鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告（通用11篇）

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　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 1

　　一、部門概況

　　國勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個行政村，76個村民小組，農業(yè)家庭戶1702戶，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關編制數(shù)46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實有人數(shù)46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個，分別是：便民服務中心、農業(yè)服務中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部；鄉(xiāng)財政所負責全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理工作，負責全鄉(xiāng)的預算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財政預算、總預算，負責監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預算執(zhí)行，編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產監(jiān)督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產總數(shù)1628萬元。

　　二、部門財政資金基本情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預算安排及支出情況

　　1.基本支出安排及使用情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。

　　2.部門預算項目安排及支出情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年部門預算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結余資金使用190.26萬元。

　　（二）專項資金安排及支出情況

　　1、20xx年專項資金預算安排944.81萬元，主要包括：

　�。�1）20xx年人大會議費1.656萬元；

　�。�2）根據(jù)鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級人民代表大會換屆選舉工作經費9.1142萬元；

　�。�3）20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.5048萬元；

　　（4）根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達網絡改造安裝費（公用經費預留）1.08萬元；

　�。�5）根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于國勝鄉(xiāng)政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元；

　�。�6）根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬元；

　�。�7）根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于水毀恢復2.341萬元；

　�。�8）根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經費預留）0.6萬元；

　�。�9）根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬元；

　�。�10）根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于國勝鄉(xiāng)解決轄區(qū)群眾飲水困難1.2888萬元；

　�。�11）根據(jù)鹽財資行【20xx】444號調整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項化解穩(wěn)控)19萬元；

　　（12）根據(jù)川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區(qū)春節(jié)送溫暖慰問金1.1萬元；

　　（13）根據(jù)川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金4.3984萬元；

　�。�14）根據(jù)鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書館文化館（站）免費開放縣級配套資金0.5949萬元；

　�。�15）根據(jù)川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金8.189049萬元；

　�。�16）20xx年敬老院經費62.314746萬元；

　�。�17）20xx年五保戶經費104.230105萬元；

　　根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金（公用經費預留）1.9086萬元；

　　根據(jù)鹽財資預【20xx】106號消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“暫付款”36.878498萬元；

　　根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬元；

　　鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉(xiāng)垃圾填埋場整改工程項目資金18.5176萬元；

　　根據(jù)鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動物村級防疫員補助等經費（動物防疫員補助）9.631萬元；

　　根據(jù)鹽財資農【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬元；

　　根據(jù)鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬元；

　　根據(jù)鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專用經費1.4785萬元；

　　（26）20xx年一事一議補助63.7萬元；

　�。�27）20xx年村級辦公經費37萬元；

　�。�28）20xx年村干部報酬233.633萬元；

　�。�29）20xx年公共服務運行經費86萬元；

　　二灘庫區(qū)垃圾清運填埋資金59.923763萬元；

　　根據(jù)鹽財資農【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬元；

　　根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經費1.1648萬元；

　　根據(jù)鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬元；

　　根據(jù)鹽財資農【20xx】75號下達國勝鄉(xiāng)大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動資金18萬元；

　　根據(jù)鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急和安全監(jiān)管補助經費9.83萬元；

　　根據(jù)鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（預備費）用于20xx年森林草原防火工作卡點值守人員工資13.66萬元；

　　2、使用上年結余資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：

　　（1）20xx年鄉(xiāng)村治理補助0.7292萬元；

　　（2）根據(jù)鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經費7.0887萬元。

　�。�3）20xx年敬老院經費1.51105萬元；

　　（4）20xx年五保戶經費1.849475萬元；

　　（5）20xx年一事一議補助150.98萬元；

　　（6）20xx年村級辦公經費26.6548萬元；

　�。�7）根據(jù)鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活（用于森林草原防滅火專項整治工作領導小組辦公室專項整治工作經費1.4509萬元

　�。ㄈ�）其他資金收支及結轉結余使用情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結轉結余的情況。

　　（四）其他需要說明的情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。

　　三、部門預算績效管理情況（項目自評報告根據(jù)要求另行單獨報送）。

　�。ㄒ唬┎块T預算績效管理。

　　我鄉(xiāng)按照財政預算編制規(guī)定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數(shù)據(jù)完整和準確無誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據(jù)，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務的完成。

　　在資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行，堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則，�？顚Ｓ茫�不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經費、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動全縣經濟、社會發(fā)展。特別是在“三公”經費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規(guī)定”、省、市“十項規(guī)定”和財務相關規(guī)定執(zhí)行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發(fā)揮工作職能，維護全鄉(xiāng)經濟、社會發(fā)展。

　　（一）縣級財政資金績效目標完成情況

　　1.年初部門預算績效目標完成情況

　�。�1）產出指標完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴格遵守各項財經紀律，加強單位財務管理，制定了相關規(guī)章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執(zhí)行，確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經費和公用經費，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動工作的順利開展。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

　　2.專項（項目）資金績效目標完成情況

　　（1）產出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據(jù)，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的.時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。

　　在項目資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行，堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則，�？顚Ｓ�，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

　　（2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

　　（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況

　�。�1）產出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元；根據(jù)國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬元；20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.66萬元；20xx年財政管理系統(tǒng)軟件及金財網維護費2萬元；根據(jù)鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發(fā)專項資金，用于20xx年國勝鄉(xiāng)機房村社道硬化項目30萬元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經費67.05萬元；20xx年農村五保戶供養(yǎng)經費173.7萬元；20xx年城衛(wèi)費7.62萬元；20xx年村官補助4.62萬元；20xx年農村公共服務運行經費42萬元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬元；根據(jù)鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費46萬元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

　�。ㄈ�）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

　　無特別說明

　�。ǘ�）結果應用情況。

　　1.深化績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。

　　2.通過績效自評建立機關厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴格管控三公經費支出，厲行節(jié)約。扎實抓好機關節(jié)能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現(xiàn)象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時間，不用時關閉電源或置于節(jié)能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調時，盡量在人離開前20分鐘關閉空調。二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網絡傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導全體干部職工綠色出行。

　　3.強化單位財務管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，嚴格追授財務管理、財經紀律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執(zhí)行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府采購進行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

　　（二）公開公示情況

　　為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進一步深化事后績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平，按鹽邊財績〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關于開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際，具有較強的目標性和可操作性，績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理，更好地履行本部門的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的.經濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。

　　四、評價結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結論。

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務人員業(yè)務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處理和報廢審批制度、資產管理崗職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。四是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　（二）存在問題和改進建議。

　　1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。

　　2.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 2

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　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

　　根據(jù)各村的項目實施方案，經鎮(zhèn)項目辦實地核實后，提交鎮(zhèn)政府集體研究進行批復。鄉(xiāng)財政所收到項目批復后將項目資金通過大平臺申報轉入村級資金賬戶。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　根據(jù)《鹽邊縣農村公共服務運行維護機制建設示范試點工作實施方案》、《鹽邊縣農村公共服務運行維護機制建設示范點補助資金管理暫行辦法》等文件要求，并結合鄉(xiāng)政府對20xx年各村公共服務運行維護補助資金項目考評情況和各村具體情況，科學客觀的對省、市、縣下達的農村公共服務運行維護費進行了資金的分配。大村且20xx年受災較嚴重的分配4萬-5萬元；中小村且受災相對比較嚴重的分配3萬-4萬元；小村且18年運行維護項目實施相對較差的分配3萬元 。

　　（三）項目財務管理情況

　　我鄉(xiāng)有健全的村級財務管理制度，且嚴格按照財務管理制度執(zhí)行，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

　　三、項目實施及管理情況

　　項目實施前已制定資金管理辦法且有明確的項目資金分配方案及流程，在施工中，項目辦隨時到實地查看施工進度、檢查施工質量和安全隱患等。項目完工及時組織驗收，驗收合格且資料齊全后及時支付項目資金。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目完成情況

　�。ǘ�）項目效益情況

　　1、提高生活質量，改觀農村面貌。通過公共服務運行的基礎設施管護、衛(wèi)生保潔、綠化亮化、農業(yè)生產性服務、治安巡邏、文體活動等項目實施，基礎設施效益發(fā)揮更加長期持久，村莊更加清潔美化，群眾生活更加便利，業(yè)余活動更加豐富，大大提高了群眾的生活質量。

　　2、鞏固了黨在基層的執(zhí)政基礎。通過基層組織活動經費的保障，使我鄉(xiāng)的村級組織保障水平得到了提升，保證了基層組織的正常運轉，推動基層黨建全面進步全面過硬，推動全面從嚴治黨向基層延伸，鞏固黨在基層的執(zhí)政基礎，公共服務均等化的目標得到了一定提升。

　　3、服務基層群眾，密切干群關系。公共服務運行是為了解決村內最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問題，做的是老百姓看得見、摸得著、暖人心的大好事。每個村平均5萬元的公共服務運行資金，幫助村組干部找到工作“抓手”，讓村組“說得起話、辦得起事、聚得起民心”，為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的'“連心橋”。

　　五、評價結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結論

　　20xx年基層組織活動和公共服務專項資金支出績效評價自我評分為100分，評價總體效果較好，項目自身有針對性的解決了各村出行難、生產用水難等的實際困難，績效目標按期實現(xiàn)，按照各項政策要求，不斷提高項目的績效效率。

　�。ǘ�）存在的問題

　　1、有部分村（社區(qū)）資金報賬相對滯后，報賬不積極，導致資金滯留在鄉(xiāng)財政所。

　　2、部分村報賬單據(jù)及項目資料不夠完善，報賬不規(guī)范。

　　3、鄉(xiāng)上管理人員缺乏，特別是工程技術人員和財務管理人員。

　　（三）下一步工作的建議

　　1、加強對村上財務人員的政策和業(yè)務培訓。

　　2、加強財務人員管理工作，將財務管理水平進一步提升。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 3

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經濟核算的市政府工作部門，其主要職責如下：

　　1、負責組織、協(xié)調全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。管理全市經濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。

　　2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃。組織實施經濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，匯編提供國民經濟核算資料。

　　3、會同有關部門組織實施人口、經濟、農業(yè)普查及專項調查工作，匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

　　4、組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　6、組織實施各縣（市、區(qū)）、各部門的經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

　　7、對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

　　8、依法備案部門統(tǒng)計調查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長，會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經費。

　�。ǘ�）部門績效目標的設立情況

　　統(tǒng)一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設立，了解項目資金使用情況。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　20xx年我局財政撥款經費收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經費支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項目支出36.34萬元。

　�。ㄋ模┎块T預算管理制度建設情況

　　實行部門預算是財政改革的主要內容，是推進依法理財?shù)闹匾�措施。實行部門預算有利于建立社會主義市場經濟和公共財政相適應的財政運行機制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效益。推行部門預算是建立規(guī)范科學的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人大批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預算內外資金情況，按照先預算外，后預算內的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預算，將單位的各項收入納入部門綜合預算。

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領導小組，全面負責項目支出績效自評工作的開展；

　　2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。

　　三、評價情況分析及綜合評價結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我局20xx年部門預算績效的'指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調整支出結構，統(tǒng)籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經濟持續(xù)快速協(xié)調發(fā)展。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　我局在經費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

　�。ㄈ�）產出情況分析

　　1.聚焦加強黨的建設，堅決有力強化政治責任擔當

　　一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學、多種形式交流研討學習，營造氛圍推動全員參與學習，切實入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督

　　堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量管控。年內各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改，檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責任制問責制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責任制和問責制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報，凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況，年內共對1651人出具了審查意見。

　　3.聚焦保山高質量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務

　　一是加強宏觀經濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務業(yè)、能源、貿易等各領域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領導批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責、優(yōu)化服務能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經濟社會發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報，10月印制了《20xx年保山經濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規(guī)統(tǒng)計調查高質量完成。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度，高質量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務及文化產業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。

　　4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新，堅決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量上下功夫，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網，進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量管理控制。二是嚴格落實地區(qū)生產總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。

　　5.聚焦內部管理，機關各項工作有序開展

　　一是加強政務服務。切實推進“一網通辦”，扎實做好政務公開，全年共完成14件政務公開申請答復。二是貫徹落實“過緊日子”要求，三公經費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導、疫情防控等工作。

　　（四）效果情況分析

　　20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

　　四、存在的問題和整改情況

　　無

　　五、績效自評結果應用

　　一是通過績效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結果，促進單位增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領導。加強對項目工作的全面領導嚴格執(zhí)行相關財經法律法規(guī)，按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施。

　�。ǘ�）做到�？顚Ｓ�。嚴格按規(guī)范要求，做到�？顚Ｓ谩�內所有支出都由報賬員把關，財務人員審核，再經分管領導審批。尤其是在“三公”經費支出上，認真貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公”經費支出，保證�？顚Ｓ茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。

　　（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓及會議，同時加強自學，不斷提高業(yè)務能力。在工作中細心負責，認真抓好績效評價工作。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 4

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┞氊熍c編制

　　根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：

　　1.主要職責

　　(1)協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作；根據(jù)有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

　　(2)負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

　　(5)根據(jù)縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

　　(7)負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。

　　(9)組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。

　　(10)負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。

　　(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調、引導金融工作服務經濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

　　(14)負責全縣煙葉生產規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

　　(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

　　(16)負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　(18)職責調整。

　　將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。

　　將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。

　　2.機構編制

　　縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門預算單位構成

　　縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。

　　內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門財政資金收支

　　1.部門全部資金收支

　�。�1）預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經費收支974，200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。

　　（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982.90元，基本收支9，234，136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經費收支882，602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。

　　3.結轉結余

　　根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。

　�。ㄈ�）部門整體支出

　　本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）

　　二、績效評價程序

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學化水平。

　�。ǘ�）績效評價基本原則

　　評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。

　�。ㄈ�）績效評價主要依據(jù)

　　1.國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

　　2.各級政府制定的國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；

　　3.預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；

　　4.預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；

　　5.相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；

　　6.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批復，財政部門和預算部門年度預算執(zhí)行情況，年度決算報告；

　　7.其他相關資料

　　三、主要績效

　�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調，對領導交辦的任務及時協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發(fā)展。

　　（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

　　（三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。

　　（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。

　　今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。

　　（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。

　�。�六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　�。ㄆ撸┮�(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。

　　四、績效評價結論與分析

　�。ㄒ唬┛冃гu價結論

　　經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績效指標分析

　　依據(jù)《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8.2分；預算執(zhí)行20分，實得18.9分；產出及效率70分，實得65.6分。

　　1.預算編制情況分析

　　該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。

　�。�1）績效目標設置

　　該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。

　�。�2）預算編制

　　該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的`進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。

　　A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24，269，995.00萬元，決算收入12，424，982.90萬元，收入預決算差異率95.33%，本項實得1.2分。

　　B.“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710，000.00元，上年“三公”經費預算895，000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。

　　本項指標2分，實得2分。

　　2.預算執(zhí)行情況分析

　　該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。

　�。�1）預算控制

　　A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。

　　B.“三公”經費控制率�！叭�公”經費支出預算為710，000.00元，實際支出711，177.44元，收入預決算差異率0.，17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。

　�。�2）預算管理

　　A.預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產，防止國有資產流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。

　　C.資金監(jiān)管

　　本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。

　　D.績效自評價

　　按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產出與效能，本項指標2分，實得1分。

　　3.產出及效率分析

　　該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。

　�。�1）職責履行

　　根據(jù)績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。

　　（2）履職效率

　　本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。

　　A.經濟效益.本部門協(xié)助縣領導為全縣經濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產，為當?shù)卣�府和人民帶來了直接和間接的經濟效益。

　　本項指標7分，實得6分。

　　B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。

　　本項指標8分，實得7分。

　　C.服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。

　　本項指標10分，實得9.6分。

　　五、存在問題

　　一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。

　　二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。

　　三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。

　　六、建設性意見

　　一、加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

　　二、加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。

　　三、狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。

　　四、筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經辦網格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。

　　七、績效評價結果應用建議

　�。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾�，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。

　�。ǘ�）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。

　　八、其他說明事項

　　被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據(jù)設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。

　　1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。

　　3.嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算范圍之內。

　　4.對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 5

　　一、項目基本情況

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　　1、項目單位基本情況

　　懷化市發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“市發(fā)改委”）系市人民政府組成單位，內設行政審批服務科、國民經濟綜合規(guī)劃與服務業(yè)科、法規(guī)與經濟體制綜合改革科、固定資產投資科、價格認證中心以及重點項目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標管理辦公室、市重點項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經濟建設投資公司等3個二級機構。20xx年編制人數(shù)136人，其中行政編制95人，事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實有在職人員121人，其中，行政編制80人，事業(yè)參公管理人員41人；退休人員62人，離休人員1人。

　　市發(fā)改委主要職責是擬訂經濟社會發(fā)展戰(zhàn)略；加強和改善宏觀調控；綜合協(xié)調各項政策；推進經濟體制改革；引導和監(jiān)管固定資產投資；推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和升級；促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展；引導和調控市場；促進經濟社會協(xié)調發(fā)展；推進可持續(xù)發(fā)展；組織實施國家應對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織擬訂全市應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織編制全市國民經濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經濟動員和裝備動員與國民經濟的關系，協(xié)調相關重大問題，組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作；承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　2、項目的實施依據(jù)

　　項目前期工作經費

　　重點項目前期工作對加快全市重點項目建設步伐，充分發(fā)揮重大項目對全市經濟和社會發(fā)展的支撐帶動作用，奮力實施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰(zhàn)略目標，具有重要促進作用。根據(jù)《湖南省人民政府關于加強重大建設項目前期工作的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕14號）文件精神，各市州政府每年需安排必要的項目前期費。根據(jù)《懷化市人民政府關于加強重大項目前期工作的意見》（懷政發(fā)〔20xx〕7號）文件精神，市財政每年安排一定的重大項目前期工作經費，年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視重點項目建設，每年對重點項目前期工作進行專題安排部署。20xx年，經市三屆人大五次會議審議通過，安排項目前期工作經費350萬元，主要用于全市重大項目前期工作。

　　3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

　　重大項目前期工作，是指從項目提出到開工建設前的各個工作環(huán)節(jié)，主要包括項目建議書（商業(yè)計劃書）、可行性研究（項目申請報告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批（核準、備案）等一系列工作過程。項目前期工作經費是保障全市重大項目前期工作順利開展的專項經費，具有較強的政策性和特殊性。該經費的開支范圍是：重大前期項目的開發(fā)儲備、規(guī)劃設計、評估論證、上報審批等工作，以及爭取項目和資金支持等工作的費用開支。

　　市本級列入20xx年市重點項目的標準是：交通、城建、商貿物流項目總投資1億元以上，且當年完成投資20xx萬元以上；工業(yè)和社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、農林水利項目總投資1000萬元以上，且當年完成投資1/3以上；商住一體化項目總投資5億元以上、當年完成投資1億元以上，且無非法集資現(xiàn)象。縣市區(qū)列入市重點項目的標準是：基礎設施及城市提質擴容項目總投資5000萬元以上、產業(yè)及產業(yè)園區(qū)項目總投資20xx萬元以上、社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、商住一體化項目總投資5億元以上，且當年完成投資1/3以上。

　　列入20xx年市重點儲備項目的標準是：總投資1億元以上，20xx年完成項目前期工作、20xx年開工建設。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個，開工率100%，預計全年完成投資536億元。其中，交通項目27個，投資80.33億元；城建項目71個，投資160.24億元；工業(yè)項目85個，投資104.81億元；商貿物流項目29個，投資37.10億元；農林水利項目27個，投資25.46億元；社會發(fā)展項目56個，投資54.29億元；商住一體化項目16個，投資52.30億元。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、項目績效總目標和階段性目標

　　項目總目標為：通過加強重大項目前期工作，充分發(fā)揮重大項目投資對經濟增長的拉動作用，不斷增強我市發(fā)展后勁，改善人民群眾生產生活，實現(xiàn)我市經濟社會科學發(fā)展、跨越發(fā)展。

　　階段性目標為：根據(jù)懷化實際，20xx年市委、市政府研究確定了全市重點建設項目311個，全年計劃投資536億元，占全市固定資產投資計劃的37.9%。其中，交通項目27個，投資80.33億元，占14.98%；城建項目71個，投資160.24億元，占29.90%；工業(yè)項目85個，投資104.81億元，占19.55%；商貿物流項目29個，投資37.10億元，占6.92%；農林水利項目27個，投資25.46億元，占4.75%；社會發(fā)展項目56個，投資54.29億元，占10.13%；商住一體化項目16個，投資52.30億元，占9.76%。這批項目中新開工的177個，續(xù)建的134個，年內可竣工投產的77個。同時，市重點辦結合省、市“十三五”規(guī)劃，于8月份下發(fā)調度20xx年全市重點項目的通知，在11月份結合市委黨代會精神，科學構建20xx年重點項目盤子，初步提出20xx年重點投資7大板塊，326個重點項目，總投資1892億元，年度計劃投資635億元，帶動全社會投資1800億元左。

　　2、預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益

　　通過加強重大項目前期工作，一是加大投資力度，爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持，廣泛吸引各方投資，加快重大項目的實施進度，發(fā)揮投資對經濟增長和社會發(fā)展的支撐作用。二是調整投資結構，促進產業(yè)優(yōu)化升級，推動工業(yè)化、農業(yè)產業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設項目的進程，發(fā)揮投資結構調整對經濟結構戰(zhàn)略調整的重要作用。三是提高投資決策水平，確保投資效益的必要環(huán)節(jié)，推進重大項目遵守建設程序，符合國家產業(yè)政策和適應市場需求，防止低水平重復建設，從整體上提高投資效益和質量。

　　二、績效評價工作情況

　　1、前期準備。

　　根據(jù)《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔20xx〕26號）文件要求，一是召開委財務工作會議，成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長，黨組成員、副主任楊愛凡為副組長，辦公室、財務室為成員的領導小組和工作機構，從各科室和二級機構抽調3名業(yè)務骨干組成工作專班，明確各級職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號），《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔20xx〕8號）文件精神；相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法；中央、省、市相關政策規(guī)定和財務會計制度；部門預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設計評價指標，確定評價方法及評價標準值。

　　2、組織實施。

　　嚴格按照省、市有關文件要求，通過審查賬目、實地考察驗證、座談交流等方式，認真對照20xx年市發(fā)改委財政專項資金績效評價指標體系，對全市項目前期工作進行了全方位自查和自評打分，最后上報委領導小組辦公室進行匯總，再報送市財政局。通過績效自評，進一步規(guī)范財政資金規(guī)劃編管理，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益。

　　3、分析評價。

　　我委項目前期工作經費編制經費的資金管理和使用，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，按照預算資金管理辦法，堅持“量入為出和�？顚Ｓ谩痹瓌t，主要用于全市重點項目前期工作編制。市財政部門根據(jù)項目進度，及時撥付專項資金，達到資金設立目的，產生了極大的經濟社會效益。

　　三、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　20xx年，市財政安排我委項目前期工作經費350萬元，資金到位率100%。

　　2、項目資金使用情況分析

　　項目前期工作經費支出340.82萬元，結余9.18萬元。具體使用情況：辦公費支出52.24萬元，占全部支出的15.33%；印刷費6.05萬元，占全部支出的1.78%；咨詢費24.00萬元，占全部支出的7.04%;郵電費3.38萬元，占全部支出的0.99%；差旅費124.98萬元，占全部支出的36.67%；維修（護）費15.61萬元，占全部支出的4.58%；會議費0.83萬元，占全部支出的0.24%；培訓費0.94萬元，占全部支出的0.28%；公務接待14.17萬元，占全部支出的4.16%；勞務費0.61萬元，占全部支出的0.18%；公務用車運行維護費34.98萬元，占全部支出的10.26%；其他交通費用1.74萬元，占全部支出的0.51%；其他商品服務支出費58.22萬元，占全部支出的17.08%；辦公設備購置2.06萬元，占全部支出的0.60%；贈與1萬元，占全部支出的0.29%。

　　3、項目資金管理情況分析

　　一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法，我委成立了專項資金管理領導小組，由分管財務的黨組成員、副主任楊愛凡任組長，分管重點項目和規(guī)劃編制的領導任副組長，有關人員任成員。嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規(guī)定，根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行，專項資金使用情況及時以委公開欄形式公開，有力保證了項目資金的實施。

　　二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初，各業(yè)務科室制定項目工作計劃，項目實施前填寫《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關領導審批，項目結束后，按實際金額再報相關領導審批，并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、�？顚Ｓ茫�不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現(xiàn)象，使項目資金的運用得到了合理的控制，項目得到了切實的保障。

　　三是會計信息質量真實。嚴格執(zhí)行《會計法》等財經法規(guī)，嚴格按照相關會計制度辦理會計業(yè)務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　一是建立重點項目臺賬，分別對每個重點建設項目制訂以月為序時進度的實施方案，作為項目調度的主要依據(jù)。

　　二是健全重點項目調度機制，全面實行“一個項目、一名市級領導、一支責任班子、一套實施方案”的重點項目推進機制。

　　三是創(chuàng)新出臺了《重點項目巡回講評制度》。

　　由市委書記、市長帶隊，組織五大家班子成員、市直各部門主要負責人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手，在5月和10月分兩次對全市重點項目進行集中觀摩、現(xiàn)場點評，對責任落實、投資形成進度、現(xiàn)場管理三方面進行計分考評，并納入年終市對縣市區(qū)綜合績效考評，并召開集中講評會進行集中講評，通報計分評比情況，掀起全市上下重點項目“你追我趕”的濃烈建設氛圍。

　　2、項目管理情況分析

　　我委堅持把重點項目建設作為發(fā)改工作的重中之重，保持項目推動強勁態(tài)勢。堅持把項目建設作為經濟工作的第一抓手，緊緊抓住重點項目這個“牛鼻子”，集中一切有利資源和要素，在重點項目建設上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱，圓滿完成了省、市重點項目和鐵路建設任務，有效有力地推動了我市經濟社會加快發(fā)展。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個，開工率100%，預計全年完成投資543億元，為年計劃的101.3%，其中省重點建設項目21個，計劃完成投資43.2億元（不含打捆項目），預計實際完成60.7億元，為年度計劃的140.5%。重點項目的順利推進有力帶動了我市全社會固定資產投資的穩(wěn)定較快增長，預計全年完成投資1149億元，對經濟增長貢獻率達56.5%，拉動經濟增長4.57個百分點。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　1、項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況

　　我委不斷加強成本控制和成本規(guī)劃，建立嚴格的費用審批制度，組織發(fā)動廣大干部開展各種降成本活動，不斷提升項目管理水平，提高資金使用效益。

　　2、項目的效率性分析

　　（1）項目的效益性分析

　　20xx年我市組織實施市級重點建設項目311個，總投資536億元，其中新開工項目177個，續(xù)建134個，竣工77個。目前開工311個，開工率100%，截至11月完成投資477億元，為年計劃的89%；預計全年可完成投資543億元，為年計劃的101.3%。

　　其中交通項目：重點建設項目27個，計劃完成投資80.33億元。

　　1、全部項目均已開工，1-11月累計完成投資70.91億元，達年度計劃的88.3%；

　　2、城建項目：重點建設項目71個，計劃完成投資160.24億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資133.01億元，達年度計劃的83%；

　　3、工業(yè)項目：重點建設項目85個，計劃完成投資104.81億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資101.86億元，達年度計劃的97.2%；

　　4、商貿物流項目：重點建設項目29個，計劃完成投資37.1億元。目前，開工建設項目29個，1-11月累計完成投資33.69億元，達年度計劃的90.8%；

　　5、農業(yè)（水利）項目：重點建設項目27個，計劃完成投資25.46億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資25.46億元，達年度計劃的100%；

　　6、社會發(fā)展及民生項目：重點建設項目56個，計劃完成投資54.29億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資62.4億元，達年度計劃的114.9%；

　　7、商住一體化項目：重點建設項目16個，計劃完成投資52.3億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資49.61億元，達年度計劃的94.7%。

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響

　　通過推進重點項目建設，極大地提升了我市經濟實力，取得了極大的經濟、社會和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個項目進展較快，均提前開工建設；懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產業(yè)園項目順利推進，如期竣工；懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學院等5個項目穩(wěn)步實施，各項建設全面展開；芷江機場航站樓規(guī)模調整工可批復已在抓緊申請落實，實質性建設即將啟動；全省打捆項目優(yōu)先保障，著力實施，均完成省下達的各項任務指標。

　　我市在調度20xx年全市重點項目盤子的'基礎上，于11月23日上午，舉行20xx年全市新建重點項目集中開工儀式。此次開工建設的重點項目有張吉懷客運專線、懷化學院東區(qū)擴建、全市農村綜合服務平臺等40個，年度計劃投資75.2億元，涵蓋交通、城建、產業(yè)和民生等多個領域。有力地推動了20xx年全市重點項目建設步伐。文化（廣告）創(chuàng)意、電子信息、電子商務等產業(yè)和產業(yè)園區(qū)快速發(fā)展；生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展，有力的推進了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”，全年接待國內外旅客、旅游總收入分別增長11.4%；特色農產品精深加工業(yè)加快發(fā)展；中心城區(qū)綜合提質改造加速推進，等等。這些都成為懷化經濟社會發(fā)展中一張張靚麗的名片，大大提振了我們抓產業(yè)和經濟發(fā)展的信心和決心。

　　四、綜合評價情況及評價結論

　　1、評分結果

　　懷化市發(fā)改委20xx年度項目前期績效自評綜合得分為100分。

　　2、評價結論

　　在資金使用方面，嚴格制定和執(zhí)行了財務管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關資料齊全，成本控制有效，無挪用、截留經費的情況發(fā)生。在項目管理方面，建立了相關制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施后，有力促進了全市經濟社會又好又快發(fā)展，取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益。

　　五、績效評價結果應用建議

　　各專項資金使用單位應當高度重視績效評價結果的應用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結合評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立評價結果在部門預算安排中的激勵與約束機制，逐步發(fā)揮績效評價工作的應有作用。評價結果優(yōu)秀并績效突出的：財政部門要在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障，加快資金撥付進度，或在安排該部門其他項目資金時給予綜合優(yōu)先考慮。評價結果為不合格的：財政部門要及時提出整改意見，暫緩已安排資金的撥款或支付。

　　六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經驗及做法

　　我委建立了專項資金管理辦法，嚴格遵循�？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規(guī)定，根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行。

　　樹立全局思維和底線思維，按照項目謀劃提前，項目前期提前，項目調度提前，項目開工提前“四個提前”思路，統(tǒng)籌年度重點項目建設工作。

　�。ǘ�）存在的問題

　　一是項目資金未嚴格按照預算執(zhí)行。項目前期工作經費結余萬元9.18萬元，執(zhí)行率為97.38%，執(zhí)行情況較好，其他專項資金明細項目核算不足，由于全市重點項目數(shù)量較多，賬面沒有細化到單個項目。

　　二是項目管理制度有欠缺，資金分配不均勻。我市重大項目前期經費使用沒有制定具體的分配依據(jù)，在項目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的工作重點和主管部門的調查了解給予部分重點項目支持。一些規(guī)模較小的重點建設項目未獲前期經費支持。

　　三是績效評價的指標設定有待細化。由于重點項目數(shù)量多，規(guī)模不一，單一的績效評價指標體系會影響對項目評價的全面性和重點性。

　�。ㄈ�）建議

　　建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控，有效防止專項資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生，加大財政集中扶持力度，充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評體系，使考評有據(jù)可依。加強財政專項資金管理，保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強企業(yè)財務規(guī)范管理，提高財務管理人員業(yè)務素質，應經常組織財務管理人員崗位培訓，學習與財務工作相關的知識，擴大知識面、拓寬視野、開闊思路，在業(yè)務上不斷提高。突出項目施工現(xiàn)場管理。對全市重點項目施工現(xiàn)場均實行掛圖作戰(zhàn)，統(tǒng)一設立項目施工標志牌、工程建設質量安全管理告示牌、施工進度計劃橫道圖。

　　七、其他需要說明的問題

　　本次評價工作是在市發(fā)改委自己組織評價小組的指導下完成的，由于時間緊，業(yè)務范圍廣，指標不好確定，也受專業(yè)知識和評價能力的限制，對評價結果可能產生一定影響。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 6

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。

　　德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉(xiāng)，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領，南縣人民把公園命名為德昌公園。

　�。ǘ�）項目績效目標。

　　德昌公園管理區(qū)域內外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡，道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡，水面面積約9.2萬㎡，公共廁所多個。

　　（三）項目自評步驟及方法。

　　項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取上級領導建議意見，做好自評工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況。

　　德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，根據(jù)招投標核定中標總價為149.3萬元/年，全部通過政府采購中心，按規(guī)定進行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了�？顚�戶，做到了�？顚Ｓ�，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經財政局批復下達后，全部用于德昌公園市場化項目管理。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。

　　2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬元/年。

　　3、資金使用。截止20xx年12月底，德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年，已支付149.3萬元，主要用于：綠化養(yǎng)護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月，第12個月為103000元服務費支付。

　　（三）項目財務管理情況。

　　德昌公園市場化項目管理經費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

　　三、項目實施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實施流程。

　　縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目，我所成立工作領導小組。

　　組長：程建軍所長、支部書記

　　副組長：吳建國副所長

　　涂衛(wèi)副所長

　　成員：全體干部職工

　　辦公室設在德昌公園辦公室。

　�。ǘ�）項目管理情況。

　　本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調相關工作，項目實施及資金管理。

　　（三）項目監(jiān)管情況。

　　項目資金由德昌公園財務具體管理，按市場化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“�？顚Ｓ�、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調解決困難和問題，保證市場化項目服務質量。

　　四、目標完成情況

　　（一）目標完成任務量。

　　截止20xx年12月31日，德昌公園市場化服務項目完成12個月，已支付項目服務資金149.3萬元。

　�。ǘ�）目標完成質量。

　　德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的.關心、幫助下、在局黨組的領導下，順利推進，圓滿完成任務，滿意度為100%。

　　（三）目標完成進度。

　　截止20xx年12月底，德昌公園項目管理市場化任務完成較好。

　　五、項目效果情況

　　德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節(jié)約了服務項目的成本，實現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進入公園的居民滿意度為100%。

　　六、評價結論

　　德昌公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所，大大提升了公園內環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 7

　　根據(jù)石屏縣財政局關于項目資金績效管理的部署要求，對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評。現(xiàn)報告如下：

　　一、自評工作開展情況

　　自評過程中，本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則，通過目標計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查，并評估資金的使用效率和工作開展情況。

　　我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元，其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農村人居環(huán)境整治項目二期經費54萬元、紅財農發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農村人居環(huán)境整治項目一期經費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經濟項目經費150萬元等。

　　二、自評結果概述

　　各預算項目立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進了部門履職績效目標的`實現(xiàn)；相關政策落實到位；項目資金及時撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務控制有效；項目完成及時；項目質量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益、生態(tài)效益、經濟效益和可持續(xù)影響效果顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施，充分調動了項目區(qū)貧困群眾的生產積極性，改善交通環(huán)境，在優(yōu)化產業(yè)結構，增強發(fā)展后勁，促進貧困群眾增收和經濟發(fā)展的基礎上，極大地改善了項目區(qū)群眾的生產生活條件，促進各民族共同發(fā)展，共同進步、共同繁榮，實現(xiàn)民族平等，營造出穩(wěn)定、團結、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標，各項指標也基本達到了預期指標值，總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題：項目資金支出前松后緊，謀劃不充分。

　　三、下一步工作措施

　　下一步我單位將加大宣傳力度，提升預算項目管理相關人員業(yè)務素質和思想認識，將績效自評融入到績效管理的整個過程，提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理，嚴格執(zhí)行預算績效管理辦法，科學合理地設置預算績效指標，積極推動績效自評結果應用，將其作為預算編制和改進管理的重要依據(jù)，使有限的預算資金產生更大的效益。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 8

　　按照《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》（瀘財〔20xx〕158號）文件要求，現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年度整體支出績效評價綜合情況匯報如下。

　　一、部門整體支出基本情況

　　20xx年度我鎮(zhèn)預算支出總數(shù)為1884.56萬元，決算支出總數(shù)為1902.68萬元。差異主要是本年度結轉至上年度的金額為31.78萬元，結轉金額的主要是保險及項目款。

　　支出數(shù)主要是以下8項：

　　1.一般公共服務支出數(shù)為430.95萬元，占總支出的22.65%；

　　2.國防支出數(shù)為1.22萬元，總支出0.06%；

　　3.社會保障和就業(yè)支出數(shù)為48.54萬元，占總支出2.55%；

　　4.衛(wèi)生健康支出數(shù)為24.93萬元，占總支出1.31%；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)為7.41萬元，占總支出0.38%；

　　6.農林水支出數(shù)為1325.7萬元，占總支出69.67%；

　　7.住房保障支出數(shù)為49.54萬元，占總支出2.6%；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出數(shù)為14.34萬元，占總支出0.75%

　　二、部門整體支出評價工作開展情況

　　按照文件通知要求，我鎮(zhèn)領導班子及鎮(zhèn)黨委高度重視，庚即開展自評工作，召開相關會議，就部門整體支出績效自評工作開展自清自查、自查自糾并做出相關要求和指示，對資金使用情況進行自清自查，及時自查發(fā)現(xiàn)問題及時自行整理和糾正問題，對治理不足的'要提出并制定相應整改方案。

　　三、評價結論及績效分析

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　　1.預算編制情況

　　我鎮(zhèn)在績效目標編制時要素完整,績效指標按照要求進行細化量化，20xx年全面我鎮(zhèn)部門績效目標實際實現(xiàn)程度與預期目標相符基本相符，20xx年我鎮(zhèn)預算編制數(shù)據(jù)基本支出與決算數(shù)基本相等，主要在于項目年度調劑數(shù)較大，無法預估，綜合評價我鎮(zhèn)在預算編制合計得分為25分。

　　2.預算執(zhí)行情況

　　20xx年度，我鎮(zhèn)部門公用經費及非定額公用支出與年初預算數(shù)基本相等，預決算偏差程度在10%以內，部門開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結果應用到預算調整的情況不理想，20xx年我鎮(zhèn)在11月預算執(zhí)行進度達到82.5%，綜合所得評分為13分。

　　3.完成結果情況

　　我鎮(zhèn)20xx年預算執(zhí)行進度在年末支付進度達到了100%，資金使用率達到100%。20xx年我鎮(zhèn)未接受審計，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，在完成結果方面綜合得分20分。

　　4.整改反饋情況

　　關于績效檢查提出的建議和存在的問題，我鎮(zhèn)都庚即改進，完善相關制度，加強項目績效管理支出，按時報送相關報告材料。在此項問題得分6分。

　　5.自評質量情況

　　在開展整體績效自評時，我鎮(zhèn)均按照各項指標對比自查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時更正，也存在自查不到位的情況，自查得分6分。

　�。ǘ�）評價結論

　　20xx年度，綜合整體績效評價，我鎮(zhèn)總體得分70分，預算資金整體完成情況總體上較20xx年度有很大提升和進步，但是還需加強績效應用和反饋，完善相關機制，嚴格按照預算管理要求，嚴格管理相關資金，做到了不亂用、不挪用、不私設小金庫，杜絕了預算科目與實際使用科目不實，做到�？顚Ｓ�、專人管理，提高每一筆資金的使用效益。

　　四、存在的主要問題

　　一是部門預算績效管理法律級次較低；二是部門預算績效管理的保障機制不完善；三是部門預算績效評估全系不完善；四是預算績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質偏低。

　　五、相關措施建議

　　一是要建立健全部門預算績效管理的法律法規(guī)體系；二是要完善預算績效管理體系與指標評估體系；三是要提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質和思想水平。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 9

　　一、橋頭鄉(xiāng)概況

　　（一）橋頭鄉(xiāng)基本情況

　　橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內穿過，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個村1個居委會，112個居民小組，總人口10484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內所有日常工作，內設黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展和規(guī)劃建設城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計與農村經營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉到社保中心發(fā)退休金。

　　橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：

　　1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。

　　3、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務。

　　5、保護國有資產和集體所有的`財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　6、開展社會主義民主與法制教育，加強社會管理綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

　　7、推行計劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質，改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　8、負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　　9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20XX年本單位年初預算數(shù)488.5萬元，其中：一般公共服務支出430.8萬元，社會保障和就業(yè)支出36.2萬元，衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預算調整數(shù)：財政一般預算撥款983.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務支出80.2萬元），項目支出396.6萬元。

　　20XX年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經費362.8萬元，公用經費224.2萬元），專項支出396.6萬元，主要用于農村基層設施建設支出、土地開發(fā)支出、新農村亮化工程、扶貧事務支出等。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（二）基本支出

　　橋頭鄉(xiāng)20XX年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務支出215.6萬元，對個人和家庭的補助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

　　20XX年三公經費預算為35.07萬元，實際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費23.1萬元。公務用車購置與運行維護費7.56萬元。完成年初預算的100%。

　　（二）項目支出

　　橋頭鄉(xiāng)20XX年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農村基層設施建設支出353.2萬元，新農村美化亮化支出26.1萬元。村經集體經濟發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴格按照有關規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到�？顚Ｓ�，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。

　　三、資產管理情況

　　20XX年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財務賬固定資產總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產總賬（凈值）1355843.82元。國有資產總額：135.6萬元。其中：固定資產115.21萬元，較上年增長-4.46%，占資產總額84.93 %；無形資產（土地）20.45萬元，較上年增長0.00%，占資產總額15.07%；

　　四、部門整體支出績效情況

　　我單位申報的資金均從20XX年初計劃實施，并于20XX年底前完成年度績效目標。所有開支均按照我單位財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關；項目運行完全按照我鄉(xiāng)內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行，嚴格落實制度管理，單位內部組織不定期進行自查，未存在違規(guī)、違法問題,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報的各項資金，實施后都從經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行了量化分析，均已實現(xiàn)了預定的績效目標，依據(jù)充分，目標明確，同時預定目標設置合理，符合相關規(guī)定和要求。

　　五、存在的主要問題

　　一是人員經費保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補助等沒有納入預算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專項資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項目資金進行鄉(xiāng)村建設，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強農村重點產業(yè)項目建設力度，完成鄉(xiāng)村振興的工作目標。

　　六、改進措施和有關建議

　�。ㄒ唬┟鞔_項目發(fā)展方向的指導思想。

　　一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經濟。

　　二是結合重點產業(yè)發(fā)展領域需求。項目實施要緊密結合我鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。

　　三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念�；菁懊癖�，造福百姓。

　　（二）做好項目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實施意見和建議。

　　二是認真開展調查研究。

　�。ㄈ�）做好項目實施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查，對實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對實施進展緩慢的項目督促整改，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

　�。ㄋ模┩晟乒芾頇C制，明確責任。項目實施完成移交后，要加大對項目基礎設施保護工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的長效機制。

　�。ㄎ澹┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎設施建設投入。

　�。�六）加大投入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經費運轉的保障力度，對所有人員待遇納入預算撥款。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 10

　　為進一步加強我鎮(zhèn)預算績效管理工作，壓實部門整體支出績效管理主體責任，根據(jù)上級部門要求，曹碑鎮(zhèn)認真開展了部門整體支出績效評價工作，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　(一)機構組成

　　曹碑鎮(zhèn)為獨立核算的行政單位1個（曹碑鎮(zhèn)）。

　�。ǘ�）機構職能

　　1.認真貫徹實施國家、省、市各項方針、政策和法律、法規(guī)；

　　2.負責轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作；

　　3.負責轄區(qū)內的集鎮(zhèn)建設和集鎮(zhèn)管理等工作；

　　4.負責轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作；

　　5.負責轄區(qū)內的民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益；

　　6.負責社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；

　　7.負責優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作；

　　8.發(fā)展集鎮(zhèn)經濟，管理集體資產；

　　9.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，推動街道經濟發(fā)展和維護市場經濟秩序；

　　10.負責計劃生育、勞動就業(yè)和民事調解等工作；

　　11.保障轄區(qū)內少數(shù)民族的'權益；

　　12.指導和幫助村民委員會和社區(qū)居民委員會搞好組織建設和制度建設以及群眾自治；按照市人民武裝部的要求做好人民武裝工作；

　　13.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作；

　　14.向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；

　　15.承辦市委、市府交辦的其他事項。

　　(三)人員概況

　　本單位人員行政編制共計28名，事業(yè)編制12人，20XX年實有在職人員共計32名。

　　二、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　按照綜合預算的原則，曹碑鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。曹碑鎮(zhèn)人民政府20XX年收支總預算648.63萬元，較20XX年收支預算總數(shù)減少14.8萬元，主要是減少上年結轉、機關事業(yè)在職人員食堂就餐伙食補助。

　　（二）部門資金支出情況

　　一般公共服務支出303.78萬元，占46.83%；社會保障和就業(yè)支出69.91萬元，占10.78%；衛(wèi)生健康支出21.21萬元，占3.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.28萬元，占0.2%；農林水支出218.33萬元，占33.66%；住房保障支出24.12萬元，占3.72%；災害防治及應急管理支出10萬元，占1.54%。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　�。ㄒ唬┎块T預算管理。

　　我鎮(zhèn)各項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結果符合、分配科學、分配及時，專項預算績效目標完成、實施績效情況較好。

　�。ǘ�）結果應用情況。

　　1.抓防疫，鞏固疫情防控成果。

　　一是嚴格落實市級各項工作要求，“四強化”措施抓實常態(tài)化疫情防控，做到“平戰(zhàn)結合、扁平化管理”。

　　二是積極開展疫苗接種工作，完成疫苗全程接種4012人，加強針接種136人，全鎮(zhèn)疫情防控成果有效鞏固。

　　2.抓三農，全面助推鄉(xiāng)村振興。

　　農業(yè)發(fā)展成效顯著，20XX年人均純收入達19600元，同比增長15%�；�礎設施建設不斷完善，新硬化道路3.09公里，整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流轉工作取得明顯成效，全鎮(zhèn)撂荒地整治面積預計達2000畝，30畝以上規(guī)模流轉土地達8500畝，流轉收入230余萬元。落實各項惠民補貼，全年累計發(fā)放400余萬元。

　　積極落實防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制。

　　一是開展集中入戶排查5次，新增監(jiān)測對象2戶7人。脫貧村集體經濟收入達13.28萬元，村“五有”進一步加強。

　　二是完善易地搬遷集中安置點基礎設施和管理制度，幫助有勞動力的123人實現(xiàn)務工就業(yè)。爭取銜接資金項目3個，資金138萬元，全部用于改善農業(yè)生產條件和發(fā)展產業(yè)。

　　三是幫助脫貧學生申請雨露計劃65人，教育扶貧救助187人，防貧保賠付5人。

　　3.抓民生，持續(xù)增進百姓福祉。

　　城鄉(xiāng)社會救助和保障體系不斷完善。救助貧困黨員、困難群眾等74戶83人。為8戶住院特困對象解決住院及護理費用2.672萬元。擁軍工作效能進一步提高，解決優(yōu)撫對象看病難26人、解決資金1.76萬元，為27名現(xiàn)役軍人發(fā)放“義務兵優(yōu)待金”49.6萬元。

　　4.抓治理，城鄉(xiāng)環(huán)境持續(xù)向好。

　　一是強化宣講教育，提升群眾環(huán)保意識。建立三級網格員宣講隊伍，切實踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念。

　　二是強化環(huán)境整治，扎實開展城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作。完成集鎮(zhèn)污水管網“應接未接”整治和大田村污水處理站新建項目。全面落實養(yǎng)殖場季巡查制度，配齊環(huán)保智能垃圾箱，扎實開展秸稈禁燒及廁所革命，示范村廁所無害化率達到90%以上，人居環(huán)境持續(xù)向好。

　　5.抓平安，維護社會和諧穩(wěn)定。

　　一是繃緊“禁毒神經”。創(chuàng)新開展“醫(yī)政合作”模式，充分利用鄉(xiāng)村醫(yī)生優(yōu)勢，健全、強化我鎮(zhèn)禁毒網絡的“神經末梢”，得到遂寧市、射洪市禁毒支隊肯定，全鎮(zhèn)禁毒形勢持續(xù)向好。20XX年底，我鎮(zhèn)將全面發(fā)力，以禁毒“摘牌”結束，向禁毒“示范”推進。二是繃緊“治理神經”。建立健全維穩(wěn)工作機制，糾紛調解成功率達到90%以上，信訪辦理結果滿意率達95以上，同派出所開展治安夜間聯(lián)合巡邏30余次。

　　三是繃緊“安全神經”。實行24小時領導帶班值班值守制度，開展安全生產大檢查6次，各類專項安全檢查12次，安全生產形勢總體平穩(wěn)。

　　四、評價結論及建議

　　(一)評價結論

　　始終突出工作重點，積極發(fā)揮綜合協(xié)調作用；統(tǒng)籌落實各項任務，推動面上工作平衡發(fā)展；認真履行主體責任，切實加強干部隊伍建設。績效運行良好。

　　(二)存在問題

　　一是績效評價管理制度尚不健全�？冃гu價開展缺乏強有力的制度保障。

　　二是事后績效評價不夠全面。難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求。

　　三是對目標管理結果運用不夠完善。

　　四是相關工作的宣傳及培訓不到位。

　�。ㄈ�）改進建議

　　推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式。從項目績效評價制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經驗和做法，制定機關統(tǒng)一的績效考核制度，并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考核的全過程。對考核指標進行全面系統(tǒng)的梳理，完善相關資材，加強績效管理工作的學習，強化各部門協(xié)調溝通，充分發(fā)揮部門績效管理考核的作用。做好預算，保證預算準確，無失誤。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體支出績效評價報告 11

　　為了進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《巴中市預算績效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關于開展20XX年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績[20XX]5號)的要求，南江縣橋亭鎮(zhèn)人民政府對20XX年度“部門整體支出”資金使用情況進行了績效評價自評�，F(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機構組成

　　按照《南江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調整改革機構編制方案》的通知，南江縣橋亭鎮(zhèn)人民政府內設7個綜合辦事機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室）、綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會事務管理辦公室、社會治理辦公室（信訪工作辦公室）、財政所；設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)機構4個：便民服務中心、農業(yè)綜合服務中心（畜牧獸醫(yī)站）、公共事務服務中心（退役軍人服務站）、農民工服務中心。

　　（二）機構職能

　　1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）主要職責：

　�。�1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨員代表大會（黨員大會）的決議；

　�。�2）討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定；

　�。�3）領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權機關、群團組織和其他各類組織，指導、規(guī)范和支持依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責；

　　（4）加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）自身建設和村（社區(qū)）黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)；

　　（5）按照干部管理權限，負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門派駐機構的工作人員。做好人才服務和引進工作；

　　（6）領導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產制度，提升防災減災能力，做好生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；

　�。�7）完成縣委交辦的其他任務。

　　2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）主要職責：

　�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)及上級黨委、政府的決定、命令；

　�。�2）促進本地經濟發(fā)展。編制區(qū)域內經濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。指導經濟結構調整和推進經濟發(fā)展方式轉變，因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟。營造經濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務。發(fā)展農村經濟，加強農村經濟管理。引導和促進新型農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展，提高農民進入市場的組織化程度；

　　（3）提供區(qū)域公共服務。編制區(qū)域內各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善社會化服務體系。充分利用和整合農村（城鎮(zhèn)）資源，為城鄉(xiāng)居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、計劃生育、安全生產、防災減災、城鄉(xiāng)低保、社會救助、社會治安等方面的服務。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉(xiāng)服務體系建設，抓好農田水利、鎮(zhèn)村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設，推進社會主義新農村建設；

　�。�4）全面加強社會管理。承擔區(qū)域內的財政、稅收、統(tǒng)計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務等管理工作。加強環(huán)境保護，努力改善人居環(huán)境，促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發(fā)展。負責管理區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。推行依法行政，嚴格依法履行職責，實行政務公開。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用，妥善處理突發(fā)性、群體性的事件，及時化解轄區(qū)內各種矛盾糾紛，保障人民生命財產安全，確保社會穩(wěn)定。協(xié)調社區(qū)建設與物業(yè)管理的關系，建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會議制度；

　　（5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

　　3.黨政綜合辦公室主要職責：負責黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務性工作，負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作，負責上下銜接、綜合協(xié)調及后勤保障工作。

　　4.黨建工作辦公室主要職責：加強對基層黨組織建設的統(tǒng)籌指導，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、直屬事業(yè)單位、村（社區(qū)）和部門派駐單位的黨建工作，負責宣傳思想、意識形態(tài)、黨風廉政、紀檢監(jiān)察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作。

　　5.經濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室）主要職責：牽頭擬定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、經濟社會發(fā)展規(guī)劃和實施計劃，按程序報批后組織實施。負責集體經濟、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、經信、商務、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營經濟、投資促進、扶貧開發(fā)、農村道路交通、住房和城鄉(xiāng)建設及氣象服務等工作，強化基礎建設與服務工作。負責文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，負責文化旅游項目儲備和資源開發(fā)利用。統(tǒng)籌推進統(tǒng)計規(guī)范化建設，管理、指導和監(jiān)督統(tǒng)計業(yè)務工作。

　　6.綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責：負責統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作，承擔法律法規(guī)和授權集中行使的行政執(zhí)法工作。負責安全生產、應急管理、市場監(jiān)管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、自然資源和規(guī)劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。

　　7.社會事務管理辦公室主要職責：負責教育、科技、體育、文化、衛(wèi)生健康、民政、退役軍人事務、救災救濟、醫(yī)療保障、勞動和社會保障、廣播電視等公共服務管理工作，承擔縣級主管部門下放、委托及職責范圍內的行政審批工作。

　　8.社會治理辦公室（信訪工作辦公室）主要職責：負責綜合治理、社會穩(wěn)定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔社區(qū)物業(yè)、業(yè)委會和集鎮(zhèn)管理工作，協(xié)調處理各類物業(yè)管理糾紛，指導成立業(yè)委會，并督促業(yè)委會及業(yè)主大會依法履職。

　　9.財政所主要職責：負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算管理，承擔財務、資產和債權債務管理，指導和監(jiān)督各項專項資金使用、村級財務會計工作，引導和支持農村產業(yè)結構調整，服務農村經濟發(fā)展，促進農民增收和財政增收。

　　10.便民服務中心主要職責：負責職責范圍內的行政審批、公共服務事項辦理，負責縣級主管部門下放、授權行政審批的辦理服務，負責辦理縣級主管部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)代收代辦的各類事項，負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保、基本醫(yī)保、醫(yī)療救助等經辦服務工作，負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保、退休及養(yǎng)老金領取等相關服務工作，負責各類農業(yè)生產保險的參保、理賠等相關服務工作，負責辦理其他面向群眾的公共服務事項。

　　11.農業(yè)綜合服務中心（畜牧獸醫(yī)站）主要職責：負責農業(yè)、農機、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產中新品種、新技術的引進、試驗、示范和實用技術推廣、培訓服務工作，負責農作物、森林病蟲害、動物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監(jiān)測預報防治和處置，負責農產品、林產品、水產品和畜牧產品生產過程中的質量安全檢測監(jiān)測和強制性檢驗以及投入品使用監(jiān)測，負責涉農動植物資源保護和技術服務，負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協(xié)助做好農機安全檢查和事故預防處置，負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防，做好�。ǘ�）型及以下水利工程運行、管理、維護，加強轄區(qū)內河、湖（庫）、渠、塘等水域保護，深入推進河（湖）長制工作，協(xié)助做好森林防滅火和產權登記相關工作，負責涉農公共信息發(fā)布和更新維護。

　　12.公共事務服務中心（退役軍人服務站）主要職責：負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實、信訪接待和走訪慰問等服務工作。負責代理村（社區(qū)）會計業(yè)務，代管村級債權債務和集體三資。負責統(tǒng)計相關事務性工作。負責村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、古村落保護和自然資源管理相關服務工作。負責職責范圍內的市場監(jiān)督管理輔助服務工作。負責企事業(yè)單位退休人員社會化管理服務。推進公益性文化發(fā)展，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化設施，開展多種形式文化體育活動。

　　13.農民工服務中心主要職責：負責城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農村勞動力轉移就業(yè)人員的信息統(tǒng)計、職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理、社會保障、政策咨詢、維權和法律援助、關愛幫扶等相關服務工作。

　�。ㄈ�）人員概況

　　20XX年末單位實有人數(shù)75人，其中:行政35人、機關工勤4人、事業(yè)36人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　(一)部門財政資金收入情況

　　20XX部門決算財政撥款收入1,836.01萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1,777.55萬元，政府性基金預算財政撥款收入58.46萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　20XX年部門決算支出1,836.01萬元，年末結轉結余0.00元。其中基本支出1,431.60萬元，項目支出404.41萬元。按支出經濟分類:工資福利支出703.09萬元，商品和服務支出339.22萬元，對個人和家庭的補助支出435.29萬元，資本性支出358.41萬元；按支出功能分類:一般公共服務支出530.18萬元，社會保障和就業(yè)支出195.90萬元，衛(wèi)生健康支出51.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出25.00萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.48萬元,農林水支出805.22萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0.96萬元，住房保障支出56.84萬元，災害防治及應急管理支出2.70萬元。

　　（三）三公經費

　　橋亭鎮(zhèn)人民政府20XX年度三公經費中公務接待費年初預算1.5萬元，年終決算0.6元，未超標。

　　三、部門財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　為嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和各項規(guī)定，有力、有序、高效推動各項工作，按照有章可循，有規(guī)可依的要求，先后制定并完善了《橋亭鎮(zhèn)“三重一大”事項議事決策制度》、《橋亭鎮(zhèn)20XX年度財務管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律，規(guī)范工作標準和流程，確保各部門高效運轉健康發(fā)展。

　　（二）績效目標管理情況

　　預算編制科學合理。按照預算管理精細化、科學化的要求，部門預算根據(jù)單位業(yè)務工作特性，經過充分調查、論證測算，嚴格按照全縣部門預算編制原則和口徑進行編制。實行零基預算、綜合預算，人員經費按標準、公用經費按定額、專項經費按項目的辦法編制預算，按照規(guī)定程序經縣財政局預算批復后執(zhí)行。預算執(zhí)行嚴格規(guī)范。預算批復后所有預算指標統(tǒng)一進入大平臺進行管理，人員經費、公用經費、項目經費嚴格按時間節(jié)點及工作進度制定用款計劃，安排資金撥付經費。認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費。堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制一般性支出，加強了財務管理，對超預算或無預算、超范圍、超標準及與公務活動無關的費用嚴格管理，從嚴控制。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1.嚴格會計核算和資金管理。每年初按照上級部門的要求，結合本單位實際編制年度預算，杜絕違規(guī)舉債，年終及時準確的編制年度決算報告。鎮(zhèn)內所有資金實行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的原則，嚴格實行財政“收支兩條線”，嚴禁直接坐支，私設“小金庫”等行為。

　　2.成立鎮(zhèn)財經領導小組。成立由鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)長任副組長，鎮(zhèn)人大主席、紀委書記、分管財務副職領導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領導小組，重大財務開支必須經財經領導小組會審后方可報賬。

　　3.完善財經審簽機制。推行“財會規(guī)范、專人審批、要事會審、定期公布”的財務審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪維穩(wěn)等事項外，日常支出10000元（含10000元）以下由財政所審核規(guī)范后提出意見，財務分管領導審批意見，隨簽隨支；鎮(zhèn)內所有項目資金、償還欠款、往來結算等大額或集中支付10000元以上由財政所審核后提出意見，財務分管領導審核，經鎮(zhèn)財經領導小組研究后報鎮(zhèn)黨委會研究審定后按程序報賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運轉類資金、有明確政策規(guī)定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金，由鎮(zhèn)政府相關業(yè)務部門嚴格按照相關政策及相關程序執(zhí)行，可不納入“三重一大”事項；搶險救災、應急處突資金按相關程序辦理，可不納入“三重一大”事項。

　　4.嚴格財務公開制度。鎮(zhèn)財政所堅持民主理財，財務公開，自覺接受監(jiān)督的原則，每月向鎮(zhèn)財經領導小組匯報財務收支情況，每季度向財經領導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務收支情況。

　　5.嚴格報賬管理。鎮(zhèn)村級報賬均實行先審后簽，一單三簽制度。

　　一是鎮(zhèn)級報賬“一審”指財政所人員審核票據(jù)的真實性和完整性，“三簽”指事項經辦人簽名事由并署名、業(yè)務分管領導對事項的發(fā)生進行審簽、財務分管領導審批。

　　二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據(jù)的真實性、完整性等，“三簽”指事項經辦人、村黨組織書記、村民委員會主任、村務監(jiān)督委員會主任聯(lián)審聯(lián)簽，“一肩挑”的村同時明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。

　　6.嚴格差旅費報銷。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮(zhèn)內各村出差的，嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20XX〕5號）文件執(zhí)行，實報實銷。遵照“堅持標準、事前報告、領導審批、專人登記”的原則，由經辦人報告并經黨政主要領導同意，原則上由鎮(zhèn)長負責事前審批，并實行公務卡刷卡消費（有刷卡條件的情況下）。當月出差發(fā)生的費用，必須當月報銷，除特殊情況外，可以延長10天，否則不予報銷。

　　單位職工由上級部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的，抽借（借調）期間職工所在單位不再報銷差旅費。

　　單位職工到縣外參加會議、培訓，由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，職工所在單位不再報銷食宿費；舉辦單位未統(tǒng)一安排食宿且天數(shù)超出15天的，其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執(zhí)行，住宿費在標準范圍內據(jù)實報銷（縣外出差地有住宿的干部職工不報銷住宿費）。

　　7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務和責任審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，確保財務報賬資料附件齊全；對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回，并要求經辦人員按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行更正、補充。

　　8.嚴格項目管理。實行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專項資金歸口管理辦公室進行管理，各歸口管理辦公室由相應分管領導牽頭，建立健全項目資金臺賬，隨時掌握各專項資金的收支及結余情況，嚴禁超范圍使用項目資金。

　　鎮(zhèn)內的.所有項目資金和專項資金實行�？顚Ｓ茫�一律在鎮(zhèn)財政所或代理記賬中心建立專賬，并按相關規(guī)定和程序審批撥付及監(jiān)督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結算表（或工程進度驗收表）、審計報告等，在審計結論出具前支付不超過80%的工程款；工程項目所有相關資料由項目經辦人負責收集并裝訂成冊，統(tǒng)一保管在項目歸口辦公室。

　　9.嚴格印鑒、票據(jù)及賬戶管理。嚴格按照財經制度規(guī)定和上級財政部門要求開設本單位銀行賬戶，嚴禁私設“小金庫”。

　　一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會計人員和出納員分開保管，并相互監(jiān)督；出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和債權債務等的登記工作。

　　二是單位領購的票據(jù)，必須按照四川省財政票據(jù)管理暫行辦法，專人管理，建立票據(jù)領購、使用、核銷登記臺賬，并嚴格票據(jù)使用用途，不得違規(guī)使用。

　　三是明確零余額賬戶使用管理規(guī)定，嚴格零余額賬戶資金使用，所有資金均通過授權支付到工程施工方或提供勞務的個人，嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶。

　　10.嚴格現(xiàn)金管理。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，現(xiàn)金的結算限額為1,000.00元，超過限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現(xiàn)金的，必須由財政所出納人員負責經辦，經財務分管領導批準后方可提現(xiàn)，單筆提現(xiàn)金額不得超過5,000.00元。單位的現(xiàn)金收入必須當日存入銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫，現(xiàn)金使用必須嚴格執(zhí)行相關財經紀律及相關財務管理規(guī)定。

　　11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20XX]23號文件要求執(zhí)行，嚴格審批程序，堅持有預算才有采購，按照先申請后購買的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關采購制度執(zhí)行；不屬于集中采購范圍的，由鎮(zhèn)業(yè)務分管領導牽頭，黨政辦負責統(tǒng)一采購，其他人員一律不得自行采購。

　　12.嚴格固定資產管理。單位所有固定資產實行統(tǒng)一登記、各辦公室自行保管原則。鎮(zhèn)財政所負責固定資產的賬務核算和固定資產卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負責人）為固定資產的保管責任人，負責本辦公室“固定資產臺賬”的登記和管理工作，負責本辦公室干部職工工作調動（或崗位變動）、退休等個人保管使用的固定資產的回收和轉移等工作。

　�。ㄋ模┚C合績效情況

　　20XX年，在縣委、縣政府的堅強領導下，橋亭鎮(zhèn)始終緊扣年初既定的目標任務，帶領全鎮(zhèn)干群腳踏實地、真抓實干、開拓創(chuàng)新，全鎮(zhèn)經濟發(fā)展平穩(wěn)向好，社會治理井然有序，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　（一）抓班子帶隊伍，加強黨建工作引領。扎實開展村（社區(qū)）換屆“回頭看”、軟弱渙散基層黨組織整頓提升及黨建基礎工作，狠抓基層領導班子隊伍能力建設、基層黨組織規(guī)范化建設；以“書記項目”為助手，大力推進基層黨建、基層治理示范點創(chuàng)建工作，推動全鎮(zhèn)黨建工作提質增效。

　�。ǘ�）抓招商促發(fā)展，項目建設提質增效。完成項目儲備3個，固定資產投資入庫1.8億元，招商引資新引進一個開工項目4150萬元，到位資金3500萬元。財政非稅收入9萬元、債務化解1000萬元。協(xié)調配合完成紅魚洞庫周道路建設，并實現(xiàn)通車能力。啟動建設龍門村、光明村等六個村的道路硬化工程，完成通明橋竣工驗收并投入使用。

　�。ㄈ�）抓產業(yè)強支撐，有效鞏固脫貧成果。

　　一是圍繞南江黃羊優(yōu)勢產業(yè)，招商引資建設規(guī)模羊場6個，培育家庭羊場5戶，新增出欄2000頭，黃羊產業(yè)發(fā)展成效顯著；

　　二是圍繞各村糧食生產功能區(qū)規(guī)劃，全力推進糧食“穩(wěn)面積、穩(wěn)產量”，上半年完成大豆播種4020畝、玉米8100畝、土豆4000畝、水稻400畝；

　　三是堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，確保耕地面積不減、用途不改、質量不降，成立助耕隊3個，治理撂荒地400余畝。

　　（四）抓穩(wěn)定促和諧，堅決守住安全底線。全面落實黨政同責、一崗雙責的主體責任，層層傳導壓力，統(tǒng)籌抓好防災減災、森林防滅火和信訪維穩(wěn)等紅線底線工作，轄區(qū)未發(fā)生一起較大安全事故。

　�。ㄎ澹┠�聚共識，多方聯(lián)動。我鎮(zhèn)與公安、路政、醫(yī)院等單位組成6人值班小組,在四川省便民核酸采樣點（橋亭點位)24小時值班值守，橋亭鎮(zhèn)全體干部職工勇于擔當，沖鋒在前，嚴格落實“逢車必查”“不漏一車一人”，切實做到所有首站抵南人員落實“入川即檢”,截至目前共排查登記車輛4926輛，11877人，2423人進行落地核酸檢測。

　�。�六）搶抓機遇，突破發(fā)展，拓展農旅融合新業(yè)態(tài)。錨定縣委縣政府確定的“2585”目標，以“米倉驛站·康養(yǎng)橋亭”為發(fā)展定位，充分利用橋亭的資源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢，積極轉變思路，進一步放大文旅資源，以旅游民宿打造，探索“飛地經濟”模式，在橋亭社區(qū)試點推行，支持和鼓勵特色餐飲開辦，回引專業(yè)技術能手創(chuàng)業(yè)，不斷豐富旅游業(yè)態(tài)。

　　五、績效評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系和績效檢查情況，綜合得分94分（總分為100分），總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。

　　（二）存在的問題

　　1.管理制度不完善，無績效管理相關制度。

　　2.績效評價工作未能全面開展宣傳培訓。自評覆蓋率低，績效評價質量不高。

　�。ㄈ�）改進建議

　　1.完善績效管理管理制度，全面公開績效信息，接受社會公眾監(jiān)督。

　　2.加強評價結果應用。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進。

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