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衛(wèi)生院整體支出績效自評報告（精選5篇）
在當(dāng)下社會，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編整理的衛(wèi)生院整體支出績效自評報告（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
衛(wèi)生院整體支出績效自評報告1
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.簡述部門職能職能
部門主要職能：負(fù)責(zé)開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計(jì)劃免疫工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作；實(shí)施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作；在上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)村級診所及衛(wèi)生人員的管理工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
xx縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于二級預(yù)算單位，在職人員編制14人，其中：事業(yè)編制14人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障17人，特崗1人。離退休人員1人，其中：退休1人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
院內(nèi)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計(jì)劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦
所屬衛(wèi)生室6個，分別是：
1.大羊街衛(wèi)生室
2.車普衛(wèi)生室
3.新村衛(wèi)生室
4.妥垤衛(wèi)生室
5.妥賒衛(wèi)生室
6.紅土坡衛(wèi)生室
3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
20xx年來，大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院在縣衛(wèi)計(jì)局和鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全院職工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，以“愛院、愛崗、誠信、勤奮、守紀(jì)、合作”的團(tuán)隊(duì)精神，繼續(xù)以醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、健康扶貧等工作為重點(diǎn)。加強(qiáng)管理，加大投入，開創(chuàng)新局面，實(shí)現(xiàn)新跨越，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。為保障全鄉(xiāng)人民群眾身體健康和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了新貢獻(xiàn)，
�。ǘ┊�(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
20xx年主要工作任務(wù)介紹；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，業(yè)務(wù)量不斷提高今年，我院克服人手少，設(shè)備簡陋的困難，全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實(shí)行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，實(shí)行行風(fēng)民主評議，加強(qiáng)群眾監(jiān)督，不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng)，加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；增強(qiáng)安全防范意識，確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓(xùn)，增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生；做好公共衛(wèi)生工作，提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平。
一是計(jì)劃免疫工作正常開展，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策，積極開展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作，一類疫苗實(shí)行免費(fèi)接種。
二是按照上級部門的部署，搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作，我院亦積極開展相應(yīng)的救治工作，組織人員進(jìn)行全面摸底排查，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時轉(zhuǎn)診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護(hù)社會穩(wěn)定。
三是繼續(xù)搞好計(jì)劃免疫信息化管理工作，計(jì)劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅(jiān)持搞好網(wǎng)絡(luò)直報工作。五是搞好查驗(yàn)接種證和查漏補(bǔ)種工作。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)
1、堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”的防控策略，牽頭落實(shí)常態(tài)化疫情防控；
2、推進(jìn)愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”工作；
3、加強(qiáng)衛(wèi)生健康重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，基建設(shè)施不斷完善；
4、突難點(diǎn)，防治艾滋病工作有新突破；
5、提升醫(yī)療服務(wù)能力，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；
6、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作；
7、落實(shí)計(jì)劃生育監(jiān)測及政策；
8、不斷加大行業(yè)綜合監(jiān)管力度；
9、老齡健康工作。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況
1.前期準(zhǔn)備。我單位高度重視績效自評工作，積極組織協(xié)調(diào)績效自評工作，廣泛收集相關(guān)資料，完善績效評價工作計(jì)劃，合理確定評價方式方法，科學(xué)設(shè)定評價指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，從立項(xiàng)決策科學(xué)性、過程管理有效性、產(chǎn)出質(zhì)量、效益實(shí)現(xiàn)度等方面加強(qiáng)績效評價分析，進(jìn)一步增強(qiáng)績效評價的客觀性、公信力。
2.組織實(shí)施。由辦公室財(cái)務(wù)處牽頭，各業(yè)務(wù)科室、各下屬單位配合，對20xx年部門整體支出情況進(jìn)行了自評，自評采用查閱臺賬資料、翻閱會計(jì)憑證、詢問、調(diào)查等形式，形成績效自評報告。評價中，通過預(yù)決算比較，依據(jù)下達(dá)的預(yù)算批復(fù)，對照項(xiàng)目實(shí)際完成內(nèi)容，評價實(shí)際實(shí)施內(nèi)容與預(yù)算批復(fù)的完成情況；依據(jù)相關(guān)政策文件，評價項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目管理辦法等文件執(zhí)行；依據(jù)項(xiàng)目資金計(jì)劃文件和憑證，評價項(xiàng)目資金下?lián)�、到位及使用情況；將項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)施結(jié)果對比分析，判斷項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；將項(xiàng)目預(yù)期效益與實(shí)施效果數(shù)據(jù)對比分析，并結(jié)合訪談、調(diào)查問卷等，評價項(xiàng)目預(yù)期效益實(shí)現(xiàn)程度。認(rèn)真查閱佐證資料、項(xiàng)目過程資料、資金使用賬表、會計(jì)憑證、驗(yàn)收總結(jié)等材料進(jìn)行研究評價，同時進(jìn)入下托單位、責(zé)任單位、受益單位、實(shí)施內(nèi)容所在場所，進(jìn)行實(shí)地調(diào)研督查考核，獲取詳細(xì)第一手客觀資料，綜合掌握項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出以及效果，為評價內(nèi)容的實(shí)施效果提供定性與定量評價的基礎(chǔ)。
（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
xx縣財(cái)政局下達(dá)20xx年xx縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算收入206.08萬元，一般20xx年部門財(cái)政撥款收入206.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款206.08萬元（本級財(cái)力206.8萬元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元）。
2.整體收支情況
xx縣財(cái)政局下達(dá)20xx年xx縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算收入206.08萬元，xx縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院20xx年預(yù)算支出206.08萬元。
3.預(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際支出206.08萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
3.預(yù)算執(zhí)行情況
二、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
（一）績效目標(biāo)完成情況
20xx年我院全年醫(yī)療收入為3921486.45元，其中門診就診人數(shù)31302人、收入3620027.34元，住院人數(shù)298人、收入301459.11元，為全鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，創(chuàng)造了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
（二）績效目標(biāo)未完成原因分析
略
三、績效自評結(jié)論
1.目標(biāo)設(shè)定：
設(shè)立的整體績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃；符合部門年度工作任務(wù)。整體績效目標(biāo)績效指標(biāo)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；本年度部門預(yù)算資金相匹配。
2.預(yù)算配置：
按照相關(guān)規(guī)定編制預(yù)算，預(yù)算支出內(nèi)容與年度目標(biāo)匹配；預(yù)算編制金額與項(xiàng)目規(guī)模相匹配；預(yù)算編制金額依據(jù)充分。本年度基本支出預(yù)算滿足本年度需求，基本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)以及其他完成部門職能任務(wù)所必須的.支出，不留有缺口；不存在預(yù)算編制時就考慮用項(xiàng)目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的情況。
3.預(yù)算執(zhí)行：
本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，預(yù)算調(diào)整率，政府采購執(zhí)行率，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)指標(biāo)完成較好。使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定；按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，預(yù)決算管理的公開透明；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照《xx縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案的通知》（紅財(cái)發(fā)〔20xx〕27號）《xx縣縣級項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕12號）開展自評工作。
4.資產(chǎn)管理：
為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為醫(yī)院建立健全了了相關(guān)管理制度并有效執(zhí)行，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率100%。
目前，所有20xx年單位整體支出績效目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，自評得分91分。
四、績效評價指標(biāo)分析
經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，20xx年度部門財(cái)政整體支出績效自評綜合得分91分，扣分9分，評價結(jié)果為“優(yōu)”（具體自評情況詳見附件）。
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
投入情況滿分15分，本單位無項(xiàng)目扣2分，得分13分
（二）過程情況分析
過程情況分析滿分20分，本單位得分20分
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出情況分析滿分35分，本單位得分31分
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果情況分析滿分30分，本單位得分27分
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施
（一）主要問及原因分析
1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。
預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性及執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高，維持預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。專項(xiàng)資金管理和使用有待進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)。
2.績效考核指標(biāo)有待標(biāo)準(zhǔn)化。
3.缺乏完善的績效評價體系。
預(yù)算績效問責(zé)與激勵制度還沒完全建立，績效評價對于優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用還沒有得到充分體現(xiàn)。
4.制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
還需進(jìn)一步完善學(xué)校財(cái)務(wù)制度體系和績效評價體系，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作有章可循，為提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供制度保障。
5.資金執(zhí)行進(jìn)度有待加快。
由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施情況，資金使用進(jìn)度較慢，存在資金跨年度使用情況。
6.資金下達(dá)進(jìn)度較慢，存在部分資金年末下達(dá)情況。
�。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
一是加強(qiáng)績效評價管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
二是加快項(xiàng)目績效支出管理，局辦公室要加強(qiáng)對各項(xiàng)目科室項(xiàng)目支出績效管理指導(dǎo)，監(jiān)督項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)合理、規(guī)范、及時支出。
三是請縣財(cái)政局進(jìn)一步加強(qiáng)對我單位項(xiàng)目支出績效評價工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)項(xiàng)目支出績效評價工作更科學(xué)、更有效。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，縣衛(wèi)健局績效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效，將在今后做好以下工作。
�。ㄒ唬┞鋵�(shí)職能職責(zé)，形成工作合力。按照“誰主管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)化各業(yè)務(wù)科室績效管理的職能職責(zé)，將績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手；局辦公室將組織人員通過檢查、督促、重點(diǎn)評價等方式進(jìn)行監(jiān)督管理。
�。ǘ┩苿涌冃Ч芾硖嵘|(zhì)量。進(jìn)一步將工作重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過程績效管理。為了更緊密銜接預(yù)算，將財(cái)政績效工作從事后延伸至預(yù)算編制前端。通過審核績效目標(biāo)來確定項(xiàng)目預(yù)算資金額度，提高預(yù)算編審的科學(xué)性，結(jié)合財(cái)政部門項(xiàng)目庫建設(shè)的要求，進(jìn)一步加大財(cái)政事前評審工作力度。圍繞預(yù)算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項(xiàng)目，組織專門力量進(jìn)行集中評審，并將評審結(jié)果作為項(xiàng)目入庫、預(yù)算安排的重要依據(jù)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用，提高機(jī)關(guān)內(nèi)部績效監(jiān)控和自評工作質(zhì)量。對監(jiān)控中預(yù)算無績效、低績效、達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目，將及時將資金調(diào)劑用于其他有條件工作事項(xiàng)，加快支出進(jìn)度；對自評開展較好的業(yè)務(wù)科室，將在今后預(yù)算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項(xiàng)目將按規(guī)定停止款項(xiàng)支付、調(diào)減資金計(jì)劃。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控或自評不力的，辦公室將一定范圍內(nèi)予以通報。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步強(qiáng)化績效管理公開工作。對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績效情況，將逐步依法擴(kuò)大公開范圍，通過在“陽光下”運(yùn)行，提升績效管理工作的質(zhì)量和效果，營造良好的社會氛圍。
七、其他需說明的情況
包括可能對部門整體支出績效產(chǎn)生影響的因素、往年績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。
衛(wèi)生院整體支出績效自評報告2
為加強(qiáng)資金管理，提高財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金使用效率，加強(qiáng)對項(xiàng)目管理與監(jiān)督，貫徹落實(shí)經(jīng)開區(qū)財(cái)政局《九江經(jīng)開區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財(cái)字〔20xx〕10號）文件精神，我單位成立績效評價小組對20xx年度部門整體支出開展績效評價工作，現(xiàn)將績效自評工作總結(jié)如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
1、主要職能
九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永安鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國家公益一類事業(yè)單位，是由開發(fā)區(qū)管委會舉辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要承擔(dān)永安鄉(xiāng)和城西港區(qū)范圍內(nèi)人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)情況及人員情況
20xx年年初事業(yè)編制人數(shù)：11人；年初三支一扶人員3人；退休人員：2人；年初聘用人員21人；年初實(shí)有人數(shù)：35人。行政編：無。
20xx年年末事業(yè)編制人數(shù)：14人；年末三支一扶人員3人；退休人員：2人；年末聘用人員22人；年末實(shí)有人數(shù)：39人。行政編：無。從政府性基金預(yù)算撥款開支人數(shù)：無；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員人數(shù)（今年新增的）：無。
3、資產(chǎn)情況
20xx年末賬面反映資產(chǎn)總額694.16萬元，其中流動資產(chǎn)487.90萬元、非流動資產(chǎn)206.26萬元（全部是固定資產(chǎn)）。
�。ǘ┞穆毧傮w目標(biāo)及工作任務(wù)
以強(qiáng)化醫(yī)療安全生產(chǎn)安全為基本，以強(qiáng)化衛(wèi)生服務(wù)工作為抓手，著力加強(qiáng)思想政治建設(shè)，著力規(guī)范職業(yè)行為操守，著力推進(jìn)健康扶貧工作的整改與落實(shí)，全面推進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作，順利完成上級下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
主要工作任務(wù)：按質(zhì)按量實(shí)施公共衛(wèi)生各項(xiàng)目；開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；提高醫(yī)療質(zhì)量，加強(qiáng)急救管理；嚴(yán)格實(shí)施基本藥物制度，規(guī)范藥品管理；推進(jìn)衛(wèi)生院信息化建設(shè)，加強(qiáng)安全管理。
�。ㄈ┠甓日w支出績效目標(biāo)
目標(biāo)1：建立居民健康檔案，包括老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、慢性病患者、精神病患者，對轄區(qū)內(nèi)貧困戶進(jìn)行慢性病篩查，做好日常管理；
目標(biāo)2：開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，嚴(yán)重精神障礙患者家庭醫(yī)生簽約服務(wù)進(jìn)行全覆蓋；
目標(biāo)3：開展健康講座、健康咨詢，制作宣傳欄，提高本轄區(qū)內(nèi)居民健康知識。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理開展情況
我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理的相關(guān)規(guī)定，完善預(yù)算績效評價管理機(jī)制，完善績效評價結(jié)果反饋機(jī)制，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評價的效果，提高財(cái)政資金使用效益。
20xx年，在衛(wèi)計(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在院長魏運(yùn)鋒同志的帶領(lǐng)下不忘為轄區(qū)居民服務(wù)的初心，牢記做好居民健康守門人的使命，認(rèn)真履行“奉人民為上、視群眾為友、與健康同行”的服務(wù)宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，充分調(diào)動全院職工的工作積極性和主動性，各項(xiàng)工作都取得了較好效果。
（五）當(dāng)年預(yù)算及執(zhí)行情況
1、部門整體預(yù)算完成情況
從我單位決算報表反映20xx年總收入833.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入：239.2萬元,上級補(bǔ)助收入287.79萬元（包括公共衛(wèi)生收入184.02萬元）,醫(yī)療收入：306.52萬元。20xx年實(shí)際支出726.76萬元，全部是基本支出726.76萬元。
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)÷預(yù)算數(shù)）×100%=（實(shí)際支出726.76萬元÷預(yù)算總支出833.51萬元）×100%=87.19%，說明預(yù)算完成情況一般。
2、公用經(jīng)費(fèi)控制情況
20xx年實(shí)際發(fā)生公用經(jīng)費(fèi)支出69.53萬元。
3、三公經(jīng)費(fèi)控制情況
我單位20xx年三公經(jīng)費(fèi)發(fā)生數(shù)為0。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
我單位20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金424.02萬元，20xx年支出預(yù)算總額726.76萬元。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額÷支出預(yù)算數(shù)×100%=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金424.02萬元÷支出預(yù)算總額726.76萬元）×100%=58.34%。
5、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況
我單位20xx年無政府采購。
二、整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況
數(shù)量指標(biāo)：累計(jì)完成23699人的健康檔案建立，其中：1400名老年人健康體檢服務(wù)管理，管理高血壓病1983人，管理糖尿病581人，已為108名精神病患者建檔，建檔管理孕產(chǎn)婦178人，兒童健康管理1802人。
質(zhì)量指標(biāo)：傳染病防治方面，共報告7例傳染病例。計(jì)劃免疫方面，預(yù)防接種共計(jì)10974針次，其中一類苗7827次。
時效指標(biāo)：肺結(jié)核或疑似肺結(jié)核病人排查及時，目前查出結(jié)核病患者7例。
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經(jīng)濟(jì)效益：截止20xx年12月我院門診醫(yī)療收入258.81萬余元，與去年相比增加43.55%；住院醫(yī)療收入42.75萬余元，與去年相比降低了38.64%。
社會效益：納入我院管理的轄區(qū)居民27416人，累計(jì)完成23699人的健康檔案建立，建檔率達(dá)86.44%；截止20xx年12月我院門診接診人數(shù)為39818人（包括體檢19833人），比去年相比增長39.92%。
生態(tài)效益：20xx年我院開展健康講座12次，健康咨詢9次，制作宣傳欄每兩月更換一期共6期，取得了較好的效果，并得到轄區(qū)居民一致好評。配合九江愛爾眼科醫(yī)院開展白內(nèi)障手術(shù)22例；開展血透、重性精神病等重大疾病免費(fèi)救治工作。搞好衛(wèi)生協(xié)管工作，使轄區(qū)內(nèi)學(xué)校的衛(wèi)生監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范。
（三）社會滿意度情況
我院的服務(wù)獲得轄區(qū)居民的一致好評。20xx年我院認(rèn)真開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，成立兩個家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)，分別為轄區(qū)居民建檔立卡服務(wù)，每兩月進(jìn)行一次上門隨訪，不定期電話隨訪；并對建檔立卡貧困戶實(shí)行先住院后結(jié)算及一站式結(jié)算服務(wù)。
三、綜合評價結(jié)果
按照《九江經(jīng)開區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財(cái)字〔20xx〕44號）文件要求，我單位績效評價小組結(jié)合與整體支出相關(guān)的預(yù)算、決算、財(cái)務(wù)資料等績效考評資料，結(jié)合我單位當(dāng)年工作業(yè)績，經(jīng)整理分析、計(jì)算，對部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表中的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了客觀評價。經(jīng)評價打分，綜合得分89.87分。
四、整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
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1、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，定期核對固定資產(chǎn)物資，確保帳實(shí)相符，通過清查盤點(diǎn)能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。
2、重視日常財(cái)務(wù)收支管理，收支管理是一個單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)管理我單位今后要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章克循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達(dá)到節(jié)約支出的目的.。
3、認(rèn)真做好年終決算工作，年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計(jì)報表等。針對報表撰寫出了我單位年終財(cái)務(wù)分析報告，對對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財(cái)務(wù)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在是問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高我單位財(cái)務(wù)管理水平。通過本次資產(chǎn)報表編報和資產(chǎn)管理，進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)管理工作更有效地保護(hù)了國有資產(chǎn)。但在對資產(chǎn)的編報和管理中也發(fā)現(xiàn)了以些問題，暴露才我單位在資產(chǎn)管理工作中存在著一些不規(guī)范的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實(shí)。
我們將以本次資產(chǎn)報表編報和資產(chǎn)管理作為提高我單位資產(chǎn)管理水平的一個契機(jī)，進(jìn)一步做好資產(chǎn)編報和管理工作，加強(qiáng)實(shí)物管理，針對資產(chǎn)報表編報和資產(chǎn)管理中發(fā)現(xiàn)的問題，作進(jìn)一步地分析，完善相關(guān)制度，確保更有效地管理我單位國有資產(chǎn)。
�。ǘ└倪M(jìn)措施和建議
1、嚴(yán)格按照《預(yù)算法》和《九江經(jīng)開區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（九開管財(cái)字【20xx】10號）文件要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效管理工作，切實(shí)履行預(yù)算績效管理職責(zé)。同時加強(qiáng)年度資金的使用管理，合理安排、計(jì)劃使用以充分體現(xiàn)財(cái)政資金的使用績效。
2、希望區(qū)衛(wèi)計(jì)委與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)已實(shí)行一站式結(jié)算基礎(chǔ)上，要求醫(yī)保部門也實(shí)行一站式結(jié)算，減少材料復(fù)印、降低辦公成本，以便更好的為轄區(qū)居民提供醫(yī)療服務(wù)。
五、績效評價結(jié)果應(yīng)用和公開情況
一是結(jié)合最終評價結(jié)果，嚴(yán)格按照工作計(jì)劃，合理安排預(yù)算資金使用，加強(qiáng)預(yù)算管理制度建設(shè)。
二是按照財(cái)政局要求，對評價結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公開。
衛(wèi)生院整體支出績效自評報告3
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（宜財(cái)績〔2022〕46號）文件精神，我單位認(rèn)真開展20xx年預(yù)算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、部門基本概況
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堅(jiān)持以群眾保健工作為基礎(chǔ)，面向基層，預(yù)防為主，為群眾提供健康教育，預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)；在切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時，開展基本醫(yī)療服務(wù)等。
�。ǘC(jī)構(gòu)基本情況（及所屬事業(yè)單位）
宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院堅(jiān)持以群眾保健工作為基礎(chǔ)，面向基層，預(yù)防為主，為群眾提供健康教育，預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)；在切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時，開展基本醫(yī)療服務(wù)等。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生事業(yè)單位包括縣中醫(yī)職業(yè)中專學(xué)校、縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、巖泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、梅田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、黃沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、里田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、瑤崗仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白石渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、楊梅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院、梅田鎮(zhèn)麻田衛(wèi)生院、漿水鄉(xiāng)衛(wèi)生院、迎春鎮(zhèn)衛(wèi)生院、長村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、一六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、栗源鎮(zhèn)衛(wèi)生院、天塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、莽山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、笆籬鎮(zhèn)衛(wèi)生院、笆籬鎮(zhèn)白沙圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院、關(guān)溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、赤石鄉(xiāng)衛(wèi)生院、楊梅山鎮(zhèn)平和衛(wèi)生院23所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。核定差額編制1189名。實(shí)有人員1699名，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開支人數(shù)997人，經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)702人。
�。ㄈ┱w支出情況
20xx年度本年收入36053.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入8521.9萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入27531.76萬元。經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
20xx年度支出合計(jì)36053.66萬元，其中：基本支出30531.39萬元；項(xiàng)目支出5522.27萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于差額撥款單位，20xx年度納入縣財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)1099.51萬元，財(cái)政已按時全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為1099.51萬元，年度總支出為1099.51萬元，其中基本支出1099.51萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%，無項(xiàng)目支出。
三、縣本級其他財(cái)政性資金實(shí)施情況
20xx年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無政府性基金預(yù)算支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出和社會保險基金預(yù)算支出實(shí)施項(xiàng)目。
四、基本支出使用管理情況
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實(shí)降低各醫(yī)院運(yùn)行成本。
五、資產(chǎn)管理情況
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院制定了資產(chǎn)管理制度，對本單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計(jì)劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專人管理，對取得的資產(chǎn)及時進(jìn)行會計(jì)核算，每年對財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)39925.94萬元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
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多年來，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院廣大醫(yī)務(wù)工作者恪盡職守，忠誠擔(dān)當(dāng)，以科學(xué)的精神、高尚的醫(yī)德、精湛的醫(yī)術(shù)奮戰(zhàn)在治病救人、救死扶傷的第一線。20xx年新冠疫情進(jìn)入常態(tài)化，廣大醫(yī)務(wù)工作者的“逆行”，得到了群眾的點(diǎn)贊和致敬，讓群眾滿意，也推動健康宜章建設(shè)邁入新征程。
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1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。
�。ㄈ┬姓茉u價
為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長，確保廣大群眾得實(shí)惠。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù)。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿唬颊咧恍柚Ц蹲愿顿M(fèi)用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。
七、存在的問題用原因分析
年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了類、款、項(xiàng)三個層級的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。但對于追加的預(yù)算資金，沒有進(jìn)行預(yù)算分解，編制明細(xì)預(yù)算，因此涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理均僅從總額進(jìn)行控制，不便于對其進(jìn)行精細(xì)化的預(yù)算管理和分析評價。
八、下一步改進(jìn)措施
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的'相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績效評價指標(biāo)體系。部門整體績效評價工作是一項(xiàng)長期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績效評價方法和評價指標(biāo)體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績效評價的開展。二是加強(qiáng)對績效評價結(jié)果的運(yùn)用。推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。
衛(wèi)生院整體支出績效自評報告4
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.簡述部門職能
我院是一個獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，為財(cái)政全額撥款，屬于非營利性的基層醫(yī)療衛(wèi)生單位。主要承擔(dān)著常見病和多發(fā)病的診療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康管理等功能任務(wù)，是農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的基礎(chǔ)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
我院分設(shè)9個科室, 包括黨政管理機(jī)構(gòu)為辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生科；常設(shè)綜合科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、口腔科、醫(yī)技科、藥劑科。臨床科室開放25張床位，以保障為人民身體健康提供預(yù)防保健服務(wù)為宗旨。在職人員編制16人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
�。�1）建立健全醫(yī)共體；
�。�2）實(shí)現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)門診就診人次、住院人次、5%以上的增長，醫(yī)療收入10%以上的增長；
�。�3）完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作任務(wù)。
�。ǘ┊�(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)
為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的基本醫(yī)療與基本公共衛(wèi)生服務(wù)，完成醫(yī)聯(lián)體目標(biāo)建設(shè)，完成脫貧攻堅(jiān)健康保障任務(wù)。
（四）部門預(yù)算績效管理開展情況
20xx年部門預(yù)算收入280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元（包含工資福利收支242.20萬元，商品和服務(wù)支出21.45萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助收支16.52萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.00萬元。
（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知》（開財(cái)預(yù)字〔20xx〕1號）批復(fù)，20xx年部門預(yù)算收入280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元（包含工資福利收支242.20萬元，商品和服務(wù)支出21.45萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助收支16.52萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.00萬元。
2.整體收支情況
截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際收入458.79萬元，支出458.79萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入0萬元，支出0萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為0%。
3.預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年我單位預(yù)算總支出 280.17萬元。財(cái)政撥款安排支出280.17萬元，其中：基本支出280.17萬元，與上年對比，主要原因分析本年比上年減少24.03萬元，主要原因，我院今年較上年相比人員變動較大，有3人從我單位調(diào)出，1人從外單位調(diào)入，項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比，本年無變化。
二、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)完成情況
截止12月31日，我院部門整體績效目標(biāo)完成90%以上，醫(yī)共體已基本建立。基本醫(yī)療門診人次、住院人次、醫(yī)療收入等指標(biāo)完成率達(dá)90%以上。基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目完成率達(dá)100%。
（二）績效目標(biāo)未完成原因分析
全年部門整體績效目標(biāo)基本能夠完成，其中：由于受新冠肺炎疫情的影響，門診人次增長率、住院人次增長率出現(xiàn)了下降的情況，從而導(dǎo)致醫(yī)療收入下降。
三、績效自評結(jié)論
在面對這嚴(yán)峻的新冠肺炎疫情的形勢下，我院基本完成各項(xiàng)績效任務(wù)指標(biāo)，唯一不足的就是診療人數(shù)及診療收入沒有得到提高，但我們狠抓醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提高醫(yī)療服務(wù)水平，充分發(fā)揮醫(yī)共體建設(shè)的技術(shù)支持優(yōu)勢，為廣大人民群眾提供更好的醫(yī)療服務(wù)。自評91分，自評等級為優(yōu)。
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）投入情況分析
1、目標(biāo)設(shè)定
整體績效目標(biāo)設(shè)定，制定了年度預(yù)算整體績效目標(biāo)，但整體績效目標(biāo)制定依據(jù)不夠充分，整體績效目標(biāo)不夠清晰、不夠細(xì)化、不具有可衡量，扣2分；項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定，科學(xué)、合理設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、不夠細(xì)化、不夠量化，扣2分。
2、預(yù)算配置
預(yù)算編制科學(xué)性，預(yù)算編制與履職目標(biāo)銜接不夠緊密，扣1分；基本支出保障，基本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；重點(diǎn)支出保障率基本能夠完成。
�。ǘ┻^程情況分析
1、預(yù)算執(zhí)行
預(yù)算執(zhí)行率，按照財(cái)政部門的`要求，采取切實(shí)有效的措施，全面加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，未完成預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度9月30日前≥80%，扣1分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率、政府采購執(zhí)行率、都按規(guī)定執(zhí)行完成；收入合規(guī)率、支出合規(guī)率100%。
2、預(yù)算績效管理
管理制度健全性、落實(shí)績效主體責(zé)任、整改落實(shí)、資料、信息報送、預(yù)決算公開的及時性、按照相關(guān)的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行，落實(shí)到位。
3、資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)利用率，為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度，固定資產(chǎn)利用率≥90%。
（三）產(chǎn)出情況分析
重點(diǎn)工作辦結(jié)率、實(shí)際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，都按照規(guī)定，按時、按質(zhì)、按量及時的去執(zhí)行，極少部分未能及時完成，完成率為≥90%。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、均達(dá)到了一定的效果，行政效能，未發(fā)生過違紀(jì)違法情況，社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥90%。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕獑柤霸蚍治�
由于接種新冠疫苗工作時間跨度長，工作任務(wù)重，對基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生工作造成了一定的影響，導(dǎo)致門診人次、住院人次較去年減少。
�。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
加強(qiáng)單位領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)各科室工作及人員安排，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，努力完成年度工作任務(wù)。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
以績效目標(biāo)為引領(lǐng)，嚴(yán)控時間節(jié)點(diǎn)，科室協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化檢查落實(shí)，共同努力完成年度工作目標(biāo)任務(wù)。加強(qiáng)資金使用效益跟蹤“回頭看”，加快資金使用進(jìn)度。
七、其他需說明的情況
無
衛(wèi)生院整體支出績效自評報告5
一、部門概況
我院有人員編制數(shù)77人，實(shí)有91人，超編14人，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
（一）部門20xx年重點(diǎn)工作計(jì)劃
1、深化衛(wèi)生體制改革：實(shí)施健康中國行動，動員個人、政府和全社會共同普及健康知識，開展健康促進(jìn)，努力讓群眾不得病、少得病、延長健康壽命.扎實(shí)推進(jìn)國家組織藥品集中采購和使用試點(diǎn)，加強(qiáng)對中標(biāo)藥品質(zhì)量、試點(diǎn)地區(qū)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先使用和藥款結(jié)算、中標(biāo)藥品及原料藥生產(chǎn)的監(jiān)測，做好保證使用、確保質(zhì)量、穩(wěn)定供應(yīng)、及時回款等工作。開展試點(diǎn)評估，認(rèn)真總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，及時全面推開。
2、精準(zhǔn)實(shí)施健康扶貧工程：建立了衛(wèi)生計(jì)生行業(yè)專項(xiàng)扶貧基金—“健康暖心”扶貧基金，實(shí)施“健康暖心”工程，為特殊困難家庭及人群提供大病救助、醫(yī)療補(bǔ)助、養(yǎng)老服務(wù)救助及實(shí)施先天性心臟病兒童免費(fèi)救治等“一免三助”服務(wù)。優(yōu)先為每人建立1份動態(tài)管理的電子健康檔案，建立貧困人口健康卡。推動基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為農(nóng)村貧困人口家庭提供基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生和健康管理等簽約服務(wù)。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
我單位20xx年度預(yù)算支出223.9686萬元（一般公共預(yù)算撥款支出為143.9686萬元，其中基本支出123.2萬元。對個人與家庭補(bǔ)助支出20.7686萬元）�；局С觯喊ㄈ藛T經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。
二、部門整體支出績效情況
（一）20xx年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況
設(shè)置目標(biāo)一：深化衛(wèi)生體制改革
建立相關(guān)責(zé)任制度，完善目前的醫(yī)藥衛(wèi)生體制，降低患者的醫(yī)療成本，提高醫(yī)療服務(wù)、改善就醫(yī)環(huán)境、防范醫(yī)療和食品安全風(fēng)險，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療水平，提升醫(yī)院形象。
目標(biāo)二：精準(zhǔn)實(shí)施健康扶貧工程
完成農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等建檔，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平、減少農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等的醫(yī)療費(fèi)用。
目標(biāo)三：強(qiáng)化服務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量的建設(shè)
1.門急診服務(wù)量占比較上年度提高4%； 2.住院服務(wù)量占比較上年度提高5%；醫(yī)院門急診收入與住院收入較上年增長3%，全科醫(yī)師專業(yè)注冊率增加72%，為醫(yī)院創(chuàng)造良好口碑，減少患者的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。
目標(biāo)四：加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作和人員建設(shè)
統(tǒng)籌地區(qū)有關(guān)基本醫(yī)療保險、醫(yī)藥衛(wèi)生、藥品監(jiān)督、價格和醫(yī)改鄧相關(guān)規(guī)定，保證參保人員享受基本醫(yī)療保險醫(yī)療服務(wù)。按照醫(yī)保相關(guān)文件落實(shí)報銷，合理分配衛(wèi)生資源，以最少投入取得最大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
目標(biāo)五：提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，確保醫(yī)療安全水平：
加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，建立考核、淘汰制度，完成全科、兒科、精神科、婦產(chǎn)科、麻醉科等緊缺專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)計(jì)劃。醫(yī)院收入增加4%，減低醫(yī)療風(fēng)險成本，提高轄區(qū)醫(yī)療服務(wù)水平減低醫(yī)療風(fēng)險，做到全年無事故。
目標(biāo)六：建立平安醫(yī)院：
建立相關(guān)的規(guī)章制度，規(guī)范醫(yī)院科室內(nèi)部工作穩(wěn)定，人員按時上下班，減少醫(yī)療責(zé)任事故發(fā)生，不發(fā)生經(jīng)濟(jì)職務(wù)犯罪，沒發(fā)生陰霾噸糾紛引起的民轉(zhuǎn)刑重大刑事案件，沒發(fā)生經(jīng)濟(jì)和職務(wù)犯罪，沒發(fā)生造成重大影響的突發(fā)事件，沒有發(fā)生黃賭毒娼等省會丑惡現(xiàn)象。改善民眾對原有形象的認(rèn)知，提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，提高了轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)滿意度。
�。ǘ�20xx年部門支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和指標(biāo)完成情況
1.深化衛(wèi)生體制改革完成情況：20xx年我院建立了深化體制改革的相關(guān)制度，建立了有效有力的醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)體制和組織推進(jìn)機(jī)制；創(chuàng)新薪酬分配機(jī)制；深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)”聯(lián)動改革；上下聯(lián)動促進(jìn)了我院優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。
2.精準(zhǔn)實(shí)施健康扶貧工程：本年我們根據(jù)國家和省健康扶貧考核標(biāo)準(zhǔn)對住院醫(yī)療兜底進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化操作，實(shí)行農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員住院“先診療后付費(fèi)”和“一站式”結(jié)算。按照相關(guān)政策全部落實(shí)到實(shí)處。減少農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責(zé)任主體的'農(nóng)民工塵肺病患者等的醫(yī)療費(fèi)用。提高了我院的醫(yī)療服務(wù)水平。減少了農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。
3.強(qiáng)化服務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量的建設(shè)：在20xx年我院及時落實(shí)完成市級下達(dá)的年度全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)計(jì)劃；完成市級下達(dá)的助理全科醫(yī)生年度培訓(xùn)；使得取得全科醫(yī)生培訓(xùn)合格證的人員全科醫(yī)學(xué)專業(yè)注冊率（加注或變更）達(dá)到100%以上；并派送參加全科專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，培訓(xùn)期間落實(shí)工資和社會保障待遇。使得我院的醫(yī)療服務(wù)水平得到了有效的提升。提高了鎮(zhèn)上的居民的滿意度，使得我院的醫(yī)療收入也得到了提高。
4.加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作和人員建設(shè)：按照《關(guān)于完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效工資政策保障家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)﹝2018﹞17號）落實(shí)了“兩個允許”；建立家庭醫(yī)生考核評價機(jī)制，考核結(jié)果要與相關(guān)人員薪酬掛鉤；完成結(jié)核病防治服務(wù)體系轉(zhuǎn)型；對肺結(jié)核病例進(jìn)行追蹤，核實(shí)是否到定點(diǎn)醫(yī)院就診；醫(yī)院落實(shí)免疫規(guī)劃疫苗以醫(yī)院公衛(wèi)辦為首按村分苗分劑次使得我鎮(zhèn)的疫苗接種率得到了質(zhì)的提升。
5.提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，確保醫(yī)療安全水平：
明確自身服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)劣，有針對性、因地制宜地提高服務(wù)質(zhì)量。提高醫(yī)療工作人員的服務(wù)水平，加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，建立考核、淘汰制度；加強(qiáng)對醫(yī)護(hù)人員的職業(yè)道德教育，完善內(nèi)部監(jiān)察和社會監(jiān)察制度。
6.建立平安醫(yī)院：建立相關(guān)的規(guī)章制度，規(guī)范醫(yī)院科室內(nèi)部工作穩(wěn)定，人員按時上下班，減少醫(yī)療責(zé)任事故發(fā)生，不發(fā)生經(jīng)濟(jì)職務(wù)犯罪，沒發(fā)生陰霾噸糾紛引起的民轉(zhuǎn)刑重大刑事案件，沒發(fā)生經(jīng)濟(jì)和職務(wù)犯罪，沒發(fā)生造成重大影響的突發(fā)事件，沒有發(fā)生黃賭毒娼等省會丑惡現(xiàn)象。改善民眾對原有形象的認(rèn)知，提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，提高了轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)滿意度。
三、總體評價和自評得分情況
20xx年，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。自評結(jié)果為優(yōu)秀，具體得分情況如下：
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效自評得分：96分
1.資金投入-預(yù)算配置總分13分：得12分
2.績效支出過程總分61：得分59分
3.產(chǎn)出及效率總分26分：得分25分
（二）預(yù)算績效管理工作年度考核自評得分96分
1、基礎(chǔ)工作總分5分：得5分
2、績效目標(biāo)總分40分：得38分
3、跟蹤監(jiān)控總分5分：得5分
4、績效評價總分40分：得分38分
5、評價結(jié)果應(yīng)用總分10分：得分10分
�。ㄈ╊A(yù)算績效目標(biāo)申報情況審核自評得分：95分
1、工作及時性總分15分：得13分
2、內(nèi)容完整性總分15分：得15分
3、績效目標(biāo)和績效指標(biāo)的規(guī)范性：總分70分：得67分
�。ㄋ模i源市績效自評材料審核自評得分：93分
1.完成及時性總分15分：得14分
2.材料完整性總分55分：得54分
3.材料客規(guī)性總分20分：得15分
4.自評報告公開情況總分10分：得10分
四、存在問題與建議
�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑栴}
1、資產(chǎn)管理有待規(guī)范
a、 資產(chǎn)入賬不及時，手續(xù)不到位（部份資產(chǎn)無驗(yàn)收單直接放入科室）。
b、物資管理不到位，資產(chǎn)科室與科室調(diào)動無手續(xù)。
c、報廢、閑置資產(chǎn)未及時處理。
2、政府采購管理三年專項(xiàng)行動、公立醫(yī)療機(jī)購“經(jīng)濟(jì)管理年”及績效目標(biāo)申報方面
a、專項(xiàng)行動方案及政府采購“三重一大”會議最終決議有待完善。
b、宣傳培訓(xùn)有待加強(qiáng)，如動員布置會議，培訓(xùn)會議，宣傳工作等相關(guān)會議記錄、資料及圖片未及時歸檔保存。
（二）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強(qiáng)醫(yī)院管理和業(yè)務(wù)辦理人員的培訓(xùn)，確保按時完成上級交辦的各項(xiàng)工作。進(jìn)一步健全醫(yī)院各項(xiàng)工作制度，完善監(jiān)督制約機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，確保安全行醫(yī)，促進(jìn)醫(yī)院健康、可持續(xù)發(fā)展。
2、充分利用國家衛(wèi)生健康政策的調(diào)整，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目全面開展，推動醫(yī)院診療環(huán)境的優(yōu)化升級，科室配置更加合理，業(yè)務(wù)收入再提高。
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