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績效管理自評報告

時間:2024-02-01 11:10:20 海潔 報告 我要投稿

績效管理自評報告(精選18篇)

  在不斷進(jìn)步的時代,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢?下面是小編收集整理的績效管理自評報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

績效管理自評報告(精選18篇)

  績效管理自評報告 1

  今年以來,我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署,以“預(yù)算績效管理改革攻堅(jiān)年”活動為契機(jī),高起點(diǎn)定位,高標(biāo)準(zhǔn)要求,圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化,穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè),取得了明顯成效,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

  一、工作開展情況

 。ㄒ唬⿵(qiáng)化組織保障和制度建設(shè),提升績效管理工作的定力

  1、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視,高位推動?h委、縣政府高度重視預(yù)算績效管理工作,把績效管理納入全縣“三重”(重要工作、重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目)工作體系,明確一名縣委常委牽頭推進(jìn);

  實(shí)行縣級領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度,預(yù)算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦,王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容,以“全面實(shí)施預(yù)算績效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題,舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報告會暨干部素質(zhì)提升大講堂?h委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬,每月調(diào)度工作開展情況,印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

  2、逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》;

  出臺了縣級政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績效評估、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績效評價等管理辦法和項(xiàng)目支出評價工作規(guī)程,逐步完善1+N的績效管理制度體系,為開展預(yù)算績效管理工作提供了有力的制度支撐。

 。ǘ┲稳^程業(yè)務(wù)根基,提升績效管理工作的效力

  1、開展事前評估,增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績效管理關(guān)口前移,出臺了《縣縣級政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》,自20xx年起,所有縣級擬新出臺通過預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開展事前績效評估,財(cái)政重點(diǎn)評估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等,評估結(jié)果作為財(cái)政評審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項(xiàng)目的事前評估。

  2、優(yōu)化績效目標(biāo),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出,涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算,項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”原則,將績效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排,同步批復(fù)。對部門申報的績效目標(biāo),采取“財(cái)政+部門+專家”聯(lián)審方式,通過“二上二下”程序,提高了編報質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個,涉及金額25.6億元。

  3、做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》,按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則,指導(dǎo)部門單位對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控,目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績效目標(biāo)申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表,績效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核,對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,分門別類提出處置的建議措施。

  4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評價。以績效目標(biāo)為基礎(chǔ),對財(cái)政投資100萬元以上的社會發(fā)展類項(xiàng)目全部由部門開展自評?h財(cái)政選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開展再評價,20xx年選取了9個項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價,20xx年選擇了25個重點(diǎn)項(xiàng)目開展評價,涉及財(cái)政資金8.4億元。

  5、深入推進(jìn)部門整體績效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門整體績效管理試點(diǎn)縣之一,20xx年,我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點(diǎn)。按照時間節(jié)點(diǎn),5個試點(diǎn)部門已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績效自評工作。今年,我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門整體績效管理試點(diǎn)范圍,試點(diǎn)部門增加到20個,目前各部門正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。

  6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機(jī)制,評價結(jié)果及時反饋部門,并跟蹤整改落實(shí)情況,進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評價結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金,評價結(jié)果差的取消預(yù)算,如20xx年評價的一個項(xiàng)目較差,縣政府取消與項(xiàng)目方合作,財(cái)政不再安排預(yù)算。通過對部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,開展存量資金清理,20xx年累計(jì)收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度,并納入全縣綜合考核體系。

 。ㄈ⿲(shí)行預(yù)算績效信息公開,增強(qiáng)績效透明度。

  建立績效信息向社會公開制度。20xx年,縣財(cái)政局將2個財(cái)政重點(diǎn)評價報告在對外網(wǎng)站上公開,同時組織70個一級單位把所有項(xiàng)目績效目標(biāo)同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開。實(shí)行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財(cái)政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點(diǎn)項(xiàng)目的評價報告,8月份報送了3個試點(diǎn)部門整體績效管理自評情報告。

  二、預(yù)算績效管理工作存在的主要問題

  一是部門自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評全覆蓋,但部分預(yù)算單位對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉,對工作重點(diǎn)把握不到位,出具的自評價報告對項(xiàng)目取得的績效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多,對存在的問題介紹的少,沒有公正客觀評價項(xiàng)目情況,造成評價結(jié)果的利用率存在偏差,不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

  二是績效評價結(jié)果利用率不高。目前階段,財(cái)政重點(diǎn)績效評價都是事后評價,評價結(jié)果好壞,不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。

  三是績效管理信息化程度不高。目前,我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的.財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺,不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。

  三、下步工作打算與建議

  一是進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》為引領(lǐng),緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求,進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績效管理一系列制度辦法,健全“1+N”制度體系。

  二是扎實(shí)推進(jìn)部門整體績效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求,創(chuàng)新工作思路,加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo),推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效,為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗(yàn)。

  三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺,依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。

  建議:

  中央和省級將用3年的時間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋,我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》明確,用3-5年的時間實(shí)現(xiàn)績效管理全覆蓋,構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,尤其是預(yù)算績效管理工作納入黨委政府考核體系,今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨,系統(tǒng)性強(qiáng),目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力,我們建議上級多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作,成為績效管理專家,能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作,同時能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作,保證工作質(zhì)量。

  績效管理自評報告 2

  為加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管,提升財(cái)政資金的使用效率,根據(jù)中央、省、市關(guān)于財(cái)政預(yù)算績效管理工作的有關(guān)要求,財(cái)政部門立足于財(cái)政資金支出依據(jù)、程序、預(yù)算執(zhí)行、使用管理的角度,對20xx年度區(qū)級財(cái)政資金使用情況組織了績效評價。根據(jù)《示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金管理暫行辦法》《全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案》等文件精神,現(xiàn)向黨工委會匯報20xx年財(cái)政預(yù)算績效管理情況。

  一、財(cái)政預(yù)算績效管理組織情況

  截止10月底,財(cái)政局指導(dǎo)組織全區(qū)20個預(yù)算單位,完成了20xx年度安排的69個一級項(xiàng)目,89個二級項(xiàng)目的績效自評和20個預(yù)算單位的部門整體自評,以及1個20xx年度安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目的績效評價?冃гu價共涉及財(cái)政資金22.77億元,其中20xx年度安排的`項(xiàng)目支出績效評價資金22.57億元,占當(dāng)年區(qū)級財(cái)政項(xiàng)目支出金額的97.08%。

  20xx年度安排的項(xiàng)目支出中產(chǎn)業(yè)扶持資金有18個項(xiàng)目3.99億元,除云軌產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目24.38萬元由產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部部門評價外,實(shí)現(xiàn)了50萬元以上項(xiàng)目第三方評價全覆蓋,第三方評價覆蓋率達(dá)99.94%。在各預(yù)算單位自評、評價的基礎(chǔ)上,財(cái)政局組織了12個項(xiàng)目和3個部門整體的重點(diǎn)評價,項(xiàng)目支出重點(diǎn)評價占比10.4%,部門整體重點(diǎn)評價占比15%。按照黨工委會議要求逐步擴(kuò)大第三方評價范圍要求,今年財(cái)政組織的重點(diǎn)評價數(shù)量較上年增長了3倍,涉及11個預(yù)算單位,重點(diǎn)評價范圍擴(kuò)大到債券、工程、經(jīng)費(fèi)、部門整體等。

  二、財(cái)政預(yù)算績效管理評價結(jié)果·

 。ㄒ唬╊A(yù)算單位自評、評價情況

  1.產(chǎn)業(yè)扶持資金項(xiàng)目

  20xx年度,我區(qū)共計(jì)安排18個項(xiàng)目4.09億元產(chǎn)業(yè)扶持資金,實(shí)際支出金額3.99億元,其中:產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項(xiàng)目實(shí)際支出32313.15萬元,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個項(xiàng)目實(shí)際支出7412.38萬元,金融服務(wù)中心1個項(xiàng)目實(shí)際支出160萬元。(具體項(xiàng)目評價情況見附表1)

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項(xiàng)目,在相關(guān)園區(qū)自評的基礎(chǔ)上,聘請第三方對13個項(xiàng)目進(jìn)行了評價,對1個項(xiàng)目云軌交通產(chǎn)業(yè)扶持24.38萬元,結(jié)合實(shí)際進(jìn)行了部門評價。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部的14個產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目,評價結(jié)果為“良”的6個,“中”的8個。

  經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個項(xiàng)目,在相關(guān)園區(qū)自評的基礎(chǔ)上,聘請第三方對2個項(xiàng)目進(jìn)行了第三方評價,對其部門自行申報的1個項(xiàng)目(20xx年1-10月外貿(mào)進(jìn)出口獎勵943.23萬元)進(jìn)行了自評(財(cái)政對該項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評價)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個項(xiàng)目,評價結(jié)果均為“優(yōu)”。

  金融服務(wù)中心對其自行申報的1個項(xiàng)目(企業(yè)股改掛牌獎勵資金160萬元)進(jìn)行了自評(財(cái)政對該項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評價),評價結(jié)果為“優(yōu)”。

  2.其他項(xiàng)目資金

  20xx度安排的其他項(xiàng)目資金,共66個一級項(xiàng)目、72個二級項(xiàng)目,由各預(yù)算單位進(jìn)行了自評,涉及資金18.58億元,將二級同類項(xiàng)目自評結(jié)果取平均值歸入一級項(xiàng)目后,自評結(jié)果為59個項(xiàng)目為“優(yōu)”,6個項(xiàng)目為“良”,1個項(xiàng)目為“中”。20xx年安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目,由金融中心自評,評價結(jié)果為“優(yōu)”。(具體項(xiàng)目評價情況見附表2)

  3.部門整體支出

  全區(qū)20個預(yù)算單位,對20xx年度部門整體支出情況全部進(jìn)行了績效自評,實(shí)現(xiàn)了部門整體支出全覆蓋,共涉及財(cái)政資金24.38億元,評價結(jié)果為17個“優(yōu)”,3個“良”。(具體項(xiàng)目評價情況見附表3)

 。ǘ┴(cái)政重點(diǎn)抽評情況

  財(cái)政部門在各預(yù)算單位績效自評、評價的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷年評價情況和項(xiàng)目情況,共組織了15個項(xiàng)目、部門整體的重點(diǎn)抽評,產(chǎn)業(yè)扶持資金項(xiàng)目3個,占比16.67%;其他類項(xiàng)目支出9個,占比13.64%,其中債券類項(xiàng)目2個,辦公樓運(yùn)行、維修維護(hù)2個,政府服務(wù)事項(xiàng)、全代辦事項(xiàng)2個、工程類1個、公安辦案業(yè)務(wù)費(fèi)1個,人才專項(xiàng)類項(xiàng)目1個;部門整體支出3個,占比15%。項(xiàng)目類支出中等級為“優(yōu)”的項(xiàng)目4個,等級為“良”的項(xiàng)目5個,等級為“中”的項(xiàng)目3個。部門整體支出類等級為“優(yōu)”的項(xiàng)目1個,等級為“良”的項(xiàng)目2個(具體項(xiàng)目評價情況見附表4)。

  從今年自評、評價情況看,各預(yù)算單位預(yù)算績效管理的主體意識較上年有了明顯增強(qiáng),自評結(jié)果一改以往全部為“優(yōu)”的“主觀”行為,有部分單位對部門整體和項(xiàng)目支出能較為客觀地進(jìn)行績效評價,各預(yù)算單位工作配合程度也明顯提高。從總體上看,20xx年度安排的區(qū)級項(xiàng)目支出財(cái)政資金,在項(xiàng)目立項(xiàng)、程序執(zhí)行,資金使用管理方面績效評價結(jié)果較好,但各預(yù)算單位在效益類績效目標(biāo)細(xì)化方面、自評評價數(shù)據(jù)指標(biāo)分析支撐方面,仍有不足,績效管理水平有待提高。

  三、存在問題及意見建議

  存在問題:

  1.各預(yù)算單位績效自評數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確,指標(biāo)分析缺乏數(shù)據(jù)支撐,自評得分不夠扎實(shí)。

  2.績效目標(biāo),尤其是效益指標(biāo)的設(shè)置質(zhì)量不高。

  3.預(yù)算單位內(nèi)部相關(guān)管理制度建設(shè)方面有待完善。

  4.預(yù)算執(zhí)行率偏低,支付進(jìn)度不達(dá)標(biāo)。接近50%的項(xiàng)目,預(yù)算執(zhí)行率低于70%,但由于預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重設(shè)置偏低,出現(xiàn)雖然預(yù)算執(zhí)行率低,自評等級仍為優(yōu)的情況。

  建議:各預(yù)算單位,要進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理“花錢必問效、無效必問責(zé)”的主體意識,要建立健全內(nèi)部相關(guān)管理制度和流程規(guī)定,加強(qiáng)組織部門內(nèi)部業(yè)務(wù)科室人員績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),逐步提高績效管理水平。新增或重大項(xiàng)目要開展事前績效評估,科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)把資金申請審核關(guān),進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率。

  績效管理自評報告 3

  一、項(xiàng)目概況

  (一)項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。(見附表1)

 。ǘ╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

  1、項(xiàng)目基本性質(zhì):常年項(xiàng)目。

  2、項(xiàng)目用途:項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的.農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場競爭力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

  3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

  一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

  二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

  三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

  四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

  (一)項(xiàng)目資金安排落實(shí)分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)

  落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財(cái)政投入20萬元,項(xiàng)目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財(cái)政投入,10萬元,項(xiàng)目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財(cái)政投入49.2萬元,項(xiàng)目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財(cái)政投入75.8萬元,項(xiàng)目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵,縣財(cái)政投入25萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析(主要是指財(cái)政資金)

  項(xiàng)目完成總投資180萬元,100%完成。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析

  項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度?顚S茫瑖(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析

  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項(xiàng)目12月均按時完成項(xiàng)目建設(shè),并驗(yàn)收。

  (二)項(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析

  項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改,確保了項(xiàng)目按時保質(zhì)完成。

  四、項(xiàng)目績效情況

  (一)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

  20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí),日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個,認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收;獲評“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個,全部通過驗(yàn)收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

  1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

  2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

  3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設(shè),并投入使用。項(xiàng)目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。

  4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

  5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎勵。

  五、綜合評價情況及評價結(jié)論(詳見附表2)。

  項(xiàng)目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規(guī)范,按時保質(zhì)完成。

  績效管理自評報告 4

  一、項(xiàng)目概況

  (一)項(xiàng)目單位基本情況

  xxx自治縣是主管全縣交通運(yùn)輸工作的縣政府工作部門,為縣財(cái)政全額撥款行政單位,下轄三個事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人(20xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人),工勤人員編制2人,實(shí)有人數(shù)12人。

  基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù),負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測設(shè)和建養(yǎng)管理工作;負(fù)責(zé)汽車維修市場、搬運(yùn)裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理;組織水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù),對航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實(shí)施行業(yè)管理;負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè),落實(shí)各項(xiàng)交通戰(zhàn)備工作。

 。ǘ╉(xiàng)目的績效目標(biāo)

  該項(xiàng)目為專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目,主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運(yùn)輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運(yùn)輸環(huán)境。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金

  本年度申請道路運(yùn)輸工作經(jīng)費(fèi)8萬元,財(cái)政撥款8萬元,已全部到位。

  (二)項(xiàng)目資金

  嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定,資金使用于道路運(yùn)輸管理工作費(fèi)用,已支出8萬元。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況

  該項(xiàng)目開支款項(xiàng)必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,嚴(yán)把支出關(guān),一切按照財(cái)務(wù)管理制度來報銷。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況

  負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運(yùn)輸市場安全暢通。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  建立健全道路運(yùn)輸管理相關(guān)規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運(yùn)輸市場,建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。

  四、項(xiàng)目績效的實(shí)現(xiàn)程度及評價結(jié)論

  1、整頓和規(guī)范道路客貨運(yùn)輸市場。為了加強(qiáng)機(jī)動車維修市場和機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)市場的監(jiān)督管理,我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識,提升行業(yè)的社會形象和服務(wù)質(zhì)量;督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動車維修前診斷檢驗(yàn)、維修過程檢驗(yàn)和竣工質(zhì)量檢驗(yàn)制度,實(shí)施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度;督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運(yùn)輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱,促進(jìn)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。

  2、保障道路運(yùn)輸生產(chǎn)。全縣有道路運(yùn)輸營業(yè)性車輛629輛,其中班線客運(yùn)車輛168輛,貨物運(yùn)輸車輛461輛。今年完成客運(yùn)量240.5萬人次,客運(yùn)周轉(zhuǎn)量22370萬人公里;完成貨運(yùn)量64.1萬噸,貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運(yùn)班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

  3、加強(qiáng)運(yùn)輸市場監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊“黑車”非法營運(yùn),規(guī)范經(jīng)營行為。我局運(yùn)管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運(yùn),查處非法營運(yùn)車輛429輛次,立案查處道路運(yùn)輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運(yùn)管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協(xié)調(diào)客運(yùn)站搞好滾動班車的排班、運(yùn)調(diào)和結(jié)算工作。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)做法

  我局牢固樹立“安全責(zé)任重于泰山”的理念,經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運(yùn)站及汽車修理廠進(jìn)行安全檢查,指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度和崗位職責(zé)的.落實(shí)情況,檢查客運(yùn)站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴(yán)格要求客運(yùn)站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運(yùn)輸生產(chǎn)安全。

 。ǘ┐嬖趩柮骱徒ㄗh

  隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運(yùn)車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車、班線車爭搶客源,嚴(yán)重影響了正常的客運(yùn)經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運(yùn)車輛相關(guān)法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導(dǎo)致目前全縣運(yùn)輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來越重。

  績效管理自評報告 5

  為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理,促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,我局積極開展相關(guān)工作。現(xiàn)將我局20xx年度預(yù)算績效管理工作總結(jié)情況報告如下:

  一、年度預(yù)算績效管理工作開展情況

  20xx年我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為向?qū),進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。二是做好績效跟蹤監(jiān)控,強(qiáng)化過程監(jiān)控。三是開展部門整體及項(xiàng)目專項(xiàng)支出績效自評,在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn)。五是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高績效管理工作水平。

  二、預(yù)算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施

  由于我局存在項(xiàng)目跨年實(shí)施情況,且項(xiàng)目需進(jìn)行長期規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù),故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。

  采取措施:我局將高度重視此工作,根據(jù)下一年度預(yù)算資金編制,嚴(yán)格抓好預(yù)算績效管理工作,加強(qiáng)執(zhí)行力度的`監(jiān)管,提高資金使用率。

  三、下一階段工作安排

  (一)執(zhí)行績效管理計(jì)劃。我局根據(jù)確定的年度績效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃,明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工,落實(shí)人員及其工作職責(zé),明確時序進(jìn)度和目標(biāo)要求,總結(jié)匯集工作成果。

 。ǘ⿵(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)測。對關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測管理,對重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制,并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動。

  績效管理自評報告 6

  根據(jù)縣人大常委會《關(guān)于全面推行財(cái)政預(yù)算績效管理,開展預(yù)算績效管理監(jiān)督考核工作的決定》要求,我局對20xx年度預(yù)算績效監(jiān)督考核進(jìn)行自查,自查評分99.5分,現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、認(rèn)真貫徹文件精神,扎實(shí)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

  4月24日召開黨組會議,學(xué)習(xí)楊肇暉縣長在全縣財(cái)政預(yù)算績效管理工作會議上的講話和縣人大副主任周后鵬在全縣財(cái)政預(yù)算績效管理監(jiān)督考核啟動儀式上的講話,研究調(diào)整局財(cái)政預(yù)算績效管理監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組成員,制訂財(cái)政預(yù)算績效管理監(jiān)督考核工作實(shí)施方案。

  4月28日上午召開局全體干部職工大會,組織學(xué)習(xí)《預(yù)算法》和《湖南省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》及湖南省第九屆人民代表大會常務(wù)委員會公告(第67)號預(yù)算審查監(jiān)督條例。公布了財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)會審制度、財(cái)務(wù)公開制度和專項(xiàng)資金管理制度及財(cái)政預(yù)算績效管理監(jiān)督考核工作實(shí)施方案。匯報了1-3月財(cái)務(wù)收支情況。通過學(xué)習(xí),全局干部職工一致認(rèn)為,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算是加強(qiáng)對部門監(jiān)督的具體體現(xiàn),是依法監(jiān)督《預(yù)算法》等法律法規(guī)貫徹落實(shí)的有效方式,這不僅是一項(xiàng)單純的工作,而且是一個重大的經(jīng)濟(jì)問題和政治問題,有利于發(fā)揮預(yù)算功能,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,進(jìn)一步促進(jìn)民主理財(cái)、依法理財(cái)、規(guī)范財(cái)務(wù)管理,還能進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益。

  7月16日上午召開全體干部職工大會,由曾惠文同志匯報1-6月財(cái)務(wù)收支情況,黨組書記、局長周少濤同志在會上總結(jié)了上半年財(cái)務(wù)收支工作所取得的成績和存在的問題,對下一步財(cái)務(wù)收支工作提出要求,針求干部職工意見。

  今年來,局黨組書記、局長周少濤同志每季度聽取財(cái)務(wù)專管員匯報財(cái)務(wù)情況1次,局黨組班子聽取財(cái)務(wù)情況匯報3次,分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)月月聽取財(cái)務(wù)情況匯報,組織干部職工學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)4次,聽取干部群眾對財(cái)務(wù)管理的意見,解決群眾反應(yīng)的問題,調(diào)動了干部職工的工作積極性,推動了我局各項(xiàng)工作的開展。

  二、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),切實(shí)推進(jìn)創(chuàng)優(yōu)活動開展

  1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。局黨組專門成立了嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理創(chuàng)優(yōu)活動領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由黨組書記、局長周少濤擔(dān)任,副組長由局黨組成員:張智彬、孫毅、柳正強(qiáng)、張勇、曾大立擔(dān)任,成員:彭桂新、曾惠文、戴連喜。對照創(chuàng)優(yōu)活動的要求,仔細(xì)自查,認(rèn)真研究,制定具體方案。

  2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)。開展創(chuàng)優(yōu)活動,對全局干部職工和財(cái)務(wù)專管員提出了更高的素質(zhì)要求,局黨組一方面加強(qiáng)組織全局干部職工對財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí),另一方面加強(qiáng)督促財(cái)務(wù)專管員學(xué)習(xí),除參加縣財(cái)政局、縣會計(jì)核算中心、縣國庫支付局統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)外,還要主動自學(xué)政治與業(yè)務(wù),促進(jìn)創(chuàng)優(yōu)活動的開展。

  3、加強(qiáng)制度約束。以本局現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)支出為依托,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制,針對管理薄弱環(huán)節(jié),如交通費(fèi)、招待費(fèi)、水電費(fèi)等方面存在的問題,按照財(cái)務(wù)管理制度約束規(guī)范,盡量做到公車不私用,公款不亂用。

  三、采取有力措施,確保創(chuàng)優(yōu)活動取得實(shí)效

 。ㄒ唬┡(shí)現(xiàn)收支計(jì)劃科學(xué)化

  1、堅(jiān)持按程序編制收支計(jì)劃。根據(jù)局上年度財(cái)務(wù)收入及支出情況,本著量入為出的原則做出了今年收支計(jì)劃,黨組書記、局長周少濤同志主持召開局黨組和干部職工大會,專題研究了20xx年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,并征求干部群眾意見,使收支計(jì)劃既公開又接近實(shí)際。

  2、堅(jiān)持收支計(jì)劃準(zhǔn)確。20xx年財(cái)務(wù)收入計(jì)劃分五大類,14個子項(xiàng)目,預(yù)算收入為360.3萬元,縣財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)360.3萬元。實(shí)際收入1-10月1406.47萬元,其中:縣財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)1406.47萬元;財(cái)務(wù)支出計(jì)劃也分六大類,25個子項(xiàng)目,預(yù)算支出為1406.47萬元根據(jù)縣委、縣人大常委要求,收入支出基本做到?jīng)]有大的突破。

  (二)努力實(shí)現(xiàn)收支法律

  1、嚴(yán)格依法組織收入。年初先由我局申報收入計(jì)劃,后由縣稅費(fèi)統(tǒng)征辦統(tǒng)一征收,沒有列入統(tǒng)征辦征收的'項(xiàng)目由聯(lián)礦責(zé)任人負(fù)責(zé)征收到位,做到應(yīng)收盡收,收入合法。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。我局嚴(yán)格按照報縣人大的收支預(yù)算計(jì)劃,沒有違反規(guī)定擴(kuò)大支出范圍,提高支出標(biāo)準(zhǔn),改變收支計(jì)劃用途,做到支出合理。

  3、嚴(yán)格堅(jiān)持收支兩條線。規(guī)范收支行為,不坐支,不公款私存,收入及時入庫。

  4、嚴(yán)格加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。專款專用,?罟こ讨С鲇蓵(jì)核算中心專戶支出。

  5、嚴(yán)格實(shí)行政府采購。采購使用資金均嚴(yán)格實(shí)行了政府采購申報制度。

 。ㄈ┡(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化

  1、建立和健全財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動,對局機(jī)關(guān)原有管理制度進(jìn)行討論修改完善,將原22項(xiàng)制度修訂為30項(xiàng)。建立健全了財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)公開、財(cái)務(wù)會審制度,新增專項(xiàng)資金管理制度,將4項(xiàng)制度制成公示牌,在局辦公室上墻公開,并編印成冊,發(fā)至全局人員。

  2、財(cái)務(wù)人員合法上崗。局黨委經(jīng)常督促財(cái)務(wù)專管員加強(qiáng)學(xué)習(xí),做到政治合格、業(yè)務(wù)熟悉、紀(jì)律嚴(yán)明,按時參加縣財(cái)政局組織的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)學(xué)習(xí),及時辦理會計(jì)證年檢等手續(xù)。

  3、報賬程序和手續(xù)齊全。按照上級文件規(guī)定,報賬時票據(jù)手續(xù)齊全,均按照縣會計(jì)核算中心的要求辦理。

  4、執(zhí)行財(cái)務(wù)會審制度。財(cái)務(wù)會審按月進(jìn)行,支出票據(jù)經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,財(cái)務(wù)會審組會審?fù)ㄟ^,再加蓋財(cái)務(wù)會審印章后方可入賬報銷。財(cái)務(wù)會審印章由局黨組成員管理。

  5、堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開制度。堅(jiān)持每季初在全體干部會上公開上一季度的財(cái)務(wù)收支情況,并將財(cái)務(wù)公開的有關(guān)賬、表張貼在會議室創(chuàng)優(yōu)活動園地,接受監(jiān)督。

 。ㄋ模┡(shí)現(xiàn)資金高效化

  牢固樹立節(jié)支增效意識,按照“量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧公平、壓減一般、收支平衡”的原則,根據(jù)上級有關(guān)厲行節(jié)約減少非生產(chǎn)性支出的規(guī)定,堅(jiān)持節(jié)儉辦事,嚴(yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)先保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,把有限的資金用在刀刃上,用在局里正常運(yùn)轉(zhuǎn)上來。

  四、其他需要說明的情況

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)情況說明:

  自20xx年機(jī)構(gòu)改革以來,由于職能劃轉(zhuǎn),我局新增防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部、防災(zāi)減災(zāi)指揮部、森林防火指揮部,公務(wù)接待需求增加,故20xx年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)為10萬元,比上年5萬元增加5萬元,增加100%。1-10月公務(wù)接待費(fèi)已開支6.2261萬元,完成年計(jì)劃的62.26%,沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),沒有因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算。

 。ǘ┗局С銮闆r說明:

  20xx年1-10月基本支出為1505.26萬元,20xx年1-10月基本支出為944.83萬元,相比同期增加560.43萬元。增加原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后,我局新增加了應(yīng)急、救災(zāi)、防汛抗旱及森林消防等職能,同時也增加了相應(yīng)的配套資金,由于國庫支付時間延誤,導(dǎo)致我局20xx年中央和省級下?lián)芫葹?zāi)資金近500萬元到20xx年以后才支付成功,故導(dǎo)致20xx年基本支出大幅高于去年同期。

  今年來,我局在開展嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理創(chuàng)優(yōu)活動中盡管做了大量的工作,取得了一定成效,但離縣人大常委會的要求還存在一定差距。從現(xiàn)在起,決心嚴(yán)格按照上級的規(guī)定,從嚴(yán)要求,加強(qiáng)管理,確保嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

  績效管理自評報告 7

  一、基本概況。

  包括預(yù)算部門職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)決算情況、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)等(項(xiàng)目單位基本情況)。

  二、項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)

  績效目標(biāo)指向明確,符合各發(fā)展規(guī)劃,與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進(jìn)行細(xì)化,盡可能定量表述。目標(biāo)合理可行,制定經(jīng)調(diào)查研究科學(xué)論證,符合實(shí)際。

  三、管理措施及組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目資金使用及管理情況

  1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析:資金籌措到位情況;

  2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析:項(xiàng)目資金構(gòu)成,各類資金投入情況,資金到位及時性;

  3、項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的.制訂及執(zhí)行情況)分析:資金撥付程序、使用程序合規(guī)性。

 。ǘ╉(xiàng)目組織實(shí)施情況

  1、項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析:對資金使用單位分析,包括項(xiàng)目實(shí)施全程、前期招標(biāo)、中期績效目標(biāo)的調(diào)整、后期竣工驗(yàn)收的完善等等;

  2、項(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析:項(xiàng)目單位資金使用合規(guī)性及財(cái)政預(yù)算部門監(jiān)督管理情況等等。

  四、總結(jié)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目支出后實(shí)際情況與申報的績效目標(biāo)對比,從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性、可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化,具體分析;

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。包括資金未到位情況、績效目標(biāo)未完成情況等原因。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃:對項(xiàng)目資金形成的資產(chǎn)如何使其發(fā)揮長遠(yuǎn)效應(yīng)的制度等方面;

 。ǘ┲饕(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議:包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等,對各項(xiàng)工作進(jìn)行公正的自評;

  (三)其他。

  六、項(xiàng)目評價工作情況

  包括評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來源和依據(jù)等佐證材料情況,項(xiàng)目現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查核實(shí)等情況。

  績效管理自評報告 8

  一、項(xiàng)目基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的有關(guān)文件,xx縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理,維護(hù)交通運(yùn)輸秩序,加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

  項(xiàng)目實(shí)施情況根據(jù)績效工作目標(biāo),按計(jì)劃及工作進(jìn)度,開支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi),計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元,實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來源和使用情況經(jīng)費(fèi)來源于縣財(cái)政撥款,實(shí)際開支全部超額完成。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展,保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設(shè)計(jì)過程績效評價設(shè)計(jì),主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目比較大,影響范圍廣作為評價目標(biāo),評價指標(biāo)的設(shè)計(jì),主要考慮項(xiàng)目實(shí)施對單位及社會的`影響。

 。ǘ┛冃гu價框架,包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)。

 。ㄈ┳C據(jù)收集方法財(cái)務(wù)部門提供項(xiàng)目開支情況,辦公室提供開支效果。

 。ㄋ模┛冃гu價實(shí)施過程年初制定項(xiàng)目績效目標(biāo),年中檢查進(jìn)度,項(xiàng)目結(jié)束要評估總結(jié),提出改進(jìn)意見。

 。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性

  三、績效分析及評價結(jié)論

 。ㄒ唬┛冃Х治

  投入計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元,實(shí)際開支145.2萬元。

  過程按月及工作進(jìn)度:產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會。

  指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn)。

  績效目標(biāo)完成情況分析計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元,實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%

 。ǘ┰u價結(jié)論

  評分結(jié)果自評滿分:主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。

  績效管理自評報告 9

  20xx年,我鄉(xiāng)在縣財(cái)政的指導(dǎo)和鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,以財(cái)政支出績效評價為手段,以評價結(jié)果應(yīng)用為保障,提高財(cái)政資金使用效益,扎實(shí)有效推進(jìn)了我鄉(xiāng)預(yù)算績效管理工作,預(yù)算績效管理工作取得了一定的成效。根據(jù)縣財(cái)政局文件要求,我鄉(xiāng)對本年度的管理工作作了自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、預(yù)算績效管理工作開展情況

 。ㄒ唬└鶕(jù)年初預(yù)算情況及各類項(xiàng)目安排情況,在年初政府工作會上逐項(xiàng)落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人,強(qiáng)調(diào)時間節(jié)點(diǎn),確保任務(wù)落到實(shí)處。二是建立項(xiàng)目臺賬,強(qiáng)化項(xiàng)目管理,對項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行督促,確保按進(jìn)度完成。

 。ǘ┮栽O(shè)定的績效目標(biāo)為核心,認(rèn)真收集數(shù)據(jù)信息、分析數(shù)據(jù)信息,針對數(shù)據(jù)信息對績效運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)控。把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來的情況和問題進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地梳理。通過各村和項(xiàng)目實(shí)施單位報送的`相關(guān)報表及專項(xiàng)資金績效實(shí)施情況說明,對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改,確?冃繕(biāo)全面完成。

 。ㄈ└鶕(jù)評價結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度,改進(jìn)管理措施。將績效評價結(jié)果向社會公開,把績效評價結(jié)果作為以后年度預(yù)算安排的重要參考,逐步推行績效評價結(jié)果運(yùn)用,強(qiáng)化績效評價結(jié)果的約束力,提高財(cái)政資金使用效率。

  二、存在的問題及整改措施

  預(yù)算績效管理工作雖然取得了一點(diǎn)成績,但還存在許多問題。一是全過程預(yù)算績效管理制度體系不健全,尚未無規(guī)范的績效管理工作流程和操作細(xì)節(jié)。二是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹落實(shí)不到位。三是未有效進(jìn)行項(xiàng)目績效跟蹤、績效評價、績效評價結(jié)果應(yīng)用等工作。針對以上問題,我鄉(xiāng)將在下一年的工作中立行立改,逐步完善。

  績效管理自評報告 10

  按照中央、省、州財(cái)政工作的總體部署,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,20xx年,縣財(cái)政局緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo),積極組織收入,加強(qiáng)資金管理,深化財(cái)政改革,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,按照《甘孜藏族自治州財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績效中期執(zhí)行進(jìn)度的提醒函》的要求,現(xiàn)將截止目前我縣績效管理工作推進(jìn)情況匯報如下:

  一、總體開展情況

  (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)確定全年任務(wù)。為進(jìn)一步加強(qiáng)對績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo),成立了以局長為組長,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。并按照省、州下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)于20xx年2月25日印發(fā)了《巴塘縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》(巴財(cái)績〔20xx〕2號),明確了我縣預(yù)算績效管理工作的全年任務(wù)及工作要求。

 。ǘ﹪(yán)格目標(biāo)申報開展績效評價。一是20xx年初預(yù)算時,縣級各預(yù)算單位嚴(yán)格按照相關(guān)要求在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中填報《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表》,未填報績效目標(biāo)的一律未安排支出,并及時向本級黨委、人大、政府報告目標(biāo)績效情況。二是在各部門項(xiàng)目支出、部門整體支出績效自評全覆蓋自評的基礎(chǔ)上,目前已完成3個部門3個項(xiàng)目的事前績效評估和8個部門的10個項(xiàng)目的重點(diǎn)支出績效評價(20xx年全口徑的“四本預(yù)算”),涉及金額共計(jì)3683.92萬元,已完成2個重點(diǎn)部門的整體支出績效評價。

  (三)精心籌備開展績效培訓(xùn)。為進(jìn)一步提高全縣預(yù)算績效管理人員的理論水平和實(shí)踐能力,20xx年10月13日,縣財(cái)政局組織全縣預(yù)算績效管理經(jīng)辦人員開展績效評價,該培訓(xùn)分為兩批次,共計(jì)80余人。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括“兩區(qū)分、四如何”:即區(qū)分事前、事中、事后績效評價內(nèi)容;區(qū)分項(xiàng)目、政策、部門績效評價內(nèi)容;如何設(shè)置績效目標(biāo);如何填報事前績效評估表和績效監(jiān)控分析表;如何撰寫自評報告;如何反饋績效評價結(jié)果應(yīng)用。

 。ㄋ模┘訌(qiáng)部門聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制。為方便指導(dǎo)和開展預(yù)算績效管理工作,縣財(cái)政局建立了巴塘縣20xx年預(yù)算績效目標(biāo)填報交流群和巴塘縣重大項(xiàng)目績效自評兩個微信群,重點(diǎn)對各部門(鄉(xiāng)鎮(zhèn))財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理人員開展業(yè)務(wù)指導(dǎo),全面提升我縣績效管理業(yè)務(wù)人員在預(yù)算績效管理方面的業(yè)務(wù)能力。

  二、存在的問題

 。ㄒ唬C(jī)制不夠健全。我縣現(xiàn)有工作人員身兼數(shù)職,無法滿足預(yù)算績效管理工作的專業(yè)性、復(fù)雜性等要求,在執(zhí)行過程中系統(tǒng)規(guī)范的績效管理工作流程、操作細(xì)節(jié)、績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)體系建還需進(jìn)一步完善。

  (二)結(jié)果應(yīng)用有提升。我縣聘請第三方公司開展績效評價工作并制定了結(jié)果應(yīng)用管理辦法,但受評價體系科學(xué)性、評價機(jī)制合理性的限制,形成的評價報告結(jié)果參差不齊,大部分停留在反映情況和問題的`層面。

  三、下一步工作計(jì)劃

  (一)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制。按照相關(guān)要求,加快形成“政府主導(dǎo),財(cái)政主抓,部門執(zhí)行,社會參與”的預(yù)算績效管理工作機(jī)制。精心組織各預(yù)算單位在20xx年11月底之前編制20xx年預(yù)算,實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋,并對新出臺重大政策及新增項(xiàng)目開展事前績效評估,加快構(gòu)建“無績效、不預(yù)算,無預(yù)算、不支出”的支出模式。

 。ǘ┻M(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)評價結(jié)果,針對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,結(jié)合評價報告提出的建議,督促各預(yù)算單位在20xx年11月底前制定切實(shí)可行的整改方案,并組織人員就整改方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  (三)進(jìn)一步加大宣傳力度。通過各種媒介、各種形式和渠道,廣泛宣傳預(yù)算績效管理政策,大力倡導(dǎo)“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念,營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍,使社會公眾都來了解支持預(yù)算績效管理工作。

  績效管理自評報告 11

  一、預(yù)算績效管理工作總體情況

  20xx年,我辦在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在財(cái)政部門的指導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。我單位以實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向,以財(cái)政支出績效評價為手段,以評價結(jié)果應(yīng)用為保障,提高財(cái)政資金使用效益,扎實(shí)有效推進(jìn)了我辦預(yù)算績效管理工作,預(yù)算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是:一是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工。二是做好事前目標(biāo)績效編制并及時報送。三是加強(qiáng)事中績效跟蹤監(jiān)控,深入開展支出績效評價,對項(xiàng)目資金實(shí)施自評和核查。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)。

  二、自評得分情況及說明

  通過自查自評,20xx年度我辦預(yù)算績效管理工作自評得分97.35分,具體為:組織保障體系4分,過程管控體系81.85分,基礎(chǔ)支撐體系4.5分,考評監(jiān)督體系2分,其他考評事項(xiàng)5分。具體分值及得分依據(jù)如下:

 。ㄒ唬┙M織保障體系(4分)

  根據(jù)市政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬事業(yè)單位職責(zé)及分工,我辦預(yù)算績效管理工作由辦公室副主任王興全分管,行政科具體辦理。四級調(diào)研員王平負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理,邱強(qiáng)、黃智慧負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)辦理。

 。ǘ┻^程管控體系(81.85分)

  一是年初預(yù)算申報各類項(xiàng)目時,提前做好調(diào)研,精準(zhǔn)測算,科學(xué)合理進(jìn)行績效評估,據(jù)實(shí)申報。

  二是項(xiàng)目實(shí)施時,逐項(xiàng)落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人,強(qiáng)調(diào)時間節(jié)點(diǎn),強(qiáng)化項(xiàng)目管理,對項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行督促,確保按進(jìn)度完成。

  三是實(shí)時進(jìn)行績效監(jiān)控管理,以設(shè)定的'績效目標(biāo)為核心,認(rèn)真收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù),把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來的情況和問題進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地梳理,對項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)控。對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改,從而提高了預(yù)算績效評價的準(zhǔn)確性和有效。

  四是科學(xué)應(yīng)用績效評價結(jié)果。將績效評價結(jié)果向社會公開,根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度,改進(jìn)管理措施,提高財(cái)政資金使用效率。

 。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系(4.5分)

  我辦一直高度重視制度建設(shè),相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績效考核辦法》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《巴中市人民政府辦公室財(cái)務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)汽車使用與安全管理制度》等相關(guān)制度,為績效管理工作提供了制度保障。

 。ㄋ模┛荚u監(jiān)督體系(2分)

  我辦堅(jiān)持以《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績效考核辦法》以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度來考核監(jiān)督內(nèi)部科室,但預(yù)算績效管理工作考核監(jiān)督還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

  (五)其他考評事項(xiàng)(5分)

  我辦一直積極支持并配合績效評價工作,及時提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作,按規(guī)定時間報送自查報告及相關(guān)材料。

  三、存在的問題及不足

  預(yù)算績效管理工作雖然取得了一定成績,但還存在一些問題,一是全過程預(yù)算績效管理制度體系不健全,工作流程和操作細(xì)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范。二是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹落實(shí)不夠到位。三是有效進(jìn)行項(xiàng)目績效跟蹤、績效評價、績效評價結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強(qiáng)。

  四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

  一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。

  二是積極開展績效跟蹤監(jiān)控,及時糾偏,確?冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)。

  三是積極開展績效自評工作,積極運(yùn)用評價結(jié)果,提高資金使用效率。

  四是進(jìn)一步修訂完善相關(guān)制度,推進(jìn)制度落實(shí)。

  五是積極同財(cái)政部門溝通,尋求預(yù)算績效管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支撐。

  績效管理自評報告 12

  一、工作開展情況

  (一)加強(qiáng)制度建設(shè),提升預(yù)算績效管理質(zhì)量。

  不斷強(qiáng)化預(yù)算績效管理制度建設(shè),明確預(yù)算績效管理的工作任務(wù)。依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及管理辦法,制訂相對統(tǒng)一規(guī)范的績效管理工作流程和操作細(xì)則,明確各相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員在預(yù)算績效管理工作中的職責(zé),規(guī)范操作程序和質(zhì)量控制要求。先后出臺了《市級財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》、《部門支出管理績效綜合評價方案》等規(guī)范性文件,制定了《財(cái)政支出績效評價試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《棗莊市市直部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》。20xx年單設(shè)預(yù)算績效管理科后,制定了《棗莊市級預(yù)算支出項(xiàng)目第三方績效評價工作規(guī)程》、《棗莊市預(yù)算績效管理工作委托社會中介機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《棗莊市財(cái)政局關(guān)于委托中介機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價的實(shí)施方案》、《市級財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》、《棗莊市市級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)管理暫行辦法》、《市直部門預(yù)算管理績效綜合評價實(shí)施方案》和《棗莊市區(qū)(市)財(cái)政部門預(yù)算績效管理工作評價辦法》等,今年又制定了《棗莊市財(cái)政局關(guān)于做好市級部門預(yù)算項(xiàng)目支出事中績效監(jiān)控的通知》,代市委市政府起草了《全面實(shí)施績效管理的實(shí)施意見》等。各項(xiàng)制度的建立為扎實(shí)開展預(yù)算績效管理工作提供了制度保障。

 。ǘ┤骈_展業(yè)務(wù)類和投資發(fā)展類項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)管理。

  績效科成立以來,預(yù)算績效目標(biāo)管理工作從無到有,管理范圍從小到大,逐步實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目績效目標(biāo)管理的全覆蓋。在編制預(yù)算時,要求所有業(yè)務(wù)類項(xiàng)、投資發(fā)展類項(xiàng)目全部納入績效目標(biāo)管理,同時,將績效目標(biāo)審核關(guān)口放在首位,凡是無績效目標(biāo)或者目標(biāo)不完善的,一律退回單位重新填報。對績效良好的項(xiàng)目優(yōu)先安排資金,績效較差的要進(jìn)行整改,并酌情調(diào)減預(yù)算或撤銷項(xiàng)目?冃繕(biāo)提報后,經(jīng)過業(yè)務(wù)科室、績效科和專家組多輪審核,并對各項(xiàng)目分別提出了審核意見和修改意見,經(jīng)過單位完善后,隨同預(yù)算一并批復(fù)下達(dá)。

 。ㄈ╅_展中期監(jiān)控。

  從20xx年起,按照《關(guān)于做好市級部門預(yù)算項(xiàng)目支出事中績效監(jiān)控的通知》要求,制定監(jiān)控方案。指導(dǎo)市級主管部門填報產(chǎn)出指標(biāo)的完成值和效益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及趨勢;在收集、分析上述績效運(yùn)行信息的基礎(chǔ)上,對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合判斷,對預(yù)計(jì)不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施進(jìn)行說明。特別是今年機(jī)構(gòu)改革和預(yù)算調(diào)整,在中期監(jiān)控基礎(chǔ)上,要求調(diào)整單位將相關(guān)績效管理目標(biāo)一并進(jìn)行劃轉(zhuǎn),僅調(diào)整部分金額的,要對預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行分解,重新報預(yù)算績效管理科審核、批復(fù)。

 。ㄋ模┲鸩綌U(kuò)大評價范圍,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效評價全覆蓋。

  一是進(jìn)一步擴(kuò)大績效評價范圍。在20xx、20xx年度績效評價試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,市級采取第三方機(jī)構(gòu)評價、財(cái)政重點(diǎn)評價和部門自評相結(jié)合的方式,20xx年實(shí)現(xiàn)投資發(fā)展類、業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出績效評價全覆蓋。

  二是開展重點(diǎn)績效評價工作。評價資金規(guī)模逐步擴(kuò)大,評價金額20xx年、20xx年分別達(dá)到7600萬、28000萬,今年對24個項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評價,資金總額達(dá)到81000萬元。評價的主要內(nèi)容包括項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行情況、資金投入和使用情況、項(xiàng)目管理情況、績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果進(jìn)行全過程評價,并將評價結(jié)果反饋給項(xiàng)目主管部門和財(cái)政歸口管理業(yè)務(wù)科室。

 。ㄎ澹┩晟瓶冃гu價結(jié)果應(yīng)用,增強(qiáng)績效約束。

  推進(jìn)預(yù)算績效管理,績效評價的結(jié)果應(yīng)用是關(guān)鍵。一是建立績效評價結(jié)果公開和反饋整改機(jī)制。對績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時反饋給被評價部門和單位,作為其改進(jìn)預(yù)算管理、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的重要依據(jù)。評價報告及時送達(dá)業(yè)務(wù)科室,并在網(wǎng)站公開接受社會監(jiān)督。二是將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合。把評價結(jié)果好壞作為預(yù)算安排多少的依據(jù),通過重點(diǎn)評價,幫助單位和部門找到資金使用過程中的不足并及時糾正,也為下年預(yù)算安排提供依據(jù)。

  (六)積極推進(jìn)市級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開情況。

  在編制市級預(yù)算時,要求業(yè)務(wù)類、投資發(fā)展類項(xiàng)目全部納入績效目標(biāo)管理,經(jīng)過財(cái)政局績效科初審、業(yè)務(wù)科室復(fù)審和專家組第三次審核反饋,各單位對績效目標(biāo)申報表進(jìn)行了修改完善后,對績效目標(biāo)進(jìn)行了公開,在市財(cái)政局外網(wǎng)和政府門戶網(wǎng)站的財(cái)政預(yù)決算公開欄公開。

 。ㄆ撸┓e極開展綜合評價工作。

  根據(jù)《市直部門預(yù)算管理績效綜合評價實(shí)施方案》和《棗莊市區(qū)(市)財(cái)政部門預(yù)算績效管理工作評價辦法》的規(guī)定,把綜合評價作為績效管理的重要抓手,通過對市直部門和區(qū)(市)財(cái)政部門預(yù)算績效管理綜合評價,夯實(shí)績效管理的基礎(chǔ),做到橫到邊豎到底,切實(shí)提高績效管理的質(zhì)量。

  二、我市開展預(yù)算績效管理存在的問題

  盡管我市在預(yù)算績效管理方面做了一些探索性的工作,與上級的要求相比,預(yù)算績效管理還存在一定的差距和不足:

 。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

  首先是預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)還沒有建立,預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息的填報、搜集等工作依靠人力完成,效率和質(zhì)量不高;目前接觸的多家公司推出的信息系統(tǒng)雖然流程比較完善,但是均不能與國庫、預(yù)算系統(tǒng)銜接,導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)線數(shù)據(jù)共享。二是績效目標(biāo)填報水平有待進(jìn)一步提高,一些部門編制的績效目標(biāo)比較簡單,不夠具體細(xì)化,或者人為地把一些項(xiàng)目的績效目標(biāo)設(shè)定的偏低,績效目標(biāo)對實(shí)際工作指導(dǎo)約束意義不大。加強(qiáng)績效目標(biāo)管理工作培訓(xùn)力度,盡快建立統(tǒng)一的績效評價指標(biāo)體系,提高績效管理工作的質(zhì)量。

 。ǘ┛冃Ю砟钣写M(jìn)一步的加強(qiáng)。

  各預(yù)算單位對財(cái)政支出績效評價觀念仍比較淡薄,“重分配、輕管理,重支出、輕績效”的思想還一定程度存在,預(yù)算單位參加積極性不高,一些部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對績效評價結(jié)果應(yīng)用了解和重視程度不夠,往往一評了事,沒有采取措施將績效評價結(jié)果落實(shí)到工作中,評與不評、評好評壞一個樣,績效評價流于形式,使績效評價結(jié)果應(yīng)用難以發(fā)揮它應(yīng)有的作用。具體體現(xiàn)在:一是績效自評欠積極。部分單位對開展績效自評工作積極性不高,敷衍了事或者是拖延不報,績效自評報告整體質(zhì)量不高。二是重點(diǎn)評價不配合。部分單位對項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場評價存在抵觸情緒,以種種理由排斥,不愿意接受,不配合重點(diǎn)評價工作。三是落實(shí)整改不積極。部分單位對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題不重視,落實(shí)整改不到位,評價結(jié)果反饋給預(yù)算單位沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。

 。ㄈ┯行У氖虑霸u估和運(yùn)行監(jiān)控管理模式尚未建立。

  一方面,有關(guān)部門對事前評估和運(yùn)行監(jiān)控管理工作了解不足,認(rèn)識不到位,開展事前評估和運(yùn)行監(jiān)控管理的主動性和自覺性不高;

  另一方面,目前尚未形成一套全面的、完整的事前評估和運(yùn)行監(jiān)控模式和手段,事前評估的約束性和績效目標(biāo)的運(yùn)行情況、實(shí)現(xiàn)程度未能及時體現(xiàn)。

 。ㄋ模┛冃Ч芾頇C(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)需要進(jìn)一步推進(jìn)。

  我市市級預(yù)算績效管理科已成立三年,由于區(qū)(市)級財(cái)政部門由于受機(jī)構(gòu)和人員編織制約,仍有部分區(qū)沒有專門的'預(yù)算績效管理機(jī)構(gòu)和人員。

  (五)財(cái)政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用機(jī)制不健全。

  由于我市財(cái)政支出績效評價工作起步較晚,工作體系還不是很健全,特別是績效評價結(jié)果應(yīng)用工作才剛剛起步,以往財(cái)政支出績效評價工作完成以后,其結(jié)果往往不受重視,看過以后就作為檔案保存,缺乏跟蹤問效機(jī)制,使績效評價結(jié)果作用受到限制。對財(cái)政支出績效評價結(jié)果中的成績、問題與相關(guān)責(zé)任、項(xiàng)目執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)責(zé)任人缺乏約束,使財(cái)政支出績效評價工作往往流于形式,而且影響了財(cái)政支出績效評價工作的權(quán)威性,制約財(cái)政支出績效評價工作的深入開展。

  三、工作意見和建議

  (一)全面實(shí)施預(yù)算績效管理,切實(shí)提高管理水平。

  一要盡快建立重大政策和項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制,進(jìn)一步推動績效關(guān)口前移,對未按要求開展績效評估或者績效評估結(jié)果為差的重大政策支出不得列入中期財(cái)政規(guī)劃和年度預(yù)算,相關(guān)項(xiàng)目不得納入項(xiàng)目庫。

  二要在進(jìn)一步擴(kuò)大項(xiàng)目績效評價范圍的基礎(chǔ)上,逐步向政策和部門整體支出拓展,真正實(shí)現(xiàn)績效管理工作橫向到邊,縱向到底。

  三要強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。在預(yù)算編制過程中,加強(qiáng)對預(yù)算績效目標(biāo)審核的力度,做到無績效目標(biāo)不給安排預(yù)算。

  四要通過自評和外部評價相結(jié)合對預(yù)算執(zhí)行情況全面開展績效評價,積極引入第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價工作。

  五要做好績效運(yùn)行監(jiān)控。各部門、單位要對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,確?冃繕(biāo)按期保質(zhì)實(shí)現(xiàn)。

 。ǘ├^續(xù)完善績效評價結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。

  繼續(xù)完善績效評價結(jié)果與預(yù)算資金安排的有機(jī)結(jié)合機(jī)制。加快建立績效結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制,將績效運(yùn)行監(jiān)控情況與財(cái)政資金執(zhí)行調(diào)整掛鉤,將本級部門整體績效與部門預(yù)算安排掛鉤,將下級政府的財(cái)政運(yùn)行綜合績效及預(yù)算績效管理改革推進(jìn)情況與轉(zhuǎn)移支付分配掛鉤,將分區(qū)域項(xiàng)目績效與專項(xiàng)資金分配掛鉤。績效評價結(jié)果要作為財(cái)政部門每年安排部門預(yù)算的重要依據(jù),為預(yù)算編制提供參考。為此我們將積極與預(yù)算科室進(jìn)行對接,形成多方合力,將績效評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合在一起,對績效評價結(jié)果為優(yōu)的,在下一預(yù)算年度的同類項(xiàng)目中優(yōu)先予以安排;對績效評價結(jié)果為良的項(xiàng)目安排下一預(yù)算年度同類項(xiàng)目資金時要予以調(diào)減或取消,對績效評價結(jié)果為差的項(xiàng)目要進(jìn)行通報批評,同時列入財(cái)政審計(jì)等部門的重點(diǎn)監(jiān)督對象,予以監(jiān)督。另外對于預(yù)算單位在績效評價結(jié)果中存在的問題,我們將積極督促落實(shí)整改,及時督促部門調(diào)整工作計(jì)劃、績效目標(biāo),加強(qiáng)部門財(cái)務(wù)管理,切實(shí)提高項(xiàng)目資金使用效益。

  (三)繼續(xù)完善績效評價結(jié)果報送和公開機(jī)制。

  我們將及時對每年的績效評價結(jié)果進(jìn)行匯總、總結(jié),將績效評價結(jié)果的總體情況向社會公開。同時我們要進(jìn)一步推進(jìn)績效評價結(jié)果的外部公開,逐步將績效評價結(jié)果,尤其是一些社會關(guān)注高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效情況,按照規(guī)定的程序和方式向社會公開,在網(wǎng)上進(jìn)行公示,回應(yīng)社會關(guān)切,接受社會監(jiān)督。

 。ㄋ模┻M(jìn)一步夯實(shí)績效管理基礎(chǔ)。

  一是建立健全制度,夯實(shí)管理基礎(chǔ)。推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,強(qiáng)化法規(guī)制度建設(shè)。我們市研究制定了《全面實(shí)施績效管理的實(shí)施意見》,《意見》已在全市范圍內(nèi)多次征求意見并形成定稿,待市委同意后印發(fā)。下一步,要建立涵蓋績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)的管理制度辦法,進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)。

  二是提升隊(duì)伍素質(zhì)。作為預(yù)算績效管理工作的組織者、指導(dǎo)者和執(zhí)行者,我們一定要自我施壓,必須不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),通過各種形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),不僅要自己知道怎么做,還要能夠讓別人知道怎么做。

  三是注重宣傳引導(dǎo),營造推進(jìn)績效評價工作的良好氛圍。我們將積極采取措施,開展對績效評價工作重要性的宣傳。以預(yù)算編制、績效培訓(xùn)、重點(diǎn)評價為抓手,使績效評價理念深入人心,積極爭取各預(yù)算部門領(lǐng)導(dǎo)對績效評價工作的重視。同時我們還應(yīng)注意調(diào)動各方面的積極性,善于利用各方面的力量,加強(qiáng)溝通聯(lián)系,多聽取意見,做好解釋、說明工作,達(dá)到相互理解、配合和支持,形成共識,推動績效評價工作的開展。

 。ㄎ澹┙∪u價指標(biāo)體系。

  在我市現(xiàn)有績效指標(biāo)的基礎(chǔ)上,我們要加快對績效指標(biāo)尤其是個性指標(biāo)的研究設(shè)計(jì)和修訂補(bǔ)充,結(jié)合績效評價對象特點(diǎn)和我市績效評價工作實(shí)際開展的需要,設(shè)計(jì)更加科學(xué)、合理的個性指標(biāo),力求更加全面完整、客觀真實(shí)地反映評價對象實(shí)施的績效情況,并逐步形成涵蓋各類支出,突出績效特色,細(xì)化、量化的統(tǒng)一績效指標(biāo)。

  (六)加快建立預(yù)算績效管理信息平臺建設(shè)。

  預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)能有效提升績效目標(biāo)編報的質(zhì)量和效率,進(jìn)一步完善績效監(jiān)控手段等,由于目前尚未建立預(yù)算績效管理信息系統(tǒng),預(yù)算績效管理工作質(zhì)量不高。下一步,將在省廳的統(tǒng)一部署下建立績效管理信息平臺。

 。ㄆ撸┓e極開展綜合評價工作。

  根據(jù)《市直部門預(yù)算管理績效綜合評價實(shí)施方案》和《棗莊市區(qū)(市)財(cái)政部門預(yù)算績效管理工作評價辦法》的規(guī)定,把綜合評價作為績效管理的重要抓手,通過對市直部門和區(qū)(市)財(cái)政部門預(yù)算績效管理綜合評價,夯實(shí)績效管理的基礎(chǔ),做到橫到邊豎到底,切實(shí)提高績效管理的質(zhì)量。

  績效管理自評報告 13

  一、主要目標(biāo)

  從20xx年起,在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績效管理,到20xx年底,基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理新體系。到20xx年底,全面形成“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機(jī)制,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化,著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,改變資金分配的固化格局,提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果,為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力保障。

  二、工作重點(diǎn)

 。ㄒ唬┙⑷轿活A(yù)算績效管理格局

  將績效管理實(shí)施對象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、政府收支預(yù)算及政策拓展,逐步提高績效管理層級。

  1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類政策和項(xiàng)目。對新增政策和項(xiàng)目開展事前績效評估;對實(shí)施期超過一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效,建立動態(tài)評價調(diào)整機(jī)制;對即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績效評價,及時完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項(xiàng)目。政策類、項(xiàng)目類的預(yù)算績效管理,分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

  2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體預(yù)算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位的預(yù)算收支全面納入績效管理,增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù),以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動,從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面,衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

  3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績效管理。將縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量,與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行;堅(jiān)持有保有壓,著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn);堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平,不得設(shè)定過高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。

  (二)建立全過程預(yù)算績效管理鏈條

  將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個環(huán)節(jié),著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績效管理鏈條,實(shí)現(xiàn)事前績效評估和績效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步,目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步,事后績效評價結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責(zé)和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。

  1.建立績效評估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績效評估機(jī)制,新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評估報告,并將評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件。縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績效評估,大力推進(jìn)關(guān)口前移,加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評價前置化、制度化、機(jī)制化,并將評價、評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù),對重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展績效評估。

  2.強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件,未按規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將績效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標(biāo)?冃繕(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時效和效果四個維度設(shè)定,做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級人大批準(zhǔn)后,績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。

  3.做好績效運(yùn)行監(jiān)控。對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,確保財(cái)政資金安全、高效。對績效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要分析原因并及時糾正;對確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績效目標(biāo)的,應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對實(shí)施中與績效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行;對問題整改不到位的`予以調(diào)減或收回預(yù)算資金,督促及時整改落實(shí),同時向縣政府報告。

  4.組織開展績效評價。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位自評、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點(diǎn)評價、財(cái)政重點(diǎn)再評價相結(jié)合的多維度績效評價體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度,加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項(xiàng)目績效的自評全覆蓋;要選擇部分資金規(guī)模大、社會關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價,將評價報告報送縣政府,并向縣級財(cái)政部門和相應(yīng)主管部門備案;縣級財(cái)政部門要探索建立對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效自評結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評價機(jī)制,重點(diǎn)審核評價結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時,建立財(cái)政重點(diǎn)績效評價目錄管理機(jī)制,對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重要影響、社會公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域,選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目開展單項(xiàng)或整體績效評價。

  5.加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用。健全完善績效評價結(jié)果反饋制度和問題整改責(zé)任制,加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán),將評價結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃,用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理,用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),并及時調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。

  6.強(qiáng)化預(yù)算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將年度預(yù)算績效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)決算向社會主動公開;將績效自評報告、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告,在報告形成20日內(nèi)主動向社會公開?h級監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門應(yīng)將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效信息公開作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容?h級財(cái)政部門要將績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位,各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要及時整改和完善預(yù)算管理。

 。ㄈ┙⑷采w預(yù)算績效管理體系

  加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績效管理新體系,著力增強(qiáng)預(yù)算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果,同時,積極開展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項(xiàng)目的績效管理;政府性基金預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對專項(xiàng)債務(wù)的支撐能力;國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況;社會保險基金預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動,整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金,提升財(cái)政資金配置績效。

  三、保障措施

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)分工

  堅(jiān)持黨對全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo),充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用,增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績效管理工作機(jī)制,加強(qiáng)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化預(yù)算績效管理力量。

  1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制,提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實(shí)方案,明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理工作時間表和路線圖,確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。

  2.縣級財(cái)政部門要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),健全與全面實(shí)施預(yù)算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu),強(qiáng)化預(yù)算績效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績效信息系統(tǒng)一體化建設(shè),實(shí)現(xiàn)信息資源共享;要牽頭建立預(yù)算績效管理工作專家?guī)欤瑢I(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評估,提升工作質(zhì)量;要牽頭制定涵蓋績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價管理、績效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。

  3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運(yùn)行監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程,評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。

  4.國資管理部門負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理。

  5.人力資源和社會保障部門、醫(yī)療保障部門負(fù)責(zé)社保基金預(yù)算績效管理。

  6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任,負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績效管理,制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理制度辦法,探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績效報告制度,組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績效管理,并對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé),確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

  (二)完善標(biāo)準(zhǔn)體系,強(qiáng)化考核激勵

  1.縣級財(cái)政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系,并報縣級財(cái)政部門備案。

  2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系,作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報制度,對工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰,對推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。

  3.財(cái)政部門會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位建立“掛鉤”機(jī)制,將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對績效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障,對績效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn),對交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整,對低效無效資金一律削減或取消,對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

 。ㄈ〾簩(shí)責(zé)任,健全問責(zé)機(jī)制

  各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位主要負(fù)責(zé)人對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績效負(fù)總責(zé),項(xiàng)目責(zé)任人對項(xiàng)目預(yù)算績效承擔(dān)具體責(zé)任,對重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績效終身責(zé)任追究制。

  各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協(xié)和社會監(jiān)督,嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為?h級財(cái)政部門要開展全過程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作?h級審計(jì)部門要依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理情況開展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問題線索應(yīng)當(dāng)及時移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任,切實(shí)做到花錢必問效、無效必問責(zé)。

  績效管理自評報告 14

  為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理,促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,我局根據(jù)《昆明市財(cái)政局中共昆明市委目督辦昆明市政府目督辦關(guān)于印發(fā)的通知》要求,積極開展相關(guān)工作。現(xiàn)將我局20xx年度預(yù)算績效管理情況報告如下:

  一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況

  以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。

 。ㄒ唬┳ズ每冃繕(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。根據(jù)“誰申請資金,誰編制目標(biāo)”的原則,按照財(cái)政局統(tǒng)一要求,在編制20xx年市本級部門及所屬單位部門預(yù)算時,我局各單位按照《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理要求編制部門整體支出績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)依據(jù)各單位三定方案的職責(zé)確定及我局與市委市政府簽訂的目標(biāo)考核責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行制定,預(yù)算績效管理實(shí)行預(yù)算單位全覆蓋,預(yù)算項(xiàng)目全覆蓋。20xx年部門預(yù)算我局納入部門整體支出績效評價的單位為15個,資金總額為4903萬元;納入市本級項(xiàng)目支出績效評價的項(xiàng)目為94個,資金總額為8261萬元。

  (二)開展績效跟蹤監(jiān)控,加強(qiáng)過程監(jiān)控。按照財(cái)政統(tǒng)一要求,年度中期各預(yù)算單位及時報送市本級預(yù)算支出績效跟蹤情況半年匯總表,項(xiàng)目資金和人員基本支出進(jìn)度達(dá)到時間過半,支出進(jìn)度過半。

 。ㄈ┥钊腴_展財(cái)政預(yù)算支出績效評價,對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查,在此基礎(chǔ)上形成自評報告。

 。ㄋ模⿵(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn),加強(qiáng)評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。

  (五)健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高績效管理工作水平。

  二、自評情況

  (一)基礎(chǔ)工作。我局高度重視預(yù)算績效管理工作,組織召開相關(guān)會議,明確各工作職能機(jī)構(gòu)和人員,制定預(yù)算績效管理工作內(nèi)部機(jī)制和實(shí)施細(xì)則,建立評價個性指標(biāo)體系。同時,利用各媒體形式,宣傳預(yù)算績效管理工作,組織各部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)。

  (二)績效目標(biāo)管理。我局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制績效目標(biāo),開展中央、省和市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)管理工作,并在規(guī)定時間內(nèi)報送績效目標(biāo)。

 。ㄈ┛冃ПO(jiān)控管理。我局按要求開展預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控,定期采集預(yù)算績效監(jiān)控信息并進(jìn)行匯總分析。各季度預(yù)算按目標(biāo)執(zhí)行,確保部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo),部門管理的中央、省和市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

 。ㄋ模┛冃гu價管理。我局按照相關(guān)規(guī)定開展部門整體支出、項(xiàng)目支出和中央、省、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支出的績效自評,全面分析問題,提出建議。評價報告格式規(guī)范,指標(biāo)明確,嚴(yán)格按要求提供評價材料,配合市財(cái)政局開展重點(diǎn)績效評價。

 。ㄎ澹┰u價結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)預(yù)算績效管理工作的開展,我局將反饋情況和落實(shí)整改情況報送市財(cái)政局。同時,評價結(jié)果與預(yù)算編制機(jī)構(gòu)掛鉤,并將評價結(jié)果作為考核依據(jù),為下一年的工作奠定基礎(chǔ)。

  三、預(yù)算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施

  由于我局部分項(xiàng)目存在跨年實(shí)施情況,且部分項(xiàng)目資金需辦理政府采購審批、招投標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù),故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。

  采取措施:我局將高度重視此工作,根據(jù)下一年度預(yù)算資金編制,嚴(yán)格督促局機(jī)關(guān)及其直屬單位抓好預(yù)算績效管理工作,加強(qiáng)執(zhí)行力度的監(jiān)管,提高資金使用率。

  四、下一階段工作安排

  (一)執(zhí)行績效管理計(jì)劃。局機(jī)關(guān)以及直屬單位根據(jù)確定的'年度績效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃,明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工,落實(shí)人員及其工作職責(zé),明確時序進(jìn)度和目標(biāo)要求,總結(jié)匯集工作成果。

 。ǘ⿵(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)測。對關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測管理,對重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制,并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動。

 。ㄈ⿵(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用,推動預(yù)算績效管理工作的可持續(xù)發(fā)展。將考核結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤,作為重要依據(jù),實(shí)行激勵機(jī)制,促進(jìn)局機(jī)關(guān)及其直屬單位嚴(yán)格按照預(yù)算要求完成工作,提高預(yù)算資金的利用效率。

  在新的一年,我局將嚴(yán)格按照《昆明市預(yù)算績效管理工作考核辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真落實(shí),按照撥付要求做好預(yù)算績效管理工作,保證預(yù)算績效管理工作準(zhǔn)確無誤。

  績效管理自評報告 15

  為加強(qiáng)蘆山縣人民法院財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評價管理體系,提高人民法院財(cái)政資金的使用效益,根據(jù)(蘆財(cái)〔20xx〕89號)《關(guān)于開展20xx年縣級財(cái)政支出績效評價工作的通知》的要求,蘆山法院于20xx年12月對我院的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價,遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則,運(yùn)用較科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對蘆山法院20xx年度部門整體支出的績效情況進(jìn)行了客觀、公正的評價,F(xiàn)將情況匯報如下:

  一、預(yù)算績效管理工作總體情況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成及人員概況

  蘆山法院是國家的審判機(jī)關(guān),在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和上級人民法院的指導(dǎo)下依法獨(dú)立行使審判權(quán),對縣人民代表大會及常委會負(fù)責(zé)并報告工作。全院共設(shè)綜合辦公室、政治部(督察室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(環(huán)資庭)、民庭(家事審判庭)、執(zhí)行局、行政庭、司法警察大隊(duì)、審判管理辦公室及下設(shè)2個人民法庭(龍門法庭、太平法庭)。20xx年,蘆山法院受理各類案件2343件,結(jié)案2311件,結(jié)案率98.63%,收結(jié)案均達(dá)到年初制定的目標(biāo)任務(wù)。為蘆山縣全面推進(jìn)依法治縣目標(biāo)牢固根基。

  截至20xx年12月31日,經(jīng)編辦核定的編制人數(shù)為56人,在職人員84人(其中包括編制內(nèi)人員49人,自收自支人員1人,聘用人員34人),離退休人員17人。

 。ǘ╊A(yù)算績效管理總體情況

  蘆山縣人民法院深入貫徹各級相關(guān)文件精神,認(rèn)真開展預(yù)算績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作,不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算,嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,確保預(yù)算編制完整,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo)。

  二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控,對績效目標(biāo)管理項(xiàng)目支出,采取定期不定期調(diào)研、監(jiān)督、督查等方式跟蹤績效運(yùn)行情況。

  三是深入開展財(cái)政支出績效評價,對20xx年五樓平臺建設(shè)和智慧法院的建設(shè)實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查。

  四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并報院黨組督促改進(jìn),加強(qiáng)評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,組織專題培訓(xùn),提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的績效管理工作水平。

  二、自評得分情況及說明

  我單位對20xx年度預(yù)算績效管理工作進(jìn)行自我考核,自評分?jǐn)?shù)為94分。

 。ㄒ唬┦虑霸u估:我單位超過10萬元項(xiàng)目共2個,五樓平臺建設(shè)和智慧法院的'建設(shè),均全部開展事前績效評估,得分14分。

 。ǘ┛冃繕(biāo)管理:根據(jù)預(yù)算編制軟件內(nèi)績效目標(biāo)申報情況,我單位對全部預(yù)算項(xiàng)目均申報績效目標(biāo)。得分16分。

 。ㄈ┦轮斜O(jiān)控:根據(jù)上報的事中監(jiān)控報告及事中監(jiān)控表,我單位按規(guī)定時間及格式及時上報,并且未發(fā)現(xiàn)績效目標(biāo)偏離情況。此項(xiàng)得分12分。

 。ㄋ模┛冃гu價:根據(jù)上報財(cái)政局的績效評價自評報告,我單位績效評價按要求完成,但深度廣度不夠,評價質(zhì)量不夠高。此大項(xiàng)得17分。

 。ㄎ澹┪覇挝粡(qiáng)化事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)事后績效評價等結(jié)果應(yīng)用,針對財(cái)政部門評價報告和單位績效自評報告中存在的問題和建議,認(rèn)真整改。此項(xiàng)得分19分。

 。┬畔⒐_:我院按規(guī)定將績效目標(biāo)隨部門年初預(yù)算同步公開,將績效目標(biāo)完成情況及部門整體支出自評報告等內(nèi)容隨部門年終決算同步公開。此項(xiàng)得10分。

 。ㄆ撸┢渌荚u事項(xiàng):我院支持配合工作組開展績效評價等工作,能及時提供相關(guān)材料;能按規(guī)定時間完成各項(xiàng)績效管理工作;20xx年度也開展了績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。此項(xiàng)得6分。

 。ò耍┎块T財(cái)政資金預(yù)算管理收支情況及說明

  1、我院20xx年度收入決算數(shù)為18630462.3元,其中一般預(yù)算財(cái)政撥款收入18630462.3元,其它收入0元(其中其他收入利息收入0元)。與財(cái)政部門撥款對賬一致。20xx年度蘆山法院支出決算數(shù)為19063629.29元,其中其他一般公共服務(wù)支出為16612544.73元;行政運(yùn)行撥款支出8880566.91元;預(yù)算目標(biāo)100%完成。20xx年初預(yù)算較20xx年初預(yù)算有所增加,主要是單位職工人數(shù)增加,各項(xiàng)支出相應(yīng)增加。

  2、專項(xiàng)管理情況

  近年來不斷完善內(nèi)控制度建設(shè),優(yōu)化預(yù)算管理流程,對項(xiàng)目資金的管理尤為重視,項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行,按照項(xiàng)目資金管理辦法專款專用,按照財(cái)政要求進(jìn)行會計(jì)核算,并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度。通過履行政府采購程序,節(jié)約了項(xiàng)目資金,既提高財(cái)政資金使用效率,又有效合理地配置資源。通過對項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正,切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。

  三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

 。ㄒ唬┰u價指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評價對象涉及行業(yè)多,項(xiàng)目之間差異性大,沒有體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個性指標(biāo),為此各部門在評估、設(shè)置時沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),難度較大,還不能滿足目前工作開展需要。

 。ǘ┴(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),而有的財(cái)務(wù)工作人員還是兼職,業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)不高,對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,對工作重點(diǎn)把握不到位,由此造成績效評價工作與上級要求有差距。

  四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

 。ㄒ唬┨J山法院嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯。在財(cái)政撥款及時、足額到位的前提下,我院嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定及時發(fā)放了干警的工資,保障了人民法院依法履行審判、執(zhí)行職能并順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。經(jīng)費(fèi)報批嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理,我院嚴(yán)格按照四川省高級人民法院司法行政綜合管理系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)定,各項(xiàng)費(fèi)用按照經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徟蟛拍軋箐N,杜絕不合理的開支。

 。ǘ┫乱徊焦ぷ髦形以簩⑦M(jìn)一步提高預(yù)算績效管理認(rèn)識,一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審查,做好項(xiàng)目資金管理。二是加強(qiáng)預(yù)算績效動態(tài)監(jiān)控管理,及時跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度,細(xì)化預(yù)算編制工作,提高預(yù)算編制的合理性;三是堅(jiān)持“花錢必問效”的理念,真正做到把錢花在刀刃上。

  五、評價結(jié)論及建設(shè)

  (一)自評結(jié)果

  根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)確定的內(nèi)容,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  1.為緩解“案多人少”矛盾,滿足群眾訴訟需求,20xx年我院共聘用臨時書記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人,自收自支人員1人。因臨聘人員經(jīng)費(fèi)20xx年市財(cái)政預(yù)算安排不足,大部分臨聘人員的工資、福利待遇由我院自行負(fù)擔(dān),導(dǎo)致臨聘人員經(jīng)費(fèi)大量占用法院辦公辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

  2.內(nèi)部控制建設(shè)有待進(jìn)一步完善。

 。ㄈ└倪M(jìn)建議

  1.做好、做細(xì)預(yù)算編制工作。在確保人員經(jīng)費(fèi)開支,必要的辦公經(jīng)費(fèi)需要的前提下制定切實(shí)可行的預(yù)算支出計(jì)劃,嚴(yán)格執(zhí)行,保證計(jì)劃的有效性。

  2.不斷完善內(nèi)控制度。要充分認(rèn)識行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的重要意義,以預(yù)算管理為主線,以資金管控為核心,從單位層面和業(yè)務(wù)層面同時進(jìn)行管控。

  績效管理自評報告 16

  一、部門概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置

  新化縣教育局是縣政府直屬主管全縣教育的工作部門,屬于縣級財(cái)政一級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室、人教股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)技術(shù)教育與成人教育股、民辦教育股、政策法規(guī)股7個職能科室,下屬全額撥款事業(yè)單位9個:語言文字工作辦公室、教育招生考試中心、教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)中心、校園安全管理辦公室、教育科學(xué)研究所、儀器電化教育管理站、教育經(jīng)費(fèi)核算管理中心、學(xué)生資助管理中心、學(xué)生營養(yǎng)餐管理辦公室,局機(jī)關(guān)在職人員編制111人,其中行政編制18人,事業(yè)編制93人,退休人員75人。

  (二)主要職能職責(zé)

  1、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于教育工作的法律、法規(guī),擬訂全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃,并組織實(shí)施。

  2、負(fù)責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革,負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

  3、負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件,組織審定基礎(chǔ)教育地方教材,全面實(shí)施素質(zhì)教育。

  4、大力發(fā)展職業(yè)教育,堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向,深化職業(yè)教育教學(xué)改革,努力提高職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量,積極推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新,進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力;制定職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn)。

  5、加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理,完善民辦教育宏觀管理的政策措施,規(guī)范辦學(xué)秩序,促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

  6、統(tǒng)籌指導(dǎo)成人教育、高等教育自學(xué)考試和繼續(xù)教育等工作。

  7、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi);參與擬訂全縣教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資政策;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況;按有關(guān)規(guī)定管理港澳臺以及國外政府和組織對我縣的教育援助和教育貸款;指導(dǎo)、管理全縣資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作;負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。

  8、負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作和體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作,協(xié)助做好國防教育工作,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

  9、依據(jù)《教師法》規(guī)定,在職責(zé)范圍內(nèi),主管全縣教師工作;貫徹實(shí)施各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

  10、統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試和中等學(xué)歷教育學(xué)籍工作;負(fù)責(zé)組織全國公共英語等級考試、學(xué)業(yè)水平考試和有關(guān)專業(yè)合格考試及招飛工作;負(fù)責(zé)制訂全縣中專學(xué)校、職業(yè)學(xué)校和普通中小學(xué)的招生計(jì)劃,并組織有關(guān)錄取工作。

  11、組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作,統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、中外合作辦學(xué);開展與港澳臺的教育合作與交流;規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)漢語國際推廣工作。

  12、組織、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作。

  13、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作,制定全縣語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。

  14、協(xié)助縣委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

  15、承辦縣委、縣人民政府和市教育局交辦的其他事項(xiàng)。

  (三)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

  20xx年一般公共預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款)8791.05萬元,其中:基本支出1372.21萬元,用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20xx年初預(yù)算數(shù)為685萬元,追加項(xiàng)目支出6048.84萬元,合計(jì)6733.84萬元。主要用于教育教學(xué)活動管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導(dǎo)落實(shí)、教育發(fā)展基金、教育教學(xué)補(bǔ)助及獎勵、經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等。

 。ㄋ模┯歇(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)的縣直單位組織所屬二級機(jī)構(gòu)開展績效自評工作情況

  本部門20xx年度核算二級機(jī)構(gòu)已按文件要求開展了績效自評工作。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  20xx年一般公共預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款)8791.05萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出情況

  本年度基本支出1372.21萬元,其中:工資福利支出1243.22萬元,商品服務(wù)支出98.25萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出30.74萬元。是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出情況

  本年度項(xiàng)目支出6733.84萬元,一是20xx年度縣級專項(xiàng)資金685萬元,主要用于教育教學(xué)活動管理、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導(dǎo)落實(shí)、教育發(fā)展基金工作等;二是除縣級專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出6048.84萬元。主要教育教學(xué)補(bǔ)助及獎勵、經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等。

  三、部門整體支出績效情況

 。ㄒ唬┛偨Y(jié)歸納本部門(單位)預(yù)算支出的績效目標(biāo)完成情況,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的.情況。

  以落實(shí)教育政策為主線,以創(chuàng)人民滿意教育為抓手,強(qiáng)化內(nèi)部管理,狠抓教育發(fā)展,傾心服務(wù),求真務(wù)實(shí),奮發(fā)進(jìn)取,圓滿地完成了全年各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù),具體績效目標(biāo)完成情況總結(jié)如下:

  1.完成了全縣教育信息平臺建設(shè),改善各校辦學(xué)條件,完善學(xué)校硬件設(shè)備,整合教育信息資源,提高教育網(wǎng)絡(luò)信息化水平,保障學(xué)校高水平、跨越式發(fā)展,化解大班額;

  2.完成率20xx年資助學(xué)前到高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生3.8萬人次,促進(jìn)教育公平,讓學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué);

  3.組織開展3次教育培訓(xùn)活動,培訓(xùn)200多人次,提高了教師專業(yè)化水平和整體素質(zhì),新教師招聘達(dá)到800人,補(bǔ)充了教師隊(duì)伍;

  4.完成教育政策宣傳及落實(shí)落地工作任務(wù),推進(jìn)了深化教育改革工作,落實(shí)了教育優(yōu)先發(fā)展地位,加強(qiáng)了教育管理,夯實(shí)了教育基礎(chǔ),改善了辦學(xué)條件,辦人民滿意教育。

  5.完成募集、管理和使用教育基金工作任務(wù);

  6.完成全縣校園安全及周邊環(huán)境治理工作,建立了長效管控機(jī)制,營造校園安全環(huán)境。

  主要產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:

  1.教育政策宣傳及落實(shí)落地工作、教育培訓(xùn)活動、教育教學(xué)活動管理、校園安全及周邊環(huán)境治理等重點(diǎn)工作任務(wù)已按預(yù)期目標(biāo)完成。

  2.教育教學(xué)補(bǔ)助資金已準(zhǔn)確無誤及時發(fā)放完成;

  3.教育教學(xué)獎學(xué)資金已準(zhǔn)確無誤及時發(fā)放完成;

  4.已完成全縣教育基金募集、管理和使用工作;

  部門履職目標(biāo)已全部實(shí)現(xiàn),扎實(shí)推進(jìn)了教育改革,改善了全縣辦學(xué)條件,規(guī)范了教育管理,創(chuàng)辦成了人民滿意教育。社會民眾滿意度明顯提高。

  (二)未實(shí)現(xiàn)既定績效目標(biāo)或未完成指標(biāo)任務(wù)的分析說明。

  無。

 。ㄈ┎块T(單位)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果

  1.改善各校教育教學(xué)設(shè)施,完善學(xué)校硬件設(shè)備,整合教育信息資源,提高了教育網(wǎng)絡(luò)信息化水平,保障了學(xué)校高水平、跨越式發(fā)展,化解了大班額。

  2.對學(xué)前到高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行教育教學(xué)獎學(xué)金資助,讓學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué),促進(jìn)了教育公平。

  3.按規(guī)劃構(gòu)建全縣教師全員培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、農(nóng)村教師培訓(xùn)三大教師培訓(xùn)體系,提高了教師專業(yè)化水平和整體素質(zhì),新招聘教師達(dá)到800人,補(bǔ)充了教師隊(duì)伍。

  4.支持開展各項(xiàng)聯(lián)賽、田徑運(yùn)動會、學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測、改善藝術(shù)教育設(shè)施、設(shè)備等硬件水平,提升了素質(zhì)教育水平。

  5.對校園周邊環(huán)境進(jìn)行治理,建立長效管控機(jī)制,營造了校園安全環(huán)境。

  6.加強(qiáng)教育基金募集、管理和使用,不斷發(fā)展我縣教育事業(yè)。

  (四)資產(chǎn)管理情況

  20xx年固定資產(chǎn)總計(jì)2934511.65元,與上年度對比增加190169.00元,主要原因?yàn)楸灸甓荣徶貌糠洲k公設(shè)備。

  我局為規(guī)范固定資產(chǎn)的管理,制定了《固定資產(chǎn)管理制度》,對機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置、資產(chǎn)更新和購置程序、資產(chǎn)保管、資產(chǎn)報廢與核銷、國有資產(chǎn)出租、出借所形成的收入等方面做出了明確的規(guī)定。做到了賬實(shí)相符,報批手續(xù)完整,固定資產(chǎn)及時登記入賬。

  四、總體評價和自評得分情況

  我單位認(rèn)真組織開展績效自評工作,對20xx年度部門整體支出績效和各項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)的設(shè)立情況、財(cái)政資金落實(shí)、使用情況、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理以及為完成績效目標(biāo)制定的資金管理制度和措施等辦法、項(xiàng)目產(chǎn)出效益進(jìn)行了自評。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,我單位20xx年度自評得分100分(部門整體支出績效情況見附表)。

  五、存在的問題及原因分析

  1.績效自評目標(biāo)不夠明確和規(guī)范,還要進(jìn)一步加強(qiáng);

  2.財(cái)政支付系統(tǒng)內(nèi)的指標(biāo)名稱無具體明細(xì),未按預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化,部門未按年初預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行;會計(jì)基礎(chǔ)工作有待完善,未按預(yù)算指標(biāo)名稱設(shè)置項(xiàng)目支出;

  3.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響力指標(biāo)難以量化評估。

  六、下一步改進(jìn)措施

  1.進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。同時進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算法的學(xué)習(xí),切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

  2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理和績效考核工作。預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)規(guī)范,目標(biāo)要具體,與職能職責(zé)相關(guān)聯(lián),績效指標(biāo)要細(xì)化、量化、可衡量;嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求,對重要項(xiàng)目、重要資金的安排使用做到事前計(jì)劃、事中監(jiān)管、事后評估,充分發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。

  七、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  擬將績效自評報告通過新化縣政府門戶網(wǎng)站向社會公開,接受群眾監(jiān)督。

  績效管理自評報告 17

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行有關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,工業(yè)化、信息化、新型工業(yè)化、內(nèi)外貿(mào)易、并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃。

 。ǘ┴(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測和經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的預(yù)測、預(yù)警并提出政策建議,負(fù)責(zé)發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)信息。

 。ㄈ┏袚(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案。

 。ㄋ模┏袚(dān)規(guī)劃縣內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)提出能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃、政策措施。

 。┨岢鼋(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策建議,支持各項(xiàng)社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

 。ㄆ撸┍O(jiān)測預(yù)測價格水平變動,提出由政府管理的重要商品價格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行,并公開信息。

 。ò耍⿺M訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡及糧食流通中長期規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

 。ň牛┓治龉I(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),負(fù)責(zé)工業(yè)和信息業(yè)有關(guān)工作。

  (十)指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展。推進(jìn)工業(yè)和信息化的管理創(chuàng)新。

  (十一)提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革建議。負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展政策的實(shí)施,推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

 。ㄊ款^協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作和社會信用體系建設(shè),規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序,推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場信息誠信公共服務(wù)平臺,對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

  (十三)監(jiān)督管理食鹽、成品油行業(yè)。

 。ㄊ模└鶕(jù)縣政府授權(quán),代表縣政府對國家出資企業(yè)履行出資人職責(zé)。依法指導(dǎo)和監(jiān)督國有資產(chǎn)管理工作。

  (十五)在本行政區(qū)域內(nèi)的涉案財(cái)物價格認(rèn)定工作。

 。ㄊ┏修k縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

  單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),具體為:重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心、中小微企業(yè)服務(wù)中心,核準(zhǔn)行政編制7名,實(shí)有6名,事業(yè)編制6名,實(shí)有6名。

  二、績效總目標(biāo)

  承擔(dān)縣內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向;負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣統(tǒng)建項(xiàng)目和全縣建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作及招投標(biāo)信息化直報以項(xiàng)目建設(shè)為基礎(chǔ),不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理,推動各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展。

  三、預(yù)算編報及收支平衡情況

  20xx年,在我局的預(yù)算編報中,各項(xiàng)收支項(xiàng)目完整,對需要政府采購的項(xiàng)目做到“應(yīng)采盡采”。為充分發(fā)揮政府資金效益,設(shè)定了本年度既定的預(yù)算績效目標(biāo),做到收支項(xiàng)目不漏項(xiàng),績效有目標(biāo),政府采購項(xiàng)目有預(yù)算明細(xì),并附有預(yù)算編報說明。20xx年,預(yù)算總額為454.98萬元,其中:工資福利支出230.77萬元;商品和服務(wù)支出17.24萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助15.15萬元。項(xiàng)目支出188.46萬元。20xx年,以上級相關(guān)文件精神為支撐,及時準(zhǔn)確進(jìn)行預(yù)算的`追加。對上年結(jié)余經(jīng)費(fèi)均全部納入預(yù)算管理。同時,結(jié)合工作實(shí)際,細(xì)化預(yù)算編制流程,對重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目采取“兩上”方式申報項(xiàng)目目標(biāo)申報表,同時在項(xiàng)目竣工后及時上報項(xiàng)目自評報告,適時接受第三方的項(xiàng)目績效考評,從而保證了預(yù)算編制的高質(zhì)量。

  四、支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截至20xx年12月底,我局共計(jì)支出4100.10萬元。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市和區(qū)委區(qū)政府對“三公”經(jīng)費(fèi)支出的相關(guān)要求,使“三公”經(jīng)費(fèi)支出有效的控制在高壓線范圍之內(nèi)。截至20xx年12月底,我局的“三公”經(jīng)費(fèi)控制到2.11萬元,同時認(rèn)真踐行“八項(xiàng)規(guī)定”和“作風(fēng)建設(shè)”的相關(guān)要求,最大程度的壓縮公務(wù)接待、公車維護(hù)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出。全局在職職工公務(wù)卡開通率為80%,確保了財(cái)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行。參照項(xiàng)目目標(biāo)申報表,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和項(xiàng)目施工手續(xù)及時撥付項(xiàng)目資金,較好的完成了規(guī)定的支出進(jìn)度,達(dá)到了預(yù)算支出的預(yù)期效益。

  五、預(yù)算基礎(chǔ)管理情況

  按照上級部門政務(wù)公開的要求,我局對本部門財(cái)務(wù)預(yù)算在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公開公示。為切實(shí)加強(qiáng)績效管理工作實(shí)效性,突顯績效管理工作重要性,確定專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)績效管理工作,統(tǒng)籌管理協(xié)調(diào)預(yù)算績效工作中的相關(guān)事宜,確保了我局預(yù)算績效管理工作的有序開展。每月15日前,按要求及時向區(qū)財(cái)政上報支付申請及相關(guān)報表、文字材料。積極選派財(cái)務(wù)人員,參加區(qū)財(cái)政統(tǒng)一組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),保證了財(cái)務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)不斷更新。所有津貼補(bǔ)貼均按照相關(guān)要求進(jìn)行發(fā)放,未出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放情況。進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)金管理、嚴(yán)格控制行政支出、增加公務(wù)支出透明度。我局全面逐步普及公務(wù)卡結(jié)算制,杜絕了財(cái)務(wù)報銷環(huán)節(jié)中多開、虛開發(fā)票報銷的漏洞。

  六、綜合績效自評結(jié)論

  20xx年,我局積極組織干部職工傳達(dá)學(xué)習(xí),開展黨風(fēng)廉政建設(shè)等相關(guān)工作會議,嚴(yán)格按制度辦事,并由局辦公室做好督促檢查,保障制度落實(shí)到位,是工作真正實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化。使干部職工對實(shí)施行政績效管理制度有所熟悉,取得一定成效.將抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,加強(qiáng)規(guī)劃組織實(shí)施。認(rèn)真做好全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況的跟蹤、監(jiān)測。認(rèn)真分析我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,提出有效的對策建議,把握重點(diǎn),追求援建效能和“三個堅(jiān)持”(即堅(jiān)持援方目標(biāo)和受方利益的一致,堅(jiān)持科學(xué)援建和實(shí)用援建的結(jié)合,堅(jiān)持整體規(guī)劃和分步實(shí)施的統(tǒng)一)從而進(jìn)一步提高援建成效,跟緊盯牢已列入計(jì)劃和重點(diǎn)爭取項(xiàng)目。特別是對已上報有望落實(shí)和有投資意向重點(diǎn)爭取的項(xiàng)目,主動跟蹤、銜接落實(shí),確保上報不延誤、不漏報,加強(qiáng)銜接協(xié)調(diào),做好項(xiàng)目基礎(chǔ)性工作。我局20xx年度綜合績效考評自評得分為84分。

  績效管理自評報告 18

  根據(jù)《安徽省省級部門預(yù)算管理工作績效考核暫行辦法》(皖財(cái)預(yù)〔20xx〕452號)的要求,我單位在全面總結(jié)預(yù)算管理工作的基礎(chǔ)上,對照預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)督、預(yù)算績效等多方面內(nèi)容進(jìn)行檢查,實(shí)事求是地開展自評,現(xiàn)報告如下:

  一、嚴(yán)控一般性支出,科學(xué)編制預(yù)算。

  為規(guī)范預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理,領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專門召開預(yù)算編制協(xié)調(diào)工作會議,結(jié)合本部門工作要求及時布置、精心實(shí)施;牢固樹立過“苦日子”思想,嚴(yán)控一般性支出,加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理,部門所有收入和支出全部納入預(yù)算,統(tǒng)一管理,統(tǒng)籌安排。基本支出按政策編制,項(xiàng)目支出預(yù)算在辦公室與業(yè)務(wù)處室反復(fù)會商的基礎(chǔ)上科學(xué)編制,符合項(xiàng)目儲備機(jī)制要求。預(yù)算編制過程中,嚴(yán)格按照政府采購目錄及省級資產(chǎn)管理有關(guān)要求,編制政府集中采購預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算。改進(jìn)各項(xiàng)工作,提高預(yù)算編制質(zhì)量,按要求編寫報送部門預(yù)算草案文本,文本規(guī)范、內(nèi)容詳實(shí)、完整。

  二、嚴(yán)格管理,預(yù)算執(zhí)行穩(wěn)定有序。

  年初制定詳細(xì)的用款執(zhí)行計(jì)劃,執(zhí)行過程中本著“以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則,總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本年預(yù)算支付的各種因素,適時調(diào)整,按工作進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行做到基本支出按序時計(jì)劃執(zhí)行,項(xiàng)目支出按工作進(jìn)度或合同約定支付,及時申報采購預(yù)算,并按要求執(zhí)行完畢。

  三、強(qiáng)化責(zé)任意識,接受預(yù)算監(jiān)督。

  主動接受人大、審計(jì)和財(cái)政部門監(jiān)督檢查,認(rèn)真落實(shí)人大審查和審計(jì)監(jiān)督意見。規(guī)范財(cái)務(wù)管理,完善內(nèi)控體系,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,強(qiáng)化研究經(jīng)費(fèi)監(jiān)管和單位預(yù)算管理的監(jiān)督檢查。

  四、完善預(yù)算績效管理,提高財(cái)政資金使用效益。

  按照省財(cái)政廳預(yù)算支出績效考核的相關(guān)要求,我中心堅(jiān)持全覆蓋納入、全過程管理、全方位評價,扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算績效評價工作,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和單位財(cái)務(wù)管理水平。由辦公室牽頭成立項(xiàng)目自評及整體績效自評工作組織和相關(guān)聯(lián)系人;制定評價及監(jiān)督工作實(shí)施方案;設(shè)計(jì)符合本部門項(xiàng)目特點(diǎn)的科學(xué)、準(zhǔn)確的評價指標(biāo),形成自評工作報告;下一步我們將繼續(xù)強(qiáng)化績效自評結(jié)果應(yīng)用,把績效自評結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的'重要依據(jù),真正讓財(cái)政資金發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)社會效益。

  五、加強(qiáng)決算管理,提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  根據(jù)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年度部門決算工作的通知》(皖財(cái)庫〔20xx〕1638號)要求,認(rèn)真組織決算編報工作,按時審核和匯總報送本部門決算,決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整;組織開展決算數(shù)據(jù)質(zhì)量核查,并形成核查報告,提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定,真實(shí)反映預(yù)算資金執(zhí)行結(jié)果,加強(qiáng)決算管理,強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析,發(fā)揮決算功能作用,將發(fā)現(xiàn)的問題反映到預(yù)算編制、執(zhí)行、會計(jì)核算等環(huán)節(jié)中,發(fā)揮決算促進(jìn)預(yù)算管理的作用,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有效。

  六、依法規(guī)范,適時公開預(yù)決算。

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,認(rèn)真履行預(yù)決算公開責(zé)任主體的職責(zé),依法、規(guī)范、按時在安徽省政務(wù)公開網(wǎng)站和省政府發(fā)展研究中心門戶網(wǎng)站上公開部門預(yù)決算。

  七、預(yù)算管理工作績效自評結(jié)果。

  對照《安徽省省級部門預(yù)算管理工作績效考核暫行辦法》(皖財(cái)預(yù)[20xx]452號),我中心20xx年預(yù)算管理綜合考評自評得分為97分。其中,預(yù)算編制30分,預(yù)算執(zhí)行28分,預(yù)算監(jiān)督10分,預(yù)算績效管理9分,決算編制10分,預(yù)算公開10分。為了充分發(fā)揮財(cái)政資金績效作用,今后,我們將進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算管理責(zé)任和預(yù)算績效意識,切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化精細(xì)化水平。

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