配送中心審計(jì)報(bào)告

　　配送中心常用名稱，有多個(gè)意思，配送中心是接受并處理末端用戶的訂貨信息，對(duì)上游運(yùn)來(lái)的多品種貨物進(jìn)行分揀，根據(jù)用戶訂貨要求進(jìn)行揀選、加工、組配等作業(yè)，并進(jìn)行送貨的設(shè)施和機(jī)構(gòu)。下面是一篇關(guān)于配送中心的審計(jì)報(bào)告范文，供大家閱讀參考!

　　一、 配送商品差異考核制度建立情況​

　　(一)配送商品差異處理流程​

　　配送中心于建立了《配送商品差異處理流程》，隨流程配備了各類操作表格，有《門店回貨差異登記表》、《門店差異反饋表》、《配送中心出車單》、《超市差異配送內(nèi)部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。​

　　(二)《配送中心月度績(jī)效考核方案》​

　　1、配送中心建立了《配送中心月度績(jī)效考核方案》，對(duì)收貨室和發(fā)貨室各崗位員工進(jìn)行每月績(jī)效考核。其中對(duì)發(fā)貨員和復(fù)核員的考核以差異項(xiàng)數(shù)除以發(fā)貨(復(fù)核)總項(xiàng)數(shù)，作為發(fā)貨(復(fù)核)準(zhǔn)確率;修訂了《配送中心月度績(jī)效考核方案》(修改版)，對(duì)考核計(jì)算方式進(jìn)行了調(diào)整，以差異項(xiàng)數(shù)扣減權(quán)重的方式考核，目的是通過(guò)提高考核標(biāo)準(zhǔn)要求，來(lái)促進(jìn)準(zhǔn)確率的提升。​

　　2、對(duì)發(fā)貨員進(jìn)行了“發(fā)貨準(zhǔn)確率”和“庫(kù)存準(zhǔn)確率”的考核，權(quán)重分別為40%和15%，兩項(xiàng)考核項(xiàng)的準(zhǔn)確率指標(biāo)均為100%;對(duì)復(fù)核員進(jìn)行了“復(fù)核準(zhǔn)確率”考核，權(quán)重50%，準(zhǔn)確率指標(biāo)為100%。​

　　3、考核最高獎(jiǎng)金額為100元/人。以綜合KPI指標(biāo)計(jì)算得分，得分在95分以上，獎(jiǎng)勵(lì)100元;90-95分，獎(jiǎng)勵(lì)50元;90分以下，無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)。​

　　二、 配送中心發(fā)貨流程及操作情況​

　　發(fā)貨流程：​

　　配送中心：發(fā)貨員憑“發(fā)貨揀貨單(摘果式)”(下簡(jiǎn)稱“揀貨單”)單據(jù)內(nèi)容，按倉(cāng)位揀貨(一般情況下只核對(duì)倉(cāng)位碼和商品條碼，沒(méi)核對(duì)商品品名)，將揀好的商品和揀貨單一起拉到出貨通道處，復(fù)核組人員進(jìn)行復(fù)核后，復(fù)核員填寫(xiě)“復(fù)核員——司機(jī)物品交接表”，由司機(jī)清點(diǎn)總件數(shù)并記錄在“配送中心出車單”上，然后司機(jī)將貨拉出倉(cāng)庫(kù)交由搬運(yùn)工裝車，并將紅聯(lián)、藍(lán)聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門店。(有提貨員的門店提貨員與配送復(fù)核員一起復(fù)核，并在“揀貨單”紅聯(lián)上簽字確認(rèn)后將紅聯(lián)交復(fù)核組存檔，然后提貨員將貨拉出倉(cāng)庫(kù)交由搬運(yùn)工裝車，并將藍(lán)聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門店。)​

　　門店：卸貨完畢后，門店和司機(jī)清點(diǎn)總件數(shù)(含周轉(zhuǎn)箱)，無(wú)差異即在隨貨“揀貨單”紅聯(lián)簽字及填寫(xiě)《聯(lián)華配送中心出車單》相關(guān)內(nèi)容、簽字后交司機(jī)返回配送中心，門店憑“揀貨單”藍(lán)聯(lián)驗(yàn)貨(司機(jī)對(duì)回貨總件數(shù)負(fù)責(zé))。有提貨員的門店，卸貨完畢后，司機(jī)不與門店清點(diǎn)貨物，門店只需要填寫(xiě)《配送中心出車單》相關(guān)內(nèi)容交司機(jī)帶回即可。(提貨員對(duì)回貨總件數(shù)負(fù)責(zé))。​

　　大部分門店當(dāng)天開(kāi)計(jì)劃，配送中心當(dāng)天送貨，少部分門店是當(dāng)天開(kāi)單，隔日回貨，即門店當(dāng)天開(kāi)單，配送中心次日打單、揀貨、驗(yàn)貨，隔日送貨。對(duì)于這部分門店，就意味著驗(yàn)貨后的商品仍存放于配送中心，送貨當(dāng)天只清點(diǎn)總件數(shù)后(不再清點(diǎn)明細(xì))，直接送貨到門店。​

　　門店必須于當(dāng)天收貨當(dāng)天審核系統(tǒng)中的配送入庫(kù)單據(jù)。目前，門店在數(shù)據(jù)接受正常的情況下，基本能在當(dāng)天審核配送單。​

　　三、 門店收貨差異及處理情況​

　　(一)差異情況​

　　通過(guò)門店調(diào)查，發(fā)現(xiàn)配送回貨商品出現(xiàn)的問(wèn)題有：少貨、串貨、多貨、破損、變質(zhì)、包裝變形(影響二次銷售)、近期等，其中出現(xiàn)頻率最高的是少貨和串貨。以下是從門店“回貨差異記錄表”中提取的差異記錄情況(重點(diǎn)選擇少貨、串貨、多貨)：​

　　1店：​

　　7月、8月、9月回貨有差異天數(shù)與回貨天數(shù)對(duì)比​

　　9月回貨差異品種數(shù)與回貨品種數(shù)對(duì)比(數(shù)量為品種數(shù))​

　　​

　　通過(guò)以上1店9月份配送商品回貨差異品種數(shù)與回貨品種數(shù)對(duì)比，配送差異率在2.5%以下。​

　　據(jù)與配送中心總經(jīng)理及發(fā)貨部經(jīng)理了解到，公司只對(duì)發(fā)貨員、復(fù)核員進(jìn)行“發(fā)貨準(zhǔn)確率”、“庫(kù)存準(zhǔn)確率” 和“復(fù)核準(zhǔn)確率”考核，未對(duì)配送中心建立整體配送差異率考核。​

　　2店：​

　　9月差異貨天數(shù)與回貨天數(shù)對(duì)比​

　　3店：​

　　7、8、9月回貨差異數(shù)​

　　通過(guò)門店檢查，解放店、柳北店對(duì)每天回貨差異進(jìn)行了詳細(xì)的記錄，某店自8月起未對(duì)串貨商品進(jìn)行登記，部分沒(méi)對(duì)差異進(jìn)行登記，只憑“門店回貨差異表”進(jìn)行跟蹤，沒(méi)對(duì)“門店回貨差異表”進(jìn)行長(zhǎng)期保存。​

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