度。

　　四、評價結(jié)論和績效分析

　　（一）評價結(jié)論。

　　1.評價結(jié)果。

　　良

　　2.主要績效

　　20xx年部門嚴格按照相關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行日常工作，努力做好財政預算收入、支出以及各項項目管理工作，確保學校各項工作得以順利開展。

　　（二）具體績效分析。對照績效評價指標體系逐項進行分析、評價并打分。

　　高等學校整體預算績效自評報告6

　　一、項目基本概況

　　20xx年度汨羅市一中足球場提質(zhì)改造專項經(jīng)費200萬元，主要用于足球場提質(zhì)改造工程，包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標為：改造足球場，把原來破舊的草皮更換，破損的塑膠修補好，漏水的看臺治理好。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。�1）具體的全年資金實際使用情況為：20xx年9月付中標公司工程款40萬元，20xx年10月付工程款20萬元，20xx年11月付工程款60萬元，20xx年2月付工程款40萬元，20xx年9月付工程款36.130611萬元（依審計結(jié)論）共支付工程款196.130611萬元，另外，20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元，20xx年1月付監(jiān)理費1.5萬元，20xx年1月付檢測費0.84萬元，20xx年7月付工程審計費1萬元，整個工程共計支出200.270611萬元。

　�。�2）項目資金管理情況。足球場提質(zhì)改造專項經(jīng)費到位及時，工程款能依合同按時到位，確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規(guī)，無虛列項目支出情況，無截留擠占挪用情況，無超標開支情況，無超預算情況。

　�。�3）內(nèi)部控制制度基本健全，管理規(guī)范。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理，費用支出情況、

　　內(nèi)部控制制度健全、會計基礎(chǔ)工作扎實，會計核算規(guī)范。在財務(wù)管理方面，汨羅市一中執(zhí)行嚴格的財務(wù)審批制度，重大經(jīng)濟事項均由校黨委集體研究組織實施，為提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強化責任，市一中通過制度和落實《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)工作人員考評細則》等內(nèi)部管理制度，規(guī)范了內(nèi)部管理，推進了智能型學校建設(shè)，確保了各項工作順利進行。

　　三、專項組織實施情況

　　足球場提質(zhì)改造工程先由設(shè)計部門進行預算，然后送財評中心評審，評審后到采辦掛網(wǎng)，公開招標，由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標，建設(shè)時間為20xx年8月至20xx年10月，建設(shè)過程中聘請了汨羅市建功工程建設(shè)監(jiān)理有限公司進行工程監(jiān)理，并由汨羅市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督局委托青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測，工程完工后，由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計，出具了審計報告。

　　四、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　汨羅市一中以人為本，執(zhí)政為民，通過規(guī)范行為，落實制度，改革方法，實施工程，整個工程程序規(guī)范，施工及時，質(zhì)量優(yōu)良，監(jiān)管、審計到位，解決師生體育場地使用問題，受到了師生的一致好評。

　　五、主要績效情況分析

　　1、經(jīng)濟性指標

　　推動了地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。整個工程使用了汨羅飛地工業(yè)園優(yōu)冠公司的產(chǎn)品，推動了內(nèi)需。

　　2、社會及效率指標

　　工程竣工后，師生使用了檔次較高的.運動場，并及時為汨羅人民群眾開放，受到了社會的一致好評。

　　六、財政資金使用評價情況

　　20xx年度，我單位足球場提質(zhì)改造專項資金達到了預期總目標，資金分配合理，使用規(guī)范透明，支出進度及時，并建立健全完善了財務(wù)管理和會計預算制度，確保資金安全，績效綜合評價得分為99分。

　　七、存在的主要問題及改進建議

　　1、存在問題：部門決算上報處理效率還需繼續(xù)提升。

　　2、改進建議：加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力，提升部門工作效率。

　　高等學校整體預算績效自評報告7

　　為全面推進預算管理，提升鄉(xiāng)村振興銜接資金使用效益，根據(jù)上級通知，我局對20xx年度鄉(xiāng)村振興銜接資金進行了自評，現(xiàn)將具體情況報告如下：

　　一、人居環(huán)境整治資金投入

　　20xx年人居環(huán)境整治，我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用于全區(qū)6個村、兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村生活垃圾治理、人居環(huán)境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

　　二、農(nóng)村改廁資金投入

　　(一)鄉(xiāng)村振興銜接資金。20xx年，我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區(qū)28個村的農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進及后期管護。在資金使用上先規(guī)劃后使用，做到計劃在先使用在后；在資金獎補上先上會后獎補，做到“三大一公”，集體研究杜絕腐��；在資金撥付上先公示后撥付，嚴格按照工作進展及時撥付到位，做到公開透明，杜絕優(yōu)親厚友；在資金管理上建立專賬，做到專款專用，杜絕挪作它用和超范圍支出。

　　(二)地方配套資金。20xx年，我區(qū)財政從預算資金中統(tǒng)籌安排800萬資金用于農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進的獎補、后期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經(jīng)費。

　　(三)社會資本投入。20xx年我區(qū)各行政村和農(nóng)戶投入1300萬。在農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進上積極發(fā)動群眾，動員農(nóng)戶主動參與投工投勞投資（或出資100-300元），確保改廁資金的足額到位，讓村和農(nóng)民群眾真正成為改廁的主體。

　　三、農(nóng)村改廁項目管理

　　(一)制定實施方案。我區(qū)嚴格根據(jù)中央農(nóng)辦等 8 部委《關(guān)于推進農(nóng)村“廁所革命”專項行動的指導意見》（農(nóng)社發(fā)<2018>2號）和省、市《關(guān)于印發(fā)<2019年全省農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建工作方案>的通知》的要求，結(jié)合我區(qū)實際，制定了《赫山區(qū)20xx年度農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號)，明確了目標任務(wù)、實施步驟、保障措施等。

　　(二)加強組織領(lǐng)導。區(qū)委、區(qū)政府多次召開專題會議，研究部署工作，并下發(fā)了工作相關(guān)文件；成立全區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建領(lǐng)導小組，區(qū)委書記、區(qū)人民政府區(qū)長任雙組長、區(qū)委副書記和區(qū)人民政府分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的副區(qū)長任常務(wù)副組長，一名副處級干部具體主抓，區(qū)委辦、區(qū)政府辦、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、兩辦效能室、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)市場管理監(jiān)督管理局、區(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)民政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局、益陽市生態(tài)環(huán)境局赫山分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等單位主要負責人為成員。領(lǐng)導小組辦公室設(shè)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組書記任辦公室主任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）應(yīng)成立專門工作機構(gòu)，實行“一把手”負責制。

　　(三)強化責任落實。我區(qū)嚴格落實管理責任制，堅持以“黨政主導、部門主管、鎮(zhèn)村主責、村民主體”的原則，落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）主體責任及部門職能職責，落實行政村“四議兩公開”制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）是廁改實施責任主體，主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農(nóng)業(yè)、紀委等部門開展督查，加速全區(qū)戶用衛(wèi)生廁所的改（新）建工作進度，確保質(zhì)量，確保首廁負責制落到實處，真真實現(xiàn)赫山改廁又快又好。

　�。ㄋ模⿵娀Y金保障。實行“先建后補+以獎代補+農(nóng)戶自籌”模式：先由村集體和群眾自行建設(shè)，再整合用好涉農(nóng)資金、專項資金。衛(wèi)生廁所普及率達85%以上的村，按每戶1210-1230元進行獎補，其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產(chǎn)品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮(zhèn)30元進行維護，改廁農(nóng)戶自籌100—300元，主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法，建立資金使用臺帳制度，做到有章可循、有據(jù)可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出,做到了�？顚Ｓ�。

　�。ㄎ� ）強化宣傳報道。充分發(fā)揮電臺、電視臺、手機報和網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農(nóng)村改廁工作家喻戶曉、深入人心，營造了全區(qū)上下廣泛關(guān)注農(nóng)村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導、群眾自主建設(shè)和社會積極支持的工作局面。同時，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉(xiāng)村主干道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農(nóng)村廁改工作，通過持續(xù)不斷的宣傳，積極倡導文明生活方式，引導農(nóng)民群眾改變陳規(guī)陋習。截至目前，累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標語120余條。

　�。⿵娀冃Ч芾�。我區(qū)制定了《20xx年赫山區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建工作驗收方案》，將組織區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)審計局、區(qū)督查局、赫山生態(tài)環(huán)保分局、區(qū)駐農(nóng)業(yè)局紀檢監(jiān)察組等部門技術(shù)專家對整村推進的.33個村進行聯(lián)合考核驗收，完成一村、驗收一村，對未達到技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求的，限期整改到位。在實施過程中，群眾自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組，全程參與施工監(jiān)督。審計部門跟蹤審計，確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核，將農(nóng)村廁改納入?yún)^(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度績效考核。紀檢監(jiān)察機關(guān)強化紀律監(jiān)督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。

　　四、農(nóng)村改廁資金產(chǎn)出

　　(一)確定產(chǎn)品。赫山區(qū)在產(chǎn)品的確定上，根據(jù)中央、省市要求積極使用國標產(chǎn)品，省改廁任務(wù)下達后，按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經(jīng)驗做法，并進一步完善了《赫山區(qū)廁所革命使用手冊》。

　　(二)加強技術(shù)推廣。一是培育安裝技術(shù)能手。在廁改村,依托以農(nóng)廣校、農(nóng)民培訓基地、農(nóng)民田間學校為主,職業(yè)院校為輔的職業(yè)農(nóng)民培育體系，加大安裝技術(shù)能手培育。線上、線下共培訓安裝技術(shù)能手780人次。二是開展技術(shù)培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,采取現(xiàn)場觀摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式，點線面齊抓，進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術(shù)培訓班2期,培訓人員400多人次，現(xiàn)場或上門指導服務(wù)與培訓達6000人次。三是抓好示范引領(lǐng)，在全區(qū)每個廁改村每個示范片先搞好首廁安裝制再全面推開；同時區(qū)廁改辦不定期送技術(shù)下鄉(xiāng)，引導農(nóng)民干、給農(nóng)民做示范,起到了很好的示范推廣作用

　　(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持“四個到位”。高位推動到位；群眾發(fā)動到位；資金保障到位；監(jiān)管考核到位。二是業(yè)務(wù)技術(shù)層面：堅持“四個統(tǒng)一”。統(tǒng)一標準模式；統(tǒng)一采購程序；統(tǒng)一建設(shè)流程；統(tǒng)一服務(wù)指導。“赫山模式”、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區(qū)全面開展“三池”建設(shè)，改水改廁一并進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的凈化池、經(jīng)過初步處理的污水共同進入生態(tài)池的糞污處理模式，得到了治污專家的贊許，在全省20xx年廁所革命“首廁過關(guān)制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛國博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳社會事業(yè)促進處和省農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報給了國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，部里給予了高度肯定，準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區(qū)農(nóng)業(yè)改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳促進處正、副處長多次對赫山區(qū)農(nóng)村改廁工作進行了認真的調(diào)研，充分的肯定了赫山區(qū)改廁做法，促推赫山區(qū)人居環(huán)境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

　　(四)轉(zhuǎn)變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區(qū)項目推進村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改（新）建。二是堅持農(nóng)戶自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發(fā)揮群眾積極性。三是通過實踐改進生產(chǎn)力，如泉交河鎮(zhèn)就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘，又實用又方便，提高了生產(chǎn)力。

　　五、農(nóng)村改廁實施效果

　　（一）統(tǒng)一標準模式。通過試點，結(jié)合我區(qū)實際，我區(qū)繼續(xù)推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統(tǒng)一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢，群眾普遍認可。

　　（二）統(tǒng)一采購程序。為保障廁具質(zhì)量，在統(tǒng)一建設(shè)模式的同時，統(tǒng)一廁具生產(chǎn)廠家。由村集體與生產(chǎn)廠家簽訂化糞池采購協(xié)議，簡化廁改招投標程序，降低建設(shè)成本。

　�。ㄈ┙y(tǒng)一建設(shè)流程。統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范，通過不斷積累安裝施工經(jīng)驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項，繼續(xù)完善《實用手冊》，方便安裝施工隊掌握運用。統(tǒng)一安裝施工，各村組建專業(yè)施工隊伍，統(tǒng)一施工、規(guī)范操作、確保質(zhì)量。

　�。ㄋ模┙y(tǒng)一服務(wù)指導。區(qū)里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術(shù)培訓班、開展現(xiàn)場觀摩活動，并派出技術(shù)專家進行現(xiàn)場技術(shù)指導，把好安裝技術(shù)關(guān)。組織農(nóng)業(yè)農(nóng)村、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境、財政、審計、紀檢監(jiān)察等相關(guān)部門按照職責分兵把口，嚴把資金關(guān)、標準關(guān)、采購關(guān)、建設(shè)關(guān)、技術(shù)關(guān)，形成工作合力，保證改廁實效。當?shù)厝罕娺€自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組，全程參與施工監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┙y(tǒng)一維護。建立區(qū)、鄉(xiāng)、村、戶、保潔員、生產(chǎn)廠家六級聯(lián)管的長效管護機制，實現(xiàn)了管護100%到位。區(qū)級帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁戶，尋找問題廁所并立行立改，實現(xiàn)了群眾100%滿意。

　　六、農(nóng)村改廁經(jīng)驗做法和意見建議

　　(一)成功經(jīng)驗

　　赫山區(qū)改廁工作的主要經(jīng)驗是形成了赫山模式，創(chuàng)建“赫山作法”，該模式和做法最成功之處：

　　把農(nóng)村改廁作為重要民生工程，始終做到“三個堅持”，不斷推進廁所革命，即堅持“區(qū)級主導、組織推進，鎮(zhèn)村主責、宣傳發(fā)動，部門主管、指導監(jiān)督，群眾主體、共建共享” 的“四級聯(lián)動”，推動群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙摹�，著力解決“誰來改”的問題；堅持首廁負責找方法、統(tǒng)籌推進做加法、資金保障講章法三項措施，著力解決“怎么改”的問題；堅持“統(tǒng)一廁具產(chǎn)品、統(tǒng)一采購程序、統(tǒng)一安裝施工、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一后期管護”的“五個統(tǒng)一”模式，著力解決“怎么改好”的問題。

　　(二)意見建議

　　1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。2022年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉(xiāng)村振興局而工作尚留在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　2、計劃申報要科學。要充分尊重群眾意愿，自下而上，精準摸底，科學申報。不要政府包攬摸腦殼，到時強攤?cè)蝿?wù)給群眾。

　　3、獎補力度要加大。農(nóng)村改廁已開展三年，越到后面難度越大。

　　高等學校整體預算績效自評報告8

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能

　　梅州市梅江區(qū)會文學校是從事基礎(chǔ)教育公益一類正股級事業(yè)單位。核定事業(yè)編制人員是74人，配備校長1人，副校長2人，人員經(jīng)費列入財政全額核撥，并執(zhí)行收支兩條線的財務(wù)管理制度。我校內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、團隊室、教導處等，共有退休人員21人，在校學生1036人。

　�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務(wù)

　　20xx年，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律法規(guī)并組織實施；組織實施中學義務(wù)教育；做好德育工作，全面推進素質(zhì)教育，加強組織建設(shè)和勤政廉政建設(shè)，嚴格財經(jīng)制度，抓好教師隊伍建設(shè)。

　�。ㄈ┎块T整體支出績效目標

　　梅州市梅江區(qū)會文學校20xx 年度財政撥款收入合計1264.98萬元，財政撥款支出合計1264.98萬元，我校整體收支趨于穩(wěn)定，項目建設(shè)嚴格執(zhí)行相關(guān)要求，實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，促進了我校教育事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

　�。ㄋ模┎块T整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）

　　1.單位總體收支情況

　　20xx年，我單位收入決算1527.28萬元，其中一般公共預算財政預算撥款收入1527.28萬萬元，事業(yè)收入項目0萬元。20xx年支出決算1527.28萬元，其中基本支出1527.28萬元。20xx年度期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　2.財政收支情況

　　按支出功能分類看，20xx年單位財政撥款收入1527.28萬萬元，其中：工資福利支出1286.39萬元，商品服務(wù)支出152.66萬元，對個人和家庭補助支出39.24萬元，資本性支出48.99萬元。

　　20xx年，我校財務(wù)運行情況總的態(tài)勢良好，在財務(wù)運作過程中，堅持做到年初有預算，年中有控制，年終有分析與評價，全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點，認真抓好大額的重點項目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，基本完成20xx年整體收支目標，并依據(jù)《政府會計制度》進行會計核算，嚴格按有關(guān)文件精神實行收支兩條線，明確職責，加強監(jiān)督，確保我局財務(wù)陽光運行。

　　二、績效自評情況

　�。ㄒ唬┳栽u結(jié)論

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標，我校20xx年度自評得分為100分。（詳見附件）

　�。ǘ┎块T整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況（此項總分30分，自評得分30分）

　�。�1）在預算編制方面，該項指標自評分為10分。

　�、兕A算編制合理性方面：我校嚴格按照財政局預算編制通知和有關(guān)要求，預算的編制符合本部門職責和市委市政府的方針政策和工作要求，項目資金的使用能根據(jù)輕重緩急進行合理分配，自評分2分。

　　②預算編制規(guī)范性方面：我校按財政部門要求規(guī)范公開部門預算，經(jīng)財政部門審核，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為。自評分3分。

　�、圬斦䲟芸钍杖腩A決算差異率方面：能根據(jù)實際情況準確編制財政收入預算，預決算差異率為0，自評分5分。

　�。�2）在預算目標設(shè)置方面，該項指標自評分為20分。

　�、僭诳冃繕撕侠硇苑矫妫何倚ＫO(shè)立的整體績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，績效目標的設(shè)立與部門履職和年度工作任務(wù)的相符性較高，自評分10分。

　�、谠诳冃е笜嗣鞔_性方面：我校的績效指標設(shè)置具有清晰、有可衡量的指標值，完全符合要求，自評分10分。

　　2.預算執(zhí)行情況（此項總分40分，自評得分40分）

　�。�1）在資金管理方面，該項指標自評分為40分。

　�、僭诮Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率方面，我校年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為0萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為0元，一般公共預算財政撥款決算數(shù)為1527.28萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0。該指標自評分數(shù)5分。

　�、谠谪攧�(wù)合規(guī)性方面，我局能嚴格執(zhí)行資金管理資金管理、費用支出等制度，會計核算能規(guī)范反映資金使用情況，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目、截留、擠占、挪用項目資金情況。該指標自評分數(shù)為10分。

　�、墼陬A決算信息公開性方面，我校能及時進行預算編制，在財政部門規(guī)定的時間內(nèi)上報預算編制，未出現(xiàn)超時報送現(xiàn)象，同時，我校在政府網(wǎng)站向社會公眾進行公開，預算報告和決算報告均符合公開規(guī)范性檢查指標。該指標自評分數(shù)為5分。

　�、茉谡少張�(zhí)行率方面，建立政府采購內(nèi)控制度，根據(jù)廣東省政府采購網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計信息， 20xx年實際采購金額為39.06萬元，采購計劃金額為39.06萬元，實際采購金額與計劃采購金額相符。同時，政府采購合同備案公開，按時上報政府采購信息統(tǒng)計報表，在脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺（即“832平臺”）進行采購。該指標自評分數(shù)8分。

　�、菰谫Y產(chǎn)管理方面，該項目自評分為12分。

　　我校的國有資產(chǎn)年報和月報均能按時進行報送，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置手續(xù)規(guī)范，處置費用及時足額上繳財政。

　　在固定資產(chǎn)利用率方面，我局的固定資產(chǎn)使用率高，能做到物盡其用。資產(chǎn)管理制度完善，資產(chǎn)處置符合要求。

　　總之，我校高度重視資產(chǎn)管理工作，依據(jù)財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度要求做好資產(chǎn)管理工作，制定了《梅州市教育局辦公用品管理制度》等制度，嚴格執(zhí)行資產(chǎn)采購、出入庫、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)均納入市財政統(tǒng)一的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行管理，并于每年末對資產(chǎn)進行盤點，確保賬賬、賬實相符。

　　3.預算使用效益（此項總分30分，自評得分30分）

　�。�1）在經(jīng)濟性方面，該項指標自評分為8分。

　　20xx年，我校沒有“三公”經(jīng)費，日常公用經(jīng)費基本按照預算計劃支出，對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本做到嚴格控制。

　　在效率性方面，該項指標自評分為8分。

　�、僦攸c工作完成率100%，自評分數(shù)4分。20xx年我校的重點工作包括：①合理使用公用經(jīng)費，保障學校教育教學工作的正常進行； ②校園安全綜合治理；③為高一級中學培養(yǎng)有限學生。

　�、诳冃繕送瓿陕史矫孀栽u分數(shù)4分，我校結(jié)合自身工作，有序推進各項目標，均預計可在計劃時間內(nèi)完成，專項資金使用整體按照項目進度有序支付。本年度根據(jù)預算目標，已經(jīng)全面完成，效果良好。

　�。�3）在效果性方面，該項指標自評分為10分。

　　20xx年我校順利完成了各項工作目標和任務(wù)，持續(xù)加大教育投入，積極整合資源，改善辦學條件、提升師資水平、提高了教育質(zhì)量。

　�。�4）在公平性方面，該項指標自評分為4分。

　　①群眾信訪辦理情況自評分2分。通過設(shè)置投訴箱、公示制度等形式，暢通服務(wù)對象意見反映渠道，并建立群眾意見辦理及時回復機制，確保群眾意見能及時有效地得到回應(yīng)和解決。

　�、诠娀蚍⻊�(wù)對象滿意度自評分2分。我校的教育教學質(zhì)量在不斷提高，無亂開支、亂收費、亂補課等違規(guī)現(xiàn)象，關(guān)心愛護學生，學生的整體素質(zhì)得到不斷提升。社會對我校的評價較高。

　�。�5）在加減分項，該項指標自評分為10分

　　1.我校 20xx年在廣東省綠色學校。

　　2.20xx年評為廣東省第三批中小學中華優(yōu)秀文化傳承學校。

　�。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1.部門整體支出績效管理存在問題

　　我校20xx年整體績效自評良好，但仍存在著不足之處，仍需進一步改進與完善，如學校財務(wù)人員沒有專職設(shè)置，對財務(wù)知識學習培訓程度不夠，導致對決算編制口徑理解不足。在部門預算編制、部門決算編制軟件操作中存在一些困難。在績效指標明確性方面，部分績效指標的設(shè)置方面還存在不夠清晰、可衡量的.問題，不便于開展量化評價。

　　2.部門整體支出績效管理改進措施

　�。�1）更加科學設(shè)置績效目標及指標，增強績效指標的清晰性、可衡量性，便于開展量化評價，及時了解資金使用績效情況。

　　（2）加強政策學習，提高思想認識。提高單位領(lǐng)導及財務(wù)人員的財務(wù)政策意識，堅持先有預算、后有支付，沒有預算就不得支出。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間的差距。

　�。�3）進一步規(guī)范我校資產(chǎn)管理和采購計劃，建立和完善相關(guān)制度，促使我校的資產(chǎn)管理和政府采購方面上一個新臺階。

　　三、其他自評情況

　　本次評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和佐證材料的收集認真細致，項目檢查核實嚴格認真，資料來源和依據(jù)真實可靠。

　　在黨和政府對教育事業(yè)的關(guān)心和支持下，為我校發(fā)展教育事業(yè)創(chuàng)造了條件，實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性，有力地推動了教育事業(yè)的發(fā)展。

　　高等學校整體預算績效自評報告9

　　本人自20xx年7月21日入職某公司，擔任總務(wù)部經(jīng)理，至20xx年8月21日共計31天，現(xiàn)將第1個月績效以業(yè)績、能力、態(tài)度3要素自評如下：

　　一、業(yè)績

　　1、為解公司管理現(xiàn)狀，自行設(shè)計《企業(yè)管理現(xiàn)狀調(diào)查問卷》，于7月24日開展問卷調(diào)查，及時做好調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計與分析，并反饋給員工；統(tǒng)計公司現(xiàn)有工作人員人數(shù)與崗位設(shè)置；修改了《公司簡介》、《勞動合同》、《安全生產(chǎn)守則》、《員工手冊》、《新員工入職流程》、《關(guān)于進行返工、返修的工作人員計時工資計算方法》、《團體意外傷害保險管理辦法》等一些常用規(guī)章制度與方法；

　　2、為促進公司管理現(xiàn)代化，建立健全科學、規(guī)范的管理制度，使公司各部門、各生產(chǎn)線的工作有新思路和新局面，激勵員工奮發(fā)向上，以提高工作效率和質(zhì)量，特編制《企業(yè)文化框架》，并提出x績效考核模式應(yīng)用于我公司績效考核的`設(shè)想，設(shè)計了《績效考核體系設(shè)計初稿》和《薪酬管理體系設(shè)計初稿》；

　　3、編制并執(zhí)行《學徒工管理辦法》，形成一套完整的學徒工管理體系，思路清晰，強化對學徒工的管理，要求帶薪學徒工必須與公司簽訂協(xié)議，將晨會制度貫徹執(zhí)行，通過晨會每天對學徒工進行上崗前安全教育和思想教育，在控制其流動性和學習效率方面效果顯著；并開展周考核與月考核，按照規(guī)定流程評定等級安排上崗；

　　4、按要求執(zhí)行和協(xié)助相關(guān)部門的工作情況：編寫通知通告啟事等文件共13份次；編制了《應(yīng)聘人員登記表》、《計時人員缺勤情況登記表》、《學徒工考勤表》、《工傷人員報案登記表》、《辭職人員登記表》等多份記錄表并及時登記備案。

　　根據(jù)以上主要職能履行情況，對自己的業(yè)績自評為88分，權(quán)重60%，業(yè)績得分xx分。

　　二、能力

　　1、專業(yè)技能：作為一名人力資源管理專業(yè)的`碩士研究生，具備良好的理論基礎(chǔ)，通過在企業(yè)管理實踐中的磨合，能很快進入角色并高效完成本職工作，認為自己后勁足發(fā)展?jié)摿Υ螅?/p>

　　2、工作能力：勇于創(chuàng)新，善于運用先進的理論與方法來評估判斷分析與解決問題；

　　3、工作效率：辦事速度快，質(zhì)量好，效率高，能出色完成上級交辦的任務(wù)和協(xié)助同級工作；

　　4、溝通能力：善于交際，樂于助人，與同事相處十分融洽，各方面關(guān)系處理得當。

　　根據(jù)以上表現(xiàn)，對自己的能力自評成績?yōu)?2分，權(quán)重20%，能力得分xx分。

　　三、態(tài)度

　　1、出勤情況：全勤。此月共31天，僅休假1天，出勤30天，未出現(xiàn)過任何遲到早退情況；

　　2、責任心：具有較高的歸屬感，工作認真負責，盡心盡力，維護公司利益，節(jié)約成本；

　　3、進取心：積極進取，從不自滿，盡最大努力與能力提升個人價值與能力；

　　4、意識：奉獻意識、服務(wù)意識、自律意識、質(zhì)量效能意識較強。

　　根據(jù)以上表現(xiàn)，對自己的態(tài)度自評成績?yōu)?5分，權(quán)重20%，態(tài)度得分19分。

　　綜合以上3要素得分，績效自評成績?yōu)椋簶I(yè)績xx分+能力xx分+態(tài)度19分=xx分。等級為優(yōu)秀，績效系數(shù)為xx。

　　四、不足之處：

　　1、缺乏產(chǎn)品生產(chǎn)工序現(xiàn)場實踐經(jīng)驗，對生產(chǎn)流程知之甚少；

　　2、對應(yīng)聘人員面試技巧方面經(jīng)驗不足，影響招聘人員質(zhì)量，致使人員流動性較大；

　　3、在處理問題上對上級依賴性較大，謹小慎微；在管理風格上偏柔和，缺乏剛性。

　　高等學校整體預算績效自評報告10

　　一、基本情況

　　（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。

　　20xx年度�？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金，此筆預算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　　（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設(shè)定情況。

　　已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208.57萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經(jīng)濟困難學生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。

　　三、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

　　20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元，已經(jīng)使用208.57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109.82萬，家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。

　　（二）項目績效指標完成情況分析。

　　1.此筆預算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡 936人。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人.使得農(nóng)村低保輟學率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。

　　3.滿意度指標完成情況分析。

　　項目的.有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學生；農(nóng)村低保上學資金負擔相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達100%。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　高等學校整體預算績效自評報告11

　　為切實做好九年義務(wù)教育學�？冃ЧべY制度改革工資，按照市教育局相關(guān)要求，我校于近期對全校教師績效工資考評機制有關(guān)問題做了專題調(diào)研。調(diào)研圍繞九年義務(wù)教育學校教師的績效工資制度應(yīng)重點解決的問題，廣泛征求了教師的意見，較為全面地解決了教師對義務(wù)教育階段學校人員編制設(shè)臵，津補貼發(fā)放等基本情況的意見。

　　一、基本情況：

　　1、我�，F(xiàn)所轄村級完小14所，九年一貫制學校1所，校點5個。共有在校小學生6949名，在校初中生1347名。

　　2、我校現(xiàn)有在職教師310名（含特崗教師19名），職稱結(jié)構(gòu)為：中級職稱（小學高級、中學一級）102人，小學一級教師（含中學二級）122人，小學二級教師（含中學三級）36人，未評職稱48人，普通工2人。

　　二、關(guān)于績效工資的發(fā)放、考評問題：

　　按照上級有關(guān)文件精神，此次納入績效工資制度改革的為九年義務(wù)教育學校的在職在崗正式工作人員。義務(wù)教育階段教師的工資由兩部分組成：一是基礎(chǔ)性工資，由崗位工資和薪級工資組成，占績效工資的70%；二是獎勵部分，相當于公務(wù)員的陽光工資，占績效工資的30%。

　　關(guān)于基礎(chǔ)性工資，已經(jīng)按照相應(yīng)的級別予以兌現(xiàn)了，而獎勵性的30%，因種種原因至今尚在征求意見中未能實施。

　　通過此次調(diào)研，教師意見大致可綜合如下：

　　1、績效工資的獎勵部分，既然作為獎勵就應(yīng)該與崗位績效掛鉤，根據(jù)不同的工作量，承擔的責任等情況確定所占績效工資額度的.比例，合理拉開分配檔次，設(shè)定高低差，打破平均分配主義，樹立爭先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識，將其與教師的教學過程、教學成果等掛鉤，制定出考核辦法并實施定期考核。

　　2、關(guān)于對教師的考核，可以從以下幾方面來著手：

　　一是師德師風：師德師風考核，主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學生的情況，這應(yīng)該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。

　　二是教師的出勤：針對教師參加各種政治業(yè)務(wù)學習，學�；顒�、堅守教學崗位的情況，予以具體的分值量化考核。

　　三是教師業(yè)務(wù)資料的考核：即對教師某階段的計劃、總結(jié)、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導、家訪、檢測、教研、課外實踐活動等工作的完成情況予以檢查、對比，評出等次。

　　四是績效考核：對教師而言，績效考核即是對教育教學效果的考核，應(yīng)作為績效工資分配的主要依據(jù)。對教學效果的考核，主要以完成國家規(guī)定的教育教學目標，學生是否達到基本教育質(zhì)量要求為依據(jù)。具體細則可由各校制定，但必須以績效考核的結(jié)果為依據(jù)，合理確定獎勵性工資的分配等次，適當拉開分配差距，以體現(xiàn)對教育教學效果顯著或有突出貢獻的獎勵。當然，教育教學效果的考核，不應(yīng)純粹以考試成績一錘定音，還應(yīng)適當結(jié)合教師參與教研活動、專業(yè)知識發(fā)展、對學校工作的貢獻等多方因素。

　　3、關(guān)于班主任津貼問題：

　　大部分教師認為，班主任是義務(wù)教育階段學校教學工作中的主要崗位，原來每月十來元的班主任津貼，簡直是少得可憐，與班主任工作不成正比�？冃ЧべY實施后，班主任津貼一下漲了十幾倍，因此，對班主任的任命、考核就應(yīng)當慎之又慎。

　　首先，班主任必須持證上崗，即必須取得班主任培訓合格證。

　　其次，班主任應(yīng)該實行競聘上崗，即每學年初，學校應(yīng)組織教師自評、家長評教、學生評教等活動對教師進行考核，并由教師發(fā)表競聘演說，最后由學校綜合考評，確定對班主任的聘任。

　　第三，要強化對班主任的考核，重點考核其對學生的教育引導、班級管理、組織班集體活動、團隊活動、關(guān)注學生全面發(fā)展的情況等等。

　　4、關(guān)于中心校校級領(lǐng)導的績效工資發(fā)放，大部分教師建議由市教育局擬定出專門的考核細則予以考評發(fā)放。同時由中心校按照市局考核細則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。

　　三、關(guān)于離退休教師的生活補貼，教師們普遍意見是：按照上級相關(guān)文件精神按時、足額發(fā)放即可，不必再采取什么新方案。

　　高等學校整體預算績效自評報告12

　　為進一步規(guī)范財政專項銜接資金績效管理，強化部門責任意識，切實提高資金使用效益，現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年度銜接資金項目績效自評報告給予公開如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　（一）財政專項銜接資金下達預算及項目情況

　　20xx年我鎮(zhèn)獲得財政銜接資金共1077.56萬元，其中：中央專項銜接資金630.2萬元，省級專項銜接資金429.36萬元，市級資金18萬元。此外，預撥資金53.15萬元。

　　根據(jù)我鎮(zhèn)銜接工作建設(shè)需求，決定建設(shè)項目為村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目、危房改造項目、脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目、基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項目。

　�。ǘ┴斦䦟ｍ椼暯淤Y金項目績效目標設(shè)定情況

　　根據(jù)項目參考指標，結(jié)合我鎮(zhèn)落地項目，20xx年度銜接資金項目績效目標圍繞農(nóng)戶收益、企業(yè)帶貧減貧能力、項目建設(shè)實際情況、群眾感知等方面進行設(shè)定。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據(jù)20xx年項目實施結(jié)束，我鎮(zhèn)于20xx年12月30日起組織鎮(zhèn)財務(wù)、振興辦、項目辦工作人員下村入戶開展項目指標，研究討論完成自評調(diào)研工作。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮(zhèn)項目資金共到位1130.71萬元，其中：財政銜接資金1077.56萬元，預撥資金53.15萬元。項目資金具體到位情況如下：儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設(shè)項目到位資金629.5萬元；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬元；南羅沃柑園基地等基礎(chǔ)配套設(shè)施項目到位資金90萬元；20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵到位資金75.3萬元；蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點對象危房改造項目到位資金18萬元；蘭洋鎮(zhèn)番加村委會道路建設(shè)工程項目原下達資金335萬元，財政收回109.39萬元，收回后到位資金225.61萬元，年底預撥資金53.15萬元，該項目實際到位共278.76萬元。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。20xx年我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目資金執(zhí)行率：儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設(shè)項目資金629.5萬元，已支出629.5萬元，支出進度率100%；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬元，已支出39.15萬元，支出進度率100%；南羅沃柑園基地等基礎(chǔ)配套設(shè)施項目資金90萬元，已支出90萬元，支出進度率100%；20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金75.3萬元，已支出75.2萬元，支出進度率99%；蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點對象危房改造項目資金18萬元，已支出18萬元，支出進度率100%；蘭洋鎮(zhèn)番加村委會道路建設(shè)工程項目資金278.76萬元，已支出278.76萬元，支出進度率100%。

　　3.項目資金管理情況分析。事前評估：為確保銜接資金安全，合作單位已到不動產(chǎn)中心辦理抵押工作；項目建設(shè)均經(jīng)過標準的申報、審批、招標、中標等環(huán)節(jié)進行。事中監(jiān)管：資金支付到共管賬戶后，合作單位每使用一筆資金都需要進行申請，提供相關(guān)發(fā)票或資料供班子會研究同意支出；組織鎮(zhèn)銜接辦、財務(wù)、三支辦、農(nóng)戶、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事后公告：20xx年初我鎮(zhèn)已對銜接資金使用情況進行公告。

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　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）村集體經(jīng)濟項目：按�？�61萬元，加老54萬元，蘭洋83萬元，水南53萬元，番打20萬元，番加35萬元，番開71.5萬元，大塘19萬元，蘭泉9萬元，蘭興20萬元，三雅20萬元，頭竹39萬元，南羅45萬元，番新29萬元，番雅23萬元，南報48萬元的標準發(fā)展產(chǎn)業(yè)，共計投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農(nóng)業(yè)開發(fā)中心，發(fā)展林下經(jīng)濟、農(nóng)莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、康養(yǎng)升級改造等；項目本年度均正常產(chǎn)生分紅，簽訂時間為6月份，按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的6%，第一期收益率為3%。

　�。�2）村集體產(chǎn)業(yè)項目：按南羅行政村39.15萬的'標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目，種植榴蓮蜜726畝，種種養(yǎng)植作物存活率均大于80%；項目本年度均正常產(chǎn)生分紅，因簽訂時間為8月份，按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。

　�。�3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項目：完成沃柑園大棚和入口大門，外圍鐵絲圍網(wǎng)1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水溝244米以及其他相關(guān)工程等，對沃柑園等的升級改造。項目準時進行驗收，合格率為100%。

　�。�4）番加村委會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目：完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米；天祿新建硬化道路2條全長1.648千米，建設(shè)圓管涵1道，蓋板涵2道；尖領(lǐng)村新建硬化道路2條，全長2.295千米，同時建設(shè)配套建設(shè)圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m，路面寬度均為3.5m。項目準時進行驗收，合格率為100%。

　�。�5）脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金項目：按1000元/戶的標準發(fā)放753戶農(nóng)戶獎勵金。

　　（6）蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村四類重點對象危房改造項目；按2萬元/戶的標準共發(fā)放9戶農(nóng)戶危房改造資金。

　　2.效益指標完成情況分析。

　�。�1）村集體產(chǎn)業(yè)項目：簽訂協(xié)議合作期為5年，年化收益率各為6%和5.5%，20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元，根據(jù)村集體經(jīng)濟收益分配方案，其中收益20%資金用于鼓勵農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)，帶貧主體通過就業(yè)帶動農(nóng)戶3634人實現(xiàn)增收。

　　（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目：建設(shè)過程嚴格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染，經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于5年，帶動番加村委會共計198戶826人受益。

　�。�3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項目：建設(shè)過程嚴格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染，經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于10年，帶動南羅村委會共計385戶1410人受益。

　　（4）脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目：發(fā)放獎勵金75.3萬元，該項目帶動共計753戶3234人受益。

　�。�5）危房改造項目：發(fā)放危房改造資金18萬元，該項目帶動共計9戶22人受益。

　　3.滿意度指標完成情況分析。

　　（1）村集體產(chǎn)業(yè)項目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

　�。�2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

　　（3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。

　�。�4）脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

　　（5）危房改造項目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　我鎮(zhèn)20xx年發(fā)展鄉(xiāng)村振興7個項目績效目標偏離原因無。