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財(cái)務(wù)助理個(gè)人年度總結(jié)

時(shí)間:2020-11-11 09:23:38 年度總結(jié) 我要投稿

財(cái)務(wù)助理個(gè)人年度總結(jié)

  本人在試用期間嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,堅(jiān)持不斷地學(xué)習(xí)、總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)自身思想修養(yǎng),努力提高綜合素質(zhì),完成崗位的各項(xiàng)職責(zé)。 工作內(nèi)容主要包括:

財(cái)務(wù)助理個(gè)人年度總結(jié)

  1. 增值稅專用發(fā)票、發(fā)票合同和發(fā)票簽收單的開具與發(fā)票郵寄;

  2. 發(fā)票使用情況的登記和發(fā)票合同信息的登記,客戶對(duì)賬單回傳表的登記;

  3. 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的.登記管理和掃描上傳;

  4. 應(yīng)收款與應(yīng)付款的登記整理;

  5. 金碟系統(tǒng)的采購發(fā)票與銷售發(fā)票生成;

  6. 月盤點(diǎn)庫存,日常資料整理等方面的工作;

  具體操作流程 :

  一、增值稅專用發(fā)票、發(fā)票合同和發(fā)票簽收單的開具與發(fā)票郵寄 。

  接到開票通知后,根據(jù)開票通知單整理開票數(shù)據(jù),編制發(fā)票合同,開具專用發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容確保無誤。 發(fā)票開具后,填制發(fā)票簽收單,客戶信封,將相關(guān)合同蓋章整理。發(fā)票內(nèi)容涉及**材料的要交黃**跟進(jìn)。填制快遞單,將郵件交前臺(tái)寄出。

  二、發(fā)票使用情況的登記和發(fā)票合同信息的登記,客戶對(duì)賬單回傳表的登記 。 根據(jù)各項(xiàng)資料及時(shí)更新登記發(fā)票使用情況表與發(fā)票合同信息表,便于查看數(shù)據(jù)?蛻魧(duì)賬單回傳表是登記客戶的開票情況。以上表格都要及時(shí)更新相關(guān)信息表,整理歸檔,便于查找。

  三、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的登記管理和掃描上傳 相關(guān)人員遞交進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)雙方登記確認(rèn)。收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后及時(shí)更新進(jìn)項(xiàng)發(fā)票情況表,統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)金額,以便根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)籌銷項(xiàng)發(fā)票。分批掃描進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月末時(shí)要將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和關(guān)單整理上傳。

  四、應(yīng)收款三欄表與應(yīng)付款三欄表的登記整理 根據(jù)銀行表登記整理應(yīng)收款、應(yīng)付款表格。為了反映賬款的增減變動(dòng),便于查看公司與客戶的應(yīng)收或應(yīng)付賬款的情況等。

  五、金碟系統(tǒng)的采購發(fā)票與銷售發(fā)票生成,日常資料整理等方面的工作 進(jìn)入金碟系統(tǒng)登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票,根據(jù)發(fā)票資料登記修改、生成發(fā)票并保存。確保內(nèi)容無誤

  六、月盤點(diǎn)庫存,日常資料整理等方面的工作 每月末與倉庫人員盤點(diǎn)庫存,確定倉庫內(nèi)所現(xiàn)存物料的實(shí)際數(shù)量,減少差錯(cuò)發(fā)生。日常要將各項(xiàng)資料裝訂歸檔,便于查找。 在工作過程中,我感到加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身素質(zhì)的重要性。在同事的支持幫助下,使我在自身技術(shù)積累、工作經(jīng)驗(yàn)、問題的分析與解決能力方面都有提高,但是還有很多需要繼續(xù)積累和細(xì)心學(xué)習(xí)的地方。 為此,我將更加勤奮學(xué)習(xí),提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能,適應(yīng)工作需要。

  以上是我的個(gè)人工作小結(jié),請(qǐng)監(jiān)督!

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