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進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

時(shí)間:2022-06-19 05:54:29 辦法 我要投稿
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進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

  第一條

  本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。

  第二條

  待收科

  物料管理收料人員在接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。

  第三條

  收料

 。ㄒ唬﹥(nèi)購(gòu)收料

  1.材料進(jìn)廠后,收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”,辦理收料。

  2.如發(fā)覺所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理,并通知主管,原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購(gòu)部門要求收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購(gòu)部門。

  (二)外購(gòu)收料

  1.材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購(gòu)單”。

  2.開柜(箱)后,如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。

  3.如發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。

  4.異常品由公證或代理商確認(rèn)后,物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實(shí)后,送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。

  第四條

  材料待驗(yàn)

  進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上粘貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存,并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬清單的依據(jù)。

  第五條

  超交處理

  交貨數(shù)量超過“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量在3%(含)以下,由物料管理部門在收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(含科長(zhǎng))同意后,始得收料,并通知采購(gòu)人員。

  第六條

  短交處理

  交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(含科長(zhǎng))同意,可免補(bǔ)交,短交如需補(bǔ)足時(shí),物料管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

  第七條

  急用品收料

  緊急材料于廠商交貨時(shí),若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí),收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門,確認(rèn)無(wú)誤后,始得依收料作業(yè)辦理。

  第八條

  材料驗(yàn)收規(guī)范

  為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。

  第九條

  材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理

 。ㄒ唬z驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員在外包裝上粘貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。

 。ǘ┎缓向(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員在物品包裝上粘貼不合格的標(biāo)簽,并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位,再送回物料管理憑此辦理退貨,如特采時(shí)則辦理收料。

  第十條

  退貨作業(yè)

  對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后,憑以異常材料出廠。

  第十一條

  實(shí)施與修正

  本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。

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