項目績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告(5篇)
隨著個人的素質(zhì)不斷提高,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,以下是小編精心整理的項目績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告1
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認(rèn)真實施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室,具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級高中139個,學(xué)生7549人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
(1)校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
(2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元;
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
。3)代管資金1800萬元;
用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費(fèi)用。
總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強(qiáng)了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費(fèi)預(yù)計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計完成情況
認(rèn)真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強(qiáng)學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù),確保校園安全,加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告2
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))補(bǔ)助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標(biāo)磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復(fù)路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo),收集項目績效運(yùn)行信息,開展績效運(yùn)行信息分析,填報績效運(yùn)行監(jiān)控表,最終形成監(jiān)控報告,其績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下:
資金使用情況:青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目批復(fù)金額為52萬元,截至20xx年1-4月執(zhí)行為0,預(yù)算執(zhí)行率100%。
績效目標(biāo)完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目。截止目前項目已實施完成,不存在績效目標(biāo)偏離情況。
績效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過績效監(jiān)控分析,青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目按預(yù)期推進(jìn),能預(yù)期完成任務(wù),不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議
無
項目績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告3
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。
(二)項目實施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
(四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi),該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績效目標(biāo)的'核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖康目冃繕(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo):聘請專業(yè)地勘單位1個;
質(zhì)量指標(biāo):滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;
保障時限:20xx年度;
成本指標(biāo):保障經(jīng)費(fèi)≤20萬元;
社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;
可持續(xù)影響指標(biāo):提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;
服務(wù)對象滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%。
。ǘ┛冃繕(biāo)的核對情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)
無
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。
(三)項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費(fèi)為20萬元。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進(jìn)行處置,降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細(xì)說明。
項目績效實際情況與目標(biāo)一致。
(五)項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
(一)主要問題
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù),未支付。
(二)改進(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
(三)績效跟蹤結(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無
項目績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告4
一、部門(單位)概況
(一)依托賓陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場地,并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備,使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-20xx)中42項常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測,在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險點,及時排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》(水農(nóng)〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長:黃時勇
副組長:羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
。1)技術(shù)指導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長:羅宗賓
成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
。2)現(xiàn)場工作組:負(fù)責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
。3)檢驗工作組:負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制,成員由檢驗科人員組成
。ǘ╉椖靠偰繕(biāo)(中長期目標(biāo))預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運(yùn)行,達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
(三)20xx年度整體支出績效目標(biāo),項目每年安排資金152萬元,全部由縣財政支出。
。ㄋ模20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后,需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計算如下:
。1)人員費(fèi)用:
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測人員2名,分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。
。2)交通費(fèi)
按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。
(3)檢測藥劑費(fèi)
檢測藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測指標(biāo)項數(shù)和單項指標(biāo)檢測費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測指標(biāo)項數(shù)為46251項,單項指標(biāo)平均檢測費(fèi)用按32元計,則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。
。4)儀器設(shè)備及檢測車維護(hù)費(fèi)
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。
(5)辦公費(fèi)等其他費(fèi)用
辦公費(fèi)包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用,以及差旅費(fèi)、檢測中心人員培訓(xùn)、財務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費(fèi)約為10萬元。
3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預(yù)算,年度結(jié)算等財務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務(wù)撥付使用。
。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況
(一)履職完成情況:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點,及時解決,,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時上報。
。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
(三)社會滿意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是不存在調(diào)整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金按時按量到位,資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行;
二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
(二)績效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
五、問題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理,無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒,設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對農(nóng)村飲水工程管理,及時制訂相關(guān)工作要求,對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,要改選水源地,做好水源保護(hù)工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入,及時進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費(fèi),開展水源水監(jiān)測,從源頭上防止水污。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告5
一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元,預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個,XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元,預(yù)算項目1個,XXX項目資金規(guī)模157;“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元,預(yù)算項目3個,XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門(單位)及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題,加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目,選取XXX項目資金進(jìn)行部門重點監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標(biāo)實現(xiàn)程度達(dá)到50%的項目有4個,績效目標(biāo)實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標(biāo)的項目有0個,涉及資金0萬元;預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:
3.偏差原因分析:分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項目,提出下半年保障目標(biāo)實現(xiàn)的具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機(jī)制,由點及面,逐步擴(kuò)大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。
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