醫(yī)院審計(jì)問題整改落實(shí)情況報(bào)告
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醫(yī)院審計(jì)問題整改落實(shí)情況報(bào)告1
我局于20xx年9月3日收到《南寧市審計(jì)局審計(jì)報(bào)告--市直部門20xx年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計(jì)》(南審行審報(bào)〔20xx〕1號),該審計(jì)報(bào)告指出我局存在總體預(yù)算支出率未達(dá)標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率低兩個問題,并提出了審計(jì)意見。我局高度重視,立即啟動審計(jì)整改工作,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和分析,并采取相關(guān)措施進(jìn)行整改,F(xiàn)將審計(jì)整改情況報(bào)告如下:
一、第68項(xiàng)問題:預(yù)算支出率未達(dá)標(biāo)
。ㄒ唬﹩栴}具體表現(xiàn):截至20xx年12月31日,南寧市醫(yī)療保障局全年部門預(yù)算指標(biāo)總額為720.18萬元,實(shí)際預(yù)算支出金額為331.9萬元,公共財(cái)政預(yù)算總體支出執(zhí)行率為46.09%,預(yù)算支出率未達(dá)到全年90%以上的標(biāo)準(zhǔn)。
。ǘ﹩栴}產(chǎn)生原因:20xx年我局全年安排市本級財(cái)政經(jīng)費(fèi)364.04萬元,年底支出318.76萬元,支出率為87.56%。20xx年7月下達(dá)“20xx年度中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分)”356.14萬元,其中:用于醫(yī)保基金監(jiān)管平臺建設(shè)150萬元,重點(diǎn)項(xiàng)目配套資金100萬元,村醫(yī)通設(shè)備購置63.18萬元,上述經(jīng)費(fèi)涉及醫(yī)保系統(tǒng)切換、醫(yī)保基金監(jiān)管平臺建設(shè)等政府采購的信息化建設(shè)支出。此類支出受自治區(qū)醫(yī)保系統(tǒng)切換統(tǒng)一部署要求及醫(yī)保基金監(jiān)管平臺項(xiàng)目需要按項(xiàng)目建設(shè)程序報(bào)批初步設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購等影響,20xx年度無法進(jìn)行支出,僅支出13.14萬元。由于中央下?lián)苜Y金占我局20xx年整體資金比重較大,造成我局預(yù)算支出率未達(dá)標(biāo)。
(三)問題整改情況:問題正在整改。我局將結(jié)轉(zhuǎn)至20xx年度使用的“20xx年度中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金”342.99萬元安排政府采購支出計(jì)劃329萬元,年底市財(cái)政支付系統(tǒng)將自動回收未支付項(xiàng)目資金。上述政府采購目前正在進(jìn)行中,待完成金額支出后20xx年度預(yù)算支出率將達(dá)到91.76%。今后我局將強(qiáng)化項(xiàng)目支出前期準(zhǔn)備,提前做好項(xiàng)目可行性研究、評審、政府采購等前期準(zhǔn)備工作,確保預(yù)算一經(jīng)批復(fù)和下達(dá),資金就能使用。同時加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析,逐月梳理執(zhí)行情況,對情況發(fā)生變化、執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目支出,要及時提出處理意見,確實(shí)無法按預(yù)算支出的,及時與財(cái)政部門對接,按程序申請調(diào)整。
二、第189項(xiàng)問題:項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率低
。ㄒ唬﹩栴}具體表現(xiàn):20xx年南寧市醫(yī)療保障局“20xx年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分)的通知(南財(cái)社201號)”預(yù)算指標(biāo)總額為3561400元,當(dāng)年實(shí)際支出131418元,結(jié)余3429982元,專項(xiàng)資金執(zhí)行率低于50%。
(二)問題產(chǎn)生原因:20xx年7月下達(dá)“20xx年度中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金(醫(yī)療保障能力建設(shè)部分)”356.14萬元,其中:用于醫(yī)保基金監(jiān)管平臺建設(shè)150萬元,重點(diǎn)項(xiàng)目配套資金100萬元,村醫(yī)通設(shè)備購置63.18萬元,上述經(jīng)費(fèi)涉及醫(yī)保系統(tǒng)切換、醫(yī)保基金監(jiān)管平臺建設(shè)等政府采購的信息化建設(shè)支出。此類支出受自治區(qū)醫(yī)保系統(tǒng)切換要求及醫(yī);鸨O(jiān)管平臺項(xiàng)目需要按項(xiàng)目建設(shè)程序報(bào)批初步設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購等影響,20xx年度無法進(jìn)行支出,僅支出13.14萬元。
。ㄈ﹩栴}整改情況:問題正在整改。我局將結(jié)轉(zhuǎn)至20xx年度使用的“20xx年度中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金”342.99萬元安排政府采購支出計(jì)劃329萬元,年底市財(cái)政支付系統(tǒng)將自動回收未支付項(xiàng)目資金。上述政府采購目前正在進(jìn)行中,待完成金額支出后20xx年度該專項(xiàng)預(yù)算支出率將達(dá)到96.06%。今后我局將強(qiáng)化項(xiàng)目支出前期準(zhǔn)備,提前做好項(xiàng)目可行性研究、評審、政府采購等前期準(zhǔn)備工作,確保預(yù)算一經(jīng)批復(fù)和下達(dá),資金就能使用。同時加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析,逐月梳理執(zhí)行情況,對情況發(fā)生變化、執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目支出,要及時提出處理意見,確實(shí)無法按預(yù)算支出的`,及時與財(cái)政部門對接,按程序申請調(diào)整。
下一步,我局將以此次審計(jì)為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對財(cái)政資金使用的監(jiān)督,提高資金使用效率。此次審計(jì)整改落實(shí)情況已在我局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站向社會進(jìn)行公示。今后我局將一如既往支持配合各級監(jiān)督管理部門的檢查、審計(jì)、督導(dǎo)、巡視等監(jiān)督工作,加快建立健全長效管理機(jī)制,嚴(yán)格落實(shí)各類問題整改,實(shí)現(xiàn)市醫(yī)保機(jī)關(guān)財(cái)經(jīng)管理良性運(yùn)行。
醫(yī)院審計(jì)問題整改落實(shí)情況報(bào)告2
20xx年10月14日至12月17日,丘北縣審計(jì)局對我院20xx年度財(cái)務(wù)收支及信息系統(tǒng)進(jìn)行了審計(jì),并反饋存在若干問題,根據(jù)《丘北縣審計(jì)局關(guān)于丘北縣人民醫(yī)院20xx年度財(cái)務(wù)收支及信息系統(tǒng)的審計(jì)決定》(丘審決〔20xx〕1號)及《審計(jì)報(bào)告》(丘審報(bào)〔20xx〕1號)文件內(nèi)容,醫(yī)院召開了專題整改會議,成立了由院長擔(dān)任組長的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,將存在問題劃分責(zé)任,落實(shí)到人,從院領(lǐng)導(dǎo)到職能部門再到臨床、醫(yī)技科室,全面進(jìn)行整改,現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下。
一、整改總體情況
我院對審計(jì)報(bào)告反饋問題進(jìn)行了認(rèn)真研究商討,第一時間對相關(guān)整改任務(wù)進(jìn)行分解落實(shí),主要采取問題具體事項(xiàng)整改、管理制度完善、管理制定落實(shí)等措施。目前總體整改情況為:要求我單位整改的問題共有8個,現(xiàn)已整改8個,未整改0個;提出下步工作打算5條,并在今后工作中漸步落實(shí)。
二、問題整改的具體情況
。ㄒ唬┓轻t(yī)療服務(wù)收入2304283.20元未納稅申報(bào)問題。不符合《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條:納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)辦理納稅申報(bào)的規(guī)定。
整改措施:我院積極與稅務(wù)部門進(jìn)行了溝通核對,對因工作失誤造成少繳稅款已于20xx年1月進(jìn)行補(bǔ)申報(bào),及時上繳,對相關(guān)人員進(jìn)行了批評教育,并要求認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國稅收征收管理法》,提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),增強(qiáng)責(zé)任心。
。ǘ⿻(jì)核算不規(guī)范1938894.2元。不符合《云南省人民政府印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理規(guī)定的通知》(云政發(fā)〔20xx〕64號)第二十五條:各部門各單位要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的通知》(財(cái)會字〔20xx〕19號)等法規(guī)和規(guī)定,嚴(yán)格財(cái)務(wù)管、不得通過往來科目核算收支的規(guī)定。根據(jù)上述規(guī)定,縣人民醫(yī)院應(yīng)將往來款核算的折舊費(fèi)用1587376.08元計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目真實(shí)反映,應(yīng)將專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入收支管理。
整改措施:根據(jù)審計(jì)報(bào)告要求,進(jìn)行了相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整,并要求會計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),提升業(yè)務(wù)能力和水平。
(三)關(guān)鍵信息錄入不準(zhǔn)確、不完整
1.出入庫藥品錄入不規(guī)范。
2.血細(xì)胞分析、白細(xì)胞分類計(jì)數(shù)(DC)、血小板計(jì)數(shù)收費(fèi)數(shù)量不準(zhǔn)確記錄70574條。
整改措施:根據(jù)審計(jì)報(bào)告要求,我院由信息科牽頭相關(guān)科室進(jìn)行了清理,并加強(qiáng)監(jiān)督管理杜絕類似問題的發(fā)生。
。ㄋ模┏瑯(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)21809.61元。根據(jù)《價格違法行為行政處罰規(guī)定》(國務(wù)院令第585號)第九條“經(jīng)營者不執(zhí)行政府指導(dǎo)價、政府定價的',責(zé)令改正,沒收違法所得。
整改措施:根據(jù)審計(jì)報(bào)告要求,已于20xx年2月17日將超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)21809.61元上繳省級財(cái)政專戶。
。ㄎ澹┲貜(fù)收取費(fèi)用31586.83元。根據(jù)《價格違法行為行政處罰規(guī)定》(國務(wù)院令第585號)第九條“經(jīng)營者不執(zhí)行政府指導(dǎo)價、政府定價,責(zé)令改正,沒收違法所得。
整改措施:根據(jù)文件要求,已于20xx年2月17日將超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)31586.83元上繳省級財(cái)政專戶。
。┎牧线`規(guī)加價40.29元。根據(jù)《價格違法行為行政處罰規(guī)定》(國務(wù)院令第585號)第九條“經(jīng)營者不執(zhí)行政府指導(dǎo)價、政府定價的,責(zé)令改正,沒收違法所得。
整改措施:根據(jù)文件,已于20xx年2月17日將超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)40.29元上繳省級財(cái)政專戶。
。ㄆ撸┗颊唑_取醫(yī)療保險(xiǎn)基金155091.02元
整改措施:同意審計(jì)報(bào)告意見,此問題移送公安機(jī)關(guān)處理。
(八)“分解住院”及住院病人住院期間產(chǎn)生門診費(fèi)用。根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條“定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)有分解住院、造成醫(yī)療保障基金損失的其他違法行為,由醫(yī)療保障行政部門責(zé)令改正。
整改措施:同意審計(jì)報(bào)告意見,此問題移送丘北縣醫(yī)療保障局處理。
三、下一步工作打算
。ㄒ唬┙M織財(cái)務(wù)人員自學(xué)或參加相關(guān)培訓(xùn),加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。按會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范相關(guān)要求,規(guī)范會計(jì)核算行為,嚴(yán)格執(zhí)行《政府會計(jì)制度》,正確設(shè)置和使用會計(jì)科目,正確核算收支,結(jié)轉(zhuǎn)成本,保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
。ǘ┘訌(qiáng)對藥品價格及醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目管理,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省發(fā)展和改革委員會、云南省衛(wèi)生廳關(guān)于規(guī)范和調(diào)整非營利性醫(yī)療服務(wù)價格的通知》文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)規(guī)定程序,進(jìn)一步落實(shí)醫(yī)保價格相關(guān)政策和要求,強(qiáng)化服務(wù)意識,提高服務(wù)水平,嚴(yán)把政策關(guān),從細(xì)節(jié)入手,做到合理檢查、合理治療、合理收費(fèi)。
(三)認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《中華人民共和國稅收征管法》,增強(qiáng)納稅意識,認(rèn)真辦理納稅的相關(guān)手續(xù)。
。ㄋ模┘訌(qiáng)存貨管理。嚴(yán)格按照《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和《醫(yī)院會計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定,建立、完善藥品的進(jìn)銷存管理制度;加強(qiáng)對各種材料等進(jìn)行核算;確保存貨賬實(shí)相符、賬賬相符。
。ㄎ澹┘訌(qiáng)醫(yī)院信息化建設(shè),完善信息系統(tǒng)流程,加強(qiáng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出及輸入管理,提升數(shù)據(jù)規(guī)范性和有效性。
醫(yī)院審計(jì)問題整改落實(shí)情況報(bào)告3
20xx年2月至4月,貴局對金哲旺同志20xx年1月至20xx年12月任永嘉縣醫(yī)療保障局黨組書記、局長期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)。我局高度重視本次審計(jì)工作,針對報(bào)告中提出的問題,進(jìn)行認(rèn)真整改,現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:
一、提高站位,切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改工作。
一是直面問題,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。多次召開審計(jì)整改落實(shí)工作會議,進(jìn)一步統(tǒng)一思想,成立由黨組書記、局長金哲旺任組長的審計(jì)整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌協(xié)調(diào),進(jìn)一步明確整改要求,落實(shí)整改任務(wù),壓實(shí)整改責(zé)任,用過硬、徹底、不留尾巴的工作成效,全力以赴做好做實(shí)審計(jì)整改工作。
二是聚焦問題,細(xì)化責(zé)任落實(shí)。及時制定整改工作方案,把落實(shí)問題整改作為當(dāng)前一項(xiàng)重大政治任務(wù),各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室、單位按照整改方案的總體部署,進(jìn)一步細(xì)化整改措施,責(zé)任人和完成時限,做到整改一個、銷號一個,確保事事有著落、件件有回音。
三是轉(zhuǎn)化問題,達(dá)到標(biāo)本兼治。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,用好審計(jì)成果推動問題解決。以此次審計(jì)問題整改工作為契機(jī),在抓好集中整改的同時,深刻反思、認(rèn)真剖析問題產(chǎn)生的深層次原因,研究杜絕類似問題發(fā)生。
二、多措并舉,嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改任務(wù)。
(一)政策貫徹落實(shí)未到位方面整改情況。
1.關(guān)于“公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格聯(lián)調(diào)落實(shí)不到位”的整改情況
整改情況:已完成
主要措施:截至6月20日,全縣所有公立醫(yī)院均已完成醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整,涉及多收費(fèi)用已全部追回。
2.關(guān)于“未制定緊急就醫(yī)的具體規(guī)定”的整改情況
整改情況:已完成
主要措施:針對永嘉蛇傷?崎T診部緊急就醫(yī)報(bào)銷問題,我局通過多次上門服務(wù),目前已將永嘉蛇傷?崎T診部納入醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
3.關(guān)于“軟件正版化政策執(zhí)行不到位”的.整改情況
整改情況:已完成
主要措施:已于6月28日制作軟件正版化申請表,向永嘉縣使用正版軟件工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。同時加強(qiáng)正版軟件的推廣使用,確保今后全員配置正版軟件。
(二)內(nèi)控制度不健全,管理不規(guī)范。
1.關(guān)于“公務(wù)接待管理不規(guī)范”的整改情況。
整改情況:已完成
主要措施:在知曉問題后,我局迅速行動,核對公務(wù)接待報(bào)銷件。目前已針對缺少的相關(guān)清單、函、審批表等材料進(jìn)行整改。同時,通過組織科室人員學(xué)習(xí)相關(guān)制度,進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公務(wù)接待工作,防止類似情況再次發(fā)生。
2.關(guān)于“差旅費(fèi)報(bào)銷不規(guī)范”的整改情況
整改情況:已完成
主要措施:對20xx年以來涉及交通費(fèi)、差旅費(fèi)有關(guān)情況進(jìn)行全面排查。對相關(guān)人員進(jìn)行批評教育,并開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織全員對財(cái)務(wù)制度進(jìn)行學(xué)習(xí),要求嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)永嘉縣機(jī)關(guān)工作人員差旅費(fèi)管理規(guī)定的通知》(永財(cái)行〔20xx〕529號)文件規(guī)定執(zhí)行。
。ㄈ┽t(yī);鹬Ц豆芾聿坏轿
1.關(guān)于“單味不予支付中藥納入醫(yī);鸾Y(jié)算”、“支付部分不符人員醫(yī)保待遇”、“支付醫(yī)院違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目醫(yī)保待遇”、“醫(yī)保支付死亡后人員醫(yī)療費(fèi)用”的整改情況。
整改情況:已完成
主要措施:一是針對審計(jì)報(bào)告中披露的問題舉一反三,發(fā)放問題清單,讓醫(yī)院開展自查,并于5月底至6月初陸續(xù)通知各醫(yī)藥機(jī)構(gòu)要求足額退回違規(guī)資金。二是加強(qiáng)審核工作。已重新梳理內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn),并加強(qiáng)審核組人員培訓(xùn)。三是深挖問題線索,嚴(yán)厲打擊欺詐騙保,目前已行政立案7起。
。ㄋ模┬畔⑾到y(tǒng)存在漏洞
1.關(guān)于“大病保險(xiǎn)核算存在缺陷”、“信息系統(tǒng)設(shè)置調(diào)整滯后”的整改情況
整改情況:已整改
主要措施:自20xx年2月1日起,我縣將老舊的醫(yī)保信息系統(tǒng)全面更換,已上線全市統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)。經(jīng)測試,大病保險(xiǎn)費(fèi)用核算均已按政策實(shí)施,人員變動分段核算計(jì)算規(guī)則已調(diào)整到位。同時,今后醫(yī)保政策變動涉及的系統(tǒng)調(diào)整將由市局統(tǒng)一進(jìn)行,確保全市同步完成。
。ㄎ澹┢渌麊栴}
1.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范”的整改情況
整改情況:已整改
主要措施:我局已在4月19日對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)核對,厘清底數(shù)。同時確定專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作,做好定期核對盤點(diǎn)。
2.關(guān)于“差旅費(fèi)超預(yù)算支出”的整改情況
整改情況:已整改
主要措施:加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理,不超預(yù)算安排支出。同時,今后在編制次年預(yù)算時,要科學(xué)測算資金,精準(zhǔn)編制預(yù)算。
三、舉一反三,有效鞏固審計(jì)整改成果
(一)完善制度建設(shè)。以審計(jì)整改為契機(jī),對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,舉一反三,既要治標(biāo),更要治本,通過完善內(nèi)部制度建設(shè),優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規(guī)程,強(qiáng)化制度執(zhí)行,最大限度降低人為風(fēng)險(xiǎn)因素,切實(shí)堵住各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),全面構(gòu)建基金風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制。
。ǘ┘訌(qiáng)數(shù)字賦能。加快數(shù)字化改革,持續(xù)深化部門間業(yè)務(wù)協(xié)同與信息共享,加快完善醫(yī)保信息資源體系,著力提升醫(yī)保治理科學(xué)化、精準(zhǔn)化、協(xié)同化水平,推動實(shí)現(xiàn)監(jiān)管全領(lǐng)域、全過程、全要素?cái)?shù)字賦能。
(三)強(qiáng)化監(jiān)管力量。建立健全醫(yī);鸨O(jiān)管制度體系和執(zhí)法體系,加快形成以法治為保障,信用管理為基礎(chǔ),多形式檢查、大數(shù)據(jù)監(jiān)管為依托,黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府監(jiān)管、社會監(jiān)督、行業(yè)自律、個人守信相結(jié)合的全方位監(jiān)管格局,實(shí)現(xiàn)醫(yī);鸨O(jiān)管法治化、專業(yè)化、規(guī)范化、常態(tài)化。
醫(yī)院審計(jì)問題整改落實(shí)情況報(bào)告4
根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,20xx年11月8日至12月30日,縣委第五巡察組對我院進(jìn)行了巡察,并于1月15日向我院反饋了巡察意見,客觀公正、實(shí)事求是地指出我院在黨總支主體責(zé)任、紀(jì)律作風(fēng)、人事人才管理等方面存在的問題,并有針對性提出了整改意見和建議。針對巡察反饋的問題,院黨總支高度重視,快速行動,夯實(shí)責(zé)任,真抓實(shí)改,經(jīng)過近期的整改,取得了初步成效,現(xiàn)將醫(yī)院落實(shí)巡察反饋意見整改情況匯報(bào)如下:
一、召開會議專題研究,高度重視,迅速研究部署
巡察反饋會后,院黨總支高度重視,立即召開黨總支委員專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)巡察縣中心醫(yī)院情況反饋意見的通知》,對反饋的問題認(rèn)真進(jìn)行研究部署。
二、成立整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,逐條逐項(xiàng)扎實(shí)整改
第一時間成立了整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,黨總支副書記、院長任組長,其他班子成員任副組長,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員,確保各項(xiàng)整改工作部署到位、責(zé)任到位、落實(shí)到位。1月份以來共召開黨總支委員會2次,專題部署、研究和推進(jìn)整改落實(shí)工作,明確提出問題不解決、整改不到位絕不罷休。
三、上下聯(lián)動,制定整改方案
經(jīng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,制定了《中共滑縣中心醫(yī)院總支部委員會關(guān)于落實(shí)縣委第五巡察組反饋意見的整改方案》,根據(jù)巡察反饋意見,領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動辨析問題、挑實(shí)責(zé)任,中層負(fù)責(zé)人主動認(rèn)領(lǐng)問題、劃定責(zé)任,涉及科室人員上下層層帶動,深入分析查找問題的根源,逐項(xiàng)制定整改落實(shí)的舉措;把整改事項(xiàng)落實(shí)到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和具體責(zé)任人,明確了完成時限,要求不回避立行立改、不敷衍改出成效,確保一件一件落實(shí)、一條一條兌現(xiàn)。
四、層層安排部署,明確整改責(zé)任
明確要求各責(zé)任人,進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識、責(zé)任意識,建立整改工作臺賬,把積極整改巡察組反饋的問題作為當(dāng)前首要政治任務(wù)。明確分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)主要責(zé)任,相關(guān)科室牽頭,針對反饋問題,制定整改落實(shí)情況表,嚴(yán)格按照整改時限,扎實(shí)推動整改。結(jié)合實(shí)際建立工作機(jī)制,通過層層約談督促、層層督察督促、層層宣講督促,傳導(dǎo)責(zé)任,壓實(shí)責(zé)任,橫向到邊、縱向到底,以上率下、層層傳導(dǎo)全面從嚴(yán)治黨壓力,級級夯實(shí)責(zé)任,壓實(shí)落實(shí)整改責(zé)任網(wǎng)絡(luò)體系。
五、堅(jiān)持問題導(dǎo)向,完善整改臺賬
建立整改臺賬,采取對賬銷號制度,解決一個、銷號一個、鞏固一個,確保件件有落實(shí)、事事有回音。對簡單應(yīng)付、推諉扯皮、整改不力的“一票否決”,取消評先評優(yōu)資格,堅(jiān)決追責(zé)問責(zé);對巡察組和群眾不滿意或滿意率低的整改事項(xiàng)責(zé)成重新整改。
一是明確要求嚴(yán)格執(zhí)行政治紀(jì)律,強(qiáng)化主體責(zé)任落實(shí),加強(qiáng)黨的建設(shè),強(qiáng)化基層黨組織戰(zhàn)斗力。
二是明確要求加強(qiáng)執(zhí)行組織紀(jì)律,強(qiáng)化工作紀(jì)律,并進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)收支和干部管理使用。
三是明確要求進(jìn)一步加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),制定和完善相關(guān)人才隊(duì)伍管理制度,充實(shí)專技人員,提升人員層次水平。
四是明確規(guī)范業(yè)務(wù)工作開展,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,提升醫(yī)療技術(shù)水平,增強(qiáng)患者滿意度。
六、整改任務(wù)完成情況
1.關(guān)于政治學(xué)習(xí)不嚴(yán)肅。查閱資料發(fā)現(xiàn),政治理論學(xué)習(xí)不及時現(xiàn)象。明確要求政治理論學(xué)習(xí)主要負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對書寫材料的`內(nèi)容的把關(guān)審核,開展學(xué)習(xí)、活動、研討等嚴(yán)格按照當(dāng)年度時事政治書寫各類文稿。一是嚴(yán)格加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),及時傳達(dá)上級有關(guān)文件和會議精神,認(rèn)真開展理論學(xué)習(xí),書寫學(xué)習(xí)筆記,不斷提高自己的政治理論水平,貫徹中央、省委、市委、縣委政策精神。二是每月安排一次黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議,并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際工作安排衛(wèi)生領(lǐng)域“議案促改”典型案例的警示教育學(xué)習(xí),切實(shí)提高拒腐防變能力。
2.關(guān)于存在“重業(yè)務(wù)輕黨建”現(xiàn)象。進(jìn)一步加強(qiáng)黨建工作,以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng),促進(jìn)醫(yī)院工作全面發(fā)展,把黨建工作與醫(yī)院中心工作深入融合,認(rèn)真安排三會一課,加強(qiáng)對各黨小組開展活動的督導(dǎo)和檢查。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭上黨課,每月研究安排布置一次黨建工作,并責(zé)成黨辦抓好落實(shí)。
4.關(guān)于黨費(fèi)繳納不規(guī)范。院黨辦負(fù)責(zé)醫(yī)院黨總支黨費(fèi)繳納和賬冊管理工作,嚴(yán)格按照黨費(fèi)繳納工作要求和規(guī)范流程,按時足額加納黨費(fèi),并安排黨辦專職人員負(fù)責(zé)離退休支部黨費(fèi)繳納和賬冊管理工作。
5.關(guān)于人才缺乏、斷層現(xiàn)象突出。按照上級有關(guān)人才引進(jìn)的管理辦法和有關(guān)制度。結(jié)合我院實(shí)際情況,出臺我院引進(jìn)人才實(shí)施辦法。分批、分層次、分專業(yè),逐步引進(jìn)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才,為醫(yī)院發(fā)展提供可持續(xù)發(fā)展的人才儲備。在縣委組織部統(tǒng)一安排招聘高層次人員后,醫(yī)院結(jié)合實(shí)際情況5月底前自行組織引進(jìn)一批本科學(xué)歷或?qū)嵱眯匀瞬拧?/p>
6.關(guān)于護(hù)理工作不規(guī)范。每季度召開護(hù)理質(zhì)量管理委員會,學(xué)習(xí)規(guī)定,查找問題,并安排各科室專題學(xué)習(xí)。嚴(yán)格按照護(hù)理操作規(guī)范要求,認(rèn)真開展督導(dǎo)和檢查,定期通報(bào)護(hù)理工作查房情況,認(rèn)真開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù),認(rèn)真落實(shí)醫(yī)院有關(guān)護(hù)理工作規(guī)定,扎實(shí)開展6S管理。目前20xx年第一季度護(hù)理質(zhì)量管理委員會已經(jīng)召開完畢,相關(guān)科室正在做相應(yīng)的總結(jié)、分析、評價。
7.關(guān)于醫(yī)務(wù)知識掌握不牢固。每季度召開醫(yī)療質(zhì)量管理委員會,學(xué)習(xí)規(guī)定,查找問題,并制定學(xué)習(xí)、培訓(xùn)計(jì)劃安排各科室專題學(xué)習(xí),定期組織考試、知識測試。認(rèn)真開展三級三嚴(yán)培訓(xùn),定期通報(bào)病歷質(zhì)量檢查情況,制定年度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考試計(jì)劃。進(jìn)一步修訂和完善醫(yī)務(wù)人員管理辦法,并與職稱晉升、評先評優(yōu)相掛鉤,定期舉辦業(yè)務(wù)知識考試和知識競賽,形成濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,醫(yī)務(wù)科要加大督導(dǎo)力度。目前20xx年第一季度醫(yī)療質(zhì)量管理委員會已經(jīng)召開完畢,相關(guān)科室正在做相應(yīng)的總結(jié)、分析、評價。
8.滑縣傳染病醫(yī)院方面問題。一是結(jié)合新冠肺炎疫情防控工作,1月21日起草《滑縣中心醫(yī)院關(guān)于申請財(cái)政資金進(jìn)一步加強(qiáng)傳染病醫(yī)療救治能力的請示》,申請財(cái)政專項(xiàng)資金600萬元,其中包含購買轉(zhuǎn)運(yùn)救護(hù)車。現(xiàn)購買的高標(biāo)準(zhǔn)負(fù)壓轉(zhuǎn)運(yùn)救護(hù)車已配備到位,專門用于傳染病患者做各類檢查的運(yùn)送,以及轉(zhuǎn)運(yùn)上級醫(yī)院救治。二是為全力應(yīng)對疫情,臨時從西院區(qū)調(diào)派醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)充到傳染病醫(yī)院救治工作隊(duì)伍中,下一步將按照上級有關(guān)人才引進(jìn)的管理辦法和有關(guān)制度。結(jié)合我院實(shí)際情況,出臺我院引進(jìn)人才實(shí)施辦法。并向政府相關(guān)部門建議組織統(tǒng)一招聘,分批次引進(jìn)?茖W(xué)歷取得相關(guān)資格且具有一定工作經(jīng)驗(yàn)或本科以上高層次專業(yè)技術(shù)人員,并有縣財(cái)政保障招聘人員工資待遇。三是改善就醫(yī)環(huán)境,已向政府有關(guān)部門申請加大治污排污投入力度,并起草《滑縣傳染病醫(yī)院關(guān)于治理院內(nèi)河溝的請示》,申請財(cái)政資金對流經(jīng)傳染病醫(yī)院的污水道進(jìn)行徹底的治理。四是進(jìn)一步明確崗位職責(zé),責(zé)令相應(yīng)職能科室負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對東院相關(guān)人員的監(jiān)管力度,并責(zé)成院糾風(fēng)辦定期對東院相關(guān)科室進(jìn)行專項(xiàng)的檢查督查。五是在《滑縣中心醫(yī)院關(guān)于申請財(cái)政資金進(jìn)一步加強(qiáng)傳染病醫(yī)療救治能力的請示》的基礎(chǔ)上,起草請示追加申請財(cái)政資金,逐步增添DR、肝穿治療儀、纖維支氣管鏡、流式細(xì)胞儀、分子生物實(shí)驗(yàn)室、痰培養(yǎng)及結(jié)核菌耐藥基因檢測等設(shè)備,提高對傳染病的診斷水平,增強(qiáng)傳染病醫(yī)院的應(yīng)對能力。
9.關(guān)于衛(wèi)生條件不夠整潔。切實(shí)改善醫(yī)院硬件建設(shè),加大衛(wèi)生保潔的力度。責(zé)成愛衛(wèi)辦制定保潔管理制度,并定期開展檢查和按照制度進(jìn)行處罰。加大巡查工作環(huán)境的力度,及時發(fā)現(xiàn)并解決查房中存在的問題。進(jìn)一步改善醫(yī)院餐廳提供的飯菜質(zhì)量,并制定相應(yīng)的考核辦法。
七、強(qiáng)化督導(dǎo)檢查,推進(jìn)整改落實(shí)
嚴(yán)明工作紀(jì)律,強(qiáng)化督導(dǎo)落實(shí)。工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定了巡察整改督查工作機(jī)制,對巡察組指出的問題和交辦事項(xiàng)辦理進(jìn)度進(jìn)行跟蹤督查,一周一匯報(bào),匯總建立督查臺賬,整改落實(shí)進(jìn)度一目了然。對督查出來的問題,堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,對按時保質(zhì)保量完成承辦任務(wù)的科室及責(zé)任人予以通報(bào)表彰;對整改不到位、進(jìn)度緩慢的科室及責(zé)任人予以通報(bào)批評,并要求認(rèn)真糾正,嚴(yán)肅整改,限期處理解決好存在的問題。
醫(yī)院審計(jì)問題整改落實(shí)情況報(bào)告5
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》和《云南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)施意見》等關(guān)于審計(jì)整改的要求,現(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況報(bào)告如下:
一、審計(jì)項(xiàng)目基本情況
20xx年10月至20xx年2月,縣審計(jì)局對石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院20xx-20xx年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),我院按照縣審計(jì)局要求提供了相關(guān)資料,配合縣審計(jì)局完成了審計(jì)工作。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改落實(shí)情況
。ㄒ唬╆P(guān)于“擅自擴(kuò)大公共衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和其他資金開支范圍違規(guī)發(fā)放職工增量獎勵性績效工資265841元”的問題整改落實(shí)情況:我單位已按審計(jì)要求清退收回違規(guī)發(fā)放金額265841元。
。ǘ╆P(guān)于“超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)20xx元”的問題整改落實(shí)情況:我單位已按審計(jì)要求清退收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)20xx元。
。ㄈ╆P(guān)于“擠占事業(yè)辦公費(fèi)8745元”的問題整改落實(shí)情況:我單位已按審計(jì)要求退還原資金渠道。
。ㄋ模╆P(guān)于“參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補(bǔ)助和報(bào)銷醫(yī)保費(fèi)用共計(jì)5108.67元”的問題整改落實(shí)情況:我單位已于3月28日將參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補(bǔ)助和報(bào)銷醫(yī)保費(fèi)用共計(jì)5108.67元退還原渠道資金。
。ㄎ澹╆P(guān)于“醫(yī)療收入賬賬不符”的.問題整改落實(shí)情況:我單位自收到審計(jì)報(bào)告后,財(cái)務(wù)科組織了清理,清理發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)入賬金額用手工匯總,匯總時出現(xiàn)差錯,同時存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)取數(shù)期間與醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)期間不一致。今后將認(rèn)真核對醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù),杜絕手工匯總差錯,保證數(shù)據(jù)期間一致,做到賬賬相符。
。╆P(guān)于“固定資產(chǎn)賬實(shí)不符27010元”的問題整改落實(shí)情況:我單位已將未納入固定資產(chǎn)核算管理的固定資產(chǎn)27010元登記入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),補(bǔ)記入固定資產(chǎn)科目,現(xiàn)已資產(chǎn)賬實(shí)相符。
。ㄆ撸╆P(guān)于“虛增收入總額121712.26元,虛減負(fù)債總額151375.27元”的問題整改落實(shí)情況:我單位已按審計(jì)報(bào)告要求做賬務(wù)調(diào)整。
。ò耍╆P(guān)于“醫(yī)療收入385960元無入賬依據(jù)”的問題整改落實(shí)情況:此醫(yī)療收入屬我單位白龍?zhí)饵c(diǎn)醫(yī)療收入,我單位已按縣衛(wèi)健局20xx年第二次黨委會議研究決定進(jìn)行了整改:1.已注銷白龍?zhí)饵c(diǎn)醫(yī)療點(diǎn),李樹祥回歸我單位中醫(yī)館從事常規(guī)中醫(yī)診療工作。2.我單位已向縣衛(wèi)健局黨委作出深刻書面檢查,并完善管理制度。
三、審計(jì)建議采納情況
。ㄒ唬╆P(guān)于“加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作補(bǔ)助資金應(yīng)專款專用”的建議采納情況:我單位同意采納,今后各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作補(bǔ)助資金?顚S。
。ǘ╆P(guān)于“加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷審核,確保財(cái)政預(yù)算資金使用合規(guī)!钡慕ㄗh采納情況:我單位同意采納,今后嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷憑證,保證財(cái)政預(yù)算資金使用合規(guī)。
。ㄈ╆P(guān)于“加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。一是健全財(cái)務(wù)管理、三重一大等制度規(guī)范,完善單位內(nèi)控管理制度。二是從嚴(yán)監(jiān)管所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支。三是嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一會計(jì)制度和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),規(guī)范資產(chǎn)、負(fù)債、收入等各項(xiàng)會計(jì)要素核算處理。四是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保管理制度,確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)!钡慕ㄗh采納情況:我單位同意采納,已重新修訂財(cái)務(wù)管理制度、三重一大等制度,嚴(yán)格監(jiān)管醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支,嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一會計(jì)制度和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),規(guī)范資產(chǎn)、負(fù)債、收入等各項(xiàng)會計(jì)要素核算處理。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保管理制度,確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)。
特此報(bào)告。
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