餐飲企業(yè)規(guī)章制度

時間：2022-12-11 14:40:37 規(guī)章制度我要投稿

餐飲企業(yè)規(guī)章制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的餐飲企業(yè)規(guī)章制度，希望能夠幫助到大家。

餐飲企業(yè)規(guī)章制度

餐飲企業(yè)規(guī)章制度1

　　根據(jù)經(jīng)營所需，結(jié)合公司營業(yè)特點，特制定本規(guī)定。

　　一、值班時間

　　每天8：30—————晚上收市完畢

　　二、值班安排：

　　1、當(dāng)天值班經(jīng)理電話公布于管理看板（值班人員：廚務(wù)經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理、主管、領(lǐng)班）

　　2、值班經(jīng)理參與店長表格管理（營業(yè)日報、管理看板、宿舍檢查、落實coo檢查結(jié)果、關(guān)注文化墻、紅旗榜、值班期間人員的人事管理）由單店店長/coo編制值班表（每周日安排好下周的排班表張貼到管理看板），按順序輪流值班。

　　三、值班紀(jì)律（負激勵50元）

　　1、遵守值班制度，按班交接，堅守工作崗位。

　　2、忠于職守，在值班時對店內(nèi)的各營業(yè)場所進行巡視檢查，積極認真、迅速準(zhǔn)確地處理各種問題，在遇到重大或緊急情況時及時報告店長。

　　3、值班經(jīng)理在固定值班地點（候客區(qū)或辦公室），不得私自調(diào)換地點以免出現(xiàn)問題員工找不到人。

　　4、值班經(jīng)理當(dāng)班時如果休班或請假需自己協(xié)調(diào)好工作后方可。

　　四、值班內(nèi)容

　　1、值班經(jīng)理代表酒店全權(quán)負責(zé)店內(nèi)經(jīng)營管理中發(fā)生的問題，確保酒店經(jīng)營管理工作正常運行。

　　2、突發(fā)事件的處理；值班工作是上傳下達、傳遞信息的重要環(huán)節(jié)，對當(dāng)值班發(fā)生的任何問題，接待任務(wù)和突發(fā)事件均應(yīng)及時處理報告。

　　3、處理賓客投訴：當(dāng)值班期間發(fā)生客人投訴，應(yīng)謹慎行事，抱著實事求是、客戶至上的態(tài)度進行解決，并將處理結(jié)果做好記錄。

　　4、巡視檢查：對店內(nèi)各要點部位以及設(shè)施設(shè)備情況，如樓層、廚房、鍋爐、空調(diào)等加強巡視檢查，會同保安人員切實做好店內(nèi)的安全保衛(wèi)工作，注意防火、防盜工作，認真填寫到位檢查表。

　　5、員工狀態(tài)：負責(zé)當(dāng)天員工考勤的監(jiān)督檢查，觀察員工的工作狀態(tài)，對服務(wù)和出品進行監(jiān)督，對收市時員工的行為規(guī)范進行指導(dǎo)監(jiān)督。

　　6、當(dāng)班期間針對管理看板的使用進行監(jiān)督并落實責(zé)任人。

　　7、能源使用情況：是否有常流水，常明燈現(xiàn)象，水源電源是否關(guān)閉，關(guān)注整個店不能有跑冒滴漏現(xiàn)象。

　　8、關(guān)注各崗位、各區(qū)域的餐前餐后衛(wèi)生情況做好監(jiān)督和提醒工作。

　　9、營業(yè)結(jié)束后針對收銀臺賬款、日清，核對做到準(zhǔn)確無誤。針對長款或短款追究原因并上報店長。

　　10、值班記錄：值班要記錄好值班時所處理的事項與問題和巡視時間。記錄簡明扼要、突出重點、文字通順、字跡清楚。領(lǐng)導(dǎo)層囑辦的各種事務(wù)工作也應(yīng)在值班記錄中說明。在第二天的會議上匯報值班情況，責(zé)成相關(guān)部門整改。

　　11、值班記錄：值班到位檢查表早8：30—9：00；午14：00—16：00；晚21：00—收市完畢。

餐飲企業(yè)規(guī)章制度2

　　一、值班要義：彌補部門的日常管理工作的缺陷，更好地完成部門日常接待工作和公共衛(wèi)生區(qū)域的清潔。

　　二、值班經(jīng)理（由部門經(jīng)理、主管、班組領(lǐng)班/組長組成）的工作任務(wù)

　　1、全面督導(dǎo)并檢查值班人員的值班工作

　　2、帶領(lǐng)值班人員做好中午休息時間的接待工作

　　3、組織值班人員完成臨時工作任務(wù)

　　4、根據(jù)接待情況，安排并完成交接班工作

　　三、值班人員（服務(wù)員2名，傳菜員1名）工作任務(wù)

　　1、服從值班經(jīng)理的工作指示和臨時工作安排

　　2、負責(zé)員工下班以后的接待工作或團隊的早班接待

　　3、負責(zé)協(xié)助值臺人員做好收尾工作或者交接收尾工作（中午下班不進行任何值臺交接，晚餐在整個餐廳只有兩桌或兩桌以下時進行值臺交接）

　　4、值班傳菜員同時負責(zé)為值班/拖班人員的攜帶工作餐

　　5、值班人員負責(zé)下班之前要檢查并關(guān)好各區(qū)域門窗和水電開關(guān)

　　四、值班人員管理條例

　　1、值班日期由部門主管統(tǒng)一安排，私自調(diào)換者以曠工處理。

　　2、不服從值班經(jīng)理臨時工作安排者處罰50元/次，當(dāng)月第三次不服從值班經(jīng)理的工作安排，部門將做出開除處理。

　　3、值班空閑時間必須在餐廳大廳待命，不得私自在其它區(qū)域休息或閑聊（違者經(jīng)濟處罰10元/次）。

　　4、不得利用值班之便，使用餐廳預(yù)定電話撥打私人電話，違者處罰20元/次。

　　5、值班人員在履行班后檢查工作時，如發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時彌補，獎勵5元，而區(qū)域責(zé)任人將受到10元的經(jīng)濟處罰。如安全隱患是被保安部通過工作聯(lián)系單的形式傳達到部門，則對當(dāng)日值班經(jīng)理進行20元的經(jīng)濟處罰，相應(yīng)值班人員一律處罰10元，而區(qū)域責(zé)任人處罰5元。

餐飲企業(yè)規(guī)章制度3

　　目的：加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

　　一、財務(wù)借款及核銷管理辦法

　　第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。

　　第二條費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳，消除借款，否則從工資扣除。

　　第三條報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

　　第四條提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經(jīng)理的簽名。

　　第六條財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。

　　第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、請款單等。

　　(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

　　(3)會計憑證保管期限為15年。

　　第五條會計報表，依財政、稅務(wù)部門和公司財務(wù)部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。

　　第二條餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制做的各種菜品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

　　第三條客房設(shè)備的`損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。

　　第五條車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

　　第六條各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。

　　四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

　　第一條庫存現(xiàn)金額在財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)同意下按一定額度留存，超過部分當(dāng)天存入銀行。

　　第二條現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

　　第三條現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：

　　在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

　　第五條主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

　　第六條流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

　　第七條要求各部門在編制計劃時，嚴(yán)格控制并減少庫存物品。

　　五、盤點管理制度

　　第一條目的：為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條盤點范圍

　　(一)存貨盤點：設(shè)備、設(shè)施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

　　(二)財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)。

　　(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

　　1.固定資產(chǎn)：包括建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

　　2.代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。

　　3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。

　　第三條盤點方式、時間

　　(一)年中、年終盤點

　　1.存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。

　　2.財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。

　　3.財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面清點。

　　(二)月末盤點

　　每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　　第四條人員的指派與職責(zé)

　　1.總盤人：由總經(jīng)理任命、負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報。

　　2.主盤人：由各部門負責(zé)人擔(dān)任，負責(zé)實際盤點工作的推動和實施。

　　3.盤點人：由各部門指派，負責(zé)點計數(shù)量。

　　4.會點人：由財務(wù)部指派，負責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。

　　5.協(xié)盤人：由各部門指派，負責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。

　　6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。

　　第五條盤點前的準(zhǔn)備事項

　　(一)盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

　　(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。

　　1.存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。

　　2.現(xiàn)金、票據(jù)等，應(yīng)按類別整理并列清單。

　　3.各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。

　　4.各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。

　　第六條盤點實施要求

　　1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴(yán)格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

　　2.盤點時要力求物品的安全。

　　3.盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認。

　　4.盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。

　　5.根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

　　六、內(nèi)部審計管理規(guī)定

　　第一條認真復(fù)核前臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負責(zé)。

　　第二條審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。

　　第三條嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。

　　第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據(jù)的簽名。

　　第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本利潤率。

　　第六條要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。

　　七、出入庫管理辦法

　　第一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

　　第二條辦理出庫必須憑《申領(lǐng)申購單》由部門經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。

　　第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

　　第四條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。

　　第五條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。

　　八、固定資產(chǎn)管理辦法

　　第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設(shè)備、汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責(zé)。實物管理按“誰使用，誰負責(zé)”的原則進行分工。

　　第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

　　第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　第四條折舊計提方法采用使用年限法。

　　九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法

　　第一條由廚師長根據(jù)樓面經(jīng)營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。

　　第二條采購員要負責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄在請購單上。

　　第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長共同驗收并簽字。

　　第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領(lǐng)申購單》、采購發(fā)票送財務(wù)報帳。

　　第五條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交給采購員采購。

　　廚房原材料采購流程圖

　　結(jié)合樓面經(jīng)營預(yù)銷售計劃——提出申請——樓面經(jīng)理、廚師長簽字——采購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務(wù)核帳——經(jīng)總經(jīng)理簽字后——財務(wù)報帳

　　其他物品采購流程圖

　　各部門填寫《申領(lǐng)申購單》提出采購計劃——保管員復(fù)核——主管會計——總經(jīng)理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳

　　十、保管員工作規(guī)范

　　第一條負責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

　　第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

　　第三條貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。

　　第四條出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

　　第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

　　第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續(xù)。

　　十一、報損、報廢管理規(guī)定

　　第一條各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。

　　第二條報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。

　　十二、廚房成本的控制和管理

　　第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

　　第二條廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面：

　　1.嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負責(zé)，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

　　2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責(zé)管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴(yán)格的物品要單獨保管。

　　3.對廚房的水、電、燃氣要本著節(jié)約使用的原則。

　　4.對調(diào)料的使用也要嚴(yán)格按著投料標(biāo)準(zhǔn)，在確保菜品風(fēng)味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。

　　5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn)確。

　　6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，既要確保營業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經(jīng)營總成本的目的。

　　7.財務(wù)人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。

　　8.每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計。

　　9.廚房出品的平均毛利應(yīng)達到50%以上。

餐飲企業(yè)規(guī)章制度4

　　公司為了進一步加強管理，細化部門值班的規(guī)定，對于值班管理的責(zé)任落實到各個部門負責(zé)人，經(jīng)公司行政例會討論通過以下各項規(guī)定。希望所有員工認真學(xué)習(xí)以下的各項規(guī)定，如有違者公司將根據(jù)實際情況由營運部直接進行處罰，罰款從當(dāng)月工資中扣除。

　　一、各值班人員下班前必須向所屬部門值班負責(zé)人請示是否可以下班，各部門值班負責(zé)人下班前必須向總值班負責(zé)人請示是否可以下班，否則未按規(guī)定下班者公司將按早退處理同時處罰30元從當(dāng)月工資中扣除。

　　二、總值班負責(zé)人每天的工作檢查內(nèi)容如下：

　　1、衛(wèi)生方面：所有區(qū)域的衛(wèi)生工作。

　　2、上午11：00分和下午17：00分開始檢查前、后堂的餐前準(zhǔn)備工作，所有客人走完后檢查回收及前、后堂收尾工作。

　　3、檢查電器設(shè)備、燈光線路、空調(diào)、水源及火源開關(guān)等設(shè)備是否完好。

　　4、監(jiān)督值班時間各部門的工作情況，對于當(dāng)天發(fā)生的事情應(yīng)及時作出處理，無法解決的問題書面上報營運部。

　　5、檢查例會通過各項規(guī)定的落實情況，如有問題應(yīng)及時糾正，并上報營運部對有關(guān)責(zé)任人進行處罰。

　　6、檢查服務(wù)員對客人的服務(wù)情況，檢查后堂菜品出堂的質(zhì)量情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在下星期例會上提出進行改進。

　　三、總值班和部門值班負責(zé)人的工作時間為：上午9：30分晚上客人走完。

　　四、各部門值班負責(zé)人分別檢查自己所屬部門的衛(wèi)生、安全、設(shè)備、餐前準(zhǔn)備、餐后回收和各項工作情況，根據(jù)客人用餐人數(shù)有計劃的安排值班人員下班。

　　五、電工與夜間保安分別輪流檢查安全隱患、水源、電源、火源、電器設(shè)備、門窗等的使用情況。

餐飲企業(yè)規(guī)章制度5

　　一、炊工在省、市各種檢查達標(biāo)中獲獎?wù)撸咳霜?0元，在學(xué)校和總公司舉辦的各種活動或檢查中獲獎?wù)撸咳霜剟?0元。

　　二、餐飲中心每周將對食堂衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量價格進行檢查公布，月平均總成績前一名者將給予一定的物資獎勵。后二名者，除提出批評外，取消年終評先資格。連續(xù)兩次檢查評比中所在餐廳倒數(shù)第一者罰款100元，連續(xù)三次倒數(shù)第一者停止經(jīng)營，責(zé)令限期整改，整改合格后，方可營業(yè)，不虛心整改或者整改后再次出現(xiàn)連續(xù)三次不合格的給予解除經(jīng)營活動。

　　三、餐飲中心定期開展文明窗口評比活動，對獲得文明窗口的食堂給予一定的物資獎勵。

　　四、開會遲到10分鐘；不戴帽子；不戴口罩；生活垃圾不倒入池內(nèi)；各種車輛不放到指定位置擺放不整齊；使用塑料袋；使用一次性筷子，發(fā)現(xiàn)一次分別罰款5元。

　　五、曠課；進操作間不穿工作服，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元；

　　六、小孩上伙；錯收碗，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。

　　七、售飯收現(xiàn)金；炊工與炊工之間；炊工與就餐者之間發(fā)生打罵者，分別罰款100元；

　　八、人為損壞水、電、氣表罰款500元以上。

　　九、發(fā)生食物中毒罰款500—1000元以上。

餐飲企業(yè)規(guī)章制度6

　　員工管理規(guī)章制度為了創(chuàng)建一支高素質(zhì)、高水平的團隊服務(wù)于每一位客戶公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制度，望各位員工自覺遵守!

　　一、基本要求

　　1.1、全體員工要團結(jié)一致，各盡其職，獻出真誠服務(wù)，做好本職工作。1.2、全體員工按照本店編排時間表，準(zhǔn)時上下班、休息，不得遲到、早退、曠工，病、事假應(yīng)辦理請假手續(xù);上班時間要衣冠整齊干凈，穿工作服，佩工作卡，保持整潔。上班前不吃刺激性、有異味的食物，保持口腔衛(wèi)生。

　　1.3、上班時間未經(jīng)批準(zhǔn)，不得離開工作場所;不長時間會客;嚴(yán)禁在工作場所內(nèi)做與工作無關(guān)的活動。

　　1.4、不準(zhǔn)私自帶他人進入工作地點，不得私自將本店物品帶出或贈予他人。

　　1.5、保守本店經(jīng)營機密。

　　二.工作要求

　　2.1、敬業(yè)，積極進取，努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　2.2、不因自己心情而影響工作質(zhì)量。不要把任何不愉快的心情帶入本店，不要把不愉快心情強加于顧客、同事身上，給別人帶來不愉快。

　　2.3、切實服從上司的工作安排和督導(dǎo)，按照要求完成本職任務(wù)。不得頂撞上司，不得無故拖延、拒絕或終止上司安排的工作，如不滿可向上一級投訴，尋求合理的解決途徑。

　　2.4、有合作精神，做好本職工作的同時，還要為同事創(chuàng)造條件，注重服務(wù)質(zhì)量，使客人對服務(wù)無可挑剔。

　　2.5、工作要認真負責(zé)，力求準(zhǔn)確無誤地完成工作任務(wù)，如遇有疑難問題要報告上級，請示處理;因責(zé)任心不強，不按服務(wù)規(guī)范操作而造成的人為錯誤或影響發(fā)型效果，當(dāng)事人要受到經(jīng)濟處罰。

　　三.對待顧客

　　3.1、記住顧客是我們的老板;在店里，顧客是最重要的，不要忽視顧客的需求，不要給顧客出難題;任何情況下，均不得與顧客發(fā)生爭執(zhí)。

　　3.2、做好客人進來的接送工作，要做到“一帶二送三介紹”(即帶位、送茶、介紹產(chǎn)品、發(fā)質(zhì)知識)。在顧客進店前應(yīng)及時把門拉(推)開，側(cè)身喊一聲“歡迎光臨”，千萬注意不要把顧客的路擋住。在帶入后，要很小心的問顧客需要什么服務(wù);在服務(wù)中要通過拉家常、談工作、天氣等找到顧客感興趣的話題，多用贊美、佩服的語氣與顧客溝通;在介紹服務(wù)時注意運用專業(yè)語言，當(dāng)顧客很煩，對你語言過重時，不能露出不滿表情，應(yīng)婉轉(zhuǎn)而得體地把話題引向別處。

　　3.3、多用禮貌用語，熱情接待顧客，面帶微笑，耐心回答客人的詢問。以真摯的態(tài)度為顧客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。

　　3.4、工作時面帶微笑、有禮貌、負責(zé)任、誠實、細致、講效率、說到做到，對工作不推諉，不拖拉;接待客人要善始善終，交接工作要清楚。

　　3.5、在工作崗位服務(wù)要熱情、禮貌、周到，接待客人或與客人和同事交談要用敬語，上班要按本店要求的標(biāo)準(zhǔn)進行服務(wù)，接送客人要有道謝聲，工作出現(xiàn)差錯和失誤要有致歉聲。

　　3.6、多學(xué)溝通技巧，不勉強顧客作其它消費或勉強其購買產(chǎn)品。

　　3.7、結(jié)賬時要禮貌待客，對客人應(yīng)付的現(xiàn)金清點后要復(fù)述一遍，防止出錯單，跑單現(xiàn)象。

　　3.8、及時處理客人或同事遺留的物品，并向店長報告。

　　3.9、掌握顧客情況，對異常顧客要留心觀察，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告。

　　四.衛(wèi)生要求

　　4.1、每一位員工有責(zé)任保持本店環(huán)境的整齊、清潔，不得隨地丟雜物，同心協(xié)力勸導(dǎo)顧客自覺遵守，維護本店正常秩序。

　　4.2、搞好區(qū)域衛(wèi)生。員工在為顧客服務(wù)完后，要及時把頭發(fā)等地面雜物清掃干凈。

　　4.3、工具使用前后必須清理干凈，擺放整齊，工作地點不得擺放與工作無關(guān)物品，設(shè)備用完后，必須放回原處，并清理干凈。

　　五.其它