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財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告1
安全工作是學(xué)校工作中的一件大事，是學(xué)校工作的重中之重。我校一貫重視安全教育，對(duì)安全工作常抓不解。根據(jù)市教體局安全工作及文件精神，我校成立了由校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，教導(dǎo)處、總務(wù)處、政教處處等成員組成的安全自查小組，對(duì)學(xué)校安全工作的各個(gè)方面進(jìn)行了深入細(xì)致的檢查，通過檢查我們認(rèn)為學(xué)校安全工作開展得細(xì)致扎實(shí)，取得了一定的成績(jī)，但也的確存在著一些不容忽視的問題。
一、學(xué)校有安全管理工作組織機(jī)構(gòu)，工作踏實(shí)。
學(xué)校成立了由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，教導(dǎo)主任，總務(wù)處、政教處等成員任組員的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期或不定期地組織人員對(duì)學(xué)校安全工作進(jìn)行檢查，加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。學(xué)校安全工作制度健全，制定了一系列的安全工作條例、安全教育制度等，并建立了安全檢查臺(tái)帳。建立健全了各項(xiàng)安全工作規(guī)章制度及各種事故應(yīng)急處置預(yù)案。學(xué)校各部門和崗位都有明確的安全責(zé)任要求，并層層簽訂安全責(zé)任書，落實(shí)事故追究制度。安全經(jīng)費(fèi)滿足需要，每年都按時(shí)投保校方責(zé)任險(xiǎn)。
二、安全設(shè)施建設(shè)完善有效，及時(shí)維護(hù)。
學(xué)校配備兩名專職保安，配備安保器械滿足需要，救援物資設(shè)備充足，按規(guī)定配備消防設(shè)施設(shè)備，應(yīng)急照明設(shè)置符合要求。種類用電設(shè)備與線路、開關(guān)相匹配，符合安全標(biāo)準(zhǔn)。
三、加強(qiáng)師生的交通安全教育。
學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)十分重視師生的交通安全，特別是學(xué)生的.交通安全。學(xué)校利用國(guó)旗下講話時(shí)間，在全校進(jìn)行交通安全常識(shí)的教育，利用廣播對(duì)學(xué)生進(jìn)行交通安全教育，宣傳交通法規(guī)，組織全校師生觀看交通安全宣傳片等，各班班主任也利用各種時(shí)機(jī)、各種手段對(duì)學(xué)生加強(qiáng)交通，安全的教育。
四、重視學(xué)校消防安全。
學(xué)校成立了消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校后勤處負(fù)責(zé)具體實(shí)施消防安全工作。經(jīng)常組織檢查督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題立即督促后勤人員加以解決和整改，消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、消防安全教育制度、消防安全考核制度，定期檢查和考核，對(duì)檢查考核情況進(jìn)行記錄，做到有案可查。學(xué)校各樓層、樓道口均配備好滅火器。學(xué)校在許多公共場(chǎng)所、易發(fā)生火災(zāi)的地方、重要場(chǎng)所都懸掛好消防安全標(biāo)志，起好警示作用，提醒全校師生嚴(yán)格執(zhí)行防火管理措施。學(xué)校電器設(shè)備較多，用電安全尤為重要，防止因電氣故障引發(fā)火災(zāi)，學(xué)校加強(qiáng)了電氣設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)，定期請(qǐng)專業(yè)人員對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查電氣設(shè)備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；同時(shí)經(jīng)常組織人員檢查和維護(hù)各室的照明設(shè)備、電器設(shè)備，檢查防靜電和防雷裝置的安全，檢查盡量做到細(xì)而實(shí)，避免而疏忽大意而造成消防隱患，導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)工作人員的消防教育，要求正確使用好液化氣、電器設(shè)備，確保安全。
五、加強(qiáng)防盜工作。
學(xué)校十分重視防盜工作，對(duì)各類電教儀器，尤其是電腦、電視機(jī)等貴重儀器均有專人保管。學(xué)校在微機(jī)室等重要場(chǎng)所均安裝了防盜門和防盜窗。學(xué)校制訂了值班制度，節(jié)假日均有人值班，值班為24小時(shí)制，特別加強(qiáng)了夜間的巡視。學(xué)校實(shí)行專職保安門衛(wèi)制度，平時(shí)能對(duì)進(jìn)出學(xué)校的人員、車輛、物資作好登記、核對(duì)工作。學(xué)校對(duì)防盜工作從細(xì)處、實(shí)處入手，力求萬(wàn)無(wú)一失。
六、學(xué)校是從事教育活動(dòng)的場(chǎng)所，學(xué)生的活動(dòng)安全也是學(xué)校安全工作的重點(diǎn)。
首先我們對(duì)學(xué)生活動(dòng)加強(qiáng)了教育和管理，教育學(xué)生課間、課后開展正常的活動(dòng)，不進(jìn)行帶有危險(xiǎn)性的游戲。學(xué)校每天都有帶班領(lǐng)導(dǎo)、值日教師和值日學(xué)生，他們?cè)谡n間加強(qiáng)了巡視，確保學(xué)生的課間活動(dòng)能有序、正常地開展。其次學(xué)校對(duì)學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)地、器械進(jìn)行進(jìn)行定期檢查，對(duì)一些存在危險(xiǎn)因素的地方和器械進(jìn)行了整改和維修。目前學(xué)�；顒�(dòng)場(chǎng)地、體育器材、體育設(shè)施均符合安全。學(xué)校對(duì)開展的重大活動(dòng)和校外活動(dòng)能進(jìn)行審批，活動(dòng)前對(duì)全體學(xué)生進(jìn)行一次安全教育，加強(qiáng)教育力度，提高師生的認(rèn)識(shí)，組織有序，管理到位，保證每項(xiàng)活動(dòng)的順利開展，不出安全事故。
七、存在問題
1、目前學(xué)校無(wú)攝像頭，未安裝一鍵報(bào)警等技防設(shè)施，學(xué)校已申請(qǐng)安裝視頻監(jiān)控，現(xiàn)正在安裝中。
2、防雷設(shè)施近兩年有關(guān)部門未來(lái)校檢測(cè)。
3、學(xué)校十三輛接送學(xué)生車，現(xiàn)都不同程度的存在超員現(xiàn)象，學(xué)校曾上報(bào)交管部門，交管部門也已治理，但受利益驅(qū)動(dòng)，現(xiàn)仍超員。
4、學(xué)校現(xiàn)在無(wú)專職醫(yī)務(wù)人員。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告2
按照市委、市政府下達(dá)的《市目標(biāo)績(jī)效管理考核實(shí)施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關(guān)于進(jìn)行市年目標(biāo)績(jī)效考核的.通知》10號(hào)文件要求，現(xiàn)將市糧食局年度目標(biāo)績(jī)效考核情況報(bào)告如下：
一、總體情況
全面完成了年初下達(dá)我局的職能職責(zé)、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四大類項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，自查評(píng)分99.8分。
二、職能職責(zé)
�。ㄒ唬┌凑杖屑Z油購(gòu)銷平衡計(jì)劃，組織好糧油購(gòu)、調(diào)、儲(chǔ)、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作，成效突出。
�。ǘ┌凑帐 ⑹屑Z食局糧油安全儲(chǔ)存的要求，所有庫(kù)存糧油經(jīng)各級(jí)業(yè)務(wù)主管部門抽檢，做到了“數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量可靠、帳實(shí)相符”。
�。ㄈ﹪�(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的糧食主要品種最低收購(gòu)價(jià)政策。完善了《糧油應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案》和突發(fā)事件糧食應(yīng)急保障機(jī)制。
（四）按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，對(duì)本區(qū)域糧食流通實(shí)施監(jiān)管。
（五）全面完成了省、市、縣各級(jí)糧油儲(chǔ)備任務(wù)，強(qiáng)化了市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，確保了本區(qū)域糧食安全。
三、行政效能，服務(wù)質(zhì)量，自身建設(shè)等各項(xiàng)工作成效明顯。
1、我局的年工作目標(biāo)年度任務(wù)，各項(xiàng)考核指標(biāo)均以正式文件形式上報(bào)市糧食局。
2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。
3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進(jìn)單位”，已上報(bào)專項(xiàng)材料，待批。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告3
一、項(xiàng)目支出基本情況
�。ㄒ唬┲饕毮苈氊�(zé)
1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法律、法規(guī)和方針政策，擬定全市財(cái)政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂市與區(qū)、縣（市）人民政府與國(guó)有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃。
2、執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法；執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》。
3、負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；匯編全市財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)胸?cái)政總決算；受市人民政府委托，向市人大報(bào)告市本級(jí)預(yù)算及執(zhí)行情況，向市人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織制定市本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額草案，承擔(dān)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算責(zé)任，根據(jù)市人民政府授權(quán)，依法對(duì)各區(qū)、縣（市）人民政府的預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。
4、承擔(dān)政府非稅收入管理責(zé)任，按規(guī)定管理政府性基金；承擔(dān)審核市級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任，參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；管理財(cái)政票據(jù)，承擔(dān)彩票監(jiān)督管理工作。
5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；制定政府采購(gòu)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。
6、承擔(dān)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力責(zé)任；管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。
7、會(huì)同有關(guān)部門管理市本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。
8、負(fù)責(zé)審核部門預(yù)算項(xiàng)目支出和政府投資項(xiàng)目決算；推行重點(diǎn)工程項(xiàng)目的報(bào)賬管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)、財(cái)政支農(nóng)有關(guān)專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)責(zé)任。執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。
9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；承擔(dān)統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責(zé)任。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款；承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
10、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作；指導(dǎo)財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)委派財(cái)務(wù)監(jiān)督員。
11、監(jiān)督財(cái)稅方針政策，法律、法規(guī)的執(zhí)行情況；組織實(shí)施本級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)估工作。
12、負(fù)責(zé)履行市級(jí)國(guó)有金融資本管理相關(guān)職責(zé)。
13、負(fù)責(zé)牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報(bào)告。
14、負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作。
15、負(fù)責(zé)牽頭擬定政府購(gòu)買服務(wù)政策并組織實(shí)施。
16、承擔(dān)地方政府債務(wù)核查、監(jiān)督等相關(guān)職責(zé)。
17、將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
18、將預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入市審計(jì)局。
19、承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)內(nèi)設(shè)處室27個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)。內(nèi)設(shè)處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預(yù)算處、國(guó)庫(kù)處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會(huì)保障處、企業(yè)處、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì)計(jì)處、績(jī)效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理處、財(cái)政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購(gòu)處、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委）、離退休人員管理服務(wù)處。
所屬事業(yè)單位分別是長(zhǎng)沙市財(cái)政科學(xué)研究所、長(zhǎng)沙市財(cái)政信息管理中心、長(zhǎng)沙市資產(chǎn)評(píng)估管理中心，所屬事業(yè)單位因財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，納入長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)核算。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我單位按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的'計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括：會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)、財(cái)政綜合改革專項(xiàng)、預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。20xx年項(xiàng)目年初預(yù)算金額2733萬(wàn)元，20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額883.49萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行率32%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。1-6月部門預(yù)算項(xiàng)目支出總計(jì)883.49萬(wàn)元，完成全年預(yù)算32%，其中：會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)預(yù)算710萬(wàn)元，1-6月支出91.88萬(wàn)元，完成全年預(yù)算12.94%；財(cái)政綜合改革專項(xiàng)預(yù)算268萬(wàn)元，1-6月支出100.63萬(wàn)元，完成全年預(yù)算37.55%；預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)預(yù)算92萬(wàn)元，1-6月支出33.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算36.27%；派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，1-6月支出0.12萬(wàn)元，完成全年預(yù)算4%；財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算460萬(wàn)元，1-6月支出181.81萬(wàn)元，完成全年預(yù)算39.52%；績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1200萬(wàn)元，1-6月支出439.41萬(wàn)元，完成全年預(yù)算36.62%。
四、存在問題及其原因
預(yù)算績(jī)效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識(shí)；預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化績(jī)效觀念。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，逐步建立并完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。
�。ǘ┘訌�(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流等措施，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，幫助和促進(jìn)單位財(cái)務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。
（三）優(yōu)化績(jī)效監(jiān)控流程。加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù)，簡(jiǎn)化績(jī)效監(jiān)控報(bào)表和報(bào)告填報(bào)流程，減少監(jiān)控的工作量。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告4
20xx年度的考評(píng)工作已經(jīng)結(jié)束，因種種原因，考核之后的“績(jī)效面談工作”直到上周才基本完成�，F(xiàn)將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問題總結(jié)如下，既為總結(jié)上年度在考核工作中的經(jīng)驗(yàn)，也為本年度考核工作的改進(jìn)提供參考。
20xx年底，非業(yè)務(wù)部門上海公司參與考核的人員共有24人，除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外，實(shí)際參與面談溝通的人共有20人。
一、20xx年度績(jī)效考核實(shí)施過程中存在的問題：
1、存在是“績(jī)效工資”還是“年終獎(jiǎng)金”疑惑的現(xiàn)象。
因20xx年集團(tuán)的績(jī)效、薪酬制度進(jìn)行過改革，取消了每季度的“績(jī)效工資”，取而代之的是“實(shí)施年終考核，年終獎(jiǎng)根據(jù)集團(tuán)效益確定”的激勵(lì)措施。
然而，因種種原因，一部分員工的頭腦中仍然認(rèn)為年底的考核是為了“績(jī)效工資”的發(fā)放，而不是“年終獎(jiǎng)金”的發(fā)放。
對(duì)于一部分在20xx年底得到過“年終獎(jiǎng)金”的人員來(lái)說，年終獎(jiǎng)金是公司對(duì)個(gè)人在本公司一年工作的認(rèn)可，不論多少，是公司對(duì)個(gè)人在公司一年工作表現(xiàn)的評(píng)定，“每家公司的員工都應(yīng)該有”的觀念在一部分人員的大腦中已經(jīng)根深蒂固，所以，分?jǐn)?shù)多少也無(wú)所謂。
2、個(gè)別崗位持“現(xiàn)在做績(jī)效溝通沒有意義”的觀點(diǎn)。
因種種原因，20xx年底在“考核的實(shí)施”環(huán)節(jié)完成之后，并未做“績(jī)效面談”，所以，當(dāng)此次與被考核人面談時(shí)，認(rèn)為“沒有意義”、“工作忙”、“獎(jiǎng)金都發(fā)了，面談還有什么作用？”的現(xiàn)象還是存在。
3、大部分崗位對(duì)“績(jī)效管理流程”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；
當(dāng)與被考核人員溝通時(shí)，普遍反映出對(duì)“制定考核計(jì)劃，編制評(píng)估指標(biāo)，績(jī)效輔導(dǎo)，實(shí)施評(píng)估，績(jī)效面談和績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用”績(jī)效管理的這六個(gè)循環(huán)階段不了解�！斑M(jìn)行到了哪個(gè)環(huán)節(jié)不是很清楚，接下來(lái)會(huì)有哪些環(huán)節(jié)也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上級(jí)要求做什么自己就做什么，作為被考核人個(gè)人，基本上是處于“盲目的`”狀態(tài)。
4、個(gè)別崗位對(duì)“自己的考核指標(biāo)”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；
作為被考核者，不論是考核之前還是實(shí)施考核的時(shí)候，員工個(gè)人均應(yīng)知道“考核哪些方面、考核指標(biāo)有哪些”。但此次溝通發(fā)現(xiàn)：有個(gè)別人員直到此次面談時(shí)仍舊不知道對(duì)自己的考核的指標(biāo)有哪些。
5、個(gè)別崗位對(duì)“考核指標(biāo)的準(zhǔn)確性”有異議
個(gè)別崗位的人員認(rèn)為考核表中一些指標(biāo)不能夠很準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)自己的工作，但對(duì)“什么樣的指標(biāo)才能夠評(píng)價(jià)自己的工作”卻未有很好的建議。
6、個(gè)別崗位對(duì)“評(píng)分人的確定”有不同意見——此問題在部門經(jīng)理層尤其突出；
20xx年實(shí)施考評(píng)時(shí)，打分人確定的原則已明確：“對(duì)基層人員的打分，由部門經(jīng)理評(píng)定，總經(jīng)理核準(zhǔn)；對(duì)部門經(jīng)理的打分，由上級(jí)、平級(jí)和下級(jí)共同評(píng)定”。此次溝通發(fā)現(xiàn)，個(gè)別基層員工并不清楚此流程，而部門經(jīng)理卻認(rèn)為此評(píng)分人確定的原則值得商榷，即：“上級(jí)”更應(yīng)該是有工作中有直接聯(lián)系的上級(jí)，“平級(jí)”應(yīng)是對(duì)某一項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)定而不能是全部指標(biāo)，“下級(jí)”對(duì)自己的工作根本不清楚，應(yīng)該取消下級(jí)評(píng)分。
7、大部分基層人員對(duì)“自己的得分”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；
20xx年，因種種原因，評(píng)估實(shí)施結(jié)束之后沒有進(jìn)行績(jī)效面談，所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當(dāng)告知他們最終得分時(shí)，大部分基層人員提出過“評(píng)分結(jié)果是如何得來(lái)”的疑問。
8、存在“最終評(píng)分尚未確定，而被考評(píng)人卻已經(jīng)知道分?jǐn)?shù)”的現(xiàn)象；
集團(tuán)自實(shí)施績(jī)效管理工作以來(lái)，就已明確“任何部門、任何人，不得隨意泄露與被考核人相關(guān)的考核信息”，但本次的溝通，卻發(fā)現(xiàn)部分人員“事先”已知曉了個(gè)人的得分，盡管他們所知曉的分?jǐn)?shù)并不都是最終核定的分?jǐn)?shù)。
9、大部分人員對(duì)“評(píng)分結(jié)果的應(yīng)用”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；
大部分被考核人員認(rèn)為評(píng)分的結(jié)果就單純是為了“發(fā)獎(jiǎng)金”，就是為了發(fā)獎(jiǎng)金而考核，而對(duì)于評(píng)分結(jié)果將是“工作反愧工作評(píng)估、職位晉升、薪資調(diào)整等一個(gè)很重要的參考”并不是很清楚。
10、大部分人員對(duì)“獎(jiǎng)金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象；
集團(tuán)在20xx年考核分?jǐn)?shù)出來(lái)之后，經(jīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批后，明確了獎(jiǎng)金發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)而言之為“三、二、一、零”的“四級(jí)激勵(lì)”措施。但直到面談之時(shí)，仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎(jiǎng)金是依據(jù)一個(gè)什么樣的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的，個(gè)別被考核者認(rèn)為是按集團(tuán)績(jī)效管理辦法中的標(biāo)準(zhǔn)確定的。
二、20xx年度績(jī)效考核實(shí)施后的效果：
1、一半的人員認(rèn)為此次考核表能夠用來(lái)評(píng)定自己年度的工作。
在交流的過程中，對(duì)于他們提到的考核表擬定的疑惑一事，向他們?cè)敿?xì)地介紹了20xx年的考核表的形成過程；通過解釋，從操作的角度及被考核者個(gè)人主觀的觀點(diǎn)來(lái)看，最終一半的被考核人認(rèn)為考核表能夠用來(lái)評(píng)定自己的工作。
2、一半的人員對(duì)自己個(gè)人的得分是比較認(rèn)可的；
此次溝通過程中，采取的是“個(gè)人自我客觀評(píng)估+實(shí)際最終得分反辣的形式來(lái)評(píng)估此次績(jī)效考核實(shí)施的效果。
一方面讓被考核人對(duì)一年工作按百分制作一個(gè)客觀的自我評(píng)估，然后告知他最終的得分，讓被考核人自己分析兩者的差距，到底是由于主觀的不足，還是因?yàn)榇嬖谀承┛陀^的原因；經(jīng)與被考核人溝通，一半的人員對(duì)自己的最終得分是比較認(rèn)可的；其余人員，普遍是自我評(píng)定分比最終得分略高2—3分，個(gè)別人員的自我評(píng)定分比最終得分高5分左右。
3、大部分人員對(duì)“績(jī)效溝通”一事比較認(rèn)可，但更希望能夠得到直接上級(jí)的評(píng)定和面對(duì)面的溝通；大部分人員比較認(rèn)可“績(jī)效溝通”一事，認(rèn)為很有必要進(jìn)行溝通，只是對(duì)“遲到的溝通”略有不滿。
大部分人員希望：
�。�1）與直接上級(jí)進(jìn)行溝通，希望直接上級(jí)對(duì)自己的工作能夠客觀的評(píng)價(jià)，能夠直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以后的工作中提高；
�。�2）縮短“溝通”的周期，到年度考核時(shí)才去做“績(jī)效溝通”導(dǎo)致的結(jié)果是：時(shí)間太長(zhǎng)、成績(jī)與不足不容易記錄、對(duì)于“不足”卻沒有了改進(jìn)的機(jī)會(huì)；
�。�3）與直接上級(jí)溝通后再與HR溝通，此時(shí)HR的溝通就更具有針對(duì)性。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告5
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國(guó)家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。
�。ǘ┤藛T情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。
�。ㄈ┎块T年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；
2、對(duì)全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林（中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝，省級(jí)4.673萬(wàn)畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國(guó)家森林城市評(píng)審工作。
6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。
7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬(wàn)元）建設(shè)項(xiàng)目。
8、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對(duì)遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。
9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購(gòu)情況等。
20xx年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
1、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬(wàn)元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元，共計(jì)5552.92萬(wàn)元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬(wàn)元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元，共5682.41萬(wàn)元。
2、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3758.48萬(wàn)元。
3、專項(xiàng)資金管理情況：20xx年專項(xiàng)資金3758.48萬(wàn)元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3260.19萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，�？顚Ｓ茫_保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對(duì)各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保專款專用。
4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)出國(guó)費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬(wàn)元。
5、政府采購(gòu)情況：20xx年政府采購(gòu)支出970.79萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出58.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出664.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出247萬(wàn)元。
6、其他：會(huì)議費(fèi)支出情況：20xx年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬(wàn)元，比去年決算減少0.72萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬(wàn)元，比去年減少了1.19萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。
財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無(wú)公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。
二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等；
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則：
1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
3、激勵(lì)約束：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問責(zé)。
4、公開透明：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。
根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià)，實(shí)得92.8分，被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。（附件1）
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
�。ㄒ唬h的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史的學(xué)習(xí)教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史的`學(xué)習(xí)教育實(shí)施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神11次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置，2名高級(jí)工程師，1名中級(jí)工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{20xx}103號(hào)）文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝，其中：人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝)；油茶低改1.5萬(wàn)畝；退化林修復(fù)0.4萬(wàn)畝；封山育林0.6萬(wàn)畝，森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-20xx年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-20xx年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動(dòng)。以創(chuàng)建國(guó)家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來(lái)水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬(wàn)余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國(guó)家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì)營(yíng)造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會(huì)各界意見建議，編制了《中方縣國(guó)家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審。
（四）資源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽(yáng)片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測(cè)記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬(wàn)畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬(wàn)元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺(tái)，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì)，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“20xx年中國(guó)西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬(wàn)羽，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬(wàn)元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬(wàn)余人次，創(chuàng)造收入4000余萬(wàn)元。
（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金995.5萬(wàn)元，覆蓋2.7萬(wàn)戶，人口10.8萬(wàn)人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬(wàn)畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬(wàn)元，覆蓋1.3萬(wàn)戶，人口5.2萬(wàn)人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自2017年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來(lái)，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬(wàn)元，戶均年創(chuàng)收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬(wàn)多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
四、存在的問題
存在的主要問題：預(yù)算過程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
六、其他需要說明的問題
無(wú)
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告6
為確實(shí)做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（張財(cái)績(jī)〔20xx〕1）號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況
1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱高新區(qū)管委會(huì)）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是：國(guó)土分局、公安管理支隊(duì)，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算，統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。20xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。20xx年末，管委會(huì)實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能
�。�1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
�。�3）貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。
�。�5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
�。�6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
�。�7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。
（8）負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
�。�9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
�。�10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
�。�11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。
�。�12）代管永定區(qū)陽(yáng)湖坪鎮(zhèn)。
�。�13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
�。ǘ┎块T整體支出使用方向和主要內(nèi)容
20xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
1、工作目標(biāo)任務(wù)：20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。
2、工作重點(diǎn)：
（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。
�。ǘ┳�(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
�。ㄈ┳�(shí)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
�。ㄎ澹┳ゼ�(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度收入總計(jì)2813萬(wàn)元，其中本年收入1715.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬(wàn)元；支出總計(jì)2813萬(wàn)元，其中本年支出2097.76萬(wàn)元(基本支出1223.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬(wàn)元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬(wàn)元），與20xx年度相比，收、支總計(jì)減少245.78萬(wàn)元，下降8.04%。
（一）收入情況
本年收入1715.41萬(wàn)元。其中：
1、財(cái)政撥款收入1679.56萬(wàn)元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2、其他收入35.85萬(wàn)元，主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況
本年支出2097.76萬(wàn)元。其中：
1、基本支出1223.48萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)1184.03萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.06萬(wàn)元），占本年支出的58.32%；
2、項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預(yù)算支出情況
本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)政府性基金收支。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。
三、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項(xiàng)工作。
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化財(cái)源培植。一年來(lái)，在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%，同比增長(zhǎng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%，同比增長(zhǎng)13.03%；稅收收入27940萬(wàn)元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長(zhǎng)108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過5000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。
�。ǘ┖葑フ猩烫嵝�。新增簽約項(xiàng)目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)，總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬(wàn)美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬(wàn)美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地，對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)K&C株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。
�。ㄈ╉�(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè)，實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè)，“52151”年度計(jì)劃超額完成，項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極，中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包（EPC）和項(xiàng)目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩(wěn)”“六�！碧峁┝藦�(qiáng)大動(dòng)力。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專項(xiàng)債券5.9億元、部門項(xiàng)目資金2237.97萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債1736萬(wàn)元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬(wàn)元、貸款貼息463.72萬(wàn)元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來(lái)不過夜，下午來(lái)不過天”，工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃，引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬(wàn)元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
四、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的.要求，管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A(yù)算配置
1、在職人員控制率：20xx年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人，年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元，20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。
（二）預(yù)算執(zhí)行
1、預(yù)算到位率：20xx年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元,年末決算2097.76萬(wàn)元，預(yù)算到位率為65.09%。
2、預(yù)算控制率：20xx年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元，年中追加預(yù)算732.36萬(wàn)元，預(yù)算控制率為53.64%。
3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元，本年支出2097.76萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率：20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元，20xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：20xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬(wàn)元，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為52.58萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
7、政府采購(gòu)執(zhí)行率：20xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬(wàn)元，實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。
�。ㄈ╊A(yù)算管理
1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
�。ㄋ模┞氊�(zé)履行
從自評(píng)情況來(lái)看，本單位部門支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（五）履職效益
1、經(jīng)濟(jì)效益
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長(zhǎng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(zhǎng)4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(zhǎng)0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長(zhǎng)達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(zhǎng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(zhǎng)15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長(zhǎng)14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長(zhǎng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(zhǎng)17.86%。
2、行政效能。
20xx年，我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對(duì)癥下藥，全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。
3、生態(tài)效益
聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗(yàn)收，日處理污水量3.2萬(wàn)噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。
4、社會(huì)公眾滿意度
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，20xx年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。
五、存在問題及原因分析
在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù)，沒有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。
3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看，部門支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無(wú)法用量化指標(biāo)來(lái)進(jìn)行考評(píng)，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
六、改進(jìn)措施
推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。
1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現(xiàn)全過程控制，將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。
2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jī)效。
4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
20xx年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提升部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告7
根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號(hào)）精神，我辦結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真組織開展了20xx年度考核測(cè)評(píng)工作�，F(xiàn)將我辦考核測(cè)評(píng)工作情況總結(jié)如下：
一、思想認(rèn)識(shí)到位，組織有力
我辦高度重視考核工作，切實(shí)把考核工作作為加強(qiáng)干部教育、管理和監(jiān)督，促進(jìn)信息化隊(duì)伍建設(shè)的重要內(nèi)容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵(lì)奉獻(xiàn)的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號(hào)）文件精神，制定了實(shí)施意見，成立了考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實(shí)施考核測(cè)評(píng)工作。
二、認(rèn)真開展績(jī)效考核，不走形式
1、20xx年2月10日，召開全體工作人員大會(huì)，組織學(xué)習(xí)《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對(duì)我辦考核測(cè)評(píng)工作進(jìn)行安排，發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照要求對(duì)照檢查，對(duì)自己的學(xué)習(xí)和工作和職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真回顧和總結(jié)，找準(zhǔn)問題，明確奮斗方向，如實(shí)填寫《登記表》。
2、20xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績(jī)效考核專題會(huì)議。
一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報(bào)自己履行職責(zé)情況；
二是單位其他人員根據(jù)各自的責(zé)任分工自我剖析，認(rèn)真總結(jié)工作中的成績(jī)，同時(shí)查找了自己在工作、學(xué)習(xí)、生活中存在的'不足，明確今后努力方向，認(rèn)真寫好個(gè)人總結(jié)材料，每位同志實(shí)事求是作出評(píng)議，單位參加評(píng)議率達(dá)100%。
三是充分開展群眾評(píng)議，充分討論每位同志20xx年各方面的表現(xiàn)，在提出優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。
四是采用無(wú)記名投票的方式進(jìn)行民主測(cè)評(píng)，推選出20xx年領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。
五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導(dǎo)小組考評(píng)會(huì)議，綜合民主測(cè)評(píng)情況，提出考評(píng)等次意見。
三、公示績(jī)效考核結(jié)果，公正公開
《領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核民主測(cè)評(píng)表》和《x區(qū)20xx年度考核民主測(cè)評(píng)表》填寫完畢，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由單位綜合科統(tǒng)計(jì)，考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)監(jiān)督，民主評(píng)議測(cè)評(píng)結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。單位應(yīng)到在編人員x名，實(shí)到x名，全部參加了測(cè)評(píng)。李同志經(jīng)考核上報(bào)為優(yōu)秀等次人選，劉同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職，無(wú)不稱職或基本稱職人員。并且將績(jī)效考核結(jié)果在單位進(jìn)行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認(rèn)識(shí)到了工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出了努力的方向，激勵(lì)了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)，恪盡職守，努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告8
2020年度，會(huì)同縣總工會(huì)堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，現(xiàn)就2020年整體支出績(jī)效自評(píng)如下：
一、縣總工會(huì)的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)
主要職責(zé)：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)黨的基本理論、路線和基本綱領(lǐng)，遵守全國(guó)總工會(huì)確定的工會(huì)指導(dǎo)方針和省、市總工會(huì)、縣委、縣政府的工作任務(wù)的部署。
�。ǘ﹪@大局，確定工會(huì)的指導(dǎo)思想，目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)貫徹黨的路線、方針和政策。
（三）做好職工教育、維護(hù)職工合法權(quán)益、勞企矛盾的調(diào)處、工資集體協(xié)商、廠（企）務(wù)公開和職代會(huì)建設(shè)。
（四）做好困難職工維權(quán)幫扶、用好送溫暖和困難幫扶資金。
（五）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、審查、審計(jì)工作。
�。┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他工作。
主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：
（一）做好勞模推薦，“模范職工之家”評(píng)選以及“會(huì)員評(píng)佳”活動(dòng)和管理工作。
�。ǘ┯煤酶骷�(jí)財(cái)政和上級(jí)工會(huì)下?lián)軗艿膸头鲑Y金，大力開展春送崗位、夏送秋涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖等活動(dòng)及困難職工幫扶工作。
（三）組織開展政治、科技、業(yè)務(wù)、再就業(yè)等各種知識(shí)培訓(xùn)，勞動(dòng)競(jìng)賽、芙蓉杯、技能競(jìng)賽等。
�。ㄋ模└愫秘�(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作，加強(qiáng)工會(huì)資產(chǎn)的管理。
�。ㄎ澹┳龊谩半p聯(lián)”幫扶、廠務(wù)公開、民主管理等工作。
�。┏修k縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、基本情況
2020年我會(huì)機(jī)關(guān)三定方案內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部門，分別是辦公室、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、民主管理和權(quán)益保障部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。年末行政編制人員5個(gè)，全額撥款事業(yè)編制2個(gè)，差額編制1個(gè)，實(shí)有在職在編人數(shù)8人，退休人員9人，聘請(qǐng)職業(yè)化工會(huì)主席3人（公益性崗位）。
三、年初預(yù)算安排情況
縣本級(jí)安排縣總工會(huì)預(yù)算收入74.4萬(wàn)元，其中：工資福利性支出為54.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出8萬(wàn)元（其中：雙聯(lián)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、廠務(wù)公開經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、勞模經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、幫扶工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元)；公用經(jīng)費(fèi)11.9萬(wàn)元（含車補(bǔ)4.4萬(wàn)元），其中：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.1萬(wàn)元，是公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元；基本能夠保障縣總工會(huì)履行主要工作職責(zé)。
四、本年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全年實(shí)現(xiàn)收入144.11萬(wàn)元，實(shí)際支出144.11萬(wàn)元，年末結(jié)余0元。
收入方面：全年實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入144.11萬(wàn)元。
1、縣本年年初預(yù)算撥款收入72.4萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。
2、縣本級(jí)年中預(yù)算調(diào)整71.71萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出收入調(diào)增4.1萬(wàn)元（增加春節(jié)勞模慰問費(fèi)6.1萬(wàn)元，預(yù)算廠務(wù)公開項(xiàng)目支出減少預(yù)算2萬(wàn)元）�；局С鍪杖胝{(diào)增67.61萬(wàn)元（主要為離退休2名撫恤金38.29萬(wàn)元，調(diào)進(jìn)人員1名工資津貼4.86萬(wàn)元，年終一次性獎(jiǎng)金2.6萬(wàn)元，退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金0.23萬(wàn)元，遺屬生活補(bǔ)助1.11萬(wàn)元，年終績(jī)效獎(jiǎng)金10.5萬(wàn)元，駐村扶貧人2名生活補(bǔ)助4.32萬(wàn)元，離休干部1-4月份養(yǎng)老金3.39萬(wàn)元，離退休人員社會(huì)保障1.13萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.21萬(wàn)元，工資調(diào)增0.97萬(wàn)元）。
支出方面：全年實(shí)際支出為144.11萬(wàn)元。
�。ㄒ唬┗局С�132.01萬(wàn)元，占預(yù)算收入的91.6%。其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出67.61萬(wàn)元。
1、工資性支出76.96萬(wàn)元,占預(yù)算收入53.4%，其中基本工資30.63萬(wàn)元，津補(bǔ)貼21.66萬(wàn)元，獎(jiǎng)金13.1萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)5.59萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)4.86萬(wàn)元，其他社會(huì)保障1.12萬(wàn)元。
2、公務(wù)費(fèi)支出為7.5萬(wàn)元，占預(yù)算收入5.68%，其中：辦公費(fèi)0.58萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.31萬(wàn)元，水電費(fèi)1.02萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.04萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.71萬(wàn)元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助47.55萬(wàn)元，占預(yù)算收入33%其中離休人員養(yǎng)老金3.39萬(wàn)元、離休、退休撫恤金38.29萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助1.11萬(wàn)元外，獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金0.23萬(wàn)元，駐村扶貧人員生活補(bǔ)助4.32萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.21萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：2020年度“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.1萬(wàn)元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”少0.5萬(wàn)元，沒有因公出國(guó)（境）人員，公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排1.1萬(wàn)元，實(shí)際支出0.75萬(wàn)元，占年初預(yù)算安排數(shù)68.18%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出為12.1萬(wàn)元。
1、縣本級(jí)項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出6.1萬(wàn)元。
�。�1)幫扶工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)0.37萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.67萬(wàn)元，出差費(fèi)0.66萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.30萬(wàn)元；
�。�2）雙聯(lián)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。用于慰問困難企業(yè)職工2萬(wàn)元（40人，每人500元）；
�。�3）勞模經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，用于勞模體檢；
�。�4）財(cái)政安排春節(jié)慰問勞模經(jīng)費(fèi)6.1萬(wàn)元，用于61名省、市、縣勞模慰問，每人1000元；
以上項(xiàng)目支出是用于保障工會(huì)完成民生工程目標(biāo)、發(fā)揮工會(huì)職能作用等行政工作任務(wù)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
財(cái)務(wù)管理方面：
1、加強(qiáng)預(yù)算管理。一是根據(jù)縣財(cái)政局部門預(yù)算編制的'相關(guān)要求，科學(xué)地做好2020年部門預(yù)算編報(bào)工作。
2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理：認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作，完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)費(fèi)用的支出。二是認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，財(cái)務(wù)收支嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算，報(bào)賬手續(xù)完善；三是認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。財(cái)政資金管理與項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目實(shí)施積極與財(cái)政部門銜接，做好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排，做到�？顚Ｓ玫脑瓌t，按年度接受縣級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門及上級(jí)工會(huì)的審計(jì)。
五、縣總工會(huì)工作目標(biāo)履職情況
由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，有效的保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：
1、充分發(fā)揮好職能作用，深化職工文化建設(shè)。“兩節(jié)”期間走訪慰問勞模61名、發(fā)放慰問金6.1萬(wàn)元，開展了2020年全國(guó)、湖南省勞動(dòng)模范的推薦選舉工作，結(jié)合“工人階級(jí)主題宣傳月”活動(dòng)，配合懷化電視臺(tái)等市級(jí)主流媒體，聯(lián)合縣融媒體中心對(duì)曹書安等四位市、縣勞模故事進(jìn)行采訪全方位報(bào)道，引導(dǎo)全縣廣大干部職工立足本職、愛崗敬業(yè)，營(yíng)造了尊重勞動(dòng)、崇尚技能、鼓勵(lì)創(chuàng)造的良好氛圍。三是踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)。不斷豐富“中國(guó)夢(mèng)、勞動(dòng)美”主題教育實(shí)踐活動(dòng)的內(nèi)涵和載體，結(jié)合開展“送文化進(jìn)企業(yè)”、“湘悅讀工力量”2020年全省職工主題閱讀活動(dòng)，聯(lián)合縣書協(xié)開展了新春“送萬(wàn)福進(jìn)萬(wàn)家”楹聯(lián)書法公益活動(dòng)，聯(lián)合縣文化旅游廣電體育局在3月27日啟動(dòng)了“粟裕故里，‘醉氧’會(huì)同”戶外徒步旅行主題活動(dòng)。支持若水鎮(zhèn)里龍、團(tuán)結(jié)兩個(gè)結(jié)對(duì)幫扶聯(lián)系村家家戶戶開展以“村整潔、戶干凈、人精神”為目標(biāo)的環(huán)境整治“清爽”行動(dòng)，組織縣城北學(xué)校教職員工參加了全市“不忘初心牢記使命，紅色經(jīng)典永流傳”誦讀比賽，舉辦了全縣職工禁毒短視頻大賽、第七屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第二屆“工會(huì)杯”職工籃球賽。
2、強(qiáng)化維權(quán)幫扶，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。一是大力推動(dòng)企業(yè)廠務(wù)公開民主管理工作和工資集體協(xié)商要約季活動(dòng)深入開展，全面有效排查化解矛盾風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，全縣已建工會(huì)企事業(yè)單位職代會(huì)和廠務(wù)公開建制率均超過90%。二是開展“尊法守法·攜手筑夢(mèng)”服務(wù)農(nóng)民工法治行動(dòng)，深入環(huán)衛(wèi)、重點(diǎn)工程項(xiàng)目部和工業(yè)集中區(qū)一線開展法律宣傳服務(wù)活動(dòng)2場(chǎng)（次），發(fā)放宣傳資料和職工勞動(dòng)權(quán)益手冊(cè)2000余份。三是深入開展“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，涉及企事業(yè)單位90家、班組491個(gè)，參與職工3883人，下?lián)軆蓚�(gè)村支持資金13萬(wàn)元協(xié)調(diào)解決幫扶村農(nóng)網(wǎng)改造抗旱用電遺留問題和馬蹄到長(zhǎng)田公路硬化項(xiàng)目的實(shí)施、平整和修復(fù)村級(jí)水毀公路4.5公里、新建30平方米村部廚房和里龍團(tuán)21米長(zhǎng)“L”型風(fēng)雨長(zhǎng)廊，關(guān)心關(guān)愛派駐工作隊(duì)員，為助力全縣高質(zhì)量打贏2020年脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)貢獻(xiàn)了工會(huì)力量。已組織舉辦月嫂、編織、催乳師、電焊“一戶一產(chǎn)業(yè)工人（農(nóng)民工）”培養(yǎng)工程技術(shù)培訓(xùn)班期4期、學(xué)員420人。按照縣委、縣政府“兩節(jié)”送溫暖工作總體部署，“兩節(jié)”共走訪慰問“雙聯(lián)”企業(yè)6家、困難職工46戶，“送溫暖”103人6.7萬(wàn)元，對(duì)全縣13戶（全國(guó)級(jí)）困難職工精準(zhǔn)識(shí)別建檔立卡，采取“七個(gè)依托”措施分類開展結(jié)對(duì)幫扶，發(fā)放解困脫困幫扶資金6.3萬(wàn)元，為15戶困難職工家庭發(fā)放疫情生活補(bǔ)助3萬(wàn)元。組織全縣168個(gè)單位的8139名職工參加職工住院醫(yī)療互助活動(dòng)（3580名女職工參加了女工特殊保障），至11月底已為464名職工510人次住院申請(qǐng)支付補(bǔ)助金40.09萬(wàn)元；在新冠肺炎疫情防控工作最吃勁的關(guān)鍵時(shí)期，縣總機(jī)關(guān)干部職工2月18日分別深入到縣城三個(gè)社區(qū)的143個(gè)居民小區(qū)和縣直機(jī)關(guān)單位院落，為奮戰(zhàn)在疫情防控工作一線的卡點(diǎn)檢測(cè)人員發(fā)放3萬(wàn)余元慰問品。6月1日，走訪慰問了參加外出援助新冠肺炎抗疫的懷化市五醫(yī)院赴湖北黃岡醫(yī)院醫(yī)師包焰華和縣人民醫(yī)院支持懷化市第一人民醫(yī)院醫(yī)生楊慶、吳英高家中4位兒童，向他們送上了“六一兒童節(jié)快樂”的祝福和價(jià)值3000元精心挑選的新華書店書籍卡、兒童玩具、食品大禮包，讓抗疫一線醫(yī)護(hù)人員子女切實(shí)感受到黨和政府以及工會(huì)組織的關(guān)愛。通過檔案篩選、入戶征集心愿和認(rèn)領(lǐng)心愿，對(duì)全縣符合條件的40戶困難職工（農(nóng)民工）家庭的42名兒童開展“點(diǎn)亮微心愿實(shí)現(xiàn)微夢(mèng)想”六一特別關(guān)愛活動(dòng)，向他們分別贈(zèng)送了學(xué)習(xí)用品、課外圖書、繪畫用品等兒童心愿禮物。
六、縣總工會(huì)履職效益
工會(huì)各項(xiàng)工作的開展順應(yīng)時(shí)代的要求，適應(yīng)社會(huì)變化，積極創(chuàng)新工作方法,認(rèn)真聽取職工群眾心聲，維護(hù)好職工根本利益，為職工辦實(shí)事，開展職工有益身心健康的活動(dòng)，有針對(duì)性地開展企業(yè)職工思想政治工作，使他們積極投入工作中，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)，從而提高本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)效益；開展送溫暖活動(dòng)，為困難職工排憂解難，使他們對(duì)生活充滿信心，早日脫困，走上富裕的道路，這些工作的開展推進(jìn)了干群關(guān)系和諧，成為黨組織聯(lián)系群眾和職工橋梁和紐帶，社會(huì)效益得到提高，基層工會(huì)、群眾職工和社會(huì)公眾對(duì)工會(huì)工作表示滿意。
七、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
經(jīng)自評(píng)，2020年度我會(huì)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”,自查評(píng)分為92分。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告9
根據(jù)《萬(wàn)源市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
萬(wàn)源市統(tǒng)計(jì)局屬一級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)工作的.方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本市統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。
建立健全全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究，參與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)目標(biāo)責(zé)任考核。
按照國(guó)家、省、達(dá)州市的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查以及社情民意專項(xiàng)調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
�。ㄈ┤藛T概況。
萬(wàn)源市統(tǒng)計(jì)局編制共26個(gè)，其中：統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)行政8個(gè)，城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)參照公務(wù)員編制11個(gè)，普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。
二、部門財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算收入情況
20xx年年初預(yù)算收入合計(jì)316.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.82萬(wàn)元。
�。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況
截止20xx年12月底，本年支出合計(jì)316.82萬(wàn)元，其中：基本支出302.82萬(wàn)元，占95.58%；項(xiàng)目支出14萬(wàn)元，占4.42%。
三、部門整體支出績(jī)效情況
�。ㄒ唬┱w支出績(jī)效完成情況
截止20xx年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，支出績(jī)效評(píng)價(jià)全程進(jìn)行。
�。ǘ┱w支出績(jī)效效益情況
20xx年績(jī)效目標(biāo)全面完成，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算管理，財(cái)政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開展。社會(huì)評(píng)價(jià)良好，群眾滿意度極高，項(xiàng)目實(shí)施成效基本實(shí)現(xiàn)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。
（二）存在問題
部分資金未及時(shí)支付
�。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh
及時(shí)支付部分支出，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告10
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé)：
�。�1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)；
�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；
�。�3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；
�。�4）認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作；
�。�5）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
�。�6）完成上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的.其他事項(xiàng)。
2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬(wàn)元，其中應(yīng)付類往來(lái)款550.4萬(wàn)元。
�。ǘ┊�(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái)，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢(shì)，積極打造誠(chéng)信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。
5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)方針政策；
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出
3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項(xiàng)目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T（單位）預(yù)算績(jī)效管理開展情況。
1、加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目
標(biāo)。對(duì)我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算,有具體內(nèi)容。
2、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。落實(shí)全過程預(yù)算績(jī)效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。
3、充分利用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績(jī)效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍，增強(qiáng)運(yùn)用效力。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。加強(qiáng)績(jī)效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)展情況，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度，為預(yù)算績(jī)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。
（五）當(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元。其中：本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元，年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
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20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn)，累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元；累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái)，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
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通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn)，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國(guó)家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開各項(xiàng)政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣�(huì)滿意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無(wú)
四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元，其中基本支出465.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬(wàn)元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出)；
�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出)；
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬(wàn)元。主要包括：（退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）。
2、項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元；公共安全支出147.96萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2.05萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬(wàn)元；農(nóng)林水支出492.69萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出13.72萬(wàn)元；住房保障支出2.7萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬(wàn)元。
20xx年以來(lái)，我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時(shí)撥付，達(dá)到預(yù)期效果。
（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
績(jī)效運(yùn)行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
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1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高
（二）改進(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告11
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔2022〕6號(hào)）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人�？偩幹茷�38個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級(jí)基層部門預(yù)算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預(yù)算：20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款736.79萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入6萬(wàn)元。預(yù)算收入完成率100%
支出預(yù)算：20xx年年初預(yù)算數(shù)742.79萬(wàn)元，其中：基本支出613.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出129.6萬(wàn)元。預(yù)算支出完成率100%
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
預(yù)決算公開：20xx年，按照上級(jí)的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來(lái)，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：20xx年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來(lái)看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，�？顚Ｓ茫瑹o(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作的過程
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的.內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
�。ㄒ唬┤σ愿啊胺�(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定
把就業(yè)作為最大的民生，堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次，每月“逢八”招聘會(huì)33場(chǎng)次，吸引求職者3萬(wàn)余人，達(dá)成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達(dá)成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長(zhǎng)效機(jī)制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動(dòng)力251人；建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場(chǎng)招聘會(huì)1場(chǎng)次，開發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次，達(dá)成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬(wàn)元；認(rèn)定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬(wàn)元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼，發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬(wàn)余元；成功申報(bào)市級(jí)優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬(wàn)元，惠及企業(yè)及個(gè)人253戶，帶動(dòng)就業(yè)3008人。
�。ǘ┤σ愿氨Ｕ虾透纳泼裆�,群眾幸福感不斷提升
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長(zhǎng)165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長(zhǎng)111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬(wàn)元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬(wàn)元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介；推行社保卡即時(shí)制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)取；全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過社會(huì)保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬(wàn)元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬(wàn)元，整改完成率100%；著力開展社�；鸱里L(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬(wàn)元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社�；鸱乾F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報(bào)辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基
一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對(duì)20xx年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級(jí)晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)219人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級(jí)審批不斷完善，全年評(píng)審和認(rèn)定20xx年度高級(jí)職稱81人，中級(jí)職稱122人，按時(shí)規(guī)范申報(bào)20xx年度高、中級(jí)職稱評(píng)審職數(shù)，高級(jí)職數(shù)申報(bào)91人，中級(jí)職數(shù)申報(bào)119人；加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，5人成功申報(bào)中級(jí)職稱；基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評(píng)審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評(píng)聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作；履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級(jí)晉升改革準(zhǔn)備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級(jí)考核；做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定
一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國(guó)家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng)，其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請(qǐng)六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng)，現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng)，均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng)；開展系列普法宣傳活動(dòng)，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬(wàn)余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次，開展個(gè)別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場(chǎng)次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專項(xiàng)行動(dòng)，排查在建項(xiàng)目27個(gè)，全年新開工項(xiàng)目50個(gè)，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬(wàn)元，工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范，開展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項(xiàng)檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，20xx年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強(qiáng)根治欠薪研判，銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來(lái)訪群眾352人次，處理上級(jí)交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬(wàn)元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬(wàn)元。
四、存在的問題
一年來(lái)，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在工作中我們還存在一些不足:
（一）就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖，就業(yè)局勢(shì)整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。
�。ǘ┢髽I(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢(shì)嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
�。ㄈ�(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜。多樣的用工形式，帶來(lái)新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭(zhēng)議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
五、有關(guān)建議
請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
六、其他需要說明的問題
無(wú)。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告12
20xx年度，按照《xx市人防辦關(guān)于印發(fā)的通知》（邵防辦﹝xx﹞20號(hào)）、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈隆回縣xx年績(jī)效考核評(píng)估實(shí)施方案〉的通知》（隆發(fā)﹝xx﹞3號(hào)）文件要求，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，較好地完成了績(jī)效考核中的各項(xiàng)指標(biāo)。對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)，自查評(píng)分為滿分，具體情況匯報(bào)如下。xx年xx市人防績(jī)效評(píng)估實(shí)施方案>方案>
一、健全績(jī)效考核機(jī)構(gòu)
成立以李紅星主任任組長(zhǎng)，劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長(zhǎng)，廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，由廖旭民同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)績(jī)效考核的日常工作和資料收集整理工作。
二、年度績(jī)效考核指標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化人防宣傳教育積極推進(jìn)人防宣傳教育“五進(jìn)四化”工作，即進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)媒體，社會(huì)化、基地化、規(guī)范化、常態(tài)化。3月份，巧借“兩會(huì)”開展宣傳。在“兩會(huì)”會(huì)場(chǎng)擺設(shè)人防宣傳展板，重點(diǎn)宣傳全縣人防概況、人防工作建設(shè)成果以及人防政策法規(guī)等內(nèi)容；5月10日，首次召開人防宣傳教育進(jìn)社區(qū)工作研討會(huì)。召集15個(gè)社區(qū)的主要負(fù)責(zé)人、人防專干、人防志愿者等40余人，參觀了大井社區(qū)的人防宣傳教育展覽室，聽取了桃花社區(qū)副主任就如何立足現(xiàn)有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗(yàn)介紹，并進(jìn)行了專項(xiàng)討論交流；5月12日，首次聯(lián)動(dòng)社區(qū)開展“防災(zāi)減災(zāi)日”宣傳活動(dòng)。在大井、桃花等9個(gè)社區(qū)設(shè)立防災(zāi)減災(zāi)集中宣傳點(diǎn)，發(fā)揮社區(qū)人防志愿者作用，采取講解常識(shí)、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣傳成效明顯；10月底，高標(biāo)準(zhǔn)完成竹山塘社區(qū)人防宣傳教育活動(dòng)室建設(shè)，截至目前，已完成10個(gè)社區(qū)人防宣傳教育陣地建設(shè)，社區(qū)人防宣傳教育普及率達(dá)到66%；11月1日，在防空警報(bào)試?guó)Q活動(dòng)期間共向縣直機(jī)關(guān)發(fā)送人防宣傳資料1000余份，在城區(qū)公共場(chǎng)所張貼公告100余份；11月15日至18日，與縣教育局聯(lián)合組織人防知識(shí)閉卷考試。此次考試，采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織、逐校實(shí)施、隨機(jī)抽考、交叉判卷的形式，對(duì)城區(qū)13所公立中小學(xué)生的人防知識(shí)撐握情況進(jìn)行考核驗(yàn)收，考核成績(jī)結(jié)合平時(shí)工作和資料臺(tái)賬情況，評(píng)比出3所中學(xué)、2所小學(xué)以及優(yōu)秀的教師與學(xué)生予以通報(bào)表彰；6月和11月份，宣傳專干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為xx年度新錄公務(wù)員和第25屆中青班培訓(xùn)學(xué)員宣講人防知識(shí)，受到了學(xué)員們的一致好評(píng)；12月上旬，對(duì)大井等10個(gè)社區(qū)的人防宣傳教育情況進(jìn)行全面考核驗(yàn)收，評(píng)選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個(gè)社區(qū)予以通報(bào)表彰，并與劃拔的教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)掛鉤，從而達(dá)到了激勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的目的；年初以來(lái)，不斷拓展媒體宣傳渠道，在抓好本級(jí)網(wǎng)站和人防內(nèi)部網(wǎng)站宣傳的基礎(chǔ)上，致力向外媒宣傳。截至12月中旬，市級(jí)（含）以上新聞宣傳報(bào)道上稿數(shù)73篇，預(yù)計(jì)年底可完成85篇，遠(yuǎn)超市辦指標(biāo)25篇，可獲加分極限3分，走在全市人防系統(tǒng)的前列，實(shí)現(xiàn)新聞報(bào)道工作全市“五連冠”。
（二）加強(qiáng)人防指揮通xx作
3月底，按照湘防辦〔xx〕24號(hào)和邵防辦〔xx〕8號(hào)文件要求，加強(qiáng)人防機(jī)動(dòng)指揮通信系統(tǒng)的維護(hù)管理，確保車輛始終保持良好的技術(shù)戰(zhàn)術(shù)性能。4月份，對(duì)警報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行了全面細(xì)致地維護(hù)改造，完善了警報(bào)維護(hù)管理檔案。5月上旬，整組了8支共計(jì)462人的人防專業(yè)分隊(duì)。從5月下旬開始，按照全省人防無(wú)線電短波通信訓(xùn)練計(jì)劃要求，明確領(lǐng)導(dǎo)、指定專人，按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)，架設(shè)天線，實(shí)現(xiàn)通信對(duì)接并開展訓(xùn)練。8月20日，組織花瑤印象概念山莊進(jìn)行了一次防空防災(zāi)疏散演練，市人防辦指通科科長(zhǎng)麻吉春等領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，xx日?qǐng)?bào)新聞攝影班20余名攝影愛好者進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)拍攝。11月1日，成功組織了縣城防空警報(bào)試?guó)Q和九龍學(xué)校近7000名師生的防空防災(zāi)疏散演練。11月25日，由劉喜軍副主任帶隊(duì)參加了全市人防機(jī)動(dòng)指揮通信系統(tǒng)訓(xùn)練，得到了組訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)和參訓(xùn)兄弟單位的一致好評(píng)。全年嚴(yán)格落實(shí)省人防辦《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范人防機(jī)動(dòng)通信系統(tǒng)管理的通知》要求，強(qiáng)化機(jī)動(dòng)通信車輛使用管理，無(wú)違規(guī)事故發(fā)生。
�。ㄈ┩七M(jìn)人防工程建設(shè)
按照布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標(biāo)，科學(xué)規(guī)劃人防工程建設(shè)。年初以來(lái)，轉(zhuǎn)呈市辦審批的項(xiàng)目2個(gè)，分別是“人民醫(yī)院住院綜合大樓”和“友誼商住城”，報(bào)建面積近10萬(wàn)㎡，其中人民醫(yī)院綜合大樓已報(bào)批結(jié)建人防工程xx㎡。“辰河世家”結(jié)建人防工程正在建設(shè)中，面積達(dá)10000㎡，預(yù)計(jì)年底前完成主體驗(yàn)收。15054工程建設(shè)，已累計(jì)投資800多萬(wàn)元，完成了供地、用地藍(lán)線圖、平面方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、財(cái)評(píng)、招投標(biāo)及辦理了規(guī)劃工程、建設(shè)施工、消防等許可手續(xù)，預(yù)計(jì)年底前完成“三通一平”，并力爭(zhēng)開工建設(shè)。所有工程報(bào)批資料、圖紙、合同等檔案齊全，實(shí)行規(guī)范化管理，并按市辦要求及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送人防統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
�。ㄋ模┮�(guī)范行政執(zhí)法工作
堅(jiān)持依法辦事，全力推進(jìn)人防工作法制化、規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步完善了人防網(wǎng)上政務(wù)審批流程。5月份，對(duì)怡然花園等開發(fā)樓盤的開發(fā)商進(jìn)行了執(zhí)法宣講工作，并對(duì)盛世豪園，桃城尚品等房地產(chǎn)項(xiàng)目依法下達(dá)了異地建設(shè)費(fèi)征收通知書和催繳異地建設(shè)費(fèi)決定書。7月份，進(jìn)一步核查紫金大廈開發(fā)項(xiàng)目的報(bào)建面積和易地建設(shè)費(fèi)金額，并督促其按規(guī)辦理各種手續(xù)，確保實(shí)現(xiàn)“應(yīng)收盡收”。8月下旬，全省組織人防行政執(zhí)法培訓(xùn)，我辦“突出四個(gè)強(qiáng)化提升人防依法行政水平”的經(jīng)驗(yàn)做法得到推介，并在xx年度《湖南人防雜志》第三期的“經(jīng)驗(yàn)之談”欄目中刊發(fā)。11月份，高標(biāo)準(zhǔn)完成執(zhí)法檔案的規(guī)范與整理，受到了市辦領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。在人防設(shè)防審批和行政執(zhí)法過程中，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門制定的`各項(xiàng)法律法規(guī)，真正做到“法定職責(zé)必須為，法無(wú)授權(quán)不可為”，消除拖延執(zhí)法、變相執(zhí)法和拒不執(zhí)法等不良現(xiàn)象。
�。ㄎ澹﹪�(yán)格財(cái)經(jīng)管理制度
一是做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，及時(shí)準(zhǔn)確地完成日常報(bào)帳、記帳及各項(xiàng)結(jié)算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，遵循�？顚Ｓ迷瓌t，注意財(cái)務(wù)計(jì)劃的平衡。對(duì)照年初制訂的工作計(jì)劃，除日常財(cái)務(wù)報(bào)帳、核算等基礎(chǔ)工作外，還完成了條線及領(lǐng)導(dǎo)布置的重點(diǎn)工作。完成了財(cái)政決算的上報(bào)、人防國(guó)有資產(chǎn)清查統(tǒng)計(jì)表、人防綜合統(tǒng)計(jì)表、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上報(bào)工作。二是嚴(yán)格人防財(cái)務(wù)管理。做好經(jīng)費(fèi)調(diào)度，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的增值保值意識(shí)，明確固定資產(chǎn)的使用及責(zé)任人。在15054工程款的支付上，保證每一筆支出都按程序按合同在財(cái)政監(jiān)督下執(zhí)行。在物資采購(gòu)方面也嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，按照年初預(yù)算計(jì)劃，做到既節(jié)約資金又保證采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量，如有特殊要求做到及時(shí)追加指標(biāo)，完備手續(xù)。三是人防易地建設(shè)費(fèi)征收。嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)許可證規(guī)定的項(xiàng)目要求，做好收費(fèi)數(shù)據(jù)核對(duì)工作。及時(shí)與財(cái)政相關(guān)股室進(jìn)行對(duì)帳，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。截止11月底，共收繳人防易地建設(shè)費(fèi)289萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年可完成400萬(wàn)元。對(duì)于征繳的人防易地費(fèi)嚴(yán)格按非稅管理要求，使用非稅票據(jù)，全額繳入非稅賬戶。
�。┨嵘龣C(jī)關(guān)建設(shè)水平
一是落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求。辦主要負(fù)責(zé)人與各股室負(fù)責(zé)人，支部與各黨員之間都簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈。二是扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”活動(dòng)。堅(jiān)持做到了學(xué)用結(jié)合、問題導(dǎo)向、領(lǐng)導(dǎo)帶頭。三是按照“基層黨建建設(shè)年”要求抓好黨建工作，改選了機(jī)關(guān)黨支部，并提請(qǐng)縣委批準(zhǔn)設(shè)置了人防辦黨組。四是出臺(tái)了最新“三定方案”。6月20日出臺(tái)隆政辦發(fā)〔xx〕14號(hào)文件，進(jìn)一步明確了職責(zé)與機(jī)構(gòu)編制。五是加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)。在辦公室內(nèi)張貼擺放文明創(chuàng)建標(biāo)語(yǔ)，營(yíng)造爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)氛圍。實(shí)行簽到記錄定時(shí)入柜和定期統(tǒng)計(jì)管理制度，為干部作風(fēng)建設(shè)新設(shè)了一道“緊箍咒”，進(jìn)一步促進(jìn)了機(jī)關(guān)“準(zhǔn)軍事化”建設(shè)。
�。ㄆ撸┖粚�(shí)精準(zhǔn)扶貧工作
山界回族鄉(xiāng)金雞坪村為我辦駐村扶貧村，按照精準(zhǔn)扶貧要求，將每一項(xiàng)工作做實(shí)做好。一是強(qiáng)化組織建設(shè)。5月份，李紅星主任親自到駐村講黨課，增強(qiáng)了村組領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是致力改善基礎(chǔ)設(shè)施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化，預(yù)計(jì)年底前竣工通車。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝，全年增收10萬(wàn)余元。四是深入開展“手牽手心連心”結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)。6月14日，李紅星主任帶領(lǐng)全體干部職工走村入戶，采取“一對(duì)N”的方式，了解幫扶對(duì)象的生活現(xiàn)狀，分析致貧原因，制定脫貧措施，簽訂幫扶合同，并送上慰問金23500元。12月6日，我辦圓滿完成該村脫貧驗(yàn)收自查工作，該村47戶119名貧困人口，年人均純收入均超過3026元，實(shí)現(xiàn)貧困戶整村脫貧目標(biāo)。山界回族鄉(xiāng)槎江村為軟弱渙散村支部，也是我辦結(jié)對(duì)幫扶對(duì)象。9月20日，李紅星主任調(diào)研該村支部組織建設(shè)，針對(duì)該村支部存在的黨員年齡結(jié)構(gòu)老齡化、發(fā)展黨員無(wú)常態(tài)化、支部戰(zhàn)斗堡壘無(wú)意識(shí)化、硬件設(shè)施荒廢化等“四化問題”，找準(zhǔn)突破口，制定整改方案，計(jì)劃籌措幫扶資金3萬(wàn)元，力促該村支部早日進(jìn)入健康發(fā)展軌道。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告13
依據(jù)《聯(lián)績(jī)考核暨干部績(jī)效考核工作的安排意見》文件精神，為正確評(píng)價(jià)我局干部職工的履責(zé)情況和工作績(jī)效，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲規(guī)定，激勵(lì)干部在崗盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)，結(jié)合實(shí)際，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，制定了《局機(jī)關(guān)干部職工履責(zé)和績(jī)效考核工作實(shí)施方案》，現(xiàn)就我局年度考核情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、全面動(dòng)員。
為開展好我局績(jī)效考核工作，局黨組高度重視，召開多次黨組會(huì)議，認(rèn)真研究《聯(lián)績(jī)考核暨干部績(jī)效考核工作的安排意見》，并結(jié)合《年度責(zé)任體系建設(shè)黨政機(jī)關(guān)干部履責(zé)和績(jī)效考核工作的通知》文件精神，制定了《局機(jī)關(guān)干部職工履責(zé)和績(jī)效考核工作實(shí)施方案》，由局一把手親自抓、親自管。并通過召開全局大會(huì)，明確提出，三點(diǎn)要求：
一是局機(jī)關(guān)民主成績(jī)占30%，基層民主評(píng)議占30%，領(lǐng)導(dǎo)班子評(píng)議占40%；
二是對(duì)科室進(jìn)行績(jī)效考核，評(píng)選2個(gè)優(yōu)秀科室；
三是評(píng)選結(jié)束后，要對(duì)優(yōu)秀干部和先進(jìn)科室進(jìn)行表彰，并對(duì)排名靠后的同志進(jìn)行誡勉談話。
二、制定標(biāo)準(zhǔn)、凸現(xiàn)績(jī)能。
為進(jìn)一步激勵(lì)干部在崗盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)的精神，對(duì)考核量化標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上重新進(jìn)行了修訂德、能、績(jī)考核分?jǐn)?shù)，分別達(dá)到24分、24分和28分，更加注重績(jī)效考核，并提出了五個(gè)方面、十項(xiàng)內(nèi)容、二十七條具體標(biāo)準(zhǔn)。
三、規(guī)范程序、科學(xué)打分。
嚴(yán)格考核程序，采取總結(jié)述職、民主評(píng)議（分兩項(xiàng)內(nèi)容，機(jī)關(guān)干部職工評(píng)議和基層單位評(píng)議）、領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究等并對(duì)各環(huán)節(jié)提出明確要求：
一是總結(jié)述職：科室負(fù)責(zé)人要按照科室職責(zé)和年初工作目標(biāo)任務(wù)代表科室進(jìn)行總結(jié)述職。每名干部要按照崗位職責(zé)和年初確定的工作目標(biāo)進(jìn)行個(gè)人總結(jié)�？剖邑�(fù)責(zé)人及每名干部均在全局及基層服務(wù)對(duì)象范圍述職；
二是民主評(píng)議：按照《局績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行民主評(píng)議打分。機(jī)關(guān)干部職工評(píng)議占績(jī)效考核的30%；基層單位評(píng)議占績(jī)效考核的.30%。并做出具體規(guī)定：如評(píng)議人未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，則該分值不計(jì)入民主評(píng)議分?jǐn)?shù)；
三是領(lǐng)導(dǎo)班子考核：綜合季度、半年、年終評(píng)價(jià)意見，機(jī)關(guān)和基層民主評(píng)議情況，局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定考核結(jié)果。在科室績(jī)效考核上，采取科室成員綜合成績(jī)與主管領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)相結(jié)合的形式最終確定科室成績(jī)。
四、評(píng)定結(jié)合、獎(jiǎng)優(yōu)促劣。
召開北辰區(qū)安監(jiān)局干部績(jī)效考核民主評(píng)議會(huì)議，全局干部、3名工勤及鎮(zhèn)街代表參加，局每名干部逐一按照崗位職責(zé)和年初確定的工作目標(biāo)進(jìn)行個(gè)人總結(jié)，并在全局述職，當(dāng)場(chǎng)下發(fā)《局干部績(jī)效考核民主評(píng)議表》28份，現(xiàn)場(chǎng)由全局干部職工及基層代表進(jìn)行民主測(cè)評(píng)打分。民主評(píng)議結(jié)束后，收回28份。結(jié)合民主評(píng)議情況，局領(lǐng)導(dǎo)班子召開會(huì)議，根據(jù)民主情況及日常表現(xiàn)，最終確定兩名同志為我局年度優(yōu)秀干部，其他干部均為稱職，三名工勤均為合格。對(duì)于排名靠后的同志，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員已分別進(jìn)行了誡勉談話，提出了不足和整改意見。
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告14
一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問題，確�？�(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22.28萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41.95%；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的`時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。
建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無(wú)
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告15
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，腰新鄉(xiāng)黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部業(yè)績(jī)考核辦法》。腰新鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將這一年來(lái)績(jī)效考核工作總結(jié)如下：
一、開展績(jī)效考核的基本情況
�。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研
為確�？�(jī)效考核工作的`順利實(shí)施，20xx年1月至3月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
�。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年12月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長(zhǎng)，鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書記任副組長(zhǎng)，涉及的站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專干、公會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全程負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù)，確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。
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在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，20xx年2月20日召開動(dòng)員大會(huì)，全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部績(jī)效考核辦法》（討論稿），2月15日至20日，通過召開群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式。充分征求意見和建議，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年3月2日起實(shí)施。
�。ㄋ模┤娼M織實(shí)施
20xx年3月2日起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《腰新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部業(yè)績(jī)考核辦法》，首先明確崗位職責(zé)，由職工自愿報(bào)名、組織考核、群眾評(píng)議的方式來(lái)決定各自的崗位，做到人人有崗位，人人有職責(zé)。
二、下一步工作計(jì)劃和建議
工作計(jì)劃一方面是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查；另一方面是加強(qiáng)痕跡管理。
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