內(nèi)審崗位職責(zé)

　　在當(dāng)下社會(huì)，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的內(nèi)審崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

內(nèi)審崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司各體系工作運(yùn)行維護(hù)，協(xié)助上級(jí)對(duì)公司各體系運(yùn)行進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)

　　2、按公司年度管理體系內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核，編寫審核報(bào)告及跟蹤審核驗(yàn)證審核，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施效果。

　　3、按職能分配，對(duì)所負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)作監(jiān)管，負(fù)責(zé)ISO9001管理體系評(píng)審會(huì)議所需要資料的統(tǒng)籌收集，編制管理評(píng)審會(huì)議議程，跟進(jìn)會(huì)議各項(xiàng)決議的.執(zhí)行情況。

　　4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行有關(guān)體系知識(shí)培訓(xùn)。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

　　1. 及時(shí)解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財(cái)稅問題，并將非常規(guī)性財(cái)稅問題，及時(shí)提交給部門負(fù)責(zé)人;

　　2. 配合審計(jì)經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的合規(guī)性和合理性;

　　3、核對(duì)客戶的'財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等財(cái)稅資料，并及時(shí)提醒客戶繳納相關(guān)稅費(fèi);

　　4. 對(duì)接客服財(cái)務(wù)資料的整理和歸檔;

　　5. 其他臨時(shí)交辦事情。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計(jì)、專題審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等專項(xiàng)審計(jì)工作；負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、舞弊審計(jì)、工程管理審計(jì)等日常審計(jì)；

　　2、按照年度審計(jì)計(jì)劃及臨時(shí)審計(jì)項(xiàng)目的要求做好前期準(zhǔn)備工作，包括發(fā)出審計(jì)通知、完成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、擬定具體項(xiàng)目的審計(jì)方案和工作計(jì)劃、資料收集等；負(fù)責(zé)與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通，聯(lián)系安排現(xiàn)場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作；具體實(shí)施審計(jì)工作，承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)小組高質(zhì)高效完成審計(jì)任務(wù)，出具審計(jì)報(bào)告，并與被審計(jì)單位良好溝通，推動(dòng)審計(jì)建議的`落實(shí)；

　　3、參與部門內(nèi)部管理工作：協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計(jì)工作作業(yè)流程；根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，起草年度審計(jì)計(jì)劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱；參與審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)人員成長(zhǎng)等。

　　4、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)：協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期合作關(guān)系；配合、協(xié)調(diào)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展；

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)，碩士及以上學(xué)歷，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；

　　2、五到八年內(nèi)部審計(jì)或外部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所外審經(jīng)驗(yàn)或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、熟練的英語書面及口頭交流能力，熟悉審計(jì)和財(cái)務(wù)專業(yè)理論知識(shí)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度和流程，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點(diǎn)，了解審計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)，掌握國(guó)際內(nèi)控理論和方法；

　　4、具備很強(qiáng)的原則性，良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；較好的團(tuán)隊(duì)合作精神；較強(qiáng)的溝通、表達(dá)能力和理解、協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)4

　�。�1）據(jù)國(guó)家、集團(tuán)及公司的有關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算和預(yù)算控制工作；

　�。�2）負(fù)責(zé)公司費(fèi)用審核和控制，各類費(fèi)用和支出單據(jù)復(fù)核；

　　（3）負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)報(bào)表，并確保其及時(shí)性和準(zhǔn)確性；

　�。�4）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的裝訂及歸檔；

　　（5）協(xié)助處理公司及所屬項(xiàng)目公司年度審計(jì)、工商年檢等工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)5

　　工作職責(zé):

　　1、實(shí)施集團(tuán)下屬各公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)

　　2、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況考核工作

　　3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

　　4、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)

　　5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)

　　任職要求:

　　1、本科學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)或經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);

　　2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)佳;

　　3、專業(yè)知識(shí)扎實(shí),熟悉財(cái)務(wù)處理

　　4、注會(huì)過三門以上、內(nèi)審師或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師等相關(guān)任職資格

　　注:公司雙休、五險(xiǎn)一金入職即交,免費(fèi)工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團(tuán)內(nèi)部豪車購(gòu)車優(yōu)惠活動(dòng)等。

　　工作內(nèi)容涉及全國(guó)范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請(qǐng)勿投遞簡(jiǎn)歷。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；（內(nèi)控評(píng)價(jià)）

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的.財(cái)務(wù)收支、報(bào)表編制、合同簽訂等情況進(jìn)行審計(jì)；

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)；

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司投資和資本運(yùn)作行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并提出可行性建議；

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司有關(guān)部門和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審查，提出處理意見；

　　6、對(duì)集團(tuán)及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)；

　　7、提請(qǐng)或配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)工作；

　　8、完成集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的專項(xiàng)審計(jì)工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)7

　　1.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作，熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識(shí)及審核技能。

　　2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。

　　3.通過內(nèi)審，對(duì)不符合工作提出糾正措施。

　　4.跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的.落實(shí)情況。

　　5.參與“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”的編寫。

　　6.內(nèi)審員必須獨(dú)立于被審核的工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)8

　　1、掌握等級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解醫(yī)院等級(jí)醫(yī)院評(píng)審工作程序，具備相關(guān)基本知識(shí)。

　　2、按等級(jí)醫(yī)院評(píng)審實(shí)施細(xì)則和科室實(shí)施方案開展自查工作。

　　3、按照評(píng)審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對(duì)科室存在的問題及時(shí)向科主任書面報(bào)告并提出改進(jìn)措施、存檔。

　　4、記錄上級(jí)部門和專家評(píng)審小組的評(píng)審結(jié)果，對(duì)不符合項(xiàng)目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施，做到持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，以書面報(bào)告形式上報(bào)等級(jí)醫(yī)院評(píng)審辦公室。

　　5、接受上級(jí)部門和專家評(píng)審小組對(duì)持續(xù)改進(jìn)效果的跟蹤評(píng)價(jià)與驗(yàn)證。

　　6、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)科室成員學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)制度、職責(zé)、流程，模擬個(gè)案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓(xùn)內(nèi)容落實(shí)及知曉情況，做好記錄。

　　7、負(fù)責(zé)科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的`指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　8、內(nèi)審員工作業(yè)績(jī)做為科室質(zhì)量管理考核、年度評(píng)優(yōu)的依據(jù)之一。

　　9、參加醫(yī)院各項(xiàng)內(nèi)審員培訓(xùn)工作，完成其他有關(guān)評(píng)審工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)9

　　a、嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國(guó)家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，做到熟悉檢測(cè)工作方法和程序，了解檢測(cè)工作目的、任務(wù)，熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的內(nèi)容要求及在各部門的應(yīng)用和評(píng)審辦法，能準(zhǔn)確評(píng)定檢測(cè)結(jié)果并能夠做出正確的評(píng)審結(jié)論。

　　b、負(fù)責(zé)對(duì)除本崗位以外的針對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》各個(gè)要素的要求，進(jìn)行檢查評(píng)審，并督促其改正。

　　c、根據(jù)本公司制定的'內(nèi)審計(jì)劃，配合內(nèi)審組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審工作。按時(shí)完成評(píng)審任務(wù)。對(duì)不符合規(guī)定要求的要素，對(duì)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收，并做好記錄。

　　d、對(duì)質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。

　　e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

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　　職位描述：

　　崗位職責(zé):

　　1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作，制定審計(jì)框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度；

　　2、建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制定時(shí)跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；

　　3、根據(jù)審計(jì)方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計(jì)工作，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)果撰寫審計(jì)報(bào)告；對(duì)改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議；

　　4、對(duì)審計(jì)中的重大或重點(diǎn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，及時(shí)督促被審計(jì)組織積極整改，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計(jì)相關(guān)工作；

　　5、熟悉企業(yè)it部門的'整體運(yùn)作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計(jì)計(jì)劃，并獨(dú)立編寫審計(jì)文檔及對(duì)公司數(shù)據(jù)完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)；

　　6、組織開展專項(xiàng)審計(jì)、定向?qū)徲?jì)工作，但不限于：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)審計(jì)、銷售審計(jì)、研發(fā)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等；

　　7、對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，依指示開展進(jìn)一步調(diào)查工作；

　　8、協(xié)調(diào)、配合外部審計(jì)的各項(xiàng)審計(jì)工作；

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷；

　　2、10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具國(guó)際四大會(huì)計(jì)事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、可獨(dú)立負(fù)責(zé)組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計(jì)等專項(xiàng)工作，包括計(jì)劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報(bào)告編制、結(jié)果跟蹤等；

　　4、熟悉it審計(jì)相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識(shí)，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的一般原理，持有相關(guān)專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

　　5、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力，能推動(dòng)問題的識(shí)別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動(dòng)治理和管理持續(xù)改進(jìn)；

　　6、誠(chéng)實(shí)正直，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達(dá)能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計(jì)管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；

　　2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)工作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和跟蹤，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案；

　　3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項(xiàng)專項(xiàng)、定向?qū)徲?jì)工作，包括但不限于內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，有上市公司或會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2.具有一定的'數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強(qiáng)的執(zhí)行力；

　　4.對(duì)內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計(jì)工作；

　　5.財(cái)務(wù)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)，有審計(jì)師資格證書優(yōu)先。

　　財(cái)務(wù)內(nèi)審員崗位

內(nèi)審崗位職責(zé)12

　　職位描述：

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)管理層要求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，協(xié)助完成公司業(yè)務(wù)內(nèi)控體系的建設(shè)、優(yōu)化和完善，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程；

　　2、指導(dǎo)和協(xié)助公司各部門開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控工作，為業(yè)務(wù)部門提供日常內(nèi)控的咨詢和評(píng)估服務(wù)，包括但不限于制度、流程、管理措施等，降低運(yùn)營(yíng)、操作及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等；

　　3、開展專項(xiàng)內(nèi)控檢視，對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理評(píng)估，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目底稿進(jìn)行審閱，形成風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、風(fēng)險(xiǎn)流程圖等，并基于內(nèi)控缺陷提出優(yōu)化建議，跟進(jìn)整改；

　　4、建立并完善公司內(nèi)控自評(píng)估體系，并維護(hù)自評(píng)估體系的流程及工作標(biāo)準(zhǔn)；

　　5、根據(jù)內(nèi)控發(fā)展趨勢(shì)和公司實(shí)際需求，開發(fā)先進(jìn)的內(nèi)控方法，提升內(nèi)控工作的效率和效果；

　　6、組織內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)，提高員工內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，推動(dòng)內(nèi)控合規(guī)文化建立；

　　7、吸引并培養(yǎng)優(yōu)秀的.內(nèi)控人員，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理；

　　8、完成其他職責(zé)范圍內(nèi)日常工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作

　　職位要求：

　　1、金融類、管理類、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。7年以上四大、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、大型企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)或咨詢相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制的相關(guān)工作，有一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。其中具有信貸、資管、支付等領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引，有系統(tǒng)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理理念；

　　3、具有較強(qiáng)的溝通交流、邏輯分析和協(xié)調(diào)能力，有一定的文字功底，書面表達(dá)能力強(qiáng)；

　　4、有一定計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，能熟練使用OFFICE系列軟件（WORD、EXCEL、PPT、VISIO）等。

內(nèi)審崗位職責(zé)13

　　內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

　　工作職責(zé):

　　1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

　　2、為各部門經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對(duì)接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

　　3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

　　4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

　　5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的'內(nèi)部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

　　6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;

　　2、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對(duì)責(zé)任人執(zhí)行處分;

　　3、負(fù)責(zé)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內(nèi)控體系的建立與完善;

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展財(cái)務(wù)審計(jì)工作,包括但不限于對(duì)對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、銷售采購(gòu)業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的審計(jì);

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展離任審計(jì)及it審計(jì)工作;

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管做好有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事項(xiàng)。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗(yàn);

　　3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對(duì)內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細(xì)心、公正,思維嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的責(zé)任心,適合團(tuán)隊(duì)合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達(dá)能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)15

　　職責(zé)描述:

　　1、加強(qiáng)日常、審計(jì)工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的管理建議;

　　2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃、并按照審計(jì)計(jì)劃主導(dǎo)或參與各項(xiàng)專項(xiàng)或綜合內(nèi)審工作;

　　3、協(xié)助完善各項(xiàng)內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;

　　4、保證及時(shí)、準(zhǔn)確地審核和提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表，包括各項(xiàng)對(duì)外報(bào)表及集團(tuán)所要求的各項(xiàng)報(bào)表;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作，具有公司內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

　　4、具有過硬的業(yè)務(wù)知識(shí)和較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力，具有團(tuán)隊(duì)精神和開拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。

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