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單位內(nèi)部控制工作總結(jié)（通用10篇）
時(shí)光在流逝，從不停歇，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，這段時(shí)間里，相信大家面臨著許多挑戰(zhàn)，也收獲了許多成長，我們要做好回顧和梳理，寫好工作總結(jié)哦。工作總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的單位內(nèi)部控制工作總結(jié)（通用10篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 1
一、努力學(xué)習(xí)，全面提高自身綜合素質(zhì)
學(xué)習(xí)是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好財(cái)務(wù)工作的必要條件，也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。一年來，我不斷加強(qiáng)政治理論和方針政策的學(xué)習(xí)，通過參加學(xué)習(xí)活動(dòng)和堅(jiān)持自學(xué)等多種形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的路線、方針、政策，尤其是深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)了黨的“十八大”精神，用理論知識(shí)武裝頭腦，指導(dǎo)各項(xiàng)工作。同時(shí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)工作相關(guān)規(guī)定，自覺按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加部門組織的各種業(yè)務(wù)技能培訓(xùn), 充分利用業(yè)余時(shí)間，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，保障了財(cái)務(wù)知識(shí)不斷更新，工作水平有效提高。
二、嚴(yán)格履職，扎實(shí)做好本職工作
一年來，我能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)安排，腳踏實(shí)地、忠于職守、盡職盡責(zé)，按時(shí)、保質(zhì)保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關(guān)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)。
一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。工作中，我本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報(bào)銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整。同時(shí)，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)室與其他科室關(guān)系，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
二是有效加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)收支管理。在校期間，本人系統(tǒng)全面的學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)知識(shí)，工作中做到了學(xué)以致用。一年來，我能積極主動(dòng)的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，準(zhǔn)確無誤的填報(bào)月度、季度、年終各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按時(shí)報(bào)送。較好的完成了往來銀行間業(yè)務(wù)、稅務(wù)申報(bào)與繳納及其他各類日常費(fèi)用的繳納工作。在完成本職工作之余，積極參與 工作。
三、存在的問題及下一步工作打算
總結(jié)一年來的工作，雖然取得了一定的`成績，但仍存在一些問題和不足：
一是工作開展多，經(jīng)驗(yàn)總結(jié)少，導(dǎo)致效率低下，事倍功半現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。我將虛心學(xué)習(xí)周圍同事先進(jìn)的工作經(jīng)驗(yàn)，勤于思考、加強(qiáng)總結(jié)、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常事務(wù)性工作多，深入學(xué)習(xí)研究財(cái)務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒深度。今后的工作中，我將更加嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高工作水平，以對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，解放思想、實(shí)事求是、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我的期望。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 2
這段時(shí)間，我經(jīng)過了一段頂崗實(shí)習(xí)過程。在這次頂崗實(shí)習(xí)過程中，我學(xué)會(huì)了很多。為了給自己的工作做一個(gè)交待，也為了給日后寫畢業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告提供素材，我現(xiàn)將頂崗實(shí)習(xí)總結(jié)報(bào)告如下，敬請各位同仁提出寶貴意見。
一、實(shí)習(xí)目的
生產(chǎn)實(shí)習(xí)是教學(xué)與生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合的重要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)實(shí)習(xí)過程中，學(xué)校也以培養(yǎng)學(xué)生觀察問題、解決問題和向生產(chǎn)實(shí)際學(xué)習(xí)的能力和方法為目標(biāo)。培養(yǎng)我們的團(tuán)結(jié)合作精神，牢固樹立我們的群體意識(shí)，即個(gè)人智慧只有在融入集體之中才能最大限度地發(fā)揮作用。
通過這次生產(chǎn)實(shí)習(xí)，使我在生產(chǎn)實(shí)際中學(xué)習(xí)到了電氣設(shè)備運(yùn)行的技術(shù)管理知識(shí)、電氣設(shè)備的制造過程知識(shí)及在學(xué)校無法學(xué)到的實(shí)踐知識(shí)。在向工人學(xué)習(xí)時(shí)，培養(yǎng)了我們艱苦樸素的優(yōu)良作風(fēng)。在生產(chǎn)實(shí)踐中體會(huì)到了嚴(yán)格地遵守紀(jì)律、統(tǒng)一組織及協(xié)調(diào)一致是現(xiàn)代化大生產(chǎn)的需要，也是我們當(dāng)代大學(xué)生所必須的，從而近一步的提高了我們的組織觀念。
通過生產(chǎn)實(shí)習(xí)，對我們鞏固和加深所學(xué)理論知識(shí)，培養(yǎng)我們的獨(dú)立工作能力和加強(qiáng)勞動(dòng)觀點(diǎn)起了重要作用。
二、實(shí)習(xí)任務(wù)
1.較全面、綜合地了解企業(yè)的生產(chǎn)過程和生產(chǎn)技術(shù);較深入、詳細(xì)地了解企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備、工藝、產(chǎn)品等相關(guān)知識(shí);了解企業(yè)的組織管理、企業(yè)文化、產(chǎn)品開發(fā)與銷售等方面的知識(shí)和運(yùn)作過程。
2.在專業(yè)比較對口的實(shí)習(xí)崗位上，努力將所學(xué)的理論知識(shí)與實(shí)際工作密切結(jié)合，并能靈活應(yīng)用，使自己的專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能及工程實(shí)踐能力均得到一次全面的提升。
3.積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)和社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，在職業(yè)道德、職業(yè)素質(zhì)、勞動(dòng)觀念、工作能力等方面都有明顯的提高，逐步掌握從學(xué)生到員工的角色轉(zhuǎn)換，為畢業(yè)后的就業(yè)打下良好的基礎(chǔ)，提高就業(yè)競爭力。
三、實(shí)習(xí)基本要求：
1.學(xué)生在實(shí)習(xí)企業(yè)必須遵守企業(yè)的各種規(guī)章制度和相應(yīng)的勞動(dòng)紀(jì)律，不能無故請假和擅離崗位。有特殊情況需要請假或改變實(shí)習(xí)企業(yè)的必須征得實(shí)習(xí)企業(yè)和指導(dǎo)教師的同意。
2.學(xué)生在實(shí)習(xí)期間必須嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程和安全管理制度，嚴(yán)防工作責(zé)任事故和人身安全事故的發(fā)生。
3.必須遵紀(jì)守法，模范遵守公民的社會(huì)公德，不得從事法律法規(guī)、廠紀(jì)廠規(guī)、校紀(jì)校規(guī)所不允許的各項(xiàng)活動(dòng)。
4.努力工作，積極完成實(shí)習(xí)單位指定的工作任務(wù)，虛心學(xué)習(xí)，主動(dòng)、誠懇地向工人師傅、工程技術(shù)人員及企業(yè)管理人員求教，刻苦鉆研。
5.應(yīng)多與指導(dǎo)教師聯(lián)系交流，及時(shí)得到教師指導(dǎo)。
四、實(shí)習(xí)內(nèi)容
(一)安全教育由施工單位負(fù)責(zé)辦理，該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人或是技術(shù)員填寫作業(yè)證，上檢修作業(yè)單位應(yīng)填寫的各項(xiàng)內(nèi)容。
(二)流水線生產(chǎn)特點(diǎn)的簡要介紹：顧名思義，流水線就是團(tuán)體的工作，每個(gè)員工必須認(rèn)真的做好自己的工作，因?yàn)檎麄�(gè)流水線的每個(gè)工序都是緊密聯(lián)系的，可能會(huì)因?yàn)槟硞�(gè)工序的錯(cuò)誤而造成整個(gè)流水線生產(chǎn)出來的產(chǎn)品為廢品。
(三)學(xué)習(xí)和了解電子器件的結(jié)構(gòu)型式、結(jié)構(gòu)種類和作用。
(四)學(xué)習(xí)和了解工廠車間的生產(chǎn)組織管理情況，生產(chǎn)工藝等等。
(五)實(shí)習(xí)期間進(jìn)行了社會(huì)主義、愛國主義教育、進(jìn)行愛勞動(dòng)、守紀(jì)律教育，進(jìn)行安全教育。
五、實(shí)習(xí)過程
1、安全教育 在實(shí)習(xí)開始時(shí)，學(xué)校組織我們到公司由專業(yè)人士對我們進(jìn)行安全教育，講解了安全問題的重要性和在實(shí)習(xí)中所要遇到的種種危險(xiǎn)和潛在的危險(xiǎn)等等。
2、車間實(shí)習(xí) 我們在車間實(shí)習(xí)是生產(chǎn)實(shí)習(xí)的主要方式。我們按照實(shí)習(xí)計(jì)劃在指定的車間進(jìn)行實(shí)習(xí)，通過觀察、分析計(jì)算以及向車間工人和技術(shù)人員請教，圓滿完成了規(guī)定的實(shí)習(xí)內(nèi)容。
3、理論與實(shí)際的結(jié)合 為了能夠更加深入的進(jìn)行車間實(shí)習(xí)，在實(shí)習(xí)過程中，我們結(jié)合了所學(xué)的書本知識(shí)與實(shí)習(xí)的要求，將理論與實(shí)際進(jìn)行了完美的結(jié)合，也更加的促使我們不斷地進(jìn)行學(xué)習(xí)與研究。
4、實(shí)習(xí)工作總結(jié) 在實(shí)習(xí)中，我們將每天的工作、觀察研究的結(jié)果、收集的.資料和圖表、所聽報(bào)告內(nèi)容等均記入到了實(shí)習(xí)日記中。隨時(shí)接受老師們的檢查與批改。
六、其它活動(dòng)
在完成好我們所實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)內(nèi)容的同時(shí)，常常利用現(xiàn)場學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，開展向社會(huì)、向工人和工程技術(shù)人員實(shí)習(xí)的活動(dòng)。在空余時(shí)間里還組織球賽、踢毽子、乒乓球等活動(dòng)，并加強(qiáng)進(jìn)行思想政治教育活動(dòng)等等。
七、實(shí)習(xí)感悟
生產(chǎn)實(shí)習(xí)是我們學(xué)院為培養(yǎng)高素質(zhì)工程技術(shù)人才安排的一個(gè)重要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié)，是將學(xué)校教學(xué)與生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，理論與實(shí)踐相聯(lián)系的重要途徑。其目的是使我們通過實(shí)習(xí)在專業(yè)知識(shí)和人才素質(zhì)兩方面得到鍛煉和培養(yǎng)，從而為畢業(yè)后走向工作崗位盡快成為業(yè)務(wù)骨干打下良好基礎(chǔ)。
通過生產(chǎn)實(shí)習(xí)，使我們了解和掌握了車間管理、生產(chǎn)技術(shù)和工藝過程;使用的主要工裝設(shè)備;產(chǎn)品生產(chǎn)用技術(shù)資料;生產(chǎn)組織管理等內(nèi)容，加深對電子器件的工作原理、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)等基本理論的理解。使我們了解和掌握了工廠車間的工作和管理等方面的知識(shí)。為進(jìn)一步學(xué)好專業(yè)課，從事這方面的研制、設(shè)計(jì)等打下良好的基礎(chǔ)。
在這次生產(chǎn)實(shí)習(xí)過程中，不但對所學(xué)習(xí)的知識(shí)加深了了解，更加重要的是更正了我們的勞動(dòng)觀點(diǎn)和提高了我們的獨(dú)立工作能力等。
總的來說，我對這門課是熱情高漲的。第一，我從小就對這種小制作很感興趣，那時(shí)不懂焊接，卻喜歡把東西給拆來裝去，但這樣一來，這東西就給廢了。現(xiàn)在工廠電子實(shí)習(xí)課正是學(xué)習(xí)如何把東西裝回去。每次完成一個(gè)步驟，我都像孩子那樣高興，并且很有成就感。第二，電工電子實(shí)習(xí)，是以學(xué)生自己動(dòng)手，掌握一定操作技能并親手設(shè)計(jì)、制作、組裝與調(diào)試為特色的。它將基本技能訓(xùn)練，基本工藝知識(shí)和創(chuàng)新啟蒙有機(jī)結(jié)合，培養(yǎng)我們的實(shí)踐能力和創(chuàng)新精神，作為信息時(shí)代的大學(xué)生，作為國家重點(diǎn)培育的高技能人才，僅會(huì)操作鼠標(biāo)是不夠的，基本的動(dòng)手能力是一切工作和創(chuàng)造的基礎(chǔ)和必要條件。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 3
本季度我科做了以下工作：
1、經(jīng)過全科員工的共同努力，一次性就通過市專家組的評審驗(yàn)收，成為太原市檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)成員中的一員。
2、繼續(xù)做好6S管理的具體工作，保持科室環(huán)境衛(wèi)生工作，定期進(jìn)行清理和掃除。
3、三季度繼續(xù)加強(qiáng)科室的.各項(xiàng)管理工作，重點(diǎn)進(jìn)行對各專業(yè)組進(jìn)行操作規(guī)范的檢查力度，并對科室各專業(yè)組的各種登記工作的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題在科室會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)，并對責(zé)任人進(jìn)行處罰。
4、本季度進(jìn)行了對生化和免疫室室內(nèi)質(zhì)量控制工作的考核和檢查，做好省臨檢中心的室間質(zhì)量評價(jià)工作。
5、本季度協(xié)助院感科做好全院各科室的檢測工作，尤其是重點(diǎn)部門的細(xì)菌檢測工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與院感科和臨床聯(lián)系，做好應(yīng)急和處理工作，保證臨床工作的順利進(jìn)行。
6、本季度做好夏季傳染病的檢測和上報(bào)工作，對發(fā)現(xiàn)的病例和疑似病例
7、繼續(xù)加強(qiáng)科室專業(yè)知識(shí)和三基三嚴(yán)知識(shí)的學(xué)習(xí)和考核工作，提高科室員工的業(yè)務(wù)和技能。
8、在本季度各室工作情況如下：臨檢室：血系列：1635人次，尿系列：820人次，便常規(guī)：335人次，血凝系列：763人次，血流變：120人次，用血8600毫升。生化室：肝功：2100人次，血糖：2100人次，腎功能：2577人次，血脂：1609人次，電解質(zhì)：652人次，血?dú)夥治觯?6人次，特種蛋白：265人次。細(xì)菌室各種培養(yǎng)與藥物敏感試驗(yàn)700人次。免疫室：乙肝五項(xiàng)：830人次，丙肝：620人次，梅毒：612人次，艾滋病抗體：581人次，抗o、類風(fēng)濕因子、c-反應(yīng)蛋白：各66人次。腫瘤系列：219人次。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 4
參加工作后轉(zhuǎn)眼兩個(gè)月過去了，作為一個(gè)剛參加工作的新員工，總結(jié)20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我，在這半年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結(jié)。已經(jīng)完成的工作：
我的主要工作主要是處理公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的'收付，會(huì)計(jì)憑證的整理，處理公司和銀行間的各種業(yè)務(wù)，自接管兩個(gè)子公司的出納工作以來，完成了xx新能源xx行的一般戶開設(shè)、xx新能源的稅務(wù)登記證辦理，基本戶開設(shè)，每月跟主管會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符。
經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)
通過這兩個(gè)月工作，學(xué)習(xí)到了很多書本上學(xué)習(xí)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，在學(xué)校學(xué)習(xí)的是單純，固定的操作，而實(shí)際工作中各種要素是變化的，憑證、收據(jù)的填制很是生硬，經(jīng)常搞錯(cuò)，剛開始不使用這種變化，工作中出了很多差錯(cuò)，在有老員工發(fā)現(xiàn)指正后迅速改正了錯(cuò)誤。
下一步的工作計(jì)劃
在以后的工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，在完成本職工作的同時(shí)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，盡快熟悉公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，努力學(xué)習(xí)，爭取自己能夠獨(dú)立完成，避免給別人增添麻煩，子公司下半年將會(huì)發(fā)生大量業(yè)務(wù)，xx新能源的開戶許可證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協(xié)議，和機(jī)構(gòu)新域代碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 5
一、xx年工作完成情況
xx年是我縣全面深化改革向縱深推進(jìn)的關(guān)鍵一年，為認(rèn)真貫徹中央和省、市委決策部署及縣委會(huì)議精神，奮力開創(chuàng)南工北旅生態(tài)縣新局面，依據(jù)《縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組xx年工作要點(diǎn)》的安排，我局深入推進(jìn)招商引資改革。現(xiàn)就我局xx年工作開展情況做出如下總結(jié)：
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)
為切實(shí)推進(jìn)招商引資領(lǐng)域深化改革，我局黨組高度重視，深入傳達(dá)貫徹《縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組xx年工作要點(diǎn)》(壽辦發(fā)〔xx〕14號(hào))文件精神。一是及時(shí)向干部傳達(dá)文件精神，確保領(lǐng)會(huì)招商引資改革的內(nèi)容，做到認(rèn)真妥善處理招商引資項(xiàng)目等遺留問題專項(xiàng)整治，創(chuàng)新招商引資考核機(jī)制。二是組織全體干部對市、縣招商引資相關(guān)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，深入理解把握市委、縣委關(guān)于深入推進(jìn)招商引資改革的意見和基本方向。三是局黨組開展集中討論研究我縣招商引資存在的問題和困難，結(jié)合《關(guān)于xx年招商引資工作的意見》(壽發(fā)〔xx〕6號(hào))實(shí)施和《縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組xx年工作要點(diǎn)》(壽辦發(fā)〔xx〕14號(hào))，談?wù)J識(shí)、談意見，形成共識(shí)，付諸實(shí)施。四是成立一把手任組長，分管副職任副組長，各股室為成員的xx招商局深化改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，積極推進(jìn)落實(shí)縣委關(guān)于深化改革的各項(xiàng)工作要求。
(二)科學(xué)統(tǒng)籌，落實(shí)有效措施穩(wěn)步推進(jìn)
認(rèn)真落實(shí)辦理xx年深化改革工作分工任務(wù)。根據(jù)縣委《縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組xx年工作要點(diǎn)》(壽辦發(fā)〔xx〕14號(hào))，我局在xx年主要參與經(jīng)濟(jì)和行政改革專項(xiàng)工作，其中牽頭工作是深入推進(jìn)招商引資改革。xx年計(jì)劃制定xx年招商引資工作意見;出臺(tái)實(shí)施《xx招商引資導(dǎo)則》;創(chuàng)新招商引資考核機(jī)制;完善駐外招商工作機(jī)制;深度謀劃xx招商宣傳工作。
(三)任務(wù)完成情況
xx年，我局負(fù)責(zé)起草了《關(guān)于構(gòu)建全縣招商引資活動(dòng)全過程管理的通知》、《關(guān)于xx年招商引資工作的意見》、《xxxx年招商引資工作考核辦法》，并通過審議。今年2-3月，分別以壽招組〔xx〕8號(hào)、壽發(fā)〔xx〕6號(hào)和壽招組〔xx〕12號(hào)文件印發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)以及縣直有關(guān)單位。為進(jìn)一步優(yōu)化招商引資環(huán)境、加強(qiáng)分局管理、完善招商引資考核辦法和招商引資項(xiàng)目政策評估規(guī)則。上半年，我局嚴(yán)格按照《xx黨政機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》的要求草擬了《縣駐外分局管理辦法》，按照相關(guān)程序征求意見，經(jīng)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)組研究通過，于8月份印發(fā)實(shí)施;8月份，我局印發(fā)了《(xxxx年招商引資考核辦法)補(bǔ)充規(guī)定》(壽招組〔xx〕26號(hào))。另外，為更好的完成招商引資工作，及時(shí)上報(bào)招商引資的各項(xiàng)工作。我局每月印發(fā)全縣外出招商情況通報(bào)、全縣招商引資情況通報(bào)和招商簡報(bào)，每季度印發(fā)招商引資目標(biāo)任務(wù)完成情況綜合考核情況的通報(bào)，將這項(xiàng)工作常態(tài)化，并務(wù)必追求準(zhǔn)確、真實(shí)、有效、時(shí)效。
(四)存在問題和意見建議
1、堅(jiān)持黨的正確領(lǐng)導(dǎo)是實(shí)現(xiàn)深化改革的關(guān)鍵。
我縣招商引資領(lǐng)域深化改革工作，緊緊圍繞縣委全面深化改革的工作安排，緊密結(jié)合當(dāng)前招商引資文件的實(shí)施和建設(shè)，按照統(tǒng)一步驟，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，才能確保深化改革工作有序推進(jìn)。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高認(rèn)識(shí)是深化改革的必要保證。
招商引資改革在我縣全面深化改革工作中從未停止，但要實(shí)現(xiàn)改革的'深化，必須確保全局干部職工思想首先深化。加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際工作進(jìn)行討論、研究，有助于提升干部隊(duì)伍的認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想、集思廣益，確保各項(xiàng)深化改革工作科學(xué)有序、實(shí)事求是落實(shí)推進(jìn)。
3、科學(xué)統(tǒng)籌、實(shí)事求是是深化改革的基本保證。
深化改革工作最終目標(biāo)是讓發(fā)展惠及到我縣投資的投資者們，因此，我局各項(xiàng)工作堅(jiān)持以人為本、以法律為準(zhǔn)繩，堅(jiān)持準(zhǔn)確把握我縣縣情，突出問題導(dǎo)向，著力解決企業(yè)最關(guān)心、反映最強(qiáng)烈的問題，增強(qiáng)改革的針對性、科學(xué)性和實(shí)效性，確保各項(xiàng)工作有效推進(jìn)我縣招商引資改革步伐，并取得長期效益。
二、xx年工作計(jì)劃
(一)我局將依照縣委、縣政府深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組xx年工作要求，對各項(xiàng)牽頭任務(wù)和各項(xiàng)協(xié)辦任務(wù)按照定時(shí)間表、定工作量、定責(zé)任人的要求，分解細(xì)化任務(wù)，制定具體工作方案，強(qiáng)化推進(jìn)措施，嚴(yán)格完成時(shí)限。
(二)及時(shí)反饋，統(tǒng)籌推進(jìn)。要求各股室按照具體工作方案要求，需要上級(jí)支持的，及時(shí)與上級(jí)部門加強(qiáng)對接與溝通，確保及時(shí)啟動(dòng)相關(guān)工作。對牽頭和配合的改革任務(wù)，要積極主動(dòng)與縣直部門有關(guān)部門協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋、調(diào)度、匯總情況，共同推進(jìn)改革任務(wù)，將改革推進(jìn)情況及時(shí)上報(bào)縣委改革辦。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)深化改革的學(xué)習(xí)教育。努力提高全局領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工思想認(rèn)識(shí)，提升法制意識(shí)和思想素質(zhì)，發(fā)揮人員潛力，確保我局相關(guān)工作創(chuàng)新推進(jìn)。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 6
我自20xx初調(diào)入鑄一分廠擔(dān)任副廠長以來已經(jīng)一年了，在這一年的工作中，在公司、分廠領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，在分廠員工的配合支持下，使我順利的完成了本年度的工作，也使我初步完成了由一名后勤人員向管理者的角色轉(zhuǎn)變，熟悉了生產(chǎn)、管理流程，使個(gè)人的管理能力、業(yè)務(wù)水平有了相應(yīng)的提高；在日常工作中主要側(cè)重于以下幾方面的管理：
生產(chǎn)管理
在分廠工作流程中，我主要負(fù)責(zé)分廠的生產(chǎn)組織工作；對內(nèi)我立足于車間制芯、造型、熔煉三大工部的'銜接，狠抓班產(chǎn)效率提升，向單位時(shí)間要產(chǎn)量，通過OEE的分析計(jì)算，查找分析影響綜合效率提升的瓶頸，制定相應(yīng)的考核政策，提高了員工的生產(chǎn)積極性，促使綜合效率較上年有所提升；對外我加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，緊密結(jié)合生產(chǎn)制造部，關(guān)注庫存加工情況，及時(shí)調(diào)整排產(chǎn)，把滿足發(fā)貨作為生產(chǎn)組織第一原則，保證下到工序的順利開展；在新產(chǎn)品試制過程中，遵照優(yōu)先安排的原則，隨到隨試，及時(shí)通知跟蹤結(jié)果，使全年在鑄一分廠試制的新產(chǎn)品中未因試制不及時(shí)而影響進(jìn)度；關(guān)注生產(chǎn)過程因素，注重前期準(zhǔn)備工作，逐步在分廠內(nèi)推行各工序的一個(gè)流作業(yè)方式，簡化物流調(diào)整分配生產(chǎn)資料，踐行“精益生產(chǎn)”。
質(zhì)量管理
在分廠質(zhì)量管理過程中，我主要配合協(xié)助柴廠長做好質(zhì)量管理工作；在柴廠長的悉心講解和指導(dǎo)下，使我初步了解了產(chǎn)品特征，總結(jié)了部分產(chǎn)品的問題頻發(fā)點(diǎn)和重點(diǎn)控制項(xiàng)目，明確了從制芯到混砂造型到熔煉澆注各個(gè)環(huán)節(jié)的特性，利用公司開展的“自主檢驗(yàn)”工具加以歸納總結(jié)，服務(wù)于生產(chǎn)現(xiàn)場，對質(zhì)量的整體提升起到了一定的促進(jìn)作用；在體系辦的幫助指導(dǎo)下，使我明確了質(zhì)量體系在分廠的要素，促使我抓基礎(chǔ)細(xì)節(jié)管理，保障體系的平穩(wěn)運(yùn)行。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 7
績效考核是人力資源部的核心工作內(nèi)容，也是公司的20xx年的主要工作內(nèi)容之一，為了更好的使績效管理系統(tǒng)在公司范圍內(nèi)逐步擴(kuò)大實(shí)施，5—7月份人力資源部在三個(gè)職能部門（財(cái)務(wù)、行政部、人力資源部）進(jìn)行績效考核試運(yùn)行工作，下面就將本次試行情況總結(jié)如下：
一、職能部考核試行結(jié)果
本次在職能部強(qiáng)力推行的績效考核系統(tǒng)包括：部門KPI指標(biāo)考核、崗位工作目標(biāo)考核、員工工作能力評估、員工工作態(tài)度評價(jià)四個(gè)方面的內(nèi)容，通過最后的數(shù)據(jù)收集與分析，客觀地講該系統(tǒng)在職能部運(yùn)行是有效的、可行的，初步達(dá)到了績效量化管理的目標(biāo)，下面就將四個(gè)方面內(nèi)容的收集情況說明如下：
部門KPI指標(biāo)考核（TP）：
部門的績效考核本身的難度系數(shù)較高，再加上本次KPI指標(biāo)的設(shè)計(jì)還不是十分到位，所以本次只收集到部分?jǐn)?shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)只能從側(cè)面反映部門的部分工作，暫時(shí)還不能全面反映一個(gè)部門的績效，所以本次部門KPI的收集情況給下一步的工作提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。下一步的考核工作重點(diǎn)之一是繼續(xù)改善與優(yōu)化部門KPI的考核。
崗位工作目標(biāo)考核（IP）：
各個(gè)部門在公司總目標(biāo)分解的基礎(chǔ)上將部門目標(biāo)進(jìn)行分解，變成員工的個(gè)人崗位工作目標(biāo)，在每個(gè)月初部門經(jīng)理幫助員工制訂員工的個(gè)人工作目標(biāo)，月底就該員工的工作目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行考核，從三個(gè)月的IP考核試行情況來說，各職能部都通過此項(xiàng)考核有效的推動(dòng)了員工個(gè)人工作目標(biāo)的達(dá)成，有效的傳遞了部門工作壓力，提高了工作效率，同時(shí)帶動(dòng)了公司工作目標(biāo)與計(jì)劃管理，所以這部分考核是基本有效的。
員工工作能力評估（CP）：
職能部經(jīng)理的CP考核是通過多維度（如：從目標(biāo)、指導(dǎo)、溝通、對上司的支持、對直線部門扶持等幾個(gè)方面）多角度（上司、下屬、內(nèi)部客戶）進(jìn)行的；職能部員工的考核也是多維度的（工作能力、合作與溝通能力、對上司的支持與配合、個(gè)人的學(xué)習(xí)與自我發(fā)展能力），并采用的是上司直接考核的方式，從最后的數(shù)據(jù)的收集結(jié)果反映，職能部CP考核較為客觀的反映了員工的能力水平，這一部分的考核是有效的。
員工工作態(tài)度評價(jià)（AT）：
員工的工作態(tài)度是員工日常的工作表現(xiàn)和行為。這種行為和表現(xiàn)在我們公司主要體現(xiàn)在員工對工作的投入程度上，這部分的考核數(shù)據(jù)主要來自于員工加班時(shí)間，所以這部分考核眾數(shù)據(jù)的來源上可以非常準(zhǔn)確的反映一個(gè)員工作態(tài)度即他對工作的投入程度。AT考核也是有效的。
二、考核試行中的問題與解決辦法
試行中存在的主要問題：
1、考核本身設(shè)計(jì)問題
做為考核本身來講它的運(yùn)行需要健全的人力資源系統(tǒng)，比如有科學(xué)的、相對穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu)；經(jīng)過科學(xué)的`職位描述與評價(jià)的職位體系、公正、科學(xué)的量化手段等等，這些正是我們所缺乏的，同時(shí)也說明我們實(shí)施考核的人力資源背景相對薄弱。
績效考核體系相對公司來講是一個(gè)新事物，新事物必須實(shí)踐必須經(jīng)過一個(gè)在公司試行，在磨合與改善中找到最適合我們的解決辦法的過程，主觀上，我們在設(shè)計(jì)某些指標(biāo)時(shí)，考慮的還不是十分周全，某些流程與指標(biāo)還不是十分到位。所以從客觀與主觀上講在本次考核體系的某些設(shè)計(jì)方面還不是十分到位，比如部門TP的設(shè)計(jì)暫時(shí)無法收集到完整的數(shù)據(jù)，目前人力資源部正在按照新的部門TP操作形式協(xié)助各部門制訂下一季度工作目標(biāo)。
2、溝通問題
通過三個(gè)月的考核試行，我們認(rèn)為考核實(shí)施操作過程中的關(guān)鍵問題是被考核者與員工之的溝通與互動(dòng)問題，如果一個(gè)部門經(jīng)理在幫助員工制訂個(gè)人工作目標(biāo)的時(shí)候不與員工進(jìn)行充分溝通，過程中沒有引導(dǎo)與協(xié)助，最后的考核結(jié)果沒有在與員工充分溝通的基礎(chǔ)上提出工作改進(jìn)點(diǎn)，那么最后的考核結(jié)果肯定是失效的，就不會(huì)起到績效改進(jìn)的作用，從本次考核試行來看，部分考核數(shù)據(jù)的失效是由于這一問題而產(chǎn)生的，被考核者與員工之的溝通與互動(dòng)是我們考核具體考核結(jié)果是否有效的問題關(guān)鍵所在。
3、認(rèn)識(shí)問題
根據(jù)以往考核試行經(jīng)驗(yàn)，部分員工在認(rèn)識(shí)上還不是十分到位，他們認(rèn)為本次考核還會(huì)象過去一樣只是走一個(gè)形式，所以從思想上還不夠重視。另外在考核實(shí)施過程中，認(rèn)為考核無非就是考倒員工，給員工找麻煩，或者說是走過場，給他們的工作增添許多不必要的麻煩等等，這些負(fù)面的認(rèn)識(shí)誤區(qū)使員工在操作中會(huì)產(chǎn)生明顯的抵觸與排斥情緒。
4、推動(dòng)問題
考核在沒有形成習(xí)慣之前，考核推動(dòng)仍然是一個(gè)很重要的問題，考核的推動(dòng)除了人力資源部的強(qiáng)力推行之外，中高層領(lǐng)導(dǎo)的強(qiáng)力推動(dòng)是關(guān)鍵問題，本次職能部考核試行部門較少，推動(dòng)問題不是十分明顯，但如果在全公司全面推廣的話，推動(dòng)問題則是整個(gè)考核體系全面推行成敗的關(guān)鍵。
針對以上問題，下一步人力資源部的主要解決辦法如下：
1、探索與改善，在實(shí)踐中不斷的優(yōu)化考核體系；
2、通過引導(dǎo)培訓(xùn)，逐步的導(dǎo)入考核理念，逐步形成考核習(xí)慣；
比如：最近的的《目標(biāo)管理》培訓(xùn)，及針對物流系統(tǒng)經(jīng)理層與員工層的二次引導(dǎo)培訓(xùn)。
3、加強(qiáng)溝通：
人力資源部加強(qiáng)與試行部門之間的溝通與引導(dǎo)工作，并通表格或其它各種方式引導(dǎo)部門經(jīng)理與員工之間的考核溝通與互動(dòng)。
4、強(qiáng)力推行：
以人力資源部牽頭，自上而下強(qiáng)力推行，其中的關(guān)鍵是中高領(lǐng)導(dǎo)的推行力度，所以人力資源部的工作重點(diǎn)就是：加強(qiáng)績效考核系統(tǒng)面向中高層管理者的推銷工作。
5、與績效掛鉤
只有與績效掛鉤，才能充分引起員工的重視，也才能夠充分暴露一些原來無法暴露的問題，然后通過調(diào)整達(dá)到考核體系不斷優(yōu)化的結(jié)果。最終考核體系才能真正達(dá)到激勵(lì)員工不斷改進(jìn)績效的作用。
三、考核的下一步工作目標(biāo)與工作思路
工作目標(biāo)：
建立并全力推行有效的、切合公司實(shí)際的績效管理系統(tǒng)。
工作思路：
職能部的考核試行結(jié)果證明該系統(tǒng)是有效，能夠?qū)崿F(xiàn)公司向目標(biāo)化管理方向發(fā)展（5—7月）。
9月份人力資源部將著手對該績效考評系統(tǒng)進(jìn)行全面客觀地評價(jià)，并提出在物流系統(tǒng)推行的具體措施。并同時(shí)開始進(jìn)行前期的培訓(xùn)與引導(dǎo)工作。
10—12月（三個(gè)月為一個(gè)考核周期）將實(shí)現(xiàn)行政、人力資源、財(cái)務(wù)三個(gè)部門員工績效考核結(jié)果與薪酬掛鉤，具體操作人力資源部將拿出暫行條例。物流部門將逐步實(shí)現(xiàn)績效與薪酬掛鉤（確保在下年年初實(shí)現(xiàn)）。
下年上年，將已經(jīng)在公司運(yùn)行的較為成熟的考核系統(tǒng)在全公司進(jìn)行推廣，最終在公司實(shí)現(xiàn)切實(shí)可行的、有效的、支持公司整體戰(zhàn)略的績效管理系統(tǒng)。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 8
縣安監(jiān)局的各項(xiàng)工作工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)及其它相關(guān)職能部門的支持下，按照年初工作要點(diǎn)以及各類《目標(biāo)責(zé)任狀》要求，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將一年來工作總結(jié)如下：
一、突出重點(diǎn)，綜合整治，全面推進(jìn)安全監(jiān)管監(jiān)察工作
按照安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)以及年初與縣政府簽訂的《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》要求，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以深入開展“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)為主線，以有效防范、堅(jiān)決遏制重特大事故為目標(biāo)，建立安全生產(chǎn)控制指標(biāo)體系，切實(shí)落實(shí)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，在深化煤礦和非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等專項(xiàng)安全整治方面做了大量的工作，杜絕了較大及以上生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。xx年，我局所監(jiān)管企業(yè)共發(fā)生事故3起，死亡3人，其中：非煤礦山企業(yè)2起，死亡2人；煤礦1起，死亡1人。州局下達(dá)我縣工礦商貿(mào)企業(yè)安全控制指標(biāo)5人，低于控制進(jìn)度1人，低于全年控制指標(biāo)1人。縣政府下達(dá)我局監(jiān)管企業(yè)安全控制指標(biāo)3人(含煤礦)，死亡人數(shù)與總控制指標(biāo)持平。
(一)明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任。
一是為切實(shí)做好xx年所監(jiān)管行業(yè)的安全生產(chǎn)工作，我局及時(shí)制定《xx年安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》，明確工作思路、工作任務(wù)和工作目標(biāo)。
二是年初與縣人民政府簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任狀后，及時(shí)召開會(huì)議，對xx年度安全生產(chǎn)工作先進(jìn)企業(yè)和優(yōu)秀個(gè)人進(jìn)行表彰，并與轄區(qū)內(nèi)50家重點(diǎn)企業(yè)簽訂xx年安全生產(chǎn)責(zé)任狀，建立健全安生產(chǎn)行政“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)分頭抓、股室負(fù)責(zé)人具體抓的安全生產(chǎn)責(zé)任制。同時(shí)加大考核和督查力度，組織檢查考核小組，對50家重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行了半年和全年動(dòng)態(tài)檢查考核，進(jìn)一步促進(jìn)了安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)。
三是每周一召開中層干部職工例會(huì)，及時(shí)了解上周工作動(dòng)態(tài)并安排本周工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展好各項(xiàng)工作。及時(shí)將州、縣安全生產(chǎn)工作會(huì)議、文件精神貫徹落實(shí)，并定期召開會(huì)議進(jìn)行專題研究，部署安全生產(chǎn)工作中遇到的新情況和新問題。xx，先后召開了7次專題會(huì)議，制定了12個(gè)方案，下發(fā)了8個(gè)通知，聯(lián)發(fā)和轉(zhuǎn)發(fā)安全生產(chǎn)相關(guān)文件16份，進(jìn)一步提高了各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、有關(guān)部門、轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)對安全生產(chǎn)重要性、長期性、艱巨性、復(fù)雜性、反復(fù)性的認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)責(zé)任范圍內(nèi)的安全監(jiān)管工作。
(二)履行職責(zé)，狠抓檢查。根據(jù)本縣實(shí)際和季節(jié)性安全生產(chǎn)特點(diǎn)，在組織開展日�，F(xiàn)場監(jiān)察的同時(shí)，按照縣安委會(huì)統(tǒng)一部署，認(rèn)真開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)重點(diǎn)時(shí)期的安全生產(chǎn)大檢查。今年以來，共檢查經(jīng)營場所387個(gè)(次)，排查隱患485條，完成隱患整改466條，整改率達(dá)96.09%。
(三)強(qiáng)化監(jiān)察，狠抓執(zhí)法。制定《安全生產(chǎn)執(zhí)法行動(dòng)實(shí)施方案》，以煤礦、金屬和非金屬礦山、尾礦庫、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、冶金有色、民爆器材等行業(yè)和領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，認(rèn)真開展安全生產(chǎn)執(zhí)法行動(dòng)。一是針對xx淼鑫機(jī)械農(nóng)機(jī)修理部無證經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品、永通加油站房屋基石下沉、永維氧氣供應(yīng)站無證經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品及欽興制磚有限公司等較為嚴(yán)重的事故隱患，共發(fā)出《強(qiáng)制停產(chǎn)通知書》4份。二是按照“四不放過”的原則，參與調(diào)查處理了xx銀鑰采石場“10·11”放炮事故、開化鎮(zhèn)塘子寨涼水井石料廠“12·19”物體打擊等生產(chǎn)安全死亡事故；處理安全隱患舉報(bào)案件14起。下發(fā)行政處罰告知書18份、行政處罰決定書18份、聽證告知書2份，共處罰金10.8萬元。
(四)深化整治，改善環(huán)境。xx年，我局實(shí)際監(jiān)督監(jiān)察生產(chǎn)經(jīng)營單位389個(gè)。按照國務(wù)院、省、州《關(guān)于進(jìn)一步深化安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作的通知》及安全生產(chǎn)工作會(huì)議要求，我局認(rèn)真開展了煤礦、金屬和非金屬礦山、尾礦庫、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、民爆器材、冶金行業(yè)的專項(xiàng)整治，有效預(yù)防各類安全事故的發(fā)生。
1、煤礦安全專項(xiàng)整治。
一是進(jìn)一步深化煤礦瓦斯治理和整頓關(guān)閉兩個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)，開展煤礦安全檢查15次，排查隱患161條，下達(dá)執(zhí)法文書45份，已整改157條，整改率97、52%。并組織相關(guān)部門對停產(chǎn)的八家寨煤礦實(shí)施關(guān)閉。
二是積極推進(jìn)全縣煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。薄竹鎮(zhèn)大凹子煤礦年內(nèi)已完成安全監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)改造，目前運(yùn)行正常，但由于環(huán)境條件限制，暫未能實(shí)現(xiàn)與縣級(jí)監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)。
三是認(rèn)真開展治理私挖濫采綜合治理。巡查和打擊治理私挖濫采小煤點(diǎn)27次，炸封小煤窯(井坑)20個(gè)、收繳原煤60余噸、沒收非法工具10余件。
2、非煤礦山專項(xiàng)整治。xx年，全縣非煤礦山企業(yè)有63戶，已持《安全生產(chǎn)許可證》的企業(yè)43戶，正在申請辦理《安全生產(chǎn)許可證》的12戶。一是認(rèn)真開展非煤礦山專項(xiàng)檢查和尾礦庫專項(xiàng)整治。檢查企業(yè)171(次)，查出隱患160條，已整改155條，整改率96%；認(rèn)真開展19個(gè)尾礦庫專項(xiàng)整治工作，已于今年9月通過州政府驗(yàn)收。二是在全縣非煤礦山企業(yè)中推行非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)6戶，推行露天礦山中深孔爆破開采技術(shù)14戶，推行地下礦山機(jī)械通風(fēng)3戶。
3、危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治。目前xx轄區(qū)內(nèi)共有危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)56戶，其中：生產(chǎn)企業(yè)7戶(砒霜生產(chǎn)2戶、化肥生產(chǎn)1戶、硫酸生產(chǎn)1戶、醫(yī)用氧充裝1戶、酒精1戶、乙炔生產(chǎn)1戶)，經(jīng)營企業(yè)43戶(成品油經(jīng)營32戶、砷經(jīng)營2戶、化學(xué)試劑經(jīng)營2戶；硫酸經(jīng)營4戶；食用酒精、工業(yè)酒精經(jīng)營1戶；氣體經(jīng)營2戶)，使用企業(yè)3戶，運(yùn)輸企業(yè)3戶。一是對全縣56家從事生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸危險(xiǎn)品的單位進(jìn)行重點(diǎn)整治，查出隱患89條，發(fā)出《責(zé)令改正指令書》28份，整改82條，整改率92.1%；二是取締非法經(jīng)營氧氣1戶，關(guān)閉撤除不合格加油站和非法加油站各1戶，說服教育撤出危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營門點(diǎn)2戶；三是完成21戶加油站、1戶經(jīng)營化學(xué)試劑、1戶化工廠、1戶砒霜生產(chǎn)、1戶氧氣供應(yīng)站的延續(xù)審查申報(bào)x工作和3戶使用劇毒化學(xué)品的延期備案x工作，完成3戶新辦加油站x工作，落實(shí)2戶危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營門點(diǎn)的場地查勘申報(bào)備案工作；四是推行危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)3戶，采用han阻隔防爆技術(shù)改造加油站2戶。
4、煙花爆竹安全專項(xiàng)整治。全縣共有煙花爆竹企業(yè)260戶，其中：批發(fā)企業(yè)3戶，零售經(jīng)營257戶。一是積極開展專項(xiàng)檢查和隱患排查治理，共檢查了112家煙花爆竹經(jīng)營戶，查出隱患26條，下發(fā)《責(zé)令改正指令書》12份，整改25條，整改率96.2%。二是全面做好xx年煙花爆竹經(jīng)營許可證換發(fā)證工作，新辦煙花爆竹經(jīng)營許可證83戶，辦理經(jīng)營許可證延期手續(xù)174戶。三是全面清理整頓煙花爆竹生產(chǎn)、儲(chǔ)存和零售網(wǎng)點(diǎn)，查處非法生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存煙花爆竹案件35起，取締無證非法經(jīng)營1戶；查獲非法生產(chǎn)煙花爆竹人員1人、非法生產(chǎn)工具1套。
5、民爆器材安全專項(xiàng)整治。我縣有民爆器材生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸單位各1戶。進(jìn)行10次安全專項(xiàng)檢查，查出隱患21條，下發(fā)《責(zé)令改正指令書》5份，已整改21條，整改率100%。完成民爆公司倉庫的整治驗(yàn)收及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府臨時(shí)民爆倉庫進(jìn)行清理，搬遷治理工作。
6、冶金行業(yè)安全專項(xiàng)整治。我縣共有冶煉企業(yè)8家，其中：鐵合金企業(yè)4家，銦鋅冶煉企業(yè)1家，硅冶煉企業(yè)1家，電解錳1戶，銻冶煉企業(yè)1家。
一是對全縣8戶冶金企業(yè)開展安全專項(xiàng)檢查，下發(fā)《責(zé)令改正指令書》7份，提出整改意見28條。經(jīng)落實(shí)，已整改26條，整改率92%。信達(dá)硅業(yè)冶煉公司已申請破產(chǎn)。
二是對全縣7戶冶金企業(yè)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，其中4戶在全州首批達(dá)到全國冶金企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)安全管理標(biāo)準(zhǔn)，3戶已進(jìn)入申報(bào)考評階段。
(五)狠抓教育，提高技能。
一是認(rèn)真開展本縣“1.14”安全日和6月“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，制定《xx年六月“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)方案》，組織所監(jiān)管企業(yè)結(jié)合工作實(shí)際，廣泛開展形式多樣、內(nèi)容豐富的安全宣傳教育活動(dòng)。在活動(dòng)期間，共懸掛標(biāo)語1469條、張貼宣傳畫407張、發(fā)放宣傳材料1萬余份，受教育群眾達(dá)2萬余人。
二是開展安全知識(shí)進(jìn)基層進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，分別聯(lián)合xx電信公司、縣水務(wù)局、薄竹鎮(zhèn)，對系統(tǒng)內(nèi)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳和相關(guān)安全管理知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)人員320余人。
三是累計(jì)培訓(xùn)所監(jiān)管企業(yè)的管理人員490人，特種作業(yè)人員919人，從業(yè)人員3281人。
(六)狠抓源頭，強(qiáng)化管理。嚴(yán)把安全生產(chǎn)準(zhǔn)入關(guān)，從源頭上預(yù)防和減少重特大事故的發(fā)生。
一是高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，抓好行政許可頒證申報(bào)工作。煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工等高危行業(yè)持證率達(dá)97%。
二是嚴(yán)格建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收和投入使用的“三同時(shí)”的審查。
三是認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)“三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策”，為提升企業(yè)本質(zhì)安全提供保證。督促企業(yè)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用1254萬元；督促企業(yè)為員工繳納工傷保險(xiǎn)713萬元，投保率達(dá)到90%以上；收繳安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金414.8萬元。
(七)狠抓建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)管。
一是成立縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)，充實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管力量，進(jìn)一步加大對安全生產(chǎn)違法行為的行政執(zhí)法和查處力度。
二是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站建設(shè)。統(tǒng)一制作《云南省xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)工作規(guī)則》配送各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站，并與15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了《xx安全生產(chǎn)行政執(zhí)法委托書》，下放部份安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法權(quán)，安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法鏈條進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。
三是積極組織人員參加州安監(jiān)局舉辦的安全生產(chǎn)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升安監(jiān)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力，確保監(jiān)管履職到位。四是積極組織執(zhí)法人員參加注冊安全工程師資格考試，提升執(zhí)法監(jiān)管水平。五是確定十一個(gè)課題開展調(diào)研，摸清我縣當(dāng)前工作現(xiàn)狀，分析存在的突出矛盾和問題，促進(jìn)全縣安全生產(chǎn)工作。
二、立足服務(wù)，認(rèn)真履責(zé)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境建設(shè)開創(chuàng)新局面
xx年，xx安監(jiān)局在縣紀(jì)委和第五紀(jì)工委、縣政治委和綜治維穩(wěn)辦、經(jīng)商局黨委和縣信息局的督促、指導(dǎo)下，認(rèn)真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、綜治維穩(wěn)及創(chuàng)平、黨建工作目標(biāo)管理、信息公開工作，使各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
(一)狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，打造廉潔型安監(jiān)隊(duì)伍
1、認(rèn)真開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。為全面貫徹落實(shí)全縣深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀精神，我局緊密聯(lián)系安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的實(shí)際，立足于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的更高起點(diǎn)，不斷創(chuàng)新監(jiān)管理念、方式方法和執(zhí)法工作。一是以開展干部職工理論學(xué)習(xí)和黨支部中心組理論學(xué)習(xí)為重點(diǎn)，加大了實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)力度。制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，采取了自學(xué)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合方式，收到了好的效果。二是以黨風(fēng)建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)干部職工思想道德教育，撰寫了心得體會(huì)，展評了理論文章，大力弘揚(yáng)遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信的社會(huì)道德新風(fēng)尚。三是以深入貫徹《黨章》為重點(diǎn)，狠抓了黨性教育。結(jié)合慶祝建黨88周年，組織全體黨員干部職工開展《黨章》學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，全體干部職工加深了對黨的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了黨性修養(yǎng)。四是組織單位干部職工到薄竹鎮(zhèn)扶貧掛鉤點(diǎn)白租革村扶貧幫困，并資助村委會(huì)一定經(jīng)費(fèi)用于黨風(fēng)廉政建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)工作。同時(shí)送去安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)書籍32冊。
2、提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。結(jié)合安全監(jiān)管工作的實(shí)際，從加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化過程監(jiān)督和隊(duì)伍管理等方面，制定了我局xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見，組織召開全縣安監(jiān)系統(tǒng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，簽訂責(zé)任書；開展預(yù)防職務(wù)犯罪專題講座和黨風(fēng)教育講座；組織觀看警示教育片《高墻悲歌》，開展以趙仕永嚴(yán)重違紀(jì)違法案件反面警示教育，引導(dǎo)安監(jiān)隊(duì)伍樹立正確的權(quán)力關(guān)、地位關(guān)和利益觀，增強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍拒腐防變的能力。
3、狠抓文明執(zhí)法，規(guī)范執(zhí)法行為。把文明執(zhí)法情況作為優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境建設(shè)的重要一環(huán)，創(chuàng)新形式，強(qiáng)化措施。為提高執(zhí)法人員素質(zhì)，我們加強(qiáng)了對干部職工的培訓(xùn)，開展了“學(xué)一考一評”活動(dòng)，即每個(gè)安監(jiān)人員每周都要抽一定時(shí)間學(xué)法律法規(guī)、學(xué)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)事故案例，并在定期考核學(xué)習(xí)情況，對學(xué)習(xí)效果進(jìn)行交流講評，提高了全體人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，確立了“熱情服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)法”的執(zhí)法理念。局領(lǐng)導(dǎo)不定期到企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法情況回訪，了解辦案人員依法行政、文明執(zhí)法、廉潔守紀(jì)等方面情況，促進(jìn)執(zhí)法質(zhì)量的提高。
(二)狠抓綜治維穩(wěn)工作，打造平安文山
按照年初安排部署，我局把維護(hù)穩(wěn)定工作作為重中之重的工作納入重要議事日程，與其他工作同部署、同檢查，切實(shí)履行職責(zé)，以深入開展安全生產(chǎn)年各項(xiàng)工作為載體，落實(shí)各項(xiàng)防范措施，努力把矛盾化解在基層，把問題處理在蔭芽姿態(tài)，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
1、綜治維穩(wěn)和創(chuàng)平工作工作。一是把綜治維穩(wěn)及爭創(chuàng)先進(jìn)平安單位納入了xx年度工作計(jì)劃，并制定了《xx年綜治維穩(wěn)工作方案》、《爭創(chuàng)先進(jìn)平安單位工作實(shí)施方案》，明確了工作重點(diǎn)、工作方法和工作思路，形成了以領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制為龍頭，以化解不穩(wěn)定因素為核心，以確保穩(wěn)定為目標(biāo)的工作機(jī)制。二是局領(lǐng)導(dǎo)與各股室簽訂了責(zé)任書，并制定了《平安先進(jìn)股室、先進(jìn)家庭和先進(jìn)個(gè)人評選管理辦法》，年終以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，評出優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個(gè)等級(jí)，對考核優(yōu)秀者，局給予表彰，對不稱職的給予批評�？己顺煽冏鳛槲揖挚己烁刹柯毠さ囊罁�(jù)之一。三是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。遵照執(zhí)行有關(guān)職責(zé)和任務(wù)，實(shí)行責(zé)任追究制度。嚴(yán)格按照制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，要求干部職工從嚴(yán)遵守值班制度。將單位日常管理制度歸納整理成冊，并發(fā)到各股室遵照執(zhí)行，完善內(nèi)部管理制度，有效地規(guī)范了我局的正常工作。落實(shí)消防安全責(zé)任制，檢查排除辦公室的防火安全隱患。強(qiáng)化節(jié)假日值班制度，做到節(jié)假日能找到人，能辦成事。
2、防控體系建設(shè)工作。一是及時(shí)制定《xx安監(jiān)局社會(huì)治安防控體系建設(shè)實(shí)施方案》(文安監(jiān)發(fā)〔xx〕15號(hào))，并成立局社會(huì)治安防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，緊密結(jié)合安全生產(chǎn)監(jiān)管實(shí)際，以“平安文山”建設(shè)為總抓手，堅(jiān)持“打防結(jié)合、預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真落實(shí)社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，嚴(yán)密防范治安隱患，狠抓安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，不斷夯實(shí)內(nèi)部安全防范基礎(chǔ)，及時(shí)排查和消除各種安全隱患和不穩(wěn)定因素，確保局內(nèi)部和安監(jiān)系統(tǒng)安全穩(wěn)定。二是建立以機(jī)關(guān)事務(wù)局為核心，臥龍派出所為紐帶，全體干部職工參與的單位內(nèi)部治安聯(lián)防機(jī)制。明確了局長、副局長親自抓，干部具體抓，層層落實(shí)，責(zé)任到人。由于我局辦公室在政府大樓，日常的內(nèi)部防范措施主要是“鎖好車、關(guān)好門、管好人”。xx年，我局未發(fā)生公、私財(cái)務(wù)被盜案件。三是以日常檢查為抓手，局領(lǐng)導(dǎo)和干部職工一道深入企業(yè)了解情況，對不穩(wěn)定因素和安全隱患進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)不良矛頭即時(shí)化解，對安全隱患下發(fā)限期整改通知，進(jìn)行限期整改。四是了解本單位職工和企業(yè)負(fù)責(zé)人、員工的思想動(dòng)態(tài)，竭盡全力為他們排憂解難，解決一些實(shí)際困難，用愛心去化解他們心中的怨氣和牢騷，爭取他們的理解和支持，確保了職責(zé)范圍內(nèi)的安全與穩(wěn)定。
(三)狠抓信息化建設(shè)工作，打造陽光安監(jiān)新形象
1、政府信息公開網(wǎng)站和電子公文收發(fā)工作。一是制定《xx安監(jiān)局xx年工作要點(diǎn)》，將政府信息公開工作納入年度工作計(jì)劃。建立政府信息公開工作組織領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)，配備專人維護(hù)政府信息公開網(wǎng)站，及時(shí)辦理電子公文收發(fā)工作；二是編制、公布和更新《政府信息公開指南》、《政府信息公開目錄》，撰寫了《政府信息公開工作年度報(bào)告》。三是建立電子政務(wù)信息公開工作相關(guān)制度、政府信息主動(dòng)公開和依申請公開制度并嚴(yán)格執(zhí)行。四是政府信息公開的程序規(guī)范，在職責(zé)范圍內(nèi)全面、準(zhǔn)確、及時(shí)主動(dòng)公開本部門信息212條，其中，xx年公開信息160條。
2、政府門戶網(wǎng)站維護(hù)工作。結(jié)合單位履行職能實(shí)際，建立單位欄目，添加辦事服務(wù)欄目的單位和辦事流程，并將單位服務(wù)書和行政審批項(xiàng)目服務(wù)在xxxx網(wǎng)的單位欄目里公開。12月我局建立獨(dú)立網(wǎng)站，有主動(dòng)公開信息160余條。
3、推行陽光政府四項(xiàng)制度，打造安監(jiān)新形象。為進(jìn)一步擴(kuò)大和保障人民群眾的知情權(quán)、表達(dá)權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，強(qiáng)化全局干部職工的責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和效能意識(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量，提升安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)關(guān)服務(wù)水平和行政效率，樹立良好的社會(huì)形象，我局推行陽光政府四項(xiàng)制度，加強(qiáng)工作對內(nèi)、對外的結(jié)合，把陽光政務(wù)延伸向陽光局務(wù)，建立陽光局務(wù)的平臺(tái)和機(jī)制，切實(shí)通過開展陽光政務(wù)和陽光局務(wù)，把縣安監(jiān)局打造成陽光安監(jiān)。一是認(rèn)真填報(bào)96128政務(wù)信息查詢專線基礎(chǔ)信息表，確定96128查詢專線負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員和部門服務(wù)電話，確保信息查詢的順利開展。二是制定xx安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局xx年陽光政府四項(xiàng)制度工作計(jì)劃表，從xx年6月至12月，確定了本局重要事項(xiàng)公示和重點(diǎn)工作通報(bào)。三是完成重點(diǎn)工作通報(bào)10項(xiàng)，其中：xx安全生產(chǎn)情況通報(bào)5項(xiàng)、開展安全生產(chǎn)工作情況通報(bào)5項(xiàng)。完成重要事項(xiàng)公示8項(xiàng)，其中：xx年《煙花爆竹零售經(jīng)營許可證》擬定名單公示7項(xiàng)、xxxx年安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀考核實(shí)施細(xì)則征求意見1項(xiàng)，8項(xiàng)公示已全部發(fā)布結(jié)果公告。
三、充分發(fā)揮縣安委辦職能職責(zé)和監(jiān)督協(xié)調(diào)作用
我局切實(shí)履行縣安委辦職能職責(zé)，督促各安委會(huì)成員單位進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，落實(shí)監(jiān)管主體責(zé)任，形成各司其職，各負(fù)其責(zé)，齊抓共管的安全生產(chǎn)監(jiān)管格局，使全縣安全生產(chǎn)工作保持了比較平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢。1-12月，全縣共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故(火災(zāi)除外)21起，死亡26人，受傷19人，直接經(jīng)濟(jì)損失112.47萬元。與上年同期相比，事故起數(shù)減少6起，下降22.22%；死亡人數(shù)減少2人，下降7.14%；受傷人數(shù)減少9人，下降25.71%；直接經(jīng)濟(jì)損失增加70.85萬元。四項(xiàng)指標(biāo)與上年同期相比呈“三降一升”趨勢。各類事故死亡人數(shù)低于總控制指標(biāo)8人，其中：道路交通安全事故18起，死亡23人，受傷19人，低于州政府下達(dá)控制指標(biāo)進(jìn)度6人；工礦企業(yè)安全事故2起，死亡2人，低于州政府下達(dá)控制指標(biāo)進(jìn)度3人；煤礦安全事故1起，死亡1人。一是擬訂《xxxx年安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》，分解下達(dá)年度全縣安全生產(chǎn)任務(wù)，組織召開全縣性的安全生產(chǎn)會(huì)議4次，向有關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和單位發(fā)出《安全生產(chǎn)督辦通知書》2份，督促有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門對重點(diǎn)行業(yè)和重大隱患的監(jiān)督和整改，遏制事故的`發(fā)生。二是擬訂全縣xx年安全生產(chǎn)大檢查工作方案、開展安全生產(chǎn)年活動(dòng)的實(shí)施意見、安全生產(chǎn)治理行動(dòng)實(shí)施方案、安全生產(chǎn)宣傳教育行動(dòng)實(shí)施方案、安全生產(chǎn)執(zhí)法行動(dòng)實(shí)施方案、安全生產(chǎn)三項(xiàng)建設(shè)實(shí)施方案、全縣6月“安全生產(chǎn)月”宣傳教育活動(dòng)方案。三是組織簽訂責(zé)任狀，健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，xx年，縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級(jí)共簽訂各類安全生產(chǎn)責(zé)任書7197份。修訂并完善安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核辦法和考核細(xì)則，半年和年終分別對13個(gè)部門、15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行了動(dòng)態(tài)檢查考核。四是組織開展日�，F(xiàn)場監(jiān)察，協(xié)調(diào)開展元旦、春節(jié)、兩會(huì)及州慶、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)期的安全生產(chǎn)大檢查。并組織相關(guān)部門按照《xx安全生產(chǎn)治理行動(dòng)實(shí)施方案》相關(guān)要求，認(rèn)真開展了重點(diǎn)行業(yè)安全專項(xiàng)整治。并加大聯(lián)合檢查力度，打擊和制止違法采礦行為，遏制事故的發(fā)生。五是組織協(xié)調(diào)xx一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理組，按照“四不放過”的原則，依法調(diào)查處理了xx銀鑰采石場“10·11”放炮事故、開化鎮(zhèn)塘子寨涼水井石料廠“12·19”物體打擊等生產(chǎn)安全死亡事故，對每起事故均深入事故現(xiàn)場調(diào)查取證，分析事故原因，分清事故責(zé)任，落實(shí)事故責(zé)任者的處理意見和防范類似事故的措施。同時(shí)，積極協(xié)助云南省煤礦監(jiān)察局紅河分局做好xx大凹子煤礦“6.23”冒頂事故的調(diào)查處理工作。六是開展宣傳教育活動(dòng)。組織開展了“1.14”安全日和6月“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，全縣共出動(dòng)宣傳人員1400余人次、宣傳車輛421輛，懸掛大型宣傳橫幅836條、制作展板43塊、發(fā)放宣傳材料12萬余份，受教育群眾達(dá)20萬余人，在全社會(huì)營造“關(guān)愛生命、安全發(fā)展”的良好氛圍，進(jìn)一步增強(qiáng)全民安全意識(shí)。七是將安全生產(chǎn)知識(shí)納入全縣干部教育培訓(xùn)內(nèi)容，對全縣分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站站長進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門發(fā)放《安全生產(chǎn)常用法律法規(guī)文件選編》、《文山州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法手冊》等相關(guān)材料，積極組織人員參加州安監(jiān)局舉辦的安全生產(chǎn)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升安監(jiān)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力，確保監(jiān)管履職到位。
四、存在的問題和困難
從總體情況看，我局各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，成效明顯。但也存在著一些不容忽視的問題：一是一些企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)。業(yè)主存在重生產(chǎn)、輕安全，重效益、輕投入，重經(jīng)濟(jì)增長、輕安全穩(wěn)定的思想。企業(yè)安全現(xiàn)場管理措施不到位，班組責(zé)任制落實(shí)有欠缺，安全投入嚴(yán)重不足，管理水平不高，員工未進(jìn)行崗前安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人同不持證上崗等現(xiàn)象在部分企業(yè)仍然存在。二是“回頭看”復(fù)查力度不夠。一些隱患排查出來沒有按時(shí)限及時(shí)復(fù)查，檢查中又出現(xiàn)新的隱患，周而復(fù)始，惡性循環(huán)，有可能導(dǎo)致安全事故發(fā)生。三是監(jiān)管難度大，監(jiān)管力量薄弱。缺少煤礦、危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管、職業(yè)衛(wèi)生、法律等方面的專業(yè)技術(shù)人才；安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察裝備落后，缺乏專門監(jiān)察裝備；安監(jiān)工作環(huán)境惡劣，條件艱苦，待遇低，責(zé)任和壓力大；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站辦公設(shè)備簡陋，多數(shù)人員為兼職，隊(duì)伍不穩(wěn)定，業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)法能力參差不齊，工作效能差。四是安全監(jiān)管工作任務(wù)重，深入學(xué)習(xí)不夠，極少數(shù)安全監(jiān)管干部廉潔自律的思想意識(shí)還有待提高。五是政府信息公開網(wǎng)站信息更新不及時(shí)，因工作實(shí)際而未有重大決策聽證事項(xiàng)。
五、下步工作打算
一是繼續(xù)抓好煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、冶金行業(yè)的安全監(jiān)管和專項(xiàng)整治工作。進(jìn)一步推行非煤地下礦山機(jī)械通風(fēng)、露天礦山中深孔爆破、地下礦山頂板邊幫管理和6戶非煤礦山、3戶冶金企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。完善重大危險(xiǎn)源分級(jí)監(jiān)控機(jī)制。做好重大危險(xiǎn)源檢查登記和評估監(jiān)控，按照行業(yè)管理與屬地管理相結(jié)合原則，實(shí)施分級(jí)分類管理。嚴(yán)格實(shí)施高危行業(yè)安全生產(chǎn)許可制度和建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”審查，強(qiáng)化對高危行業(yè)從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)工作；繼續(xù)深入開展各種形式的安全宣傳教育培訓(xùn)活動(dòng)，提高全民安全意識(shí)，繼續(xù)督促企業(yè)加大“三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策”推行力度。二是充分發(fā)揮縣安委辦的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)職能，認(rèn)真組織籌備好全縣安全生產(chǎn)工作會(huì)議、專題會(huì)議，繼續(xù)牽頭組織開展好各類安全生產(chǎn)綜合檢查，代表縣人民政府對責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查和考核，按時(shí)收集安委會(huì)成員單位上報(bào)的各種報(bào)表和匯報(bào)材料。聯(lián)合相關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)集中整治活動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各個(gè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)非法行為。對涉及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和多個(gè)部門整改的隱患，各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)、密切配合，相互支持，形成合力，共同抓好隱患的整改。對安全隱患整改不到位、整改措施不落實(shí)的單位和個(gè)人，做到教育與懲戒相結(jié)合，以執(zhí)法促整改，以執(zhí)法保安全。三是學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、州關(guān)于綜治維穩(wěn)工作的指示精神，加大法制宣傳教育和普法教育，提高干部職工遵紀(jì)守法，依法辦事的意識(shí)和工作水平。加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解工作，立足細(xì)致摸排，抓早、抓小、抓苗頭，完善信訪維穩(wěn)工作應(yīng)急預(yù)案，增強(qiáng)排查化解矛盾糾紛、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的能力。四是把握好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解、責(zé)任考核、責(zé)任追究三個(gè)重要環(huán)節(jié)，把這三個(gè)環(huán)節(jié)與工作目標(biāo)管理考核，干部考核工作結(jié)合起來，不斷強(qiáng)化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任意識(shí)，自覺把黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求融入到各項(xiàng)工作中，形成反腐敗的整體合力。做好對各股、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站負(fù)責(zé)人的監(jiān)督，加強(qiáng)對一般監(jiān)管人員的廉政教育、廉政談話和日常監(jiān)管行為的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題，做到警鐘長鳴。五是及時(shí)更新和公布《政府信息公開指南》、《政府信息公開目錄》，認(rèn)真編制《政府信息公開工作年度報(bào)告》，認(rèn)真維護(hù)好政府信息公開網(wǎng)站和xxxx網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布各類信息。積極探索更加便于公眾參與重大決策聽證、了解重大事項(xiàng)公示、重點(diǎn)工作進(jìn)展、查詢政府信息的方式、方法，努力形成具有本部門特點(diǎn)的貫徹實(shí)施形式，努力使我局“陽光政府”四項(xiàng)制度貫徹實(shí)施工作有特點(diǎn)，出亮點(diǎn)。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 9
按照財(cái)政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作的通知》（宜市財(cái)會(huì)發(fā)〔20xx〕2號(hào)）文件規(guī)范以及市教育局要求，為進(jìn)一步提高我校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，我校對本單位的內(nèi)部控制進(jìn)行了全面的梳理，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實(shí)施情況總結(jié)如下：
一、準(zhǔn)備工作
按照《市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作的通知》（宜市財(cái)會(huì)發(fā)〔20xx〕2號(hào)）及市教育局要求，我校成立了貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位貫徹實(shí)施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展，正在擬定市十八中學(xué)貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，完善相關(guān)制度。
二、當(dāng)前我校單位內(nèi)部控制存在的主要問題
1、費(fèi)用支出缺乏有效控制
行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費(fèi)的支出，特別是辦公費(fèi)、水電費(fèi)等，普遍缺乏嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn)；即使制定了內(nèi)部經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，但仍較多采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制。
2、固定資產(chǎn)控制薄弱
實(shí)行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度，購置的固定資產(chǎn)未能及時(shí)登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和實(shí)物卡片，責(zé)任不明確等，導(dǎo)致資產(chǎn)賬實(shí)不符及資產(chǎn)流失。
3、財(cái)務(wù)管理弱化
財(cái)務(wù)部門的工作限于記賬、算賬、報(bào)賬，與業(yè)務(wù)控制脫節(jié)，對單位重要事項(xiàng)的決策、實(shí)施過程和結(jié)果均不了解，未能對業(yè)務(wù)部門實(shí)施必要的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。學(xué)校長期沒有有資質(zhì)的會(huì)計(jì)（20xx年9月會(huì)計(jì)到位），導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理有些弱化。
4、崗位設(shè)置不夠合理
由于多種原因，一些崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約，出現(xiàn)管理漏洞。
5、預(yù)算控制比較薄弱
預(yù)算編制比較粗糙，部門預(yù)算的'編制一般根據(jù)當(dāng)年財(cái)政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，沒有細(xì)化到具體項(xiàng)目，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。其次是預(yù)算剛性不夠，預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性不強(qiáng)，預(yù)算調(diào)整追加較為頻繁，資金使用缺乏預(yù)見性，削弱了預(yù)算的約束控制力。
三、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因
1、內(nèi)部控制觀念淡薄
良好的內(nèi)部控制意識(shí)是內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)完善和有效運(yùn)行的基本前提。但我校對內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識(shí)還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕控制，對內(nèi)部控制知識(shí)缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。
2、內(nèi)部控制制度不完善
財(cái)政部制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差；雖然制定了一些內(nèi)控制度，但未能嚴(yán)格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導(dǎo)致有章不循、違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
3、信息與溝通銜接不夠
我校在20xx年前受會(huì)計(jì)集中核算體制管理，由猇亭區(qū)教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心對我校集中辦理會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督業(yè)務(wù)，由于會(huì)計(jì)主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施。
4、管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不能適應(yīng)內(nèi)部控制工作的需要
我校缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，暫由教師兼職，盡管教師努力學(xué)習(xí)，但業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿足實(shí)施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。
5、外部監(jiān)督對單位內(nèi)部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠
目前我校作為行政事業(yè)單位，主要外部監(jiān)督力量的財(cái)政、審計(jì)部門，大多偏重于對單位財(cái)政資金的運(yùn)用是否合法、合規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，較少對被審計(jì)單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實(shí)質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督，使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動(dòng)力和約束機(jī)制。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 10
為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，湘潭市審計(jì)局以規(guī)范經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評價(jià)為導(dǎo)向，以規(guī)范關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程、制約措施為關(guān)鍵，扎實(shí)開展了內(nèi)部控制建設(shè)工作，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系。
一、黨組重視，組織領(lǐng)導(dǎo)有力
為切實(shí)加強(qiáng)對內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全力推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作，該局成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記、局長任組長，黨組副書記、副局長和分管財(cái)務(wù)工作的局領(lǐng)導(dǎo)任副組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任，成員包括法制審理科和監(jiān)察室負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納，承辦內(nèi)部控制建設(shè)工作的具體事宜。堅(jiān)持將內(nèi)部控制建設(shè)工作納入局長辦公會(huì)議的議事日程，著力研究和解決工作實(shí)施過程中存在的困難和問題。該局主要負(fù)責(zé)人多次主持召開工作會(huì)議，研究制定工作方案，安排部署相關(guān)工作，切實(shí)形成了“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、班子成員協(xié)助抓、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進(jìn)了工作的順利開展。
二、準(zhǔn)備充分，前期工作扎實(shí)
為確保內(nèi)部控制建設(shè)工作取得實(shí)效，該局堅(jiān)持多措并舉，積極籌備各項(xiàng)前期工作，作了較為扎實(shí)的準(zhǔn)備。
一是制定工作方案。該局結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和審計(jì)工作實(shí)際，研究制定了《湘潭市審計(jì)局內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》，明確了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、實(shí)施步驟和工作要求，并將工作任務(wù)細(xì)化到人，納入對科室和個(gè)人的年終考核。對于未按要求如期完成責(zé)任范圍內(nèi)的工作事項(xiàng)的科室和個(gè)人，取消評先評優(yōu)資格。
二是廣泛開展宣傳。通過局長辦公會(huì)議、局務(wù)會(huì)議、局干部職工大會(huì)等會(huì)議，并充分運(yùn)用局電子顯示屏、OA系統(tǒng)、印發(fā)宣傳資料等形式，廣泛宣傳《內(nèi)控規(guī)范》的實(shí)施背景、重大意義、實(shí)施原則、實(shí)施要求等，在全局營造了實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的良好氛圍。
三是開展學(xué)習(xí)交流。組織領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員赴兄弟市州審計(jì)局開展學(xué)習(xí)考察，充分汲取他們在內(nèi)部控制建設(shè)方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好做法，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作提供借鑒。
四是組織培訓(xùn)研討。組織局內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員、各科（室、中心）負(fù)責(zé)人對《湘潭市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作資料匯編》和相關(guān)制度、文件進(jìn)行專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進(jìn)熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定；組織科長以上干部開展內(nèi)部控制建設(shè)工作專題研討，認(rèn)真聽取他們對內(nèi)部控制建設(shè)工作的意見和建議，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作奠定基礎(chǔ)。
三、分步實(shí)施，工作成果豐碩
該局將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立內(nèi)控手冊和開展內(nèi)控自評四個(gè)階段，明確了各個(gè)階段的工作任務(wù)，并分步推進(jìn)，最終匯編形成了《湘潭市審計(jì)局內(nèi)部控制工作手冊》，取得了較為豐碩的'工作成果。
一是構(gòu)建了主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)。該局對主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有效設(shè)計(jì)，規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的職能部門、崗位設(shè)置、不相容崗位、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門，編制了《湘潭市審計(jì)局主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)》，使得各相關(guān)部門和人員的權(quán)力和責(zé)任更為明確。
二是規(guī)范了權(quán)力運(yùn)行和主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制的工作流程。該局將涉及到的16項(xiàng)行政權(quán)力的實(shí)施程序進(jìn)行了明確，并繪制了16個(gè)工程流程圖。根據(jù)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，細(xì)化了控制工作流程，繪制了工作流程圖12個(gè)，查找出各主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共48個(gè)，制定相應(yīng)的主要防控措施共152條，并明確了各個(gè)流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責(zé)任主體。
三是建立健全了局機(jī)關(guān)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。該局對照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度進(jìn)行了全面梳理，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際和現(xiàn)實(shí)需要，收集整理包括“三定”方案、權(quán)力清單、行政權(quán)力實(shí)施程序和運(yùn)行流程、議事決策、審計(jì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理（含各主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理）等方面的制度和辦法共15項(xiàng)，其中修改1項(xiàng)、補(bǔ)充4項(xiàng)，形成了內(nèi)部分工協(xié)作、相互監(jiān)督制約的體制機(jī)制，建立起較為完備的內(nèi)部控制制度體系。
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