有關內(nèi)審報告
有關內(nèi)審報告
公司內(nèi)審及HSE管理體系運行報告
各位領導、同志們:
9月9日 ~ 9月30日,公司內(nèi)部審核組依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008標準,先后對公司機關12個處室及部分公司場站進行了QHSE管理體系內(nèi)部審核,共查出不符合項 45 個,這些不符合項均為一般不符合,且大部分不符合項已經(jīng)整改,還有部分不符合項正在整改中。從內(nèi)部審核情況看,公司所建立的文件化質(zhì)量安全環(huán)境管理體系基本符合標準要求,管理體系運行基本有效,下邊就公司管理體系運行情況進行匯報:
一、 領導高度重視
年初項總在總經(jīng)理工作報告中,就確立了公司建立HSE管理體系,實現(xiàn)與板塊公司管理無縫對接,年底取得HSE認證的工作目標,公司安全生產(chǎn)工作要點也把HSE體系建設工作列為2009年的一項重點工作。
為此,公司成立HSE管理體系建設領導小組,統(tǒng)一組織、培訓、指導、協(xié)調(diào)、督辦,并幾次召開會議推進落實體系建設工作,從而保證了公司按計劃完成QHSE管理體系文件的編制及試運行工作,為體系運行奠定了基礎。
二、 HSE管理體系有序運行
六月前公司HSE 管理體系文件已通過認證中心的文審,公司所建立的管理體系基本符合標準要求。
本月16-18日將進行第一階段外部審核。
三、 存在問題
下邊就管理體系存在問題匯報如下:
(一) 程序文件執(zhí)行不好
主要表現(xiàn)在三個方面:一是對程序文件學習程度不夠,甚至個別人員不知道有這樣一個文件;二是重復下發(fā)文件造成幾個版本并存;三是文件執(zhí)行不到位。
。ǘ 不善于保持客觀證據(jù)
一些處室工作開展了,但未保存記錄,提供不出客觀證據(jù)。
。ㄈ 個別工作管理未形成閉環(huán)
一件事有頭無尾,對發(fā)現(xiàn)的一些問題雖然整改了,但沒有對整改結(jié)果進行跟蹤驗證。
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