部門整體績效監(jiān)控報告（精選20篇）

　　在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家整理的部門整體績效監(jiān)控報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 1

　　根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？冃ПO(jiān)控真實客觀。

　　通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的'47.8%。

　　2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。

　　從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　一是部分項目支付進(jìn)度受限，未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。

　　二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　一是加強預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。

　　二是細(xì)化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強化項目推進(jìn)過程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。

　　三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 2

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　為深入推進(jìn)實施預(yù)算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時組織各部門對23個年初預(yù)算申報項目進(jìn)行績效監(jiān)控，年初預(yù)算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。

　　在績效監(jiān)控工作實施過程中，我局要求各項目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用，做到�？顚Ｓ�，確保資金不偏離績效目標(biāo)。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　我局20xx年具體實施的部門預(yù)算項目有23個，預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執(zhí)行2910.2萬元，執(zhí)行率79.19%，各項目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：

　　1、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執(zhí)行72.95萬元，執(zhí)行率57.57%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預(yù)算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執(zhí)行69.44萬元，執(zhí)行率62.6%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預(yù)算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執(zhí)行115萬元，執(zhí)行率55.08%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預(yù)算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執(zhí)行180.27萬元，執(zhí)行率50.33%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　5、瀘定縣一中國配套生均項目預(yù)算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執(zhí)行56.6萬元，執(zhí)行率46.19%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執(zhí)行70.54萬元，執(zhí)行率77.19%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預(yù)算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執(zhí)行42.86萬元，執(zhí)行率27.53%，該項目12月執(zhí)行完畢。

　　8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執(zhí)行97.41萬元，執(zhí)行率86.73%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執(zhí)行148.11萬元，執(zhí)行率82.84%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執(zhí)行88.22萬元，執(zhí)行率73.81%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預(yù)算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執(zhí)行58.63萬元，執(zhí)行率50.58%，該項目12月執(zhí)行完畢；

　　12、校舍維修及綜合獎補資金項目預(yù)算500萬元，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實施階段。

　　13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項目預(yù)算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執(zhí)行532.64萬元，執(zhí)行率100%；

　　14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預(yù)算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執(zhí)行215.29萬元，執(zhí)行率100%；

　　15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預(yù)算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執(zhí)行113.43萬元，執(zhí)行率100%；

　　16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項目預(yù)算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執(zhí)行325.19萬元，執(zhí)行率100%。

　　17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運動場、浴室及廁所建設(shè)項目預(yù)算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執(zhí)行168.87萬，執(zhí)行率100%。

　　18、冷磧小學(xué)運動場、浴室及食堂等建設(shè)項目預(yù)算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執(zhí)行125.16萬，執(zhí)行率100%。

　　19、尊師重教關(guān)愛基金項目預(yù)算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。

　　20、瀘定縣四中運動場改造項目預(yù)算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執(zhí)行229.59萬，執(zhí)行率100%

　　21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項目預(yù)算500萬，1-8月到位資金100萬，執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%

　　22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項目資金預(yù)算150萬，1-8月到位資金100萬，已執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%

　　23、城區(qū)二幼設(shè)備采購項目資金預(yù)算180萬，1-8月到位資金180萬，已執(zhí)行48.64萬，執(zhí)行率27%，已支付預(yù)付款，按合同支付。

　　（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　整體來看，我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預(yù)算項目，對各績效項目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān)，各項目均能按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)有序正常推進(jìn)，不存在偏離績效目標(biāo)的情況。年初申報的32個預(yù)算項目，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施，預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年以來，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些問題：

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾斫�(jīng)驗不足。由于全面實施預(yù)算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問題。

　　（二）預(yù)算績效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實際執(zhí)行來看，年初預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評價項目的'開展情況，需要加強文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績效指標(biāo)。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習(xí)，提升績效管理水平

　　重視和加強財務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)決算管理水平，增強預(yù)算績效管理意識，提高項目績效管理水平。

　�。ǘ�）加強監(jiān)控，推進(jìn)項目執(zhí)行進(jìn)度

　　加強與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調(diào)，以年初設(shè)定的績效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進(jìn)程，在不偏離績效目標(biāo)的前提下，加快項目執(zhí)行，提高資金使用效益。

　　1-8月份，年初申報的32個預(yù)算項目，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施。

　　五、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 3

　　一、項目建設(shè)情況

　　xxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：

　　公司按照項目要求，目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。

　　二、項目運行服務(wù)情況

　　工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量，重新設(shè)計了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達(dá)到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。

　　建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機(jī)制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。

　　三、經(jīng)費使用情況

　　中心采用主任負(fù)責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向，每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機(jī)制，并與公司、政府之間建立良好的互動機(jī)制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：

　　1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；

　　2、公司科技投入；

　　3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。

　　四、社會效益

　　中心的運行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，20xx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的'環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。

　　工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機(jī)會和市場機(jī)會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。

　　五、經(jīng)濟(jì)效益

　　本項目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達(dá)產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。

　　六、存在的問題及建議

　　目前中心運行良好，存在的問題主要就是：

　　1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)、展會等收集相關(guān)信息；

　　2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 4

　　一、項目支出基本情況

　　我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統(tǒng)運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目共計四個項目。

　　公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、勞務(wù)費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉(zhuǎn)，滿足單位日常開支需要。

　　城管信息系統(tǒng)運行電費用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費，年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運轉(zhuǎn)。

　　市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項目由市民通過關(guān)注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴(yán)格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時將投訴問題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的，根據(jù)《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費獎勵，獎勵每月統(tǒng)計發(fā)放。

　　坐席員勞務(wù)服務(wù)項目是服務(wù)于長沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項目。本項目共54人，被招聘人員統(tǒng)稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求，對受理的城市管理問題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn)，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實時案卷的立、結(jié)案工作。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　針對公用經(jīng)費項目的使用，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財務(wù)制度，在保證單位正常運轉(zhuǎn)的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費，使用方向按照20xx年預(yù)算執(zhí)行，確保資金使用合法合規(guī)。針對部門項目資金的使用，財務(wù)人員依據(jù)項目的相關(guān)管理規(guī)定及專項資金使用辦法，根據(jù)每月考核結(jié)果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時跟進(jìn)項目完成進(jìn)度。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

　　公用經(jīng)費年初預(yù)算111.12萬元，截止6月30日，已執(zhí)行33.73萬元，執(zhí)行率為30.35%。

　　城管信息系統(tǒng)運行電費年初預(yù)算14.68萬元，截止6月30日，已執(zhí)行1.99萬元，執(zhí)行率為13.56%。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預(yù)算22.75萬元，截止6月30日，已執(zhí)行11.87萬元，執(zhí)行率為52.18%。

　　數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目年初年初預(yù)算323.55萬元，截止6月30日，已執(zhí)行154.56萬元，執(zhí)行率為47.77%。

　　（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況

　　截止20xx年6月30日，公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，職工滿意度大于90%，預(yù)算執(zhí)行率30.35%。

　　截止20xx年6月30日，城管信息系統(tǒng)運行電費項目支出績效目標(biāo)完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運轉(zhuǎn)；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。

　　截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標(biāo)完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統(tǒng)計及獎勵發(fā)放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無積壓的情況發(fā)生；通過市民的積極參與，及時高效的`發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會和諧與安定。

　　截止20xx年6月30日，數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目支出績效目標(biāo)完成情況：完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié)，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無積壓的情況；通過數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數(shù)。

　　四、存在問題及其原因

　　上半年，公用經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節(jié)約的原則，相關(guān)經(jīng)費支出更加審慎；二是部分經(jīng)費采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式，尚未予以支付。

　　城管信息系統(tǒng)運行電費預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預(yù)計第三季度電力消耗會有所增加。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預(yù)算執(zhí)行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn)：在項目管理過程中，市民可對環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴，嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象，主要表現(xiàn)為市民上報問題集中在岳麓區(qū)，給相關(guān)處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析，發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：

　　1.加強預(yù)算管理，及時跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費使用及后續(xù)報銷，保證單位正常運轉(zhuǎn)。

　　2. 在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監(jiān)督作用，加強與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時反饋項目資金預(yù)算執(zhí)行情況。

　　3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進(jìn)行實名認(rèn)證，本人身份證只能綁定本人一個手機(jī)號碼，由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 5

　　一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況

　　為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》（金財農(nóng)〔20xx〕26號）文件，我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組，組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員，下村對全鎮(zhèn)11個村（居）委會受益戶進(jìn)行抽查，認(rèn)真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標(biāo)自評表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評分，通過小組評議并取平均分，以保證績效自評公正合理。

　　根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報的'任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等；基礎(chǔ)設(shè)施類項目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級驗收、后續(xù)管護(hù)已落實到位，明確了管護(hù)責(zé)任人；其他項目也均已實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

　　二、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　(一)產(chǎn)出目標(biāo)實現(xiàn)情況：20xx年1-7月，我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數(shù)量20米，建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處，新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數(shù)量1個，調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次，開展各項治安維穩(wěn)活動6次。

　　為確保各項工作驗收審核嚴(yán)格有力，20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會，對各項工作進(jìn)行總結(jié)，并指出當(dāng)前存在的問題，及時開展后續(xù)查遺補漏工作，保證各項工作高質(zhì)量完成，項目驗收合格率達(dá)到100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。

　　20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設(shè)等各項工作按進(jìn)度有序完成，預(yù)計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達(dá)到100%，各項工作開展完成及時。

　　20xx年1-7月，雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。

　�。ǘ�）效果目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　1、社會效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護(hù)社會秩序，營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

　　2、經(jīng)濟(jì)效益方面：帶動受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經(jīng)濟(jì)項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。

　　3、生態(tài)效益方面：全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護(hù)生態(tài)平衡。

　　4、可持續(xù)影響方面：長期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運行，有效履行職能和職責(zé)，服務(wù)人民群眾。

　　(三)滿意度目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　20xx年實施的項目符合群眾要求，滿足群眾預(yù)期，服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。

　　三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處；工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

　　四、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢分析

　　20xx年1-7月，我鎮(zhèn)項目均按計劃進(jìn)行，績效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好，預(yù)期年底績效目標(biāo)能全部實現(xiàn)。

　　雙河鎮(zhèn)20xx年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元，執(zhí)行率74.98%，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元，預(yù)期年底全部支付完成。

　　五、存在的主要問題及糾偏建議

　　一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強；

　　二是少數(shù)項目實施時間較長，導(dǎo)致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算；

　　三要加強支出調(diào)度，開展項目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實時監(jiān)控。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 6

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預(yù)算管理單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預(yù)算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負(fù)責(zé)，設(shè)會計、出納各一名，我局實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會計制度》進(jìn)行會計核算。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

　　（1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。

　�。�2）做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

　　（4）負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計劃的實施。

　�。�5）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟(jì)體制改革試點。

　�。�6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠(yuǎn)及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點建設(shè)項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負(fù)責(zé)全縣國家投資項目和重點建設(shè)項目為實施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

　�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

　�。�8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。

　�。�9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

　�。�10）研究提出經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

　�。�11）研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃的銜接工作。

　�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。

　　（13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

　　（14）負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

　�。�15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃，制定權(quán)限內(nèi)的'政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，管理實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證工作。

　�。�16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，會同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標(biāo)管理的實施辦法；核準(zhǔn)項目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；對招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標(biāo)活動中的違法行為。

　�。�17）負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。

　　（18）承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。

　�。�19）負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

　�。�20）組織實施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。

　　（21）承辦縣政府交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

　　二、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。

　　三、部門財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

　　1、財務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。

　　2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風(fēng)險點，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

　　3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)管理情況

　　1、預(yù)算編制情況

　　嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標(biāo)、細(xì)化專項預(yù)算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費，嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門預(yù)算項目績效目標(biāo)，按時完成預(yù)算編制報送工作。

　　2、績效目標(biāo)填報、監(jiān)控管理、評價情況

　　績效目標(biāo)填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了�？顚Ｓ�，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商，切實保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評價方面，根據(jù)縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。

　　2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行政府采購審批程序。

　　3、財務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計制度》，建立機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會計憑證和財務(wù)報告真實完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，嚴(yán)格報賬審核，嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會議費、差旅費嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會議費、差旅費相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

　　4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，及時進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點，確保了賬實相符。

　　5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開，公開內(nèi)容真實、完整。

　　6、依法接受財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督，按時上報各類資料。

　�。ㄋ模┚C合績效情況

　　嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。

　　四、評價結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出，嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線，嚴(yán)守各項財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度，切實做到資金安全高效運行。

　�。ǘ�）存在問題。

　　一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化；

　　二是個別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)；

　　三是個別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。

　　一是建議縣財政局舉辦年初預(yù)算項目支出的“績效目標(biāo)申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓(xùn)，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；

　　二是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實用性；

　　三是加強預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 7

　　根據(jù)《昆明市預(yù)算績效管理暫行辦法》《昆明市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級預(yù)算支出績效自評工作方案的通知》等文件要求，現(xiàn)將20xx年中共昆明市委宣傳部整體支出績效評價有關(guān)情況報告如下。

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　1.部門機(jī)構(gòu)及人員情況

　　中共昆明市委宣傳部是中共昆明市委員會的工作部門，截止20xx年末，人員編制為78人，實際在職人員69人。市委宣傳部內(nèi)設(shè)18個處室。

　　2.部門主要職能

　�。�1）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，對市社科院、市社科聯(lián)的工作實施政治方向、方針、政策的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

　　（2）負(fù)責(zé)把握和引導(dǎo)全市的新聞輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市屬各新聞單位的工作，并實施宣傳方針、政策的指導(dǎo)和監(jiān)督。對市文化廣播電視體育局、昆明日報、昆明人民廣播電視臺和市新聞工作者協(xié)會的工作實施政治方向、方針、政策的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

　�。�3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品生產(chǎn)、群眾文化活動和文化市場管理工作。聯(lián)系市文化廣播電視體育局，對市文化廣播電視體育局、市文聯(lián)的工作實施政治方向、方針、政策的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。管理市文產(chǎn)辦。

　�。�4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市思想政治工作；參與組織實施全市干部、黨員教育和國防教育以及職工群眾宣傳教育工作。

　�。�5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市群眾性精神文明建設(shè)活動，管理市文明辦。

　�。�6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作以及互聯(lián)網(wǎng)宣傳工作，管理市委外宣辦（市政府新聞辦）和市網(wǎng)信辦。

　�。�7）配合市委組織部做好宣傳思想文化部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市屬宣傳思想文化單位改革工作；負(fù)責(zé)宣傳思想文化戰(zhàn)線干部隊伍建設(shè)；對各縣（區(qū)）委宣傳部部長的任免提出意見；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)人員的職稱評審工作。

　�。�8）承擔(dān)市委和上級部門交辦的其他工作。

　　3.20xx年主要任務(wù)

　　在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)方面的大力支持下，認(rèn)真貫徹中央和省委、市委各項決策部署，圍繞中心、服務(wù)大局，真抓實干、開拓創(chuàng)新，著力打好主動仗，唱響主旋律，傳播好聲音，激發(fā)正能量，在服務(wù)大局中發(fā)揮作用，在改革創(chuàng)新中增強活力，在全面推進(jìn)中凝聚力量，為奮力開創(chuàng)區(qū)域性國際中心城市建設(shè)新局面提供堅強思想保證和強大精神力量。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用和結(jié)余

　　1、部門整體支出規(guī)模

　　根據(jù)《昆明市財政局關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（昆財行〔20xx〕6號）規(guī)定，市委宣傳部20xx年初預(yù)算資金為3831.92萬元，其中：基本支出1703.92萬元，項目支出2128萬元。

　　2、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　基本支出主要用于市委宣傳部在編人員的工資及獎金，對個人和家庭補助，在編人員的社會保障繳費，機(jī)關(guān)辦公設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)和人員的辦公費，比如水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、郵電費、交通費等。

　　二、部門整體支出使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　主要用于市委宣傳部20xx年度人員工資福利、住房保障、社會保障以及辦公用品的購買、公務(wù)用車的運行費、接待費等公用經(jīng)費支出，包括工資福利支出（人員支出）、商品及服務(wù)支出（公用支出）和對個人及家庭補助支出三項內(nèi)容。

　　（二）項目支出

　　市委宣傳部20xx年初預(yù)算下達(dá)完成23個項目，預(yù)算資金為2128萬元。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　中共昆明市委宣傳部按照《會計法》等國家相關(guān)法律法規(guī)及《行政單位財務(wù)規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實際，制定了《中共昆明市委宣傳部公務(wù)用車使用管理辦法》《中共昆明市委宣傳部會議制度》《中共昆明市委宣傳部公務(wù)接待工作規(guī)定》《中共昆明市委宣傳部因公出差管理規(guī)定》等規(guī)章制度，嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律規(guī)范和使用財政資金，做到財政資金的使用均有完整的審批程序。

　　三、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　黨委部門加強預(yù)算績效自評，有利于提高管理效率，增強執(zhí)行力和公信力，并可以促進(jìn)公共資源的科學(xué)合理配置。

　　按照績效工作要求，結(jié)合實際，中共昆明市委宣傳部制定了年度工作計劃及績效目標(biāo)，明確績效評價工作重點，明確項目負(fù)責(zé)人的工作任務(wù)和職責(zé)，推進(jìn)各項工作有序開展。

　�。ǘ�）自評指標(biāo)體系

　　在市委、市政府的大力推動下，中共昆明市委宣傳部加強預(yù)算績效管理制度建設(shè)，認(rèn)真編制預(yù)算支出績效目標(biāo)，積極開展績效評價。但是預(yù)算績效管理是一項系統(tǒng)工作，尤其涉及到自評指標(biāo)的.設(shè)計和選用，此工作不僅關(guān)系到預(yù)算績效目標(biāo)編制、績效監(jiān)控、績效評價質(zhì)量、而且關(guān)系到預(yù)算績效管理的成本和效率。

　　為了提高預(yù)算績效管理的質(zhì)量和效率，市委宣傳部績效領(lǐng)導(dǎo)小組通過梳理項目功能、資金性質(zhì)、預(yù)期投入、支出的范圍、實施內(nèi)容、工作任務(wù)、受益對象來明確項目支出的功能特性；項目實施單位通過對項目的功能特性的細(xì)化來預(yù)計項目在實施過程中所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，最終確定該項目所要實現(xiàn)的總體績效目標(biāo)，并以相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行表述，進(jìn)而提煉績效指標(biāo)。

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　1.前期準(zhǔn)備

　　市委宣傳部績效領(lǐng)導(dǎo)小組對績效工作高度重視，召開會議進(jìn)行專題研究，對年度的項目分批、分重點的進(jìn)行部署，各項目實施單位嚴(yán)格進(jìn)行分析，包括對項目的經(jīng)濟(jì)性分析、效率性分析等分析。

　　在評價過程中績效領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格遵循基本程序：

　�。�1）確定績效評價對象；

　�。�2）下達(dá)績效評價通知；

　�。�3）成立績效評價工作小組；

　�。�4）制訂并下發(fā)績效評價工作方案、評價指標(biāo)和信息調(diào)查表；

　�。�5）項目實施單位按規(guī)定填寫相關(guān)表格，撰寫執(zhí)行情況報告。

　　2.組織實施

　　（1）組織抽查和分析，形成評價結(jié)論；

　�。�2）撰寫并向績效領(lǐng)導(dǎo)小組提交評價報告。

　　四、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　　（一）經(jīng)濟(jì)性分析

　　（1）成本控制情況

　　20xx年中共昆明市委宣傳部整體支出按照《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》和《中共昆明市委宣傳部財務(wù)管理制度》的規(guī)定，對于基本支出中的工資福利支出和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進(jìn)度均衡支付；對于商品和服務(wù)支出按照下達(dá)的預(yù)算執(zhí)行，實現(xiàn)“統(tǒng)分結(jié)合、統(tǒng)一管理”的管理體制，經(jīng)費支出做到精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、注重績效。

　　（2）成本節(jié)約情況

　　20xx年度各項目在支出時，本著節(jié)約意識，確保財政資金使用最大化，發(fā)揮最優(yōu)績效。

　�。ǘ�）效率性分析

　　1.實施進(jìn)度

　　20xx年，中共昆明市委宣傳部圍繞中心、服務(wù)大局，按照年初既定的各項目標(biāo)任務(wù)，理論武裝、文明創(chuàng)建、意識形態(tài)、輿論引導(dǎo)、文化建設(shè)、隊伍建設(shè)等按序時進(jìn)度要求扎實推進(jìn)，取得積極成效，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造了良好氛圍。同時，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，到20xx年11月30日已全部完成。

　　2.完成質(zhì)量

　　中共昆明市委宣傳部在20xx年工作中按質(zhì)按量完成了各項工作，未發(fā)現(xiàn)任何重大的工作失誤。

　�。ㄈ�）履職效益

　　1.注重提高思想凝聚力。把黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，著力用黨的創(chuàng)新理論凝心聚魂。

　　2.注重提高輿論引導(dǎo)力，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。堅持團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主，整合系統(tǒng)內(nèi)外、內(nèi)宣外宣、網(wǎng)上網(wǎng)下、市內(nèi)市外媒體資源，精心組織開展主題宣傳、形勢宣傳、成就宣傳、典型宣傳、社會宣傳，匯聚團(tuán)結(jié)奮進(jìn)正能量提振精氣神。

　　3.注重提高價值引領(lǐng)力，深入推進(jìn)全國文明城市創(chuàng)建。以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，堅持“兩手抓、兩手都要硬”，把精神文明建設(shè)貫穿經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全過程、滲透社會生產(chǎn)生活各方面。固化宣傳陣地，健全刊播機(jī)制，體現(xiàn)昆明風(fēng)格的“講文明樹新風(fēng)”公益廣告實現(xiàn)“全覆蓋”，中國特色社會主義和中國夢更加深入人心。

　　4.注重提高服務(wù)保障力，建設(shè)文化小康增強群眾文化獲得感。深化公共文化服務(wù)體系建設(shè)，深化“基層公共文化服務(wù)包”建設(shè)，深入推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化，努力創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)。

　　5.注重提高文化創(chuàng)新力，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐加快。深入實施文化引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進(jìn)文化建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展“510工程”。

　　6.注重提高品牌影響力，媒體融合發(fā)展取得積極成效。把黨管媒體的原則貫徹到新媒體領(lǐng)域，突出抓好“兩微一端”等新媒體宣傳陣地，積極構(gòu)建“微宣傳”工作體系。

　　7.注重提高工作執(zhí)行力，進(jìn)一步加強黨的建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，落實機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步加強宣傳思想文化戰(zhàn)線黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)。

　　五、存在的問題

　　黨委部門要在預(yù)算績效管理取得扎實長遠(yuǎn)的成效，首先要解決績效目標(biāo)評估問題，也就是如何定義“績效”，定義后的“績效”是否符合黨委預(yù)算單位的要求，是否有利于社會發(fā)展，這一系列的指標(biāo)設(shè)定都非常重要。

　　中共昆明市委宣傳部系黨委部門，黨委部門的工作涉及面廣，一些績效指標(biāo)之間缺乏有機(jī)地整合，這就容易致使績效指標(biāo)缺乏系統(tǒng)性和有機(jī)性，難以全面反映黨委部門的管理工作業(yè)績。

　　六、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　中共昆明市委宣傳部制定多項措施來加強預(yù)算績效管理，強化績效評價結(jié)果管理和應(yīng)用。

　　建立績效評價結(jié)果管理與預(yù)算資金安排相結(jié)合的激勵和約束機(jī)制，按照整改為主的原則，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題主動進(jìn)行整改，根據(jù)整改結(jié)果建立項目的調(diào)整與退出機(jī)制，做到政策有進(jìn)有退；對整改不到位或不按要求整改的，將緩撥或停撥項目經(jīng)費。

　　硬化預(yù)算約束機(jī)制，強化各責(zé)任處室的支出主體責(zé)任，加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控和跟蹤問效，確保項目資金的均衡性、有效性、安全性。

　　七、主要經(jīng)驗及做法

　　近年來，在市委、市政府的大力推動下，中共昆明市委宣傳部轉(zhuǎn)變管理理念，加強預(yù)算績效管理制度建設(shè)，認(rèn)真編制預(yù)算支出績效目標(biāo)，積極開展績效評價，預(yù)算績效管理取得一定成效。

　　中共昆明市委宣傳部按照績效公開的有關(guān)部署要求，積極推進(jìn)預(yù)算績效信息公開工作，充分利用報紙、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代傳媒手段，多途徑、多渠道的宣傳績效文化，利用網(wǎng)絡(luò)定期進(jìn)行預(yù)算績效管理信息公開，不斷提高管理效率，增強執(zhí)行力和公信力。

　　八、其他需說明的情況

　　中共昆明市委宣傳部將加強日常監(jiān)督，強化績效管理考核結(jié)果的運用，確保財政資金使用最大化，發(fā)揮最優(yōu)績效。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 8

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1、部門主要職責(zé)：

　�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；

　�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；

　　（3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；

　�。�4）認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；

　�。�5）保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

　　（6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

　　2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。

　　3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

　　4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1，914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

　　（二）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

　　2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。

　　3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

　　4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，堅持“八個一”項目建設(shè)。

　　5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。

　　（三）當(dāng)年部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)。

　　1、落實好上級各項方針政策；

　　2、嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出

　　3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項目。

　　4、做好打擊違法犯罪工作，保護(hù)群眾生命財產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模┎块T（單位）預(yù)算績效管理開展情況。

　　1、加強預(yù)算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細(xì)的資金測算，有具體內(nèi)容。

　　2、強化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

　　3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴(kuò)大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進(jìn)展情況，擴(kuò)大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認(rèn)知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

　�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。

　　二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

　　20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)步前進(jìn)，累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達(dá)標(biāo)率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

　�。ǘ�）履職效果情況

　　通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的.矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn)，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時公開各項政策，做到公開透明。

　�。ㄈ�）社會滿意度及可持續(xù)性影響（如有）

　　各項工作得到群眾高度認(rèn)可。

　　三、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

　　四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

　　二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

　　20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：

　　1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：

　�。�1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出)；

　�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出)；

　�。�3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。

　　2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

　　20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達(dá)到預(yù)期效果。

　�。ǘ�）績效運行監(jiān)控結(jié)論。

　　績效運行總體情況良好。

　　五、問題、糾偏措施和建議

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　　1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

　　2、預(yù)算績效管理理念有待提高

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴(yán)格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 9

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于做好20xx年績效管理工作方案>的通知》（潭財績[20xx]1號）文件的精神，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、單位基本職能

　　1、貫徹執(zhí)行國省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章。會同有關(guān)部門按照規(guī)定職責(zé)分工承擔(dān)編制并監(jiān)督實施區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃的相關(guān)工作。

　　2、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境工作。

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實。組織擬訂各類污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，組織實施和監(jiān)督排污許可證制度，落實省下達(dá)的污染物總量控制目標(biāo)，監(jiān)督檢查各縣市區(qū)(園區(qū))污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　4、負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治管理制度并監(jiān)督及組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，按照國家、省統(tǒng)一部署，做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。

　　6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。對各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)，荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作。

　　7、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹實施核與輻射安全有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

　　8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審查或?qū)徟�開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　9、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作。按規(guī)定承擔(dān)其他生態(tài)環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作。

　　10、負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，組織協(xié)調(diào)履行國家應(yīng)對氣候變化市內(nèi)相關(guān)義務(wù)。

　　11、協(xié)調(diào)及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與督促問題整改。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣市區(qū)黨委政府、園區(qū)黨工委管委會和有關(guān)部門貫徹落實中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督促檢查。對落實生態(tài)環(huán)境“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”不到位，落實中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的，提請問責(zé)。

　　12、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和管理工作。

　　13、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

　　14、開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問題的建議，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在市內(nèi)的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16、職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，大幅減少進(jìn)口固廢種類和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障全市生態(tài)安全。

　　二、部門整體支出管理和使用基本情況

　　20xx年我局根據(jù)內(nèi)部控制管理制度、預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度�？茖W(xué)編制部門預(yù)算及項目預(yù)算，本著厲行節(jié)約的原則，加強資金監(jiān)管力度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”及辦公、差旅、維修（護(hù)）等費用的管理，所有專項資金做到專賬核算、專項專用，有效的提高了資金使用效率。

　　1、年度收支預(yù)算情況：20xx年度我局系統(tǒng)總收入13167.8萬元，其中：財政收入12646.88萬元、其他收入520.92萬元。20xx年度我局系統(tǒng)總支出16919.07萬元，其中：基本支出3263.72萬元、項目支出13655.35萬元。生態(tài)環(huán)境局財政撥款收入12646.88萬元，總支出16881.94萬元，其中：基本支出3236.60萬元、項目支出13645.35萬元。

　　2、年度“三公”經(jīng)費決算情況：20xx年財政預(yù)算下達(dá)我局系統(tǒng)公務(wù)接待經(jīng)費指標(biāo)控制數(shù)63萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費36萬元。20xx年我局實際“三公”經(jīng)費開支33.08萬元，其中：用于公務(wù)接待11.40萬元，運行維護(hù)費21.68萬元。20xx年我局嚴(yán)格按要求控制相關(guān)支出，在用餐標(biāo)準(zhǔn)、用餐場所、陪餐人數(shù)等加強管理，另外在因公外出用車方面進(jìn)行合理安排。

　　3、年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況支出：813.64萬元，主要是業(yè)務(wù)性專項和日常公用開支。

　　三、績效目標(biāo)完成情況

　　在全局上下的共同努力下，涉及我局的'績考目標(biāo)基本完成。

　　做好環(huán)境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優(yōu)良天數(shù)已達(dá)312天，空氣質(zhì)量優(yōu)良率87.9%（考核目標(biāo)：80%）；重污染天數(shù)為0（考核目標(biāo)：低于5天）；環(huán)境空氣綜合指數(shù)3.73（考核目標(biāo)：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m（考核目標(biāo)：低于44ug/m）。

　　環(huán)境質(zhì)量得到顯著提升。大氣環(huán)境質(zhì)量：截至日前，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優(yōu)良天數(shù)達(dá)312天，優(yōu)良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量：全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評價為優(yōu)，10個考核斷面水質(zhì)全部達(dá)標(biāo)，“一江兩水一庫”水質(zhì)連續(xù)兩年達(dá)Ⅱ類。土壤環(huán)境質(zhì)量：17個土壤污染防治中央資金項目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實干督查激勵。

　　完成環(huán)境信息公開工作：制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開實施辦法》，明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開工作的組織機(jī)構(gòu)，市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位；修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開審查表》，組織開展對擬公開政府信息的審查；更新了政府信息公開指南。

　　20xx年，市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內(nèi)動態(tài)330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執(zhí)法4條，行政處罰10條，財政信息7條，環(huán)保督察專欄140條。

　　加強環(huán)境保護(hù)宣傳擴(kuò)大公眾參與，組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動：20xx年，我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會和碧桂園（湘潭）地產(chǎn)集團(tuán)、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國，我是行動者”世界環(huán)境日宣傳活動�；顒忧耙粋�月，湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會與湘潭微生活聯(lián)合在全市開展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽，在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評選出一等獎2個，二等獎5名，三等獎10名，優(yōu)秀獎20名。6月5日當(dāng)天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎典禮，并啟動堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)“美麗中國，我是行動者”志愿者服務(wù)行動。

　　6月3日，湘潭市雨湖區(qū)“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區(qū)《公民生態(tài)環(huán)境行為規(guī)范》宣傳活動在白石社區(qū)拉開帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進(jìn)社區(qū)宣傳等多種形式。

　　6月5日，為了讓孩子們度過充實而有意義的一天，湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開展了世界環(huán)境日活動。

　　6月6日，湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長胡明偉參加活動，成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊。

　　6月5日，由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長辦牽頭多部門聯(lián)合開展“美麗中國，我是行動者，生態(tài)韶山，我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動。韶山市副市長何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會理事長龐爭科出席�；顒又校�韶山市河長辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長”和7位“生態(tài)環(huán)保監(jiān)督員”頒發(fā)工作證，并為韶山市環(huán)保協(xié)會民間河長辦公室授牌。

　　湘潭天易示范區(qū)以“美麗中國，我是行動者”為主題，制定了《20xx年湘潭天易經(jīng)開區(qū)“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動方案》，通過微信、天易微服務(wù)平臺等方式，向全社會廣泛征集反映園區(qū)在推進(jìn)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)中取得的成績，反映園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養(yǎng)發(fā)生的變化，反映園區(qū)天藍(lán)水清地綠景美的獨特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過初選、專家評審等程序，選出獲獎作品29張，其中特等獎作品1張，一等獎作品3張，二等獎作品5張，三等獎作品10張，優(yōu)秀獎作品10張。

　　完成20xx年污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作：

　�。�1）認(rèn)真清理監(jiān)測工作任務(wù)，制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測責(zé)任清單》，對監(jiān)測工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解，壓實工作責(zé)任。各項監(jiān)測任務(wù)有條不紊扎實推進(jìn)。

　　（2）起草并印發(fā)了《20xx年湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》和《20xx年湘潭市污染源監(jiān)測方案》，同時，針對今年監(jiān)測任務(wù)量大增，縣級站監(jiān)測能力和隊伍能力不足的情況下，為完成好改革過渡期間的各項監(jiān)測工作任務(wù)，進(jìn)一步明確內(nèi)部職責(zé)，細(xì)化工作執(zhí)行分工，我局于前期會同湘潭監(jiān)測中心到各縣級站進(jìn)行了工作調(diào)研，組織局內(nèi)部水、氣、土科、固廢站、支隊等相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了充分討論，最后，經(jīng)黨組會充分研究討論，出臺了《湘潭市20xx年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測計劃》。計劃中對地方事權(quán)的21項工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解和分工，切實保障下一步各項監(jiān)測任務(wù)的順利開展。

　　（3）認(rèn)真開展污染源監(jiān)測工作。我市范圍內(nèi)的共有34家水環(huán)境重點排污單位、19家大氣環(huán)境重點排污單位、22土壤環(huán)境重點排污單位，按照執(zhí)法“雙隨機(jī)”和“測管協(xié)同”的原則，結(jié)合我市監(jiān)測能力實際情況，我局委托監(jiān)測中心將無監(jiān)測能力的兩區(qū)一市（岳塘區(qū)、雨湖區(qū)、韶山市）范圍內(nèi)的22家重點排污企業(yè)的污染源監(jiān)測工作委托監(jiān)測中心完成，湘潭縣和湘鄉(xiāng)市兩個縣級監(jiān)測站分別對各自轄區(qū)內(nèi)的重點排污單位開展污染源執(zhí)法監(jiān)測。同步在污染源監(jiān)測平臺上報了監(jiān)測數(shù)據(jù)。

　　完成20xx年總量減排任務(wù)：近幾年，我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現(xiàn)象仍沒有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環(huán)境形勢仍然嚴(yán)峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃（20xx年-2027年）》、《湘潭市20xx年溫室氣體排放清單報告和溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理平臺項目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應(yīng)急減排清單更新工作，為制定全面的大氣污染防治對策和措施提供科學(xué)依據(jù)。

　　按省環(huán)保廳要求開展環(huán)保專項行動：

　�。�1）城區(qū)石材加工行業(yè)整治穩(wěn)步推進(jìn)。為進(jìn)一步規(guī)范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊沿路違規(guī)加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊已通過環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區(qū)石材加工行業(yè)清理整治專項行動工作方案》，目前各單位已上報排查情況，共計排查摸底企業(yè)100余家，現(xiàn)正穩(wěn)步推進(jìn)整改工作。

　　（2）排污許可證專項執(zhí)法檢查全面鋪開。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實施方案》的方案要求，我支隊主要牽頭組織開展全市排污單位的證后監(jiān)管，開展無證排污和不按證排污的監(jiān)督執(zhí)法工作。我支隊于20xx年3月印發(fā)了《關(guān)于開展排污許可證專項執(zhí)法檢查的通知》，要求各級執(zhí)法部門按照相關(guān)要求和檢查比例開展抽查工作。根據(jù)工作進(jìn)展情況，我支隊于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專項執(zhí)法檢查工作開展情況的通報》，要求各執(zhí)法部門督促企業(yè)落實主體責(zé)任，按照相關(guān)時間節(jié)點報送專項執(zhí)法檢查情況總結(jié)等材料。

　�。�3）長江入河排污口排查整治有序推進(jìn)。按照《湖南省入河排污口排查整治專項行動工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專項行動工作方案》的文件要求完成了以下工作：

　　一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機(jī)構(gòu)相關(guān)專家13人，對我市開展入河排污口三級排查工作；

　　二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監(jiān)測、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同；目前第三方公司正在積極完善數(shù)據(jù)收集、開展溯源試點研究，并于5月份正式啟動溯源，現(xiàn)已完成排查已登記排污口212個，累計新增排污口68個，溯源流域106.91km。形成人工現(xiàn)場勘查點2000個，無人機(jī)飛機(jī)軌跡線1423線，無人機(jī)高清更新正射影像17.28km，獲取各類現(xiàn)場照片3100余張。

　　建立健全環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系：扎實開展自行監(jiān)測專項檢查。按照我局《監(jiān)測計劃》安排，該項工作由支隊和各分局按照“誰監(jiān)管、誰檢查”的原則結(jié)合日常執(zhí)法工作開展，年初根據(jù)實際情況制定“雙隨機(jī)、一公開”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過書面檢查和現(xiàn)場檢查結(jié)合的方式，重點對被抽查單位防治污染設(shè)施運行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、項目驗收、排污許可證、企業(yè)自行監(jiān)測等環(huán)境管理制度落實情況進(jìn)行全面檢查。

　　認(rèn)真落實各項保障，確保監(jiān)測工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真落實水質(zhì)自動站和空氣質(zhì)量自動站的點位長制，分別制作了警示牌，明確了點位長，10個空氣自動站（7個國控，3個省控）和5個水質(zhì)自動監(jiān)測站警示牌及5個國控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位。籌措70余萬對7個空氣自動站點的不間斷電源和韶山國控背景點位的PM10和CO分析儀進(jìn)行了更新，這兩套設(shè)備正在試運行，試運行結(jié)束后就可以申請驗收。爭取資金200余萬為兩個縣級站配套監(jiān)測設(shè)備20余臺（套），已完成招投標(biāo)，正在進(jìn)行采購。同時，我們積極爭取資金，按國家生態(tài)環(huán)境部的要求，完成好20xx年第一批國家環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)城市站儀器設(shè)備更新工作，已完成招投標(biāo)，正在設(shè)備進(jìn)場調(diào)試安裝。與規(guī)財、大氣等部門緊密配合，加快推進(jìn)組分站的建設(shè)，按要求完成招標(biāo)，確定了建設(shè)單位，正在設(shè)備進(jìn)場安裝調(diào)試，爭取早日完成建設(shè)任務(wù)。

　　做好環(huán)境信訪投訴處理工作：投訴信訪處理到位。20xx年，我局各類信訪受理平臺共收到環(huán)保投訴2604起，根據(jù)投訴主要來源分，12369網(wǎng)絡(luò)平臺460起，12345市長熱線1619起，省信訪系統(tǒng)18起，來信來訪87起，110來電336起，其他84起。根據(jù)投訴舉報環(huán)境問題的類型，今年環(huán)境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪件均按照時間節(jié)點要求辦結(jié)或者轉(zhuǎn)辦，要求各縣市區(qū)、園區(qū)環(huán)保局對群眾舉報及信訪件及時的交辦、轉(zhuǎn)辦并予以答復(fù)，確保群眾滿意。

　　省環(huán)保督察“回頭看”信訪件辦理高效及時。支隊牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪組相關(guān)工作，及時完成16批共計373件信訪件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報等工作。執(zhí)法人員加班加點，克服車輛、人員等短板，及時辦理58件信訪交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬元，后續(xù)整改情況將持續(xù)更新。

　　構(gòu)建嚴(yán)密的環(huán)境安全防控體制，做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作：安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患排查重點突出。結(jié)合企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，我支隊組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法部門開展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患“大排查大管控大整治”行動，重點排查整治危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險隱患，有效防范化解了各類安全風(fēng)險。

　　做好有獎舉報處置工作：嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強 12369 環(huán)保舉報投訴工作的通知》（湘環(huán)函[20xx]74 號）要求，著力提升提高舉報工作規(guī)范化管理水平，落實環(huán)境輿情監(jiān)管責(zé)任，提高舉報件辦結(jié)效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問題和處理結(jié)果向社會公開，充分發(fā)揮媒體和公眾監(jiān)督作用。確保順利通過生態(tài)環(huán)境廳對 12369 環(huán)保舉報投訴工作的抽查、考核。

　　加強水污染綜合防治工作：全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。全市參與國省考核的10個地表水監(jiān)測斷面（2個“水十條”國家考核斷面、8個省級考核斷面）1-11月份水質(zhì)累計均值均達(dá)到考核目標(biāo)，其中Ⅱ類水質(zhì)占比90%、Ⅲ類水質(zhì)占比10%。組織開展了縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估，依據(jù)《集中式飲用水水源地規(guī)范化環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求》（HJ773-2023），推進(jìn)集中式飲用水源規(guī)范化建設(shè)；組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)級及以下水源基礎(chǔ)信息調(diào)查。按省生態(tài)環(huán)境廳時序進(jìn)度要求推進(jìn)千人以上農(nóng)村集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定。根據(jù)國、省關(guān)于20xx年底前基本完成備用水源或應(yīng)急水源建設(shè)的相關(guān)要求，推動將雨湖區(qū)躍進(jìn)水庫設(shè)立為我市應(yīng)急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進(jìn)水庫飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案》，目前已報請市人民政府提請省人民政府批準(zhǔn)。

　　四、存在的問題分析及改進(jìn)措施

　　存在的問題：垂改工作過渡期，與縣、市、區(qū)財政上劃基數(shù)未最終確定。

　　改進(jìn)措施：委托第三方機(jī)構(gòu)對各縣、市、區(qū)生態(tài)分局經(jīng)費及資產(chǎn)進(jìn)行審計，確定上劃基數(shù)，保障生態(tài)分局各項業(yè)務(wù)工作正常開展。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 10

　　根據(jù)武財績（20xx）3號《武財政局關(guān)于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、部門基本情況及單位績效目標(biāo)

　　1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[2008]11號文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預(yù)制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級納入了財政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責(zé)

　�。�1）貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

　�。�2）貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

　�。�3）負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。

　�。�4）定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。

　�。�5）嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。

　�。�6）汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報和調(diào)度方案，及時與有關(guān)部門溝通和匯報。

　�。�7）汛期緊急時，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　�。�8）協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績效目標(biāo)

　　根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。

　　4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

　　高度重視預(yù)算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評價責(zé)任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預(yù)算支出績效管理意識。

　　加強對上級財政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預(yù)算控制。加強公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預(yù)算范圍內(nèi)。

　　二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容

　　1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車運行維護(hù)費、工程維修費、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。

　　3、“三公”經(jīng)費預(yù)算：20xx年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車運行維護(hù)費39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動資產(chǎn)合計483.47萬元，20xx年財政預(yù)算收入723.9457萬元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預(yù)算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務(wù)支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。

　　20xx年一般公共預(yù)算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車輛運行維護(hù)費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預(yù)算全額為64000元，沒有超過預(yù)算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　四、部門整體財政性支出績效評價

　　市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

　　（一）經(jīng)濟(jì)效益評價

　　1、 本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項調(diào)整�！叭�公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車運行維護(hù)費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動率為－28.19%，小于零。

　　3、預(yù)算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評價和有效性評價

　　我所一般公共財政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項財政性法規(guī)，嚴(yán)守財政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標(biāo)得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范，無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費36.75萬元，右干渠修復(fù)垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費26.42萬元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會計或支付會計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮�？冃Э己酥笜�(biāo)基本完成。

　　六是加強國有資產(chǎn)動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤查，實現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設(shè)，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設(shè)計工作。

　�。ㄈ�）社會公眾滿意度評價

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預(yù)算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達(dá)到95%。

　　五、存在的'主要問題

　　1、水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標(biāo)準(zhǔn)仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。

　　2、灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3、超預(yù)算支出。20xx年公共財政預(yù)算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預(yù)算安排。

　　4、資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應(yīng)，部分開支應(yīng)由其他資金列支的費用，從財政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財政支出預(yù)決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進(jìn)措施。

　　1、財政部門應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險“同步納入年初財政預(yù)算，解決其后顧之憂。

　　2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實提高資金的使用效益。

　　3、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　5、加強單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財政性績效目標(biāo)的順利完成。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 11

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項目資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法，制定了評價實施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務(wù)會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價�，F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：

　　一、專項基本情況

　　本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、20xx年上級安排專項經(jīng)費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬元、重點地方病經(jīng)費6萬元、艾滋病經(jīng)費18.98萬元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬元、結(jié)核病經(jīng)費21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬元)。上級經(jīng)費支出實行直接支付以支抵收完成上級預(yù)算撥款的100%。

　　二、績效評價工作開展情況

　　20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務(wù)室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金項目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績效評估。評價工作相關(guān)到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采�。赫匍_了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。

　　(一)評價資料準(zhǔn)備充分

　　我中心積極準(zhǔn)備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協(xié)調(diào)。

　　(二)績效評價意識提升

　　各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績效評價工作的開展。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)果

　　20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險檢測任務(wù)，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　1、網(wǎng)絡(luò)直報工作。

　　(1)法定傳染病監(jiān)測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)梅毒(286例)手足口病(282例)感染性腹瀉(227例)肺結(jié)核(201例)。

　　(2)疫苗針對傳染病處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。

　　(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。

　　(4)重點傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。

　　2、免疫規(guī)劃工作開展情況。

　　(1)加強AFP病例監(jiān)測管理，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。

　　按照《全國AFP病例監(jiān)測方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在AFP病例監(jiān)測中的職責(zé)，加強AFP病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有AFP病例。

　　(2)加強疫苗接種，消除免疫空白。

　　在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時，進(jìn)一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動人口聚居地進(jìn)行流動人口兒童的調(diào)查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人，實種人數(shù)為10506人，接種率為100%；卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人，實種人數(shù)為3367人，接種率為100%；脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人，實種人數(shù)為14027人，接種率為100%；百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人，實種為14571人，接種率為100%；白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人，實種為3536人，接種率為100%；麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人，實種為3685人，接種率為100%；麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%；A群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人，實種人數(shù)為7237人，接種率為100%；A+C流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人，實種人數(shù)為6921人，接種率為100%；乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人，實種人數(shù)為7173人，接種率為100%；甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%。

　　(3)積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理。

　　繼續(xù)加強兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理，全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè)，對全縣所有接種門診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導(dǎo)，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運行正常。

　　(4)生物制品管理和冷鏈運轉(zhuǎn)。

　　疫苗臺賬使用規(guī)范，達(dá)到了賬物相符，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運轉(zhuǎn)12次，冷鏈設(shè)備運行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。

　　(5)加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。

　　(6)加強了AEFI監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應(yīng)，均按規(guī)定進(jìn)行了處置。

　　(7)宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。

　　20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo)，包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量，收集了督導(dǎo)資料，建立了督導(dǎo)檔案；對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，督促落實。

　　3、結(jié)核病工作完成情況。

　　本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的DOTS覆蓋率繼續(xù)維持在100%；穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作，加強耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。

　　在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動，制作“社會共同努力，消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會共同努力，消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強了學(xué)生衛(wèi)生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習(xí)，加強了學(xué)校等重點單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。

　　加強了網(wǎng)報病人的追蹤，提高了網(wǎng)報病人到到位率；加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo)，全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場督導(dǎo)，3輪54次的電話督導(dǎo)，有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。

　　4、艾滋病防治工作完成情況。

　　本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次；完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%；新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例為100%；艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%；艾滋病病毒感染者/病人的.配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%；暗娼人群HIV抗體檢測比100%；吸毒人群HIV抗體檢測比例87%；無男男性行為者�？共《局委煾采w率100%；為響應(yīng)國家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實，20xx年我縣對前來進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對其進(jìn)行生活救助。

　　5、慢性非傳染性疾病管理情況。

　　(1)以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月x日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設(shè)立了咨詢專席，在傳播相關(guān)防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。

　　(2)抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經(jīng)實驗室指標(biāo)監(jiān)測均達(dá)標(biāo)，并及時完成數(shù)據(jù)的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn)，經(jīng)現(xiàn)場考核學(xué)員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過多年的監(jiān)測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。

　　(3)認(rèn)真落實的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo)。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進(jìn)了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果反響良好。

　　(4)狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達(dá)4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰，死因報告質(zhì)量正在提升。

　　當(dāng)前正在開展了學(xué)生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集，預(yù)計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。

　　6、飲用水水質(zhì)檢驗及實驗室檢驗檢測工作。

　　(一)城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村，覆蓋率100%。

　　(二)(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份；完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份；順利完成湖南省實驗室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評審工作。

　　(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務(wù)人員及監(jiān)管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。

　　(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測。

　　7、麻風(fēng)病防治工作。

　　20xx年補助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費1人。

　　8、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作。

　　為著力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃，參加上級培訓(xùn)30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時，積極利用各種機(jī)會，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調(diào)解決。

　　2、經(jīng)費不足：隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項指標(biāo)不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。

　　3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，無專門管理機(jī)構(gòu)和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。

　　六、有關(guān)建議

　　建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，有專門負(fù)責(zé)人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 12

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[2022]2號）精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　(一）部門基本情況

　　縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，正科級財政預(yù)算全額撥款單位，財務(wù)核算適用行政單位會計制度�？h科協(xié)設(shè)辦公室和學(xué)會、科普工作部2個職能部室，一個直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢服務(wù)中心。

　�。ǘ�）人員情況

　　核定人員編制7人，實有在職在編人數(shù)9人。核定車輛編制xx臺，實有公務(wù)用車xx臺。

　　二、部門整體收支結(jié)余情況

　　縣科協(xié)20xx年收到財政資金176.82萬元，其中基本支出125.58萬元，項目支出51.24萬元；20xx年全年實際支出176.82萬元；結(jié)余財政資金xx萬元。

　　三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位20xx年度評價得分為97.5分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、投入9.5分

　　預(yù)算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人x100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)無變動，變動率等于，得5分。

　　2、過程50分

　�。�1）預(yù)算執(zhí)行得20分。預(yù)算完成率100%得5分；預(yù)算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

　�。�2）預(yù)算管理得30分。政府采購執(zhí)行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預(yù)決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。

　　3、產(chǎn)出及效率

　　（1）職責(zé)履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿的完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)，全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)，

　�。�2）履職效益得30分

　　一是產(chǎn)出指標(biāo)10分：全年完成了200人次的科技培訓(xùn)任務(wù)，培訓(xùn)合格率為90%，培訓(xùn)時間人均達(dá)5個課時，培訓(xùn)人均經(jīng)費達(dá)100元。

　　二是效益指標(biāo)9分：我單位不斷改善管理水平、嚴(yán)格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)、學(xué)術(shù)交流等各項年度工作任務(wù)，全面提高全縣全民科學(xué)素質(zhì)水平，科技對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率提高了2%。

　　三是社會公眾或服務(wù)對象滿意度得8分：在20xx年度績效考核中評為優(yōu)秀，科技培訓(xùn)群眾滿意度需進(jìn)一步提升。

　　四、績效情況

　　（一）部門職責(zé)履行情況分析。

　　縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資，津補貼的及時足額發(fā)放；保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，各項工作開展順利。

　�。ǘ�）社會經(jīng)濟(jì)效益分析

　�。ㄈ�）縣科協(xié)充分履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下方面：

　　1、健全完善了組織體系。從教育、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、工業(yè)戰(zhàn)線選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席，到20xx年底，縣級科協(xié)組織有正、副主席7人，大大充實了科協(xié)力量。在全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、120多個科技企業(yè)成立了科協(xié)組織，學(xué)校校長、醫(yī)院院長、農(nóng)技站長“三長”全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

　　2、全面加強了黨的建設(shè)。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報》92余份，免費贈送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進(jìn)全縣科技進(jìn)步、科學(xué)普及工作。

　　3、積極開展各項科普活動。按照《江華縣全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》要求，每年結(jié)合科技三下鄉(xiāng)、氣象日、防災(zāi)減災(zāi)日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認(rèn)真開展科普主題宣傳活動，全縣開展宣傳活動40多場次，發(fā)放資料15萬份（冊），展出展板560塊。

　　4、推進(jìn)科普信息化建設(shè)。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個文明單位申報、復(fù)評考核的重要內(nèi)容，目前，江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬人，分享傳播科普文章491萬篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區(qū)科協(xié)優(yōu)秀組織單位，獲省科協(xié)通報表彰。20xx年2月，江華科協(xié)被中國科協(xié)評為20xx年科普中國區(qū)縣級科協(xié)優(yōu)秀組織單位。

　　5、科普進(jìn)校園進(jìn)社區(qū)成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學(xué)等20余所中小學(xué)開展“科普知識、心理健康教育知識進(jìn)校園”活動活動，通過“贈送科普書籍、開展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學(xué)競賽、聽取院士專家講座”等線下線上相結(jié)合的方式，積極營造校園學(xué)科學(xué)氛圍，使科普進(jìn)校園成為常態(tài)。

　　6、抓好青少年科技創(chuàng)新工作。啟動了全縣青少年科技創(chuàng)新大賽，共收集科技創(chuàng)新、科幻繪畫等作品138件，向省市擇優(yōu)推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng)新大賽，其中創(chuàng)新成果中，江華縣第二中學(xué)黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專的《可用于多種氣體的泄露報警及自救系統(tǒng)》榮獲省二等獎，科學(xué)dv和科幻繪畫也都取得了喜人的成績。江華博雅實驗小學(xué)榮獲永州市科普教育基地（20xx—2024年）。

　　7、組織好兩個競賽。積極發(fā)動公務(wù)員、企業(yè)員工、學(xué)校師生、農(nóng)民群眾等參加第十一屆全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽和湖南省第五屆科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽等“兩項競賽”活動，截至目前，全縣“兩項競賽”活動參與人數(shù)7.98萬人，總答題次數(shù)159.7萬人次。在20xx年全國科普中國信息員科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽，江華在全國排名22名，是永州市唯一進(jìn)入前80名的縣區(qū)，市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，省科協(xié)發(fā)文全省通報表彰。

　　8、提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的`科技助力專家團(tuán)、科技特派員、科技專家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規(guī)模企業(yè)、466個小微企業(yè)、33個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”，11141名群眾在家門口就能享受到增收就業(yè)的科技服務(wù)保障支持。

　　（四）行政效能分析。資金使用效率性高，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費，用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運轉(zhuǎn)，通過對縣科協(xié)履行職責(zé)情況的民意調(diào)查，滿意率達(dá)90%以上。

　　五、存在的問題

　　一是預(yù)算編制有待進(jìn)一步加強，確保預(yù)算執(zhí)行力度，預(yù)算編制與實際支出項目存在差異。

　　二是科普工作能動性不足，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項綜合協(xié)調(diào)機(jī)制尚未健全，人力物力財力需要進(jìn)一步給予保障。

　　六、后續(xù)的工作計劃

　　1、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　3、加強項目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 13

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃�目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預(yù)算績效管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指7個，三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標(biāo)的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　　協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為41.25%。

　　嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。

　　2.效益指標(biāo)

　　為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3.滿意度指標(biāo)

　　社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的'重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　部門整體績效監(jiān)控報告 14

　　一、本部門項目績效目標(biāo)管理情況

　�。ㄒ唬╉椖磕甓阮A(yù)算安排總體情況；

　　我單位全年安排項目預(yù)算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經(jīng)費嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用，做到�？顚Ｓ谩�

　�。ǘ�）項目分布情況及項目年度預(yù)算安排數(shù)

　　我單位8個項目中涉及礦產(chǎn)資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報批預(yù)存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災(zāi)體系建設(shè)項目有1個，涉及項目資金42萬元。

　　二、單位自評工作組織開展情況

　�。ㄒ唬┛冃ПO(jiān)控目的、對象和范圍。

　　目的：提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益；

　　對象：所有的項目工程；

　　范圍：按照“誰支出，誰負(fù)責(zé)”的原則，預(yù)算執(zhí)行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負(fù)責(zé)開展預(yù)算績效日常監(jiān)控，并定期對績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報。

　�。ǘ�）績效監(jiān)控方式方法：績效監(jiān)控采用目標(biāo)比較法，用定量分析和定性分析相結(jié)合的`方式，將績效實現(xiàn)情況與預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比較，對目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實施、資金管理等情況進(jìn)行分析評判。

　�。ㄈ�）績效監(jiān)控工作過程。

　　1、收集績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位對照批復(fù)的績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點收集績效監(jiān)控信息。

　　2、分析績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎(chǔ)上，對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計，并對預(yù)計年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明。

　　3、填報績效監(jiān)控情況表。預(yù)算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的`基礎(chǔ)上填寫《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，并作為年度預(yù)算執(zhí)行完成后績效評價的依據(jù)。

　　4、報送績效監(jiān)控報告�？冃ПO(jiān)控工作完成后，及時總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進(jìn)措施，形成本部門績效監(jiān)控報告，并將所有一級項目《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》報送財政對口部門和預(yù)算部門。

　　三、綜合評價結(jié)論

　　所有8個項目都已按時保質(zhì)保量完成，資金支付嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用，做到專款專用。

　　四、績效目標(biāo)完成情況總體分析

　　我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產(chǎn)資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報批預(yù)存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災(zāi)體系建設(shè)項目有1個，涉及項目資金42萬元。

　　五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

　　未發(fā)生偏離績效目標(biāo)的情況出現(xiàn)。

　　六、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況。

　　20xx年項目支出績效評價結(jié)果與20xx年部門單位項目預(yù)算安排掛鉤，作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財政資金的重要依據(jù)：對績效評價結(jié)果為“優(yōu)秀”的8個項目，根據(jù)政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預(yù)算編制因素，在編制20xx年預(yù)算中優(yōu)先予以保障。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 15

　　一、部門概況

　　1、本部門主要職責(zé)是：為全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的研究工作，調(diào)查研究農(nóng)業(yè)機(jī)械社會化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問題，開展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)、農(nóng)機(jī)維修、農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械從業(yè)人員教育培訓(xùn)和職業(yè)技能開發(fā)工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械補貼政策實施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運行、農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)聯(lián)系農(nóng)機(jī)行業(yè)協(xié)會、農(nóng)機(jī)合作社等社會組織；承擔(dān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的`其他事項。

　　2、20xx年主要工作任務(wù)及目標(biāo)：實施好國家農(nóng)機(jī)購置補貼、省級水稻育插秧機(jī)械化技術(shù)推廣和農(nóng)機(jī)基層服務(wù)體系建設(shè)等項目，重點抓好農(nóng)機(jī)新機(jī)具新技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)監(jiān)管、農(nóng)機(jī)購置補貼、農(nóng)機(jī)監(jiān)理及安全生產(chǎn)工作。

　　3、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：沅陵縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心是沅陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，包括縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級及農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)中心1個二級機(jī)構(gòu)（屬公益性一類事業(yè)單位）。收入全為公共財政預(yù)算撥款；支出包括中心本級和1個二級機(jī)構(gòu)的機(jī)關(guān)運行費和專項資金。年初人員編制數(shù)33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。

　　4、20xx年部門整體支出情況是：本年總收入454.03萬元，其中公共財政撥款收入416.17萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)37.86萬元。支出總計454.03萬元；其中基本支出381.38萬元（包括人員經(jīng)費335.25萬元，日常公用經(jīng)費46.13萬元）;項目支出35.49萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年度37.16萬元。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬元，其中：人員經(jīng)費335.25萬元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬元、津貼補貼33.12萬元、獎金56.45萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.32萬元、住房公積金21.14萬元、其他工資福利支出0.52萬元、績效工資10.56萬元、離休費2.65萬元、生活補助5.23萬元、獎勵金6.28萬元、其他對個人和家庭的補助1.89萬元等；公用經(jīng)費46.13萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬元、印刷費0.23萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.16萬元、電費0.91萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.49萬元、工會經(jīng)費11.69萬元、福利費1.95萬元、公務(wù)接待2.18萬元、公車運行費2.24萬元、交通費25.48萬元、辦公設(shè)備費0.6萬元等。

　　2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為7.24萬元，完成預(yù)算的48%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為5.06萬元，與上年相比減少0.67萬元，減少原因是厲行節(jié)約。

　�。ǘ�）專項支出

　　1、專項資金安排落實情況

　　根據(jù)上級和本級財政實施計劃結(jié)合資金到位情況本年度完成實施本年項目支出35.49萬元。

　　2、專項資金實際使用情況分析

　�。�1）一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）2130102農(nóng)業(yè)機(jī)械上牌上戶檢驗工本成本費27萬元，主要用于農(nóng)業(yè)機(jī)械上牌上戶、年度檢驗、工本成本及拖拉機(jī)安全頑瘴痼疾專項整治支出26.95萬元，資金來源財政撥款

　�。�2）農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)資金8萬元，實際支出7.84萬元，資金來源省級資金。

　　（3）其他農(nóng)業(yè)支出0.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　3、專項資金管理情況

　　專項資金嚴(yán)格按照項目規(guī)定執(zhí)行，切實加強了項目資金使用的監(jiān)督管理，建立相關(guān)管理制度，規(guī)范資金使用方向，細(xì)化支出范圍，執(zhí)行項目資金使用公示制度，確保了�？顚Ｓ�。未完成項目資金結(jié)合實際情況結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。

　　三、部門專項組織實施情況

　　我中心遵循�？顚Ｓ�、政府采購事項，我中心均嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，同時嚴(yán)格按照資金性質(zhì)執(zhí)行，搞好資金支付的審核審批手續(xù)

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的資產(chǎn)，及時更新核實資產(chǎn)管理信息，切實做到賬實相符，加強內(nèi)控制度建設(shè)。

　　20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設(shè)備購置筆記本電腦1臺，價值0.6萬元。

　　五、部門整體支出績效情況

　　20xx年，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系自評分98分，部門整體支出績效情況如下：

　　1、預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費預(yù)算支出在控制數(shù)內(nèi)。

　　2、預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額決算數(shù)完成預(yù)算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買屬于政府采購范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴(yán)格遵守政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)，政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　3、管理制度健全。我們嚴(yán)格預(yù)算管理，修改完善了單位《財務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》《公務(wù)接待管理規(guī)定》《差旅費、會議費、培訓(xùn)費管理規(guī)定》《公務(wù)車輛管理辦法》《厲行節(jié)約規(guī)定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財政預(yù)算資金審批手續(xù)和撥付程序、經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了財務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。

　　4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，費用開支有標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)算。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

　　5、部門預(yù)算收支嚴(yán)格按年初部門預(yù)算方案執(zhí)行。部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算按要求及時進(jìn)行了公開。

　　六、存在的主要問題

　　縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心工作人員少、年齡結(jié)構(gòu)偏大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)推廣隊伍不穩(wěn)定，專業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費支出。

　　2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng)新。針對人員老齡化現(xiàn)象，應(yīng)及時輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進(jìn)全縣農(nóng)機(jī)化快速發(fā)展。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 16

　　為加強機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改善機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》（中組發(fā)2號）和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號）文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：

　　一、開展績效考核的基本狀況

　�。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研

　　為確�？冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑嵤�，20xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對象、考核資料、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅實的基礎(chǔ)。

　　（二）成立領(lǐng)導(dǎo)小組

　　為加強績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的站所長、紀(jì)檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進(jìn)。

　�。ㄈ�）制定考核方案

　　在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、好處和改革對象、改革資料。

　　20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和推薦，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和推薦，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。

　　xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)；事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外）在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金；考核方式為按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成狀況，由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。

　�。ㄋ模┤�面組織實施

　　20xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的`《xx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個股級崗位全部調(diào)整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。

　　二、20xx年一季度績效考核工資分配狀況

　　20xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對照實施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資42000元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計算，扣分和加分難度都很大。

　　三、績效考核中存在的問題和不足

　　一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化，特別是工青婦等群團(tuán)組織

　　二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求；

　　三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。

　　四、下一步工作打算和意見推薦

　　一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查；

　　二是全面細(xì)化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資；

　　三是加強痕跡管理。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 17

　　今年以來，按照市局的統(tǒng)一部署，我局繼續(xù)深入開展“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)。結(jié)合我局實際工作情況，充分發(fā)揮財政工作職能，扎實推進(jìn)各項工作，并與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“三提升”活動緊密結(jié)合。使得各項工作得到有序開展，現(xiàn)將我局“六型”機(jī)關(guān)建設(shè)自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)，增強服務(wù)水平

　　為保障“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)活動有序開展，我局成立了以局長任組長、副局長任副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了可行性強的實施方案和工作細(xì)則，明確工作目標(biāo)，抓住工作重點，理順工作思路，確保各項工作取得實效。

　　一是強化領(lǐng)導(dǎo)抓落實。全局領(lǐng)導(dǎo)班子思想高度統(tǒng)一，領(lǐng)導(dǎo)干部率先垂范，全體工作人員步調(diào)一致，采取各種有效措施，推進(jìn)“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)全面開展。

　　二是強抓理論學(xué)習(xí)。進(jìn)一步提高對學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)的認(rèn)識、培養(yǎng)學(xué)習(xí)型干部，提高干部整體素質(zhì)。通過不斷學(xué)習(xí)，提高干部職工的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強干部職工為民理財水平和解決實際問題的能力，提高我局干部職工的公仆意識和服務(wù)質(zhì)量。

　　三是做到“三嚴(yán)三�！焙汀傲�有”，即嚴(yán)格考勤，保證學(xué)習(xí)人數(shù)；嚴(yán)格紀(jì)律，保證學(xué)習(xí)進(jìn)度；嚴(yán)格態(tài)度，保證學(xué)習(xí)效果。“六有”即有計劃、有專題、有座談、有記錄、有筆記、有心得。

　　二、多渠道，多形式，增強創(chuàng)建實質(zhì)

　　堅持理論與實際相結(jié)合的原則，我局采取豐富多樣形式，不斷提高“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)水平。

　　（一）拓寬學(xué)習(xí)內(nèi)容，增加學(xué)習(xí)途徑。

　　一是根據(jù)學(xué)習(xí)優(yōu)、作風(fēng)優(yōu)、素質(zhì)優(yōu)的`要求，學(xué)習(xí)以思想政治和業(yè)務(wù)知識為重點，著眼于提高我局干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　二是領(lǐng)會會議精神，以榜樣為準(zhǔn)則。學(xué)習(xí)上級重要會議精神和領(lǐng)導(dǎo)講話；學(xué)習(xí)王永利、王彥生、趙治海、郭建仁等同志的先進(jìn)事跡，對照先進(jìn)，樹立榜樣。

　　三是依次開展了3次專家輔導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)講座和舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的方式確保了學(xué)習(xí)效果。

　�。ǘ�）改進(jìn)學(xué)習(xí)方式，和工作實際相結(jié)合，明確對標(biāo)定位。我局開展“三對照”，動員廣大黨員干部圍繞工作能力、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作效率三方面，向一流水平、更高層次看齊。領(lǐng)導(dǎo)干部和黨員干部按照“對照群眾意見查不足、對照一流標(biāo)準(zhǔn)看差距、對照專家建議找問題”，謀劃長遠(yuǎn)發(fā)展定位和確定階段性目標(biāo)，形成領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部的《對標(biāo)定位報告》。

　�。ㄈ�）加強制度建設(shè)，完善運行機(jī)制。

　　一是強化制度建設(shè)，完善各項管理制度。包括考勤制度、工作制度、學(xué)習(xí)制度、財務(wù)制度、公務(wù)用車管理制度、文明制度、安全衛(wèi)生制度、廉政制度等一系列制度。

　　二是完善崗位責(zé)任制。結(jié)合局內(nèi)各科室職能和業(yè)務(wù)特點，實行和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、首問責(zé)任制、一次性告知制、ab崗工作制、限時辦結(jié)制和接訪制度等。

　　三是開展崗位練兵制度。通過以老帶新，集體攻關(guān)，以此鍛煉和培養(yǎng)一批工作骨干，提升機(jī)關(guān)干部整體素質(zhì)，增強機(jī)關(guān)工作的效率，優(yōu)化機(jī)關(guān)服務(wù)體制。

　　四是加強機(jī)關(guān)效能建設(shè)。切實規(guī)范了工作人員服務(wù)行為，確保辦事效率高、業(yè)務(wù)水平強、行為好、服務(wù)態(tài)度佳，爭創(chuàng)一流的服務(wù)水平。

　　五是完善考核監(jiān)督機(jī)制。我局將“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)開展情況列入干部職工考核內(nèi)容，對敬業(yè)愛崗先進(jìn)典型進(jìn)行褒獎，嚴(yán)肅查處職工的違法違紀(jì)行為，不斷完善監(jiān)督機(jī)制，以此提高黨員干部重行風(fēng)、抓行風(fēng)、管行風(fēng)的主觀能動性，督促指導(dǎo)各項工作落實到實處。

　　三、對標(biāo)定位，成績突出

　　積極創(chuàng)新工作機(jī)制，加大依法綜合治稅力度，嚴(yán)格落實責(zé)任制，積極開展稅收檢查和清查，促進(jìn)各項稅費及時足額繳庫。截止11月20日，全區(qū)全部財政收入完成11961萬元，占年初預(yù)算139.19%，同比增長171.04%，再創(chuàng)歷史新高，首次突破億元大關(guān)。

　�。ㄒ唬┮劳小安菰�新城”為定位。結(jié)合財政實際，“對標(biāo)先進(jìn)”謀發(fā)展，“創(chuàng)先爭優(yōu)”選標(biāo)準(zhǔn)，著力構(gòu)建“以制度為基礎(chǔ)、以創(chuàng)新為動力、以績效為目標(biāo)”的高標(biāo)準(zhǔn)工作格局。在促進(jìn)財政增收方面，我局在“高”上定標(biāo)準(zhǔn)；在預(yù)算執(zhí)行方面，從“嚴(yán)”上定標(biāo)準(zhǔn)；在開展后繼財源建設(shè)方面，從“扶”上定標(biāo)準(zhǔn)；在支出績效方面，在“好”上定標(biāo)準(zhǔn)。實現(xiàn)財政科學(xué)發(fā)展新跨越。

　�。ǘ�）服務(wù)大局促發(fā)展，推動創(chuàng)建見成效。我局在工作中，始終將創(chuàng)建工作是否深入作為首要標(biāo)準(zhǔn)，以創(chuàng)建活動推動財政工作，在財政工作的重要方面取得成效為首要目標(biāo)。把民生工程作為工作的重中之重，在醫(yī)療教育方面發(fā)揮財政職能、推動我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展。高效率、高質(zhì)量落實關(guān)系民生財政政策、踐行為民理財宗旨。推進(jìn)財政體制、機(jī)制和管理創(chuàng)新。提高預(yù)算編制質(zhì)量、提高預(yù)算執(zhí)行效率、保障財政安全規(guī)范高效運行。進(jìn)一步提高財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。

　�。ㄈ�）圍繞科學(xué)發(fā)展、富民強區(qū)總目標(biāo)。我局從更好地發(fā)揮財政職能作用出發(fā)，建立健全創(chuàng)新機(jī)制，營造創(chuàng)新氛圍，大力推進(jìn)理財創(chuàng)新，大大激發(fā)了財政干部的創(chuàng)新潛能，使干部職工創(chuàng)新能力得到明顯提升，努力攻克財政工作中的各種重點、難點問題，提高了財政工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的水平。

　　四、注重宣傳，營造氛圍，

　　充分利用宣傳媒體，推進(jìn)我局創(chuàng)先爭優(yōu)和三提升活動良性發(fā)展。通過設(shè)立意見箱，開辟并公布投訴電話、電子信箱，廣泛收集意見和建議，為“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)工作搭建交流經(jīng)驗、互助提高、共同學(xué)習(xí)的平臺；通過開設(shè)專題、專欄等形式，積極宣傳我局開展活動取得的優(yōu)質(zhì)服務(wù)成果，突出實效，增強我局健康向上的社會形象，營造良好的輿論氛圍。

　　五、面對新形勢、新要求，目標(biāo)需不斷提高

　　我局通過“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)活動的開展，全局干部職工素質(zhì)明顯提高，工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，服務(wù)質(zhì)量明顯改善。面對出現(xiàn)的新形勢和新要求，我們將再接再厲，找準(zhǔn)不足和薄弱節(jié)，建立爭先創(chuàng)優(yōu)和“三提升”長效機(jī)制，把我局“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)工作提高到一個更高的水平。下步活動將貫徹落實好“四個結(jié)合”，在實際工作中找準(zhǔn) “六型機(jī)關(guān)”建設(shè)與每項具體工作的結(jié)合點。

　　一是堅持把“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)與加強政策理論學(xué)習(xí)、提高業(yè)務(wù)理論水平相結(jié)合，堅持集體學(xué)習(xí)制度，樹立良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。

　　二是堅持把“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)與改進(jìn)工作作風(fēng)、提高工作效率相結(jié)合，形成了作風(fēng)扎實、辦事高效的工作機(jī)制。

　　三是堅持把“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)與黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。警鐘長鳴、防微杜漸，堅持政務(wù)公開，對熱點工作進(jìn)行公開和公示，確保廉潔公正。

　　四是堅持把“六型機(jī)關(guān)”建設(shè)與行風(fēng)評議、年終考核相結(jié)合。把各項工作分解細(xì)化到科室和個人，做到工作有指標(biāo)、考核有量化，使“六型機(jī)關(guān)”、“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“三提升”活動更加具體化、形象化。

　　通過開展六型機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動，財政工作業(yè)績突出，成效顯著。我局連續(xù)四年獲得“全區(qū)民主評議”第一名，并多次獲得省、市有關(guān)部門的嘉獎，連續(xù)多年被區(qū)工委、區(qū)管委授予“黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)單位”、“文明示范單位”、“先進(jìn)集體”等榮譽稱號。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 18

　　根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。

　　按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴(kuò)大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室，即：管理科、執(zhí)法科、開發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。

　　二、編制落實到人情況。

　　上級主管部門實際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。

　　三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。

　　機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。

　　四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。

　　20xx年6月組建以來，機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。

　　一是在科級干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；

　　二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；

　　三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；

　　四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的.問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱，掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況；

　　五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章；

　　六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。

　　總之，本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

　　回顧近年來我們的機(jī)構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識，堅持把機(jī)構(gòu)編制工作納入 重要議事日程，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度，力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強機(jī)構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅持依法辦事，加強調(diào)研指導(dǎo)；要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 19

　　我校在上級主管部門及地方黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在全體教職工的共同努力下，已圓滿完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)就根據(jù)縣中小學(xué)校長工作目標(biāo)考核內(nèi)容作如下匯報：

　　一、教育管理

　　每學(xué)初有學(xué)校工作計劃，計劃圍繞“一個中心，五個建設(shè)”為突出點，制定各項措施辦法，以“貴州教師誓詞”、“貴州教育精神”及《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》嚴(yán)格要求教師展示教師形象，在師生中圍繞“三生四愛五心五好”開展教育活動，每天堅持“兩課兩操”活動，同時以《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規(guī)范》教育管理學(xué)生，在高年級學(xué)生中開展了珍愛生命，舉辦了禁毒、消防宣傳專欄，編制了《校園生活指南》，使學(xué)生從小養(yǎng)成熱愛勞動的衛(wèi)生習(xí)慣，實行每天一晨掃、每周兩大掃。

　　二、教學(xué)管理

　　學(xué)初教務(wù)處從學(xué)校的實際出發(fā)，制定了教務(wù)工作計劃，嚴(yán)格按規(guī)定開足開齊課程、課時，要求每一位教師認(rèn)真學(xué)習(xí)所教學(xué)科的教學(xué)大綱，刻苦鉆研教材，認(rèn)真擬定教學(xué)工作計劃。向?qū)W生、家長書寫教材說明書。認(rèn)真?zhèn)湔n、批改學(xué)生作業(yè)、用普通話教學(xué)，按期檢測學(xué)生成績。一月一次例會，對教師教育教學(xué)工作進(jìn)行績效考核，對當(dāng)月工作進(jìn)行總結(jié)，對下月主要工作進(jìn)行安排。在學(xué)籍管理方面，認(rèn)真做好學(xué)生學(xué)籍冊管理，嚴(yán)格轉(zhuǎn)進(jìn)、轉(zhuǎn)出、休學(xué)等手續(xù)。建立了各類學(xué)生名冊和“留守兒童”檔案。

　　三、師資隊伍建設(shè)

　　要求教師全員參加繼續(xù)教育，學(xué)習(xí)全員參加了鎮(zhèn)級培訓(xùn)，有新教師和骨干教師參加縣級培訓(xùn)4人次，地級培訓(xùn)2人次，同時地級參培教師返校后還組織了二級培訓(xùn)，鼓勵年輕教師人人在職進(jìn)修，個個提高學(xué)歷，給他們積極創(chuàng)造進(jìn)修條件，對特崗教師生活及工作給予關(guān)照，老教師鄰校職工主動讓寢室給特崗教師。星期日下午給特崗教師安排生活。

　　四、安全及后勤管理方面

　　1、學(xué)初成立以校長為組長的`安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，時時刻刻把安全工作放在首位，指定專人負(fù)責(zé)，定期或不定期的排查安全隱患，召開安全工作專題會，制定安全工作應(yīng)急預(yù)案。學(xué)校與班主任、班主任與學(xué)生家長層層簽訂責(zé)任狀，利用課間操、班會課對學(xué)生進(jìn)行安全教育，特別是在食品安全方面，我校在年初開展了“拒絕零食，從我做起，從現(xiàn)在做起”的`養(yǎng)成教育活動，懸掛宣傳標(biāo)語。對食堂從業(yè)人員定期作體質(zhì)健康檢查，要求她們把學(xué)生食品安全時刻牢記心中，杜絕霉、爛、變質(zhì)食品進(jìn)口，切實做好三防“防鼠、防蠅、防霉?fàn)�”工作。同時，對食堂物品采購人員作了嚴(yán)格登記要求，為確保采購物品絕對安全。要求全體教師與學(xué)生同吃一鍋菜飯。在食堂衛(wèi)生方面實行餐前、餐后都要查。

　　2、生均公用經(jīng)費期末實行了全體教師公開參與結(jié)賬，學(xué)生營養(yǎng)餐補助費實行了學(xué)生、班主任、物品采購員、驗收員、付款人、校委會成員及校長簽字七簽字。

　　五、存在問題：

　　1、教研活動不規(guī)范，缺教研主題。只存在于教師們在教學(xué)知識方面的一些疑難問題探討。

　　2、學(xué)籍管理欠規(guī)范，部分轉(zhuǎn)進(jìn)、轉(zhuǎn)出學(xué)生無印證材料。

　　3、教師校本培訓(xùn)有待加強。

　　4、雖圖書室開放、但生均借閱圖書量不高。

　　以上匯報材料成績、缺點有所不足，懇請考核小組全體領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見，以便我們在今后的工作中力求做好。

　　部門整體績效監(jiān)控報告 20

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1)部門職能

　　中共開遠(yuǎn)市委宣傳部負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實中央、省委、州委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬定全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)，理論宣傳工作、組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合做好黨員教育工作，統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論，負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實黨和國家新聞出版（版權(quán)）工作的方針政策，指導(dǎo)全市“掃黃打非”工作。

　　2)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　中共開遠(yuǎn)市委宣傳部共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、意識形態(tài)工作協(xié)調(diào)科、理論教育科、新聞宣傳科、文化管理科、市文明辦秘書科、市委網(wǎng)信辦秘書科。

　　中共開遠(yuǎn)市委宣傳部20xx年末實有人員編制39人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制23人；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員18人。離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人

　　3)年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況

　　1、加大對黨委（黨組）意識形態(tài)工作的指導(dǎo)力度，強化黨委（黨組）及其班子成員主體責(zé)任，不斷健全完善意識形態(tài)工作機(jī)制。牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)，弘揚主旋律、傳播正能量。暢通輿情監(jiān)測交辦處置渠道，搭建黨委政府與群眾溝通的新平臺，有效化解社會矛盾，確保意識形態(tài)可管可控。

　　2、強化輿情監(jiān)測處置和網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任落實。堅持24小時開展網(wǎng)絡(luò)巡查，及時交辦反饋和做好引導(dǎo)性網(wǎng)絡(luò)評論，確保輿情平穩(wěn)可控。加強對民間自媒體的管理和引導(dǎo)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)空間清新明朗。

　　3、推動理論宣講工作落到實處。市委主領(lǐng)導(dǎo)帶頭講黨課、做輔導(dǎo)；嚴(yán)格落實《開遠(yuǎn)市黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)巡聽旁聽實施方案》，推動全市黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、有序化開展。推進(jìn)理論宣講“進(jìn)社區(qū)”“進(jìn)農(nóng)村”“進(jìn)學(xué)校”“進(jìn)網(wǎng)絡(luò)”。做到每個街道每月2期“集中宣講到樓棟”、每個社區(qū)理論宣傳專欄（區(qū)）每月一換；每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月3期“集中宣講到村民小組”、每個村民小組理論宣傳專欄（區(qū)）每2月一換。“領(lǐng)導(dǎo)干部上思政課”，做到每個市級領(lǐng)導(dǎo)到中小學(xué)課堂至少上1堂思政課，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子成員到轄區(qū)中小學(xué)課堂上1堂思政課，為新時代社會主義建設(shè)者和接班人上好“人生第一課”。

　　4、推動媒體向縱深發(fā)展。探索融合渠道，做好新聞宣傳工作。按照深度融合、合二為一的理念，在機(jī)構(gòu)、人員、業(yè)務(wù)、機(jī)制等方面，進(jìn)一步探索優(yōu)化符合開遠(yuǎn)實際的融合渠道，大力推進(jìn)“兩微一臺一報一端”建設(shè)。建立健全符合新聞工作規(guī)律的評價激勵、薪酬分配、職稱晉升等方面制度，提升干事創(chuàng)業(yè)積極性，堅持培養(yǎng)新型復(fù)合型人才。

　　5、做好黨的十九屆五中全會精神宣傳。全面學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆五中全會精神，將會議精神傳播到千家萬戶，凝聚民心跟黨走；宣傳闡釋“十三五”期間經(jīng)濟(jì)社會取得的成就和“十四五”規(guī)劃的重要內(nèi)容。

　　6、推進(jìn)城鄉(xiāng)精神文件建設(shè)。全面啟動全國文明城市創(chuàng)建工作。召開開遠(yuǎn)市創(chuàng)建文明城市動員大會，健全完善機(jī)制，細(xì)化責(zé)任，明確目標(biāo)和時限，全域推進(jìn)創(chuàng)建，形成創(chuàng)建工作大格局。強化文明實踐中心（所、站）的陣地和服務(wù)功能。突出文化優(yōu)勢，彰顯地方特色，建立起多層次、分眾化、互動式的綜合性平臺支撐。積極打造特色志愿服務(wù)品牌，大力引導(dǎo)非公組織、社會組織等注冊和加入各級志愿服務(wù)隊，讓志愿服務(wù)成為新時代文明實踐中心（所、站）運轉(zhuǎn)的驅(qū)動力。深入宣傳貫徹《新時代公民道德實施綱要》，常態(tài)化開展尋找身邊“最美”典型評選活動，選樹一批身邊各行各業(yè)“最美”典型，深入推進(jìn)社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德建設(shè)。抓實農(nóng)村精神文明建設(shè)，把文明新風(fēng)示范村創(chuàng)建與鄉(xiāng)村振興工作有機(jī)結(jié)合，切實發(fā)揮農(nóng)民群眾在鄉(xiāng)村振興中的主體作用，形成實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的強大精神力量。

　　7、穩(wěn)步提升文化軟實力。構(gòu)建完善的城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，實行重點突破，優(yōu)先安排涉及農(nóng)村的文化建設(shè)項目，重點加強市級文化館和圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、村文化室建設(shè)。同時，加大對民族地區(qū)、邊遠(yuǎn)山區(qū)、貧困地區(qū)文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支持力度，增加公共文化設(shè)施總量，有效解決城鄉(xiāng)、區(qū)域公共文化設(shè)施布局不平衡問題，鼓勵公共圖書館、文化館等公益性文化單位面向農(nóng)村提供網(wǎng)點服務(wù)、流動服務(wù)，建立流動服務(wù)平臺，整合資源，推動農(nóng)家書屋深化改革、提升服務(wù)效能。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　1、總體目標(biāo)：按照中央、省委、州委、市委的工作部署，堅持黨管意識形態(tài)不動搖，著力提高宣傳思想工作科學(xué)化水平，為奮力推進(jìn)開遠(yuǎn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強思想保證和強大精神力量。

　　2、工作任務(wù)：負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實中央、省委、州委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策，研究擬定全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)，理論宣傳工作、組織推動理論武裝，管理新聞出版行政事務(wù)，協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作，推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生成，落實黨和國家電影工作的方針政策，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作。完成上級部門和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ㄈ�）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

　　中共開遠(yuǎn)市委宣傳部深入貫徹《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》，圍繞中心、服務(wù)大局、主動作為，宣傳思想工作取得了新的成效。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況

　　我單位據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報預(yù)算的同時，設(shè)立了主要績效目標(biāo)。同時，從以下幾方面做好績效工資管理跟蹤實施：

　　一是確定監(jiān)控重點。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費及專項經(jīng)費收支納入績效運行重點監(jiān)控范圍；

　　二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項經(jīng)費收支情況、項目績效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績效運行監(jiān)控分析要點；

　　三是建立定期報送制度。相關(guān)科室每季度按照明確的績效運行監(jiān)控分析要點報送相關(guān)情況，在規(guī)定時限內(nèi)報送市財政局；

　　四是及時督促整改。根據(jù)績效目標(biāo)實施情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績效評審報告所反映的問題進(jìn)行及時整改，促進(jìn)各科室按照年度計劃實現(xiàn)績效目標(biāo)。

　　（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　�。�1）部門財務(wù)收入情況

　　20xx年部門總收入900.82萬元，其中:一般公共預(yù)算財政撥款900.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　�。�2）財政撥款收入情況

　　20xx年部門財政撥款收入900.82萬元，其中:本年收入900.82萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款900.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

　�。�3）預(yù)算單位支出情況

　　20xx年部門預(yù)算總支出900.82萬元。本年財政撥款安排支出900.82萬元，其中:基本支出503.92萬元，項目支出396.90萬元。

　　2.整體收支情況

　�。�1）財政撥款收入

　　市級財政撥款收入1,777.87萬元，一般公共預(yù)算收入1,777.87萬元，政府性基金收入0萬元；

　�。�2）一般公共預(yù)算財政撥款支出

　　基本支出586.53萬元，項目支出1,191.34萬元；

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況

　�。�1）收入支出預(yù)算安排情況

　　20xx年度年初預(yù)算收入為900.82萬元，相比20xx年度年初預(yù)算723.46萬元，增加了177.36萬元。增加的主要原因為：新增了新時代文明實踐中心建設(shè)經(jīng)費81.33萬元及廣告租位費補助經(jīng)費80萬元。

　�。�2）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1,777.87萬元，較上年966.92萬元有所增加；增加的主要原因為：新增了新時代文明實踐中心建設(shè)經(jīng)費81.33萬元及廣告租位費補助經(jīng)費80萬元。

　　二、部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)完成情況

　　市委理論學(xué)習(xí)中心組共計開展8次672人次，通過個人自學(xué)、集中傳達(dá)、觀看視頻、重點發(fā)言、隨機(jī)抽取發(fā)言等方式，編印《開遠(yuǎn)理論學(xué)習(xí)摘編》8期。

　　一是全市開展理論學(xué)習(xí)中心組活動411場次7295人次、巡聽旁聽65次。開展常態(tài)化宣講836場次，受眾40868人次。

　　二是學(xué)習(xí)宣傳貫徹州九次黨代會會議精神。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹好州九次黨代會精神作為當(dāng)前一項重要政治任務(wù)，通過理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、支部“三會一課”、干部職工大會等多種形式，及時傳達(dá)會議精神，切實把思想和行動迅速統(tǒng)一到州委的決策部署上來。市委常委帶頭，積極主動到掛聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）面向干部、群眾、青年群體分別開展分眾化宣講。截至目前，開展州第九次黨代會精神宣講125場次，覆蓋受眾12200人次。

　　三是創(chuàng)新宣講方式，推動黨的創(chuàng)新理論入腦入心。在“美麗開遠(yuǎn)”抖音號下設(shè)“來聽啦”欄目，推動黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”，已播發(fā)45期，瀏覽量達(dá)75.4萬余次，獲得大眾點贊1.7萬余次。全市共有“學(xué)習(xí)強國”注冊學(xué)員19385名，學(xué)習(xí)積分45000分以上有50人；向“學(xué)習(xí)強國”平臺推送稿件263篇、采用180篇；組織參加第二屆紅河州“學(xué)習(xí)強國·學(xué)習(xí)達(dá)人”學(xué)習(xí)競賽，獲團(tuán)隊賽一等獎。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)未完成原因分析

　　20xx年度績效目標(biāo)均已完成。

　　三、績效自評結(jié)論

　　經(jīng)過對財務(wù)資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行、管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計算，20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分98分，自評等級為優(yōu)。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　目標(biāo)設(shè)定情況：部門制定了年度預(yù)算整體績效目標(biāo)，制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，整體績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。科學(xué)、合理設(shè)立了項目績效目標(biāo)，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化。

　　預(yù)算配置情況：部門本年度預(yù)算編制完整，與履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分。重點支出保障率達(dá)100%。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　預(yù)算執(zhí)行情況：20xx年度預(yù)算執(zhí)行率為94%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率為256.34%，“三公”經(jīng)費變動率為0%，“三公”經(jīng)費控制率為13.85%，政府采購預(yù)算執(zhí)行率為100%。部門收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定。

　　預(yù)算績效管理：具有預(yù)算績效管理辦法、財務(wù)管理制度、會計核算制度等，具有項目支出管理辦法或制度、規(guī)定，建立部門支出內(nèi)控制度或相應(yīng)措施，管理辦法、制度、措施得到有效執(zhí)行。成立部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作。對近三年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行規(guī)范整改。部門按照規(guī)定時間及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預(yù)算決算公開。

　　資產(chǎn)管理：已具有資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實相符，資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。20xx年度固定資產(chǎn)使用率為100%。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年重點工作辦結(jié)率達(dá)100%。20xx年設(shè)定績效指標(biāo)28條，截止20xx年12月31日，實際完成績效指標(biāo)28條，實際完成率、完成及時率和質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　社會效益：有效引領(lǐng)全市各族人民心向黨、聽黨話、跟黨走、感黨恩。提升全市文化產(chǎn)業(yè)效能、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　行政效能：工作中未出現(xiàn)被政府通報批評情況，未發(fā)生廉政問題。

　　社會公眾或服務(wù)對象滿意度：采取實際詢問方式，群眾及部門工作人員滿意度大于90%。社會公眾、單位的服務(wù)對象對部門履職效果滿意。

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┲饕獑柤霸�因分析

　　市委宣傳部20xx年度財政預(yù)算資金、項目資金收支基本平衡，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，但預(yù)算編制的計劃性和執(zhí)行管理上有待提高，制度的執(zhí)行力有待進(jìn)一步強化，資金使用的合規(guī)性有待進(jìn)一步規(guī)范。

　�。ǘ�）改進(jìn)的方向和具體措施

　　針對上述問題，在今后的工作中主要從以下幾方面加強管理，改進(jìn)措施：

　　一是明確主體，強化主體責(zé)任。成立領(lǐng)導(dǎo)工作小組，細(xì)化任務(wù)至各科室（局）。

　　二是制定措施，提高效率。組織有關(guān)各科室（局）制定詳細(xì)的工作方案，確定評價指標(biāo)細(xì)則。

　　三是工作細(xì)化，嚴(yán)格項目管理。指定專人專管項目，跟蹤、督促項目進(jìn)度，確保項目資金合理、合法、規(guī)范使用。

　　四是嚴(yán)遵法律法規(guī)，確保資金使用規(guī)劃范。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘�(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各站所的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的.費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

　�。ǘ�）加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　�。ㄈ�）完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮的“三公”經(jīng)費支出。

　�。ㄋ模�對相關(guān)人員加強培訓(xùn)。特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

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