審計(jì)部年度工作總結(jié)范文
一段時(shí)間的工作在不知不覺間已經(jīng)告一段落了，經(jīng)過這段時(shí)間的努力后，我們?cè)诓粩嗟某砷L(zhǎng)中得到了更多的進(jìn)步，該好好寫一份工作總結(jié)，分析一下過去這段時(shí)間的工作了。你所見過的工作總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編為大家整理的審計(jì)部年度工作總結(jié)范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計(jì)部年度工作總結(jié)1
一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)。
按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值xx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年xx月xx日至xx月xx日，對(duì)集團(tuán)xx進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)。
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于xx月xx日至xx月xx日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來(lái)看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
車輛費(fèi)用監(jiān)控：xx月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。
審計(jì)部年度工作總結(jié)2
20xx年，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20xx年審計(jì)工作會(huì)議精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。
一、本年度審計(jì)指標(biāo)完成情況
——財(cái)務(wù)審計(jì)方面，本年度實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的轉(zhuǎn)變，全年審計(jì)項(xiàng)目14項(xiàng)，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計(jì)資金總額160675.26萬(wàn)元，審出不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，提出審計(jì)建議70項(xiàng)，采納61項(xiàng)，審計(jì)建議采納率達(dá)到87.14%；全面完成物裝公司下達(dá)的年度審計(jì)計(jì)劃；
——基建工程審計(jì)，全年審計(jì)基建項(xiàng)目178項(xiàng)，審計(jì)金額2998.93萬(wàn)元，審減額204.91萬(wàn)元，審減率6.83%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)3%節(jié)約3.83個(gè)百分點(diǎn)；
——物資采購(gòu)審計(jì)，全年審計(jì)合同3333份，審計(jì)金額141415.46萬(wàn)元，審減額3645.92萬(wàn)元，審減率2.58%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)1%節(jié)約1.58個(gè)百分點(diǎn)，全年參加設(shè)備采購(gòu)、維修合同、驗(yàn)收審計(jì)32項(xiàng)；
——人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元。
二、本年度審計(jì)工作開展情況
根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范、有序的開展。
�。ㄒ唬╅_展年終效益審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性
20xx年1-2月份，我們審計(jì)了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠和3個(gè)銷售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn)，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告，都必須經(jīng)過審計(jì)部審核簽認(rèn)，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計(jì)，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的`發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。
�。ǘ┩貙捊�(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能
20xx年審計(jì)部共開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，審計(jì)處級(jí)干部4人，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題15個(gè)，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來(lái)科目存在長(zhǎng)期掛賬、應(yīng)付帳款——暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過審計(jì)，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。
在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次。
一是在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面，確保評(píng)價(jià)的中肯；如在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計(jì)基本沒有涉及，但在今年審計(jì)中，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項(xiàng)目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們?cè)趯?duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺(tái)32/10T電動(dòng)雙梁起重機(jī)、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目，金額達(dá)352.64萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳、部分項(xiàng)目立項(xiàng)-招標(biāo)-合同-預(yù)算-竣工驗(yàn)收-決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。
三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將審計(jì)關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變。
�。ㄈ﹤鹘y(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次
經(jīng)過三年的整合，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟，為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，1個(gè)內(nèi)部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng)、xxxx醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、某地代儲(chǔ)代銷庫(kù)存管理審計(jì)、xx實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問題17個(gè)，提出審計(jì)建議11條，采納9條。
從開展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看，審計(jì)部門取得的成績(jī)是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財(cái)務(wù)、以帳本為主的審計(jì)方式，審計(jì)的視野更加開闊；其次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù)；尤其是對(duì)xx公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫(kù)等單位或部門都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性，或組織董事會(huì)專題研究，或組織管理層探討，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng)。
�。ㄋ模╅_展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問題
本年度，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項(xiàng)審計(jì)。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問題，我們實(shí)施了專項(xiàng)審計(jì)，提出了審計(jì)建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告，最后經(jīng)公司專題會(huì)議圓滿解決。9月份，對(duì)新設(shè)立的xxxx合資公司的開辦費(fèi)用、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xx公司催辦，維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。
�。ㄎ澹┘哟髢�(nèi)控審計(jì)幅度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
審計(jì)部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng)，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題14個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè)，執(zhí)行層面12個(gè)，初步探索了審計(jì)模式，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。
（六）狠抓基建工程審計(jì)，節(jié)約基建投資成本
基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)投資控制的重要保障。20xx年，審計(jì)部對(duì)xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴(kuò)建工程等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，為了提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過程跟蹤審計(jì)，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查，在審計(jì)中，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān)，重要項(xiàng)目都經(jīng)過充分探討。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高、材料重復(fù)計(jì)算，簽證變更與實(shí)際不符、計(jì)算錯(cuò)誤、高套定額，隱蔽工程高報(bào)等問題，審減額達(dá)到204.91萬(wàn)元。
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