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原始記錄管理制度

時間:2023-12-11 16:28:12 管理制度 我要投稿
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原始記錄管理制度(常用6篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的原始記錄管理制度,歡迎大家分享。

原始記錄管理制度(常用6篇)

原始記錄管理制度1

  原始記錄是用以記載和證明經濟業(yè)務的發(fā)生執(zhí)行和完成情況的書面證明,是作為檢查和考核經濟活動和重要依據,也是進行會計核算的基礎,為了正確地反映經濟業(yè)務和明確各方面及個人的經濟責任,特制定本制度:

  一、原始記錄的內容

  1、材料物資方面的原始記錄

  醫(yī)用衛(wèi)生材料及低值易耗品的驗收領用單;

  總務倉庫的其他材料及低值易耗品的驗收領用單;

  藥庫藥品的領用單;

  藥房消耗日報表;

  各類材料,藥品盤點報告單

  2、勞動方面的原始記錄

  職工人數的記錄;

  職工調動、考勤的記錄;

  工資結算的記錄;

  獎金測算的記錄。

  3、設備使用方面的'原始記錄

  醫(yī)療儀器設備的固定資產驗收單、領用單;

  圖書及其他設備的固定資產驗收單、領用單;

  房屋建筑物固定資產驗收單、領用單;

  各類固定資產登記卡,設備報廢單,調撥單;

  固定資產盤點報告單;

  固定資產報損報廢審批單。

  4、費用開支的原始記錄

  水、電費結算單;

  領款收據;

  勞務以及辦公費開支;

  零星維修結算表。

  5、財務管理方面的原始記錄

  借款借據。

  收款收據

  二、原始記錄的填制方法、格式

  序號 項目內容 管理部門 記錄格式 應具備內容

  1 醫(yī)用衛(wèi)生材料

  藥劑科

  單據式記錄單

  日期、品種、

  規(guī)格、數量、

  單價、總金額、經辦人、驗收人、審批人

  2 低值易耗品

  藥劑科

  信息科

  總務科

  單據式記錄單

  3 醫(yī)療藥品

  藥劑科

  日報表式記錄單

  4 專業(yè)圖書資料

  圖書室

  單據式記錄單

  5 借款借據

  借款人

  單據式記錄單

  6 收款收據工資計算表

  收款人

  制表人

  單據式記錄單

  7 行政家具設備

  總務科

  單據式記錄單

  始憑證的審核

  原始記錄是財務科最基礎的核算資料,財務科確定由審核員對各種原始記錄的正確性、真實性和手續(xù)的完備性等進行審核,稽核員每月進行抽查,每月與各管理部門進行帳實核對。

  原始記錄填制人的責任

  各管理部門的專職原始記錄員,應按原始記錄的格式的各項內容如實填寫,不能遺漏,對各項經濟業(yè)務發(fā)生情況及時做好記錄工作,所有記錄的數據必須如實反映,計算準確,不得弄虛作假,原始記錄填制人對填制的業(yè)務內容負責。

  衛(wèi)生材料領用單,圖書設備等固定資產單據,一般由經辦人員填寫,經部門負責人簽署意見,專職記錄簽章后及時送財務科審核,然后入帳。

  藥品的入庫、領用,由藥庫會計,根據發(fā)票驗收,及領料單,單據送財務科審核,無誤后,登記入帳。

  總務材料的領用,由經辦人填寫后,科主任簽署意見,經專職記錄員匯總后每月交財務科審核,審核無誤后列報支出。

  借款單和領款單的填制,一般由經辦人填寫,經院長審批后,報財務科審核,無誤后付款。

原始記錄管理制度2

  1、嚴格執(zhí)行《記錄管理程序》;

  2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)行標準、規(guī)范及有關規(guī)定;

  3、記錄的填寫應字跡端正、清晰,技術術語使用準確;

  4、記錄經相關權責人員復核后,方可作為編寫試驗報告的'依據;

  5、記錄應包含足夠的信息,必須使用法定計量單位;

  6、根據原始記錄出具檢測報告,報告應與記錄結論一致;

  7、所有記錄實行統(tǒng)一管理并分類存檔;

  8、所有記錄的原件一律不外借;

  9、依據記錄保存期限對到期記錄予以銷毀。

原始記錄管理制度3

  計量室原始記錄及證書管理制度

  本制度明確了計量檢定或校準過程原始記錄、數據處理、證書填寫、數據核驗和證書簽發(fā)等環(huán)節(jié)的工作程序及要求。

  1、原始記錄是評定計量器具性能的原始依據,原始記錄采用國家檢定規(guī)程中所附格式,填寫記錄必須是檢定員本人,邊檢定邊取數據,不能搞回憶錄。

  2、原始記錄的填寫要求內容完整、數據準確、字跡工整無涂改,示值讀數應按規(guī)程要求取值。原始記錄如要修改時,應劃去原數據,并在該數據上方簽上修改人姓名,重新填寫該數據。

  3、為了確保檢定數據正確,檢定員對自己填寫的檢定記錄要認真核實,確保無誤后交復核人員復核,復核人要嚴肅認真,復核無誤后方可簽字。

  4、證書是計量器具準確可靠、一致性的憑證,證書的格式與填寫內容必須按照檢定規(guī)程的要求正確填寫,對于檢定合格的`儀器,發(fā)給檢定證書,不合格和儀器發(fā)給檢定結果通知書,并注明不合格項目。

  5、原始記錄、檢定證書及檢定結果通知書等,所需數據由檢定員用鋼筆填寫,檢定員、核驗員簽字必須用鋼筆由本人填寫姓名,不得用圖章、編號代替。

  6、檢定員、核驗員必須對出具的證書及數其據負責,主管簽字必須嚴格執(zhí)行檢定規(guī)程,證書上數據必須與原始記錄數據相符,對于不嚴格執(zhí)行計量檢定規(guī)程弄虛作假者,按計量法律、法規(guī)追究責任。

  7、檢定員、核驗員出具的檢定證書、檢定結果通知書等由技術負責人嚴格審核驗證合格后,加蓋本站檢定專用章,方可有效。

原始記錄管理制度4

 。ㄒ唬┰紤{證必須具備下列內容:

  1、原始憑證的名稱

 。病⒃紤{證的的填制日期和編號

 。、接受憑證單位的名稱

 。础⒔洕鷺I(yè)務內容摘要

 。、經濟業(yè)務的實物數量和金額及收付款方式

 。丁⑻钪茟{證單位的名稱及填制人員、經辦人員的簽章

 。ǘ┰紤{證的填制必須符合下列要求

 。、記錄真實

 。病热萃暾

 。、填制及時

  4、書寫清楚

  (三)原始憑證的審核

 。、合法、合理性的'審查

 。病⑼暾、正確性的審查,以合法憑證審核憑證有關數量、單價、金額是否正確無誤。

 。场⒆灾圃紤{證應有經手人、填制人、負責人的簽名。必須按符合規(guī)定的要求填制。

原始記錄管理制度5

  金屬制品公司原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表管理制度

  一、總則

  為妥善保存原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表,并規(guī)范原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于各部門原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保存控制,也包括分供方的'原始記錄。

  三、原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表種類、收集、標識

  1.原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的形式由使用部門根據自身的需要制定,經工程部長審核其可行性后,交廠務經理審批其是否能正式使用。

  2.對于已超出保存期的原始記錄,由各相關責任部門負責銷毀,工程部有權檢查其是否按規(guī)定實行。

  3.原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保管方式要便于存取和檢索,保管設施應提供適宜的環(huán)境,以防止損壞、變質和丟失。

  4.工程部規(guī)定原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的保存期。

  5.各部門需查閱原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表時,需向廠務經理提出書面申請,經批準后,再向相關記錄的部門負責人借記錄查閱,各部門做好查閱記錄。

  四、各部門要做好原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的填寫和呈報工作,原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的填寫應準確,干凈。不得在原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表上隨便涂寫。如記錄時出現(xiàn)錯誤,在錯誤處劃一杠,再填寫正確數據,任何人不得隨意更改、涂寫原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表,以保證原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表的有效性。

原始記錄管理制度6

  1、原始記錄是填寫試驗報告的依據,是衡量檢測水平的第一手資料,是試驗結果收集、整理、分析的'基礎。

  2、原始記錄必須如實記錄檢測結果,不允許更改。

  3、原始記錄內容填寫應該完整并和委托單相等,字跡端正、清晰,嚴禁用鉛筆或普通圓珠筆填寫。

  4、原始記錄如有筆誤,確需更改,應在作廢數據上劃兩條水平線,將正確數據填寫在上方。

  5、主要儀器設備使用情況,應如實記錄在《儀器設備使用記錄本》上,并記錄試驗項目、內容和日期。

  6、原始記錄定期整理、裝訂、存檔。

  7、原始記錄屬保密資料,查閱必須按規(guī)定辦理查閱手續(xù)。

  8、違反本制度,視情節(jié)輕重以處罰。

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