縣郵政局郵政金融問題隱患整改報告

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州局儲匯稽查室：

　　根據(jù)涼郵儲匯整通20xx年第02號《xx縣郵政局郵政金融問題隱患整改通知書》所指出的問題，縣局領導高度重視，要求相關部門擬訂具體整改措施和要求，限期落實，切實加強對儲蓄網(wǎng)點內控制度執(zhí)行情況的檢查力度，嚴格按照省、州局的相關規(guī)定認真落實，有效防范資金風險。現(xiàn)將整改情況匯報如下：

　　一、要求相關支局高度重視，引以為戒。認真執(zhí)行郵政儲匯業(yè)務各項規(guī)章制度，輔以現(xiàn)場檢查指導、電話通知、個別交談等方式進行強調督促。并對相關責任人進行了通報批評，合計處罰400元。

　　二、針對存在的問題和安全隱患，逐一進行具體整改落實。

　　問題1：xx郵政儲蓄所支局長未按日對網(wǎng)點結存現(xiàn)金和重空進行審核。

　　整改情況：經(jīng)現(xiàn)場檢查，支局長已按日審核，并作簽批。

　　問題2：金庫出庫后仍然未將金庫門鎖閉；營業(yè)終軋帳后，綜合柜員未進行復核便入庫。

　　整改情況：經(jīng)調閱錄像資料檢查，金庫出庫已做到將金庫門立即關閉；儲蓄柜員營業(yè)終了軋帳后，綜合柜員進行了復核。

　　問題3：出納未在系統(tǒng)內進行登帳。

　　整改情況：已明確要求儲匯出納必須按規(guī)定執(zhí)行，由儲匯會計負責檢查落實，否則逗硬考核。

　　問題4：縣局中心營業(yè)室柜員無鈔箱，入庫是用紙合送入金庫。

　　整改情況：訂制鐵皮鈔箱14個，耗資560元，各網(wǎng)點已投入使用。

　　三、對今后工作，擬訂具體措施和要求。

　　1、要求監(jiān)督檢查部（儲匯稽查）、金融業(yè)務部（儲匯管理）、市場部加強管理，加強檢查，加強整改，要做到深查根源，舉一反三，切實加強對儲匯內控制度的執(zhí)行，認真落實省、州局的相關規(guī)定，確保有效防范資金風險。

　　2、經(jīng)局辦公會研究決定，將今年3月至5月定為我局服務、質量、安全月，要通過開展此項活動，大力促進各項規(guī)章制度的逗硬執(zhí)行，服務、質量的改善和提高。組織從業(yè)人員對業(yè)務規(guī)章和內控制度的學習，不斷提高職業(yè)素質和思想水平，強化安全防范意識和執(zhí)行規(guī)章制度的自覺性。