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學(xué)校預(yù)算績效自評報告
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學(xué)校預(yù)算績效自評報告1
根據(jù)新鄉(xiāng)市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績效管理工作的通知》(新財效[20xx]2號)和《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展20xx年度市級預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神,我校高度重視,對照文件要求,及時開展20xx年度預(yù)算績效自評工作,現(xiàn)將績效自評情況報告如下:
一、基本情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校,F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個院(系),黨委辦公室、教務(wù)處等28個職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底,在職人員1028人,其中高級職稱270人,“雙師”素質(zhì)教師500余人,具有博士、碩士學(xué)位360人。
。ㄒ唬┠甓炔块T總目標(biāo)及主要任務(wù)
1、20xx年度總目標(biāo)
目標(biāo)1:突出育人實(shí)效,打造立德樹人新格局
目標(biāo)2:突出內(nèi)涵建設(shè),打造教育教學(xué)新高地
目標(biāo)3:突出激發(fā)活力,打造教師評價新方式
目標(biāo)4:突出產(chǎn)教融合,打造服務(wù)地方新路徑
目標(biāo)5:突出擴(kuò)大影響,打造招生就業(yè)新局面
目標(biāo)6:突出治理效能,打造辦學(xué)治校新體系
目標(biāo)7:突出硬件提升,打造空間布局新版圖
目標(biāo)8:突出民生保障,打造服務(wù)師生新載體
目標(biāo)9:突出疫情防控,打造平安校園新模式
2、20xx年度主要任務(wù)
(1)開展多元深化思想政治教育。
。2)加強(qiáng)輔導(dǎo)員(班主任)和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。
。3)切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。
(4)加強(qiáng)專業(yè)建設(shè);提升信息化教學(xué)水平。
。5)取得良好的技能競賽成績。
。6)推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。
。7)提高師資隊(duì)伍質(zhì)量;完善人才考評和激勵政策。
。8)提升科研能力,深化校企合作。
。9)加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。
(10)完成招生任務(wù)
。11)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。
。12)加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。
。13)加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。
(14)全力推進(jìn)二期建設(shè),切實(shí)做好校園綠化美化。
(15)加強(qiáng)財務(wù)保障,提升后勤服務(wù)能力。
(16)全力做好新冠肺炎疫情防控工作,多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。
。ǘ┠甓日w預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標(biāo)分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個一級指標(biāo)。
投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績效評價,其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標(biāo)合理性三個方面進(jìn)行考核;預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。
過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)管理、績效管理是三個方面進(jìn)行績效評價,其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個方面進(jìn)行考核;財務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個方面進(jìn)行考核;績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評完成率、部門績效評價完成率、評價結(jié)果應(yīng)用率四個方面進(jìn)行考核。
產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個方面進(jìn)行績效評價,其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核;履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。
效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個方面進(jìn)行績效評價,其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核;滿意度指標(biāo)主要針對學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。
二、績效自評工作開展情況
本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組,成員包括:組長: 王建平,副組長:閆金友,組員:郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。
自評工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展,為績效自評工作提供保障。
自評工作實(shí)施:收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗(yàn)收等資料,對學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查,進(jìn)行具體績效實(shí)施。
自評工作評分:績效自評工作組對取得的評價資料進(jìn)行審閱、核對并按照評分規(guī)則的要求,對各項(xiàng)三級指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評分。
將各項(xiàng)三級績效評價指標(biāo)初步分值提交績效自評工作組集體審定,自評工作組在聽取自評過程、自評證據(jù)、自評分析、自評初步分值后,對于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>
績效自評工作組負(fù)責(zé)撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結(jié)果,撰寫自評總結(jié)報告,完成部門整體績效自評工作。
三、綜合評價結(jié)論
本次整體績效評價結(jié)果為優(yōu),得分93分。其中:投入指標(biāo)得分15分,過程指標(biāo)得分xx分,產(chǎn)出指標(biāo)得分30分,效益指標(biāo)得分30分。
績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
。ㄒ唬┎块T資金情況分析
20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬元,其中財政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元,其中基本支出22,754.96萬元,項(xiàng)目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。
(二)項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析
20xx年度我單位共計(jì)完成39個項(xiàng)目的自評工作,項(xiàng)目績效評價結(jié)果均為“優(yōu)”。
(三)投入指標(biāo)完成情況
投入指標(biāo)包含2個二級指標(biāo),4個三級指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好,年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。
。ㄋ模┻^程指標(biāo)完成情況
過程指標(biāo)設(shè)置三個二級指標(biāo),13個三級指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分,實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績效監(jiān)控和評價結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下:預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%;“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算;政府采購執(zhí)行率100%;決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范?冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評工作已完成,部門績效自評工作已完成,評價結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評、績效監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行,我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn),成立績效管理小組,實(shí)現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實(shí)施。
(五)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個二級指標(biāo),25個三級指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分,實(shí)際得分30分。
1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成,履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。
2. 履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析
20xx年,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。
。1)立德樹人方面:我校積極開展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員(班主任)和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作,取得育人實(shí)效,完成立德樹人的履職目標(biāo)。
。2)不斷提升教學(xué)水平,制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平;提升信息化教學(xué)水平;取得喜人的技能競賽成績;完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學(xué)新高地。
(3)完善人才考評和激勵政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力,也打造了教師評價新方式。
。4)如何能夠突出產(chǎn)教整合,打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年,我校通過知識講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動來提升科研能力;通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合,更好地服務(wù)地方。
。5)20xx年我校高職共錄取新生6498人,錄取成教大專學(xué)生481人,圓滿完成招生任務(wù)。
(6)從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報告,到推進(jìn)學(xué)!笆奈濉币(guī)劃編制工作,為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向;實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè),為我校信息化未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);從建立國有資產(chǎn)處置、采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購工作流程,構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營的管理體系。目標(biāo)方向的確定,基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架,我校打造了辦學(xué)治校的.新體系。
(7)美麗的校園建設(shè),新校區(qū)二期建設(shè),打造空間布局新版圖,新職院美麗畫卷正徐徐展開。
。8)提高后勤服務(wù)水平,提升后勤服務(wù)能力;積極籌措各類資金,做好資金保障工作。完成民生保障,打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。
。9)我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時,緊抓安全教育活動、消防和食品衛(wèi)生安全,建設(shè)新模式下的平安校園。
。┞穆毿б嫱瓿汕闆r、滿意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個可持續(xù)影響指標(biāo)。通過對學(xué)生和教師的問卷調(diào)查,被調(diào)查學(xué)生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施
1、重視預(yù)算編制,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。
2、加強(qiáng)績效評價全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)
為實(shí)現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評價小組對預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析,提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
無。
其他需要說明的問題
無。
學(xué)校預(yù)算績效自評報告2
一、預(yù)算績效管理工作總體情況
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴(yán)格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求,對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》,根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實(shí)際開展情況,從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項(xiàng)等四個方面進(jìn)行了考核自評,我?己俗栽u得分為85分,現(xiàn)將自評情況報告如下:
二、自評得分情況及說明
(一)組織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績效管理工作,得3分。
(二)過程管控體系
1.事前績效評估
我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控
20xx年度,我校對財政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。
3.事后績效評價
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項(xiàng)目績效自評.財政重點(diǎn)績效評價中,我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標(biāo)管理
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋,按照“誰申請資金,誰編制目標(biāo)”的原則,對申報的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo),對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應(yīng)用
近年來,我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求,著力加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格反饋整改,硬化激勵約束,切實(shí)提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告,發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進(jìn)一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類管理。此部分得分16分。
(三)基礎(chǔ)支撐體系
我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。
(四)其他考評事項(xiàng)
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作,按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰申請資金,誰編制目標(biāo)”的原則,對申報的`項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo),對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo),但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類專項(xiàng)資金績效評價具體的操作方式,進(jìn)一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量,加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見
建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
學(xué)校預(yù)算績效自評報告3
一、部門概況
1、主要職能:
本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。
2、機(jī)構(gòu)情況:
我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會、總務(wù)處等部門。
3、人員情況:
20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人,在編xx人,退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)預(yù)算情況
1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入230.88萬元,其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬元,非稅收入0萬元,其他撥款0萬元。
2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年年中追加金額12.6萬元。
3、全年總預(yù)算情況:
、20xx年實(shí)際收入385.37萬元(其中財政收入263.38萬元,其他收入1xx.99萬元)。20xx年度部門實(shí)際財政支出280.48萬元。
、陬A(yù)算調(diào)整率為5.46%。
③20xx年結(jié)余資金0.8萬元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。
④三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%!叭苯(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。
。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出280.48萬元。
2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。
3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識,注重節(jié)約開支,年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的.政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時補(bǔ)充完善。
四、存在的主要問題
年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確,績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
學(xué)校預(yù)算績效自評報告4
一、部門概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,開齊課程,開足課時,認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強(qiáng)對師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識學(xué)習(xí)。
。ǘ┤藛T及機(jī)構(gòu)情況
學(xué)校設(shè)校長書記1 人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個,分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工62人,退休職工63人,調(diào)入1人,調(diào)出2人。24個教學(xué)班,學(xué)生948人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)532.43萬元,主要由以下五個項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬元,財政應(yīng)返還額度26.35萬元,固定資產(chǎn)367.93萬元,無形資產(chǎn)2.33萬元,其他應(yīng)收款5萬元。
二、部門資金基本情況
(一)年初部門預(yù)算安排及支出情況(分類表述)
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財政撥款預(yù)算為1xx4.xx萬元。具體情況如下:
(1)人員支出983.30萬元,主要用于在職人員工資福利支出。
。2)日常公用經(jīng)費(fèi)1xx.14萬元,主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。
。3)對個人和家庭的補(bǔ)助80.17萬元,主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
。4) “三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況
項(xiàng)目支出, 是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括:
(1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計(jì)劃資金,用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。
。2)“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)(民生)1.32萬元,用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。
(3)“精準(zhǔn)幫扶支教行動”經(jīng)費(fèi)0.68萬元,主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。
(二) 追加預(yù)算安排及支出情況
20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入。
。ㄈ⿲m(xiàng)資金安排及支出情況
20xx年學(xué)校市區(qū)級下?lián)軐m?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目:
1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬元。
2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費(fèi)8.7萬元。
3.20xx年第三批財政教育資金(優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))1.5萬元。
4.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬元。
5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬元。
其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況
三、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)區(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況
1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo):本年在校學(xué)生948人,教師培訓(xùn)達(dá)62人。
質(zhì)量指標(biāo): 改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓(xùn),提高育人水平;堅(jiān)持依法治校,規(guī)范辦學(xué)行為。
時效指標(biāo): 20xx年度1-12月
成本指標(biāo): 教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項(xiàng)目支出)952.66萬元;社會保障和就業(yè)支出90.29萬元;衛(wèi)生健康支出59.45萬元; 住房保障支出81.81萬元。
。2)效益指標(biāo)完成情況分析。
社會效益:保障教學(xué)正常開展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),促進(jìn)特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化,推動教育內(nèi)涵發(fā)展。
。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度:滿意度95%以上
社會滿意度:滿意度95%以上
2、區(qū)級專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績效目標(biāo)完成情況
(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo) :
1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動”,派出支教教師2名,支援1所學(xué)校,受援學(xué)生280人左右;
2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目,享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人,非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放xx人。
質(zhì)量指標(biāo):
1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展,為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。
2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,全面實(shí)行免教科書、作業(yè)本費(fèi),發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。
時效指標(biāo):20xx年度1-12月
成本指標(biāo):
1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬元;
2、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬;發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬元。
。2)效益指標(biāo)完成情況分析。
社會效益:認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動,扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享,推動教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機(jī)制。
。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度:滿意度95%以上
受援學(xué)校滿意度:滿意度95%以上
。ǘo上級專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績效目標(biāo)完成情況
(三)無其他需要說明的情況
。ㄋ模┳栽u結(jié)論
20xx年度學(xué)校努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺,并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,對預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的'辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。
質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設(shè),通過拼搏努力,加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。
3.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化,做到了財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時上報,歸檔規(guī)范。
4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。
社會效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):
1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展?fàn)幦∩霞壷С,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。
2.辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的學(xué)校。
生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動,扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)存在的問題
本年度績效目標(biāo)未存在偏離,但在執(zhí)行過程中還存在下列問題:
1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數(shù)職,專業(yè)知識水平低,對績效目標(biāo)部分概念模糊。
2.績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協(xié)調(diào),學(xué)校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標(biāo)無法量化。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.進(jìn)一步提高績效目標(biāo)評價意識和方法,細(xì)化財務(wù)管理。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。
學(xué)校預(yù)算績效自評報告5
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發(fā)展資金區(qū)域績效自評材料審核評價基礎(chǔ)上,對20xx年度支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評,F(xiàn)將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況
1.政策背景
根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx—20xx年)》精神,為了促進(jìn)區(qū)域間高等教育事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高高等教育質(zhì)量,20xx年,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機(jī)制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元,同時中央財政建立“以獎代補(bǔ)”機(jī)制,設(shè)立“地方高校生均撥款獎補(bǔ)資金”。同年,為進(jìn)一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機(jī)制,中央財政在原“中央與地方共建高等學(xué)校資金”基礎(chǔ)上,設(shè)立支持地方高校發(fā)展資金,支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)。
20xx年12月,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補(bǔ)資金基礎(chǔ)上,整合設(shè)立了支持地方高校改革發(fā)展資金,重點(diǎn)支持各地改革完善地方高校預(yù)算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展,加強(qiáng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊(duì)伍建設(shè),提高教學(xué)水平和創(chuàng)新能力;支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署,推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)等。資金采取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發(fā)展改革類因素。生均撥款類因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數(shù)、獎補(bǔ)比例或定額等;發(fā)展改革類因素占25%,主要包括地方高校數(shù)量、所在區(qū)域及財力狀況、學(xué)科水平等質(zhì)量指標(biāo)、改革管理情況、落實(shí)國家重大政策等(包括“一省一!薄半p一流建設(shè)”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達(dá)支持地方高校改革發(fā)展資金共計(jì)366.75億元,其中提前下達(dá)329.67億元,當(dāng)年下達(dá)37.08億元。
地方資金投入情況。各省(區(qū)、市)切實(shí)強(qiáng)化省級統(tǒng)籌,積極履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責(zé)任,共同推動省域內(nèi)地方高校教育改革發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年度地方資金投入共計(jì)435.84億元。
。ǘ┱w績效目標(biāo)情況
1.年度總體績效目標(biāo)
一是各省(區(qū)、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各。▍^(qū)、市)的地方公辦普通本科高校預(yù)算撥款制度不斷完善。三是各省(區(qū)、市)的地方高校辦學(xué)條件得到改善,辦學(xué)質(zhì)量得到提升,人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新等各方面水平不斷提高,更好服務(wù)區(qū)域和國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。四是相關(guān)。▍^(qū)、市)地方高校建設(shè)一流大學(xué)和一流學(xué)科取得進(jìn)展,綜合實(shí)力進(jìn)一步提升,中西部優(yōu)質(zhì)高等教育資源進(jìn)一步增加。
2.績效指標(biāo)
根據(jù)20xx年度總體績效目標(biāo),教育部對產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化,從各省(區(qū)、市)生均撥款、支持的學(xué)科數(shù)量、受益學(xué)生、地方高校滿意度等方面進(jìn)行更精準(zhǔn)設(shè)定。
(三)區(qū)域績效目標(biāo)情況
20xx年初,各。▍^(qū)、市)根據(jù)區(qū)域地方高校改革相關(guān)規(guī)劃、資金提前下達(dá)額度、上年度專項(xiàng)執(zhí)行情況等因素,設(shè)定區(qū)域績效目標(biāo),報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部成立績效目標(biāo)審核工作組,從績效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面,對各。▍^(qū)、市)報送的20xx年度區(qū)域績效目標(biāo)表進(jìn)行審核,并反饋審核結(jié)果及修改建議,督促有問題的。▍^(qū)、市)重新修改并報送。20xx年6月,財政部、教育部下達(dá)20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算,公開了20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績效目標(biāo),并同步下達(dá)了各。▍^(qū)、市)的區(qū)域績效目標(biāo)。
各省(區(qū)、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區(qū)域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)定情況、區(qū)域地方高校發(fā)展基礎(chǔ)、資金分配方案、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報情況等因素,在下達(dá)資金時,將區(qū)域績效目標(biāo)和分解目標(biāo)一并下達(dá)。
二、綜合評價結(jié)論
在對各。▍^(qū)、市)區(qū)域績效自評審核評價基礎(chǔ)上,對照整體績效目標(biāo),從預(yù)算執(zhí)行率、總體目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況等方面,對支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優(yōu)”。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金使用管理情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行情況分析
20xx年,支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計(jì)支出749.01億元,預(yù)算執(zhí)行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計(jì)支出333.05億元,預(yù)算執(zhí)行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計(jì)支出414.55億元,預(yù)算執(zhí)行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計(jì)支出1.41億元,預(yù)算執(zhí)行率96.58%。
2.資金管理情況分析
(1)中央資金管理情況
一是用制度規(guī)范。為規(guī)范和加強(qiáng)支持地方高校改革發(fā)展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內(nèi)容。財政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實(shí)發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算,做好分校預(yù)算安排工作,重點(diǎn)向困難地區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)傾斜,向辦學(xué)質(zhì)量高、辦學(xué)特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)工作,科學(xué)分配資金;要求各地要切實(shí)加強(qiáng)資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為,將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是用平臺監(jiān)管。為確保各項(xiàng)財政教育投入政策落實(shí)、加強(qiáng)地方教育主管部門對教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管、進(jìn)一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉(zhuǎn)移支付資金管理水平,教育部建設(shè)了“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達(dá)和支出進(jìn)度的監(jiān)控,確保資金按照規(guī)定時限下達(dá)到各地及所屬學(xué)校,及時發(fā)揮資金效益。
。2)地方資金管理情況
一是落實(shí)資金管理辦法要求,合理統(tǒng)籌使用資金。各。▍^(qū)、市)嚴(yán)格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導(dǎo)、省級統(tǒng)籌、科學(xué)規(guī)劃、合理安排、權(quán)責(zé)清晰、規(guī)范管理,?顚S、注重績效”的`原則進(jìn)行資金管理。在分配資金時,結(jié)合本地區(qū)高等教育改革發(fā)展重點(diǎn)工作和省級財政資金安排情況,加大省級統(tǒng)籌力度,突出支持重點(diǎn),強(qiáng)化政策導(dǎo)向,并同發(fā)展改革委等部門積極溝通,防止資金、項(xiàng)目安排交叉重復(fù)或缺位。
二是部分。▍^(qū)、市)制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件,保障政策落實(shí)。如,河北省制定出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu),保證各項(xiàng)教育政策落到實(shí)處,提高資金使用效益。
三是應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段,督促各高校落實(shí)資金管理主體責(zé)任,確保資金使用安全規(guī)范。如,重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報制,落實(shí)績效過程監(jiān)控,切實(shí)督促項(xiàng)目學(xué)校加快執(zhí)行進(jìn)度,提高資金使用效益;湖南省在項(xiàng)目執(zhí)行過程中,督促高校嚴(yán)格按照批復(fù)的績效目標(biāo)和資金使用管理要求,以高校教學(xué)條件建設(shè)為重點(diǎn),統(tǒng)籌推進(jìn)教學(xué)科研平臺以及人才隊(duì)伍建設(shè),并將項(xiàng)目進(jìn)展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
。ǘ┛傮w目標(biāo)完成情況分析
20xx年,支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動了各。▍^(qū)、市)改革完善地方高校預(yù)算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進(jìn)了地方高校持續(xù)健康發(fā)展;支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展,加強(qiáng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊(duì)伍建設(shè)等,提高了教學(xué)水平和創(chuàng)新能力;有力支持了地方推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)等。總體目標(biāo)完成情況較好。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)數(shù)量指標(biāo)
、俑魇。▍^(qū)、市)生均撥款水平,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到12000元”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),各。▍^(qū)、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標(biāo)完成率為100%。
、谥С值膶W(xué)科數(shù)量,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到600個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),支持的學(xué)科數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到600個,指標(biāo)完成率為100%。
③支持的教學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到1000個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),支持的教學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到1000個,指標(biāo)完成率為100%。
、苤С值目蒲谢睾蛯(shí)訓(xùn)中心數(shù)量,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到1000個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),支持的科研基地和實(shí)訓(xùn)中心數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到1000個,指標(biāo)完成率為100%。
、葜С值膭(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)量,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到300個”。根據(jù)各省(區(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),支持的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)數(shù)量實(shí)際完成值達(dá)到300個,指標(biāo)完成率為100%。
。2)質(zhì)量指標(biāo)
、俚胤礁咝nA(yù)算撥款制度逐步完善。各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目的實(shí)施,促使各。▍^(qū)、市)的地方高校預(yù)算撥款制度逐步完善,逐步構(gòu)建起了“科學(xué)規(guī)范、公平公正、導(dǎo)向清晰、講求績效”的地方高校預(yù)算撥款制度。
、诘胤礁咝;巨k學(xué)條件逐步完善。各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目的實(shí)施,促使各。▍^(qū)、市)的地方高校基本辦學(xué)條件不斷完善,辦學(xué)質(zhì)量不斷提升。
③一級學(xué)科評估排名全國10%以內(nèi)個數(shù)(A類學(xué)科),該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到80個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年地方高校一級學(xué)科評估排名全國10%以內(nèi)個數(shù)(A類學(xué)科)達(dá)到80個,指標(biāo)完成率為100%。
、艿胤礁咝+@得國家科學(xué)技術(shù)獎個數(shù),該指標(biāo)的指標(biāo)值為“達(dá)到15個”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個數(shù)達(dá)到15個,指標(biāo)完成率為100%。
⑤地方高校辦學(xué)質(zhì)量提升。各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評材料顯示,地方高校辦學(xué)質(zhì)量逐步提升,進(jìn)一步提高了地方高校的學(xué)科綜合水平。
2.效益及滿意度指標(biāo)完成情況分析
。1)社會效益指標(biāo)
受益學(xué)校數(shù)指標(biāo)值為“700余所”,受益學(xué)生數(shù)指標(biāo)值為“近1300萬人”。根據(jù)各省(區(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年,“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學(xué)校數(shù)632所,受益學(xué)生1042.74萬名。
。2)可持續(xù)影響指標(biāo)
20xx年,各。▍^(qū)、市)通過“支持地方高校改革發(fā)展資金”,發(fā)揮校園文化育人功能,并通過校園文化建設(shè)品牌培育工程、特色項(xiàng)目創(chuàng)建計(jì)劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設(shè)校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進(jìn)有國際影響力的高水平、中國特色大學(xué)建設(shè),促進(jìn)高校持續(xù)健康發(fā)展。
。3)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
地方高校滿意度,該指標(biāo)的指標(biāo)值為“≥80%”。根據(jù)各。▍^(qū)、市)報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年資金惠及的省(區(qū)、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標(biāo)。
四、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況
。ㄒ唬┘訌(qiáng)績效自評結(jié)果應(yīng)用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真整改,通過不斷完善現(xiàn)有政策、調(diào)整優(yōu)化重點(diǎn)支持方向、嚴(yán)格預(yù)算績效管理的全流程規(guī)范執(zhí)行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉(zhuǎn)移支付績效自評工作質(zhì)量。二是建立績效自評結(jié)果與下年度預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制,將績效自評結(jié)果作為申請及分配預(yù)算資金、調(diào)整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù),強(qiáng)化績效評價結(jié)果對預(yù)算安排的剛性約束,激發(fā)預(yù)算績效管理的內(nèi)生動力。
。ǘ┲鸩酵苿幼栽u結(jié)果向社會公開
根據(jù)《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理和信息公開相關(guān)工作要求,逐步推進(jìn)績效目標(biāo)、評價結(jié)果等信息公開,明確工作程序,規(guī)范工作要求,做好宣傳引導(dǎo),主動接受社會監(jiān)督。
五、有關(guān)建議
進(jìn)一步加大重視程度,提高績效自評質(zhì)量。省級教育部門和省級財政部門應(yīng)進(jìn)一步加大重視程度,嚴(yán)格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評?冃ё栽u涉及多個環(huán)節(jié),應(yīng)強(qiáng)化過程管理,切實(shí)做好績效目標(biāo)設(shè)置和審核、績效目標(biāo)過程監(jiān)控以及績效自評涉及的每個環(huán)節(jié),助力績效管理水平不斷提升。
嚴(yán)格績效目標(biāo)設(shè)置審核與調(diào)整,夯實(shí)績效自評基礎(chǔ)。省級教育部門和省級財政部門應(yīng)根據(jù)中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際情況、規(guī)劃情況,按照轉(zhuǎn)移支付資金使用要求合理設(shè)定績效目標(biāo)和績效指標(biāo),確?冃繕(biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。對中央主管部門審核存在問題的區(qū)域績效目標(biāo),省級應(yīng)及時調(diào)整報備,切實(shí)夯實(shí)績效自評基礎(chǔ)。
學(xué)校預(yù)算績效自評報告6
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。
20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
2.財政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
20xx年從項(xiàng)目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個,其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號,下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元,實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號,下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標(biāo)自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合,上級文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶m?xiàng)資金管理規(guī)定,項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年財政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農(nóng)整合資金。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位,并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬元,結(jié)余193.6325萬元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段,計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計(jì)核算準(zhǔn)確、財務(wù)資料完整。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析。
1.效益指標(biāo)完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目的`100%,資金撥付達(dá)到100%,完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。
2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
自20xx年以來,我單位對全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查,基本情況是群眾對項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績效評定指標(biāo)對各項(xiàng)目量化評價,自評指標(biāo)得分95分。
2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分100分,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。
六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實(shí)責(zé)任分工,確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān),付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項(xiàng)目申報不精準(zhǔn),從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。
八、意見及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法,用制度管項(xiàng)目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
學(xué)校預(yù)算績效自評報告7
一、部門概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強(qiáng)對師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識學(xué)習(xí)。
4、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,開齊課程,開足課時,認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
(二)人員及機(jī)構(gòu)情況
學(xué)校設(shè)校長書記1人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個,分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工58人,退休職工63人,調(diào)出2人,退休1人。24個教學(xué)班,學(xué)生987人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)479.71萬元,主要由以下四個項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存138.33萬元,固定資產(chǎn)333.10萬元,無形資產(chǎn)2.04萬元,其他應(yīng)收款6.24萬元。
二、部門資金基本情況
。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排及支出情況(分類表述)
1、基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財政撥款預(yù)算為1057.17萬元。具體情況如下:
(1)人員支出907.76萬元,主要用于在職人員工資福利支出。
。2)日常公用經(jīng)費(fèi)79.84萬元,主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。
。3)對個人和家庭的補(bǔ)助66.97萬元,主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
(4)“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2、部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況
項(xiàng)目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出共72.50萬元,包括:
。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)68.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計(jì)劃資金,用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。
。2)“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)(民生)1.32萬元,用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。
。3)“生均公用經(jīng)費(fèi)缺口補(bǔ)助”經(jīng)費(fèi)3.18萬元,主要用于學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的支出。
。ǘ┳芳宇A(yù)算安排及支出情況
20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入
。ㄈ⿲m(xiàng)資金安排及支出情況
20xx年學(xué)校市區(qū)級下?lián)軐m?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目:
1.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費(fèi)8.2萬元。
2.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.56萬元。
。ㄋ模┢渌Y金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
。ㄎ澹┢渌枰f明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)
無其他需要說明的情況
三、績效目標(biāo)完成情況分析
根據(jù)績效目標(biāo)及指標(biāo)值逐項(xiàng)分析。
(一)區(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況
1.年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo):本年在校學(xué)生987人,教師培訓(xùn)達(dá)58人。
質(zhì)量指標(biāo):改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓(xùn),提高育人水平;堅(jiān)持依法治校,規(guī)范辦學(xué)行為。
時效指標(biāo):20xx年度1-12月
成本指標(biāo):教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項(xiàng)目支出)896.89萬元;社會保障和就業(yè)支出91.53萬元;衛(wèi)生健康支出60.50萬元;住房保障支出80.74萬元。
。2)效益指標(biāo)完成情況分析。
社會效益:保障教學(xué)正常開展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),促進(jìn)特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的.教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化,推動教育內(nèi)涵發(fā)展。
。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度:滿意度96%以上
家長滿意度:滿意度96%以上
社會滿意度:滿意度96%以上
2.區(qū)級專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績效目標(biāo)完成情況
。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo): 1.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目,享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)987人,非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放21人。
質(zhì)量指標(biāo):1.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,全面實(shí)行免教科書、作業(yè)本費(fèi),發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。
時效指標(biāo):20xx年度1-12月
成本指標(biāo):1.免作業(yè)本費(fèi)2.85萬;發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.98萬元。
。2)效益指標(biāo)完成情況分析。
社會效益:認(rèn)真貫徹落實(shí)“三免一補(bǔ)”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動,扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享,推動教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機(jī)制。
。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度:滿意度96%以上
家長滿意度:滿意度96%以上
受援學(xué)校滿意度:滿意度97%以上
。ǘo上級專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績效目標(biāo)完成情況
(三)其他需要說明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)
。ㄋ模┳栽u結(jié)論
20xx年度學(xué)校努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺,并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,對預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情況合理分配資金,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。
質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化,做到了財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時上報,歸檔規(guī)范。
3、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。
4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設(shè),通過拼搏努力,加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。
生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
社會效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展?fàn)幦∩霞壷С郑晟茖W(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施,力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。 2.辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的學(xué)校。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo):根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,做到學(xué)校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動,扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)存在的問題
本年度績效目標(biāo)未存在偏離,但在執(zhí)行過程中還存在下列問題:
1.學(xué)校財務(wù)人員是兼職,專業(yè)知識水平低,對績效目標(biāo)部分概念模糊。
2.績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協(xié)調(diào),學(xué)校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標(biāo)無法量化。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.進(jìn)一步提高績效目標(biāo)評價意識和方法,細(xì)化財務(wù)管理。
3.嚴(yán)格按照上級要有關(guān)要求做好績效評價工作。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。
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