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項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

時(shí)間:2024-10-18 12:11:37 報(bào)告 我要投稿

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  在生活中,報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì),要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢?下面是小編收集整理的項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告1

  為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署,深化財(cái)稅體制改革,優(yōu)化財(cái)政資源配置,提高公共服務(wù)質(zhì)量,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,縣財(cái)政預(yù)算安排20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬元。根據(jù)《桂陽縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(桂財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)將20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jī)效自評(píng)如下:

  一、專項(xiàng)資金基本情況

 。ㄒ唬⿲m(xiàng)資金概況

  為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào))、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))等文件精神,結(jié)合20xx年我縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃,該項(xiàng)目年初預(yù)算安排219萬元,實(shí)際指標(biāo)下達(dá)548.25萬元。

  (二)專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度

 。1)項(xiàng)目基本情況,桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km,總投資額1157.481萬元,本項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造,以及大型村莊路段增設(shè)人行設(shè)施等。本項(xiàng)目采取BT模式建設(shè),并授權(quán)我中心為業(yè)主單位,現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗(yàn)收合格移交我中心管護(hù),20xx年政府以回購(gòu)方式支付給投資方:深圳市天富來投資管理有限公司,20xx年支付專項(xiàng)資金419萬元

 。2)項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況,完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程,確保人們?nèi)罕姵鲂邪踩、暢通。成?9.48萬元/公里。通過對(duì)該項(xiàng)目專項(xiàng)資金的投入,財(cái)政資金使用效率逐步提高。

  (三)專項(xiàng)資金使用管理情況

 。1)資金計(jì)劃、到位及使用情況

  該項(xiàng)目資金來源為20xx年財(cái)政預(yù)算資金419萬元,使用419萬元。

 。2)項(xiàng)目資金管理情況。

  項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行本單位關(guān)于《專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》的通知(桂路字[20xx]39號(hào))、《桂陽縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心財(cái)務(wù)管理辦法》的通知(桂路字[20xx]28號(hào))、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施方案》的通知(桂路字[20xx]37號(hào)),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核,附件發(fā)票完整齊全,符合本單位報(bào)賬審批程序,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

  二、專項(xiàng)資金主要績(jī)效

  (一)主要產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

  1.數(shù)量指標(biāo)完成情況。

  20xx年度績(jī)效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

  2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。

  桂嘉二期提質(zhì)改造工程達(dá)到公路有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。采用交通主管領(lǐng)導(dǎo)、縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、承包人、檢測(cè)單位、縣財(cái)政局、縣質(zhì)量安全監(jiān)督站共同驗(yàn)收,根據(jù)考核及驗(yàn)收程序,桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

  3.時(shí)效指標(biāo)完成情況。

  桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成,達(dá)到原來預(yù)期目標(biāo)。

  4.成本指標(biāo)完成情況。

 。1)項(xiàng)目組織情況:20xx年8月21日,縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(桂發(fā)改[20xx]135號(hào))批復(fù)了該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目的規(guī)劃許可、環(huán)評(píng)批復(fù)、林地許可、國(guó)土批復(fù)等審批手續(xù)齊全。

  該項(xiàng)目全長(zhǎng)19.461公里,全線按城市次干道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速50公里/小時(shí),路面寬15.6米,橋梁荷載等級(jí)為公路-Ⅱ級(jí)。瀝青砼路面,路面結(jié)構(gòu)層12cm。其它技術(shù)指標(biāo)按交通運(yùn)輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JTGB01-20xx和《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(CJJ37-90)執(zhí)行。路面結(jié)構(gòu)為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20(C)瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。

 。2)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及財(cái)政預(yù)算控制指標(biāo),施工過程中嚴(yán)格控制變更程序,嚴(yán)格控制做到不超概。20xx年初預(yù)算專項(xiàng)資金為219萬元,資金使用成本在可控范圍,工程全部完工交(竣)驗(yàn)收為合格。

 。ǘ┲饕б嬷笜(biāo)完成情況

  1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況。從經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià),該項(xiàng)目的實(shí)施極大地改善當(dāng)?shù)匚铱h公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對(duì)于我縣、我市城市道路等級(jí)的'提升、沿線資源的.開發(fā)和運(yùn)輸,乃至我省南部地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著十分重要的意義。

  2.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。從社會(huì)效益評(píng)價(jià),該項(xiàng)目完成后,對(duì)改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用,桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽至嘉禾公路(桂陽段)起點(diǎn)位于桂陽縣青平、元里止于麻田村,與嘉禾交界,終點(diǎn)樁號(hào)為K19+471.17,全長(zhǎng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、道縣交通大動(dòng)脈,對(duì)拉動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)具有重大意義。

  3.可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況。

  項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后,后續(xù)政策、資金人員機(jī)構(gòu)安排管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析,工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、藍(lán)山的交通安全狀況和道路的安全通行能力,交通流量大于預(yù)期。

  滿意度指標(biāo)完成情況。

  該項(xiàng)目實(shí)施后,路面由原來的15m擴(kuò)寬到24m,人行道兩側(cè)各增加到8m,路面結(jié)構(gòu)由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面,行車舒適度、平穩(wěn)性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高,經(jīng)問卷調(diào)查群眾滿意度達(dá)97%。

  三、存在的問題

  其他需要說明的問題

  (1)該路改造屬于城市道路建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)資金缺口較大。

 。2)人行道綠化植樹加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)維護(hù),雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復(fù),對(duì)于安全隱患路段,需設(shè)置安全警示標(biāo)志標(biāo)牌及防護(hù)欄。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告2

  一、資金安排情況

  20xx年,市財(cái)政相繼下達(dá)我區(qū)抗疫特別國(guó)債資金5.723億元,其中:以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕23號(hào)下達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施及抗疫相關(guān)支出資金3.4億元、以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕46號(hào)下達(dá)幼兒園綜合治理及社會(huì)事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施資金0.3億元、以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕50號(hào)下達(dá)機(jī)場(chǎng)車站等重要場(chǎng)站抗疫相關(guān)支出和醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)成本缺口補(bǔ)助資金0.023億元、以渝財(cái)預(yù)〔20xx〕60號(hào)下達(dá)公共衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2億元。

  按照《抗疫特別國(guó)債資金管理辦法》及上級(jí)有關(guān)要求,我區(qū)及時(shí)將資金分配到8個(gè)主管部門,分配進(jìn)度達(dá)100%。其中:公共衛(wèi)生體系建設(shè)3.367億元,主要用于黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號(hào)車庫及配套項(xiàng)目及應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)、精神病醫(yī)院裝修工程;交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.9億元,主要用于過境高速公路資本金;生態(tài)環(huán)境治理0.298億元,主要用于城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè);教育文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.752億元,主要用于幼兒園綜合治理、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教育教學(xué)設(shè)備采購(gòu);市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.183億元,主要用于暴雨災(zāi)后市政設(shè)施維修、應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)等;重大區(qū)域規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.2億元,主要用于渝東南綜合應(yīng)急救援指揮中心二期項(xiàng)目和渝東南應(yīng)急維穩(wěn)項(xiàng)目建設(shè)(武警支隊(duì)營(yíng)區(qū)遷建)項(xiàng)目;疫情相關(guān)支出230萬元,主要用于機(jī)場(chǎng)、車站等重要場(chǎng)站抗疫相關(guān)支出和補(bǔ)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)成本缺口。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

  總體看,抗疫特別國(guó)債資金有力支持了我區(qū)公共衛(wèi)生、教育、交通、市政、生態(tài)環(huán)保等方面的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),有力推動(dòng)我區(qū)開展“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù),抗疫相關(guān)支出資金也極大緩解了因疫情防控帶來的減收因素影響。20xx年底,我區(qū)抗疫特別國(guó)債資金支出2.89億元,結(jié)轉(zhuǎn)2.83億元,支出進(jìn)度51%,若剔除11月底下達(dá)資金2億元,則支出進(jìn)度達(dá)77.68%。截至3月25日,結(jié)轉(zhuǎn)資金已實(shí)現(xiàn)支出0.2億元,余額2.63億元,正督促項(xiàng)目業(yè)主單位加快建設(shè)進(jìn)度,并按程序及時(shí)支付。

 。ㄒ唬┕残l(wèi)生體系建設(shè)項(xiàng)目。共3個(gè)項(xiàng)目,其中:黔江中心醫(yī)院精神病醫(yī)院工程項(xiàng)目,完成新建、改擴(kuò)建12000平方米,床位增加313張,診療能力提升1200人次,實(shí)現(xiàn)全年績(jī)效目標(biāo);黔江中心醫(yī)院住院綜合樓、科教大樓和2號(hào)車庫及配套項(xiàng)目計(jì)劃新建、改擴(kuò)建面積103407平方米,采購(gòu)儀器設(shè)備1221臺(tái),實(shí)際完成新建、改擴(kuò)建面積55946平方米,采購(gòu)儀器設(shè)備1221臺(tái);武陵山區(qū)域醫(yī)療中心(應(yīng)急醫(yī)院)計(jì)劃完成項(xiàng)目的前期工作,實(shí)際完成區(qū)級(jí)立項(xiàng)和可研審批,報(bào)送市級(jí)可研審批,取得項(xiàng)目選址意見函,進(jìn)行征地和林地報(bào)批工作。

 。ǘ┙煌ɑA(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。安排過境高速公路項(xiàng)目資本金0.9億元,并根據(jù)約定的績(jī)效考核目標(biāo)撥付資金,全年計(jì)劃啟動(dòng)修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,實(shí)際啟動(dòng)修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,完成全年績(jī)效目標(biāo)。

 。ㄈ┙逃幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。共涉及黔江區(qū)民族職教中心遷建工程、課桌凳采購(gòu)、班班通設(shè)備采購(gòu)等7個(gè)項(xiàng)目,已全部完成全年績(jī)效目標(biāo)。其中:新華中學(xué)綜合樓項(xiàng)目計(jì)劃完成舊教學(xué)樓拆除和三通一平工程、以及抗滑樁70%的工程量,實(shí)際完成2900平方米的舊教學(xué)樓的拆除和三通一平工程、以及抗滑樁工程量的80%;計(jì)劃33所學(xué)校采購(gòu)課桌凳14000套,33所學(xué)校實(shí)際采購(gòu)課桌凳14000套;計(jì)劃采購(gòu)104套班班通設(shè)備,實(shí)際采購(gòu)104套;職教中心遷建工程計(jì)劃推進(jìn)主體一標(biāo)房建及主體二標(biāo)房建工程建設(shè),完成綜合樓教管樓教學(xué)樓的裝修等工程,已完成全年績(jī)效目標(biāo),資金全部實(shí)現(xiàn)支出。

 。ㄋ模┥鷳B(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目。涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、城市污水管網(wǎng)建設(shè)2個(gè)項(xiàng)目,全部完成績(jī)效目標(biāo)。其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項(xiàng)目計(jì)劃完成18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級(jí)生活污水管網(wǎng)建設(shè),實(shí)際完成18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級(jí)生活污水管網(wǎng)建設(shè);城市污水管網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊(cè)山片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)24.12公里,實(shí)際完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊(cè)山片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)24.12公里。

 。ㄎ澹┦姓A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。共安排黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程、暴雨后市政設(shè)施維修應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目,4個(gè)項(xiàng)目完成全年績(jī)效目標(biāo)。其中:泥路硬化工程項(xiàng)目計(jì)劃硬化泥濘路約3.5公里,實(shí)際完成道路硬化3.5公里;三臺(tái)山路、丹心路公廁項(xiàng)目計(jì)劃完工投用,實(shí)際已完工投用;暴雨后市政設(shè)施維修應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,除黑山橋海漫維修項(xiàng)目未完工外,其他項(xiàng)目已完工;黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程計(jì)劃完成道路整治2.35公里,實(shí)際完成道路整治2.35公里。

 。┲卮髤^(qū)域規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。渝東南綜合應(yīng)急救援指揮中心二期計(jì)劃新建面積26920平方米,實(shí)際完成26920平方米,全部完成績(jī)效目標(biāo);渝東南應(yīng)急維穩(wěn)項(xiàng)目建設(shè)(武警支隊(duì)營(yíng)區(qū)遷建)計(jì)劃改造面積22500平方米,實(shí)際完成15000平方米,主要為確保黔張常鐵路安全改變了作業(yè)方式,導(dǎo)致施工進(jìn)度較慢。

  (七)抗疫相關(guān)支出。共安排機(jī)場(chǎng)火車站等重要場(chǎng)站抗疫支出補(bǔ)助和醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)成本缺口補(bǔ)助等5個(gè)項(xiàng)目,已全部完成全年績(jī)效目標(biāo)。其中:機(jī)場(chǎng)火車站等重要場(chǎng)站抗疫支出補(bǔ)助項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)新冠肺炎疫情隔離點(diǎn)2個(gè),采購(gòu)體溫槍等檢測(cè)儀器200臺(tái)、口罩10萬個(gè),體溫檢測(cè)率、健康碼查驗(yàn)率100%,實(shí)際完成建設(shè)新冠肺炎疫情隔離點(diǎn)2個(gè),采購(gòu)體溫槍等檢測(cè)儀器200臺(tái)、口罩10萬個(gè),體溫檢測(cè)、健康碼查驗(yàn)累計(jì)44.92萬人次,檢測(cè)率、查驗(yàn)率100%,隔離人員123人次;醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)成本缺口補(bǔ)助項(xiàng)目計(jì)劃完成住院病人核酸檢測(cè)40500人次,并對(duì)個(gè)人承擔(dān)部分進(jìn)行補(bǔ)助,實(shí)際完成住院病人核酸檢測(cè)40561人次,對(duì)個(gè)人承擔(dān)部分進(jìn)行全額補(bǔ)助。

  三、存在的主要問題

 。ㄒ唬╉(xiàng)目前期工作相對(duì)滯后,影響績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。近年來,我區(qū)嚴(yán)格落實(shí)國(guó)市債務(wù)管控政策,嚴(yán)禁無資金來源上項(xiàng)目增加隱性債務(wù),除上級(jí)資金安排的項(xiàng)目外,幾乎沒有資金安排項(xiàng)目建設(shè)。在資金來源落實(shí)前,不敢啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)?挂咛貏e國(guó)債等直達(dá)資金下達(dá)后,才安排用于重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),受資金短缺、基本建設(shè)程序需要的時(shí)間較長(zhǎng),以及前期工作不深、不細(xì)因素影響,導(dǎo)致資金到位后項(xiàng)目遲遲無法推動(dòng)建設(shè),資金支出進(jìn)度較慢。

  (二)部分客觀因素,影響績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一是暴雨天氣影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。今年我區(qū)7-8月持續(xù)的'暴雨天氣,導(dǎo)致施工方進(jìn)場(chǎng)施工困難,一定程度上影響了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。二是招投標(biāo)過程中存在的不確定因素,一定程度上影響了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。如:黔江區(qū)中心醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目,在公開招投標(biāo)過程中,因參與投標(biāo)的企業(yè)只有2家,造成流標(biāo),影響建設(shè)工期約45天。

  四、資金監(jiān)管及評(píng)價(jià)結(jié)果公開、運(yùn)用情況

 。ㄒ唬﹪(yán)格資金分配。嚴(yán)格按照上級(jí)政策要求,組織區(qū)級(jí)各單位認(rèn)真測(cè)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金缺口,研究制定資金分配方案,經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)委常委會(huì)審議通過后,及時(shí)分配資金、錄入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng),并納入調(diào)整預(yù)算。

 。ǘ┘訌(qiáng)資金監(jiān)管。一是成立以區(qū)財(cái)政局主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人為成員的直達(dá)資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)推進(jìn)和督促落實(shí)直達(dá)資金分配、使用、監(jiān)督、績(jī)效管理等工作。二是落實(shí)專人建立直達(dá)資金臺(tái)帳,全過程監(jiān)控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查;及時(shí)關(guān)聯(lián)支付信息、導(dǎo)入惠企利民數(shù)據(jù)、處理預(yù)警信息等。三是建立直達(dá)資金支出進(jìn)度考核機(jī)制。將直達(dá)資金支出進(jìn)度,納入單位年度綜合考核范圍,由區(qū)政府辦按月督查支出進(jìn)度。四是建立直達(dá)資金項(xiàng)目定期調(diào)度機(jī)制。區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)按月研究、調(diào)度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,集中解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題,并要求各項(xiàng)目主管單位、實(shí)施單位主要領(lǐng)導(dǎo)要按周調(diào)度項(xiàng)目推進(jìn)情況,切實(shí)加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

 。ㄈ┘訌(qiáng)績(jī)效管理。一是及時(shí)公開項(xiàng)目分配情況。項(xiàng)目資金分配后,及時(shí)在政府公眾信息網(wǎng)上予以公開,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。二是加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控,及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目。一方面針對(duì)部分項(xiàng)目第一次報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化、量化的問題,督促項(xiàng)目主管單位及時(shí)調(diào)整,并實(shí)行全過程監(jiān)管。另一方面根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況,將支出進(jìn)度偏慢的項(xiàng)目予以調(diào)整。根據(jù)財(cái)政部辦公廳《關(guān)于直達(dá)資金有關(guān)問題的答復(fù)意見》(財(cái)辦預(yù)〔20xx〕111號(hào))調(diào)整黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾工程、科教大樓2號(hào)車庫及配套項(xiàng)目資金2700萬元,用于中心醫(yī)院住院綜合樓土建工程(2018年11月開工建設(shè),20xx年10月完成竣工驗(yàn)收)。三是將包含抗疫特別國(guó)債資金在內(nèi)的直達(dá)資金,作為重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)向區(qū)人大報(bào)告,并按程序納入調(diào)整預(yù)算,主動(dòng)接受人大監(jiān)督。

  五、下一步工作打算

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管。進(jìn)一步督促各單位嚴(yán)格按照規(guī)定用途,完善資金使用臺(tái)帳,全過程監(jiān)控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查、合法合規(guī)。并依靠資金監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施全過程監(jiān)管,資金支出后3個(gè)工作日內(nèi)將支付信息、臺(tái)賬信息導(dǎo)入監(jiān)控系統(tǒng)。

 。ǘ┣袑(shí)加快支出進(jìn)度。進(jìn)一步督促相關(guān)單位,切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理,成立專班解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題,倒排工期加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,加快完善項(xiàng)目進(jìn)度資料,及時(shí)辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算等工作,并按要求撥付資金,切實(shí)加快支出進(jìn)度。

 。ㄈ⿵(qiáng)化績(jī)效管理。一是根據(jù)單位自評(píng)和財(cái)政檢查結(jié)果,結(jié)合當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)情況,對(duì)支出進(jìn)度仍然偏慢,且無有效改進(jìn)措施的項(xiàng)目資金予以調(diào)項(xiàng)。二是選取資金額度較大、影響范圍較廣的項(xiàng)目,實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。三是將本次自評(píng)情況和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,作為預(yù)算安排項(xiàng)目的重要依據(jù),切實(shí)提高資金安排和使用效益。

 。ㄋ模┙y(tǒng)籌做好項(xiàng)目前期工作。根據(jù)財(cái)力情況統(tǒng)籌安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),統(tǒng)籌做深、做細(xì)區(qū)內(nèi)重大項(xiàng)目前期工作,重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作原則要達(dá)到可招投標(biāo)條件,確保資金一旦到位就能實(shí)施招投標(biāo),推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告3

  為確實(shí)做好20xx年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕46號(hào))文件精神,結(jié)合實(shí)際,我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目,收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門(股室)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:

  一、專項(xiàng)概況

  20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),取得了較好的社會(huì)效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng):1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。

  這2個(gè)項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目,資金來源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。

  二、專項(xiàng)資金使用及管理情況

  我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

  20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元,具體如下:

  1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。

  2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

  項(xiàng)目所有開支均按照國(guó)有建設(shè)單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實(shí)行專賬管理,?顚S茫瑖(yán)格把關(guān),整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,嚴(yán)格人員作風(fēng),不存在違規(guī)違法的問題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符,績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成,未逾期。

  三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況

  我單位2個(gè)大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃,完成了年度績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)100%。

  四、專項(xiàng)績(jī)效情況分析

  我單位20xx年2個(gè)大專項(xiàng),從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益,6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得分都很高,總分達(dá)到97分。

  1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分):項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求,設(shè)定的'績(jī)效目標(biāo)合理,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

  2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好

  3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

  4、財(cái)務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。

  5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分):項(xiàng)目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

  6、項(xiàng)目效益(19分):項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會(huì)公眾的滿意度非常高。

  五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

  為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對(duì)進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  六、意見及建議

  1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

  2、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告4

  一、項(xiàng)目概況

  項(xiàng)目名稱:梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查.

  項(xiàng)目達(dá)到的目的:為了更好地規(guī)范梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)的管理,規(guī)范村級(jí)干部發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼的情況,遏制農(nóng)村腐敗問題,保護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益,使村級(jí)財(cái)務(wù)公開透明。

  主要內(nèi)容:

  (1)20xx年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼情況(140個(gè)村)、20xx年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼情況(92個(gè)村)

 。2)20xx年往來款項(xiàng)情況,視情況往前追溯(200個(gè))

 。3)20xx年1-7月份的賬務(wù)情況(200個(gè))

  項(xiàng)目開始實(shí)施時(shí)間:20xx年8月30日

  項(xiàng)目完成時(shí)間:11月30日

  項(xiàng)目已經(jīng)按計(jì)劃全部完成

  二、項(xiàng)目資金管理情況

  嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理有關(guān)制度,按照《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》(梅縣區(qū)府[20xx]29號(hào))和政府采購(gòu)規(guī)定,進(jìn)行政府采購(gòu)計(jì)劃備案和定點(diǎn)采購(gòu),嚴(yán)格履行采購(gòu)合同和撥款程序,做到?顚S。

  三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況

  項(xiàng)目總投入545600元,項(xiàng)目采取聘請(qǐng)誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行檢查的方式,項(xiàng)目已經(jīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

  (一)總體目標(biāo)完成情況。

  通過組織梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查,對(duì)梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)管理存才的`問題、村級(jí)干部違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。

 。ǘ┚唧w績(jī)效情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量:年初設(shè)定目標(biāo)≤200個(gè)村,全年實(shí)際完成200個(gè)村。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量:主要從項(xiàng)目資金、項(xiàng)目組織實(shí)施、實(shí)施目的方均按工作要求完成全面完成,嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)合同,驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

  3、產(chǎn)出成本:實(shí)際支出54.56萬元

  4、產(chǎn)出時(shí)效:均在20xx年內(nèi)完成

  5、產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益:退回違規(guī)發(fā)放資金226058.6元。

  6、產(chǎn)生的社會(huì)效益:規(guī)范好農(nóng)村財(cái)務(wù)管理,遏制腐敗問題的發(fā)生,保護(hù)了農(nóng)民的合法權(quán)益。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告5

  根據(jù)《關(guān)于開展2020年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(豐都財(cái)政發(fā)〔20xx〕3號(hào))文件要求,縣住建委形成自評(píng)報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目基本概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.立項(xiàng)背景

  豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)主要職能職責(zé)為:1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。2.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序。4.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序。5.負(fù)責(zé)住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水(雨水、污水)管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。9.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策。10.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。11.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。12.承擔(dān)人民防空工程建設(shè)管理的責(zé)任。

  我委2020年因職能職責(zé)所涉及項(xiàng)目共17個(gè),均為財(cái)政資金全額撥付。項(xiàng)目資金總額:15757.05萬元(其中:中市9681.55萬元,縣本級(jí)財(cái)政配套資金6075.50萬元),項(xiàng)目撥付金額:10890.64萬元(其中:中市5323.36萬元,縣本級(jí)財(cái)政配套資金5567.28萬元),項(xiàng)目結(jié)余:1305.98萬元(其中:中市797.76萬元,縣本級(jí)財(cái)政配套資金508.22萬元)。

  2.項(xiàng)目實(shí)施情況及經(jīng)費(fèi)使用情況

  具體項(xiàng)目情況如下:

 。1)28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個(gè)農(nóng)村連片整治站點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2020年3月,根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會(huì)議紀(jì)要》(〔2020〕第17期)和《研究桑德污水處理廠(站)接管后相關(guān)事宜專題會(huì)議紀(jì)要》(〔2020〕第18期)精神,環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對(duì)桑德公司運(yùn)營(yíng)的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個(gè)農(nóng)村環(huán)境連片整治(污水處理)項(xiàng)目進(jìn)行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)一體化項(xiàng)目PPP特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.36元/m3、保底水量45%計(jì)算運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi);44個(gè)農(nóng)村環(huán)境連片整治(污水處理)項(xiàng)目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目(污水處理)PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價(jià)1.65元/m3、保底水量75%計(jì)算運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目(污水處理)PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》要求,2020年運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)為1000萬元,已支付926.32萬元,余73.68萬元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理,確保正常運(yùn)行,達(dá)標(biāo)排放。

  豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費(fèi):隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進(jìn)程在加快發(fā)展,雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便,需要日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確城市市政管理職能職責(zé)的通知》(豐都府辦〔2014〕51號(hào))文件,每年對(duì)城區(qū)雨污管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)。確保城區(qū)王家渡組團(tuán)和名山組團(tuán)290多公里雨污管網(wǎng)運(yùn)行正常,損毀堵塞及時(shí)整治恢復(fù)率100%,全年巡查維護(hù)5000小時(shí)以上,2000人次以上,全年發(fā)生零安全事故,不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。

  2020年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金430萬元,撥付370萬元,余60萬元。

  (3)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)整改經(jīng)費(fèi):20xx年6月x日,在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理專題會(huì)議紀(jì)要》(〔20xx〕第51期)會(huì)議中明確,由豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對(duì)管轄的48座污水處理廠(站)和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行了整改?h環(huán)衛(wèi)集團(tuán)組織南北兩岸兩個(gè)整治工作小組,對(duì)管轄的48座污水處理廠(站)和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行全方面摸底調(diào)查,排查出各類問題210條,并建立“一廠一冊(cè)”基本資料。從6月12日至11月中旬,縣環(huán)衛(wèi)集團(tuán)管轄的48座污水處理廠(站)共計(jì)鋪設(shè)人行便道2692米;清理污水調(diào)節(jié)池781平方;管網(wǎng)維修814米;人工濕地翻池9座(汶溪村、荷花村、彈子臺(tái)村、石嶺崗村、安寧場(chǎng)村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站);抽取格柵池人工濕地污水1018立方;新建遮雨棚46平米;人工濕地填碎石950噸;清理人工濕地碎石940噸;沖洗污水池1281平方;恢復(fù)人工濕地植物5000盆;清理格柵池雜物201車;清理排水溝污泥211車;打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米;人工濕地、設(shè)備房做防水600平米;掛標(biāo)識(shí)標(biāo)牌48個(gè)廠(站)等。

  桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)廠道路約1200米;打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米;人工濕地、設(shè)備房做防水320平米;修復(fù)桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米;整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米;清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸;完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理;對(duì)陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進(jìn)行清理,欄桿、電路、設(shè)備、控制柜等更新與修復(fù),設(shè)備工藝進(jìn)行綜合調(diào)試;完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米,管網(wǎng)40米;完成采購(gòu)20套污水處理廠脫泥設(shè)備等,購(gòu)置吸污車一輛,并修建脫泥車間,現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項(xiàng)目專項(xiàng)資金300萬元,撥付272.24萬元,余27.76萬元。

 。4)污水處理公共服務(wù)費(fèi):20xx年6月x日,根據(jù)縣政府專題會(huì)議紀(jì)要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理專題會(huì)議》(〔20xx〕第51期)中明確,將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司,開展49座污水處理廠(站)日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。在日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作中,對(duì)2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時(shí)值守制”全天候?qū)S區(qū)開展日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作,確保廠區(qū)正常運(yùn)行,對(duì)49座農(nóng)村污水處理站(其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設(shè)施所覆蓋導(dǎo)致無污水來源等原因,現(xiàn)已暫停運(yùn)行)采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點(diǎn)負(fù)責(zé)制、站點(diǎn)考核制”將每座站點(diǎn)落實(shí)到相應(yīng)的責(zé)任人中,做好站點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作,確保站點(diǎn)正常運(yùn)行。污水處理公共服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目納入2020的財(cái)政預(yù)算,共計(jì)494.52萬元,用于確保49座污水處理廠(站)正常運(yùn)行,該筆資金已全部用于該項(xiàng)目,無結(jié)余。

 。5)包鸞鎮(zhèn)新臺(tái)村污水管網(wǎng)改造工程:2018年11月14日,縣長(zhǎng)羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人,就包鸞鎮(zhèn)彈子臺(tái)水庫飲用水水源地保護(hù)情況進(jìn)行專題調(diào)研,并召開現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)。11月21日,縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺(tái)水庫、新臺(tái)完小、龍河河長(zhǎng)制推進(jìn)情況現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議紀(jì)要》,要求“徹底清除水源地保護(hù)區(qū)周邊污水、垃圾,收影響區(qū)范圍(主要包括齊新村、彈子臺(tái)村等區(qū)域及相對(duì)聚集居民點(diǎn))內(nèi),要進(jìn)一步加強(qiáng)污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度;相對(duì)散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求,對(duì)生活垃圾及污水進(jìn)行有效管控”。為認(rèn)真落實(shí)羅成縣長(zhǎng)調(diào)研指示精神,11月1日,縣政府常務(wù)副縣長(zhǎng)向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人,深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺(tái)水庫飲用水水源地保護(hù)區(qū)的新臺(tái)村和齊新村,實(shí)地調(diào)研察看新臺(tái)村污水處理站運(yùn)行情況何新臺(tái)場(chǎng)鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況,明確要求在現(xiàn)有的新臺(tái)村污水處理站附近合理選址,采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式,徹底解決新臺(tái)村場(chǎng)鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達(dá)標(biāo)問題,并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位,抓緊邀請(qǐng)具備資質(zhì)的環(huán)保工程專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)盡快制定項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案。根據(jù)縣政府出臺(tái)專題會(huì)議紀(jì)要(〔2018〕第37期)會(huì)議中明確,由縣財(cái)政在縣環(huán)保年初預(yù)算中統(tǒng)籌解決(包含青苗補(bǔ)償費(fèi))。后豐都財(cái)政投資評(píng)審中心委托北京國(guó)金匯德工程管理有限公司進(jìn)行預(yù)算審核,審核金額為83.71萬元。

  2020年包鸞鎮(zhèn)新臺(tái)村污水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算金額為79.73萬元,縣財(cái)政撥付79.73萬元,該筆資金已全部用于該項(xiàng)目,無結(jié)余。

 。6)污泥處置費(fèi):為改善生態(tài)環(huán)境,污水處理穩(wěn)定持續(xù)達(dá)標(biāo)排放所產(chǎn)生污泥處置費(fèi);污泥處置費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按渝府辦發(fā)〔2016〕208號(hào)、縣政府專題會(huì)議紀(jì)要(〔2016〕第56期)、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價(jià)格續(xù)簽市政污泥處置合同的請(qǐng)示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責(zé)任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)保科技有限公司均已簽訂污泥處置合同,污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。

  2020年下達(dá)污泥處置費(fèi)專項(xiàng)資金277萬元(中市資金:147萬元、縣級(jí)資金:130萬元),撥付154.54萬元(中市資金:48.55萬元,縣級(jí)資金105.99萬元),結(jié)余資金122.46萬元(中市資金:98.45萬元,縣級(jí)資金24.01萬元)。

  豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目:為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施,提高污水收集率,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)鎮(zhèn)雨污分流,提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)(豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號(hào)),概算投資3109.77萬元。該項(xiàng)目于20xx年8月開工建設(shè),當(dāng)前已完工并投入運(yùn)行。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)污水管網(wǎng)20929米,實(shí)際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財(cái)政局下達(dá)《關(guān)于下達(dá)20xx年中央水污染防治資金通知》(豐財(cái)政〔20xx〕76號(hào)),金額1270萬元,20xx年撥付545.33萬元,2020年撥付258.06萬元,結(jié)余資金466.61萬元。

 。8)豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目:為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施,提高污水收集率,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)鎮(zhèn)雨污分流,提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)(豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號(hào)),概算投資1654.18萬元。該項(xiàng)目于20xx年8月開工建設(shè),當(dāng)前已完工并投入運(yùn)行。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)污水管網(wǎng)11570米,實(shí)際已建成污水管網(wǎng)14578米。國(guó)家補(bǔ)助資金和縣級(jí)財(cái)政資金統(tǒng)籌831.5萬元,20xx撥付299.54萬元,2020年撥付285.80萬元,資金結(jié)余246.16萬元。

 。9)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(cè)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi):隨著豐都縣社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展,人口增加迅速,生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加,不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境,也增加了三峽庫區(qū)入庫的污染物負(fù)荷,還制約了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃>的通知》(發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號(hào))要求,到2020年,城市污水處理率達(dá)到95%,縣城不低于85%,建制鎮(zhèn)達(dá)到70%,其中中西部地區(qū)力爭(zhēng)達(dá)到50%。同時(shí),根據(jù)《重慶市長(zhǎng)江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)單位,必須保持污水處理設(shè)施及監(jiān)控裝置的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家或地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),防止造成二次污染的規(guī)定,各污水處理廠應(yīng)嚴(yán)格管理,加強(qiáng)監(jiān)管和監(jiān)控。因此,豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)《縣政府專題會(huì)議紀(jì)要》(2018第23期)和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目PPP模式特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,該項(xiàng)目于2018年建成。該項(xiàng)目于2017年10月25日立項(xiàng),目前該項(xiàng)目已全面完工,目前處于正常運(yùn)行狀態(tài)。

  根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目建設(shè)專題會(huì)議紀(jì)要》要求,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)PPP項(xiàng)目是污水處理廠的配套設(shè)施,無法單獨(dú)、直接向使用者收費(fèi),屬于非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目,SPV項(xiàng)目公司的主要收入來源是“政府付費(fèi)”,即通過縣政府授權(quán)的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費(fèi)用獲得回報(bào)。在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目2020年服務(wù)費(fèi)總金額為584.5萬元,已支付386.75萬元,余197.75萬元未支付。

 。10)農(nóng)村工匠培訓(xùn):為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神,認(rèn)真落實(shí)《重慶市實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃》(渝委發(fā)〔2018〕1號(hào))、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》(渝委辦發(fā)〔2018〕1號(hào))工作部署,培養(yǎng)和建設(shè)一支農(nóng)村建設(shè)技能人才隊(duì)伍、落實(shí)農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設(shè)、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項(xiàng)目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的`責(zé)任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年,20xx年11月6日至20xx年11月11日,在縣貴賓樓二樓,培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名,現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢,84人培訓(xùn)合格,2020年,2020年10月10日至2020年10月15日,在縣匠成學(xué)校四樓,培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名,現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢,97人培訓(xùn)合格。20xx年——2020年豐都縣培訓(xùn)農(nóng)村建筑工匠工匠181人。

  經(jīng)費(fèi)下達(dá)時(shí)間2020年初,下達(dá)金額:17.7萬元、使用13.76萬元、資金結(jié)余:3.94萬元。

 。11)豐都縣綜合交通樞紐站項(xiàng)目配套費(fèi)返還:根據(jù)汽車運(yùn)輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運(yùn)中心及站點(diǎn)建設(shè)合作協(xié)議》第七條“乙方在建設(shè)過程中涉及的相關(guān)地方性收費(fèi)實(shí)行先繳后返用于客運(yùn)中心及換乘站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的約定執(zhí)行,2020年配套費(fèi)返還金額為108.32萬元。

 。12)招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn):按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實(shí)業(yè)有限公司2309.17萬元,撥付2309.17萬元;兌現(xiàn)重慶潤(rùn)凱商業(yè)管理有限公司90.116萬元,撥付90.116萬元。截至目前,資金均已使用完畢,無結(jié)余。

  (13)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目:以切實(shí)保障人民利益為出發(fā)點(diǎn),以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點(diǎn),以打造國(guó)際旅游名城為突破口,豐都縣委縣政府決定對(duì)北岸城區(qū)棚戶區(qū)進(jìn)行改造,分別下達(dá)了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號(hào)、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號(hào)、關(guān)于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期、A、B區(qū))可行性研究報(bào)告的批復(fù)。2020年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金有三筆:(1.渝財(cái)建渝財(cái)建〔20xx〕356號(hào)(183.75萬元)、2.豐財(cái)〔2020〕1400號(hào)追加購(gòu)買服務(wù)資金(1850萬元、3.渝財(cái)債〔2020〕5號(hào)支1050萬元),共計(jì)3083.75萬,截至目前資金已撥付完畢,無結(jié)余。

 。14)住房和建設(shè)管理費(fèi):為促進(jìn)我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)城市建設(shè)配套費(fèi)征收管理,規(guī)范政府收入分配秩序,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,依法征收城市建設(shè)配套費(fèi)。

  我委2020年征收城市建設(shè)配套費(fèi)13587.71萬元,縣財(cái)政下達(dá)非稅征收工作經(jīng)費(fèi)260萬元,該資金已全部用于非稅工作,無結(jié)余。(在面對(duì)經(jīng)濟(jì)不景氣和疫情的困難情況下,我委征收城市建設(shè)配套費(fèi)難度大而工作經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,懇求縣財(cái)政局增加非稅征收工作經(jīng)費(fèi))。

 。15)人居環(huán)境整治“亮化”項(xiàng)目:根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2018年市級(jí)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知》(渝財(cái)農(nóng)〔2017〕218號(hào))文件要求,為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場(chǎng)鎮(zhèn)基本設(shè)施,由縣政府統(tǒng)籌使用資金,完善相關(guān)建設(shè)推動(dòng)脫貧。中市資金下達(dá)資金共計(jì):296萬元,已使用281.61萬元,結(jié)余資金14.39萬元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金,需要在20xx年繼續(xù)撥付。

 。16)解決青龍鄉(xiāng)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級(jí)改造施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)用:根據(jù)縣委縣政府決定,對(duì)青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)升級(jí)改造施工圖設(shè)計(jì)審查,為以上10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)升級(jí)改造打下基礎(chǔ)。下達(dá)資金共計(jì):19.55萬元,已使用17.595萬元,結(jié)余1.96萬元。

  (17)危房改造項(xiàng)目:根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(渝財(cái)建﹝20xx﹞93號(hào))等文件要求,對(duì)“四類人群”房屋進(jìn)行改造,保障住房安全,動(dòng)態(tài)清零全年的危房。中市資金下達(dá)資金共計(jì):4305.20萬元,20xx撥付2715.56萬元,2020年撥付1498.37萬元,結(jié)余資金91.27萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.加快城市擴(kuò)容步伐:加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。3.完成中市縣下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

  二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  20xx年1月11日,成立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:

  1.工作組成員

  組 長(zhǎng):付體川

  副組長(zhǎng):趙武、余世平、秦仕軍、陳佳

  成 員:郎學(xué)峰、高應(yīng)華、張長(zhǎng)江、邱軍、藍(lán)光明、陳恒、曾艷

  辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室。

  2.工作職責(zé)

 。1)組長(zhǎng)職責(zé):審批績(jī)效自評(píng)方案,監(jiān)督、檢查、核實(shí)績(jī)效自評(píng)結(jié)果;

  (2)副組長(zhǎng)職責(zé):審核修改擬定的績(jī)效自評(píng)方案,并提交考評(píng)工作組會(huì)議討論通過;監(jiān)督、部署、確認(rèn)績(jī)效自評(píng)過程及反饋意見的處理。

 。3)小組成員職責(zé):起草和修改績(jī)效考評(píng)方案報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過,實(shí)施執(zhí)行績(jī)效自評(píng)方案;牽頭組織并實(shí)施年度績(jī)效自評(píng),根據(jù)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)指示,對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,完成績(jī)效自核工作組安排的其他工作。

  20xx年1月13日——20xx年1月15日,考評(píng)工作組到各項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng),按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等,開展自評(píng)檢查工作,對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,核實(shí)資金撥付情況等。

  三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┩度

  2020年項(xiàng)目撥付資金10890.64萬元,其中:中市5323.36萬元,縣本級(jí)財(cái)政配套資金5567.28萬元,分別投入到17個(gè)項(xiàng)目,投入資金10890.64萬元,資金到位率100%。

  (二)管理

  1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視,我委先后多次召開專題研究預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作會(huì)議,明確績(jī)效管理工作職能小組和職責(zé)分工,確定預(yù)算績(jī)效管理工作聯(lián)絡(luò)員,并將其作為部門日常性重要工作來抓。

  2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法和一系列文件精神,結(jié)合我委實(shí)際,細(xì)化考核指標(biāo),完善考核標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步明確了績(jī)效考核工作目標(biāo),明確了評(píng)價(jià)管理考核責(zé)任,使我委的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

 。ㄈ┊a(chǎn)出

  我委加快城市擴(kuò)容步伐:

  1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。

  2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。

  3.住房保證工作。

  4.完成中市縣下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

  (四)效果

  1、社會(huì)效益:提高人居生活質(zhì)量,改善民居環(huán)境。

  2、可持續(xù)發(fā)展:基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等可持續(xù)發(fā)展時(shí)限大于等于10年。

  3、社會(huì)公眾滿意度:居民滿意度100%。

 。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)論

  本項(xiàng)目自評(píng)分為93分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)等級(jí),已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  四、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、存在問題及意見或建議

  1、逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。在績(jī)效目標(biāo)管理方面,探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,施行整體支出評(píng)價(jià)。

  2、加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo),將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫;二是建立指標(biāo)更新機(jī)制,將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫,做到隨時(shí)更新、完善。

  3、積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度,進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,將績(jī)效結(jié)果逐步公布,進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消,對(duì)執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減,切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

  4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式,加大對(duì)參與績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí),充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告6

  一、項(xiàng)目概況

  (一)項(xiàng)目基本情況

  1、項(xiàng)目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。

  項(xiàng)目主管單位牽頭實(shí)施項(xiàng)目對(duì)該資金加強(qiáng)資金管理,確保?顚S,不得挪作他用。

  2、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

  根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)》(鹽財(cái)資預(yù)〔2020〕8號(hào))文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)2萬元。

  根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)》(鹽財(cái)資預(yù)〔2020〕9號(hào))文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)3萬元。

  3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的`條件、范圍與支持方式概況.

  該資金由縣財(cái)政局下達(dá)預(yù)算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進(jìn)行核算。

  資金支付范圍:購(gòu)買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費(fèi)用。

  4、資金分配的原則及考慮因素。

  合理安排工作經(jīng)費(fèi),確保?顚S,考慮因素以疫情防控宣傳為主。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1、項(xiàng)目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)。

  2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo):防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。

  3、該資金申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。

 。ㄈ╉(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

  由財(cái)政所草擬自評(píng)報(bào)告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后再報(bào)單位負(fù)責(zé)人審閱后再報(bào)送財(cái)政局。我單位自評(píng)分?jǐn)?shù)100分。

  二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

  該資金通過縣財(cái)政局下達(dá)到我單位后,在大平臺(tái)申報(bào)計(jì)劃,再由縣財(cái)政局審核計(jì)劃,最后支付。

 。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況

 。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

  我鄉(xiāng)有健全的財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

  由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購(gòu)買計(jì)劃,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。在人流量較大地方組織人員勸導(dǎo)疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識(shí),提高群眾防疫意識(shí)。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  此項(xiàng)目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金,要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,確保?顚S茫瑖(yán)格審核原始單據(jù)核實(shí)支出真實(shí)性,再通過大平臺(tái)走支付程序。

 。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況

  按照財(cái)政要求?顚S谩

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況

  根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)》(鹽財(cái)資預(yù)〔2020〕8號(hào))文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)2萬元,已于2020年使用2萬元,主要用于購(gòu)買防疫物資。

  根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)》(鹽財(cái)資預(yù)〔2020〕9號(hào))文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)3萬元,已于2020年使用3.萬元,主要用于購(gòu)買防疫物資及廣告宣傳。

 。ǘ╉(xiàng)目效益情況

  根據(jù)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算資金額度,嚴(yán)格把控資金使用,不超支;對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應(yīng)及時(shí),保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識(shí),提高群眾疫情防控意識(shí)水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。

  五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

  按照財(cái)政要求?顚S,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范;達(dá)到預(yù)期社會(huì)效益,受益群眾滿意度較高。。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  無問題。

 。ㄈ┫嚓P(guān)建議

  無建議。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告7

  一、項(xiàng)目概況

  承擔(dān)20xx年財(cái)政性投資項(xiàng)目的`工程預(yù)(結(jié))算審核工作,為20xx年度向社會(huì)公開聘請(qǐng)15家第三方咨詢公司及部門14位專業(yè)技術(shù)人員支付服務(wù)費(fèi),購(gòu)買辦公用品、升級(jí)辦公軟件。

  二、資金使用與績(jī)效情況

 。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況

  根據(jù)《20xx年度梅州市梅縣區(qū)財(cái)政性資金建設(shè)投資項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)算造價(jià)審核服務(wù)資格采購(gòu)項(xiàng)目》及《梅縣區(qū)財(cái)字[20xx]36號(hào) 計(jì)酬管理規(guī)定20xx年修訂》規(guī)定,支付第三方咨詢公司審核服務(wù)費(fèi)454.37萬元,審核人員績(jī)效工資109.85萬元,辦公用品、軟件購(gòu)買升級(jí)費(fèi)用11.18萬元。

  (二)具體績(jī)效情況

  20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗,送審金額35.43億元,審定金額32.66億元,核減2.77億元,核減率7.82%,其中預(yù)算173宗,送審金額23.79億元,審定金額21.81億元,核減1.98億元,核減率8.32%,結(jié)算185宗,送審金額11.63億元,審定金額10.85億元,核減0.78億元,核減率6.71%。

  三、存在問題

  審核資料不完善,存在比較多的項(xiàng)目漏設(shè)計(jì)或預(yù)算缺項(xiàng),造成來回函件回復(fù)時(shí)間增加。

  加強(qiáng)對(duì)第三方咨詢公司的監(jiān)督管理,提高審核質(zhì)量。

  總體評(píng)價(jià)

  充分利用預(yù)算資金,擴(kuò)充了審核力量,提高了審核質(zhì)量效率、更好地為財(cái)政資金基本建設(shè)工程資金把關(guān)。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告8

  (一)項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

  根據(jù)各村的項(xiàng)目實(shí)施方案,經(jīng)鎮(zhèn)項(xiàng)目辦實(shí)地核實(shí)后,提交鎮(zhèn)政府集體研究進(jìn)行批復(fù)。鄉(xiāng)財(cái)政所收到項(xiàng)目批復(fù)后將項(xiàng)目資金通過大平臺(tái)申報(bào)轉(zhuǎn)入村級(jí)資金賬戶。

  (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況

  根據(jù)《鹽邊縣農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《鹽邊縣農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范點(diǎn)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》等文件要求,并結(jié)合鄉(xiāng)政府對(duì)20xx年各村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目考評(píng)情況和各村具體情況,科學(xué)客觀的對(duì)省、市、縣下達(dá)的農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行了資金的分配。大村且20xx年受災(zāi)較嚴(yán)重的分配4萬-5萬元;中小村且受災(zāi)相對(duì)比較嚴(yán)重的分配3萬-4萬元;小村且18年運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施相對(duì)較差的分配3萬元 。

  (三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

  我鄉(xiāng)有健全的村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度,且嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

  項(xiàng)目實(shí)施前已制定資金管理辦法且有明確的項(xiàng)目資金分配方案及流程,在施工中,項(xiàng)目辦隨時(shí)到實(shí)地查看施工進(jìn)度、檢查施工質(zhì)量和安全隱患等。項(xiàng)目完工及時(shí)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格且資料齊全后及時(shí)支付項(xiàng)目資金。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況

 。ǘ╉(xiàng)目效益情況

  1、提高生活質(zhì)量,改觀農(nóng)村面貌。通過公共服務(wù)運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、衛(wèi)生保潔、綠化亮化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)、治安巡邏、文體活動(dòng)等項(xiàng)目實(shí)施,基礎(chǔ)設(shè)施效益發(fā)揮更加長(zhǎng)期持久,村莊更加清潔美化,群眾生活更加便利,業(yè)余活動(dòng)更加豐富,大大提高了群眾的生活質(zhì)量。

  2、鞏固了黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過基層組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的保障,使我鄉(xiāng)的村級(jí)組織保障水平得到了提升,保證了基層組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn),推動(dòng)基層黨建全面進(jìn)步全面過硬,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸,鞏固黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ),公共服務(wù)均等化的目標(biāo)得到了一定提升。

  3、服務(wù)基層群眾,密切干群關(guān)系。公共服務(wù)運(yùn)行是為了解決村內(nèi)最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問題,做的是老百姓看得見、摸得著、暖人心的大好事。每個(gè)村平均5萬元的`公共服務(wù)運(yùn)行資金,幫助村組干部找到工作“抓手”,讓村組“說得起話、辦得起事、聚得起民心”,為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的“連心橋”。

  五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

  20xx年基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)自我評(píng)分為100分,評(píng)價(jià)總體效果較好,項(xiàng)目自身有針對(duì)性的解決了各村出行難、生產(chǎn)用水難等的實(shí)際困難,績(jī)效目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn),按照各項(xiàng)政策要求,不斷提高項(xiàng)目的績(jī)效效率。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  1、有部分村(社區(qū))資金報(bào)賬相對(duì)滯后,報(bào)賬不積極,導(dǎo)致資金滯留在鄉(xiāng)財(cái)政所。

  2、部分村報(bào)賬單據(jù)及項(xiàng)目資料不夠完善,報(bào)賬不規(guī)范。

  3、鄉(xiāng)上管理人員缺乏,特別是工程技術(shù)人員和財(cái)務(wù)管理人員。

  (三)下一步工作的建議

  1、加強(qiáng)對(duì)村上財(cái)務(wù)人員的政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理工作,將財(cái)務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告9

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1、項(xiàng)目單位基本情況

  懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市發(fā)改委”)系市人民政府組成單位,內(nèi)設(shè)行政審批服務(wù)科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、價(jià)格認(rèn)證中心以及重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室等24個(gè)科室。下轄市招投標(biāo)管理辦公室、市重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室、市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。20xx年編制人數(shù)136人,其中行政編制95人,事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實(shí)有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業(yè)參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。

  市發(fā)改委主要職責(zé)是擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略;加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控;綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策;推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革;引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí);促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng);促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展;組織實(shí)施國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織擬訂全市應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作;承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

  項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

  重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作對(duì)加快全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐,充分發(fā)揮重大項(xiàng)目對(duì)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支撐帶動(dòng)作用,奮力實(shí)施市委、市政府“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”戰(zhàn)略目標(biāo),具有重要促進(jìn)作用。根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目前期工作的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕14號(hào))文件精神,各市州政府每年需安排必要的項(xiàng)目前期費(fèi)。根據(jù)《懷化市人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作的意見》(懷政發(fā)〔20xx〕7號(hào))文件精神,市財(cái)政每年安排一定的重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),年初列入財(cái)政預(yù)算。市委、市政府歷來高度重視重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),每年對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行專題安排部署。20xx年,經(jīng)市三屆人大五次會(huì)議審議通過,安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬元,主要用于全市重大項(xiàng)目前期工作。

  3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  重大項(xiàng)目前期工作,是指從項(xiàng)目提出到開工建設(shè)前的各個(gè)工作環(huán)節(jié),主要包括項(xiàng)目建議書(商業(yè)計(jì)劃書)、可行性研究(項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告)、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、開工報(bào)告以及其他專題報(bào)告的編制、評(píng)估、論證、申報(bào)、審批(核準(zhǔn)、備案)等一系列工作過程。項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)是保障全市重大項(xiàng)目前期工作順利開展的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),具有較強(qiáng)的政策性和特殊性。該經(jīng)費(fèi)的開支范圍是:重大前期項(xiàng)目的開發(fā)儲(chǔ)備、規(guī)劃設(shè)計(jì)、評(píng)估論證、上報(bào)審批等工作,以及爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金支持等工作的費(fèi)用開支。

  市本級(jí)列入20xx年市重點(diǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:交通、城建、商貿(mào)物流項(xiàng)目總投資1億元以上,且當(dāng)年完成投資20xx萬元以上;工業(yè)和社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目總投資3000萬元以上、農(nóng)林水利項(xiàng)目總投資1000萬元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上;商住一體化項(xiàng)目總投資5億元以上、當(dāng)年完成投資1億元以上,且無非法集資現(xiàn)象?h市區(qū)列入市重點(diǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:基礎(chǔ)設(shè)施及城市提質(zhì)擴(kuò)容項(xiàng)目總投資5000萬元以上、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總投資20xx萬元以上、社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目總投資3000萬元以上、商住一體化項(xiàng)目總投資5億元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上。

  列入20xx年市重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:總投資1億元以上,20xx年完成項(xiàng)目前期工作、20xx年開工建設(shè)。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),開工率100%,預(yù)計(jì)全年完成投資536億元。其中,交通項(xiàng)目27個(gè),投資80.33億元;城建項(xiàng)目71個(gè),投資160.24億元;工業(yè)項(xiàng)目85個(gè),投資104.81億元;商貿(mào)物流項(xiàng)目29個(gè),投資37.10億元;農(nóng)林水利項(xiàng)目27個(gè),投資25.46億元;社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目56個(gè),投資54.29億元;商住一體化項(xiàng)目16個(gè),投資52.30億元。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

  項(xiàng)目總目標(biāo)為:通過加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作,充分發(fā)揮重大項(xiàng)目投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用,不斷增強(qiáng)我市發(fā)展后勁,改善人民群眾生產(chǎn)生活,實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。

  階段性目標(biāo)為:根據(jù)懷化實(shí)際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),全年計(jì)劃投資536億元,占全市固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的37.9%。其中,交通項(xiàng)目27個(gè),投資80.33億元,占14.98%;城建項(xiàng)目71個(gè),投資160.24億元,占29.90%;工業(yè)項(xiàng)目85個(gè),投資104.81億元,占19.55%;商貿(mào)物流項(xiàng)目29個(gè),投資37.10億元,占6.92%;農(nóng)林水利項(xiàng)目27個(gè),投資25.46億元,占4.75%;社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目56個(gè),投資54.29億元,占10.13%;商住一體化項(xiàng)目16個(gè),投資52.30億元,占9.76%。這批項(xiàng)目中新開工的177個(gè),續(xù)建的134個(gè),年內(nèi)可竣工投產(chǎn)的77個(gè)。同時(shí),市重點(diǎn)辦結(jié)合省、市“十三五”規(guī)劃,于8月份下發(fā)調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目的通知,在11月份結(jié)合市委黨代會(huì)精神,科學(xué)構(gòu)建20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目盤子,初步提出20xx年重點(diǎn)投資7大板塊,326個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,總投資1892億元,年度計(jì)劃投資635億元,帶動(dòng)全社會(huì)投資1800億元左。

  2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

  通過加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作,一是加大投資力度,爭(zhēng)取國(guó)家、省里更多的項(xiàng)目布局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展的支撐作用。二是調(diào)整投資結(jié)構(gòu),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),推動(dòng)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)程,發(fā)揮投資結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環(huán)節(jié),推進(jìn)重大項(xiàng)目遵守建設(shè)程序,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和適應(yīng)市場(chǎng)需求,防止低水平重復(fù)建設(shè),從整體上提高投資效益和質(zhì)量。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  1、前期準(zhǔn)備。

  根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(懷財(cái)績(jī)〔20xx〕26號(hào))文件要求,一是召開委財(cái)務(wù)工作會(huì)議,成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長(zhǎng),黨組成員、副主任楊愛凡為副組長(zhǎng),辦公室、財(cái)務(wù)室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),從各科室和二級(jí)機(jī)構(gòu)抽調(diào)3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專班,明確各級(jí)職責(zé)。二是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)),《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)),《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》(湘政發(fā)〔20xx〕8號(hào))文件精神;相關(guān)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、專項(xiàng)資金及項(xiàng)目管理辦法;中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;部門預(yù)算及決算報(bào)告、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。三是由辦公室、財(cái)務(wù)室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo),確定評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值。

  2、組織實(shí)施。

  嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件要求,通過審查賬目、實(shí)地考察驗(yàn)證、座談交流等方式,認(rèn)真對(duì)照20xx年市發(fā)改委財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)全市項(xiàng)目前期工作進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)打分,最后上報(bào)委領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行匯總,再報(bào)送市財(cái)政局。通過績(jī)效自評(píng),進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金規(guī)劃編管理,強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí),提高財(cái)政資金使用效益。

  3、分析評(píng)價(jià)。

  我委項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)編制經(jīng)費(fèi)的資金管理和使用,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,按照預(yù)算資金管理辦法,堅(jiān)持“量入為出和?顚S谩痹瓌t,主要用于全市重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作編制。市財(cái)政部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度,及時(shí)撥付專項(xiàng)資金,達(dá)到資金設(shè)立目的,產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

  三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

  (一)項(xiàng)目資金情況分析

  1、項(xiàng)目資金到位情況分析

  20xx年,市財(cái)政安排我委項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬元,資金到位率100%。

  2、項(xiàng)目資金使用情況分析

  項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出340.82萬元,結(jié)余9.18萬元。具體使用情況:辦公費(fèi)支出52.24萬元,占全部支出的15.33%;印刷費(fèi)6.05萬元,占全部支出的1.78%;咨詢費(fèi)24.00萬元,占全部支出的7.04%;郵電費(fèi)3.38萬元,占全部支出的0.99%;差旅費(fèi)124.98萬元,占全部支出的36.67%;維修(護(hù))費(fèi)15.61萬元,占全部支出的4.58%;會(huì)議費(fèi)0.83萬元,占全部支出的0.24%;培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元,占全部支出的0.28%;公務(wù)接待14.17萬元,占全部支出的4.16%;勞務(wù)費(fèi)0.61萬元,占全部支出的0.18%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.98萬元,占全部支出的10.26%;其他交通費(fèi)用1.74萬元,占全部支出的0.51%;其他商品服務(wù)支出費(fèi)58.22萬元,占全部支出的17.08%;辦公設(shè)備購(gòu)置2.06萬元,占全部支出的0.60%;贈(zèng)與1萬元,占全部支出的0.29%。

  3、項(xiàng)目資金管理情況分析

  一是財(cái)務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法,我委成立了專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管財(cái)務(wù)的黨組成員、副主任楊愛凡任組長(zhǎng),分管重點(diǎn)項(xiàng)目和規(guī)劃編制的領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),有關(guān)人員任成員。嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行,專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我單位目前對(duì)專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行,專項(xiàng)資金使用情況及時(shí)以委公開欄形式公開,有力保證了項(xiàng)目資金的實(shí)施。

  二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初,各業(yè)務(wù)科室制定項(xiàng)目工作計(jì)劃,項(xiàng)目實(shí)施前填寫《項(xiàng)目支出申報(bào)審批表》、《出差申報(bào)審批表》、《接待申報(bào)審批表》等并按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,項(xiàng)目結(jié)束后,按實(shí)際金額再報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,并申請(qǐng)國(guó)庫集中支付。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國(guó)庫集中支付、?顚S,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象,使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制,項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。

  三是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,并做好會(huì)計(jì)記錄,真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況,并接受市級(jí)財(cái)政、審批部門及上級(jí)主管部門的檢查、監(jiān)督。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析

  1、項(xiàng)目組織情況分析

  一是建立重點(diǎn)項(xiàng)目臺(tái)賬,分別對(duì)每個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目制訂以月為序時(shí)進(jìn)度的實(shí)施方案,作為項(xiàng)目調(diào)度的主要依據(jù)。二是健全重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,全面實(shí)行“一個(gè)項(xiàng)目、一名市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、一支責(zé)任班子、一套實(shí)施方案”的重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制。三是創(chuàng)新出臺(tái)了《重點(diǎn)項(xiàng)目巡回講評(píng)制度》。由市委書記、市長(zhǎng)帶隊(duì),組織五大家班子成員、市直各部門主要負(fù)責(zé)人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手,在5月和10月分兩次對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行集中觀摩、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng),對(duì)責(zé)任落實(shí)、投資形成進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理三方面進(jìn)行計(jì)分考評(píng),并納入年終市對(duì)縣市區(qū)綜合績(jī)效考評(píng),并召開集中講評(píng)會(huì)進(jìn)行集中講評(píng),通報(bào)計(jì)分評(píng)比情況,掀起全市上下重點(diǎn)項(xiàng)目“你追我趕”的濃烈建設(shè)氛圍。

  2、項(xiàng)目管理情況分析

  我委堅(jiān)持把重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為發(fā)改工作的重中之重,保持項(xiàng)目推動(dòng)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的`第一抓手,緊緊抓住重點(diǎn)項(xiàng)目這個(gè)“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱,圓滿完成了省、市重點(diǎn)項(xiàng)目和鐵路建設(shè)任務(wù),有效有力地推動(dòng)了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),開工率100%,預(yù)計(jì)全年完成投資543億元,為年計(jì)劃的101.3%,其中省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目21個(gè),計(jì)劃完成投資43.2億元(不含打捆項(xiàng)目),預(yù)計(jì)實(shí)際完成60.7億元,為年度計(jì)劃的140.5%。重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)有力帶動(dòng)了我市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定較快增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全年完成投資1149億元,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)56.5%,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.57個(gè)百分點(diǎn)。

 。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析

  1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

  (1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況

  我委不斷加強(qiáng)成本控制和成本規(guī)劃,建立嚴(yán)格的費(fèi)用審批制度,組織發(fā)動(dòng)廣大干部開展各種降成本活動(dòng),不斷提升項(xiàng)目管理水平,提高資金使用效益。

  2、項(xiàng)目的效率性分析

  (1)項(xiàng)目的效益性分析

  20xx年我市組織實(shí)施市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),總投資536億元,其中新開工項(xiàng)目177個(gè),續(xù)建134個(gè),竣工77個(gè)。目前開工311個(gè),開工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計(jì)劃的89%;預(yù)計(jì)全年可完成投資543億元,為年計(jì)劃的101.3%。

  其中交通項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目27個(gè),計(jì)劃完成投資80.33億元。

  1、全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計(jì)完成投資70.91億元,達(dá)年度計(jì)劃的88.3%;

  2、城建項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目71個(gè),計(jì)劃完成投資160.24億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計(jì)完成投資133.01億元,達(dá)年度計(jì)劃的83%;

  3、工業(yè)項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目85個(gè),計(jì)劃完成投資104.81億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計(jì)完成投資101.86億元,達(dá)年度計(jì)劃的97.2%;

  4、商貿(mào)物流項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目29個(gè),計(jì)劃完成投資37.1億元。目前,開工建設(shè)項(xiàng)目29個(gè),1-11月累計(jì)完成投資33.69億元,達(dá)年度計(jì)劃的90.8%;

  5、農(nóng)業(yè)(水利)項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目27個(gè),計(jì)劃完成投資25.46億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計(jì)完成投資25.46億元,達(dá)年度計(jì)劃的100%;

  6、社會(huì)發(fā)展及民生項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目56個(gè),計(jì)劃完成投資54.29億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計(jì)完成投資62.4億元,達(dá)年度計(jì)劃的114.9%;

  7、商住一體化項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目16個(gè),計(jì)劃完成投資52.3億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計(jì)完成投資49.61億元,達(dá)年度計(jì)劃的94.7%。

 。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

  通過推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),極大地提升了我市經(jīng)濟(jì)實(shí)力,取得了極大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展較快,均提前開工建設(shè);懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目順利推進(jìn),如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設(shè)懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學(xué)院等5個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施,各項(xiàng)建設(shè)全面展開;芷江機(jī)場(chǎng)航站樓規(guī)模調(diào)整工可批復(fù)已在抓緊申請(qǐng)落實(shí),實(shí)質(zhì)性建設(shè)即將啟動(dòng);全省打捆項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障,著力實(shí)施,均完成省下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。我市在調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目盤子的基礎(chǔ)上,于11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工儀式。此次開工建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目有張吉懷客運(yùn)專線、懷化學(xué)院東區(qū)擴(kuò)建、全市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)等40個(gè),年度計(jì)劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產(chǎn)業(yè)和民生等多個(gè)領(lǐng)域。有力地推動(dòng)了20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。文化(廣告)創(chuàng)意、電子信息、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展;生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展,有力的推進(jìn)了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國(guó)內(nèi)外旅客、旅游總收入分別增長(zhǎng)11.4%;特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)加快發(fā)展;中心城區(qū)綜合提質(zhì)改造加速推進(jìn),等等。這些都成為懷化經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心和決心。

  四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  1、評(píng)分結(jié)果

  懷化市發(fā)改委20xx年度項(xiàng)目前期績(jī)效自評(píng)綜合得分為100分。

  2、評(píng)價(jià)結(jié)論

  在資金使用方面,嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理核算制度,資金使用規(guī)范,相關(guān)資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項(xiàng)目管理方面,建立了相關(guān)制度,提高了工作人員的監(jiān)管水平,保質(zhì)保量的完成了項(xiàng)目的實(shí)施工作。項(xiàng)目實(shí)施后,有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。

  五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  各專項(xiàng)資金使用單位應(yīng)當(dāng)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作,充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制,努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。財(cái)政部門要結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵(lì)與約束機(jī)制,逐步發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀并績(jī)效突出的:財(cái)政部門要在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障,加快資金撥付進(jìn)度,或在安排該部門其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合優(yōu)先考慮。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的:財(cái)政部門要及時(shí)提出整改意見,暫緩已安排資金的撥款或支付。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

  我委建立了專項(xiàng)資金管理辦法,嚴(yán)格遵循?顚S谩ⅹ(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行,專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我單位目前對(duì)專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。

  樹立全局思維和底線思維,按照項(xiàng)目謀劃提前,項(xiàng)目前期提前,項(xiàng)目調(diào)度提前,項(xiàng)目開工提前“四個(gè)提前”思路,統(tǒng)籌年度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。

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  一是項(xiàng)目資金未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余萬元9.18萬元,執(zhí)行率為97.38%,執(zhí)行情況較好,其他專項(xiàng)資金明細(xì)項(xiàng)目核算不足,由于全市重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量較多,賬面沒有細(xì)化到單個(gè)項(xiàng)目。

  二是項(xiàng)目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用沒有制定具體的分配依據(jù),在項(xiàng)目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)和主管部門的調(diào)查了解給予部分重點(diǎn)項(xiàng)目支持。一些規(guī)模較小的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目未獲前期經(jīng)費(fèi)支持。

  三是績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)設(shè)定有待細(xì)化。由于重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量多,規(guī)模不一,單一的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系會(huì)影響對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)的全面性和重點(diǎn)性。

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  建全項(xiàng)目管理制度,制定項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)期績(jī)效目標(biāo),并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控,有效防止專項(xiàng)資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生,加大財(cái)政集中扶持力度,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績(jī)效考評(píng)體系,使考評(píng)有據(jù)可依。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理,保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范管理,提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì),應(yīng)經(jīng)常組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn),學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面、拓寬視野、開闊思路,在業(yè)務(wù)上不斷提高。突出項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理。對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)均實(shí)行掛圖作戰(zhàn),統(tǒng)一設(shè)立項(xiàng)目施工標(biāo)志牌、工程建設(shè)質(zhì)量安全管理告示牌、施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖。

  七、其他需要說明的問題

  本次評(píng)價(jià)工作是在市發(fā)改委自己組織評(píng)價(jià)小組的指導(dǎo)下完成的,由于時(shí)間緊,業(yè)務(wù)范圍廣,指標(biāo)不好確定,也受專業(yè)知識(shí)和評(píng)價(jià)能力的限制,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告10

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

  20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

  2.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。

  20xx年從項(xiàng)目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè),其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。

  調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元,實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

  二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

  包括自評(píng)工作開展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。

  三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

  以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合,上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶m?xiàng)資金管理規(guī)定,項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

  (一)資金投入情況分析。

  1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

  20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬元,全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

  自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位,并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬元,結(jié)余193.6325萬元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段,計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

  嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范,符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

  (二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

  1.效益指標(biāo)完成情況分析。

  我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%,資金撥付達(dá)到100%,完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

  2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  自20xx年以來,我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查,基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。

  四、偏離績(jī)效目標(biāo)的`原因和下一步改進(jìn)措施

  20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià),自評(píng)指標(biāo)得分95分。

  2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

  六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

  一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實(shí)責(zé)任分工,確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

  二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù),做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān),付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。

  七、存在的問題及原因

  通過對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn),從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。

  八、意見及建議

  進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法,用制度管項(xiàng)目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告11

  一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性

  1、項(xiàng)目的公益性

  隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開展群眾文化活動(dòng),給群眾提供文娛活動(dòng)的場(chǎng)所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分,是推廣社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

  2、項(xiàng)目的必要性

  為了加強(qiáng)精神文明建設(shè),展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設(shè)施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場(chǎng)建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計(jì)、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資,對(duì)推動(dòng)公共文化事業(yè)建設(shè),滿足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。

  二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

  1、經(jīng)濟(jì)效益分析

  本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程,建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì)展服務(wù)的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

  2、社會(huì)效益分析

  展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口,具有國(guó)際化的基本特征。我國(guó)的.展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

 。1)本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的需要。近年來,經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,帶動(dòng)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外往來不斷擴(kuò)大和增多,舉辦各種對(duì)內(nèi)、對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)、人才招聘會(huì)、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。

 。2)項(xiàng)目投入使用,可以通過展覽,加強(qiáng)對(duì)外宣傳。綜合文化展館的建設(shè),一方面以此為平臺(tái),將會(huì)吸引國(guó)內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來縣舉辦各種展銷會(huì)、交易會(huì)、文化藝術(shù)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、產(chǎn)品論證會(huì)等,同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面,以此為平臺(tái)更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

 。3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補(bǔ)了沒有展示場(chǎng)所的空白,在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上,還可以兼顧舉辦各種展銷會(huì),交易會(huì),人才招聘會(huì)等,還可以開展文化藝術(shù)交流活動(dòng),完善了城市的功能。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告12

  為提高財(cái)政資金使用效益,合理配置公共財(cái)政資源,根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(津財(cái)績(jī)效〔20xx〕12號(hào))等文件要求,天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)組,于20xx年9月-11月,對(duì)20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為83.98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。有關(guān)情況如下。

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景

  為進(jìn)一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能,改善居民居住條件和居住環(huán)境,根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》(建辦城函〔20xx〕243號(hào))《天津市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見》(津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào))《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項(xiàng)目前期工程安排表的通知》(寶坻政發(fā)〔20xx〕2號(hào))等,天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“區(qū)住建委”)實(shí)施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程,改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問題,提高居民生活品質(zhì)。

  2.主要內(nèi)容

  項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要為綠地改車位及綠化補(bǔ)種,更換斷橋鋁合金門窗,外檐粉刷、樓道粉刷,完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控,維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理,維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財(cái)政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個(gè)小區(qū),涉及111棟樓宇,7200戶居民,建筑面積74.77萬平方米。

  3.項(xiàng)目組織管理

  本項(xiàng)目實(shí)施主體為區(qū)住建委,主要負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計(jì)劃,具體實(shí)施提升改造工程,加強(qiáng)對(duì)舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。

  4.資金投入和使用情況

  本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬元,其中,20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬元,同時(shí)還涉及中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金4659萬元,中央基建投資資金8500萬元,寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬元。本次績(jī)效評(píng)價(jià)將以20xx年抗疫特別國(guó)債為主的全部資金一并納入評(píng)價(jià)范圍。

  20xx年抗疫特別國(guó)債資金應(yīng)到位16005萬元,實(shí)際到位16005萬元,到位率100%;抗疫特別國(guó)債資金以外的資金包括中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金,共計(jì)應(yīng)到位47495.12萬元,實(shí)際到位13159萬元,到位率27.71%。

  本項(xiàng)目實(shí)際支出29164萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  本項(xiàng)目制定的績(jī)效目標(biāo)為進(jìn)行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升,進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區(qū)改造計(jì)劃,改造7200戶,改造樓棟111棟,改造小區(qū)13個(gè)。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)方法

  結(jié)合項(xiàng)目具體情況,本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開展評(píng)價(jià),并對(duì)改造后的13個(gè)小區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),覆蓋率100%。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  經(jīng)過綜合評(píng)價(jià),本項(xiàng)目得分83.98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。其中,項(xiàng)目決策16分,項(xiàng)目過程20.5分,項(xiàng)目產(chǎn)出35.41分,項(xiàng)目效益13.07分,因本項(xiàng)目自評(píng)材料提交不及時(shí)扣1分。

  評(píng)價(jià)結(jié)論:本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本明確,預(yù)算執(zhí)行合理,項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規(guī)定。但是項(xiàng)目決策方面存在部分測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià)格的情況;過程方面存在抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率不高,相關(guān)文件中對(duì)改造內(nèi)容范圍不夠明確具體,工程未及時(shí)結(jié)算,設(shè)計(jì)合同尚未簽訂補(bǔ)充協(xié)議的情況;項(xiàng)目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗(yàn)收的情況;項(xiàng)目效益方面存在安全隱患風(fēng)險(xiǎn),生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升,社區(qū)長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

  三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績(jī)效

 。ㄒ唬╉(xiàng)目產(chǎn)出情況

  本項(xiàng)目工作計(jì)劃實(shí)施率為100%,房屋修繕總體完成率為90.61%,室外工程總體完成率為92.39%,其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%;本項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施過程中未發(fā)生過質(zhì)量事故,驗(yàn)收文件完整、合規(guī)、歸檔及時(shí),但未進(jìn)行檔案驗(yàn)收;本項(xiàng)目未超出概算,各標(biāo)段均及時(shí)完工,但共有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更,總體變更發(fā)生率為7.81%。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益

  1.社會(huì)效益-居民居住環(huán)境改善情況

  本項(xiàng)目改造后收到了3個(gè)小區(qū)的錦旗,改造期間未發(fā)生過媒體負(fù)面報(bào)道、通報(bào)等情況。但是,發(fā)現(xiàn)13個(gè)小區(qū)均存在對(duì)講門未通電啟用、對(duì)講門長(zhǎng)時(shí)間處于開放狀態(tài)等問題,易產(chǎn)生公共安全隱患。

  2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

  本項(xiàng)目新設(shè)置垃圾桶1036個(gè),滿足天津市垃圾分類的規(guī)定;但綠地率約為12.44%,綠地率偏低。

  3.可持續(xù)影響-促進(jìn)社區(qū)長(zhǎng)效管理體系的形成

  本項(xiàng)目實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收,截至20xx年9月30日,區(qū)住建委未提供相關(guān)合同,老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

  4.服務(wù)對(duì)象滿意度

  經(jīng)調(diào)查,本項(xiàng)目主管部門總體滿意度為97.78%,居民總體滿意度為95.68%。

  四、存在的主要問題

 。ㄒ唬╊A(yù)算測(cè)算費(fèi)用過高,客觀性有待提高

  評(píng)價(jià)組對(duì)比分析了合同、概算書中各標(biāo)段工程費(fèi)用,合同總金額為26279.37萬元,概算為59279.76萬元,概算測(cè)算的費(fèi)用普遍高于合同價(jià)格。

  以一期工程中地質(zhì)家園為例,部分概算測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià),二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問題。工程量和單價(jià)的測(cè)算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。

 。ǘ┛挂咛貏e國(guó)債資金以外的資金到位率偏低

  本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬元,均已到位;抗疫特別國(guó)債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬元,實(shí)際到位13159萬元,資金到位率偏低,為27.71%。

 。ㄈ秾氎鎱^(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作方案》改造范圍不細(xì)化,制度不健全

  本項(xiàng)目實(shí)際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換,而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍,居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。

  (四)項(xiàng)目實(shí)施過程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范

  1.本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局,后期項(xiàng)目委托單位為區(qū)住建委,但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

  2.項(xiàng)目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理?xiàng)l例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收、鑒定前,應(yīng)當(dāng)由該項(xiàng)目主管部門的檔案機(jī)構(gòu)對(duì)其檔案管理進(jìn)行指導(dǎo),并對(duì)檔案進(jìn)行驗(yàn)收”的規(guī)定,進(jìn)行檔案驗(yàn)收。

  3.本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段,竣工驗(yàn)收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》(中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào))第二十八條“竣工價(jià)款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)完成,大型項(xiàng)目一般不得超過3個(gè)月”的規(guī)定,應(yīng)在20xx年3月31日進(jìn)行結(jié)算。但截至20xx年9月30日,本項(xiàng)目尚未開展結(jié)算工作。

  4.本項(xiàng)目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金,與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的窗戶材質(zhì)(塑鋼窗)不一致。

  (五)前期調(diào)研工作不充分,導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%

  本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段,其中有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更,總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括:業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。

 。┛梢暬瘜(duì)講門利用率不高,易造成安全隱患

  評(píng)價(jià)組通過對(duì)13個(gè)小區(qū)的實(shí)地踏勘,發(fā)現(xiàn)均存在對(duì)講門未通電啟用、對(duì)講門長(zhǎng)時(shí)間處于開放狀態(tài)等問題,易產(chǎn)生公共安全隱患。

  (七)城市生態(tài)環(huán)境改善效果有待提高

  經(jīng)過評(píng)價(jià)分析,本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗(yàn),如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%,《石家莊市城市園林綠化管理?xiàng)l例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%,該項(xiàng)目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項(xiàng)目在改造前對(duì)小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計(jì)的重視程度不夠,尤其是沒有增加綠化面積的考慮,老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。

 。ò耍┪窗凑找(guī)定進(jìn)行長(zhǎng)效管理

  本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)仍處于保修期內(nèi),改造的小區(qū)中,公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收,在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實(shí)施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機(jī)動(dòng)車停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是,區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同,并且未明確公共設(shè)施(路燈、監(jiān)控、崗?fù)、道閘等)、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護(hù)責(zé)任者,不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見》(津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào))要求,老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

 。ň牛┛(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化

  區(qū)住建委自評(píng)材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日,自評(píng)材料提交時(shí)間不及時(shí),績(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化。

  五、相關(guān)建議

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性

  針對(duì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算超出合同價(jià)格較高的'問題,建議區(qū)住建委加強(qiáng)前期需求論證和可行性分析,明確現(xiàn)實(shí)需求,為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作,例如,應(yīng)充分考慮市場(chǎng)價(jià)格因素,保證預(yù)算編制的精準(zhǔn)性,確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,保證預(yù)算額度與績(jī)效目標(biāo)的匹配性,并符合行業(yè)造價(jià)水平。

 。ǘ┙ㄗh統(tǒng)籌好財(cái)政資金,重視配套資金到位情況

  建議有關(guān)部門進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺性,嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金,強(qiáng)化資金保障,促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。

 。ㄈ┚唧w業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配,提高資金使用規(guī)范性

  建議有關(guān)部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍,尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi),避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。

 。ㄋ模┘訌(qiáng)制度執(zhí)行規(guī)范性,推動(dòng)項(xiàng)目提質(zhì)增效

  根據(jù)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》(中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào))的有關(guān)要求,本項(xiàng)目結(jié)算已超過規(guī)定期限,建議區(qū)住建委盡快開展項(xiàng)目結(jié)算工作。

 。ㄎ澹┫嚓P(guān)部門充分做好前期調(diào)研工作,減少工程變更

  建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作,如有基礎(chǔ)資料不完善、與項(xiàng)目實(shí)際不符合的,應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計(jì)單位及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)測(cè)補(bǔ)繪。市政、電力、通訊、供水、燃?xì)獾炔块T單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖,并對(duì)地上各類管線進(jìn)行集中調(diào)查清理。

  街道社區(qū)應(yīng)有序開展老舊小區(qū)改造宣傳動(dòng)員工作,充分尊重居民意愿。要堅(jiān)持問需于民、問計(jì)于民、共商共建,必要時(shí)可推行“一棟一策”,變“要我改”為“我要改”。

  同時(shí),建議建立老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫制度,列入改造計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證,在論證的基礎(chǔ)上,選取細(xì)化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強(qiáng)烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的項(xiàng)目,按“成熟一個(gè),實(shí)施一個(gè)”的原則啟動(dòng)改造。

 。┘訌(qiáng)項(xiàng)目使用效果考核,提高財(cái)政資金使用效率

  雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補(bǔ)了舊式樓宇對(duì)講的缺點(diǎn),可以通過人臉識(shí)別的功能進(jìn)行樓棟門開啟,但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多,廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式,不習(xí)慣使用可視化門禁的功能,導(dǎo)致樓門長(zhǎng)期開啟,門禁系統(tǒng)形同虛設(shè),無法達(dá)到預(yù)期效果,一定程度上造成了財(cái)政資金的浪費(fèi)。建議項(xiàng)目完成后,主管部門或財(cái)政部門加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成效和使用效果的考核,對(duì)于利用率低、后期未落實(shí)養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍,或降低改造比例,提高財(cái)政資金使用效率。

 。ㄆ撸┙y(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾,滿足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求

  老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分,要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善,在增設(shè)停車場(chǎng)地的同時(shí),同步開展綠色社區(qū)建設(shè),加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營(yíng)綠、多元增綠”等改造力度。例如,小區(qū)室外停車場(chǎng)可采用嵌草磚進(jìn)行布置;觀賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置;在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化,滿足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求。

 。ò耍┩苿(dòng)建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制,引進(jìn)物業(yè)全覆蓋

  老舊小區(qū)的改造不僅僅是對(duì)小區(qū)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造,更重要的是對(duì)小區(qū)改造后的維護(hù)和管理。如果沒有長(zhǎng)期維護(hù)和運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制,改造后的效果難以長(zhǎng)期保持,就會(huì)出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象,造成人力和資金的浪費(fèi)。建議首先,做好小區(qū)居民思想工作,加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),提高老舊小區(qū)居民購(gòu)買服務(wù)意識(shí),了解小區(qū)居民對(duì)物業(yè)管理的看法和需求。其次,根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務(wù),著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點(diǎn)問題,改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì),提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后,成立小區(qū)業(yè)主委員會(huì),政府提供平臺(tái)讓居民充分協(xié)商,推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長(zhǎng)效管理機(jī)制,監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為,使改造后的老舊小區(qū)能夠長(zhǎng)效有序管理。

 。ň牛⿵(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),提升績(jī)效管理水平

  建議區(qū)住建委強(qiáng)化績(jī)效意識(shí),以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口,在推進(jìn)自評(píng)工作開展時(shí),結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際情況,推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施過程中規(guī)范化、嚴(yán)格化,確?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正客觀,真實(shí)反映績(jī)效,如實(shí)反映問題,提高自我評(píng)價(jià)質(zhì)量。健全完善評(píng)價(jià)機(jī)制,深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作,提升整體績(jī)效管理水平。

  六、其他需要說明的問題

  (一)因本項(xiàng)目的結(jié)算工作尚未完成,經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認(rèn),將《施工進(jìn)度及撥付錢數(shù)情況說明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)評(píng)價(jià)的依據(jù),不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

 。ǘ┍卷(xiàng)目尚未結(jié)算、決算,無法確定項(xiàng)目總投資,經(jīng)溝通確認(rèn),暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設(shè)其他費(fèi)合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析,不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告13

  一、項(xiàng)目概況

  (一)項(xiàng)目基本情況。

  德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺(tái)亭閣,點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(zhǎng)段德昌的家鄉(xiāng),為紀(jì)念這位為中國(guó)革命作出杰出貢獻(xiàn)的紅軍將領(lǐng),南縣人民把公園命名為德昌公園。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護(hù)、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個(gè)。

  (三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

  項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式,成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,有獎(jiǎng)懲,扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià),認(rèn)真聽取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建議意見,做好自評(píng)工作。

  二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

  德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,根據(jù)招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)為149.3萬元/年,全部通過政府采購(gòu)中心,按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu),由縣財(cái)政局國(guó)庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了?顚,做到了?顚S,項(xiàng)目的建設(shè)按項(xiàng)目承攬合同的付款方式由財(cái)政部門直接支付。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理。

 。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況。

  1、資金計(jì)劃。德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,在招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)并批復(fù)資金為149.3萬元/年。

  2、資金到位。截止20xx年12月,計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)149.3萬元/年。

  3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理資金共計(jì)149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、垃圾清運(yùn)等項(xiàng)目前11個(gè)月按11萬元/月,第12個(gè)月為103000元服務(wù)費(fèi)支付。

 。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

  德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式,由財(cái)政局,按招投標(biāo)核定中標(biāo)價(jià)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用,及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

  縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目,我所成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長(zhǎng):程建軍所長(zhǎng)、支部書記

  副組長(zhǎng):吳建國(guó)副所長(zhǎng)

  涂衛(wèi)副所長(zhǎng)

  成員:全體干部職工

  辦公室設(shè)在德昌公園辦公室。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況。

  本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作,項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。

 。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。

  項(xiàng)目資金由德昌公園財(cái)務(wù)具體管理,按市場(chǎng)化外包計(jì)劃,制定管理制度,對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?顚S、專人管理”,不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督,項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督,及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題,保證市場(chǎng)化項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量。

  四、目標(biāo)完成情況

  (一)目標(biāo)完成任務(wù)量。

  截止20xx年12月31日,德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目完成12個(gè)月,已支付項(xiàng)目服務(wù)資金149.3萬元。

 。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量。

  德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,順利推進(jìn),圓滿完成任務(wù),滿意度為100%。

 。ㄈ┠繕(biāo)完成進(jìn)度。

  截止20xx年12月底,德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。

  五、項(xiàng)目效果情況

  德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理實(shí)行中帶來了一定的社會(huì)效率和經(jīng)濟(jì)效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補(bǔ)貼了下崗職工還節(jié)約了服務(wù)項(xiàng)目的.成本,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進(jìn)入公園的居民滿意度為100%。

  六、評(píng)價(jià)結(jié)論

  德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化建設(shè)項(xiàng)目改善了居民休閑場(chǎng)所,大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告14

  一、項(xiàng)目的建設(shè)必要性

  1、項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(20xx年本)中第一類“鼓勵(lì)類”、第三十七項(xiàng)“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時(shí)期“民生福祉達(dá)到新水平,衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。

  2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國(guó)家近幾年不斷加大投入力度,加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力,目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系,提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展,鼓勵(lì)、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移,提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預(yù)防,切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo),就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系,建設(shè)各級(jí)公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu),并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。

  3.是保障人民身體健康,促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死,與人民群眾切身利益密切相關(guān),是社會(huì)高度關(guān)注的熱點(diǎn),也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財(cái)富,無論是自身的發(fā)展、自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn),還是社會(huì)發(fā)展的參與和社會(huì)發(fā)展成果的享有,都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了,人們的身體健康才會(huì)有保障,才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。

  4、是適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的.需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高,對(duì)公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系,對(duì)于及時(shí)有效地應(yīng)對(duì)交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件,保障人民群眾生命安全,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常必要的。因此,進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局,發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),滿足人民群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)的基本需求。

  5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國(guó)衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容,而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強(qiáng)自身建設(shè),防治結(jié)合與進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化,是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措,將大大增強(qiáng)醫(yī)院綜合實(shí)力,大大提高醫(yī)院綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下,醫(yī)院各項(xiàng)工作將會(huì)進(jìn)入一個(gè)更加完善的良性循環(huán)。

  6、是公共機(jī)構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個(gè)重要組成部分,也是衡量一個(gè)城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。

  項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力,進(jìn)一步提高醫(yī)療條件,提升對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力,使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和人才資源得到更好的發(fā)揮,同時(shí)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。綜上所述,本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,具有明顯的社會(huì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平,增強(qiáng)中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實(shí)力,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,符合醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃,同時(shí)中醫(yī)院已為本項(xiàng)目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此,該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。

  二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

  本項(xiàng)目建成后,可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平,對(duì)提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時(shí)期廣大人民群眾對(duì)醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對(duì)全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大,對(duì)中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對(duì)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級(jí)醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便,緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾,是一項(xiàng)利民惠民的工程,是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的重要措施。

項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告15

  一、部門(單位)概況(10分)

  1、縣統(tǒng)計(jì)局是負(fù)責(zé)本縣統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作的政府直屬機(jī)構(gòu),是1個(gè)獨(dú)立的核算行政單位,7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

  2、在職10人.共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業(yè)編制5人)

  3、主要職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);貫徹實(shí)施新的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和全國(guó)、全省、全州統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度;完善和統(tǒng)一全縣各項(xiàng)核算制度和方法。(二)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作業(yè)務(wù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;依法治理統(tǒng)計(jì)工作,宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》以及《省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施,開展對(duì)統(tǒng)計(jì)違法案件的調(diào)查和查處工作,維護(hù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性。(三)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查工作,會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項(xiàng)調(diào)查計(jì)劃、方案并組織實(shí)施,匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。(四)負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度及指標(biāo)體系,對(duì)重點(diǎn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障、公用事業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣基本統(tǒng)計(jì)資料。(五)建立健全全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,依法對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控的評(píng)估,組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。(六)負(fù)責(zé)對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè),定期發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,向縣委、政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)咨詢建議,向社會(huì)公眾提供統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。(七)會(huì)同有關(guān)部門做好社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數(shù)據(jù)。(八)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè),建立和維護(hù)全縣基本單位名錄庫,發(fā)揮好全縣統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)廣域網(wǎng)的服務(wù)功能。(九)組織管理和實(shí)施全縣社情民意調(diào)查工作,組織開展統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究工作。(十)承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。(十一)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、專項(xiàng)資金收支情況(10分)

  專項(xiàng)資金收入情況:20××年收省局撥付專項(xiàng)資金資金共計(jì)23.6萬元整,其中:包括農(nóng)普兩員補(bǔ)助資金10萬元,平安建設(shè)調(diào)查補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元,旅游等調(diào)查經(jīng)費(fèi)2萬元,基層基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助10萬元。

  專項(xiàng)資金支出情況:專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照省統(tǒng)計(jì)局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)核算管理制度》和其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,此次績(jī)效評(píng)價(jià)過程未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的.情況。

 。ㄒ唬┌词、州規(guī)定發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩員補(bǔ)助費(fèi)共計(jì)10萬元使用情況:1.已經(jīng)全部下發(fā)17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中:米龍鄉(xiāng)5000元,波斯河鄉(xiāng)7500元,德差鄉(xiāng)5000元,八角樓鄉(xiāng)7500元,惡古鄉(xiāng)5000元,麻郎措鄉(xiāng)5000元,木絨鄉(xiāng)5000元,河口鎮(zhèn)7500元,八衣絨鄉(xiāng)5000元,牙衣河鄉(xiāng)5000元,紅龍鎮(zhèn)5000元,呷拉鎮(zhèn)7500元,西俄洛鎮(zhèn)7500元,祝桑鄉(xiāng)7500元,瓦多鄉(xiāng)5000元,普巴絨鄉(xiāng)5000元,柯拉鄉(xiāng)5000元,經(jīng)費(fèi)支出總額10萬元。

  (二)20××平安建設(shè)調(diào)查補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元使用情況:1.辦公費(fèi)1.6元。包括購(gòu)置開展平安建設(shè)調(diào)查工作辦公文具等辦公用品。

  (三)旅游等調(diào)查經(jīng)費(fèi)2萬元,1.辦公費(fèi)10883元,包括開展各項(xiàng)調(diào)查工作辦公用品購(gòu)買;3.印刷費(fèi)9117元,包括統(tǒng)計(jì)調(diào)查表打印等費(fèi)用。經(jīng)費(fèi)支出總額2萬元。

 。ㄋ模┗鶎踊A(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助10萬元,1辦公費(fèi)100000元,用于購(gòu)買電腦、激光打印機(jī)、墨粉盒等,其中:購(gòu)買電腦和激光打印機(jī)已經(jīng)全部列入本單位固定資產(chǎn)。

  三、專項(xiàng)支出管理情況(56分)

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置(20分)

  為加強(qiáng)和規(guī)范我局專項(xiàng)資金管理,充分發(fā)揮專項(xiàng)資金使用效益,依據(jù)相關(guān)的法律和規(guī)定,制定專項(xiàng)資金使用辦法。省級(jí)專項(xiàng)資金的管理和使用應(yīng)符合財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,遵循公開公平、突出重點(diǎn)、專款專用、注重績(jī)效的原則。

 。ǘ┚C合管理情況(26分)

  為加強(qiáng)我局預(yù)算績(jī)效管理,不斷提高財(cái)政資金配置和使用效益,經(jīng)局研究決定,成立了績(jī)效管理自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng),財(cái)務(wù)室干部為成員,專門負(fù)責(zé)本次績(jī)效自評(píng)工作。以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo),以整體績(jī)效支出為內(nèi)容,對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo),數(shù)量指標(biāo),對(duì)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評(píng)價(jià)考核打分,取得一定經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益。我局在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本局財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支,按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到專款專用,專人保管,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)完成情況(10分)

  1、20××年安排的4個(gè)專項(xiàng)資金共計(jì)23.6萬元已經(jīng)全部撥付到位,并全部按期支出使用。為確保?顚S,發(fā)揮應(yīng)有作用,我局制定了嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理辦法,嚴(yán)格按制度辦事,嚴(yán)防專項(xiàng)資金挪用它用。

  2、本局的專項(xiàng)資金主要用于統(tǒng)計(jì)調(diào)查方面的支出,不存在招投標(biāo),主要是嚴(yán)格按照局里的財(cái)務(wù)管理制度,統(tǒng)一嚴(yán)格管理。

  3、(1)委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.6萬元,資金來源為省級(jí)補(bǔ)助,全部用于辦公用品購(gòu)買。

  (2)農(nóng)業(yè)普查兩員經(jīng)費(fèi)10萬元,全部發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

  (3)旅游等調(diào)查經(jīng)費(fèi)2萬元用于調(diào)查工作中下鄉(xiāng)補(bǔ)助和產(chǎn)生的差旅費(fèi)。

 。4)基層基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助10萬元全部用于局維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用支出。

  四、自評(píng)結(jié)論及建議(20分)

  1、我局切實(shí)做到財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我局將在以后的工作中加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理使用,嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的開支,提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

  2、我局認(rèn)真對(duì)20××年專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了評(píng)分,評(píng)分結(jié)果是96分。

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