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內(nèi)審崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-04-27 12:50:32 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)審崗位職責(zé)

  在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非?鄲腊,下面是小編為大家收集的內(nèi)審崗位職責(zé),希望對(duì)大家有所幫助。

內(nèi)審崗位職責(zé)

內(nèi)審崗位職責(zé)1

  1、加強(qiáng)日常、審計(jì)工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程,提供務(wù)實(shí)、合理有效的'管理建議;

  2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃、并按照審計(jì)計(jì)劃主導(dǎo)或參與各項(xiàng)專項(xiàng)或綜合內(nèi)審工作;

  3、協(xié)助完善各項(xiàng)內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作,不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;

  4、保證及時(shí)、準(zhǔn)確地審核和提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)報(bào)表,包括各項(xiàng)對(duì)外報(bào)表及集團(tuán)所要求的各項(xiàng)報(bào)表;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

  1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施,確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

  2、為各部門經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對(duì)接業(yè)務(wù)部門的`流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

  3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;

  4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

  5、根據(jù)管理需求,以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作,及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

  6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團(tuán)管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

  1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目;

  2、對(duì)所負(fù)責(zé)的.審計(jì)業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時(shí)改進(jìn);

  3、參與和維護(hù)面向全員的反舞弊機(jī)制和制度;

  4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

  6、完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

內(nèi)審崗位職責(zé)4

  1、根據(jù)公司制度和審計(jì)計(jì)劃,對(duì)總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的'合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  2、協(xié)助首席審計(jì)師建議及修訂內(nèi)部管理制度,提高工作效益和管理效益;

  3、制定年度審計(jì)計(jì)劃,滿足公司對(duì)it風(fēng)險(xiǎn)的偏好及分店的覆蓋。

內(nèi)審崗位職責(zé)5

  1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理;

  2、熟悉質(zhì)量管理工作,對(duì)來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的.控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對(duì)體系推行具有較強(qiáng)推動(dòng)力;

  4、協(xié)助總監(jiān)對(duì)交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,落實(shí)執(zhí)行;

  5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動(dòng)不斷提高工廠管理水平;

  6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織與評(píng)估工作;

  7、安排各項(xiàng)會(huì)議的日程和議程,撰寫會(huì)議紀(jì)要,監(jiān)管落實(shí)會(huì)議決議;

  8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況;

內(nèi)審崗位職責(zé)6

  1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施,確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

  2、為各部門經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對(duì)接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

  3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;

  4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

  5、根據(jù)管理需求,以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作,及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的.風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

  6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團(tuán)管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責(zé)7

  1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況,評(píng)審相關(guān)it制度流程文檔,彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞,參與新流程制定和修改;

  2、識(shí)別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),獨(dú)立組織資源制定計(jì)劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計(jì)項(xiàng)目,就審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議;

  3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關(guān)控制測(cè)試,落實(shí)控制缺陷整改;

  4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作,組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化,強(qiáng)化信息安全管理建設(shè),提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù);

  5、完成上級(jí)交付的.其他工作。

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