學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度15篇
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值,其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)?下面是小編為大家收集的學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度1
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購(gòu)業(yè)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)行為,防范采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯(cuò)和舞弊,根據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-采購(gòu)與付款》等法律法規(guī),結(jié)合本校采購(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,制定本制度。
第二條本制度所指采購(gòu)業(yè)務(wù)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、合同訂立、物資入庫(kù)、購(gòu)貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
第五條物資采購(gòu)業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:
一、計(jì)劃與審批;
二、請(qǐng)購(gòu)與審批;
三、詢(xún)價(jià)與核價(jià);
四、確定供應(yīng)商;
五、訂立合同;
六、采購(gòu)與驗(yàn)收;
七、物資入庫(kù);
八、賬簿登記與支付采購(gòu)款。
第六條采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本分工如下:
一、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)存計(jì)劃;
二、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃,填制請(qǐng)購(gòu)單、詢(xún)價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購(gòu)物資等業(yè)務(wù);
三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等;
四、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲(chǔ)存計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃辦理物資入庫(kù),登記保管賬等;
五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收;
第七條辦理物資采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過(guò)三年。
第八條物資的采購(gòu)價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),不得超越審批權(quán)限。
第九條授權(quán)采購(gòu)部、品質(zhì)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂購(gòu)、檢驗(yàn)、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),其他任何部門(mén)均無(wú)權(quán)經(jīng)辦采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。
第十條對(duì)于重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)專(zhuān)家評(píng)審、集體決策制度。
第三章計(jì)劃與審批控制
第十二條學(xué)校對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購(gòu)目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份,理事會(huì)與采購(gòu)部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購(gòu)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》,明確全年的采購(gòu)目標(biāo)、價(jià)格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。
第十三條采購(gòu)部要將年度采購(gòu)目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購(gòu)崗位,并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案。
第十四條實(shí)施物資采購(gòu)的具體依據(jù)是《物資請(qǐng)購(gòu)單》!段镔Y請(qǐng)購(gòu)單》的填制、審批程序如下:
一、采購(gòu)部填制《物資請(qǐng)購(gòu)單》,《物資請(qǐng)購(gòu)單》中須列明如下事項(xiàng):
1.采購(gòu)物資的依據(jù);
2.采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和技術(shù)要求;
3.使用部門(mén)及物資用途;
4.采購(gòu)員及采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字。
第十五條《物資請(qǐng)購(gòu)單》首先經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)簽字確認(rèn):學(xué)校倉(cāng)庫(kù)是否有該物資。如有,則無(wú)需采購(gòu),由使用部門(mén)統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具物資領(lǐng)料單,直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用;如無(wú),則按下列流程審批:
《物資請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)由使用部門(mén)(采購(gòu)發(fā)起人、部門(mén)主管)、采購(gòu)部(采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部門(mén)主管)簽字后,報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。
經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請(qǐng)購(gòu)單》,是采購(gòu)物資及辦理驗(yàn)收、入庫(kù)及付款的依據(jù)。
第四章采購(gòu)價(jià)格控制
第十六條物資采購(gòu)過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約,杜絕采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第十七條采購(gòu)部要廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購(gòu)物資的.信息變化。
第十八條物資采購(gòu)價(jià)格的確定要履行詢(xún)價(jià)、談判、審批、和備案五項(xiàng)程序:
一、詢(xún)價(jià):采購(gòu)部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購(gòu)計(jì)劃》,根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的時(shí)間要求,在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購(gòu)記錄的基礎(chǔ)上,向供應(yīng)商咨詢(xún)價(jià)格。接受詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,詢(xún)價(jià)過(guò)程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案。
二、談判:采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判,力爭(zhēng)以較低的價(jià)格簽訂采購(gòu)合同。
三、審批:合同須經(jīng)校長(zhǎng)審批后,加蓋合同專(zhuān)用章。
四、備案:采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購(gòu)合同》原件,交財(cái)務(wù)部備案、保管。
第五章采購(gòu)與驗(yàn)收控制
第十九條根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)不同,分別采取如下采購(gòu)方式:
一、一般采購(gòu)物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,采用訂單或合同訂購(gòu)方式采購(gòu);
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)方式;
三、符合《招標(biāo)管理制度》的.采購(gòu)業(yè)務(wù)及設(shè)備購(gòu)置一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商,要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)。
第二十一條主要物資采購(gòu)及有特殊要求的物資采購(gòu),應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對(duì)已確定的供貨單位,應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。
第二十二條物資采購(gòu)到校,需辦理如下驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù):
一、倉(cāng)庫(kù)保管員核實(shí)到庫(kù)物資是否與《物資請(qǐng)購(gòu)單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠(chǎng)家相符。檢驗(yàn)物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員檢驗(yàn),如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn))。凡核實(shí)無(wú)誤的,保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫(kù)單》;
二、《物資入庫(kù)單》經(jīng)保管員簽字后生效,財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。
第二十三條到庫(kù)物資與《物資請(qǐng)購(gòu)單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的,一律不予辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。
第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn),并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第六章貨款支付與賬目核對(duì)
第二十五條采購(gòu)物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),付款的依據(jù)要同時(shí)滿(mǎn)足如下條件:
一、訂有采購(gòu)合同的,要參照合同規(guī)定的時(shí)間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;
三、要在對(duì)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無(wú)誤的前提下,辦理付款。
第二十六條采購(gòu)付款時(shí),由采購(gòu)部填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請(qǐng)單》支付款項(xiàng)。
第二十七條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理,辦理結(jié)算與付款事宜。
第二十八條財(cái)務(wù)部往來(lái)核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)與清理,要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核對(duì)一次賬目,核對(duì)結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對(duì)表》備案;核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng),要逐項(xiàng)逐筆查明原因,杜絕串戶(hù)等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。
第二十九條采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購(gòu)臺(tái)賬,及時(shí)登記每一供應(yīng)商的供貨、開(kāi)票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動(dòng)情況。
第三十條采購(gòu)入庫(kù)的物資在保管或使用過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,采購(gòu)部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,并分別情況按以下程序進(jìn)行處理:
數(shù)量不足的,要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足;
質(zhì)量問(wèn)題,尚能使用的,要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓;
不能使用的,要求供應(yīng)商退貨或換貨。
退貨通知單應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度2
為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率,合理采購(gòu),杜絕浪費(fèi),經(jīng)學(xué)校行政會(huì)研究決定,特制定如下物資采購(gòu)管理制度,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購(gòu)--審批--采購(gòu)--驗(yàn)收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。
1、申購(gòu)
、鸥魈幨壹澳甓(教研組)凡要采購(gòu)教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)表。特殊情況應(yīng)事先征得部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)同意后,并及時(shí)補(bǔ)填物品采購(gòu)申請(qǐng)表。
、聘魈幨摇⒛甓(教研組)一般應(yīng)在開(kāi)學(xué)初制定采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。
2、審批
凡請(qǐng)購(gòu)學(xué)校辦公用品,300元以?xún)?nèi)的由分管校長(zhǎng)審批,300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批。
3、采購(gòu)
⑴購(gòu)買(mǎi)儀器、設(shè)備、材料等各種物品,價(jià)值在1000元以?xún)?nèi)的物資,由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一安排采購(gòu)小組購(gòu)買(mǎi),超過(guò)1000元的物資,須由總務(wù)處參與購(gòu)買(mǎi),各使用科室不得自行購(gòu)買(mǎi)。在特殊情況下,必須自已購(gòu)買(mǎi)時(shí),須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),由總務(wù)處驗(yàn)收入庫(kù)。
⑵采購(gòu)小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的`物品采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu),特殊情況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購(gòu),并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。
、遣少(gòu)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),確保采購(gòu)用品的質(zhì)量,采購(gòu)的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。
⑷采購(gòu)員不得將未進(jìn)庫(kù)的物品交請(qǐng)購(gòu)者使用。
4、驗(yàn)收
保管員必須嚴(yán)格審核物品采購(gòu)申請(qǐng)表、發(fā)票與采購(gòu)的物品是否相符,然后驗(yàn)收簽名,并登記造冊(cè)。
5、報(bào)銷(xiāo)
采購(gòu)員向出納報(bào)銷(xiāo)時(shí),應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單,發(fā)票應(yīng)有采購(gòu)員的`經(jīng)辦簽名,保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,同時(shí)要把物品采購(gòu)申請(qǐng)表一齊上繳,出納員方可給予報(bào)銷(xiāo)。
6、領(lǐng)用
、潘(gòu)物品,必須實(shí)行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購(gòu)物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。
⑵凡屬易耗物品,以不浪費(fèi)為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
7、借用
凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時(shí)歸還。
、判(nèi)教職工或處室借用,由總務(wù)主任審批出借。
、菩M鈫挝换騻(gè)人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,保管室方可出借。
⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí),教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。
8、維修
、鸥魈幨、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書(shū)面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。
、茖W(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,特殊情況另行安排。
⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。
本制度從頒布之日起執(zhí)行。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度3
為了確保學(xué)校公共財(cái)產(chǎn)和師生員工私有財(cái)產(chǎn)的安全,防止學(xué)校財(cái)產(chǎn)流失,進(jìn)一步規(guī)范物品出入管理秩序,切實(shí)做好門(mén)衛(wèi)工作,結(jié)合我校實(shí)際,特制定本規(guī)定。
一、凡攜帶教育教學(xué)設(shè)備、基建材料、實(shí)訓(xùn)設(shè)備器材等公物出門(mén),須持后勤處和保衛(wèi)處共同開(kāi)具的物品外出單,方可出門(mén)。安保人員須收回物品外出單預(yù)留備查。同時(shí)安保人員有權(quán)查驗(yàn),對(duì)可疑、手續(xù)不全物品有權(quán)扣留待查。各類(lèi)公物夜間(非特殊情況)一律不準(zhǔn)出門(mén)。
二、師生攜帶電腦或其它私物出門(mén),請(qǐng)自覺(jué)接受安保人員核實(shí)和登記后方可外出(學(xué)生須憑借班主任簽條認(rèn)可)。
三、部門(mén)或個(gè)人有處理廢棄物需要出門(mén),必須要有主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)處的簽字認(rèn)可,再憑借“物品出入單”方可出校門(mén)。
四、校園內(nèi)食堂、超市及各類(lèi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的物品進(jìn)出校區(qū)時(shí),請(qǐng)相關(guān)負(fù)責(zé)人主動(dòng)提前到保衛(wèi)處辦理相關(guān)證明,在進(jìn)出校園時(shí)向安保人員出示,在安保人員核實(shí)登記后方可進(jìn)出。
五、未經(jīng)許可,任何人員不準(zhǔn)將易燃、易爆、有毒、放射性物品帶入校園,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即移交公安部門(mén)依法處置。如因工作需要攜帶上述物品進(jìn)入校園,須事先持有關(guān)證件到保衛(wèi)處登記,并由相關(guān)部門(mén)到校門(mén)口接洽確認(rèn)后,由專(zhuān)人負(fù)責(zé),方可進(jìn)入。
六、處理的廢棄物、污染物等有害物品,應(yīng)預(yù)先告知保衛(wèi)處,并由后勤處協(xié)同相關(guān)部門(mén)安排專(zhuān)人回收并在指定地點(diǎn)統(tǒng)一銷(xiāo)毀處理。
七、所有出入物品,須按安保人員指定的.路線(xiàn)搬運(yùn),以免影響校園正常秩序。
八、校園“物品出入單”由學(xué)校保衛(wèi)處統(tǒng)一印制,發(fā)放各處室系部。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度4
為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng),包括確定采購(gòu)方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。
2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù),并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。
6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。
7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款?/p>
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)“申購(gòu)單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報(bào)辦公室。
2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃,先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購(gòu)。
3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、1萬(wàn)元(含)以上的維修工程,必須通過(guò)政府采購(gòu)?fù)緩劫?gòu)買(mǎi);單項(xiàng)2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程,可以自行購(gòu)買(mǎi),并索要正式、合格發(fā)票。
對(duì)小額零星采購(gòu),按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的`詢(xún)價(jià)原則,確保公開(kāi)透明,降低采購(gòu)成本。
4、對(duì)大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購(gòu)合同,然后由法律顧問(wèn)審核,報(bào)主任審批后存檔備案。
5、對(duì)到貨物品,由辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù),出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。
6、辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類(lèi)批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)人員組成的采購(gòu)工作小組,形成各部門(mén)相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度5
1.學(xué)校設(shè)立部門(mén)財(cái)產(chǎn)登記帳目,每學(xué)期核查一次。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫(kù)房統(tǒng)一保管。
2.辦公和衛(wèi)生用品開(kāi)學(xué)初一次性發(fā)放,中途需補(bǔ)領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準(zhǔn),并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。
3.各科組所借學(xué)校物品,須確定專(zhuān)人負(fù)責(zé),并應(yīng)在使用前向有關(guān)人員請(qǐng)教物品使用方法、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時(shí)報(bào)告教務(wù)處,并交電教人員檢查維修。對(duì)不愛(ài)惜公物導(dǎo)致物品損壞甚至遺失者,須照價(jià)賠償,情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處分。
4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個(gè)人,必須經(jīng)過(guò)總務(wù)主任批準(zhǔn)。攜物出校時(shí),須向門(mén)衛(wèi)交付由總務(wù)主任簽署的出門(mén)條,否則,門(mén)衛(wèi)有權(quán)不予放行。
5.公用辦公用品的領(lǐng)用
。1)公用的辦公用品,指沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話(huà)、空調(diào)等不能指定專(zhuān)人使用的公用物品。
。2)領(lǐng)用制度:由學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā),各部門(mén)指定專(zhuān)人總簽領(lǐng);簽領(lǐng)人調(diào)離原部門(mén)時(shí),由總務(wù)部門(mén)清點(diǎn)核實(shí),辦理移交手續(xù)。
6.個(gè)人辦公用品的領(lǐng)用
。1)個(gè)人辦公用品,指辦公桌、椅、及配套物品。
。2)領(lǐng)用制度:使用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單,總務(wù)處長(zhǎng)主任簽具意見(jiàn)后,由倉(cāng)管員發(fā)給。
7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用
。1)消耗性的辦公用品,指紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛(wèi)生用品等。
(2)領(lǐng)用制度:實(shí)行定額管理,領(lǐng)用人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單,所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)后,由倉(cāng)管員發(fā)放。
8.公用設(shè)施用品的領(lǐng)用
(1)公用設(shè)施用品,指公共場(chǎng)所內(nèi)供眾人使用的`物品。
(2)領(lǐng)用制度:相應(yīng)部門(mén)的經(jīng)辦人填寫(xiě)物品領(lǐng)用單,所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)后,由倉(cāng)管員發(fā)放。
9.特殊辦公用品的領(lǐng)用
。1)特殊辦公用品,指學(xué)校提供給專(zhuān)人使用的辦公計(jì)算機(jī)設(shè)備、電教設(shè)備、科研設(shè)備、廣播電視設(shè)備、攝影音像設(shè)備和其他教學(xué)儀器設(shè)備等。
。2)領(lǐng)用制度:使用人填寫(xiě)特殊辦公用品登記卡,校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)后,由電教員發(fā)放。使用人如有工作變動(dòng),須及時(shí)到電教員處辦理歸還手續(xù)。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度6
為規(guī)范公用物品的采購(gòu)、申領(lǐng)行為,強(qiáng)化財(cái)政性支出管理,加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性,特制定本制度。公用物品采購(gòu)范圍具體包括基本建設(shè)工程支出,消耗性物品(設(shè)備、車(chē)輛、辦公文化用品等)支出和會(huì)議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財(cái)務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購(gòu)范圍。
一、公用物品采購(gòu)的審批
1、倉(cāng)庫(kù)公用物品采購(gòu)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
2、實(shí)行公用物品采購(gòu)年度預(yù)算制度,各部門(mén)于年初提交年度公用物品采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)財(cái)務(wù)辦、辦公室審核,報(bào)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由辦公室制訂采購(gòu)計(jì)劃;原則上無(wú)計(jì)劃的物品不得采購(gòu)。
3、公用物品采購(gòu)由辦公室制訂月采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)庫(kù)辦公會(huì)議討論,經(jīng)庫(kù)首長(zhǎng)簽發(fā),由辦公室兩人以上外出采購(gòu)。
4、各部門(mén)如需追加公用物品采購(gòu)計(jì)劃,500元以上的,必須由辦公室、財(cái)務(wù)辦審核,庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)施。
5、不得擅自變更物資集中采購(gòu)計(jì)劃,若需臨時(shí)采購(gòu),由辦公室列出需采購(gòu)物資清單,經(jīng)庫(kù)首長(zhǎng)簽發(fā),財(cái)務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購(gòu)。
6、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu),500元以?xún)?nèi)可用現(xiàn)金支付,500元以上用支票支付。
7、公用物品的報(bào)銷(xiāo),由辦公室列出所購(gòu)物資清單,經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)庫(kù)首長(zhǎng)雙簽,辦公室統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。
二、公用物品的保管
1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
2、庫(kù)存公用物品的種類(lèi)和數(shù)量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購(gòu)的公用物品可適量庫(kù)存。要避免不必要的儲(chǔ)存或過(guò)量積壓,確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。
3、批量購(gòu)入的公用物品應(yīng)即時(shí)入庫(kù)存儲(chǔ),物品采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員要搞好驗(yàn)收交接,在《辦公用品入庫(kù)登記本》上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量,并簽字。
4、加強(qiáng)對(duì)公用舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的`物品要妥善保管,隨時(shí)待用;辦公室對(duì)替換下的各類(lèi)公用物品負(fù)責(zé)保管,并及時(shí)回收,登記造冊(cè),修舊利廢,充分利用。
5、定期進(jìn)行公用品庫(kù)房盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時(shí)增加庫(kù)存,保障供給。
6、辦公室建立公用物資分類(lèi)登記表,詳細(xì)登記所有物資。
7、辦公室每月將各部門(mén)公用物品消耗情況上報(bào)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)。
三、公用物品的請(qǐng)領(lǐng)
1、庫(kù)黨委設(shè)置各部門(mén)物資申領(lǐng)的權(quán)限,明確申領(lǐng)公用物品價(jià)格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限。
2、各部門(mén)的公用物品領(lǐng)取,由各部門(mén)負(fù)責(zé)人辦理,其他人員不得向辦公室提出申請(qǐng)。對(duì)于手續(xù)不全,不按規(guī)定申請(qǐng)物品的一律不予辦理。
3、各部門(mén)因工作需要,領(lǐng)用辦公用品,應(yīng)本著節(jié)約、效用原則,辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。
4、對(duì)于超過(guò)200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)核批,并提前與辦公室預(yù)約。
5、臨時(shí)性的物資領(lǐng)取(僅限接待任務(wù)),由部門(mén)提出申請(qǐng),庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)審核,辦公室具體辦理。
6、庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品,由辦公室辦理,并做好登記。
7、公用物品借用,由辦公室造冊(cè)登記,并限時(shí)歸還。
四、具體要求
1、在采購(gòu)中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊;不得玩忽職守;不得侵吞、挪用、截留采購(gòu)經(jīng)費(fèi);不得對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量問(wèn)題弄虛作假、隱情不報(bào)。
2、不得防礙物品采購(gòu)工作。
3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。
4、不得擅自變更物資集中采購(gòu)計(jì)劃。
5、不得挪用采購(gòu)資金。
6、組織采購(gòu)不得違反采購(gòu)方式與程序。
7、在物品采購(gòu)中不得泄露秘密,與供應(yīng)商串通侵害集體利益。
8、借用的公用物品因使用不當(dāng),人為造成損壞的,直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
9、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度7
為了規(guī)范采購(gòu)行為,保證采購(gòu)質(zhì)量,控制采購(gòu)價(jià)格,提高采購(gòu)效率,特制定該物資采購(gòu)管理制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,由校長(zhǎng)、分管校長(zhǎng)和總務(wù)處、工會(huì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組,由總務(wù)主任、專(zhuān)職采購(gòu)員和需要采購(gòu)的部門(mén)臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén),辦公室設(shè)在總務(wù)處。
二、采購(gòu)計(jì)劃和審批
1、學(xué)校各部門(mén)所需采購(gòu)的物資(金額在壹萬(wàn)元以?xún)?nèi))必須先提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)需要采購(gòu)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)、主管校長(zhǎng)和校長(zhǎng)審批后,方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。
2、凡國(guó)家規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)的物資(金額在壹萬(wàn)元以上)均應(yīng)報(bào)市米購(gòu)辦統(tǒng)采購(gòu)。
三、采購(gòu)原則及方式
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位,不得拖延,影響工作。
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑校長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí),要堅(jiān)持勤跑多問(wèn),堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的'物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)物資的登記和領(lǐng)用
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資和采購(gòu)人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購(gòu)主任簽字認(rèn)可,最后給主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。
五、采購(gòu)物資的報(bào)銷(xiāo)
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資和采購(gòu)人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可,最后給校長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度8
1、新購(gòu)物品要隨時(shí)驗(yàn)收、賬物要相符,財(cái)務(wù)和總務(wù)要同時(shí)造帳登記,做好注冊(cè)工作。
2、學(xué)校各處的物品要分別列帳,各處要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)并保管,如有遺失,要隨時(shí)上報(bào),并追究責(zé)任?倓(wù)處每學(xué)年末和學(xué)年初各清點(diǎn)一次,結(jié)果由責(zé)任人簽字,如有遺失和損壞,要追究責(zé)任。
3、非正常使用損壞物品要按價(jià)賠償,由總務(wù)處確定賠償金額,由財(cái)會(huì)收取現(xiàn)金并出示收據(jù)。
4、正常使用損壞的物品或消耗品由學(xué)校更新,但需要到總務(wù)處說(shuō)明并以舊換新。
5、外借物品由領(lǐng)導(dǎo)簽字,貴重物品由校長(zhǎng)簽字。學(xué)校所有物品沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)簽字而擅自動(dòng)用或帶出校外,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷盜學(xué)校財(cái)務(wù)處理。
6、學(xué)校大門(mén)處要加強(qiáng)外出管理,特別是攜有物品物資外出人員和車(chē)輛,要有綜治辦和總務(wù)處的批條或批示。學(xué)校內(nèi)的.財(cái)產(chǎn)和物資任何個(gè)人和部門(mén)無(wú)權(quán)拿出校外。
7、校園各處戶(hù)外物資如配電照明設(shè)施,排水排污設(shè)施,清潔設(shè)施等,任何人不得亂動(dòng),因擅自亂動(dòng)而造成損失和后果的,由亂動(dòng)者完全負(fù)責(zé)。
8、調(diào)離人員離校前,要到各處室領(lǐng)導(dǎo)處簽字確認(rèn)已無(wú)借用學(xué)校物品后,方可辦理調(diào)離手續(xù)。
9、報(bào)廢物品要由總務(wù)處批準(zhǔn),報(bào)財(cái)會(huì)室備案。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度9
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)行為,加強(qiáng)學(xué)校的物資采購(gòu)管理,根據(jù)我校的實(shí)際情況,特制訂本物資采購(gòu)管理辦法。
第二條本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購(gòu)成本的目的,加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理工作,使采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購(gòu)原則
1.采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購(gòu)原則。
2.采購(gòu)實(shí)行“三審一檢”(即采購(gòu)計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè))的控制原則。
第二章采購(gòu)的計(jì)劃管理
第四條學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品,單價(jià)或批量采購(gòu)預(yù)算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報(bào)詳細(xì)的物資采購(gòu)計(jì)劃,附采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告,報(bào)送縣級(jí)主管部門(mén)。主管部門(mén)根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān),核實(shí)匯總后,再根據(jù)庫(kù)存情況確定、編制采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(zhǎng)審批執(zhí)行。
第五條學(xué)校各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)儀器、設(shè)備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會(huì)議和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議或其它形式實(shí)行集體決策,增加透明度。
第六條嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān),本著科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。
第三章采購(gòu)過(guò)程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。對(duì)單項(xiàng)或批量采購(gòu)預(yù)算達(dá)到萬(wàn)元以上的物資采購(gòu),具備招標(biāo)條件的',一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第八條對(duì)需要招標(biāo)采購(gòu)的物資,由后勤處編制招標(biāo)文件,由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組,根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn),臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購(gòu)按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較,充分論證,確定所購(gòu)物品。
第十條后勤處對(duì)每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標(biāo)人員對(duì)招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密,工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購(gòu)物資,在與供貨商談判價(jià)格時(shí),必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià),價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組參與,最終購(gòu)買(mǎi)價(jià)由校長(zhǎng)決定。
第十二條采購(gòu)人員將物資采購(gòu)回來(lái),由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量,驗(yàn)證簽字后,校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報(bào)銷(xiāo)。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會(huì)議匯報(bào)監(jiān)督實(shí)施情況,并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度10
為了加強(qiáng)対服務(wù)中心物資采購(gòu)的管理,規(guī)范大件、大親物資采購(gòu)工作,從源頭上預(yù)防不正之風(fēng),治理腐敗,促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè),根據(jù)政府推行政府采購(gòu)制度的有關(guān)要求,結(jié)合我校實(shí)際,特制定物資采購(gòu)暫行辦法。
一、物資界定標(biāo)準(zhǔn)
物品為每件金額達(dá)(10)萬(wàn)元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬(wàn)元及其以上。
二、采購(gòu)方式
在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的,采取議標(biāo)方式或以采購(gòu)小組方式采購(gòu)。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的,數(shù)量較多,金額較大的也應(yīng)以采購(gòu)小組方式采購(gòu)。
三、采購(gòu)原則
1、保證質(zhì)量,價(jià)廉物美。
2、公開(kāi)程序、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正操作。
3、擇優(yōu)選點(diǎn),統(tǒng)一批量購(gòu)買(mǎi)。
4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護(hù)公司利益。
四、采購(gòu)范圍
教學(xué)類(lèi):課桌椅、黑板、玻璃等;
基建維修類(lèi):包括基建或維修項(xiàng)目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備;
行政辦公類(lèi):包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動(dòng)化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書(shū)架等;
學(xué)生用品類(lèi):包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品,校服的.集中采購(gòu)等;
醫(yī)藥類(lèi):包括醫(yī)療器械、藥品等;
伙食服務(wù)類(lèi):包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等;
其他類(lèi):包括音像設(shè)備、圖書(shū)文獻(xiàn)資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購(gòu)組織
根據(jù)采購(gòu)任務(wù),學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。
(一)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:
1、審定采購(gòu)內(nèi)容;
2、成立專(zhuān)項(xiàng)物資購(gòu)議標(biāo)工作組。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專(zhuān)家參加,專(zhuān)家人選根據(jù)采購(gòu)工作的需要臨時(shí)選聘;
3、確定采購(gòu)方式和程序;
4、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)工作,確定采購(gòu)人員,并組織采購(gòu);
5、對(duì)采購(gòu)中和采購(gòu)后的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
六、采購(gòu)程序
1、申請(qǐng)采購(gòu)任務(wù)的單位采用填空《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)表確定采購(gòu)人員。
3、采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解其他學(xué)校購(gòu)置物品的情況,了解有關(guān)廠(chǎng)家供貨的情況,了解該物資的品牌廠(chǎng)家及當(dāng)前價(jià)格。
4、如要議標(biāo)的,由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細(xì)購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn),安排購(gòu)物日程,準(zhǔn)備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠(chǎng)家或單位發(fā)出采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,要求他們?cè)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)提供樣品、文字材料、報(bào)價(jià)書(shū)等,競(jìng)標(biāo)廠(chǎng)家或單位應(yīng)具有國(guó)家權(quán)威部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū)、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,外地產(chǎn)品應(yīng)具有進(jìn)揚(yáng)許可證。所有文字材料要指定專(zhuān)人先行審核,報(bào)價(jià)書(shū)或標(biāo)書(shū)由供貨單位蓋章并封存,形成暗標(biāo),存入保險(xiǎn)柜,議標(biāo)會(huì)前任何人不得拆封。
6、如確有必要,在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠(chǎng)家或單位考察。
7、舉行議標(biāo)會(huì)議,對(duì)各廠(chǎng)家或單位的樣品編號(hào)后按購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行語(yǔ)匯議,當(dāng)場(chǎng)拆封暗標(biāo),綜合質(zhì)量、價(jià)格,確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
8、申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)和中標(biāo)的供貨單位簽訂購(gòu)物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購(gòu)物協(xié)議由財(cái)務(wù)處審核后,方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收,采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組參加,重要物品和精密儀器還需請(qǐng)專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任。
10、采購(gòu)?fù)瓿珊,須將全套議標(biāo)材料分類(lèi)立成卷宗,歸入公司綜合檔案室。
七、采購(gòu)紀(jì)律
1、采購(gòu)大宗物品必須集中進(jìn)行,不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購(gòu)的過(guò)程中,經(jīng)辦人員不得接受供方贈(zèng)送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方的宴請(qǐng)。如實(shí)在無(wú)法謝絕,應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上報(bào),否則將追究紀(jì)律責(zé)任。
3、議標(biāo)人員必須遵守采購(gòu)工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購(gòu)的秘密。
4、采購(gòu)物品的驗(yàn)收,要以樣品為準(zhǔn),嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問(wèn)題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時(shí)上報(bào),經(jīng)辦人不驗(yàn)收或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不報(bào)告,必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟(jì)處罰。
5、一些需要長(zhǎng)期購(gòu)買(mǎi)的批量物資,應(yīng)對(duì)供應(yīng)物資實(shí)施跟蹤監(jiān)控,并對(duì)供貨單位實(shí)行淘汰制,定期評(píng)議并重新議標(biāo),不搞一次議標(biāo)定終生。
6、學(xué)校購(gòu)置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行,學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)一律不得報(bào)銷(xiāo)或預(yù)付貨款。
7、為了保證校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔,防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),在物資采購(gòu)時(shí),校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度11
1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理,本著節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責(zé)任,統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,使學(xué)校物品采購(gòu)程序化、規(guī)范化、制度化,結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理,實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務(wù)處具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理。
5、事務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購(gòu)流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核,并配合大宗辦公用品的`采購(gòu)。
6、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì),并定期審核辦公用品臺(tái)賬。
7、校長(zhǎng)辦公室對(duì)辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購(gòu)。學(xué)校辦公用品的采購(gòu)必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用、透明“的原則,采購(gòu)原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計(jì)劃,基本一次購(gòu)買(mǎi)到位。中途確需購(gòu)添物品,應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購(gòu)買(mǎi)報(bào)告,按照審批的程序,統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。辦公用品采購(gòu)由級(jí)長(zhǎng)(各室管理員)上報(bào)、分管校長(zhǎng)審核、主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)、校長(zhǎng)審批、統(tǒng)一采購(gòu)的辦法。由申請(qǐng)人填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》提出申請(qǐng),報(bào)分管校長(zhǎng)審核簽字,交主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)、校長(zhǎng)審批并安排總務(wù)處采購(gòu)。未經(jīng)申報(bào)審批所購(gòu)置物品,均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。
9、事務(wù)依據(jù)各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃,及時(shí)查對(duì)庫(kù)存,對(duì)確有缺項(xiàng)的,應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購(gòu)置計(jì)劃,經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后,確定合適的供應(yīng)商。
10、凡一次性購(gòu)買(mǎi)金額預(yù)計(jì)超過(guò)1000元的,必須至少安排兩人一起外出采購(gòu);
11、.對(duì)于大宗辦公用品,由支委、校委會(huì)成員共同商議后,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商,并簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。事務(wù)在過(guò)程中實(shí)施配合。
12、采購(gòu)物資時(shí),采購(gòu)負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,如供應(yīng)商未能開(kāi)具正式物品清單的,采購(gòu)負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等,自行編制采購(gòu)物資清單,作為報(bào)銷(xiāo)憑證。
13、物資采購(gòu)?fù)戤,須?0個(gè)工作日內(nèi),填寫(xiě)《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)單》,經(jīng)校長(zhǎng)審核后,按實(shí)際支出報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證予以嚴(yán)格審核,對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷(xiāo)憑證不全者,應(yīng)予拒銷(xiāo)。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》,事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。
16、學(xué)期末,教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時(shí),所需辦公用品由相關(guān)處室報(bào)請(qǐng)辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時(shí),須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺(tái)賬,做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫(kù)存管理。須定期或不定期盤(pán)點(diǎn),查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物,保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫(kù)存種類(lèi)和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜,按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實(shí)施,由學(xué)校總務(wù)室負(fù)責(zé)解釋。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度12
為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定本制度。
1.采購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律,嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。
2.采購(gòu)部門(mén)所有采購(gòu)必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購(gòu),確定采購(gòu)方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同,按照采購(gòu)流程、規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序。
3.對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組,特殊性、臨時(shí)性急需購(gòu)買(mǎi)的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù),再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)審批。
4.對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購(gòu)必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購(gòu)工作小組,形成各部門(mén)相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的.控制。
5.對(duì)小額的零星采購(gòu),按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明,降低采購(gòu)成本。
6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格,監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)和完善采購(gòu)計(jì)劃。
7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購(gòu)?fù)戤叡仨氉龊貌少?gòu)資料的存檔、備份工作。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度13
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的`有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:
a、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度14
學(xué)校危險(xiǎn)物品管理制度是對(duì)易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑、藥品、氣體、液體等易對(duì)師生產(chǎn)生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。為確保易燃易爆物品在保管、發(fā)放、使用過(guò)程中不發(fā)生意外事故特制訂本管理制度:
1.學(xué)校危險(xiǎn)物品主要包括保管室、食堂等所需要的易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑等易對(duì)師生產(chǎn)生危害和造成安全事故的物品。
2.學(xué)校危險(xiǎn)物品的配備由上級(jí)主管部門(mén)負(fù)責(zé),在實(shí)際教學(xué)中確需該類(lèi)物品須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),派專(zhuān)門(mén)的教師外出購(gòu)買(mǎi)。
3.危險(xiǎn)物品的采購(gòu)、存放、保管由學(xué)校安排一名責(zé)任心強(qiáng)的教師負(fù)責(zé),該教師要嚴(yán)格保管、經(jīng)常檢查、檢測(cè)、嚴(yán)格領(lǐng)取、使用、銷(xiāo)毀登記制度。
4.負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)物品管理的.教師要作到防火、防盜、防曬、防光。
5.學(xué)生使用危險(xiǎn)藥品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí),必須嚴(yán)格按照老師的要求去做,要一切行動(dòng)聽(tīng)指揮。
6.若因有關(guān)人員不按上述要求去做,發(fā)生的后果將由其本人負(fù)全部責(zé)任。
學(xué)校物資采購(gòu)的管理制度15
一、食品添加劑的采購(gòu)
1.各分公司及采購(gòu)部采購(gòu)食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請(qǐng)備案,經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實(shí)施采購(gòu)。
2.采購(gòu)食品添加劑時(shí)必須向供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商索取經(jīng)營(yíng)單位的'工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù),留存?zhèn)洳椤?/p>
3.產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號(hào)、品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒(méi)有使用范圍、使用劑量等說(shuō)明內(nèi)容的添加劑不能購(gòu)買(mǎi)和使用。
4.嚴(yán)禁采購(gòu)、存放、使用亞硝酸鹽。
二、食品添加劑的使用
1入庫(kù)檢驗(yàn)
1)每次進(jìn)貨時(shí)庫(kù)管應(yīng)按照《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施檢驗(yàn),并應(yīng)注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括:品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、衛(wèi)生許可證號(hào)、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等,標(biāo)識(shí)上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣,檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄,不合格者退回。
2)添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。
3)要求提供衛(wèi)生許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。做到證書(shū)齊全,標(biāo)注規(guī)范,帳物相符。
4)添加劑應(yīng)密封,置于通風(fēng)、陰涼、干燥處,嚴(yán)防光照、受熱,禁止與有毒物品混合存放。
2稱(chēng)量使用
1)食品添加劑必須使用國(guó)家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用,使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用。
2)使用人員每次稱(chēng)量添加劑時(shí),應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示,保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識(shí)規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用,稱(chēng)完之后應(yīng)填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。
3)使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱(chēng)量,嚴(yán)防多稱(chēng)或混入其他雜物,稱(chēng)量完后應(yīng)放在專(zhuān)用容器內(nèi),并標(biāo)示清楚,以防誤用。食品添加劑要做到專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用、保管、儲(chǔ)存,稱(chēng)完之后應(yīng)填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。
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