基金檢查自查報(bào)告（通用16篇）

　　在現(xiàn)在社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧，下面是小編為大家整理的基金檢查自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　基金檢查自查報(bào)告 1

　　根據(jù)xxx印發(fā)《xxxx社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》(xx)文件要求，為了加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理與監(jiān)督，防范和化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、組織機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　按照盟社保局對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評(píng)估工作要求，確保我局經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評(píng)估工作扎實(shí)開展，我局建立了由局長任組長，分管局長任副組長的經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理工作，定期、不定期與相關(guān)股室人員召開專門會(huì)議研究，保障經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作高效有序開展。我局稽核審計(jì)股，負(fù)責(zé)全局風(fēng)險(xiǎn)管理工作�？茖W(xué)制定崗位設(shè)置，經(jīng)辦與審核、業(yè)務(wù)與稽核、會(huì)計(jì)與出納等不兼容崗位相互分離，確�？刂乒芾砉ぷ鞯馁|(zhì)量和效果。

　　二、業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)控制

　　(一)基金財(cái)務(wù)運(yùn)行情況

　　1、我單位基金財(cái)務(wù)股有5名財(cái)務(wù)人員(2名出納、3名會(huì)計(jì))，符合應(yīng)配備專職人員標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)、符合基礎(chǔ)工作規(guī)范要求。

　　2、各項(xiàng)基金業(yè)務(wù)經(jīng)辦過程都有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，按照會(huì)計(jì)制度記賬、核算，有明細(xì)的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，崗位之間沒有兼任現(xiàn)象。

　　3、經(jīng)查看基金收支戶開戶和各險(xiǎn)種賬目后發(fā)現(xiàn)，我單位基金財(cái)務(wù)股，基金收支都按規(guī)定實(shí)行了“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理制度，各項(xiàng)基金都按規(guī)定存入銀行，按險(xiǎn)種分別建賬、分別核算的。

　　4、經(jīng)查看財(cái)務(wù)檔案后發(fā)現(xiàn)，我單位財(cái)務(wù)原始憑證、記賬憑證都合法有效，更正會(huì)計(jì)記錄都有依據(jù)，對(duì)收支業(yè)務(wù)實(shí)行了分級(jí)授權(quán)，都有審核、復(fù)核和審批手續(xù)。

　　5、我單位財(cái)務(wù)股每月結(jié)賬時(shí)嚴(yán)格堅(jiān)持著與銀行、財(cái)政、國庫對(duì)賬工作，每月都在編制銀行存款余額對(duì)賬表進(jìn)行核對(duì)從而保證了銀行存款余額與會(huì)計(jì)出納帳表一致、賬賬一致、帳表一致、賬實(shí)一致。

　　6、銀行票據(jù)購買和保管以及領(lǐng)用填開都由出納負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督按規(guī)定登記辦理的。

　　7、我單位財(cái)務(wù)一直在嚴(yán)格執(zhí)行著空白憑證的保管與使用分離、資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理分離，會(huì)計(jì)處理與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、信息數(shù)據(jù)處理分離。

　　8、經(jīng)檢查情況看，我局銀行預(yù)留財(cái)務(wù)專用章、人名章、票據(jù)、電子秘鑰都由專人分別保管的，印章使用情況符合規(guī)定的用途、范圍，審批手續(xù)完備。

　　9、我局社保基金除城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳納收入外，其他險(xiǎn)種都由地方稅務(wù)局統(tǒng)一征收，已停用財(cái)政登記領(lǐng)用的手寫式專用收據(jù)。

　　(二)城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行情況

　　1、完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合實(shí)際，明確了參保登記、繳費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。

　　2、對(duì)單位職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對(duì)涉及補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)人員的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求。

　　3、在職參保人員流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按規(guī)定及時(shí)為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動(dòng)時(shí)，轉(zhuǎn)移的個(gè)人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個(gè)人帳戶基金。同時(shí)做好業(yè)務(wù)檔案管理工作，對(duì)業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。

　　(三)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行情況

　　1、各蘇木鎮(zhèn)設(shè)有分管社保的領(lǐng)導(dǎo)，保障所具體承辦業(yè)務(wù)，各嘎查村負(fù)責(zé)人輔助配合，各嘎查村經(jīng)辦人嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，對(duì)參保登記、待遇領(lǐng)取進(jìn)行嚴(yán)格的審查手續(xù)，參保人員待遇領(lǐng)取人員的領(lǐng)取資格進(jìn)行嚴(yán)格審核，由各嘎查村經(jīng)辦人員進(jìn)行初審，旗社保局進(jìn)行復(fù)審，有效防止了參保人員和待遇領(lǐng)取人員違規(guī)參保和冒領(lǐng)、騙取現(xiàn)象的發(fā)生。

　　2、個(gè)人繳費(fèi)檔次、征繳計(jì)劃制定、參保繳費(fèi)人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳手續(xù)與材料、對(duì)參保人員繳納的保費(fèi)，由各嘎查村經(jīng)辦人員統(tǒng)一收齊出具收據(jù)，填報(bào)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)表，社保局經(jīng)辦人審核核定后，各嘎查村經(jīng)辦人前往地稅進(jìn)行交表和交款，地稅出具各個(gè)參保人員的正式發(fā)票。

　　3、參保人員個(gè)人賬戶建立、計(jì)算利息、個(gè)人繳費(fèi)與政府對(duì)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼記入個(gè)人賬戶。

　　(四)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)運(yùn)行情況

　　1、參加職工醫(yī)療保險(xiǎn)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)單位職工或靈活就業(yè)人員異地就醫(yī)發(fā)生的費(fèi)用按照“藥品目錄、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施”標(biāo)準(zhǔn)錄入電腦系統(tǒng)核算后，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金予以支付。醫(yī)療費(fèi)用初審核算、復(fù)審核簽字、出納支付、財(cái)務(wù)股復(fù)審實(shí)行分開操作，互相監(jiān)督制約，操作流程符合業(yè)務(wù)操作規(guī)章制度。20xx年9月份開展跨省異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算業(yè)務(wù)以來部分患者已經(jīng)在異地直接結(jié)算成功。

　　2、參保人員在盟內(nèi)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用的，持有社會(huì)保障卡在就醫(yī)醫(yī)院直接結(jié)算。

　　3、我局業(yè)務(wù)人員按月做好報(bào)銷費(fèi)用支付臺(tái)賬，業(yè)務(wù)留存的資料按年度建立業(yè)務(wù)檔案歸檔保管。

　　(五)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)運(yùn)行情況

　　1、按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定，明確管理，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷支付，實(shí)行崗位控制。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級(jí)部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和交流，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行程序控制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)業(yè)務(wù)，目前使用錫林郭勒盟城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌系統(tǒng)征繳，使用建設(shè)銀行POS機(jī)刷卡收費(fèi)，不收取現(xiàn)金，系統(tǒng)機(jī)打正藍(lán)旗城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)專用收據(jù)一式三份(交款人、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)各一份)，并要求建設(shè)銀行每日按時(shí)提供單位客戶專用回單的POS機(jī)收費(fèi)總額進(jìn)行對(duì)賬，從而保證基金安全到賬，準(zhǔn)確無誤。

　　3、醫(yī)保信息系統(tǒng)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。

　　(六)工傷生育保險(xiǎn)運(yùn)行情況

　　1、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行《工傷保險(xiǎn)條例》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)工傷保險(xiǎn)條例實(shí)施辦法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑施工企業(yè)參加工傷保險(xiǎn)條例實(shí)施辦法》及【錫人社辦字[20xx]263號(hào)】文件要求，依法依規(guī)經(jīng)辦初審、復(fù)審、審批流程；生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)按照【錫署辦發(fā)[20xx]86號(hào)】文件政策執(zhí)行。

　　2、工傷生育保險(xiǎn)均已實(shí)現(xiàn)盟級(jí)統(tǒng)籌，每月根據(jù)核定初審待遇向盟局申請(qǐng)撥款，并根據(jù)支出情況定期向盟局報(bào)送支出明細(xì)表及統(tǒng)計(jì)月報(bào)表和季報(bào)表，建立征繳臺(tái)賬、待遇支出臺(tái)賬，遵循及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、安全、保密原則。

　　(七)申報(bào)登記及個(gè)人賬戶管理運(yùn)行情況

　　1、用人單位申請(qǐng)辦理社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)登記時(shí),依據(jù)內(nèi)勞社辦字(20xx)71號(hào)文件嚴(yán)格執(zhí)行，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作流程。嚴(yán)格按流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　2、定期與參保單位和個(gè)人核對(duì)個(gè)人賬戶信息；按規(guī)定計(jì)算利息，并發(fā)個(gè)人賬戶對(duì)賬單。根據(jù)參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人員的繳費(fèi)核定情況和基金管理部門傳達(dá)的到賬信息，為參保人員建立基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶數(shù)據(jù)庫，并進(jìn)行日常管理、維護(hù)。

　　3、參保人員在職死亡的，嚴(yán)格按照內(nèi)人社發(fā)(20xx)346號(hào)和內(nèi)人社辦發(fā)(20xx)283號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。在職死亡退保和支取喪葬費(fèi)的審核審批程序需經(jīng)辦人、審核人、審批人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)等人員的簽字后有效。

　　4、及時(shí)建立業(yè)務(wù)檔案，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦過程中涉及的相關(guān)資料的留存，歸檔和保管，極大保護(hù)了參保人員的切身利益。

　　(八)待遇支付情況

　　1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員每月根據(jù)上月待遇支付記錄及新增退休人員待遇、一次性待遇、遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)和待遇調(diào)整等相關(guān)信息，生成(基本養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放支付表)和當(dāng)月基金養(yǎng)老金支付計(jì)劃，報(bào)基金財(cái)務(wù)股審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后將發(fā)放數(shù)據(jù)告知銀行等社會(huì)化發(fā)放機(jī)構(gòu)。

　　2、行政事業(yè)單位離退休、職工和城鄉(xiāng)居民待遇發(fā)放嚴(yán)格按照填報(bào)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)發(fā)放人員進(jìn)行，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行發(fā)放，待遇發(fā)放匯總表一式三份(主管領(lǐng)導(dǎo)一份、財(cái)務(wù)一份、業(yè)務(wù)一份)。

　　3、申報(bào)辦理一次性待遇的人員由業(yè)務(wù)部門審核后，并計(jì)算待遇，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后生效。

　　4、辦理領(lǐng)取遺屬費(fèi)生活困難補(bǔ)助費(fèi)的人員，有關(guān)證明、資料進(jìn)行審核后，符合供養(yǎng)條件的，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽后確認(rèn)生效。

　　(九)稽核審計(jì)運(yùn)行情況

　　1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制，我單位稽核股配備3名業(yè)務(wù)人員(1名股長、2名業(yè)務(wù)員)業(yè)務(wù)經(jīng)辦建立崗位制約機(jī)制，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)管理。

　　2、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)。社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)依據(jù)錫社險(xiǎn)字〔20xx〕50號(hào)執(zhí)行，以文件形式通知各單位報(bào)送20xx社會(huì)保險(xiǎn)電子版和紙質(zhì)表格和電子版。嚴(yán)格按照文件要求社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)在上年度在崗職工平均工資60%至300%的范圍內(nèi)核定。依法依規(guī)按照各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，核定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，對(duì)照《文件匯編》，稽核完畢后，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析稽核發(fā)現(xiàn)的.問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平的不斷提高。

　　3、完成完成了對(duì)全旗行政、事業(yè)、企業(yè)、個(gè)體工商戶繳費(fèi)基數(shù)核定工作。對(duì)經(jīng)過各單位經(jīng)辦人確認(rèn)的征集單和各單位進(jìn)行備份。自8月起，每月核定情況以郵件形式上報(bào)給盟稽核股。以確保監(jiān)督體制。各項(xiàng)業(yè)務(wù)建立臺(tái)賬，遵循及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、安全、保密的原則。

　　三、信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　各股室配備計(jì)算機(jī)技術(shù)人員負(fù)責(zé)自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)工作，確保信息系統(tǒng)安全運(yùn)行。按照自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，按照信息系統(tǒng)操作流程執(zhí)行各項(xiàng)操作。規(guī)范業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和權(quán)限，制定網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)措施，業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行完全隔離，有關(guān)資料及時(shí)備份，建立數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程備份機(jī)制，對(duì)涉密信息在網(wǎng)上傳輸進(jìn)行加密處理。

　　四、存在問題

　　內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展的必然要求。也就是說，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我局工作人員短缺又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。

　　五、整改措施

　　(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，樹立風(fēng)險(xiǎn)防范理念。要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，讓干部職工充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化源頭治理、推進(jìn)懲防體系建設(shè)的重要意義，樹立“防風(fēng)險(xiǎn)、抓管理、促規(guī)范、上水平”的工作理念，強(qiáng)調(diào)認(rèn)真履行職責(zé)，把對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約融入業(yè)務(wù)管理工作中，把監(jiān)督貫穿于社會(huì)保險(xiǎn)管理工作的過程中，把法紀(jì)教育作為預(yù)防教育的基礎(chǔ)內(nèi)容，堅(jiān)持用科學(xué)的理論來武裝人，用文化的力量培育人。

　　(二)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。要抓住加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、防范經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在全局建立起“堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管，稽核審計(jì)組織協(xié)調(diào)，股室各負(fù)其責(zé)”的工作運(yùn)行機(jī)制，把風(fēng)險(xiǎn)防范工作提上重要議程。把好查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制訂防范措施的審核關(guān)，保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找得準(zhǔn)，制訂的措施能切實(shí)解決問題。把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)貫穿于社會(huì)保險(xiǎn)工作的全過程，科學(xué)制定工作方案，明確工作目標(biāo)和工作要求，強(qiáng)化落實(shí)措施，使工作有序推進(jìn)，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果。

　　(三)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，全面執(zhí)行內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作制度。貫徹落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的各項(xiàng)工作制度。著力規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，抓好各項(xiàng)工作制度的貫徹落實(shí)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，明確具體權(quán)力事項(xiàng)的業(yè)務(wù)操作程序，簡化辦事程序，減少不必要的環(huán)節(jié)，建立起職權(quán)清楚、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機(jī)制。確保權(quán)力事項(xiàng)應(yīng)控盡控，保證部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作真正落到實(shí)處。

　　基金檢查自查報(bào)告 2

　　根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)昆明市人力資源和社會(huì)保障局<昆明市工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查實(shí)施方案>的通知》（呈人社通〔20xx〕57）號(hào)文件要求，我街道對(duì)工傷保險(xiǎn)基金進(jìn)行了嚴(yán)格自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　接到文件后我街道領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門針對(duì)此項(xiàng)工作成立了工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由街道辦事處主任擔(dān)任組長，分管副主任擔(dān)任副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為小組成員。在全街道形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，部門負(fù)責(zé)人抓落實(shí)的良好工作格局，為落實(shí)工傷保險(xiǎn)基金專項(xiàng)檢查工作創(chuàng)造了良好的工作氛圍。

　　二、精心組織，認(rèn)真實(shí)施

　　根據(jù)文件要求，結(jié)合街道實(shí)際，把經(jīng)辦業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)、基金繳納情況等納入到具體檢查工作中，層層落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，采取得力措施，真抓實(shí)干，力求取得實(shí)效。

　　（一）工作開展基本情況

　　我街道工傷保險(xiǎn)覆蓋范圍包括街道辦事處職工人數(shù)16人、街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心5人、科教文衛(wèi)體服務(wù)中心9人、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心12人、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心9人，共計(jì)51人。20xx年無工傷事故發(fā)生，全年共繳納工傷保險(xiǎn)金8087.55元。

　　（二）認(rèn)真貫徹落實(shí)政策

　　20xx年，我街道認(rèn)真貫徹落實(shí)《工傷保險(xiǎn)條例》及各級(jí)政府的相關(guān)政策，全街道干部職工共51人，均按時(shí)、足額、無一遺漏的繳納了工傷保險(xiǎn)金，做到了應(yīng)保盡保。

　�。ㄈ�）規(guī)范化管理服務(wù)

　　加強(qiáng)規(guī)范經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程，提高經(jīng)辦人員的'業(yè)務(wù)素質(zhì)；認(rèn)真做好數(shù)據(jù)核定和分析工作，設(shè)有專職統(tǒng)計(jì)工作人員，定期上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及繳納工傷保險(xiǎn)金；抓好社保檔案建設(shè)，完善資料收集、整理、歸檔、查閱等制度。

　　三、存在的不足

　　1.各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)范化管理服務(wù)制度不夠健全；

　　2.信息報(bào)送和檔案管理的過程中信息化建設(shè)不夠完全。

　　四、下一步工作打算

　　1. 制定和完善各項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)范化管理服務(wù)制度，用制度管人，憑制度辦事。

　　2.加強(qiáng)信息化建設(shè)進(jìn)程。一是建立檔案的信息管理系統(tǒng)，加強(qiáng)街道工傷保險(xiǎn)信息管理的規(guī)范化水平。二是要加強(qiáng)信息報(bào)送和工傷保險(xiǎn)金繳納的信息化、電子化水平。

　　工傷保險(xiǎn)基金事關(guān)干部職工切身利益，意義深遠(yuǎn)，責(zé)任重大。今后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，確保工傷保險(xiǎn)各項(xiàng)制度措施落到實(shí)處，確保全街道干部職工的利益得到保障。

　　基金檢查自查報(bào)告 3

　　今年，我鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作在鄉(xiāng)黨委、政府的關(guān)心和支持下，在全鄉(xiāng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的共同努力下，圓滿完成了市上下達(dá)的參保任務(wù)。

　　一、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基本情況

　　今年全鄉(xiāng)16至59歲人員參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)達(dá)3643人，累計(jì)征收養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)33.09萬元，參保率達(dá)97.8%。

　　二、主要工作措施

　�。ㄒ唬┘哟笮麄髁Χ�，提高參保率。針對(duì)群眾關(guān)心的繳費(fèi)年限、領(lǐng)取金額、繼承等問題，通過會(huì)議、橫幅、板報(bào)、發(fā)放宣傳資料等方式進(jìn)行宣傳，充分調(diào)動(dòng)群眾參保積極性。以身邊的人帶動(dòng)身邊的人，以身邊的事引導(dǎo)身邊人。根據(jù)不同年齡階段人員不同繳費(fèi)檔次，我們幫群眾算賬對(duì)比，講清實(shí)惠利益，鼓勵(lì)群眾積極參保。

　　（二）規(guī)范管理，抓好服務(wù)。制定了參保流程圖、待遇審批流程圖、檔案管理制度等，嚴(yán)把參保資格審核關(guān)。以村組為單位統(tǒng)一收繳，先打入鄉(xiāng)社保專用賬戶，再由鄉(xiāng)財(cái)政所定時(shí)存入市社�；�金指定賬戶，確�；�金安全。參加農(nóng)保人員的具體信息，由專職電腦操作人員進(jìn)行錄入，確保信息詳細(xì)準(zhǔn)確。嚴(yán)格檔案管理，確保不漏一人。對(duì)年滿60周歲的及時(shí)概予辦理養(yǎng)老金領(lǐng)取手續(xù)，對(duì)已死亡的人員，及時(shí)協(xié)助其家屬辦理保費(fèi)退費(fèi)手續(xù)。

　　三、存在的問題

　　我鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作主要存在的問題是外出務(wù)工人員對(duì)參保工作有影響。我鄉(xiāng)有一些村民全家都外出打工，導(dǎo)致參保聯(lián)系不上或者錯(cuò)過了參保時(shí)間。

　　四、下一步工作打算

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳工作。在抓好常規(guī)宣傳的基礎(chǔ)上，利用彝族年外出人員返鄉(xiāng)的.時(shí)機(jī)，加大對(duì)外出人員的宣傳力度。

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)算機(jī)的運(yùn)用及管理，加快信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，確保登錄人員信息準(zhǔn)確無誤。

　　盡管工作取得了不錯(cuò)的成績，但也存在一些不足，但我們相信在市委、政府的大力支持下，在我鄉(xiāng)全體干部、職工的共同努力下，我鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作一定會(huì)上新臺(tái)階，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展保駕護(hù)航。

　　基金檢查自查報(bào)告 4

　　根據(jù)《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全檢查工作的通知》文件要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織召開自查工作會(huì)議要求個(gè)相關(guān)科室人員積極開展自查工作，現(xiàn)自查事項(xiàng)作如下報(bào)告：

　　一、社會(huì)保險(xiǎn)收入情況

　　1、我局嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)費(fèi)政策，符合規(guī)范，首先接收人社局開具的補(bǔ)繳單，其次填寫社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)申請(qǐng)表，經(jīng)辦人員打印征集計(jì)劃單，由社保經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)先后簽字審核通過，然后到財(cái)務(wù)科結(jié)算。

　　收入出納根據(jù)已發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理各項(xiàng)基金收入工作，并實(shí)事求是、客觀、公正地記錄收入情況，妥善保管票據(jù)，按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)管理，進(jìn)行個(gè)體靈活就業(yè)、城鎮(zhèn)居民、補(bǔ)費(fèi)、各單位工傷結(jié)算及各工地農(nóng)民工工傷，全縣行政事業(yè)單位工資、各企業(yè)條管單位、下崗失業(yè)人員醫(yī)療結(jié)算，結(jié)算金額與審核金額核對(duì)一致后，打印繳費(fèi)結(jié)算單及基金劃繳憑證，按照劃繳憑證金額用POS機(jī)刷卡或通過全程電子化系統(tǒng)批量代扣，確認(rèn)基金進(jìn)帳后，進(jìn)行內(nèi)部交接。

　　登記各類收款臺(tái)賬（五險(xiǎn)，行政事業(yè)單位工資）并進(jìn)行核對(duì)，每月末與銀行進(jìn)行對(duì)帳，做到帳帳相符后，把收入戶轉(zhuǎn)財(cái)政專戶，無挪用、載留、擠占、貪污現(xiàn)象發(fā)生。

　　劃繳憑證設(shè)專人進(jìn)行管理，實(shí)行崗位責(zé)任制，基金劃繳憑證的領(lǐng)購、保管、使用及核銷全部登記在冊(cè)，所有票據(jù)采取連號(hào)使用，杜絕出現(xiàn)跳號(hào)、斷號(hào)現(xiàn)象。

　　2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老繳費(fèi)情況，根據(jù)《吉木乃縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老實(shí)施辦法》規(guī)定了各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）登記核定、社保部門征收、相關(guān)部門共同監(jiān)督管理的職責(zé)明確、分工有序、相互配合的部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，搭建了核定、征收、監(jiān)管三個(gè)平臺(tái)。在登記核定和征收平臺(tái)建設(shè)上，嚴(yán)格執(zhí)行登記、核定、繳費(fèi)、開具稅票和領(lǐng)取繳費(fèi)證程序。規(guī)定參保人持本人戶口簿和第二代居民身份證，先到戶籍所在村辦理繳費(fèi)登記；村代辦點(diǎn)對(duì)初次參保人員的相關(guān)信息進(jìn)行認(rèn)真審核，在村委會(huì)工作人員的輔導(dǎo)下填寫《城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記表》；村委會(huì)工作人員把相關(guān)材料上報(bào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）勞動(dòng)保障服務(wù)站逐項(xiàng)錄入到信息管理系統(tǒng)，核定繳費(fèi)金額，并開具《專用繳費(fèi)收據(jù)》；之后鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作人員根據(jù)《繳費(fèi)核定結(jié)算單》核定的金額，在指定的農(nóng)村信用社繳費(fèi)。

　　二、社會(huì)保險(xiǎn)支出情況

　　按照政策要求及時(shí)審核個(gè)體、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老初始待遇并兌現(xiàn)，首先由初審人員收取退休人員基本資料及退休審批相關(guān)文件資料，各項(xiàng)數(shù)據(jù)核實(shí)正確后，進(jìn)行初始待遇審核，待審核完成簽字，交由復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核并簽字、再由科室長對(duì)各項(xiàng)信息進(jìn)行審核并簽字，最后交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后，交給待遇發(fā)放人員當(dāng)月兌現(xiàn)待遇。企事業(yè)待遇在上月的工資基礎(chǔ)上，當(dāng)月有變動(dòng)的，手工和系統(tǒng)全部進(jìn)行變動(dòng)后，對(duì)每個(gè)單位按照變動(dòng)過的當(dāng)月的手工工資表和系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，準(zhǔn)確無誤后進(jìn)行打印，交由復(fù)核人員進(jìn)行變動(dòng)復(fù)核簽字后，領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，最后財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)放。目前全部通過電子銀行平臺(tái)發(fā)放各類養(yǎng)老待遇。

　　1、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)待遇支付，由審核醫(yī)生對(duì)患者發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審，交復(fù)核人員進(jìn)行核算，完成后由復(fù)核人員進(jìn)行手工復(fù)審核算，再交審核醫(yī)生將相關(guān)費(fèi)用錄入程序進(jìn)行審核結(jié)算并簽字確認(rèn)，復(fù)核人員在程序中確認(rèn)無誤后復(fù)核通過再簽字確認(rèn)，最后主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可由財(cái)務(wù)科支付。

　　2、工傷保險(xiǎn)待遇支付由審核醫(yī)生對(duì)工傷人員的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審，審核員將支付費(fèi)用錄入程序進(jìn)行工傷人員待遇核定，再由復(fù)核人員在程序中進(jìn)行復(fù)核，完成后簽字確認(rèn)交審核人員進(jìn)行工傷人員待遇支付審核結(jié)算，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交財(cái)務(wù)科支付。

　　3、失業(yè)保險(xiǎn)待遇支付由失業(yè)保險(xiǎn)待遇核定人員按照下崗失業(yè)人員提交的相關(guān)資料進(jìn)行待遇核定，核定完成后交給主管領(lǐng)導(dǎo)再次復(fù)核后簽字蓋章，按照核定好的待遇支付標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本月領(lǐng)取失業(yè)金的人員進(jìn)行造冊(cè)，再由復(fù)核人員、主管領(lǐng)導(dǎo)依次簽字確認(rèn)，交財(cái)務(wù)科支付。

　　4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資格認(rèn)證和重復(fù)領(lǐng)取待遇方面，我縣城居保資格認(rèn)證工作是每年的4月份開始和企業(yè)養(yǎng)老資格認(rèn)證同時(shí)進(jìn)行，未及時(shí)進(jìn)行資格認(rèn)證的領(lǐng)取待遇人員我們及時(shí)核查處理。待遇審核和發(fā)放平臺(tái)建設(shè)上規(guī)定，符合退休待遇享受條件的人員，須嚴(yán)格履行個(gè)人申請(qǐng)、經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所初審、縣社保局審核、社會(huì)化發(fā)放的'程序。參保人持《繳費(fèi)證》，到所在行政村填寫《待遇申報(bào)表》，由所在行政村簽署意見并加蓋公章后，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)初審。鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)根據(jù)相關(guān)政策初審確認(rèn)后，為待遇享受對(duì)象換發(fā)《待遇領(lǐng)取證》，從信息系統(tǒng)中點(diǎn)擊“人員領(lǐng)取待遇申請(qǐng)”實(shí)行網(wǎng)上初審，并于每月15日前上報(bào)《待遇申報(bào)表》到縣社保局�？h社保局根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點(diǎn)上報(bào)的《待遇申報(bào)表》逐一審核確認(rèn)，從信息系統(tǒng)中自動(dòng)生成發(fā)放報(bào)表報(bào)送縣財(cái)政局審核。縣財(cái)政局根據(jù)社保局提供的發(fā)放報(bào)表，結(jié)合退休年齡審核后，由信用社實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。由于電子銀行發(fā)放和POS機(jī)收費(fèi)是一體的、我縣POS機(jī)目前正式安裝完畢，準(zhǔn)備20xx年1月開始按電子銀行發(fā)放工資。

　　三、社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制情況

　　根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理工作，我局制定了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，要求工作人員遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)監(jiān)督檢查、確�；�金安全。

　　基金收入出納做內(nèi)部交接，支出出納做外部交接，基金會(huì)計(jì)做回單確認(rèn)，形成了相互監(jiān)督制約的管理機(jī)制強(qiáng)化業(yè)務(wù)崗位制約關(guān)系，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生�；�金財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)每月進(jìn)行對(duì)賬，做到賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完善。

　　財(cái)務(wù)專用章由專人保管，個(gè)人名章由本人或其授權(quán)人員保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。財(cái)務(wù)收入章由收入出納保管，財(cái)務(wù)支出章由支出出納保管，U盾分為管理員、錄入、復(fù)核三種，管理員的由會(huì)計(jì)保管，錄入的為支出出納用來支付藥費(fèi)使用，復(fù)核的由收入出納對(duì)支出出納錄入的藥費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督，檢查數(shù)字是否準(zhǔn)確無誤，然后做復(fù)核。

　　根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金管理財(cái)務(wù)制度》和收支兩條線管理的規(guī)定加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金銀行賬戶管理，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)必須設(shè)立收入戶和支出戶，規(guī)范賬戶設(shè)置。征收的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)要按規(guī)定及時(shí)繳入財(cái)政專戶；財(cái)政專戶和支出戶在同一國有商業(yè)銀行只能各開設(shè)一個(gè)賬戶；財(cái)政專戶、支出戶、收入戶都要按規(guī)定及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)、劃撥資金，嚴(yán)禁坐支；支出戶的基金不得轉(zhuǎn)為定期存款；存入財(cái)政專戶、支出戶中的社會(huì)保險(xiǎn)基金，要按中國人民銀行規(guī)定的優(yōu)惠利率計(jì)息，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金要分別計(jì)息、分賬核算。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金嚴(yán)格按照收支兩條線管理，�？顚Ｓ�、分別建帳、分帳核算、自求平衡，不得相互擠占調(diào)劑。支出的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇由財(cái)政專戶核撥后撥入支出戶方可支付；收入的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶，由財(cái)政專戶統(tǒng)一管理。

　　我局建立了與財(cái)政定期對(duì)帳制度，每月我局定時(shí)到縣財(cái)政局對(duì)帳，保證了社�；�金支付的準(zhǔn)確安全。財(cái)務(wù)人員將每季度財(cái)政專戶產(chǎn)生的利息直接作為收入計(jì)入財(cái)政專戶，支出戶的利息按季轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶。

　　四、基金專項(xiàng)檢查中提出的問題進(jìn)行整改情況

　　1、與財(cái)政每月對(duì)賬一次，對(duì)完賬在財(cái)政專戶余額表上讓社�？平�(jīng)辦人員進(jìn)行簽字、蓋章。

　　2、3POSS機(jī)刷卡小票進(jìn)行簽字，已進(jìn)行整改，個(gè)體人員繳費(fèi)未采取電子銀行代扣。

　　3、xx%預(yù)留保證金賬套，2000賬補(bǔ)做到6月份。

　　4、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算發(fā)票，改為全額發(fā)票。

　　基金檢查自查報(bào)告 5

　　縣是全國第二批新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作試點(diǎn)縣之一，于20xx年10月正式啟動(dòng)。為了使黨的這項(xiàng)讓人民群眾老有所養(yǎng)的民心工程真正落到實(shí)處，維護(hù)好人民群眾的切實(shí)利益，根據(jù)岳縣糾辦發(fā)〔20xx〕4號(hào)文件精神，結(jié)合我縣農(nóng)保工作實(shí)際，制定了《關(guān)于開展新農(nóng)保資金專項(xiàng)清理和檢查工作方案》，對(duì)我縣的新農(nóng)保資金逐一認(rèn)真開展自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬﹨⒈＠U費(fèi)：截止20xx年8月31日止，20xx年新農(nóng)保參保繳費(fèi)人數(shù)為259208人，參保繳費(fèi)率為95.9%。

　　（二）基金籌集：截止20xx年8月底，20xx年全縣共征收農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)2747.48萬元；新農(nóng)保中央、省、縣三級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金6184.3萬元，其中中央財(cái)政基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼 5335.7 萬元，省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼848.6 萬元。

　�。ㄈ�）待遇發(fā)放：從20xx年10月到20xx年8月底，全縣共為農(nóng)村60歲以上老年人發(fā)放養(yǎng)老金16352.5萬元，發(fā)放率100%。

　　二、政策落實(shí)情況

　�。ㄒ唬┞鋵�(shí)補(bǔ)貼政策。將政府每年對(duì)參保繳費(fèi)者給予的30元補(bǔ)貼（其中省級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)21元、縣級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)9元）全部計(jì)入?yún)⒈＠U費(fèi)者個(gè)人賬戶。

　�。ǘ�）落實(shí)惠民政策。對(duì)農(nóng)村重度殘疾人，縣政府按最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為其代繳全部養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)100元/人。年，對(duì)五保戶及特困戶由民政部門為其代繳，確保特困群體100%參保；對(duì)長期連續(xù)繳費(fèi)的農(nóng)村居民，繳費(fèi)年限十五年以上的，每增加一年，月基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高0.5元；參保人在繳費(fèi)期間或領(lǐng)取養(yǎng)老金期間死亡的，其個(gè)人部分可依法繼承。

　�。ㄈ�）建立約束機(jī)制。新農(nóng)保實(shí)施時(shí)，距領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇年齡不足15年的，應(yīng)按年繳費(fèi)，也允許補(bǔ)繳，累計(jì)繳費(fèi)不超過15年；首次應(yīng)參保而未參保繳費(fèi)的，在下一年度參保繳費(fèi)時(shí)，補(bǔ)繳年度不享受政府補(bǔ)貼；新農(nóng)保實(shí)施時(shí)，距領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇年齡超過15年的，應(yīng)按年繳費(fèi)，累計(jì)繳費(fèi)不少于15年，若參保人中斷繳費(fèi)后，隔年補(bǔ)繳的不享受政府補(bǔ)貼。

　　縣農(nóng)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)為每個(gè)新農(nóng)保參保人發(fā)放了《社會(huì)保障卡》，建立終身記錄的養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶。個(gè)人繳費(fèi)、集體補(bǔ)助及其他經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)公益組織、個(gè)人對(duì)參保人繳費(fèi)的`資助，地方政府對(duì)參保人的繳費(fèi)補(bǔ)貼，全部記入個(gè)人賬戶。個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額按中國人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期存款利率計(jì)息。個(gè)人賬戶資金只能用于參保人年老時(shí)養(yǎng)老，不得提前支取。

　　三、主要工作措施

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作落實(shí)

　　為切實(shí)加強(qiáng)我縣新農(nóng)保資金專項(xiàng)清理工作，我中心成立了新農(nóng)保資金專項(xiàng)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副局長任組長，紀(jì)檢組長、農(nóng)保中心主任為副組長，相關(guān)業(yè)務(wù)人員為成員，有力地促進(jìn)了自查自糾工作的順利開展。

　�。ǘ�）加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，確保發(fā)放到位

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)全縣60周歲及以上待遇人員進(jìn)行嚴(yán)格的資格認(rèn)定，經(jīng)村公示、申報(bào)，送鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障站初審，再報(bào)縣農(nóng)保中心集中審批，最后通過農(nóng)村信用社打卡實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。這樣既維護(hù)了農(nóng)民群眾的參與權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，又有效杜絕了虛報(bào)冒領(lǐng)等現(xiàn)象的發(fā)生�？h公安部門對(duì)參保人員信息有誤的及時(shí)進(jìn)行修改，為參保工作的順利有序開展提供有力支持；縣財(cái)政部門加強(qiáng)資金調(diào)度，及時(shí)將新農(nóng)�；�金劃轉(zhuǎn)到支出戶，確保政府補(bǔ)貼資金和待遇發(fā)放按時(shí)足額到位；縣農(nóng)保中心每月下旬對(duì)擬領(lǐng)待遇人員及時(shí)進(jìn)行預(yù)算、復(fù)核、發(fā)放等工作；各農(nóng)村信用社則根據(jù)發(fā)放明細(xì)按時(shí)將支付金額劃入領(lǐng)取人員的銀行存折或社會(huì)保障卡中。通過各單位部門協(xié)調(diào)配合，確保了每個(gè)符合條件的老年農(nóng)村居民都能按月及時(shí)足額享受到新農(nóng)保養(yǎng)老待遇。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)考核督辦，確�；�金安全

　　全縣上下建立了比較完善的綜合目標(biāo)管理和考核督辦機(jī)制。縣委、縣政府將新農(nóng)保工作納入績效考核，其考核結(jié)果將直接決定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門年終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；縣人社局將縣農(nóng)保中心作為二級(jí)單位納入綜合目標(biāo)考核，對(duì)其資金管理進(jìn)行了規(guī)范和明確；縣農(nóng)保中心與農(nóng)保中心所有工作人員簽訂了聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作責(zé)任狀，負(fù)責(zé)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基金收繳進(jìn)度、保費(fèi)及時(shí)入庫、按月申報(bào)死亡等各項(xiàng)工作。通過層層簽訂責(zé)任狀，層層落實(shí)工作責(zé)任，確保基金安全。

　　總之我縣新農(nóng)保資金制度管理完善、操作辦理規(guī)范、發(fā)放及時(shí)足額，不存在截留、擠占、挪用資金等問題。但由于新農(nóng)保涉及的面廣，參保對(duì)象多，工作中也存在一些問題：如死亡申報(bào)不夠及時(shí)，存在重復(fù)參保情況等，我們將在今后的工作中進(jìn)一步創(chuàng)新工作思路，探討工作方法，盡力解決工作中存在問題，讓我縣的新農(nóng)保工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。

　　基金檢查自查報(bào)告 6

　　新農(nóng)合在我院實(shí)施以來，根據(jù)上級(jí)要求，我院對(duì)新農(nóng)合運(yùn)行情況進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將自查自咎情況匯報(bào)如下：

　　一、工作開展情況

　　1、我院根據(jù)上級(jí)的部署，成立的新農(nóng)合管理小組，并有專職人員負(fù)責(zé)新農(nóng)合的有關(guān)工作。

　　2、每年，我院都召開專題會(huì)議，傳達(dá)有關(guān)新農(nóng)合的政策，讓每位職工都能熟悉新農(nóng)合的'有關(guān)制度，能夠更好的為廣大人民服務(wù)。

　　3、根據(jù)要求，在我院院務(wù)公開欄公開醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)診療項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和藥物價(jià)格，并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，杜絕亂收費(fèi)，對(duì)每位出院患者提供費(fèi)用清單，增加收費(fèi)的透明度。

　　4、在便民措施上，公開服務(wù)承諾書和投訴，公開了住院患者的補(bǔ)償金額，提高新農(nóng)合補(bǔ)償?shù)耐该鞫取?/p>

　　5、加強(qiáng)住院病人的規(guī)管理，建立和執(zhí)行醫(yī)院服務(wù)安全管理制度，規(guī)了醫(yī)療診療行為，做到合理檢查，合理用藥，因病施治，嚴(yán)格執(zhí)行抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則，20xx年1-2月我院目錄用藥控制均在95%以上。

　　6、對(duì)住院病人的病歷、處方進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)有不完整的病歷或不完整處方，給予限期整改。

　　二、存在問題

　　1、人均費(fèi)用稍偏高。具體情況如下：20xx年1至2月份我院新農(nóng)合住院人數(shù)144人，日均費(fèi)用504元，平均住院天數(shù)17、6天。

　　2、費(fèi)用偏高情況說明：12縣各人民醫(yī)院均設(shè)有傳染科病房，收治病情較輕的病人，病情危重的病人才由縣醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)入三醫(yī)院，新農(nóng)合住院患者重癥超過75%，特別是重型肺結(jié)核普通住院費(fèi)用在9千左右、重型肝炎普通住院費(fèi)用在2萬左右，部分重型肝炎需要做人工肝治療，一次人工肝的費(fèi)用超過1萬3，重癥艾滋病患者普通住院費(fèi)用在1萬在左右，住院周期很長，有些超過1個(gè)月至6個(gè)月，所以結(jié)核病、重型肝炎和艾滋病住院費(fèi)用偏高，但日均費(fèi)用相對(duì)偏低。對(duì)于住院參合患者，《基本用藥目錄》用藥在95%以上，對(duì)于重型肺結(jié)核免疫力低下者，使用國家免費(fèi)抗癆藥后，部分患者出現(xiàn)肝功能損害，根據(jù)國家治療方案要定期復(fù)查肝功能，出現(xiàn)肝功能異常后，使用護(hù)肝及提高免疫力等輔助藥。

　　3、在今后工作中，我們要明確新農(nóng)合是國家的xx政策，是堅(jiān)持以人為本，要貫徹和落實(shí)新農(nóng)合政策，協(xié)調(diào)可持續(xù)科學(xué)發(fā)展觀的一項(xiàng)重要工作，規(guī)合理用藥、合理檢查、合理治療、合理收費(fèi)。雖然新型農(nóng)村合作醫(yī)療在實(shí)施過程中存在許多不足，只有通過長期摸索，不斷完善，讓這一xx好政策落實(shí)到實(shí)處，讓更多的農(nóng)民享受到新農(nóng)合政策帶來的健康和實(shí)惠。

　　基金檢查自查報(bào)告 7

　　為積極響應(yīng)縣衛(wèi)生局、合管局對(duì)鄉(xiāng)、村新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的督查，使新農(nóng)合更加快捷、方便的服務(wù)于廣大參合農(nóng)民，使每一位參合患者都能及時(shí)正確的享受到新農(nóng)合的陽光政策。我院與十月10日對(duì)我院及轄區(qū)的六家新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行了自查、督查，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)抓錯(cuò)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)整改、現(xiàn)場(chǎng)打分。對(duì)上半年的工作進(jìn)行了抽查，對(duì)存在的問題進(jìn)行了指正、相關(guān)人員進(jìn)行了批評(píng)。下面對(duì)這次自查情況及整改措施進(jìn)行匯報(bào)

　　一、存在的主要問題

　　此次督查以新農(nóng)合省級(jí)平臺(tái)運(yùn)行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)我鄉(xiāng)轄區(qū)的大黃案村、曙光村、新糧地村、肖案村、國棟村、中坪村逐個(gè)現(xiàn)場(chǎng)督查，對(duì)我院進(jìn)行了自查。督查方式以入戶走訪為主，結(jié)合補(bǔ)償資料查閱。督查發(fā)現(xiàn)的主要問題有：

　�。ㄒ唬┗颊邔�(duì)新農(nóng)合補(bǔ)償情況不了解。國棟村、新糧地村沒有詳細(xì)的向患者解釋報(bào)銷比例，自費(fèi)費(fèi)用的情況切沒有打印或當(dāng)場(chǎng)打印補(bǔ)償憑證、補(bǔ)償憑證沒有患者簽字，存在多收取患者自費(fèi)金額嫌疑。

　�。ǘ�）虛增補(bǔ)償費(fèi)用沖抵患者自付費(fèi)用。肖案村衛(wèi)生所在補(bǔ)償過程中免去患者20%的'自費(fèi)費(fèi)用，按新農(nóng)合補(bǔ)償費(fèi)用進(jìn)行發(fā)藥。

　�。ㄈ�）未有開展新農(nóng)合補(bǔ)償。中坪村衛(wèi)生所自申請(qǐng)為新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)機(jī)構(gòu)以來以技術(shù)不熟練為由沒有對(duì)當(dāng)?shù)厝罕娺M(jìn)行過新農(nóng)合補(bǔ)償極大不方便參合患者的就醫(yī)。

　　（四）住院費(fèi)用不合理、病歷書寫不合格。在對(duì)我院進(jìn)行自查中發(fā)現(xiàn)在對(duì)住院處方進(jìn)行錄入時(shí)護(hù)理費(fèi)用收取不合格，同一藥品價(jià)格不確定忽高忽低，出院時(shí)帶藥過多，病歷書寫不合格，缺少化驗(yàn)單，（五）服務(wù)態(tài)度不端正、與患者發(fā)生糾紛。在給患者進(jìn)行刷卡服務(wù)的過程中由于對(duì)患者的提問不能耐心回答，導(dǎo)致與患者發(fā)生糾紛嚴(yán)重印象了患者的就醫(yī)心情，延緩了其他患者的就醫(yī)時(shí)間。

　　二、違規(guī)行為處理意見

　�。ㄒ唬�對(duì)國棟村、新糧地村、肖案村了現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)，減少了下一個(gè)的補(bǔ)償限額，并限期在10日內(nèi)整改。

　�。ǘ�）對(duì)中坪村限期在十日之內(nèi)開展新農(nóng)合補(bǔ)償工作，如未開展取消其新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格。

　�。ㄈ�）對(duì)我院的藥房新農(nóng)合刷卡人員進(jìn)行了指導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了熟記，并要求對(duì)每一位患者的提問都要進(jìn)行耐心的回答，直至其滿意。

　�。ㄋ模�對(duì)我院的住院醫(yī)師進(jìn)行了對(duì)病歷書寫規(guī)范的培訓(xùn)，對(duì)新農(nóng)合患者住院規(guī)則進(jìn)行了講解。

　　三、下一步工作計(jì)劃

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化正面宣傳引導(dǎo)，提升參合農(nóng)民門診統(tǒng)籌政策認(rèn)知度。

　　一是鄉(xiāng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)要高度人重視門診統(tǒng)籌宣教工作，醫(yī)務(wù)人員首先做到人人懂，事事清，不誤傳，不誤導(dǎo)；

　　二是要廣泛宣傳開展門診統(tǒng)籌工作的目的意義、方針政策，宣傳門診統(tǒng)籌的好處和實(shí)惠，特別是要糾正對(duì)門診統(tǒng)籌基金“不用作廢，有病沒病都要花掉”的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；

　�。ǘ�）明確監(jiān)管主體，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。衛(wèi)生院要進(jìn)一步明確作為轄區(qū)內(nèi)新農(nóng)合業(yè)務(wù)管理責(zé)任主體的職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對(duì)出現(xiàn)的問題及違規(guī)行為，要隨時(shí)制止和糾正

　　基金檢查自查報(bào)告 8

　　根據(jù)渭南市人社局《開展社會(huì)保險(xiǎn)基金管理情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》的要求，我們認(rèn)真按照方案要求逐項(xiàng)進(jìn)行對(duì)照檢查，現(xiàn)就工傷生育保險(xiǎn)基金征繳管理、待遇兌付管理等情況的自查情況做如下匯報(bào)；

　　一、基金征繳管理情況

　　20xx年我縣工傷保險(xiǎn)累計(jì)參保 398家26028 人，（其中一類行業(yè)參保55家4317人；二類行業(yè)參保71家8253人；三類行業(yè)參保103家 2462人；事業(yè)單位參保169家 10996人）共計(jì)征繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)551 萬元；生育保險(xiǎn)累計(jì)參保47家5210 人，征繳生育保險(xiǎn)費(fèi) 106.93萬元。

　　我們嚴(yán)格按照《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《工傷保險(xiǎn)條例》以及《生育保險(xiǎn)條例》的'規(guī)定，嚴(yán)把申報(bào)核定關(guān)，要求參保單位全員、足額按時(shí)繳納兩社會(huì)項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)。繳費(fèi)核定后由參保單位將兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)，直接分別轉(zhuǎn)入渭南市工傷保險(xiǎn)基金收入戶和渭南市生育保險(xiǎn)基金收入戶，不存在擅自更改繳納基數(shù)及費(fèi)率，也不存在違規(guī)減免、套取兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　二、待遇支付管理情況

　　工傷保險(xiǎn)共計(jì)支付待遇140人次 5913626.57元，累計(jì)結(jié)余基金440.63萬元；生育保險(xiǎn)共計(jì)支付待遇86人523190.5元.累計(jì)結(jié)余生育保險(xiǎn)費(fèi)222.98萬元。

　　我們嚴(yán)格執(zhí)行《渭南市工傷保險(xiǎn)待遇支付管理辦法》，不隨意擴(kuò)大支付發(fā)放范圍，變更支付標(biāo)準(zhǔn)，增減支付項(xiàng)目，不存在在手續(xù)不全的情況下支付基金。

　　三、存在問題

　　1、情況特殊傷情危機(jī)，個(gè)別單位在非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療費(fèi)納入到工傷保險(xiǎn)基金結(jié)算范圍；

　　2、個(gè)別企業(yè)存在，參保人數(shù)及工資基數(shù)不實(shí)，未全員足額繳納兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)；

　　3、多數(shù)企業(yè)因經(jīng)營不佳存在選擇性參保；

　　四、整改措施

　　1、加強(qiáng)與稽核股的業(yè)務(wù)溝通，對(duì)未全員足額繳納兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)的企業(yè)進(jìn)行實(shí)地稽核。加大稽核力度。促進(jìn)企業(yè)足額繳納兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　2、加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的宣傳，保障所有參保單位的工傷職工都能在協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)。

　　基金檢查自查報(bào)告 9

　　我院根據(jù)大衛(wèi)計(jì)【20xx】12號(hào)《大邑縣衛(wèi)生局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)�；�金使用管理的通知》文件精神，立即成立了自查小組對(duì)我院基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作進(jìn)行自查：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，明確職責(zé)

　　經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會(huì)討論通過成立基本醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　二、加強(qiáng)管理，具體落實(shí)

　　1.嚴(yán)格按照我院與社保局簽定的《成都市醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議書》的要求執(zhí)行，合理、合法、規(guī)范地進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)；

　　2.嚴(yán)格按照文件規(guī)定，強(qiáng)調(diào)我院基本醫(yī)療工件：嚴(yán)禁將不符合入院指征的參保人員收住入院或者將符合出院指征的應(yīng)予出院的參保人員繼續(xù)滯留住院；按規(guī)定查驗(yàn)身份證明和社會(huì)保險(xiǎn)卡導(dǎo)致他人冒名頂替、掛床住院；嚴(yán)禁記費(fèi)科室虛記費(fèi)用、串換藥品或者診療項(xiàng)目、偽造證明或者憑據(jù)等手段騙取基本醫(yī)療基金；嚴(yán)格按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定支付范圍支付，嚴(yán)禁將工傷事故、交通事故、醫(yī)療事故、婦女生育費(fèi)用等納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍；

　　3.制定和優(yōu)化住院服務(wù)管理：

　　1）、制定完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)控制度，設(shè)置就醫(yī)流程圖，設(shè)施完整，方便參保人員就醫(yī)；

　　2）、嚴(yán)格實(shí)行基本藥物制度、診療項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，并提供費(fèi)用明細(xì)清單；

　　3）、對(duì)就診人員要求需用目錄外藥品、診療項(xiàng)目事先都征求參保人員同意并簽字確認(rèn)；

　　4）、及時(shí)結(jié)算住院費(fèi)用；

　　5)、嚴(yán)格執(zhí)行藥品、物價(jià)監(jiān)督部門相關(guān)政策法規(guī)；

　　6）、分類規(guī)范存放住院病人病歷、處方，做到有據(jù)可查；

　　三、政策宣傳、制度保障

　　1、醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、公示：

　　本院定期積極組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)醫(yī)保政策，及時(shí)傳達(dá)和貫徹有關(guān)醫(yī)保規(guī)定；

　　公示四川省基本藥物中標(biāo)目錄，懸掛“定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)”標(biāo)牌、設(shè)立導(dǎo)醫(yī)咨詢臺(tái)、對(duì)外設(shè)置宣傳欄，加強(qiáng)宣傳基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策和開展公示制度、補(bǔ)償情況等相關(guān)工作，公開監(jiān)督電話：88221000接受社會(huì)監(jiān)督；

　　2、懲罰措施：

　　將執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作制度的情況納入科室和個(gè)人績效考核內(nèi)容，并與年度考核和績效分配掛鉤；

　　不得弄虛作假，不得謀取個(gè)人私利，如給醫(yī)院造成損失和嚴(yán)重后果者，一經(jīng)查實(shí)責(zé)任后果自負(fù)。

　　四、存在問題及處理：

　　針對(duì)在檢查中存在的問題，處理如下：

　　1、部分住院病人在輸完液后，雖經(jīng)醫(yī)務(wù)人員勸說及簽離院責(zé)任告之書后，病員堅(jiān)持回家休息。我們將加強(qiáng)醫(yī)保政策宣傳；

　　2、醫(yī)療保險(xiǎn)政策認(rèn)識(shí)不足，未分清門診和住院限制用藥，疾病診斷不規(guī)范；

　　有時(shí)因系統(tǒng)故障、工作繁忙或自身疏忽，造成費(fèi)用發(fā)生時(shí)間和實(shí)際不相符合，對(duì)自費(fèi)藥品及診療項(xiàng)目未及時(shí)要求病人或家屬簽字；

　　3、部分病人無床頭卡，部分病人的醫(yī)療沒有下醫(yī)囑，參保與非參保病人病歷、處方?jīng)]有分開管理。我院將加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療文書的書寫、對(duì)病歷、處方實(shí)行專人管理，規(guī)范分類存放，逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理；

　　這些問題說明我院對(duì)醫(yī)保工作責(zé)任心不強(qiáng)、法律意識(shí)不強(qiáng)、專業(yè)水平不強(qiáng)。我們將加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療人員的'業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，力爭在今后的工作中把這些問題改正。

　　由于基本醫(yī)療工作是一項(xiàng)是黨和政府惠及千家萬戶的民生工程，工作要求細(xì)致、政策性強(qiáng)的工作，這就要我們醫(yī)�；�金管理人員和全體醫(yī)務(wù)人員在提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí)，加強(qiáng)責(zé)任心，并與醫(yī)保中心保持聯(lián)系，經(jīng)常溝通，使我院的醫(yī)療工作做得更好。

　　基金檢查自查報(bào)告 10

　　根據(jù)《省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)診療行為規(guī)范和新農(nóng)合基金安全監(jiān)管工作的通知》(衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕402號(hào))文件精神，我局高度重視，在第一時(shí)間召開局務(wù)會(huì)進(jìn)行專題研究，對(duì)貫徹實(shí)施加強(qiáng)診療行為規(guī)范和新農(nóng)合基金安全監(jiān)管工作進(jìn)行了具體安排部署，并抽調(diào)精干力量成立集中專項(xiàng)檢查小組，對(duì)檢查方式和步驟進(jìn)行了細(xì)化明確。

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)找準(zhǔn)方向

　　全局干部職工在集中學(xué)習(xí)《省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)診療行為規(guī)范和新農(nóng)合基金安全監(jiān)管工作的通知》(衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕402號(hào))文件精神的同時(shí)，還認(rèn)真回顧了20xx年3月23日中央電視臺(tái)《焦點(diǎn)訪談》播出“醫(yī)保金是怎樣流失的”的內(nèi)容，并結(jié)合我縣新農(nóng)合工作實(shí)際進(jìn)行了認(rèn)真的探討總結(jié)，大家一致認(rèn)為，此次新農(nóng)合自查自糾對(duì)于我縣開展的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和縣級(jí)公立醫(yī)院全面實(shí)施取消藥品加成政策有很好的促進(jìn)和引導(dǎo)作用。市社區(qū)服務(wù)站被爆弄虛作假、套取、騙取醫(yī)�；�金的案例，反映出了監(jiān)管部門的幾個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。一是虛報(bào)參保人員住院天數(shù)，實(shí)際住院天數(shù)為8天、7天，上報(bào)到醫(yī)保局是17天、14天，多出來的時(shí)間就編造醫(yī)療資料，從中牟取暴利。二是門診變通住院，把本來是門診治療的病歷改裝偽造成住院治療資料，上騙管理部門，下騙就醫(yī)群眾，大肆套取醫(yī)�；�金。三是管理部門管理流于形式，日常檢查形同虛設(shè)，給個(gè)別醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)操作造成可乘之機(jī)，不調(diào)查不取證，按照醫(yī)療資料報(bào)銷撥付資金。四是公示制度不健全，本應(yīng)是規(guī)范嚴(yán)肅的張榜公示上多處有明顯的涂改痕跡，社會(huì)各界和群眾的知情權(quán)沒有得到很好的保障。

　　二、積極自查加強(qiáng)監(jiān)管

　　近期，我局對(duì)照市社區(qū)服務(wù)站被爆弄虛作假、套取、騙取醫(yī)保基金的案例，按分管領(lǐng)導(dǎo)+業(yè)務(wù)人員的模式分兩組對(duì)全縣37家新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和部分市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。一律采用網(wǎng)上稽核和突擊檢查的辦法，不通知、不預(yù)約，通過入院觀公示、進(jìn)院查病歷、到房看病人、回訪出院參合農(nóng)民等方式，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)上傳給我局的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行比對(duì)分析進(jìn)行了一系列抽檢，取得了較明顯的效果。

　　從總體檢查情況來看，大多數(shù)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)能遵守新農(nóng)合的政策、規(guī)章制度、操作流程以及相關(guān)的法律法規(guī)，能做到合理用藥、合理診療、規(guī)范運(yùn)行。但部分定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍然存在著一些問題，歸納起來，有以下幾個(gè)方面：

　　一是掛床住院或?qū)㈤T診輸液病人納入住院補(bǔ)償。檢查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)上傳信息和實(shí)際情況出入較大，住院門診病例分辨不清。

　　二是未建立住院基礎(chǔ)資料或病歷填寫不全。個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不能出具較有說服力的醫(yī)療診斷證明和用藥依據(jù)，病歷填寫水準(zhǔn)較低。

　　三是住院公示情況不規(guī)范、不完善。部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)的`住院公示內(nèi)容沒有按照我局要求對(duì)受益參合農(nóng)民的基礎(chǔ)信息進(jìn)行準(zhǔn)確登記，公示時(shí)效性普遍較差。

　　四是不合理檢查現(xiàn)象仍然存在。個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在診療過程中，重復(fù)檢查、過度檢查、分解檢查，在增加參合農(nóng)民經(jīng)濟(jì)壓力的同時(shí)，降低了新農(nóng)合基金的使用效率。

　　五是不認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在診療、用藥、醫(yī)療服務(wù)等環(huán)節(jié)上沒有認(rèn)真遵守醫(yī)療物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，存在著變相提價(jià)和亂收費(fèi)現(xiàn)象。

　　三、抓住重點(diǎn)對(duì)癥下藥

　　我局根據(jù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)違紀(jì)等不規(guī)范現(xiàn)象進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)糾正、勒令整改、關(guān)閉新農(nóng)合網(wǎng)絡(luò)窗口、暫停報(bào)審等處理。20xx年9月27日，我局在新農(nóng)合網(wǎng)絡(luò)信息中發(fā)出通知，分別從信息管理、業(yè)務(wù)操作、規(guī)范醫(yī)療行為等進(jìn)行了系列培訓(xùn)和強(qiáng)調(diào)。并對(duì)今后如何加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管形成了明確的思路，即采取定期到定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)督查和平時(shí)隨機(jī)抽查的辦法，加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。全年組織督察應(yīng)不低于200院次以下，主要采取“五查五核實(shí)”的方法：

　　一是查病人，核實(shí)參合身份；

　　二是查病情，核實(shí)是否符合住院指征；

　　三是查病歷，核實(shí)有無“掛床住院”；

　　四是查處方，核實(shí)用藥是否規(guī)范；

　　五是查清單，核實(shí)費(fèi)用是否合理。為“規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療行為、提高參合農(nóng)民的補(bǔ)償受益水平”切實(shí)負(fù)起監(jiān)管責(zé)任。確保我縣新農(nóng)合基金運(yùn)行無風(fēng)險(xiǎn)。

　　基金檢查自查報(bào)告 11

　　20xx年11月28日某某醫(yī)療保險(xiǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)、專家一行蒞臨我院檢查后，醫(yī)院庚即召開院務(wù)擴(kuò)大會(huì)，反饋《查房記錄》情況，組織學(xué)習(xí)討論，舉一反三，揚(yáng)長避短，進(jìn)一步規(guī)范我院城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療工作。

　　一、加強(qiáng)病人住院措施把關(guān)

　　強(qiáng)調(diào)因病施治，能夠吃藥解決的就不用輸液，能夠門診治療的就不用收治住院，堅(jiān)決杜絕小病大治！逐步完善病人住院評(píng)估機(jī)制，不斷提高各級(jí)醫(yī)師診治水平和醫(yī)療費(fèi)用控制意識(shí)。

　　二、加強(qiáng)住院病人管理

　　病人住院期間短期（限1天）內(nèi)因事離院必須向主管醫(yī)生請(qǐng)假，假條留存病歷備查，否則視為自動(dòng)出院。同時(shí)強(qiáng)化住院醫(yī)師職責(zé)，誰主管，誰負(fù)責(zé)。一旦出現(xiàn)病人未假離院，逾期未歸，又未及時(shí)辦理出院，發(fā)生的不良后果，追究主管醫(yī)生相應(yīng)責(zé)任。

　　三、規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為

　　1.合理檢查

　　住院病人作醫(yī)技檢查要有針對(duì)性、必要性，不許做套餐式檢查，不必要的檢查，確因疾病診斷鑒別需要，僅是本次住院主要診斷的相關(guān)疾病檢查，嚴(yán)格控制醫(yī)技檢查范圍，特別是大型醫(yī)療儀器設(shè)備的'輔助檢查。

　　2.合理治療、用藥

　　藥物使用強(qiáng)調(diào)從國家基本藥物用起，嚴(yán)格執(zhí)行川衛(wèi)辦[20xx]16號(hào)文件精神，大力控制“三大類25種藥品”的使用，可用可不用的堅(jiān)決不用！嚴(yán)格抗生素分級(jí)使用：非限制使用、限制使用、特殊使用，防止藥物亂用，濫用！遵循臨床路徑治療疾病，不斷提高臨床住院路徑完成率，降低醫(yī)療費(fèi)用成本。

　　3.合理收費(fèi)

　　嚴(yán)格按照物價(jià)局核定收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，嚴(yán)禁分解收費(fèi)，嚴(yán)禁不合規(guī)收費(fèi)，隨時(shí)接受來自社會(huì)各方監(jiān)督檢查。

　　基金檢查自查報(bào)告 12

　　今天，縣政府決定召開20XX年新農(nóng)合基金征收工作會(huì)議，任務(wù)就是對(duì)20XX年的新農(nóng)合工作進(jìn)行回顧，對(duì)20XX年的新農(nóng)合籌資工作進(jìn)行專題安排部署,受會(huì)議安排，為確保我縣20XX年新農(nóng)合基金征收工作的順利完成。下面我講兩點(diǎn)意見供各位參考。

　　一、20XX年新農(nóng)合工作的簡要回顧

　　20XX年是我縣實(shí)施新農(nóng)合制度的第六年，我縣的新農(nóng)合工作在縣委、縣政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全縣各部門的大力支持與配合下，通過財(cái)政、衛(wèi)生部門的密切配合和共同努力，運(yùn)行平穩(wěn)，參合農(nóng)民真正得到了實(shí)惠，醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯減輕，參合農(nóng)民受益面不斷擴(kuò)大，受益水平明顯提高。我縣的新農(nóng)合管理體制和運(yùn)行機(jī)制已基本健全和完善。

　　(一)參合率穩(wěn)步提高，籌資規(guī)模不斷擴(kuò)大

　　20XX年全縣參合人數(shù)為41.4萬人，參合率達(dá)到95.45%，實(shí)現(xiàn)了上級(jí)要求95%以上的目標(biāo)，較2011年提高了3個(gè)百分點(diǎn)，基本實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村人口的“應(yīng)參盡參”。隨著參合人數(shù)的增加，新農(nóng)合基金規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，20XX年，每位參合農(nóng)民籌資標(biāo)準(zhǔn)為290元。其中：中央財(cái)政補(bǔ)助120元、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助87.2元、縣級(jí)財(cái)政配套32.8元，籌資總額達(dá)1.21億元。為提高參合農(nóng)民醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償比例奠定了基礎(chǔ)。

　　(二)參合農(nóng)民受益程度穩(wěn)步提高

　　今年1～8月，全縣新農(nóng)合基金支出6662.35萬元，共有49.5萬人次從新農(nóng)合制度中受益，其中門診補(bǔ)償46.48萬人次，住院補(bǔ)償2.75萬人次，住院分娩定額補(bǔ)償1753人次，慢性病補(bǔ)償 926人次，全縣住院費(fèi)用平均補(bǔ)償率達(dá)到56.51%，均高于省、州的平均補(bǔ)償水平。我縣新農(nóng)合實(shí)施五年多來，全縣有292.64萬人次在新農(nóng)合制度中受益，獲得補(bǔ)償2.87億元，新農(nóng)合制度給參合農(nóng)民帶來了實(shí)實(shí)在在的好處，深受廣大農(nóng)民群眾的歡迎。農(nóng)民的互助共濟(jì)意識(shí)在新農(nóng)合制度的實(shí)施過程中得到了較好的體現(xiàn)。

　　(三)管理機(jī)制日趨完善

　　一是形成了政府組織領(lǐng)導(dǎo)、衛(wèi)生和財(cái)政部門共同管理、相關(guān)部門配合、醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)、農(nóng)民群眾參與的運(yùn)行機(jī)制；

　　二是建立了農(nóng)民以戶為單位自愿參加、以縣為單位統(tǒng)籌、個(gè)人繳費(fèi)和政府資助相結(jié)合的籌資機(jī)制；

　　三是建立了封閉運(yùn)行的基金管理機(jī)制；

　　四是建立了以門診統(tǒng)籌和大病統(tǒng)籌相結(jié)合、因病制宜、及時(shí)結(jié)算的補(bǔ)償機(jī)制；

　　五是建立了行政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督(每年接受審計(jì)部門的審計(jì))、民主監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督相結(jié)合，公開、透明的監(jiān)督管理機(jī)制；

　　六是建立了定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為、控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長的醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理機(jī)制。

　　(四)基金運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范

　　繼續(xù)實(shí)行基金封閉運(yùn)行模式，在控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長和加大稽查力度方面下功夫，確保了新農(nóng)合統(tǒng)籌基金合理支出，確保了基金安全運(yùn)行。

　　(五)新農(nóng)合制度建設(shè)有力地促進(jìn)了衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展

　　今年1—8月，有81.64%的參合農(nóng)民在縣內(nèi)就醫(yī)，62.01%的新農(nóng)合基金流向縣內(nèi)。通過實(shí)施新農(nóng)合，農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到了較快的發(fā)展，真正實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民得實(shí)惠，衛(wèi)生得發(fā)展，政府得民心的三贏局面。

　　新農(nóng)合工作是一項(xiàng)直接面對(duì)廣大農(nóng)民群眾、政策性強(qiáng)、涉及面廣的社會(huì)系統(tǒng)工程，需要與財(cái)政、民政等部門做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，遇到的困難和問題很多。因此，在取得成績的同時(shí)，仍存在著許多突出和不容忽視的問題，且將嚴(yán)重影響著新農(nóng)合制度的健康發(fā)展，要認(rèn)真加以研究解決：

　　1、干部的重視和認(rèn)識(shí)程度不夠。

　　一是部分干部對(duì)新農(nóng)合工作認(rèn)識(shí)和重視程度不夠，沒有在新農(nóng)合制度實(shí)施過程起其主導(dǎo)作用，不學(xué)習(xí)和研究政策。甚至有些村干部的違背新農(nóng)合政策的做法，在得不到新農(nóng)合政策的支持時(shí)，就在新農(nóng)合的實(shí)施和資金籌集時(shí)起反作用；二是基層干部對(duì)新農(nóng)合工作的指導(dǎo)、監(jiān)督不夠；三是部分村干部法律意識(shí)不強(qiáng)，為農(nóng)民出具證明時(shí)隨意性很大，且缺乏真實(shí)性，導(dǎo)致將不應(yīng)補(bǔ)償?shù)牟》N進(jìn)行了補(bǔ)償，主要體現(xiàn)在外傷病人；四是部分干部沒有很好認(rèn)識(shí)到新農(nóng)合是我們的職責(zé)，是各級(jí)干部為農(nóng)民做的一件大好事，總認(rèn)為是給衛(wèi)生部門做的。

　　2、政策宣傳不到位。

　　各級(jí)干部及部分醫(yī)務(wù)人員對(duì)新農(nóng)合政策的了解不夠，錯(cuò)誤宣傳、誤導(dǎo)宣傳、無原則宣傳現(xiàn)象嚴(yán)重。導(dǎo)致農(nóng)民不了解政策、不相信政策，影響了農(nóng)民的參合積極性。

　　3、政策不穩(wěn)定。

　　新農(nóng)合政策每年都在發(fā)生變化，隨著籌資標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，雖然農(nóng)民的受益水平明顯增強(qiáng)，但仍對(duì)個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提高不理解、不支持,只看個(gè)人交費(fèi)的多少，沒注重享受了多少，給征收工作帶來了難度。同時(shí)，補(bǔ)償政策也在逐年進(jìn)行調(diào)整，致使醫(yī)務(wù)人員難以很好的掌握和執(zhí)行。

　　4、醫(yī)療服務(wù)與參合農(nóng)民就醫(yī)需求有差距。

　　一是醫(yī)療技術(shù)水平不能滿足參合農(nóng)民的就醫(yī)需求。因縣內(nèi)的醫(yī)療技術(shù)水平有限，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度的實(shí)施，許多原能在縣內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)診治的疾病因受藥品的限制，導(dǎo)致縣外就醫(yī)人次大幅度上升，新農(nóng)合基金外流現(xiàn)象十份嚴(yán)重，農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)也在增加。二是村衛(wèi)生室的服務(wù)認(rèn)識(shí)、執(zhí)行政策和規(guī)范操作的能力、網(wǎng)絡(luò)覆蓋率等與新農(nóng)合政策要求差距較大，不能很好的滿足農(nóng)民的就醫(yī)需求。

　　5、基金征收矛盾大。

　　一是人口基數(shù)不實(shí)，農(nóng)業(yè)人口基數(shù)與實(shí)際人口數(shù)不符，由于人口基數(shù)大，導(dǎo)致難以達(dá)到規(guī)定的參合率；二是籌資標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，籌資難度和成本也越來越大，各級(jí)干部的厭戰(zhàn)情緒很大；三是農(nóng)民的互助共濟(jì)意識(shí)淡薄，且期望值較高，不愿付出，只求回報(bào)，加之對(duì)新農(nóng)合政策不斷變化的疑惑，部分農(nóng)民以此為借口不愿參合。

　　6、信息采集不準(zhǔn)確。

　　參合信息采集不準(zhǔn)，主要是在資金籌集時(shí)，未按照要求進(jìn)行農(nóng)民參合信息的登記，出現(xiàn)登記錯(cuò)誤、項(xiàng)目不齊，導(dǎo)致錄入錯(cuò)誤多，信息與實(shí)際不符，在新農(nóng)合制度實(shí)施中要求修改信息的多，農(nóng)民意見很大。

　　7、監(jiān)管手段欠缺。

　　新農(nóng)合監(jiān)管難度大，手段欠缺加之目前尚未立法，導(dǎo)致一些違規(guī)違紀(jì)行為無法查處。目前有一起騙取合作醫(yī)療基金的案件，將依法移交相關(guān)部門進(jìn)行處理。

　　8、網(wǎng)絡(luò)覆蓋差。

　　到目前為止，全縣有183個(gè)村無網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)重影響門診統(tǒng)籌制度的實(shí)施和有效監(jiān)管。

　　二、20XX年新農(nóng)合工作建議

　　(一)精心組織，通力協(xié)助，密切配合，全面完成20XX年的征收任務(wù)

　　1、標(biāo)準(zhǔn)要清楚。以戶為單位，個(gè)人繳納參合資金標(biāo)準(zhǔn)為每人每年60元。

　　2、任務(wù)要明白。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，參合率必須達(dá)到95%以上。

　　3、對(duì)象要搞準(zhǔn)。凡戶籍在本縣的.農(nóng)村居民，以及戶籍未在本縣但長期居住在本縣的務(wù)工、經(jīng)商、工作、學(xué)習(xí)的農(nóng)村居民，以戶為單位參合，做到鄉(xiāng)鎮(zhèn)不漏村、村不漏戶、戶不漏人。已參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的農(nóng)業(yè)戶口學(xué)生原則上不參加新農(nóng)合。特別注意的是凡2011年以后參加過合作醫(yī)療的農(nóng)民必須憑卡原地參合，否則參合信息無法錄入系統(tǒng)，導(dǎo)致農(nóng)民交錢了不能享受新農(nóng)合政策。

　　4、時(shí)間要嚴(yán)格。20XX年的籌資工作從20XX年9月下旬開始，11月20日結(jié)束，12月20日完成信息錄入和核對(duì)。20XX年1月20日前務(wù)必完成新參合人員的磁卡制作和發(fā)放工作。20XX年1月1日縣合管辦將關(guān)閉錄入系統(tǒng)，啟動(dòng)20XX年新農(nóng)合補(bǔ)償工作。

　　5、宣傳要深入。宣傳的廣度和深度直接影響著參合率，特別是20XX年的籌資又增加10元，工作較往年難度更大，各級(jí)各部門要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行宣傳和解釋。

　　(1)關(guān)于20XX年的籌資標(biāo)準(zhǔn)增加。一是新農(nóng)合基金實(shí)行“倒籌資”體制，即只有參合農(nóng)民達(dá)到一定的比例并且交納了參合基金后，各級(jí)財(cái)政才給予配套資金。2007年以來，農(nóng)民繳費(fèi)從最初10元，提高到20XX年60元(中央規(guī)定的最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))，各級(jí)財(cái)政配套資金也從最初的40元提高到240元。在“十二五”期間隨著新農(nóng)合基籌資總額的增加，參合農(nóng)民的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將還會(huì)有可能再提高。二是籌資標(biāo)準(zhǔn)提高與參合農(nóng)民享受的新農(nóng)合政策是成正比的，20XX年我縣新農(nóng)合籌資總額提高到290元以后，我縣及時(shí)調(diào)整了補(bǔ)償方案，提高了各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院的報(bào)銷比例和補(bǔ)償封頂線。同時(shí)對(duì)門診統(tǒng)籌實(shí)行了按人平50元標(biāo)準(zhǔn)核算到參合家庭統(tǒng)籌使用，同時(shí)實(shí)行了一般診療費(fèi)按次給予定額補(bǔ)償。進(jìn)一步提高了參合農(nóng)民的醫(yī)療保障水平，讓更多的農(nóng)民住得起院，治得好病，有效減輕參合農(nóng)民疾病經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　(2)關(guān)于20XX年的補(bǔ)償政策。我縣20XX年的補(bǔ)償政策是按照參合農(nóng)民籌資總額300元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償方案的測(cè)算和制定的，20XX年普通疾病住院的補(bǔ)償政策沒有多大變化，重點(diǎn)將考慮重大疾病保障水平的提高，擬將重大疾病的保障種類由20XX年的6種增加到20種(如：兒童白血病、兒童先天性心臟病、終末期腎病、婦女乳腺癌、宮頸癌、重性精神病、耐多藥肺結(jié)核、艾滋病機(jī)會(huì)性感染、血友病、慢性粒細(xì)胞白血病、唇腭裂、肺癌、食管癌、胃癌、Ⅰ型糖尿病、甲亢、急性心肌梗塞、腦梗死、結(jié)腸癌、直腸癌)。門診統(tǒng)籌政策，只要在上級(jí)部門不強(qiáng)烈干預(yù)的情況下將繼續(xù)執(zhí)行20XX年的模式。各級(jí)干部和醫(yī)療機(jī)構(gòu)要采取多種形式進(jìn)行政策的宣傳和解釋，不要讓農(nóng)民認(rèn)為今年標(biāo)準(zhǔn)提高了，補(bǔ)償比例也要提高的錯(cuò)誤理解。

　　(3)加強(qiáng)20XX年門診統(tǒng)籌費(fèi)用使用的宣傳力度。就目前的門診統(tǒng)籌報(bào)銷情況看，農(nóng)民的門診統(tǒng)籌費(fèi)用使用率較低，利用征收時(shí)機(jī)，要大力宣傳，告知參合農(nóng)民抓緊使用20XX年的門診統(tǒng)籌基金，結(jié)余費(fèi)用不結(jié)轉(zhuǎn)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院要安排村衛(wèi)生室提高服務(wù)水平，簡化程序，加強(qiáng)宣傳，方便參合農(nóng)民門診就醫(yī)和費(fèi)用補(bǔ)償。

　　6、程序要規(guī)范。

　　一是在資金征收時(shí)，要對(duì)照戶口簿、身份證、合作醫(yī)療卡等證件準(zhǔn)確的進(jìn)行農(nóng)民參合信息的登記，切實(shí)做到項(xiàng)目齊全(特別是身份證號(hào)碼的采集，按照上級(jí)要求，今年底要將參合農(nóng)民的照片利用公安部門的戶籍管理系統(tǒng)引入到新農(nóng)合管理系統(tǒng)，唯一只有通過身份證號(hào)碼進(jìn)行識(shí)別，若身份證號(hào)碼采集不準(zhǔn)確和錄入不及時(shí)，就會(huì)受到影響)，做到不漏、不錯(cuò)、不重，內(nèi)容真實(shí)。

　　二是一定要實(shí)行邊收費(fèi)、邊登記、邊開票，做到農(nóng)民參合人數(shù)、繳費(fèi)金額、收費(fèi)票據(jù)完全一致。開票時(shí)務(wù)必將家庭參合人員姓名全部寫在發(fā)票上，便于信息核對(duì)。(因?yàn)橛羞@樣的一些的現(xiàn)象，若一個(gè)家庭有5人實(shí)際交費(fèi)的只有3人，將交費(fèi)人員姓名報(bào)征收員進(jìn)行了登記，一旦有家庭其他人員未交費(fèi)又生病了，就會(huì)找村干部、財(cái)經(jīng)所和合管站，說是他們搞錯(cuò)了要求修改信息，不修改就會(huì)大鬧而特鬧；修改了就是騙合作醫(yī)療基金，同時(shí)也影響了下年度的基金征收，不交參合費(fèi)只要修改信息，也可以報(bào)銷費(fèi)用。)

　　三是在收取參合花名冊(cè)時(shí)，要明確專人嚴(yán)格審核把關(guān)，凡不符合要求的一律退回完善，避免參合信息失真的現(xiàn)象再次發(fā)生，做到信息一次性采集準(zhǔn)確。

　　四是在進(jìn)行參合信息錄入要核對(duì)準(zhǔn)確后再進(jìn)行錄入，錄入要及時(shí)、準(zhǔn)確、不缺項(xiàng)，力求做到征收結(jié)束一個(gè)村，就核準(zhǔn)錄入一個(gè)村。信息錄入情況直接關(guān)系著參合農(nóng)民能否按時(shí)享受新農(nóng)合政策。鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管站要通力協(xié)助，密切配合，使其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量完成參合信息的核對(duì)及錄入工作。

　　7、部門要配合。新農(nóng)合工作光靠衛(wèi)生和財(cái)政兩個(gè)部門是無法完成的，需要得到各級(jí)各部門的大力支持與配合。特別是統(tǒng)計(jì)部門要提供準(zhǔn)確的人口基數(shù)，民政、計(jì)生、殘聯(lián)要準(zhǔn)確提供代繳對(duì)象花名冊(cè)，宣傳部門要多渠道加強(qiáng)對(duì)新農(nóng)合政策的宣傳，公安部門要加大騙取新農(nóng)合基金案件的懲治力度，并為新農(nóng)合提供所需的身份證和照片等相關(guān)信息。

　　8、進(jìn)度要督辦。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要組織專班，加強(qiáng)對(duì)籌資工作的督辦，對(duì)進(jìn)度較慢的村要重點(diǎn)督辦，確保按時(shí)完成任務(wù)。

　　(二)加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)，逐步適應(yīng)參合農(nóng)民的就醫(yī)需求

　　1、提升服務(wù)水平。醫(yī)療服務(wù)能力和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量直接關(guān)系著參合農(nóng)民享受新農(nóng)合政策的程度，也不同程度影響著農(nóng)民的參合積極性，因此，各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的職業(yè)道德教育，搞好業(yè)務(wù)知識(shí)技能培訓(xùn)，不斷規(guī)范服務(wù)行為，提升服務(wù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化服務(wù)流程，落實(shí)醫(yī)療費(fèi)用即時(shí)結(jié)報(bào)制度，落實(shí)各項(xiàng)服務(wù)承諾，嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合政策，最大限度減輕參合農(nóng)民的疾病經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。杜絕違規(guī)違紀(jì)操作現(xiàn)象發(fā)生，縣衛(wèi)生局對(duì)新農(nóng)合制度運(yùn)行中的違規(guī)違紀(jì)行為將嚴(yán)肅查處，絕不姑息。

　　2、各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要加大新農(nóng)合政策的宣傳力度，努力提高農(nóng)民對(duì)新農(nóng)合政策的知曉率，引導(dǎo)農(nóng)民積極參合，縣衛(wèi)生局將參合率納入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的年終考核內(nèi)容進(jìn)行管理。

　　(三)加強(qiáng)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，強(qiáng)化新農(nóng)合監(jiān)管，確�；�金安全

　　1、加快經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高經(jīng)辦能力。通過召開工作例會(huì)，組織人員外出學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)；加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)行資源共享，落實(shí)網(wǎng)上轉(zhuǎn)診、網(wǎng)上監(jiān)控、網(wǎng)上審核，提高工作效率，方便參合農(nóng)民。

　　2、積極探索新農(nóng)合運(yùn)行機(jī)制。要大膽創(chuàng)新，探索更加“便民、利民、惠民”的新農(nóng)合補(bǔ)償機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，加大新農(nóng)合支付方式改革力度，使醫(yī)療機(jī)構(gòu)由被動(dòng)監(jiān)管為主動(dòng)監(jiān)管，合理控制醫(yī)療機(jī)構(gòu)不合理費(fèi)用增長，最大限度維護(hù)參合農(nóng)民利益。

　　3、加強(qiáng)醫(yī)療審核和監(jiān)管，規(guī)范基金運(yùn)行程序。

　　一是加強(qiáng)監(jiān)管和審核。合管辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管站要采取日常監(jiān)督和專項(xiàng)稽查，定期對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)行為進(jìn)行評(píng)估，使定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)切實(shí)做到合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi)；嚴(yán)格三級(jí)審核，對(duì)不合理檢查、用藥、收費(fèi)及超過控制標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用在三級(jí)審核中要堅(jiān)決予以核減。

　　二是規(guī)范基金管理和運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行“收支分離、管用分開、封閉運(yùn)行”的模式進(jìn)行管理，建立動(dòng)態(tài)的，透明的基金管理制度，定期公示參合農(nóng)民受益及合作醫(yī)療補(bǔ)償情況，接受審計(jì)部門和社會(huì)的監(jiān)督。

　　三是完善責(zé)任追究制度。對(duì)違反合作醫(yī)療制度、醫(yī)療服務(wù)協(xié)議的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及個(gè)人，從嚴(yán)從重處罰，確保新農(nóng)合基金足額、安全、有效地用在農(nóng)民身上。

　　四是落實(shí)管理和考核制度。明確工作責(zé)任和任務(wù)，落實(shí)獎(jiǎng)懲與處罰措施，充分發(fā)揮人員的積極性，對(duì)合管站工作人員在新農(nóng)合制度運(yùn)行中工作不主動(dòng)、協(xié)調(diào)配合不力影響工作進(jìn)展的，將嚴(yán)肅追究其責(zé)任。

　　五是加強(qiáng)廉政建設(shè)，嚴(yán)以律己。不得利用合作醫(yī)療向定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提出不合理的要求，更不得拿合作醫(yī)療為私人謀利，損害參合農(nóng)民利益。

　　同志們，新農(nóng)合制度是一項(xiàng)事關(guān)全局和廣大農(nóng)民群眾醫(yī)療保障的大事，工作任務(wù)重、矛盾多、困難大，在縣委縣政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)，只要有各級(jí)各部門的齊心協(xié)力，大力支持與配合，我們將嚴(yán)格按照上級(jí)要求，積極探索，完善制度，強(qiáng)化監(jiān)管，優(yōu)化服務(wù)，相信我們新農(nóng)合工作的既定目標(biāo)就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。

　　基金檢查自查報(bào)告 13

　　為了切實(shí)有效執(zhí)行縣合療辦新農(nóng)合管理工作，進(jìn)一步規(guī)范全鎮(zhèn)各個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)新農(nóng)合服務(wù)行為，貫徹執(zhí)行xx縣衛(wèi)生局發(fā)[20xx]8號(hào)關(guān)于印發(fā)《xxx縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)專項(xiàng)整頓活動(dòng)實(shí)施方案》的文件精神，我院認(rèn)真開展了自查，現(xiàn)將本次自糾自查情況匯總報(bào)告如下：

　　一、專項(xiàng)自糾自查目標(biāo)

　　通過自糾自查專項(xiàng)整頓活動(dòng)使我院及轄區(qū)各個(gè)定點(diǎn)村衛(wèi)生室新農(nóng)合經(jīng)辦人員在醫(yī)療服務(wù)、新農(nóng)合工作辦理等日常窗口服務(wù)中的違法、違規(guī)、拖沓風(fēng)氣及不良行為得以糾正、

　　遏制。從而持續(xù)地向規(guī)范的執(zhí)業(yè)、誠信的服務(wù)、良好的`意識(shí)等方向穩(wěn)步發(fā)展。使得我鎮(zhèn)新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)水平不斷的提高，力爭做我縣新農(nóng)合服務(wù)工作亮點(diǎn)窗口。

　　二、自糾自查范圍。

　　全鎮(zhèn)轄區(qū)4個(gè)定點(diǎn)村衛(wèi)生室及xx鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

　　三、工作開展步驟。

　�。ㄒ唬┌才挪渴痣A段（6月18日至6月22日）我院及轄區(qū)內(nèi)4個(gè)新農(nóng)合定點(diǎn)村衛(wèi)生室依據(jù)略衛(wèi)發(fā)[20xx]8號(hào)文件、略合療辦發(fā)[20xx]5號(hào)、17號(hào)文件內(nèi)容及精神，認(rèn)真梳理、排查，摸清本單位新農(nóng)合工作存在的問題，制定整改措施，并附書面報(bào)告上報(bào)縣衛(wèi)生局、縣合療辦。

　　（二）實(shí)施檢查階段（7月8日至7月9日）我院由小李為組長；小明等為組員組成核查督導(dǎo)小組對(duì)轄區(qū)各個(gè)村衛(wèi)生室進(jìn)行督導(dǎo)檢查。

　�。ㄈ�）落實(shí)整改階段（7月12日至7月15日）xxx鎮(zhèn)各級(jí)新農(nóng)合定點(diǎn)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)根據(jù)督導(dǎo)檢查組整改要求、方案予以整改，對(duì)于整改不徹底、方案不執(zhí)行、整改不到位等不良情況，堅(jiān)決給予其通報(bào)、批評(píng)。

　　四、自糾自查內(nèi)容。

　�。ㄒ唬┪以�20xx年上半年合療工作大致情況；20xx年1月——6月我院共接待就診新農(nóng)合門診及境外門診“直通車”患者1355人次，可報(bào)銷總費(fèi)用約8.23萬元，申報(bào)補(bǔ)償金額約5.45萬元，接待辦理境外住院患者報(bào)銷5人次，申報(bào)補(bǔ)償金額約1.71萬元，收治住院患者2人次，申報(bào)補(bǔ)償金額約0.23萬元；

　　（二）我院新農(nóng)合服務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)自糾自查存在的一些問題；

　　1、宣教力度不夠大，未出院、出村擴(kuò)大宣教面，仍是以院、村兩級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的工作人員口頭宣教為主。

　　2、新農(nóng)合上報(bào)各種表格核算不夠認(rèn)真準(zhǔn)確，在不同程度上給縣合療辦工作人員增加一定的工作難度。

　　3、醫(yī)療收費(fèi)公示不健全，無詳細(xì)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目公示，無電子顯示屏等多媒體公示方式。

　�。ㄈ�）四個(gè)新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)定點(diǎn)村20xx年上半年工作大致情況；四個(gè)定點(diǎn)村衛(wèi)生室接待新農(nóng)合門診就診“直通車”患者1816人次，可報(bào)銷總費(fèi)用約11、99萬元，申報(bào)補(bǔ)償金額約7.85萬元；

　�。ㄋ模┧膫�(gè)新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)定點(diǎn)村在工作中存在的問題；

　　1、我院于今年（2月25至3月5日）年初開展對(duì)各個(gè)新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)定點(diǎn)村在新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)工作中存在的萌芽問題提出整改的反饋意見。

　　2、我院（7月8日至7月9日）自糾自查活動(dòng)復(fù)查存在問題。

　　賢村新農(nóng)合登記臺(tái)賬信息管理混亂，有個(gè)別門診合療患者欠費(fèi)，最后集中統(tǒng)一報(bào)銷現(xiàn)象存在，合療報(bào)銷信息公示不及時(shí)、不全面。

　　大溝村新農(nóng)合登記臺(tái)賬人員信息登記混亂，部分合療處方存在收費(fèi)不明細(xì)，上報(bào)資料整理混亂，合療財(cái)務(wù)報(bào)表核算不準(zhǔn)確，合療報(bào)銷信息公示不及時(shí)。

　　就此次自糾自查專項(xiàng)整頓活動(dòng)中查出我院及四個(gè)定點(diǎn)村存在的問題，一定在限時(shí)限期內(nèi)整改到位。并既往堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級(jí)主管單位下達(dá)各項(xiàng)新農(nóng)合工作，敬請(qǐng)上級(jí)主管部門督導(dǎo)，以點(diǎn)帶面全面提升我鎮(zhèn)新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)整體規(guī)范、合理、科學(xué)的穩(wěn)步發(fā)展，力爭為我鎮(zhèn)所有農(nóng)民全面享受國家政府新農(nóng)合惠民政策，在全縣新農(nóng)合工作中爭優(yōu)、創(chuàng)先。

　　基金檢查自查報(bào)告 14

　　根據(jù)《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局轉(zhuǎn)發(fā)省社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)做好社會(huì)保險(xiǎn)基金安全管理工作的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)20xx）4號(hào)）精神，我局高度重視，召開專題會(huì)議進(jìn)行了安排部署，成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由社會(huì)保險(xiǎn)局局長李進(jìn)紅負(fù)責(zé)日常工作，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、基本情況

　　（一）人員情況。滄源縣社保局人員編制8名，實(shí)有人數(shù)6名。其中局長1名，基金會(huì)計(jì)1名（兼統(tǒng)計(jì)工作），基金出納1名，養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員1名（兼老農(nóng)保和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障工作）、個(gè)人賬信息系統(tǒng)管理員1名（兼企業(yè)退休員待遇審核工作），工傷、生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員1名（兼工傷認(rèn)定工作）。存在人少事多、一人多崗現(xiàn)象。

　�。ǘ�）、基金收支情況

　　1、參保情況。截止20xx年12月31日，養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)7240人，生育保人保險(xiǎn)參保人數(shù)1478人，工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)人，老農(nóng)保參保人數(shù)3357人，被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障參保人數(shù)570人。

　　2、基金征繳情況。20xx年12月31日止，共收取城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入2648萬元，工傷保險(xiǎn)收入82.69萬元，生育保險(xiǎn)收入29.24萬元，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)收入27萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障收入1979.92萬元。

　　3、基金支出情況。20xx年12月31日止，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2983萬元。工傷保險(xiǎn)支出64.3萬元，生育保險(xiǎn)支出200.53萬元，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)（老農(nóng)保）200.29萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障支出38.03萬元。

　　通過自查，我局各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)按照各項(xiàng)管理要求，實(shí)現(xiàn)了�？顚Ｓ茫�在資金環(huán)節(jié)做到了按照程序和政策規(guī)范發(fā)放，沒有虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取以及貪污、侵占等違法違紀(jì)現(xiàn)象，在政策執(zhí)行上，做到了規(guī)范嚴(yán)格、沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定執(zhí)行政策情況，在監(jiān)管環(huán)節(jié)上，做到了職責(zé)明確，監(jiān)督檢查到位，確保了資金安全規(guī)范運(yùn)行。

　　三、主要做法

　�。ㄒ唬┏闪⒒�金安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　我局高度重視基金安全管理工作，把此項(xiàng)工作作為首要任務(wù)來抓，成立了以人力資源和社會(huì)保障局局長李雪峰為組長，社會(huì)保險(xiǎn)局局長李進(jìn)紅為副組長，社會(huì)保險(xiǎn)局工作人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基金安全工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保此項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

　　（二）基金收支結(jié)算情況

　　我局嚴(yán)格按照《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全專項(xiàng)檢查的通知（人社險(xiǎn)中心函【20xx】）71號(hào)）文件精神要求，基金收支結(jié)算一律采用轉(zhuǎn)帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金。同時(shí)還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)控制度，相互監(jiān)督，相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理，確�；�金完整安全。

　�。ㄈ�）銀行帳戶管理情況

　　1、我縣養(yǎng)老、工傷、生育、農(nóng)�；�金帳戶均開設(shè)兩帳戶，即社會(huì)保險(xiǎn)基金收入戶（財(cái)政專戶）和支出戶。嚴(yán)格實(shí)行收支“兩條線”管理。

　　2、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金還未納入財(cái)政專儲(chǔ)，資金收支共用一個(gè)帳戶，達(dá)不到收支“兩條線”的要求。

　�。ㄋ模�對(duì)賬制度和執(zhí)行情況

　　嚴(yán)格按照《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，每月和銀行、地稅以及財(cái)政對(duì)賬一次，完善“四方對(duì)帳”制度，確保了賬賬相符，賬實(shí)相符。

　�。ㄎ澹﹥�(yōu)化經(jīng)辦管理

　　計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)有密碼和設(shè)置操作權(quán)限，做到了計(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性和可追溯性，進(jìn)一步進(jìn)行了業(yè)務(wù)操作過程的有效管理和分析。同時(shí)設(shè)立了財(cái)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外泄，確保數(shù)據(jù)安全。

　�。�六）業(yè)務(wù)流程情況

　　嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度，切實(shí)做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，資金收入或待遇支付與審查相分離，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會(huì)計(jì)處理相分離。

　�。ㄆ撸┝�政教育

　　我縣高度重視對(duì)工作人員的法律法規(guī)和黨風(fēng)黨紀(jì)廉政教育，把法制和廉政教育作為日常工作與其他業(yè)務(wù)工作一起研究部署，一并抓好檢查落實(shí)。把法制和廉政教育制度化和正常化，并將其納入經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)工作中，重點(diǎn)做好關(guān)鍵崗位人員的教育工作。20xx年邀請(qǐng)縣紀(jì)律廉政辦主任到我局進(jìn)行現(xiàn)警示教育，做到警鐘長鳴。

　　四、存在的問題

　　通過自查，我局能嚴(yán)格執(zhí)行基金內(nèi)控制度，在社會(huì)保險(xiǎn)使用和管理中不存在貪污、擠占和挪作他用的現(xiàn)象。確保了我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金安全完整。但還存在一些不足之處，主要表現(xiàn)為：一是人員嚴(yán)重不足，一人多崗的情況突出，對(duì)基金安全存在一定隱患；二是被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金還未納入財(cái)政專儲(chǔ)，出現(xiàn)該資金收支只能共用一個(gè)帳戶，達(dá)不到收支“兩條線”的.要求；三是辦公設(shè)備老化，阻礙了各項(xiàng)工作的正常開展。

　　五、整改措施及下一步工作打算

　　整改措施：一是積極與財(cái)政部門協(xié)調(diào)，從20xx年4月起將被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金納入財(cái)政專儲(chǔ)，由財(cái)政部門統(tǒng)一管理。

　　下一步工作打算：

　�。ㄒ唬├^續(xù)加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的監(jiān)管力度。一是進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度，在下一步工作中，我們將不折不扣的執(zhí)行國家及省市有關(guān)政策規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部控制度建設(shè)，健全規(guī)章制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，做到以制度管人管錢管事。二是創(chuàng)新基金監(jiān)管手段。在管理中規(guī)范，在實(shí)踐中摸索，逐步摸索出適合我們基金管理的好經(jīng)驗(yàn)好做法。三是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦能力建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排，精心組織，不斷提高社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦能力。

　　（二）加強(qiáng)思想教育，增加工作人員遵紀(jì)守法廉潔自律的意識(shí)。我們將采取靈活多樣的形式，經(jīng)常開展基金管理政策和法紀(jì)法規(guī)教育，主動(dòng)與防止職務(wù)犯罪部門搞好現(xiàn)場(chǎng)警示教育，以增強(qiáng)管理、監(jiān)督、經(jīng)辦人員的政策法規(guī)意識(shí)和拒腐防變的能力，自覺抵御各種不良誘惑。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金管理工作事關(guān)群眾切身利益，事關(guān)社會(huì)和諧穩(wěn)定意義深遠(yuǎn)，責(zé)任重大。今后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，嚴(yán)格監(jiān)管確�；�金安全規(guī)范運(yùn)行。

　　基金檢查自查報(bào)告 15

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金運(yùn)行管理規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)行業(yè)行為，提高補(bǔ)償效益和加大監(jiān)管力度等日常工作，切實(shí)把這項(xiàng)解決農(nóng)民“病有所醫(yī)”、“因病致貧”和“看病貴”、“看病難”的重大舉措和造福廣大農(nóng)民的大事要抓緊抓實(shí)抓好全力推進(jìn)新農(nóng)村合作醫(yī)療工作在我村健康穩(wěn)固持續(xù)發(fā)展，根據(jù)20xx年我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作要求，xxx村衛(wèi)生室新農(nóng)合自查工作情況如下：

　　一、工作開展情況

　　1、堅(jiān)持以病人為中心的服務(wù)準(zhǔn)則，嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合的藥品目錄合理規(guī)范用藥。

　　2、參合農(nóng)民就診時(shí)確認(rèn)身份后，使用新農(nóng)合專用處方并認(rèn)真填寫《新農(nóng)合醫(yī)療證》和門診登記，嚴(yán)格控制開大處方，不超標(biāo)收費(fèi)，在補(bǔ)償賬本上親自簽字及按手印，以防冒領(lǐng)資金。

　　3、在藥品上嚴(yán)禁假藥，過期藥品及劣質(zhì)藥品，藥品必須經(jīng)過正規(guī)渠道進(jìn)取。

　　4、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金公示情況，為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范，新農(nóng)合醫(yī)療制度，在公開、公平、公正的原則下，增加新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金使用情況，把新農(nóng)合每月補(bǔ)償公示工作做好，并做好門診登記。

　　二、存在的問題

　　1、有的群眾對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策宣傳力度不夠，對(duì)新的優(yōu)惠政策了解不夠。

　　2、門診登記沒有及時(shí)登記。

　　3、處方有不規(guī)范的.地方。

　　4、有個(gè)別先下卡后用藥違規(guī)行為。

　　三、未來工作計(jì)劃

　　1、在以后工作中，嚴(yán)格按照有關(guān)文件要求開處方報(bào)銷費(fèi)用。

　　2、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。

　　3、針對(duì)存在的問題，查找分析原因逐項(xiàng)整改。

　　4、認(rèn)真自查自糾，堅(jiān)決不敷衍應(yīng)付。

　　5、加強(qiáng)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及業(yè)務(wù)知識(shí)宣傳。

　　6、加強(qiáng)補(bǔ)償宣傳使參合群眾進(jìn)一步了解新農(nóng)合對(duì)農(nóng)民群眾的益處。

　　通過自查自糾的工作，看到在新農(nóng)合工作中存在的問題和不足，并加以改正，確保國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策貫徹到位，維護(hù)農(nóng)民群眾切身權(quán)益，確保農(nóng)民群眾的“保命錢”真正用到群眾身上，不斷提高新農(nóng)合政策資金管理使用的科學(xué)化水平，促進(jìn)我村新農(nóng)合的健康發(fā)展。

　　基金檢查自查報(bào)告 16

　　根據(jù)《泰州市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于開展失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”的通知》(泰人社函[20xx]80號(hào))文件精神及省市年度工作要求，決定組織開展失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”，繼續(xù)查找失業(yè)保險(xiǎn)基金管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)抓好發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，推動(dòng)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)防控工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、檢查對(duì)象

　　失業(yè)保險(xiǎn)基金管理機(jī)構(gòu)，包括負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理的'失業(yè)保險(xiǎn)行政部門、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)及獨(dú)立于人社部門之外的其他公共服務(wù)機(jī)構(gòu)等。根據(jù)需要，可延伸檢查使用失業(yè)保險(xiǎn)基金的職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)和享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇補(bǔ)貼的單位、個(gè)人。

　　二、檢查內(nèi)容

　　主要檢查20xx年以來的失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控工作，包括組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財(cái)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制管理與監(jiān)督等5個(gè)方面內(nèi)容，以20xx年專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改為牽引，突出“三個(gè)全面取消”(全面取消社銀人工報(bào)盤、全面取消手工經(jīng)辦、全面取消直接收支現(xiàn)金業(yè)務(wù))和關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、重要信息變更、補(bǔ)貼發(fā)放、待遇支付、擴(kuò)大支出等業(yè)務(wù)重點(diǎn)，著力維護(hù)失業(yè)保險(xiǎn)基金安全。具體檢查內(nèi)容見《失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控自查(檢查)表》(附件1)，并結(jié)合《省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)開展失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案的通知》(蘇人社函〔20xx〕83號(hào))實(shí)施。

　　三、檢查安排

　　本次檢查要求由社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)與失業(yè)保險(xiǎn)行政部門、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、信息化綜合管理機(jī)構(gòu)聯(lián)合組織開展，采取自查與抽查相結(jié)合的方式實(shí)施。

　　(一)自查(5月-6月上旬)。根據(jù)省市文件精神，公共就業(yè)服務(wù)中心結(jié)合實(shí)際工作情況開展自查，于6月5日前完成。根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫《失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控自查表》，并形成自查報(bào)告上報(bào)基金監(jiān)督科。

　　(二)本級(jí)檢查(6月中旬)。局基金監(jiān)督科對(duì)公共就業(yè)服務(wù)中心自查情況進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，填寫《失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”情況統(tǒng)計(jì)表》，并形成我市自查報(bào)告，于6月中旬上報(bào)泰州市局。

　　(三)迎接市級(jí)檢查。按照泰州市局檢查工作安排，積極做好各項(xiàng)迎接準(zhǔn)備工作。

　　(四)迎接省級(jí)抽查。針對(duì)泰州市局檢查發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改落實(shí)，迎接省廳組織對(duì)部分設(shè)區(qū)市本級(jí)和縣(市、區(qū))進(jìn)行的抽查，具體檢查時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。同時(shí)，做好迎接人社部抽查準(zhǔn)備工作。

　　四、工作要求

　　(一)開展失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)控專項(xiàng)檢查“回頭看”，對(duì)防控失業(yè)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)、保障失業(yè)保險(xiǎn)健康發(fā)展具有重要意義。相關(guān)科室、下屬單位要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合實(shí)際細(xì)化實(shí)施方案，創(chuàng)新方法手段，安全有序組織，務(wù)求取得實(shí)效。

　　(二)“回頭看”要圍繞20xx年全省社會(huì)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)防控和失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)控制度執(zhí)行專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問題，局基金監(jiān)督科結(jié)合日常檢查以及上一年度檢查中發(fā)現(xiàn)的失業(yè)保險(xiǎn)基金管理問題，抽查重點(diǎn)業(yè)務(wù)，抽檢整改情況，相關(guān)科室、下屬單位做好檢查的配合工作。

　　(三)相關(guān)科室、下屬單位要針對(duì)整改不到位和檢查新發(fā)現(xiàn)的問題，深入查找原因，建立整改清單和臺(tái)賬，壓實(shí)整改責(zé)任和要求，限時(shí)整改到位。要將“三個(gè)全面取消”作為基金風(fēng)險(xiǎn)防控的源頭性問題，嚴(yán)格對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，采取有力措施，逐一抓好落實(shí)。要注重完善制度，細(xì)化經(jīng)辦規(guī)程，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，堵塞管理漏洞，防止基金風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

　　相關(guān)科室、下屬單位要認(rèn)真做好檢查工作總結(jié)，如實(shí)反映檢查開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況以及加強(qiáng)基金監(jiān)管和內(nèi)部控制的措施辦法。

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