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食堂采購管理制度

時(shí)間:2022-12-08 09:16:33 管理制度 我要投稿

食堂采購管理制度(14篇)

  在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家收集的食堂采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

食堂采購管理制度(14篇)

食堂采購管理制度1

  為加強(qiáng)食堂管理,提高服務(wù)質(zhì)量和水平,為員工提供良好的就餐條件,充分發(fā)揮后勤保障作用,特制定本機(jī)關(guān)單位食堂規(guī)章制度。

  一、指導(dǎo)思想

  遵循為局機(jī)關(guān)、二級(jí)單位會(huì)議和來往客人服務(wù)的宗旨,運(yùn)用市場(chǎng)化管理模式,負(fù)責(zé)承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)安排的會(huì)議接待和二級(jí)單位的工作餐及客餐,努力作到飯菜色鮮味美,價(jià)格合理,服務(wù)周到,方便及時(shí)。

  二、聘用員工制度

  1、食堂工作人員一律實(shí)行公開招聘,擇優(yōu)錄取的方式。

  2、聘用廚師長一名,副廚一名,配菜員一名,打合一名,洗碗工一名,服務(wù)員四名。

  3、實(shí)行廚師長負(fù)責(zé)制,廚師的整個(gè)團(tuán)隊(duì)月薪暫定13000、00元,廚師長負(fù)責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工,洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。

  4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后,根據(jù)《勞動(dòng)法》的規(guī)定,依法依規(guī)購買五險(xiǎn):(即養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)),按勞定薪,簽定正式勞動(dòng)合同。

  5、所有聘用人員試用期暫定一個(gè)月。

  三、就餐管理制度

  1、非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進(jìn)餐,食堂提供周一至周五的員工餐工作餐,就餐人員必須是本大樓工作人員,就餐人員持有效票證方能就餐,嚴(yán)禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。

  2、客餐實(shí)行專班專人負(fù)責(zé),局機(jī)關(guān)客餐由局辦公室開進(jìn)餐單,確定進(jìn)餐標(biāo)準(zhǔn),(標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)為200元;副局級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)為300元;局級(jí)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元)對(duì)應(yīng)我們的菜單,核定菜價(jià)。酒水另算(酒水主要以12年白云邊為主,如若需要高檔酒水,需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可)。

  3、局二級(jí)單位來客就餐,按菜單點(diǎn)菜,餐后據(jù)實(shí)結(jié)算。

  4、客餐就餐完畢后,需相關(guān)負(fù)責(zé)人在結(jié)算單上簽字。

  四、財(cái)務(wù)管理制度

  1、食堂財(cái)務(wù)實(shí)行單獨(dú)核算,財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法的相關(guān)規(guī)定,遵守財(cái)務(wù)制度,及時(shí)填報(bào)憑證和帳務(wù)處理。

  2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字,采購員每次在財(cái)務(wù)處領(lǐng)取20xx元作為周轉(zhuǎn)資金。

  3、局機(jī)關(guān)客餐按月結(jié)算,食堂財(cái)務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無誤后,財(cái)務(wù)科予以結(jié)算。

  4、二級(jí)單位客餐按月累計(jì)結(jié)算。

  五、衛(wèi)生管理制度

  嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。

  1、工作人員每年進(jìn)行一次體檢,持健康證上崗。

  2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量,分片包干,做到保持清潔,無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥,保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。

  3、原料分類存放,食品生熟分開保管,并有四防(防蠅、防塵、防鼠、防潮)措施,防止食品污染。

  4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生,經(jīng)常洗澡,理發(fā)剪指甲,換洗工作服;工作前、便后要洗手,工作時(shí)不吸煙,不隨地吐痰,不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域,經(jīng)常打掃、洗刷,做到每日一小掃,每周一大掃。

  六、材料及實(shí)物的管理制度

  1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品,需嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān),每日購進(jìn)的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格需由管理人員及保管員驗(yàn)收。

  2、保管人員對(duì)食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續(xù),物品擺放到位有序。

  3、購物發(fā)票由采購,保管、管理人員簽字后報(bào)主管主任簽字報(bào)銷。保管人員對(duì)物品要心中有數(shù),及時(shí)向主管主任匯報(bào)常用物的庫存情況,按時(shí)報(bào)送物品管理臺(tái)帳及就餐情況表。

  4、炊事員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行烹飪,不得擅自超標(biāo)。

  七、食堂安全管理制度

  1、在使用爐灶前,應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常,然后點(diǎn)火預(yù)熱,一切正常后再使用。

  2、使用完畢,隨即關(guān)閉各個(gè)開關(guān),下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)爐灶各處開關(guān)進(jìn)行全面檢查。

  3、在油鍋加熱時(shí),工作人員不準(zhǔn)離開工作崗位,防止意外事故發(fā)生。

  4、操作電器設(shè)備前,應(yīng)先檢查防護(hù)設(shè)備及電源是否完好。

  5、操作時(shí)必須精力集中,保證安全,發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。

  6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開。下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)電源進(jìn)行一次檢查。

  7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,應(yīng)停止使用。

食堂采購管理制度2

  為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂采購管理,節(jié)約資金,降本增效,提高職工伙食待遇,特制訂本制度。

  1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單,采購人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進(jìn)行市場(chǎng)采購。

  2、采購員應(yīng)多方詢價(jià),嚴(yán)把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān),確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進(jìn)行復(fù)核和驗(yàn)收,復(fù)核人員根據(jù)原始進(jìn)料單復(fù)核數(shù)量,并做好當(dāng)日采購記錄。

  3、當(dāng)日采購成本、購菜價(jià)格要及時(shí)公布,接受職工監(jiān)督。

  4、采購員與辦公室每月初對(duì)上月采購資金逐日對(duì)賬、匯總,資金總額不得超過規(guī)定的人員標(biāo)準(zhǔn)。

  5、采購員每月填寫《食堂就餐報(bào)銷憑證》,并附賬目匯總表,由辦公室證明,分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

  6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  7、本制度至公布之日起施行。

食堂采購管理制度3

  第一節(jié) 詢價(jià)管理制度

  一、食堂主副食物品按照經(jīng)營口港務(wù)集團(tuán)伙食管理委員會(huì)、營口港務(wù)集團(tuán)有限公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、港口服務(wù)公司伙食招標(biāo)小組共同確認(rèn)的中標(biāo)單位進(jìn)行供貨。

  二、食堂采購結(jié)算價(jià)格按照同類物品海天市場(chǎng)零售價(jià)格與中標(biāo)單位申報(bào)的下浮后比率進(jìn)行結(jié)算。

  三、詢價(jià)管理。

  1、詢價(jià)職責(zé)管理。

  采購詢價(jià)分兩組同時(shí)進(jìn)行,機(jī)關(guān)各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門,每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場(chǎng)詢價(jià),食堂作為主副食物品具體使用部門,每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場(chǎng)詢價(jià),詢價(jià)人員要認(rèn)真對(duì)待詢價(jià)工作,確保所詢價(jià)格為市場(chǎng)真實(shí)零售價(jià)格。

  詢價(jià)人員詢價(jià)每天詢價(jià)時(shí)間不做具體規(guī)定,以兩組詢價(jià)人員中價(jià)格低者為確定結(jié)算價(jià)格的依據(jù),詢價(jià)員在詢價(jià)單上需簽署詢價(jià)人姓名、詢價(jià)日期、詢價(jià)時(shí)間,當(dāng)天所詢價(jià)格為第二天結(jié)算價(jià)格依據(jù)。

  2、詢價(jià)流程管理。

  兩組詢價(jià)人員,在每日下班前將所詢價(jià)格單交公司客服中心,由客服中心匯總比較后以兩組價(jià)格中較低者為結(jié)算價(jià)格,制作采購結(jié)算價(jià)格表,經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后,于次日午后2:00前在OA上進(jìn)行公布。

  第二節(jié) 采購、驗(yàn)質(zhì)、檢斤管理制度

  一、采購環(huán)節(jié)管理

  1、安質(zhì)部按餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)審核后的采購計(jì)劃通知供應(yīng)商進(jìn)行主副食商品供應(yīng)。

  2、安質(zhì)部購買低值易耗及辦公用品,應(yīng)取得供貨單位開具的原發(fā)票。

  3、安質(zhì)部負(fù)責(zé)食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序?qū)徟笥韶?cái)務(wù)報(bào)銷。

  4、安質(zhì)部負(fù)責(zé)與供貨商核對(duì)貨款,由安質(zhì)部負(fù)責(zé)收集各供應(yīng)商結(jié)算收據(jù),制作付款明細(xì)表,審批簽字后,每月統(tǒng)一支付供貨款。

  二、驗(yàn)質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理

  1、安質(zhì)部作為采購主管部門,對(duì)供應(yīng)商所供商品質(zhì)量負(fù)責(zé),對(duì)在商品供應(yīng)過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為,有權(quán)依據(jù)雙方簽訂合同進(jìn)行處罰(罰金在履約保證金中扣除)。餐飲配送部負(fù)責(zé)所購物品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,對(duì)所采購物品質(zhì)量低劣達(dá)不到加工要求的有權(quán)拒收,并通知采購部和財(cái)務(wù)核算。

  2、食堂采購物質(zhì)檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)情況下進(jìn)行。采購員:負(fù)責(zé)對(duì)所購商品實(shí)行監(jiān)督;管理員:負(fù)責(zé)對(duì)所購商品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;核算員、保管員:負(fù)責(zé)對(duì)所購物品數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)所購物品無數(shù)量和質(zhì)量問題時(shí),保管員方可辦理入庫手續(xù)。

  3、在檢斤過程中,如有超計(jì)劃供貨,食堂有權(quán)拒收;實(shí)際送貨數(shù)量低于計(jì)劃申報(bào)數(shù)量,由餐飲部提出接收意見,如可接收按實(shí)際送貨數(shù)量接收。

  第三節(jié) 出、入庫管理制度

  一、入庫管理。

  1、餐飲部保管員要及時(shí)登記保管帳,確保賬物相符;要及時(shí)清理打掃庫房,確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。

  2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)檢斤的物品,不得接收其他個(gè)人或自己購入的任何物品。

  3、已檢斤入庫物品要及時(shí)填制入庫單。入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)保管員記賬,一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部門,一聯(lián)交采購員結(jié)算用。

  財(cái)務(wù)部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購報(bào)銷單結(jié)算貨款,發(fā)票及采購報(bào)銷單應(yīng)附有保管員出具的金額核對(duì)相符的入庫單。

  4、保管員每日上報(bào)食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本(直接入廚除外)及食堂轉(zhuǎn)下班的成本(要求上報(bào)品名、數(shù)量、金額,半成品以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn),并由下班班長簽字)

  5、保管員每月末上報(bào)庫存物資盤點(diǎn)表。財(cái)務(wù)部核算每月不定期進(jìn)行庫存抽查盤點(diǎn),每季度末必須進(jìn)行徹底盤點(diǎn)。

  6、餐飲部保管員對(duì)各食堂的過期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報(bào)損單,報(bào)損單應(yīng)寫明報(bào)損原因,報(bào)損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷。

  二、出庫管理。

  1、餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時(shí),填制原材料采購計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫明細(xì)表。由計(jì)劃申報(bào)員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字,此表為直接入廚物品出庫單,是結(jié)算依據(jù)。

  2、餐飲配送部領(lǐng)用物料消耗用品時(shí),需按照公司物資管理辦法中規(guī)定,必須開具出庫單,領(lǐng)用人落實(shí)到具體使用人。出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)保管員記賬用,一聯(lián)財(cái)務(wù)記賬用,一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。

  3、保管員及時(shí)向餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)和管理員報(bào)告各種原材料及物料用品的庫存情況,以便餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)安排各種原材料和物料用品的合理購進(jìn)與使用。

  4、各班次領(lǐng)料未用的,應(yīng)與下一班次作好交接記錄,以分清各自的消耗水平。

  第四節(jié) 分管經(jīng)理指標(biāo)負(fù)責(zé)制

  餐飲配送部實(shí)行各食堂分管經(jīng)理負(fù)責(zé)制,負(fù)責(zé)本食堂的經(jīng)營管理工作,對(duì)如下指標(biāo)負(fù)責(zé):

  1、直接成本毛利率、

  2、間接可控成本收入率、

  3、應(yīng)收賬款回收率。

  1、直接成本毛利率

  各食堂按班次核算當(dāng)班收入和當(dāng)班消耗的主副食成本,計(jì)算出每班每日的直接成本毛利率,由此可得該食堂每月毛利率。該指標(biāo)為日考核指標(biāo)。

  2、間接可控成本收入率

  各食堂燃料費(fèi)(液化氣)、水電費(fèi)、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率,因各食堂間接成本無法考核到各班次,該指標(biāo)為月考核指標(biāo)。

  3、應(yīng)收賬款回收率

  各食堂當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款與應(yīng)收賬款回款額的比率,當(dāng)月發(fā)生應(yīng)收賬款應(yīng)及時(shí)清回,最遲在次月末收回,回款率考核指標(biāo)。

食堂采購管理制度4

  為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理,落實(shí)采購食品原料來源,提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全,保障師生身體健康,特制定本制度。

  一、指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺(tái)賬記錄等工作。

  二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。

  三、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括:①食品及食品原料(如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等);②食用農(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);③食品添加劑(如酵母、色素等);④其他產(chǎn)品。

  四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場(chǎng)采購,并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識(shí),購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。

  五、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購,嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān),杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。

  六、采購生豬肉時(shí),查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明,并索取購物憑證。

  七、采購的食品在入庫或使用前要核驗(yàn)所購食品與購物憑證,相符后經(jīng)收發(fā)管理員簽字認(rèn)可后入庫或使用,所有采購食品必須當(dāng)天逐項(xiàng)記入《食品采購與進(jìn)貨驗(yàn)收出入庫清單》。

食堂采購管理制度5

  一、基本原則:

  1、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,及時(shí)按質(zhì)按量采購所需物資,使食堂物資采購的量價(jià)在陽光下運(yùn)行,確保物資量價(jià)的公正、公開、合理。

  2、凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中采購。

  3、確定物資供應(yīng)商后,原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購,如遇特殊情況,由食堂管理人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時(shí)更換供應(yīng)商,事后說明情況,報(bào)辦公室審查。

  4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。 5、管理部門:兩級(jí)機(jī)關(guān)辦公室。 6、適用范圍:司屬各職工食堂。

  二、采購管理:

  1、集中采購類:

  (1)范圍:

 、偌Z油類(油、米、面、鹽、干貨);調(diào)料類(醬、醋、味精、料酒等);

 、趶N房日用品(廚具、洗潔劑等);

 、鄄惋嬘镁撸ú徒砑、筷子、餐盤等)。

 。2)采購地點(diǎn):首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店,或就近的大中型超市采購。

 。3)票據(jù)要求:提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。

  2、非集中采購類:

 。1)范圍:除集中采購范圍以外的食材,如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬等新鮮食材以及燃料等。

 。2)采購地點(diǎn):原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送,確因受條件(如當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)確無對(duì)應(yīng)的銷售店)制約的食堂,可在相對(duì)固定的鋪面采購;時(shí)蔬采取配送采購,條件不允許的也可在就近菜市場(chǎng)采購;燃料由當(dāng)?shù)卣?guī)燃油供應(yīng)站配送采購。

 。3)票據(jù)要求:肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬須按進(jìn)貨時(shí)間記錄名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等及時(shí)填寫物資采購臺(tái)帳,其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票;燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。

  三、供應(yīng)商管理:

  供貨商實(shí)行備案管理,司屬各職工食堂,就近選擇1~2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購;選擇2~3家銷售點(diǎn)/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材;選擇的供應(yīng)商單位信息報(bào)食堂管理部門備案;

  四、其他:

  1、票據(jù)憑證管理:每月月底將實(shí)際采購金額進(jìn)行匯總,按時(shí)間順序逐日登記實(shí)際采購金額到匯總表中,將匯總表及發(fā)票原件附財(cái)務(wù)報(bào)賬,項(xiàng)目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。

  2、貨物驗(yàn)收管理:由后勤管理人員與廚師負(fù)責(zé)驗(yàn)收(根據(jù)實(shí)物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗(yàn)收,并簽字)。

  3、如遇確實(shí)遠(yuǎn)離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂,各項(xiàng)目部向分公司申報(bào)《食堂特殊采購情況說明》

食堂采購管理制度6

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)食堂物資采購管理,真正從源頭上杜x品安全事故發(fā)生,嚴(yán)格把關(guān)物資采購的質(zhì)量,最大限度降低采購成本,明確各方職責(zé),構(gòu)建食堂物資采購的監(jiān)督管理機(jī)制,特制定此規(guī)定。

  一、職責(zé)要求:

  1、各食堂班長和事務(wù)室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者,要始終樹立安全為首、責(zé)任重于泰山的意識(shí),切實(shí)做到食堂物資管理萬無一失。

  2、各責(zé)任人要認(rèn)真做好物資的采購、驗(yàn)貨、登記等工作,嚴(yán)格檢查進(jìn)貨質(zhì)量,核定比較價(jià)格,堅(jiān)決杜絕問題物資入食堂。

  3、事務(wù)室工作人員要不定時(shí)到食堂了解同類物資當(dāng)天采購情況,重點(diǎn)是檢查質(zhì)量和詢問價(jià)格,并作好記載。

  4、食堂物資價(jià)格波動(dòng)性大,事務(wù)長要及時(shí)組織相關(guān)人員考察了解市場(chǎng),防止價(jià)格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設(shè)置“今日菜價(jià)”專欄,每天安排專人如實(shí)填寫采購價(jià)格。

  5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時(shí)送貨人送貨時(shí)必須報(bào)分管責(zé)任人和事務(wù)長倆人同意,并實(shí)行誰答應(yīng)誰負(fù)責(zé)的辦法。

  6、學(xué)校統(tǒng)購物資的價(jià)格和供貨人發(fā)生變動(dòng)時(shí)要及時(shí)上報(bào)總務(wù)處,總務(wù)處再將變動(dòng)情況上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

  7、各托管食堂要堅(jiān)決服從學(xué)校關(guān)于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定,并對(duì)統(tǒng)購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督管理,提出改進(jìn)的辦法。

  8、事務(wù)室要經(jīng)常研究種類物資采購的管理辦法,針對(duì)問題及時(shí)提出改進(jìn)意見和建議。

  二、具體分工:

  1、事務(wù)長:分管6個(gè)食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

  2、事務(wù)會(huì)計(jì):分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

  3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

  4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務(wù)室管理人員外出采購小菜、干貨等物資,托管食堂的班長負(fù)責(zé)學(xué)校統(tǒng)購物資以外的物資采購。

  三、連帶責(zé)任劃分:

  統(tǒng)購物資的分管人和當(dāng)天驗(yàn)貨簽字人是物資采購管理的第一責(zé)任人,全權(quán)負(fù)責(zé)供貨、價(jià)格、質(zhì)量、安全管理,提出物資采購的意見和建議方案,事務(wù)長為第二責(zé)任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責(zé)任人,分管人是第二責(zé)任人,事務(wù)長為第三責(zé)任人。

  四、監(jiān)管責(zé)任:

  總務(wù)處是食堂物資采購的監(jiān)管部門,要經(jīng)常進(jìn)入食堂了解、詢問食堂物資采購情況,聽取各方面意見,不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標(biāo)工作,年終對(duì)供貨人組織考核評(píng)議,重大問題及時(shí)報(bào)告分管校長。對(duì)違犯采購規(guī)定的責(zé)任人第一次發(fā)現(xiàn)進(jìn)行談話,第二次發(fā)現(xiàn)上報(bào)學(xué)校進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

食堂采購管理制度7

  1.目的

  為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節(jié)約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平,特制訂本辦法。

  2.管理權(quán)責(zé)

  行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門,對(duì)采購結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。

  3.采購基本原則

  3.1.采購員和食堂管理員必須講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠實(shí),不謀私利。

  3.2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本,并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。

  3.3.應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

  3.4.實(shí)行“定點(diǎn)采購”,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。

  3.5.確定某類食品用品供應(yīng)商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購,如遇特殊情況,由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時(shí)更換供應(yīng)商,事后記錄在賬,上報(bào)行政管理中心審查。

  3.6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。

  4.管理內(nèi)容

  4.1.食堂器具等耐用品類采購

  4.1.1.4.1.2.廚房品采購,廚具等。餐飲用具采購,筷子、餐盤等。

  4.2.食堂原材料等消耗品類采購

  2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)

  4.2.1.4.2.2.食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購,酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

  5.采購管理流程

  5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

  食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗(yàn)收→審核→結(jié)算。

食堂采購管理制度8

  一、總則

  1、為加強(qiáng)我校食堂財(cái)務(wù)管理,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,結(jié)合我校食堂的實(shí)際情況,特制定本制度。

  2、學(xué)校食堂管理實(shí)行校長負(fù)責(zé)制。成立食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由校長、工會(huì)、總務(wù)和食堂具體管理人員等組成,全面管理食堂的日常事務(wù)。

  3、學(xué)校食堂是學(xué)校后勤保障的重要組成部分。應(yīng)堅(jiān)持為師生服務(wù)的宗旨,堅(jiān)持“公益性”原則,按照“非營利性”要求,進(jìn)行食堂成本單獨(dú)核算。嚴(yán)格控制食堂成本開支范圍,保障生活質(zhì)量,建立和完善管理監(jiān)督機(jī)制,切實(shí)維護(hù)師生的合法權(quán)益。

  4、本制度自20xx年10月24日起試行。

  二、財(cái)務(wù)管理

  1、規(guī)范學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理。學(xué)校食堂必須單獨(dú)建立明細(xì)賬,獨(dú)立核算,按相關(guān)會(huì)計(jì)制度要求,規(guī)范成本核算。

  2、學(xué)校應(yīng)建立食堂內(nèi)部控制制度。學(xué)校財(cái)務(wù)人員、管理人員、驗(yàn)收員和保管員等,分工要明確、責(zé)任要清楚。

  3、學(xué)校食堂財(cái)務(wù)審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對(duì)于重大開支和重要的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策,由學(xué)校食堂管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論決定。

  4、加強(qiáng)食堂經(jīng)營管理。要加強(qiáng)飯菜的質(zhì)量、數(shù)量、經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查。管理人員對(duì)每周食譜進(jìn)行合理安排,掛牌公示。

  5、學(xué)校每月都要對(duì)食堂的收支進(jìn)行公示。

  三、物資采購及管理

  1、由謝玉燕負(fù)責(zé)食品索證及明細(xì)賬記錄等工作

  2、嚴(yán)格食品原材料進(jìn)出庫登記制度。加大食品原材料保管進(jìn)出庫的監(jiān)管,所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領(lǐng)用出庫簽字管理,學(xué)校食堂管理小組人可采取不定期對(duì)學(xué)校食堂保管臺(tái)賬進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  3、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。

  4、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購,嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān),杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。

  5、食堂貨物采購必須實(shí)行內(nèi)部監(jiān)督制度。驗(yàn)收人員由食堂管理小組成員組成,兩人需共同在貨物驗(yàn)收后當(dāng)場(chǎng)在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當(dāng)天逐項(xiàng)記入《食品采購與進(jìn)貨驗(yàn)收出入庫清單》。

  6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負(fù)責(zé)采購,其他設(shè)施設(shè)備由謝玉燕上報(bào)總務(wù)處后,經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)同意采購。

  四、其他事項(xiàng)

  值日教師當(dāng)天可免費(fèi)在學(xué)校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后,按月或季度由食堂結(jié)算后繳納相應(yīng)的伙食費(fèi)。

食堂采購管理制度9

  一、食堂財(cái)務(wù)管理的總體要求

  集團(tuán)總部開辦食堂是一項(xiàng)福利性事業(yè),必須以服務(wù)職工為宗旨,不以盈利為目的;必須堅(jiān)持職工自愿搭伙就餐的原則;必須認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,開設(shè)集團(tuán)總部食堂結(jié)算戶,由集團(tuán)總部辦公室實(shí)行“統(tǒng)一管理,獨(dú)立建帳,成本核算,收支平衡”。

  二、集團(tuán)總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理

 。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應(yīng)堅(jiān)持“勤進(jìn)快銷,以銷定進(jìn),以進(jìn)促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。

 。ǘ┙⒑屯晟莆镔Y采購內(nèi)部牽制制度。集團(tuán)總部食堂物資必須實(shí)行雙人(食堂主管、采購部主管)采購,相關(guān)人員監(jiān)督驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量。

  (三)建立物資采購驗(yàn)收制度。食堂物資采購回來后,必須辦理過秤、驗(yàn)收等入庫手續(xù),經(jīng)采購人員、復(fù)核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團(tuán)總部食堂實(shí)物自制單據(jù)”上分別簽字認(rèn)可后,方可登記入賬。

 。ㄋ模┙⑽镔Y采購報(bào)批制度。采購人員每天應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價(jià)格等編制“食堂采購計(jì)劃表”,經(jīng)復(fù)核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

 。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點(diǎn)制度。食堂存貨按進(jìn)庫時(shí)間可分為:進(jìn)廚存貨和進(jìn)庫存貨。進(jìn)廚存貨指購進(jìn)后直接進(jìn)入廚房用于加工的原材料及輔料。進(jìn)庫存貨指為加工過程中耗用而儲(chǔ)存的原材料及輔料,如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團(tuán)總部食堂應(yīng)對(duì)進(jìn)庫存貨進(jìn)行按月定期清查盤點(diǎn),年末結(jié)束進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn),做到帳表、帳帳、帳實(shí)相符。盤盈或盤虧的存貨應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。

  三、集團(tuán)總部食堂收入管理

  (一)集團(tuán)總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入,食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個(gè)人卡。職工吃飯刷卡結(jié)算,節(jié)余部分可在規(guī)定的時(shí)間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費(fèi),實(shí)行月初預(yù)收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)伙食收入的辦法。即:集團(tuán)總部預(yù)收伙食費(fèi)時(shí),不作“食堂收入”,暫掛“應(yīng)付帳款或預(yù)收款”,每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐交易額從預(yù)收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)當(dāng)月伙食收入。食堂人員的就餐費(fèi)同職工一樣結(jié)算。

 。ǘ┛惋埵杖,各來人單位在職工食堂就餐的按照實(shí)際成本填制集團(tuán)公司自制客飯費(fèi)用單來收取費(fèi)用。

 。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入,一律記入食堂收入,不得轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)。

 。ㄋ模┞毠せ锸迟M(fèi)的收取應(yīng)充分考慮職工的`承受能力,以伙食支出的估算成本為依據(jù),力求收支基本平衡。

  (五)食堂實(shí)行自收自支,自負(fù)盈虧,集團(tuán)總部行政一般不予補(bǔ)助。食堂以伙食資金購置食堂設(shè)備或其它支出而造成虧損的,集團(tuán)總部可給予一定經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

  四、集團(tuán)總部食堂支出管理

 。ㄒ唬┘瘓F(tuán)總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心,按照“量入為出”原則安排各項(xiàng)支出,嚴(yán)格支出管理,提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括:

  1、伙食支出:是指集團(tuán)總部食堂開展伙食活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。具體包括:

  (1)糧食支出:集團(tuán)總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出;

 。2)菜金支出:集團(tuán)總部食堂燒菜所耗用的支出;

 。3)調(diào)料支出:集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出;

  (4)燃料支出:集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出;

  (5)職工就餐時(shí)所用的水果;

  (6)其他材料支出:集團(tuán)總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

  2、其他支出:集團(tuán)總部食堂聘請(qǐng)臨時(shí)工等所開支的人員工資等支出。具體包括:炊事員工資、社會(huì)保障費(fèi)、管理人員管理補(bǔ)貼、水電費(fèi)支出、非正常支出及其他雜項(xiàng)支出。

 。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟(guī)定。

  1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入,必須按實(shí)際支付的價(jià)格及運(yùn)費(fèi)等實(shí)際成本計(jì)價(jià)。物資材料購入時(shí)應(yīng)填制食堂物資入庫單,數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗(yàn)收、過秤簽字后按序入庫,并記入有關(guān)帳簿,F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用,可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單,購買驗(yàn)收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。

  2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料,必須填寫食堂物資出庫單,出庫時(shí)以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章,并記入有關(guān)賬簿。

  3、食堂的差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品等支出,須經(jīng)食堂負(fù)責(zé)人審核,報(bào)集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審批后,向食堂出納辦理報(bào)銷手續(xù),直接列入當(dāng)月支出。

  4、食堂需購置固定資產(chǎn),由食堂負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),報(bào)集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)審核,審批同意后,方可按集團(tuán)總部招投標(biāo)(集中采購)目錄及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定辦理設(shè)備采購手續(xù),購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。

  5、食堂人員的聘請(qǐng)人數(shù)應(yīng)符合規(guī)定的人數(shù),其工資標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)總部同意后執(zhí)行。

  (三)集團(tuán)總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出,原則上要求在集團(tuán)總部內(nèi)部食堂就餐,費(fèi)用按實(shí)際支出成本結(jié)算。

 。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂(yīng)有兩人及以上人員到菜市場(chǎng)采購并填寫“集團(tuán)總部食堂物資自制單據(jù)”,采購驗(yàn)收后由驗(yàn)收人及食堂主管簽字并付款,其他物資的采購原則上須對(duì)方開具正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票報(bào)銷。

 。ㄎ澹┧薪Y(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范,票據(jù)開具的內(nèi)容反映實(shí)際的經(jīng)濟(jì)交往事項(xiàng),票據(jù)反映的業(yè)務(wù)內(nèi)容真實(shí),符合經(jīng)濟(jì)交往事項(xiàng)的實(shí)際情況。(是否存在偽造作假,如大頭小尾、涂改、不套復(fù)印紙等);發(fā)票的正確性:內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時(shí)間內(nèi)開具等;要求對(duì)方單位開票時(shí)必須要求做到按號(hào)碼順序填開,填寫項(xiàng)目齊全,內(nèi)容真實(shí),字跡清楚;開票時(shí),同時(shí)要求填寫付款方(集團(tuán)公司全稱)并有開票方開票人和收款人簽字,同時(shí)在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。

 。┘瘓F(tuán)總部食堂所有支出項(xiàng)目除菜市場(chǎng)購買的菜類及零星支出在500元下的項(xiàng)目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一簽字后支付,其他也由領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,發(fā)票報(bào)銷時(shí)附審批單。

  五、集團(tuán)總部食堂財(cái)務(wù)收支結(jié)余及分配管理

 。ㄒ唬┦程秘(cái)務(wù)收支結(jié)余是指集團(tuán)總部食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當(dāng)期收入與支出相抵后的余額。集團(tuán)總部食堂不應(yīng)以盈利為目的,必須堅(jiān)持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的

  收益和其它收支的收益應(yīng)當(dāng)單獨(dú)反映。

 。ǘ┦程脩(yīng)每月反映財(cái)務(wù)盈虧狀況,按月編制“集團(tuán)總部食堂資產(chǎn)負(fù)債表”、“集團(tuán)總部食堂收支明細(xì)表”,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,消除虧損。

  六、財(cái)務(wù)公開食堂每月財(cái)務(wù)報(bào)表于次月集團(tuán)總部第一周例會(huì)上公示。

  七、集團(tuán)總部食堂會(huì)計(jì)檔案管理食堂的會(huì)計(jì)檔案資料,納入集團(tuán)總部會(huì)計(jì)檔案資料統(tǒng)一管理。

食堂采購管理制度10

  為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理,落實(shí)采購食品原料來源,提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全,保障師生身體健康,特制定本制度。

  一、指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺(tái)賬記錄等工作。

  二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。

  三、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括:

 、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜汀⒄{(diào)味品、米面及其制品等);

 、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);

 、凼称诽砑觿ㄈ缃湍浮⑸氐龋;

  ④其他產(chǎn)品。

  四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場(chǎng)采購,并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識(shí),購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。

  五、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購,嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān),杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。

  六、采購生豬肉時(shí),查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明,并索取購物憑證。

食堂采購管理制度11

  第一條 目的

  為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節(jié)約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平,特制訂本辦法。

  第二條 采購基本原則

  一、采購員和食堂管理員必須講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠實(shí),不謀私利。

  二、嚴(yán)格遵守公司采購規(guī)范流程,在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本,并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。

  三、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

  四、實(shí)行“定點(diǎn)采購”,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。

  五、對(duì)于常用菜品可批量采購進(jìn)行儲(chǔ)存使用;對(duì)于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買,以確保衛(wèi)生質(zhì)量。

  第三條食堂采購流程

  一、食堂采購員與管理員應(yīng)定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情,建立意向供應(yīng)商檔案。

  二、從意向供應(yīng)商中選擇符合條件(詳見附件)的供應(yīng)商作為定點(diǎn)采購的對(duì)象,并再選擇兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。

  三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記,在下班前及時(shí)清點(diǎn)庫房物品,出入要分類登記入冊(cè)。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料;向行政部提出采購申請(qǐng)并經(jīng)審批后方可進(jìn)行采購。

  四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴(yán)格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。

  五、食堂管理員對(duì)所采購物品原料進(jìn)行驗(yàn)收入庫;在驗(yàn)收過程中,應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),確保原料的安全衛(wèi)生,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標(biāo)準(zhǔn)相符,驗(yàn)收后要保管好進(jìn)貨單據(jù),根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間,對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后方可簽字確認(rèn)并付款。

  六、食堂管理員應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況,保證先進(jìn)先出,防止貨物積壓變質(zhì);同時(shí)在采購過程中不斷提出合理化的改進(jìn)意見,并報(bào)行政部修訂。

  第四條采購報(bào)銷流程

  食堂采買負(fù)責(zé)人報(bào)銷的進(jìn)貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗(yàn)貨簽字,經(jīng)辦公室主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后,交予財(cái)務(wù)部出納審核報(bào)銷。

  第五條附件

  合格供應(yīng)商必須具備的條件:

  一、具備合法從事經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時(shí)具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

  二、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

  三、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

  四、供應(yīng)商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。

  第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公室

  二〇xx年十一月十八日

食堂采購管理制度12

  為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理,落實(shí)食品原料的溯源,提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全水平,保障師生身體健康,根據(jù)《安微省食品索證管理辦法》的要求,特制定本制度:

  一、指定專職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺(tái)賬記錄等工作。

  二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括:

  ①食品及食品原料(如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等);

 、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);

 、凼称诽砑觿ㄈ鐏喯跛猁}、酵母、色素等);

 、苁〖(jí)以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。

  三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場(chǎng)采購,并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識(shí),購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。

  四、從固定供應(yīng)商采購食品時(shí),索取并留存供貨商的資質(zhì)證明,與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的合同。

  五、采購食用農(nóng)產(chǎn)品時(shí),索取銷售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。

  六、采購生豬肉時(shí),查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明,并索取購物憑證。

  七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗(yàn)所購食品與購物憑證,符合后經(jīng)驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可后入庫或使用,對(duì)驗(yàn)收不合格的食品注明處理方式。

  八、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄,不涂改,不偽造,其保存期限不少于食品使用完畢后6個(gè)月。

食堂采購管理制度13

  1、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應(yīng)低于市場(chǎng)零售價(jià)。

  2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動(dòng)物檢疫合格章(證)的肉類食品。

  3、采購食品及原輔料時(shí),應(yīng)向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告,并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。

  4、食堂食品的驗(yàn)收采用食堂主管負(fù)責(zé),炊事員協(xié)助驗(yàn)收的方式進(jìn)行。

  5、食堂主管對(duì)每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等方面的驗(yàn)收,杜絕變質(zhì)、霉?fàn)的食品進(jìn)入食堂。同時(shí)記錄食品的數(shù)量、價(jià)格,并有一名炊事員證明簽字。驗(yàn)收記錄妥善保存以備查考。

  6、食品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)變質(zhì)且價(jià)格高于市場(chǎng)的食品,應(yīng)予以當(dāng)場(chǎng)退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中,自始自終把好質(zhì)量關(guān),不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中,對(duì)于采購的霉?fàn)變質(zhì)的食品,炊事員有責(zé)任提出異議,并有權(quán)拒絕采用,并應(yīng)及時(shí)向校長、總務(wù)處匯報(bào)以便及時(shí)解決問題。

食堂采購管理制度14

  為加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費(fèi)用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故,特制定本制度。

  一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負(fù)責(zé)食品采購,職責(zé)如下:

  1、必須講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠實(shí),不謀私利。

  2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定,同時(shí)提請(qǐng)采購部審批。

  3、根據(jù)經(jīng)營情況,及時(shí)提出采購申請(qǐng)并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格,提出改進(jìn)意見和建議。

  4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

  5、協(xié)同驗(yàn)收員,對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收,必須嚴(yán)格把關(guān)。

  6、調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格,定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。

  7、保管進(jìn)貨單據(jù),根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間,對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后,申請(qǐng)付款。

  8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進(jìn)意見和建議。

  二、采購原則:

  1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

  2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”,堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少彽男袨椋源_保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。

  三、供應(yīng)商管理規(guī)定

  合格供應(yīng)商必須具備的條件:

  1、具備合法從事經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必須提交本公司備案。

  2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時(shí)具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

  3、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

  4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

  5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

  四、食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派,負(fù)責(zé)對(duì)采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收,職責(zé)如下:

  1、堅(jiān)持原則,秉公辦事,堅(jiān)決維護(hù)公司利益。

  2、根據(jù)食堂采購計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單,對(duì)食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。

  3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

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