縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作簡(jiǎn)報(bào)
縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作簡(jiǎn)報(bào)一
近期，白河縣財(cái)政局有條不紊地扎實(shí)開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，深化自查自糾，落實(shí)以查促改，推行示范效應(yīng)，以點(diǎn)帶面，對(duì)準(zhǔn)標(biāo)尺，各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)日趨完善。
高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面推進(jìn)。為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，白河縣財(cái)政局成立了由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，會(huì)計(jì)股、國(guó)庫(kù)股和各支出股室負(fù)責(zé)人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定并向全縣各行政事業(yè)單位下發(fā)了《白河縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施方案》，明確了工作目標(biāo)、工作要求與工作時(shí)限。
嚴(yán)肅自查，強(qiáng)化監(jiān)管，以查促改。嚴(yán)格遵守全面性、重要性、問(wèn)題導(dǎo)向、適應(yīng)性原則，落實(shí)財(cái)政部門(mén)的督導(dǎo)責(zé)任、各單位部門(mén)的主體責(zé)任。該縣在啟動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作后，在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展自查自糾，把內(nèi)部控制突出問(wèn)題發(fā)現(xiàn)、整改在萌芽階段。自查自糾中，重點(diǎn)從單位權(quán)利運(yùn)行機(jī)制，預(yù)算管理、收入管理、支出管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理等制度的建立使用情況入手，發(fā)現(xiàn)不足、查缺補(bǔ)漏，形成用制度管事、照制度辦事的良好氛圍。
重點(diǎn)跟進(jìn)，抓好示范，以點(diǎn)帶面。按照工作要求，在全面貫徹落實(shí)此項(xiàng)工作的過(guò)程中，該局重點(diǎn)選擇了縣住房和城市建設(shè)局、縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、縣教育體育局、縣文廣旅游局、縣畜牧中心五個(gè)單位作為同期跟進(jìn)單位，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干深入跟進(jìn)單位，指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，掌握了詳實(shí)的第一手資料，并將內(nèi)部控制制度健全、執(zhí)行得當(dāng)、效果顯著的縣教育體育局確立為該縣內(nèi)部控制示范單位，廣泛宣傳其好的經(jīng)驗(yàn)做法，要求各單位依據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，對(duì)照內(nèi)部控制評(píng)分細(xì)則，查漏補(bǔ)缺，向示范單位學(xué)習(xí)取經(jīng)，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距并有針對(duì)性地加以改進(jìn)，齊頭跟進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制的水平和效果。
通過(guò)一系列的工作舉措，各行政事業(yè)單位進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制制度，制定了控制措施，實(shí)施了評(píng)價(jià)監(jiān)督，持續(xù)完善了提高舉措，白河縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作達(dá)到了初步預(yù)期效果。
縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作簡(jiǎn)報(bào)二
自全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作全面推進(jìn)以來(lái)，鄖西縣財(cái)政局按照湖北省財(cái)政廳和市財(cái)政局《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)的通知》要求，圍繞落實(shí)內(nèi)控制度建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和培訓(xùn)力度，扎實(shí)推進(jìn)全縣內(nèi)控建設(shè)工作。
提前謀劃全局 加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳
為了確保全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)工作扎實(shí)開(kāi)展，自今年4月開(kāi)始，鄖西縣財(cái)政局按照省市要求，采取“以培訓(xùn)促宣傳，以宣傳促推進(jìn)”的方式，提前謀劃、認(rèn)真落實(shí)，取得良好效果。通過(guò)多種形式的大力宣傳，明確了各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)的主體地位和單位負(fù)責(zé)人執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)第一責(zé)任人的責(zé)任，使單位負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)有了深刻認(rèn)識(shí)。
在大力宣傳的基礎(chǔ)上，認(rèn)真組織各類(lèi)前期培訓(xùn)工作。為打好培訓(xùn)基礎(chǔ)，該縣財(cái)政局提前選派4名業(yè)務(wù)骨干參加國(guó)家財(cái)政部、省財(cái)政廳組織的師資培訓(xùn)。與此同時(shí)，該縣組織全縣行政事業(yè)單位負(fù)責(zé)人、分管財(cái)務(wù)工的負(fù)責(zé)人和單位財(cái)會(huì)人員共480人參加專(zhuān)題培訓(xùn)。
在縣財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部，組織近80名財(cái)務(wù)管理人員，對(duì)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作》的.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和具體考核指標(biāo)進(jìn)行培訓(xùn)。在縣財(cái)政局指導(dǎo)下，該縣行政事業(yè)單位認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)。其中，縣教育局組織所屬二級(jí)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)會(huì)人員60多人、縣農(nóng)業(yè)局組織所屬單位負(fù)責(zé)人和財(cái)會(huì)人員40多人，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行任務(wù)分解和指導(dǎo)性培訓(xùn)，并層層下達(dá)指導(dǎo)性任務(wù)，確保內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施。通過(guò)培訓(xùn)，為行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制 推進(jìn)制度建設(shè)
該縣對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)工作高度重視，為確保各項(xiàng)工作順利實(shí)施，縣政府成立了以常務(wù)副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，縣政府辦分管副主任和縣財(cái)政局、縣審計(jì)局主要負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，縣直各行政事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場(chǎng)、區(qū))行政負(fù)責(zé)人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在縣財(cái)政局設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由縣財(cái)政局分管會(huì)計(jì)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常工作。為全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)提供組織保障。此外，縣財(cái)政局還成立了以黨組書(shū)記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，局領(lǐng)導(dǎo)班子為副組長(zhǎng)，股室(所)負(fù)責(zé)人為成員的考核考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體組織行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)的部署和實(shí)施。
在責(zé)任落實(shí)上，明確縣直各行政事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場(chǎng)、區(qū))行政負(fù)責(zé)人為負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度建設(shè)工作第一責(zé)任人，并成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制訂實(shí)施方案，按照“西財(cái)會(huì)發(fā)[2016]115號(hào)”文件要求認(rèn)真組織落實(shí)，確保按時(shí)完成內(nèi)部控制建設(shè)工作任務(wù)。
加強(qiáng)督辦檢查 嚴(yán)格考核考評(píng)
根據(jù)全縣內(nèi)部控制制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署，縣財(cái)政局、審計(jì)局、政府督查室和監(jiān)察部門(mén)積極配合，共同推進(jìn)內(nèi)部控制制度建設(shè)工作。與此同時(shí)，該縣把各單位內(nèi)部控制規(guī)范工作情況作為財(cái)政部門(mén)安排財(cái)政預(yù)算、實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與中期財(cái)政規(guī)劃及財(cái)政監(jiān)督管理的參考依據(jù)和審計(jì)部門(mén)指出內(nèi)部控制存在缺陷和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)依據(jù)，由縣政府督查室對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作實(shí)施情況進(jìn)行督辦，縣監(jiān)察部門(mén)對(duì)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施不力的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以問(wèn)責(zé)。
目前，該縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作初見(jiàn)成效。各行政事業(yè)單位已經(jīng)對(duì)本單位內(nèi)部控制體系及相關(guān)制度進(jìn)行了全面梳理，并對(duì)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了分析，通過(guò)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患、完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定應(yīng)對(duì)策略，確保不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制等內(nèi)部控制體系全面建成。
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