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項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

時(shí)間:2022-07-11 22:07:27

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告范文

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告范文

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告范文

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施主體

  本項(xiàng)目通過(guò)擬設(shè)立的全資子公司山東戴瑞克新材料有限公司實(shí)施,以下內(nèi)容 均為暫定,具體以工商登記為準(zhǔn)。

 。1)公司名稱:山東戴瑞克新材料有限公司

  (2)法人代表:王文杰

 。3)公司性質(zhì):有限責(zé)任公司

  (4)注冊(cè)資本:16400萬(wàn)元

 。5)投資方式:山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司投資16400萬(wàn)元

 。6)地址:山東省東營(yíng)市河口區(qū)

 。7)經(jīng)營(yíng)范圍:橡膠助劑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等

  (二) 項(xiàng)目實(shí)施的必要性及可行性

  硫化促進(jìn)劑CBS 是一種常用的橡膠硫化促進(jìn)劑,屬中超速次磺酰胺類,化學(xué) 名稱為N-環(huán)己基-2-苯并噻唑次磺酰胺,是一種高度活潑的后效性促進(jìn)劑,抗焦 燒性能優(yōu)良,加工安全,硫化時(shí)間短,適用于各種橡膠,變色輕微,不噴霜,硫 化膠耐老化,抗張強(qiáng)度、定伸能力均較佳,主要用于制造輪胎、膠管、膠鞋、電 線等工業(yè)橡膠制品;當(dāng)前橡膠工業(yè)和硫化促進(jìn)劑行業(yè)都受到致癌性亞硝胺的困 擾,NOBS 和其他仲胺結(jié)構(gòu)促進(jìn)劑在硫化期間會(huì)產(chǎn)生有致癌性的亞硝胺,而促進(jìn) 劑CBS 等伯胺結(jié)構(gòu)的次磺酰胺類硫化促進(jìn)劑則無(wú)致癌性問(wèn)題,因而受到了業(yè)界的 普遍重視和研究開發(fā)。促進(jìn)劑CBS 為伯胺結(jié)構(gòu),不存在亞硝胺毒性問(wèn)題,受到美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家普遍重視,許多國(guó)外著名公司提出用促進(jìn)劑CBS 加防焦劑CTP 或用促進(jìn)劑CBS 加促進(jìn)劑DCBS(DZ)配合代替促進(jìn)劑NOBS,因此近

  年促進(jìn)劑CBS 的生產(chǎn)與消費(fèi)不斷增長(zhǎng)。該項(xiàng)目產(chǎn)品順應(yīng)了國(guó)內(nèi)外橡膠助劑產(chǎn)業(yè) 向綠色環(huán)保型助劑型產(chǎn)品發(fā)展的方向,符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策和 當(dāng)前優(yōu)化發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的需要、適應(yīng)了中國(guó)橡膠助劑工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的 要求,在增強(qiáng)橡膠助劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)滿足綠色化工和加大出 口發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)方面具有重要意義。

  促進(jìn)劑CBS 與促進(jìn)劑NS 都是優(yōu)良硫化促進(jìn)劑,主要區(qū)別在于促進(jìn)劑CBS 以 促進(jìn)劑M 和環(huán)己胺作為原材料,促進(jìn)劑NS 以促進(jìn)劑M 和叔丁胺作為原材料。環(huán) 己胺相對(duì)于叔丁胺較為易得,價(jià)格較低,因此促進(jìn)劑CBS 的成本要低于促進(jìn)劑 NS,具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)及國(guó)外的輪胎生產(chǎn)廠商根據(jù)生產(chǎn)配方不同分別采 用促進(jìn)劑CBS 和促進(jìn)劑NS,促進(jìn)劑CBS 具有良好的市場(chǎng)前景。利用本公司粗M合成促進(jìn)劑CBS,生產(chǎn)工藝清潔環(huán)保,可減少85%的M 精制廢水和近30 公斤廢渣 排放量,成本相對(duì)較低。

  本項(xiàng)目采用次氯酸鈉氧化法生產(chǎn)CBS,并對(duì)工藝條件、配比及三廢治理,進(jìn) 行了研究,形成了一套成熟、完善的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。研究采用多項(xiàng)新技術(shù),如 采取母液套用,提高產(chǎn)品收率;采用產(chǎn)品造粒改進(jìn)工藝技術(shù),可提高造粒設(shè)備的 生產(chǎn)能力和粒狀產(chǎn)品的質(zhì)量等。

  二、建設(shè)內(nèi)容及投資情況

  該項(xiàng)目投資主要用于該項(xiàng)目的產(chǎn)品試驗(yàn)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置、生產(chǎn)場(chǎng)地建 設(shè)、產(chǎn)品市場(chǎng)開拓等環(huán)節(jié)。具體經(jīng)費(fèi)預(yù)算:

  單位:萬(wàn)元

  序號(hào) 工程費(fèi)名稱 投資額 占總投資比例

  1 建筑工程費(fèi) 696 19.6%

  2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1422 40.0%3 安裝工程費(fèi) 142 4.0%

  4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 609 17.1%

  5 基本預(yù)備費(fèi) 214 6.0%

  6 建設(shè)期貸款利息 -- --

  7 鋪底流動(dòng)資金 471 13.3%

  合 計(jì) 3554 100%

  三、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

  本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好,項(xiàng)目主要盈利能力指標(biāo)如下:

  序號(hào) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)值

  1 項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元) 3554

  2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)(%) 21.11%

  3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(8%,稅后)(萬(wàn)元) 1940

  4 投資回收期(稅后)(年) 5.61

  四、項(xiàng)目投資進(jìn)度計(jì)劃

  項(xiàng)目實(shí)施周期 12 個(gè)月,自2011 年11月至2012 年11 月止。

  日期

  階段

  2010 年2011 年

  11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  編寫項(xiàng)目可研

  與項(xiàng)目備案

  施工圖設(shè)計(jì)

  設(shè)備購(gòu)置

  土建施工

  安裝工程工人培訓(xùn)

  調(diào)試

  竣工驗(yàn)收正式

  投產(chǎn)

  五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

  1、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

  產(chǎn)品原材料大部分產(chǎn)生于鹽化工、煤化工、石油化工等基礎(chǔ)行業(yè),價(jià)格受經(jīng)濟(jì)周期影響較大,當(dāng)經(jīng)濟(jì)逐步回穩(wěn),市場(chǎng)需求逐步回升時(shí),主要原材料的價(jià)格也 呈現(xiàn)回升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)原材料價(jià)格仍將隨著經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)而波動(dòng),如果未來(lái) 主要原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲或波動(dòng)頻繁而公司又不能采取及時(shí)有效的應(yīng)對(duì)措 施,仍將會(huì)產(chǎn)生不利影響。

  項(xiàng)目實(shí)施地東營(yíng)市有著天然的原材料優(yōu)勢(shì),同時(shí)通過(guò)不斷加強(qiáng)供應(yīng)商管理、

  把握采購(gòu)時(shí)機(jī)等方式控制采購(gòu)成本;在生產(chǎn)環(huán)節(jié),隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大、工藝的改進(jìn), 單位產(chǎn)品的物耗水平將繼續(xù)趨低;同時(shí),隨著銷售規(guī)模的擴(kuò)大、市場(chǎng)占有率的提 高和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的增強(qiáng),將進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的定價(jià)話語(yǔ)權(quán),從而有效化解原材料價(jià) 格波動(dòng)的不利因素。

  2、下游產(chǎn)業(yè)依賴風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

  產(chǎn)品銷售受下游行業(yè),特別是汽車及輪胎行業(yè)影響較大。橡膠助劑是輪胎工業(yè)中的重要原料,近90%的橡膠助劑應(yīng)用與汽車相關(guān),橡膠助劑產(chǎn)量的70%用于輪 胎生產(chǎn)。本公司近三年以來(lái)98%以上的產(chǎn)品銷售給了汽車輪胎生產(chǎn)企業(yè),其景氣 程度與輪胎,進(jìn)而與汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)較大。受金融危機(jī)和國(guó)際貿(mào)易保護(hù)壁壘的影 響,中國(guó)及全球經(jīng)濟(jì)正面臨較大的不確定性,作為高消費(fèi)品的汽車增長(zhǎng)勢(shì)頭存在 走低的風(fēng)險(xiǎn)。公司產(chǎn)品銷售與汽車及輪胎行業(yè)的高度關(guān)聯(lián)性,決定了公司經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī)也存在受汽車及輪胎行業(yè)影響較大的風(fēng)險(xiǎn)。

  公司將通過(guò)提高產(chǎn)品品質(zhì)、加強(qiáng)市場(chǎng)開拓、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率等方式來(lái)盡量減 輕對(duì)下游產(chǎn)業(yè)波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

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