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采購部部門職責

時間:2022-12-07 16:50:49 部門職責 我要投稿

采購部部門職責9篇

采購部部門職責1

  一、基本信息

  部門名稱:采購部部門人員編制:2人

  部門直接主管:副總經理部門負責人:采購部部長

  二、部門定位

  負責原材料及時的供應以及采購成本有效的控制;為采購管理提供即時的市場行情;負責供應商的開發(fā)與維護。

  三、部門職能

  1.負責采購部作業(yè)手則及相關規(guī)程的制定和執(zhí)行。

  2.采購管理。

  1)原物料采購計劃的編制和執(zhí)行;

  2)采購合同的簽訂和采購定單下達;

  3)原物料到貨跟催、入庫和報帳。

  4)采購物資質量等問題處理事務;

  3.采購物資行情信息處理

  1)建立相關信息的搜集渠道;

  2)定期對信息進行匯總分析;

  3)根據行情的變化提出相關采購意見。

  4.供應商管理

  1)根據公司的需要開發(fā)新的供應商;

  2)定期對供應商進行評估;

  3)建立完整的供應商檔案庫。

  5.負責合同、定單等記錄的檔案管理

  6.為其它部門提供相關性支持;

  7.其它事務性考核管理。

采購部部門職責2

  任職條件:

  1.材料采購主管、計劃經營主管、采購員、供應商管理員:

  (1)45歲以下,本科以上學歷,機械、電氣、材料、物流、房地產經營管理、市場營銷、管理類相關專業(yè);

  (2)三年以上相關工作經驗;

  (3)熟悉建設工程市場情況及行業(yè)原材料產品,能夠提出合理化采購意見;熟悉工程建設用等設備及材料采購專業(yè)知識;熟悉招標、比價、采購制度流程;

  (4)具備良好的公文寫作能力,能夠熟練運用辦公軟件;熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

  (5)具備較強的抗壓、學習、適應能力;

  2.驗收專員

  (1),45歲以下,大專以上學歷,材料、電氣自控、化工機械類相關專業(yè);

  (2)一年以上相關工作經驗;

  (3)掌握供應鏈管理流程,了解現(xiàn)場設備、工程材料的物資知識及分類,了解質量標準化體系,了解庫存、采購、計劃相關制度及業(yè)務流程;

  (4)熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

  (5)能夠熟練運用辦公軟件。

  3.票據稽核員、核算員

  (1)45歲以下,本科以上學歷,財務管理、財會等相關專業(yè);

  (2)三年及以上相關工作經驗;

  (3)掌握財務管理基本知識,熟悉稅務及票據管理等制度流程;了解供應鏈管理流程;

  (4)能夠熟練運用辦公軟件;

  (5)熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

  (6)具備較強的抗壓、學習和適應能力。

采購部部門職責3

  1、主持部門全面工作;

  2、負責集團公司物資采購制度的宣貫徹,制定公司物資采購相關制度并監(jiān)督執(zhí)行;

  3、負責公司采購規(guī)劃、計劃的制訂、分解、實施及考核工作;

  4、負責物資采購供應商管理;

  5、負責物資采購、驗收、倉儲、發(fā)放等管理;

  6、負責物資合同管理;

  7、負責物資采購信息系統(tǒng)的應用及管理;

  8、負責電子商務工作。

  副主任

  1、協(xié)助主任負責部門日常管理各項工作;

  2、貫徹執(zhí)行集團公司、公司物資采購有關制度、物資采購戰(zhàn)略,制定部門管理制度與工作流程;

  3、參與、監(jiān)督大批量訂貨業(yè)務的洽談工作,監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況;

  4、負責建立供應商檔案管理制度,參與供應商開發(fā)、選擇、處理與考核工作;

  5、組織對采購物資的國內外市場行情進行跟蹤,負責采購價格的控制工作,并預測價格變化趨勢;

  6、主持采購招標、合同評審工作,監(jiān)督采購合同執(zhí)行情況,建立合同臺賬;

  7、負責采購進度控制及交期管理,指導監(jiān)督跟單、催貨工作;

  8、負責部門崗位人員的績效、培訓等管理工作。

  綜合管理

  1、協(xié)助主任、副主任開展部門日常管理各項工作;

  2、負責部門公文流轉、文件收發(fā)、起草、管理和存檔工作;

  3、負責部門對外聯(lián)絡及上行文件報送工作;

  4、負責部門會務、活動組織及綜合事務處理;

  5、負責部門培訓、學習及績效考核;

  6、負責部門重點工作督察督辦;

  7、負責部門辦公、環(huán)境衛(wèi)生;

  8、認真履行公司HSE方針、目標與職責,完成領導交辦工作。

  系統(tǒng)管理

  1、負責物資采購各信息系統(tǒng)的日常維護和管理工作;

  2、負責公司物資編碼工作;

  3、負責系統(tǒng)數(shù)據的備份工作;

  4、負責部門信息管理各項工作;

  5、協(xié)助稽核崗完成財務結算或財務處理數(shù)據結轉;

  6、認真履行公司HSE方針、目標與職責,完成領導交辦工作。

  稽核

  1、負責物資采購的各類款項的審核、核算、預付和承付工作;

  2、負責發(fā)票及各類憑證的收發(fā)、傳遞、審查、驗證,按時完成帳務結算、報表上報工作;

  3、負責年度物資盤點與統(tǒng)計工作,按規(guī)定審核上報相關報表。

  4、對各類帳務進行匯總、裝訂、存檔;

  5、認真履行公司HSE方針、目標與職責,完成領導交辦工作。

  計劃管理

  1、匯總各單位物資材料需求計劃,結合年度計劃,制訂詳細的月度采購計劃;

  2、平衡采購計劃,監(jiān)控庫存變化,組織編制增補計劃或臨時計劃,及時補充庫存,使庫存維持合理的結構及數(shù)量水平;

  3、對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤,定期向部門領導匯報采購計劃的執(zhí)行情況及存在的問題;

  4、深入了解市場的競爭態(tài)勢,多方收集供應商信息,不斷拓寬供貨渠道;

  5、認真履行公司HSE方針、目標與職責,完成領導交辦工作。

  采購管理

  1、參與編制并嚴格執(zhí)行公司招標采購管理制度和流程;

  2、負責制訂采購招標工作計劃并及時組織落實;

  3、負責從邀標、考察、標書編制、選型封樣、發(fā)標、答疑、回標,到評標、清標、議標、定標等全過程的組織工作;

  4、組織招標后合同的談判、起草、簽訂工作,并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況;

  5、負責進口物資采購相關手續(xù)辦理工作;

  6、參與采購物資驗收,協(xié)助辦理入庫等工作;

  7、收集、整理、審查供應商有關資料,參與供應商及年度合格供應商的評價工作,與供應商良好關系;

  8、認真履行公司HSE方針、目標與職責,完成領導交辦工作。

  供應商管理

  1、定期對供應商的技術能力、質量保證能力、生產及交付能力進行考察與評估,形成評估報告;

  2、負責供應商資質的審查、歸檔、數(shù)據錄入、信息更新等工作,按規(guī)定組織供應商考評與分級管理;

  3、加強與供應商溝通配合,迅速解決供應商產品的質量、交貨日期等問題,不斷提高采購質量;

  4、向本部門或其他部門人員提供相關的培訓支持;

  5、認真履行公司HSE方針、目標與職責,負責做好領導安排的其他工作;

  合同管理

  1、協(xié)助建立采購價格和合同管理體系,為實施采購建立執(zhí)行、控制機制;

  2、組織制定部門采購合同管理、歸檔等相關管理制度;

  3、建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程,統(tǒng)一采購合同范文;

  4、負責招標文件、談判資料、價格資料、合同文本等整理、匯總和歸檔工作;

  5、認真履行公司HSE方針、目標與職責,完成上級安排的其它工作。

  質量檢驗

  1、負責編制采購貨物質量檢驗的具體方案并實施;

  2、按照相關質量檢驗標準,協(xié)同使用部門人員對采購物資進行質量檢驗;

  3、按照公司規(guī)定的程序實施檢驗工作,防止不合格品入庫或投入使用;

  4、識別和認真記錄各類物資質量問題,填寫質量檢驗報告單;

  5、定期對所檢物資的質量情況進行統(tǒng)計分析,形成報告并上報部門領導;

  6、協(xié)助供應商評估工作,對供應商提出質量改進建議;

  7、建立完善采購物資質量檢驗臺賬,做好整理、歸檔、裝訂;

  8、維護與保養(yǎng)檢驗儀器、量規(guī)和試驗設備,建立完善的儀器設備檔案;

  9、認真履行公司HSE方針、目標與職責,完成上級安排的其它工作。

  庫房管理

  1、嚴格執(zhí)行《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理規(guī)范》,協(xié)助制定公司物資倉儲管理、消防安全管理等各種規(guī)章制度;

  2、負責采購物資到貨驗收、入庫、保管、養(yǎng)護及出庫手續(xù)辦理工作;

  3、對倉儲物資實行“四位一體”、“五五擺放”管理,按不同規(guī)格、型號分別存儲,做到帳、卡、物對應;

  4、對倉庫進行溫濕度管理,組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲害防治工作;

  5、負責倉庫安全管理,檢查倉庫消防、防汛等設施,巡查安全隱患,保證倉庫安全;

  6、定期清掃管轄區(qū),保證管轄區(qū)內清潔衛(wèi)生;

  7、對庫存的特殊物資,根據其物資特性要求采取相應的措施,保證其在庫期間的質量;

  8、檢查倉庫養(yǎng)護設施設備的運轉情況,保證庫區(qū)的儲存條件經常處于良好的狀態(tài);

  9、認真履行公司HSE方針、目標與職責,完成上級安排的其它工作;

  駕駛員

  1、負責制訂、執(zhí)行車輛、機具和設備使用、維護、保養(yǎng)制度和計劃;

  2、愛崗敬業(yè),服從領導,聽從安排,滿足部門貨物接運、物資裝卸、現(xiàn)場送貨等各項工作;

  3、憑有效審批的派車單出車執(zhí)行任務,做好部門費用控制工作;

  4、執(zhí)行出車任務時要遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則,遵守公司員工管理手冊,安全駕車、文明行車,工作期間禁止酗酒;

  5、定期對車輛、叉車及各種裝卸機具進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時報告并維修處理,嚴禁帶病出車執(zhí)行任務。要愛護車輛,保證車內外清潔;

  6、認真履行公司HSE方針、目標與職責,完成上級安排的其它工作。

  經管員

  1、負責部門工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發(fā)放工作;

  2、負責部門辦公用品管理、購置與發(fā)放工作;

  3、負責部門工作人員勞保用品發(fā)放工作;

  4、負責公司各主管部門所需基礎性材料上報工作;

  5、負責部門來人來訪接待工作;

  6、認真履行公司HSE方針、目標與職責,完成上級安排的其它工作。

  物資裝卸

  1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定,服從分配,聽從裝卸班長指揮,確保物資裝卸任務順利完成;

  2、作業(yè)時要穿戴好工作服和勞動防護用品,按時清洗工作服,保持良好形象,做好裝卸作業(yè)過程安全防護;

  3、裝卸作業(yè)過程中要提高裝卸質量,減少或避免物資包裝袋損壞、劃壞等人為損壞現(xiàn)象,事后負責清理地面衛(wèi)生;

  4、服從裝卸班長安排,配合叉車、吊車完成物資送貨到現(xiàn)場工作,同時與接收單位做好所送物資材料數(shù)量清點與確認工作;

  5、大批物資到貨卸車要按先后順序卸車,嚴禁收受司機的錢財和物品;

  6、負責物資庫區(qū)、料棚(場)衛(wèi)生清潔工作;

  7、完成部門領導交付其他工作。

  門衛(wèi)

  1、執(zhí)行公司安全管理各項制度與規(guī)定,貫徹報告內控及HSE體系要求;

  2、嚴格遵守慶陽石化公司員工職業(yè)道德規(guī)范;

  3、按照物資倉儲庫區(qū)出入庫管理規(guī)定,做好出入庫人員及車輛檢查,禁止無關人員和車輛進入庫區(qū),特殊情況需上報主任,經批準后方可放行;

  4、負責出入庫人員、車輛登記和物資出門證的查驗、收繳;

  5、負責維護物資采購部門衛(wèi)區(qū)域正常秩序;

  6、負責庫區(qū)夜間巡檢及出現(xiàn)意外事故時的警戒工作;

  7、負責門衛(wèi)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生;

  8、完成領導交辦其他工作。

采購部部門職責4

  一、崗位描述

  全面負責公司人力資源的開發(fā)和利用,制定并實施有關人事調配、薪酬福利、勞動保障、績效考核、培訓開發(fā)等方面的方針政策。

  二、崗位職責

  采購部經理職位說明書

  職務名稱:采購經理

  所屬部門:采購部

  直接上級職務:公司總經理

  工作目的:

  工作要點:

  在采購部擔當領導,監(jiān)督的重要角色。

  工作要求:

  工作目標與職責:

  1制定采購計劃,修定采購制度。

  2統(tǒng)籌安排采購資金。

  3監(jiān)督和考評采購人員,并指導其工作。

  4決策購進業(yè)務活動,提高經濟效益。

  5組織領導采購人員搜集市場信息,預測可供貨源及其趨勢,為公司領導當好參謀。

  6與供應商建立良好的關系。

  工作完成結果及衡量標準:

  提高采購決策的準確性,發(fā)揮協(xié)調作用,不斷完善各種制度,保證采購部門在良性運轉的基礎

  上工作,從而提高經濟效益。8.對本部門的工作負責。

  9.負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督本部門其他人員的業(yè)務工作,做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作;

  10.完成常務副總臨時交辦的其他臨時性工作。

  6.1采購部經理

  6.1.1崗位職責

  6.1.1.1采購訂單的擬定,采購計劃的編排、產品訂購及交貨期的控制;

  6.1.1.2產品供應商的尋找、資料的收集及開發(fā)工作;

  6.1.1.3與供應商的比價、議價談判工作,與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調等;

  6.1.1.4改進采購的工作流程和標準,通過盡可能少的流通環(huán)節(jié),減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生,以達到存貨周轉的目標;

  6.1.1.5發(fā)展、選擇和處理當?shù)毓⿷剃P系,如價格談判、采購環(huán)境、產品質量、供應鏈、數(shù)據庫等;

  6.1.1.6對舊供應商的價格、產能、品質、交貨期的審核工作,以確定原供貨商的穩(wěn)定供貨能力;6.1.1.7及時跟蹤掌握價格行情變化及品質情況,以期提升產品品質及降低采購成本;

  6.1.1.8制定部門工作計劃,主持部門工作,進行部門建設、部門內員工的管理培訓工作;

  6.1.1.9對采購員的業(yè)績進行考核、評比,以確定采購的產品符合客戶的需要;

  6.1.1.10完成上級領導交辦的其他臨時性工作。

采購部部門職責5

  一、崗位描述

  全面負責公司項目采購工作,負責采購部的部門建設與業(yè)務管理。

  二、崗位職責

  1.主持采購部各項工作,提出公司物資采購計劃。

  2.調查研究公司各部門物資需求及消耗情況,熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況,指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務。

  3.審核年度各部門的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。

  4.監(jiān)督和參與采購業(yè)務洽談;

  5.審核商品采購合同、協(xié)議;

  6.收集供應商信息,組織對供應商的評估工作;

  7.按計劃完成公司各類物資的采購任務,并在預算內盡可能減少開支

  8.對本部門的工作負責。

  9.負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務工作,做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。

  10.完成總經理、副總經理臨時交辦的工作。

采購部部門職責6

  1、維護公司利益,制定并規(guī)范采購工作流程及規(guī)章制度,有效控制采購成本,保證采購物資質量,確保采購工作的正常進行,為公司項目按時交付提供物資保障。

  2、負責供應商的管理工作,建立合格供應商目錄并進行動態(tài)管理;確立可靠的供貨渠道以及合理的價格體系來達到公司各項目的要求。

  3、負責根據項目部,生產部備庫,技術服務部,質檢部等經相關負責人審批的采購計劃開始采購工作。

  4、負責接收及輸出項目文件,及時登記、分類、歸檔。

  5、負責采購物資的接收、報驗、入庫工作。

  6、負責配合財務整理供應商賬目,確保發(fā)票按時錄入系統(tǒng)結算。

  7、負責采購物資的不合格品退、換工作。

  8、負責配合各項目經理,市場部,技術支持部的投標預算工作。

  9、負責供應商管理,保證供貨渠道暢通,挖掘新的供應商,及時掌握市場信息,并對原材料市場進行分析與預測;

  10、負責并組織采購合同的評審,確保所簽合同合法、合理、有效,并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督;

  11、建立采購合同臺賬,做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作;

  12、負責確保與供應商的往來賬目準確無誤,保證資金安全,并協(xié)助財務部門完相關的票據管理工作;

  13、按從正規(guī)渠道進貨的原則組織采購,貨比三家、擇優(yōu)選用。對商品進行性價比較,確保商品質量的控制;

  14、嚴格按照申購項目、申購流程進行采購,特殊情況報請主管領導批準;

  15、會同生產部、物資部、技術部確定合理庫存的采購批量、安全庫存,及時了解存貨情況,合理采購;

  16、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關手續(xù);

  17、負責對有質量問題的物資退、換貨及聯(lián)系整改工作并監(jiān)督供應商按期完成;

  18、在簽訂大宗貨物購買合同時,應附帶本公司技術部提供的技術資料,并要求供應商隨貨提供產品使用說明書和詳細設備清單;

  19、負責外協(xié)加工件生產廠家的協(xié)調、進度跟蹤等工作;

  20、負責本部門與其他部門之間的工作協(xié)調事項。

采購部部門職責7

  職責概述

  負責做好現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作,把好庫存現(xiàn)金和銀行存款的收付關。在上級主管領導下,全面負責企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務,同時負責審核并傳遞各種銀行票據

  職責內容

  1,負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現(xiàn)金收付工作

  2,及時登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬,每周進行現(xiàn)金盤點,并填寫現(xiàn)金周報表報送領導

  3,支票管理,會計憑證的檔案管理,保證憑證完整

  4,負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜

  5,定期核對銀行日記賬與總賬,保證賬賬相符

  6,與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務

  7,每日向領導匯報銀行余額及交易明細

  8,每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總,并按順序裝訂成冊

  9,與銀行信貸人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助,辦理貸款的還款和放款事宜 10,負責與銀行傳遞票據,并進行對賬,填制銀行對賬單,編制銀行余額調節(jié)表 11,負責審核銀行存款收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性和準確性,及時編制記賬憑證

  2.5財務部崗位職責的其他分工與配合

  2.5.1財務經理的其他職責

  我公司財務經理還具體負責:

  1,融資專員崗位職責

  2,薪酬核算會計職責

  3,應收賬款會計崗位職責

  2.5.2財務主管的其他職責

  我公司財務主管還具體負責:

  1,財務分析專員崗位職責

  2,報表會計崗位職責

  3,成本會計崗位職責

  4,資產管理會計崗位職責

  5,銷售核算會計崗位職責

  6,稅務主管崗位職責

  2.5.3財務出納的其他職責

  我們公司財務出納也負責部分會計工作,具體內容如下:

  1,負責網銀維護,收付單位和個人賬號維護,付款制單工作

  2,負責原始憑證整理,記賬憑證錄入工作

  3,配合財務主管核算公司收入與成本,以及資產管理工作

  4,財務經理和財務主管交代的其他職責先關事項

  2.5.4其他說明

  1,財務經理有權向財務主管和財務出納分配工作,并隨時調整工作范圍

  1,因為財務部目前人員配備的關系,財務主管也負責總賬會計工作,但是需要和會計配合完成

  2,出納員不僅僅要做出納工作,還要做會計相關工作

  3,開票工作由項目部代為完成,總賬會計負責監(jiān)督指導,會計要及時向項目部報送到款信息

  4,財務會計人員相互支持相互協(xié)助,在需要的情況下(比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關工作

  5,財務經理直接參與公司的經營與決策,財務主管向財務經理匯報工作并提出意見并指導會計工作,會計和出納對財務主管負責并匯報工作、提出意見。

  采購部門崗位職責描述

  職責概述

  在財務經理的領導下,制定財務管理制度,主持企業(yè)財務預算、決算、核算、會計監(jiān)督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作,組織協(xié)調和指導財務部的日常管理工作,監(jiān)督執(zhí)行財務計劃,完成企業(yè)財務目標

  職責內容

  1,組織開展會計核算和賬務處理工作,編制匯總企業(yè)會計報表 2,組織會計人員做好會計核算工作,準確地記賬、算賬、報賬

  3,定期或不定期對企業(yè)財務進行分析,為新投資項目做好財務預測與風險分析工作,企業(yè)企業(yè)經營決策提供依據

  4,組織進行稅收整理籌劃,按時完成納稅申報工作

  5,組織對部門員工進行業(yè)務培訓,指導、監(jiān)督員工工作,并對員工進行業(yè)績考核

  6,協(xié)助財務總監(jiān)做好融資工作,并對企業(yè)的投融資活動進行風險評估 7,根據規(guī)定的成本項目、費用開支范圍和標準等,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定

  8,根據財會制度和核算管理有關規(guī)定,開展各種核算和其他業(yè)務往來賬工作,及時清理結算企業(yè)各項債券、債務

  9,正確進行會計核算電算化處理,提高會計核算工作效率和準確性

  10,負責定期組織員工進行資產清查盤點工作,保證賬實相符,對企業(yè)有賬無實資產進行清查,保證財產安全

  采購部門工作內容

  1.制定并完善采購制度和采購流程:

  (1)根據公司的長期計劃,擬定采購部門的工作方針和目標;

  (2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法,確保貫徹執(zhí)行;

  (3)制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準,并嚴格執(zhí)行;

  2.制定并實施采購計劃:

  (1)根據公司的拓展規(guī)模以及年度的經營目標,制訂有效的采購目標和采購計劃;

  (2)審核年度各部門呈報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內容,制訂主輔料采購清單;

  (3)組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求,熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況,據此編制采購預算和采購計劃;

  (4)根據采購管理程序,參與重點和大宗采購項目的`談判、簽約,檢查合同的執(zhí)行和落實情況;

  (5)負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應,確保合理地組織采購,并及時供應生產所需的物資;

  (6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作,確保采購物品的質量;

  3.采購成本預算和控制:

  (1)編制年度采購預算,實施采購的預防控制和過程控制,有效降低成本;

  (2)采購價格審核、預算、報價,達到有效的成本控制;

  (3)向各部門提出降低成本的建議,減少不必要的開支,以有效的資金保證最大的物資供應;

  (4)對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查,及時支付相關款項;

  4.選擇并管理供應商:

  (1)根據公司的物質需求,選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商,建立長期戰(zhàn)略同盟;

  (2)建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng);

  (3)不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商,加強對新老客戶的走訪和調查;

  (4)制定供應商管理辦法,加強對供應商的管理、考核,確保供應商提供產品的優(yōu)良性;

  5.本部門建設工作:

  (1)根據公司的績效管理制度,考核下屬的工作業(yè)績,并協(xié)助其制定績效改進計劃;

  (2)負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理;

  (3)協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部部門職責8

  部門名稱:

  采購部

  部門目的:

  在保證質量的前提下,以最優(yōu)惠的價格與優(yōu)質的服務采購,從而保證公司對所有材料的需求。

  職責1:制定材料的戰(zhàn)略采購計劃

  工作基準:

  1、每種原料選擇2—3家供應商。

  2、與供應商簽訂常年協(xié)議,不管市場怎樣變化,都定期從供應商處購貨,讓其感到我們在其眼中重要性和穩(wěn)定性。

  3、與供應商建立相互信任關系。

  4、以戰(zhàn)略眼光與供應商發(fā)展合作。

  職責2:建立供應商的管理機制

  工作基準:

  1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。

  2、通過與供應商之間的合作,定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等方面進行分析,確定優(yōu)先合作伙伴。

  3、多與供應商聯(lián)系或定期與供應商會面,多了解信息,增加上方信任。

  4、建立供應商往來明細賬,做到賬目準確無誤。

  職責3:供應商市場制定分析、評估。

  工作基準:

  1、隨時關注國際與國內相關形式,便于掌握市場動向。

  2、對供應市場每月進行分析,掌握市場情況,及時應對措施。

  3、定期到港口或原料所在地進行考察和調研,掌握第一手資料。

  職責4:實施采購計劃

  工作基準:

  1、加快采購資金周轉率。

  2、提高采購成本降低率。

  3、提高供貨及時性。

  4、減小原料供應警戒線與差額比率。

  5、降低運輸成本。

  職責5:制定賬務管理辦法

  工作基準:

  1、依據公司現(xiàn)狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。

  2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法,滿足施工需要。

  職責6:部門業(yè)務合作辦法

  工作基準:

  1、與儲運室的合作辦法:

  1)每一批采購物品到貨后,相關人員要統(tǒng)計審核。

  2)材料供應商開具增值稅發(fā)票后,相關人員核對入庫。

  2、與財務室的合作辦法:

  1)給材料供應商的付款和臨時購貨現(xiàn)金由采購員書寫借款單后,到分管財務的副總簽字后,到財務室辦理。

  2)供應商取款前,開具收款收據。由供應部統(tǒng)計員審查無誤后交:部門經理—財務部副總—總經理簽字后,到財務部由供應商領款。

  3)供應商開具的發(fā)票核查無誤后,由部門經理—財務副總—總經理簽字,再交分管會計,現(xiàn)金賬的發(fā)票交出納員。

  4)給供應商憑發(fā)票掛賬的付款。供應商要開具相對應的收款收據。供應部審計員審核無誤后,由部門經理—財務副總—總經理簽字收款。以現(xiàn)金付款的到出納員處辦理,以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理。

  職責7:制定費用計算辦法

  工作基準:

  1、根據公司需要購材料。

  2、購買材料根據所定合同,提前申報付款額。

  3、對備品備件供應商基本是先用貨后付款。

  職責8:制定員工績效管理

  工作基準:

  1、對員工進行定期培訓、學習。

  2、按公司與部門制度進行定期對員工進行考核。

  3、對公司做出貢獻的依據公司規(guī)定進行激勵。

  職責9:統(tǒng)計、分析

  工作基準:

  1、隨時對庫存核查、盤存、

  2、定期對市場進行調研、分析。

  職責10:積極參與安全

采購部部門職責9

  一、采購總監(jiān)崗位職責

  直接主管:區(qū)域經理或地區(qū)副總經理

  直接部屬:各部門采購經理

  (一)主要職責

  1、在區(qū)域經理的領導與授權下,直接負責采購部門的各項工作,并行使采購總監(jiān)的職權。

  2、在公司總體經營策略指導下,制定符合當?shù)厥袌鲂枨蟮臓I運政策、客戶政策、供應商政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌政策等各項經營政策。

  3、在遵循公司總體經營策略下,領導采購部門達成公司的業(yè)績及利潤要求。

  4、給予采購人員相應的培訓。

  5、與采購本部及其他地區(qū)公司密切溝通與配合。

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  1、制定及督導及各項經營政策及措施的實施。

  2、制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實,利潤及各項業(yè)務指標。

  3、協(xié)調各部門經理的工作并予以指導。

  4、負責各費用支出核準,各項費用預算審定和報批落實。

  5、負責監(jiān)督及檢查各采購部門執(zhí)行崗位工作職責和行為動作規(guī)范的情況。

  6、負責中工的考證工作,在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等。

  7、定期給予采購人員相應的培訓。

  二、部門經理(包含經理及副經理):

  直接主管:采購總監(jiān)

  直接部屬:采購主管

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  1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標進行細化,并進行考核。

  2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇。

  3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。

  4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。

  5、督導新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應商。

  6、督導滯銷商品的淘汰。

  7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。

  8、負責審核每期快訊商品的所有內容。

  9、參與a類供應商的采購,為公司爭取最大利益。

  10、在采購主管需要支援時予以支援。

  11、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監(jiān)督管理。

  12、負責部門的全面工作,保證日常工作的正常運作。

  13、負責執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計劃。

  14、負責采購人員的業(yè)務培訓和管理。

  三、采購主管:

  直接主管:采購經理

  直接部屬:采購助理

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  1、負責公司指派商品的企劃及業(yè)務的拓展工作。

  2、篩選合作的供應商,并負責協(xié)商最佳的采購交易條件

  3、執(zhí)行最有效的價格策略。

  4、計劃各種促銷活動。

  5、與賣場人員合作,擴展業(yè)績并達成毛利的目標。

 。ǘ┲饕ぷ黜椖浚

  1、在公司分配的賣場空間下,經營公司所指派商品的企劃工作。

  所選擇的商品應符合客戶的需要,以擴展業(yè)績,達成毛利的目標。

  2、選擇最佳的供應商,并取得最佳的采購交易條件,包括:質量、規(guī)格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數(shù)量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。

  3、開發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝(包括標示及說明)。

  4、考慮市場的競爭爭善,價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業(yè)損失等因素,訂定市場上可能的最低售價、塑非常有競爭力的價格形象。

  5、選擇天合快訊及賣場內的促銷項目,并采購最佳期的采購條件及廣告贊助,吸引顧客到天合來采購。

  6、與賣場合作無間,以擴展業(yè)績(業(yè)績是與賣場共同分擔的責任),并達成毛利率及金額的目標(毛利是采購人員的主要責任)。注意存貨,與賣場合作并提供支援,使賣場存貨維持在最適當?shù)乃疁剩ù尕浭桥c賣場共同分擔的責任)。

  — 毛利目標

  — 業(yè)績目標

  — 拜訪供應商或參觀展監(jiān)的計劃

  — 費用預算

  7、本職位人員對下列的決定應經由采購經理的核準:

  — 供應商

  — 商品組合

  — 商品及商品類別

  — 售價及毛利

  — 第一次訂貨

  — 天合快訊的項目

  — 所有采購交易的條件

  — 采購助理的解雇

  8、本職位人員必須確保采購助理人員不在公司的時候,能獨立運作。采購助理將作短期的決定,這些決定以不影響毛利及商品組合為原則。同理,當采購助理不在公司的時候,本職位人員也應負責例行公事。

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  1、本職位人員所必須作的許多重要的決定,都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。

  2、本職務說明不可能涵蓋所有的事項,本職位人員應執(zhí)行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。

  3、與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系,是本職位成功的必要條件。

  4、采購人員成功的要素有下列七項,本職位人員應確實做好:

 。1)操守廉潔

  (2)掌握市場

 。3)精打細算

 。4)積極認真

 。5)創(chuàng)新求新

 。6)適應性強

  (7)團結合作

 。ㄋ模┛偙O(jiān)辦公室:

  1、錄入組:負責采購部所有供應廠商資料、商品資料、變價資料等電腦信息的錄入、更正工作,確保各項采購資訊的準確性。

  2、結算組:負責供應商的貨款結算,其他營業(yè)外收入的收取及追蹤事項。

  3、商品組:負責商品的下單、催貨、退貨、換貨及接待新供應商的

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