公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知
在生活中,需要使用通知的場合越來越多,通知根據(jù)根據(jù)適用范圍的不同可劃分為不同種類。為了讓您在寫通知時(shí)更加簡單方便,下面是小編精心整理的公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知1
為更加科學(xué)、合理、規(guī)范地落實(shí)企業(yè)員工福利管理制度,本著務(wù)實(shí)、高效、節(jié)約的原則,并結(jié)合集團(tuán)公司相關(guān)管理制度要求,現(xiàn)對連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于員工通訊費(fèi)用報(bào)銷制度做以下調(diào)整:
一、適用范圍:公司中層管理人員及員工
二、執(zhí)行時(shí)間:20xx年1月1日起執(zhí)行
三、具體規(guī)定
1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報(bào)銷100元通訊費(fèi)用;
2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的通訊補(bǔ)貼費(fèi);
3、公司內(nèi)部負(fù)責(zé)外勤事務(wù)(負(fù)責(zé)辦理相關(guān)證照、手續(xù)、銀行按揭等)員工每人按月報(bào)銷100元通訊費(fèi)用;
4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經(jīng)理按月報(bào)銷200元通訊費(fèi)用;
5、公司專職駕駛員每人按月報(bào)銷50元通訊費(fèi)用;
6、不在上述范圍內(nèi)的員工通訊費(fèi)補(bǔ)貼一律取消。
四、上述通訊費(fèi)用報(bào)銷按實(shí)進(jìn)行,不得弄虛作假,如發(fā)現(xiàn)當(dāng)月2次以上關(guān)機(jī)、
無人接聽、無法接通現(xiàn)象,即取消該員工當(dāng)月通訊費(fèi)用報(bào)銷權(quán)利。
五、本通知自20xx年1月1日起執(zhí)行,如與前期有關(guān)制度不一致之處,一切按本通知為準(zhǔn)執(zhí)行。
連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司
20xx年xx月xx日
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知2
為更加科學(xué)、合理、規(guī)范地落實(shí)企業(yè)員工福利管理制度,本著務(wù)實(shí)、高效、節(jié)約的原則,并結(jié)合集團(tuán)公司相關(guān)管理制度要求,現(xiàn)對連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于員工通訊費(fèi)用報(bào)銷制度做以下調(diào)整:
一、適用范圍:
公司中層管理人員及員工
二、執(zhí)行時(shí)間:
20xx年1月1日起執(zhí)行
三、具體規(guī)定
1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報(bào)銷100元通訊費(fèi)用;
2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的通訊補(bǔ)貼費(fèi);
3、公司內(nèi)部負(fù)責(zé)外勤事務(wù)(負(fù)責(zé)辦理相關(guān)證照、手續(xù)、銀行按揭等)員工每人按月報(bào)銷100元通訊費(fèi)用;
4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經(jīng)理按月報(bào)銷200元通訊費(fèi)用;
5、公司專職駕駛員每人按月報(bào)銷50元通訊費(fèi)用;
6、不在上述范圍內(nèi)的員工通訊費(fèi)補(bǔ)貼一律取消。
四、上述通訊費(fèi)用報(bào)銷按實(shí)進(jìn)行,不得弄虛作假,如發(fā)現(xiàn)當(dāng)月2次以上關(guān)機(jī)、無人接聽、無法接通現(xiàn)象,即取消該員工當(dāng)月通訊費(fèi)用報(bào)銷權(quán)利。
五、本通知自20xx年1月1日起執(zhí)行,如與前期有關(guān)制度不一致之處,一切按本通知為準(zhǔn)執(zhí)行。
連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司
20xx年1月
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知3
為加強(qiáng)公司對內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷的管理,便于公司成本的核算,保持工作的規(guī)律和連貫性,根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況特對報(bào)銷流程作如下規(guī)定:
一.報(bào)銷條件
1.報(bào)銷條件:報(bào)銷條件是指公司日常運(yùn)作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。
2.需要購買物品的部門,必須填寫《請購單》報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批,同意后由公司指定的員工購買,票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附《請購單》,如有變更,及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。
二.備用金管理
1.根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金,暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定,并填寫《借款單》或《領(lǐng)款申請單》,由總裁審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。
2.備用金暫領(lǐng)后應(yīng)及時(shí)沖賬,備用金占用時(shí)間,應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過5天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖賬,可書面申請延緩,經(jīng)公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可延期。如(無特殊情況)逾期未結(jié)算者,每逾期一天,扣除報(bào)銷總額的5%的金額,由該員工個(gè)人承擔(dān)。
三.出差管理
1.員工因公出差,應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排,可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金(備用金暫領(lǐng)規(guī)定請按照第二條《備用金管理》進(jìn)行實(shí)施)。如在出差過程中備用金不夠時(shí),必須通過電話向總裁或總裁辦申請,待總裁審批通過告知財(cái)務(wù)部后,由財(cái)務(wù)部進(jìn)行轉(zhuǎn)帳匯款,財(cái)務(wù)部在未接到總裁的匯款指示前有權(quán)拒絕匯款。
2.出差員工不得向公司所屬所有場館、站點(diǎn)及綜合中心借營業(yè)款用以任何用途,違規(guī)者必須全額退回借款金額,并由財(cái)務(wù)部從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點(diǎn)及綜合中心的任何一名員工,若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工,將予以開除。
3.員工出差回公司后,出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷,5天內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。
4.如遇有關(guān)請客送禮需預(yù)先報(bào)請總裁確認(rèn)簽字方能實(shí)施。
四.請購管理
公司實(shí)行總裁蓋章審批,違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕請購,所有請購單必須符合公司要求,請購單必須由經(jīng)辦人簽字,部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批,然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款。具體細(xì)則如下:
1.請購單必須填寫請購日期,請購物品清單,請購金額和請購人姓名,缺一不可。
2.凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單,必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款。
3.凡請購金額大于300元人民幣的請購單,必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí),交于總裁辦),未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單,財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。
4. IT部門請購電腦時(shí),必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后即可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款,但凡一次性請購電腦的數(shù)量超過3臺時(shí),請購單待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后,必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí),交于總裁辦),未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單,財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。
5. IT部門請購除電腦外的其他所有物品時(shí),必須按照《請購管理》中的第2,3條規(guī)定執(zhí)行請購流程,如違反規(guī)定,財(cái)務(wù)部將不予以付款。
五.報(bào)銷管理對于長期占用備用金的員工,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減,直到?jīng)_銷完成,在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。
公司實(shí)行總裁蓋章審批,違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷,所有報(bào)銷票據(jù)必須符合公司要求,員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報(bào)銷。報(bào)銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字,部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批,然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。具體細(xì)則如下:
1.所有粘貼在報(bào)銷單后的發(fā)票及票據(jù),每一張背面必須寫清該票據(jù)發(fā)生的具體信息(包含:日期時(shí)間,參與人員,地點(diǎn),發(fā)生原因),如果未寫,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕該單據(jù)的報(bào)銷。
2.凡報(bào)銷金額小于等于300元人民幣的報(bào)銷單,必須將報(bào)銷單(已完整填寫,并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷。
凡報(bào)銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報(bào)銷單,必須將報(bào)銷單(已完整填寫,并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁辦審批簽字,之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷。
凡報(bào)銷金額大于1000元人民幣的報(bào)銷單,必須將報(bào)銷單(已完整填寫,并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí),交于總裁辦),未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的報(bào)銷單,財(cái)務(wù)部將一律拒絕報(bào)銷。
3.對于審批手續(xù)不全的報(bào)銷單(未經(jīng)會計(jì)確認(rèn)審核簽字,未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審核簽字,未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字),財(cái)務(wù)部一律不予辦理。
4.公司實(shí)行統(tǒng)一時(shí)間上報(bào)審批報(bào)銷單和報(bào)銷金額,上報(bào)審批報(bào)銷單(即財(cái)務(wù)部接收報(bào)銷單)統(tǒng)一時(shí)間為:每星期二和每星期三下午13:00以后;報(bào)銷金額統(tǒng)一報(bào)銷時(shí)間:每周四全天。
六.處罰條例
為了更好的貫徹報(bào)銷規(guī)定的實(shí)施,避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn),使報(bào)銷人能自覺的遵守,特制定本規(guī)定。報(bào)銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的,一律不予報(bào)銷。對已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。
七.本規(guī)定全體員工確認(rèn)知曉并簽字,從20xx年1月30日起實(shí)施,望公司全體員工自覺遵守。
xxx
20xx年xx月xx日
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知4
為加強(qiáng)公司對內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷的管理,便于公司成本的核算,保持工作的規(guī)律和連貫性,根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況特對報(bào)銷流程作如下規(guī)定:
一、報(bào)銷條件
1、報(bào)銷條件:報(bào)銷條件是指公司日常運(yùn)作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、
硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。
2、需要購買物品的部門,必須填寫《請購單》報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批,同意后由公司指定的`員工購買,票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附《請購單》,
如有變更,及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。
二、備用金管理
1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金,暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定,并填寫《借款單》或《領(lǐng)
款申請單》,由總裁審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。
2、備用金暫領(lǐng)后應(yīng)及時(shí)沖賬,備用金占用時(shí)間,應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過5天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖賬,可書面申請延緩,
經(jīng)公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可延期。如(無特殊情況)逾期未結(jié)算者,每逾期一天,扣除報(bào)銷總額的5%的金額,由該員工個(gè)人承擔(dān)。
三、出差管理
1、員工因公出差,應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排,可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金(備用金暫領(lǐng)規(guī)定請按照第二條《備用金管理》進(jìn)
行實(shí)施)。如在出差過程中備用金不夠時(shí),必須通過電話向總裁或總裁辦申請,待總裁審批通過告知財(cái)務(wù)部后,由財(cái)務(wù)部進(jìn)行轉(zhuǎn)帳匯款,財(cái)務(wù)部在未接到總裁的匯款指示前有權(quán)拒絕匯款。
2、出差員工不得向公司所屬所有場館、站點(diǎn)及綜合中心借營業(yè)款用以任何用途,違規(guī)者必須全額退回借款金額,并由財(cái)務(wù)部
從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點(diǎn)及綜合中心的任何一名員工,若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工,將予以開除。
3、員工出差回公司后,出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷,5天內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。
4、如遇有關(guān)請客送禮需預(yù)先報(bào)請總裁確認(rèn)簽字方能實(shí)施。
四、請購管理
公司實(shí)行總裁蓋章審批,違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕請購,所有請購單必須符合公司要求,請購單必須由經(jīng)辦人簽字,部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批,然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款。具體細(xì)則如下:
1、請購單必須填寫請購日期,請購物品清單,請購金額和請購人姓名,缺一不可。
2、凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單,必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款。
3、凡請購金額大于300元人民幣的請購單,必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí),交于總裁辦),未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單,財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。
4、 IT部門請購電腦時(shí),必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后即可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款,但凡一次性請購電腦的數(shù)量超過3臺時(shí),請購單待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后,必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí),交于總裁辦),未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單,財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。
5、 IT部門請購除電腦外的其他所有物品時(shí),必須按照《請購管理》中的第2,3條規(guī)定執(zhí)行請購流程,如違反規(guī)定,財(cái)務(wù)部將不予以付款。
五、報(bào)銷管理
對于長期占用備用金的員工,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減,直到?jīng)_銷完成,在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。
公司實(shí)行總裁蓋章審批,違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷,所有報(bào)銷票據(jù)必須符合公司要求,員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報(bào)銷。報(bào)銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字,部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批,然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。具體細(xì)則如下:
1、所有粘貼在報(bào)銷單后的發(fā)票及票據(jù),每一張背面必須寫清該票據(jù)發(fā)生的具體信息(包含:日期時(shí)間,參與人員,地點(diǎn),發(fā)生原因),如果未寫,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕該單據(jù)的報(bào)銷。
2、凡報(bào)銷金額小于等于300元人民幣的報(bào)銷單,必須將報(bào)銷單(已完整填寫,并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方
可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷。
凡報(bào)銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報(bào)銷單,必須將報(bào)銷單(已完整填寫,并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁辦審批簽字,之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷。
凡報(bào)銷金額大于1000元人民幣的報(bào)銷單,必須將報(bào)銷單(已完整填寫,并粘貼票據(jù)的)交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí),交于總裁辦),未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的報(bào)銷單,財(cái)務(wù)部將一律拒絕報(bào)銷。
3、對于審批手續(xù)不全的報(bào)銷單(未經(jīng)會計(jì)確認(rèn)審核簽字,未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審核簽字,未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字),財(cái)務(wù)部一律不予辦理。
4、公司實(shí)行統(tǒng)一時(shí)間上報(bào)審批報(bào)銷單和報(bào)銷金額,上報(bào)審批報(bào)銷單(即財(cái)務(wù)部接收報(bào)銷單)統(tǒng)一時(shí)間為:每星期二和每星期三下午13:00以后;報(bào)銷金額統(tǒng)一報(bào)銷時(shí)間:每周四全天。
六、處罰條例
為了更好的貫徹報(bào)銷規(guī)定的實(shí)施,避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn),使報(bào)銷人能自覺的遵守,特制定本規(guī)定。報(bào)銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的,一律不予報(bào)銷。對已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。
七、本規(guī)定全體員工確認(rèn)知曉并簽字,從20xx年1月30日起實(shí)施,望公司全體員工自覺遵守。
公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷通知5
各部門,車間.倉庫:
為加強(qiáng)對費(fèi)用報(bào)銷的管理,便于公司成本的核算,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況特制定本規(guī)定。本規(guī)定中所稱費(fèi)用是指生產(chǎn)用輔助材料.后勤福利.差旅費(fèi).業(yè)務(wù)招待費(fèi).辦公費(fèi)等及其他費(fèi)用。
一.報(bào)銷條件
1.報(bào)銷條件是指公司日常生產(chǎn)用輔助材料.后勤福利.差旅費(fèi).業(yè)務(wù)招待費(fèi).辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等).辦公文具(如筆、計(jì)算器、文件夾、便箋等).生產(chǎn).辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。
2.需要購買物品的部門,必須填寫《申購單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,同意后由公司指定的員工購買,票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附申購單,如有變更,及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。
二.出差管理
員工因公出差,應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排,并填寫《出差申請單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請,出差歸來報(bào)銷時(shí),必須有《出差申請單》附在差旅費(fèi)報(bào)銷單后面方能報(bào)銷。省內(nèi)出差報(bào)銷省內(nèi)長途客運(yùn)車票,如乘坐火車者,只報(bào)銷火車硬座車票;省外出差報(bào)銷火車硬臥。違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票(硬座或硬臥)報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)。如遇特殊情況,需要更換其他交通工具的,必須事先征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
三.備用金管理
1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金,暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定,并填寫《領(lǐng)款申請單》,由公司總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。
2、備用金暫領(lǐng)后應(yīng)及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間,應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過7天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書面申請,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期。
3、對于長期占用備用金的員工,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減,直到?jīng)_銷完成,在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。
四.報(bào)銷管理
公司實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批,違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷,所有報(bào)銷票據(jù)必須符合公司要求,員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報(bào)銷。報(bào)
銷票據(jù)須由經(jīng)辦人簽字,部門主管審核簽字后報(bào)公司總經(jīng)理審批。然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。
五.處罰條例
為了更好的貫徹報(bào)銷規(guī)定的實(shí)施,避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn),使報(bào)銷人能自覺的遵守,特制定本規(guī)定。報(bào)銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的,一律不予報(bào)銷。對已經(jīng)報(bào)銷的,除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20--100%但不低于100元的處罰。
六.本規(guī)定發(fā)文后實(shí)施,望公司員工自覺遵守。
xxxxxx有限公司
20xx年1月1日
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