公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

時(shí)間：2024-12-11 18:32:44 曉鳳經(jīng)營(yíng)計(jì)劃我要投稿

公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)（精選16篇）

　　光陰的迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，一起對(duì)今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？以下是小編整理的公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)，希望能夠幫助到大家。

公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)（精選16篇）

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 1

　　一、方針目標(biāo)：

　　為貫徹公司“圍繞市場(chǎng)、解放思想、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神，使公司內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)結(jié)合。根據(jù)公司目前實(shí)際狀況，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度，向程度化、正規(guī)化的發(fā)展，實(shí)行全員全過(guò)程的指標(biāo)考核與將扣，使公司員工人人有責(zé)任，個(gè)個(gè)有指標(biāo)，嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲及全生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)接監(jiān)督，達(dá)到上道工序?yàn)橄碌拦ば蜇?fù)責(zé)的目的；嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員，以崗定資，實(shí)行高額浮動(dòng)工資的制度，迫使公司干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān)，爭(zhēng)完指標(biāo)，為全面完成XX年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。

　　二、工資分配原則：

　　以噸絲工資為基礎(chǔ)，公司員工一律接受指標(biāo)考核，執(zhí)行以崗定資，以質(zhì)計(jì)件，以產(chǎn)計(jì)酬，多勞多得的原則。

　　三、獎(jiǎng)金分配與掛鉤：

　　1、公司全員獎(jiǎng)金一律與一、二車間的三大指標(biāo)掛鉤，（滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下）取一、二車間定崗人員平均獎(jiǎng)金的平均值去計(jì)算。產(chǎn)量低于2、8噸（25天），非繅絲人員一律不與三大指標(biāo)掛鉤，超產(chǎn)獎(jiǎng)僅繅絲工享受（超產(chǎn)獎(jiǎng)基本工資不浮動(dòng)）。

　　2、整理車間的獎(jiǎng)金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與一車間定崗人員的'平均獎(jiǎng)金去計(jì)算；廠絲復(fù)整組的工資、獎(jiǎng)金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤，并按二車間定崗人員的平均值去計(jì)算。

　　3、鍋爐車間設(shè)安全獎(jiǎng)，人均（除軟化工）20元。

　　4、各車間主任、副主任的獎(jiǎng)金按車間人均獎(jiǎng)金200、150%去計(jì)算。

　　5、學(xué)徒期改為兩個(gè)月，生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行原規(guī)定�？壗z一、二車間、整理車間新增學(xué)徒工，根據(jù)個(gè)人繅作技術(shù)，提前上崗者，可套入計(jì)件工資計(jì)算，徒工工資由公司負(fù)擔(dān)；鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員，實(shí)習(xí)期為半月，徒工工資由車間負(fù)擔(dān)；非生產(chǎn)性新增人員，實(shí)習(xí)期為半月，工資由公司負(fù)擔(dān)。

　　四、協(xié)接與監(jiān)督原則：

　　實(shí)行全員全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督考核，并履行簽字手續(xù)，上道工序?yàn)橄碌拦ば蜇?fù)責(zé)，下道工序有權(quán)對(duì)上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收與反饋，對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品有權(quán)拒收，并按程序報(bào)請(qǐng)職能部門(mén)（生產(chǎn)科、檢驗(yàn)室）進(jìn)行仲裁，按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施獎(jiǎng)懲。

　　五、爭(zhēng)先發(fā)展的原則：

　　世紀(jì)之初，公司董事會(huì)立足現(xiàn)狀，從可持續(xù)發(fā)展的解度，充分醞釀、決定。

　　1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購(gòu)，保證蠶�；氐姆€(wěn)定發(fā)展。

　　2、有步驟地完成雙宮絲自動(dòng)繅絲生產(chǎn)線的改造工作，做到有計(jì)劃、有落實(shí)。

　　3、進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)工作，加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率，做到所有帳目清晰，日清月結(jié)。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 2

　�。ㄒ唬┧鄰S概況

　　xx水泥廠為xx水泥制造廠家之一，建廠生產(chǎn)已屆19年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數(shù)442名，該廠的組織系

　　（二）年度工作計(jì)劃形成步驟

　　1、準(zhǔn)備階段：20xx年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，而對(duì)下一年做出展望，由各部門(mén)主任向廠長(zhǎng)提出報(bào)告。

　　2、主案階段：20xx年10月下旬，由各部門(mén)主任召集科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門(mén)“年度工作計(jì)劃”，并由助理做總體整理。

　　3、審議及調(diào)整階段：20xx年11月下旬由廠長(zhǎng)召開(kāi)會(huì)議，由科長(zhǎng)級(jí)以上人員參加。

　　4、決定及發(fā)表階段：經(jīng)過(guò)一個(gè)月充分研究后，于20xx年12月1日召集全廠干部會(huì)議公布計(jì)劃，參加人員為各部門(mén)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計(jì)劃內(nèi)容告知職工。

　�。ㄈ┠甓裙ぷ饔�(jì)劃內(nèi)容

　　1、20xx年度展望：

　�。�1）市場(chǎng)銷售經(jīng)營(yíng)方面：xx業(yè)界對(duì)水泥需求甚旺，銷售方面無(wú)絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買方市場(chǎng)，部門(mén)議價(jià)能力高，邊際利潤(rùn)可能會(huì)有影響，但總收益可能增加。

　　（2）公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充沛，財(cái)務(wù)健全，應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。

　　（3）xx生產(chǎn)設(shè)備方面：由于建廠多年，機(jī)械設(shè)備逐漸陳舊，在20xx年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前略高。

　　（4）人力資源投入方面：由于20xx年度本廠推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求，惟部分現(xiàn)場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓(xùn)練方面加強(qiáng)。另外，勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長(zhǎng)期下來(lái)可能會(huì)傷害現(xiàn)場(chǎng)職工健康，而部分兼職職工休假問(wèn)題亦一并討論。

　�。�5）生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的積極開(kāi)發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。

　　（6）其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素，如環(huán)保問(wèn)題，夏季的`限電問(wèn)題等皆會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。

　　2、20xx年度工作方針及目標(biāo)：

　　（1）積極推行目標(biāo)管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬(wàn)噸為目標(biāo)；

　�。�2）降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；

　　（3）秉持“誠(chéng)信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn)，發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。

　�。ㄒ韵聻楦鞑块T(mén)工作計(jì)劃）

　　3、采運(yùn)部門(mén)工作計(jì)劃：

　�。�1）開(kāi)采礦石并運(yùn)送至廠區(qū)總計(jì)50萬(wàn)噸；

　�。�2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負(fù)擔(dān)；

　�。�3）嘗試新式階段開(kāi)采法開(kāi)采礦石，節(jié)省人工費(fèi)用；

　�。�4）控制運(yùn)石礦車運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)，節(jié)省燃料油量。

　　4、制造部門(mén)工作計(jì)劃：

　　（1）石灰石軋碎量，調(diào)和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11—2所列示。熟料的詳細(xì)月生產(chǎn)量如表11—3所示。

　　（2）充分運(yùn)用人力及發(fā)揮組織機(jī)能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費(fèi)10%。

　�。�3）生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。

　�。�4）控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。

　�。�5）改善配料使易于燒成。

　　5、質(zhì)量管理化驗(yàn)部門(mén)工作計(jì)劃：

　　（1）開(kāi)質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班，計(jì)40名；

　　（2）檢驗(yàn)儀器采購(gòu)，計(jì)分析儀10臺(tái)；

　�。�3）成立QCC三班；

　�。�4）專題研究：熟料燒成度對(duì)質(zhì)量影響。

　　6、總務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃：

　�。�1）由會(huì)計(jì)部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評(píng)核各部門(mén)工作效率，強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。

　�。�2）加強(qiáng)物料管理，減少庫(kù)存物料以免積壓資金。

　�。�3）改進(jìn)采購(gòu)，以合理價(jià)格購(gòu)進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。

　　7、工務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃：

　�。�1）確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度。

　�。�2）制訂各月份機(jī)械整修計(jì)劃。

　�。�3）研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節(jié)省費(fèi)用。

　�。�4）盡可能縮短修理機(jī)械臨時(shí)故障的時(shí)間。

　　8、人事制度革新計(jì)劃：

　　（1）于年初，即行成立人事部門(mén)，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項(xiàng)，以及處理職工申訴問(wèn)題，此外與工會(huì)聯(lián)系亦為工作要目；

　　（2）以點(diǎn)數(shù)法施行職工“工作評(píng)價(jià)”制度，確立合理薪金制度，此項(xiàng)辦法預(yù)計(jì)7月1日實(shí)施；

　�。�3）建立合理的職工獎(jiǎng)懲制度，每月選拔優(yōu)秀職工3名公開(kāi)表?yè)P(yáng)其工作優(yōu)異事跡，作為其他職工楷模；

　�。�4）已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新季擔(dān)任（合于退休60歲規(guī)定者共32名）。

　　9、職工訓(xùn)練工作計(jì)劃：

　�。�1）運(yùn)用在職訓(xùn)練基金，設(shè)立職訓(xùn)教室舉辦下列訓(xùn)練：

　�、兕I(lǐng)班訓(xùn)練m人：二班次。

　�、陔姽�20人：四班次。

　�、鄄僮鞴�100人：四班次。

　�。�2）訓(xùn)練內(nèi)容定為：

　�、俟疚幕逃�；

　�、趯I(yè)知識(shí)；

　�、垲A(yù)防保養(yǎng)；

　　④標(biāo)準(zhǔn)操作法。

　�。�3）對(duì)各單位主管利用各種聚會(huì)施以教育。

　　（4）遘選科長(zhǎng)接班人參加各種職訓(xùn)班次，學(xué)習(xí)新科技技能，使其返廠后學(xué)以致用及擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。

　�。ㄋ模┯�(jì)劃的施行與檢查

　　xx水泥廠為加強(qiáng)計(jì)劃可行性，將于執(zhí)行前再加以檢查及修正，每月25日廠務(wù)會(huì)議將檢查當(dāng)月計(jì)劃并修正次月預(yù)算，此外規(guī)定各部門(mén)召集領(lǐng)班級(jí)人員于周六開(kāi)檢查會(huì)，擬訂下周工作方向，訂出原料預(yù)定需求，由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計(jì)劃。各種生產(chǎn)報(bào)表填寫(xiě)務(wù)求詳細(xì)，以作為管理者決策參考。

　�。ㄎ澹┘�(lì)措施及計(jì)劃成果獎(jiǎng)勵(lì)

　�。�1）均分“生產(chǎn)獎(jiǎng)金”：以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準(zhǔn)，超過(guò)1噸獎(jiǎng)金1000元，獎(jiǎng)金累積總額于次月初平均分給線上職工。

　�。�2）每日生產(chǎn)數(shù)量，累積生產(chǎn)獎(jiǎng)金，與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)進(jìn)口處布告欄，明示職工。

　�。�3）于大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神”之立碑，以及“向1加萬(wàn)水泥挑戰(zhàn)”之標(biāo)語(yǔ)數(shù)聯(lián)，以激勵(lì)職工士氣。

　　（4）配合7月“工作評(píng)價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調(diào)薪方案，調(diào)整職工待遇10%，視工作實(shí)績(jī)?cè)儆杓哟a或減碼之用。

　�。�5）為調(diào)劑職工身心，分批舉辦旅游活動(dòng)。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 3

　　一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針

　　在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：

　　靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。

　　經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各單位、各部門(mén)和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。

　　二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　�。ㄒ唬┖诵慕�(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

　　年度銷售收入3800萬(wàn)元，增長(zhǎng)率93%，保底銷售收入20xx萬(wàn)元；年度稅后利潤(rùn)580萬(wàn)元，增長(zhǎng)率228%，稅后利潤(rùn)率15%，資產(chǎn)回報(bào)率20%，保底利潤(rùn)300萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

　�。ǘ╀N售目標(biāo)細(xì)分

　　銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬(wàn)元，人民幣）

　　三、主要經(jīng)營(yíng)策略

　�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)策略

　　要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：

　　1．全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷工作。

　　2．發(fā)達(dá)商場(chǎng)和劉閣商場(chǎng)必須整合各項(xiàng)資源，在20xx半年，采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

　　3．公司市場(chǎng)的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標(biāo)工程的簽約為目標(biāo)市場(chǎng)策略。

　　4．建筑模板市場(chǎng)

　　應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計(jì)劃10家，力爭(zhēng)12家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。

　�。ǘ┊a(chǎn)品策略

　　市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

　　20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

　　1．辦公家具為主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過(guò)渡，以做輔助材料為主（如柜身及門(mén)板）。

　　2．民用市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

　　1）針對(duì)民用產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級(jí)市場(chǎng)，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列。

　　2）針對(duì)上民用產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)低價(jià)位推廣產(chǎn)品，新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。

　　3．生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

　�。ㄈ┢放婆c招商策略

　　品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。

　　經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng)，好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；同樣，經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)作，“好居家”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向省外市場(chǎng)。

　　四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

　�。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障

　　1．公司新增投資400萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬(wàn)元和各項(xiàng)營(yíng)銷策略的實(shí)現(xiàn)。

　　2．生產(chǎn)中心作為二線部門(mén)，理應(yīng)成為辦公和民用營(yíng)銷中心的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。

　　3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。

　　4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。

　　（二）人力資源保障

　　“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門(mén)的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

　　1．加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在20xx年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

　　2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

　　3．建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

　　4．建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，20xx年1月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于20xx年4月1日起，各中心對(duì)中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

　　（三）綜合管理保障

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將20xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。

　　1．由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

　　管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

　　2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

　�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)資源保障

　　20xx年，公司將為一線部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

　　1．逐步下放費(fèi)用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長(zhǎng)），以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。

　　2．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本。

　　3．整合多個(gè)公司資源：由財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，對(duì)工商、銀行、稅務(wù)、資源進(jìn)行整合，為一線部門(mén)提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。

　　4．建全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。

　�。ㄎ澹┙M織管理保障

　　1．由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

　　2．由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)，20xx年2月20日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

　　3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20xx年2月20日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

　　4．由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，20xx年2月12日前，以董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

　　5．由營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。

　　五、總體要求

　　公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的'共同努力。

　�。ㄒ唬└掠^念，創(chuàng)新管理

　　公司認(rèn)為，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在

　　生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

　�。ǘ┣袑�(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

　　行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

　　公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

　　公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

　�。ㄈI(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

　　追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。

　　利潤(rùn)是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

　　總之，公司希望并要求：所有從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效好居家，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 4

　　第一部分公司概況

　　公司為國(guó)內(nèi)著名鋼材制造商之一，以生產(chǎn)建筑用鋼材為主，已有38年的生產(chǎn)歷史，歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬(wàn)噸，最低為35萬(wàn)噸，公司員工總數(shù)為470名。

　　第二部分年度工作計(jì)劃形成步驟

　　1.準(zhǔn)備階段。

　　20xx年12月2日，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，對(duì)下一年做出展望，由各部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理提出報(bào)告。

　　2.立案階段。

　　20xx年12月4日，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人召集部門(mén)內(nèi)員工協(xié)助制定部門(mén)“年度工作計(jì)劃”，并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。

　　3.審議及調(diào)整階段。

　　20xx年12月11日由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議，主管級(jí)以上人員參加。

　　4.決定及公布階段。

　　經(jīng)過(guò)半個(gè)月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人員會(huì)議并公布計(jì)劃，參加人員為各部門(mén)負(fù)責(zé)人(經(jīng)理)，并由經(jīng)理將計(jì)劃內(nèi)容告知員工。

　　第三部分年度工作計(jì)劃內(nèi)容

　　1.20xx年度展望。

　　(1)營(yíng)銷管理方面：國(guó)內(nèi)對(duì)建筑鋼材需求較旺，建筑鋼材銷售市場(chǎng)較廣。公共建設(shè)屬于買方市場(chǎng)，政府議價(jià)能力高，邊際利潤(rùn)可能會(huì)受影響，但總收益可能增加。

　　(2)公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充足，財(cái)務(wù)健全，能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。

　　(3)生產(chǎn)設(shè)備方面：由于生產(chǎn)設(shè)備逐漸陳舊，在20xx年度設(shè)備操作故障及磨損率可能比以前高。

　　(4)人力資潺投入：20xx年度公司推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產(chǎn)需求;現(xiàn)場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，但有些主管的管理水平仍需要通過(guò)在職訓(xùn)練予以加強(qiáng)。

　　(5)生產(chǎn)所需原料供應(yīng)：因東部礦源已接近枯竭，西部采礦區(qū)的開(kāi)發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。

　　(6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的'外在因素：環(huán)保問(wèn)題、夏季的限電問(wèn)題等都會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。

　　2.20xx年度工作方針及目標(biāo)。

　　(1)積極推行目標(biāo)管理，提高總體生產(chǎn)效率，以年產(chǎn)鋼材60萬(wàn)噸為目標(biāo)。

　　(2)降低生產(chǎn)成本2.5%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　(3)秉承“誠(chéng)信負(fù)責(zé)”的廠訓(xùn)，創(chuàng)建“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門(mén)工作計(jì)劃)

　　3.營(yíng)銷部工作計(jì)劃。

　　(1)采購(gòu)鐵礦石，并運(yùn)送至廠區(qū)總計(jì)1600萬(wàn)噸。

　　(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上，以降低成本。

　　(3)嘗試新法供熱煉鐵，節(jié)省人工費(fèi)用。

　　(4)控制運(yùn)煤礦車運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)，節(jié)省燃料油量。

　　4.制造部門(mén)工作計(jì)劃。

　　(1)軋碎量、供熱煤應(yīng)用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。

　　(2)充分運(yùn)用人力資源并發(fā)揮其機(jī)能，冷季減少臨時(shí)工40名.員工加班須妥善控制，以減少加班費(fèi)l2%。

　　(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省4%。

　　5.品質(zhì)部工作計(jì)劃。

　　(1)開(kāi)設(shè)質(zhì)量管理培訓(xùn)班。

　　(2)檢驗(yàn)采購(gòu)儀器。

　　(3)專題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。

　　6.財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃。

　　(1)由財(cái)務(wù)部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評(píng)核各部門(mén)工作效率，強(qiáng)化“降低成本”目標(biāo)，并將其結(jié)果引導(dǎo)“利益中心”施行。

　　(2)加強(qiáng)物料管理，減少庫(kù)存物料，以免積壓資金。

　　(3)改進(jìn)采購(gòu)，以合理價(jià)格購(gòu)進(jìn)適合質(zhì)量要求的物料。

　　7.行政部工作計(jì)劃。

　　(1)確立設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)制度，制作預(yù)防保養(yǎng)卡片。

　　(2)制定各月份設(shè)備整修計(jì)劃。

　　(3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料，以節(jié)省費(fèi)用。

　　(4)盡可能縮短處理設(shè)備臨時(shí)故障的時(shí)間。

　　8.人事制度革新計(jì)劃。

　　(1)于年初推行人事制度合理化，并綜合管理員工的福利措施事項(xiàng)以及處理員工申訴問(wèn)題。此外，加強(qiáng)與工會(huì)的聯(lián)系與溝通。

　　(2)以點(diǎn)數(shù)法施行員工“工作評(píng)價(jià)”制度，確立合理薪金制度。

　　(3)建立合理的員工獎(jiǎng)懲制度，每月選拔優(yōu)秀的員工4名，公開(kāi)表?yè)P(yáng)其先進(jìn)事跡，作為其他員工的榜樣。

　　(4)退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位通過(guò)招聘由青年新秀擔(dān)任。

　　9.培訓(xùn)工作計(jì)劃。

　　(1)運(yùn)用在職培訓(xùn)基金，設(shè)立培訓(xùn)教室舉辦下列培訓(xùn)：領(lǐng)班培訓(xùn)30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次

　　(2)培訓(xùn)內(nèi)容：

　�、俟疚幕逃�;

　　②專業(yè)知識(shí)：

　�、垲A(yù)防保養(yǎng);

　　④標(biāo)準(zhǔn)操作法。

　　(3)利用各種聚會(huì)對(duì)各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行教育。

　　(4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)新技能，使其返廠后能擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。

　　第四部分計(jì)劃的施行與檢查

　　本公司為加強(qiáng)計(jì)劃可行性，將于執(zhí)行前再對(duì)計(jì)劃加以檢查及修正，每月20日例行會(huì)議將檢查當(dāng)月計(jì)劃并修正下月預(yù)算。此外，規(guī)定各部門(mén)召集領(lǐng)班人員于周六開(kāi)檢查會(huì)，擬訂下周工作方向，訂出原料預(yù)定需求，由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計(jì)劃。各種生產(chǎn)報(bào)表的填寫(xiě)，務(wù)求詳細(xì)，以供管理者決策參考。

　　第五部分激勵(lì)措施及計(jì)劃成果獎(jiǎng)勵(lì)

　　1.設(shè)“生產(chǎn)獎(jiǎng)金”，以每日生產(chǎn)鋼材20xx噸為準(zhǔn)，超過(guò)l500噸獎(jiǎng)金1500元，獎(jiǎng)金累積總額于次月初平均分給線上工人。

　　2.每日生產(chǎn)數(shù)量，累積生產(chǎn)獎(jiǎng)金與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)口處布告欄，明示員工。

　　3.在大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神”的石碑以及“向60萬(wàn)噸鋼材挑戰(zhàn)”的標(biāo)語(yǔ)數(shù)聯(lián)，以激勵(lì)員工。

　　4.配合7月份“工作評(píng)價(jià)”制度的施行，調(diào)整員工待遇l2%。視工作實(shí)績(jī)而定。

　　5.為提高員工工作熱情，分批舉辦國(guó)內(nèi)外旅游活動(dòng)。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 5

　　(一) 進(jìn)一步完善健全公司各項(xiàng)制度，更新投資理念。通過(guò)多參與高等院校的相關(guān)學(xué)習(xí)課程、企業(yè)實(shí)地培養(yǎng)兩種方式，進(jìn)一步提高公司的人才素質(zhì)，不斷更新投資理念。為公司的進(jìn)一步發(fā)展，提供有力的人力資源保證。

　　(二) 進(jìn)一步探索和完善創(chuàng)業(yè)投資程序。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)、社�；饡�(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于豁免國(guó)有創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)和國(guó)有創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金國(guó)有股轉(zhuǎn)持義務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》，為了規(guī)避國(guó)有股的轉(zhuǎn)持風(fēng)險(xiǎn)，公司將進(jìn)一步完善創(chuàng)業(yè)投資程序并擬成立寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資公司。

　　(三) 加大股權(quán)投資力度，嘗試對(duì)區(qū)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)投資。金帆公司的重點(diǎn)投資方向除了跟蹤、服務(wù)、促進(jìn)企業(yè)上市外，明年重點(diǎn)引導(dǎo)、服務(wù)如雪龍、永發(fā)、弘訊科技、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業(yè)的上市前準(zhǔn)備工作，同時(shí)將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術(shù)創(chuàng)新為特色的.高新技術(shù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資。對(duì)處于初創(chuàng)期的高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，更有利于區(qū)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，加快區(qū)內(nèi)企業(yè)上市進(jìn)程，更好地推動(dòng)區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　(四) 進(jìn)一步拓寬投資的基礎(chǔ)工作范圍，更廣泛地接觸國(guó)內(nèi)各大創(chuàng)投公司，擇優(yōu)與之建立合作伙伴關(guān)系，為公司開(kāi)展各項(xiàng)投資工作打好基礎(chǔ)。

　　(五)建立股權(quán)投資基金，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、募集民間資本投向金融股權(quán)投資領(lǐng)域，20xx年初先成立金侖、民創(chuàng)、金潤(rùn)三支基金。

　　(六) 在20xx年的工作基礎(chǔ)上，啟動(dòng)北侖區(qū)村鎮(zhèn)銀行項(xiàng)目，運(yùn)行浙江國(guó)際船舶與船用設(shè)備交易市場(chǎng)，啟動(dòng)信用合作社的改制工作。

　　(七) 進(jìn)一步接管、規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)的處置程序。根據(jù)需要運(yùn)作并盤(pán)活部分區(qū)屬閑置土地和政府資產(chǎn)，促成其保值增值。

　　(八) 嘗試參與股票二級(jí)市場(chǎng)的投資，將股票投資與股權(quán)投資結(jié)合起來(lái)，以利于把握市場(chǎng)方向及市場(chǎng)的活躍程度。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 6

　　20xx年已經(jīng)快要過(guò)去，雖然酒店銷售業(yè)績(jī)并不理想，但那只能代表過(guò)去，為了在20xx年有一個(gè)新的起點(diǎn)，新的目標(biāo)，特制定工作計(jì)劃，以作激勵(lì)。

　　一、建立酒店?duì)I銷公關(guān)通訊聯(lián)絡(luò)網(wǎng)

　　今年重點(diǎn)工作之一建立完善的檔案，對(duì)賓客按簽單重點(diǎn)客戶，會(huì)議接待客戶，有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻舻冗M(jìn)行分類建檔，詳細(xì)記錄客戶的所在單位，聯(lián)系人姓名，地址，全年消費(fèi)金額及給該單位的折扣等，建立與保持同政府機(jī)關(guān)團(tuán)體，各企事業(yè)單位，商人知名人士，家等重要客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為了鞏固老客戶和發(fā)展新客戶，除了日常定期和不定期對(duì)客戶進(jìn)行銷售訪問(wèn)外，在年終歲末或重大節(jié)假日及客戶的生日，通過(guò)電話、發(fā)送信息等平臺(tái)為客戶送去我們的祝福。今年計(jì)劃在適當(dāng)時(shí)期召開(kāi)次大型客戶答謝聯(lián)絡(luò)會(huì)，以加強(qiáng)與客戶的感情交流，聽(tīng)取客戶意見(jiàn)。

　　二、建立靈活的激勵(lì)營(yíng)銷機(jī)制，開(kāi)拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取客源

　　今年?duì)I銷部將配合酒店整體新的營(yíng)銷體制，重新制訂完善xx年市場(chǎng)營(yíng)銷部銷售任務(wù)計(jì)劃及業(yè)績(jī)考核實(shí)施細(xì)則，提高營(yíng)銷代表的工資待遇，激發(fā)、調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。營(yíng)銷代表實(shí)行工作日記志，每工作日必須完成拜訪兩戶新客戶，三戶老客戶，四個(gè)聯(lián)絡(luò)電話的二、三、四工作步驟，以月度營(yíng)銷任務(wù)完成情況及工作日記志綜合考核營(yíng)銷代表。督促營(yíng)銷代表，通過(guò)各種方式爭(zhēng)取團(tuán)體和散客客戶，穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶，并在拜訪中及時(shí)了解收集賓客意見(jiàn)及建議，反饋給有關(guān)部門(mén)及總經(jīng)理室。

　　強(qiáng)調(diào)精神，將部門(mén)經(jīng)理及營(yíng)銷代表的工薪發(fā)放與整個(gè)部門(mén)總?cè)蝿?wù)相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)互相合作，互相幫助，營(yíng)造一個(gè)和諧、積極的工作團(tuán)體。

　　三、熱情接待，服務(wù)周到

　　接待團(tuán)體、會(huì)議、客戶，要做到全程跟蹤服務(wù)，“全天侯”服務(wù)，注意服務(wù)形象和儀表，熱情周到，針對(duì)各類賓客進(jìn)行特殊和有針對(duì)性服務(wù)，最大限度滿足賓客的精神和物質(zhì)需求。制作會(huì)務(wù)活動(dòng)調(diào)查表，向客戶征求意見(jiàn)，了解客戶的.需求，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷方案。

　　四、做好市場(chǎng)調(diào)查及促銷活動(dòng)策劃

　　經(jīng)常組織部門(mén)有關(guān)人員收集，了解旅游業(yè)，賓館，酒店及其相應(yīng)行業(yè)的信息，掌握其經(jīng)營(yíng)管理和接待服務(wù)動(dòng)向，為酒店總經(jīng)理室提供全面，真實(shí)，及時(shí)的信息，以便制定營(yíng)銷決策和靈活的推銷方案。

　　五、密切合作，主動(dòng)協(xié)調(diào)

　　與酒店其他部門(mén)接好業(yè)務(wù)結(jié)合工作，密切配合，根據(jù)賓客的需求，主動(dòng)與酒店其他部門(mén)密切聯(lián)系，互相配合，充分發(fā)揮酒店整體營(yíng)銷活力，創(chuàng)造最佳效益。

　　加強(qiáng)與有關(guān)宣傳新聞媒介等單位的關(guān)系，充分利多種廣告形式推薦酒店，宣傳酒店，努力提高酒店知名度，爭(zhēng)取這些公眾單位對(duì)酒店工作的支持和合作。

　　20xx年，營(yíng)銷部將在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成全年銷售任務(wù)，開(kāi)拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)拼搏，創(chuàng)造營(yíng)銷部的新形象、新境界。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 7

　　時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間到了年底。嶄新的一頁(yè)即將翻開(kāi)，綜合公司現(xiàn)況，特制定20xx年各部門(mén)工作計(jì)劃如下：

　　一、市場(chǎng)部

　　只有加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，結(jié)合公司的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步完善公司市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，才能為公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模再上臺(tái)階打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。由此，市場(chǎng)部的工作開(kāi)展將通過(guò)以下三個(gè)途徑完成：

　　(1)注重企業(yè)人才建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。人才是企業(yè)發(fā)展之根本，市場(chǎng)部人員的充沛在公司對(duì)市場(chǎng)前期的開(kāi)發(fā)起著至關(guān)重要的作用。因此，首要工作是市場(chǎng)部的建立。市場(chǎng)部計(jì)劃招聘商務(wù)代表三人(可以針對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)畢業(yè)生)，市場(chǎng)部經(jīng)理一人(一年以上裝飾公司工作經(jīng)驗(yàn)，可通過(guò)正常招聘渠道或鼓勵(lì)同行業(yè)裝飾公司市場(chǎng)部門(mén)人員跳槽)。公司年后正式上班前十日入職。在公司由部門(mén)經(jīng)理培訓(xùn)十日后正式開(kāi)展業(yè)務(wù)，并給市場(chǎng)部下發(fā)任務(wù)，三十個(gè)工作日內(nèi)要反饋三十個(gè)準(zhǔn)客戶信息到公司。

　　(2)有針對(duì)性的在目標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)展前期的廣告宣傳活動(dòng)，例如一些剛交鑰匙的小區(qū)(小區(qū)交房信息由市場(chǎng)部人員反饋)，可由設(shè)計(jì)部人員配合共同完成。

　　(3)與小區(qū)售樓部結(jié)合，掌握各小區(qū)準(zhǔn)業(yè)主的`電話等詳細(xì)信息。由市場(chǎng)部人員技巧性的通過(guò)短信，電話拜訪等形式，篩選并確定出一大部分的意向客戶，并引導(dǎo)客戶到公司進(jìn)行更詳細(xì)的了解與認(rèn)知。

　　二、設(shè)計(jì)部

　　設(shè)計(jì)是準(zhǔn)確反映公司形象的窗口，而設(shè)計(jì)師則是引領(lǐng)客戶與公司達(dá)成合作的關(guān)鍵。因此在新一年里，設(shè)計(jì)部將做出以下調(diào)整：

　　(1)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的充實(shí)。公司現(xiàn)有設(shè)計(jì)師兩名，若在市場(chǎng)部充實(shí)，客戶量穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，目前的設(shè)計(jì)力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。在新一年里，設(shè)計(jì)部計(jì)劃招聘設(shè)計(jì)師兩人(兩年以上工作經(jīng)驗(yàn))，實(shí)習(xí)設(shè)計(jì)師三人(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝潢或相近專業(yè)畢業(yè)生)。招聘工作由設(shè)計(jì)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，并完成后續(xù)相關(guān)的培訓(xùn)工作。公司年后正式上班前十日入職，培訓(xùn)時(shí)間為十日。培訓(xùn)內(nèi)容除設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)、設(shè)計(jì)師談單技巧外，還要結(jié)合市場(chǎng)部準(zhǔn)確了解到本地區(qū)的小區(qū)信息，戶型詳細(xì)信息等，以便于日后工作的開(kāi)展。

　　(2)由部門(mén)經(jīng)理根據(jù)工作情況安排實(shí)習(xí)設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)師配合市場(chǎng)部到小區(qū)開(kāi)展工作，加大工作力度，提高工作績(jī)效。

　　(3)據(jù)公司現(xiàn)況，市場(chǎng)反饋訂單為零，上門(mén)客戶簽單率為十分之一。公司熟人，熟人介紹相應(yīng)成功率較高。綜合各個(gè)因素，設(shè)計(jì)部在市場(chǎng)部完善的基礎(chǔ)上，計(jì)劃第一個(gè)月將市場(chǎng)部反饋客戶的簽單率定為十分之一，按照市場(chǎng)部一個(gè)月三十個(gè)準(zhǔn)客戶的反饋信息量，設(shè)計(jì)部簽單數(shù)為三個(gè);由于上門(mén)客戶具備主觀意識(shí)強(qiáng)，意向明確，相比市場(chǎng)客戶競(jìng)爭(zhēng)少等優(yōu)勢(shì)，設(shè)計(jì)部計(jì)劃將上門(mén)客戶的簽單率定為十分之二，也就是簽單數(shù)為兩個(gè);公司熟人，熟人介紹，優(yōu)勢(shì)更大，除去不可控因素，設(shè)計(jì)部計(jì)劃簽單率為十分之五。綜上所述，以此類推，設(shè)計(jì)部簽單數(shù)為六個(gè)，設(shè)計(jì)部第一個(gè)月簽單完成量為十五萬(wàn)。在各部門(mén)工作協(xié)調(diào)穩(wěn)定后，設(shè)計(jì)部力爭(zhēng)在三個(gè)月內(nèi)將市場(chǎng)部反饋客戶的簽單率提升到十分之二。

　　三、工程部

　　(1)工地由固定監(jiān)理負(fù)責(zé),將工作任務(wù)和責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

　　(2)招聘三個(gè)施工隊(duì)，其中至少要有一到兩個(gè)外地的施工隊(duì)。并和施工隊(duì)簽訂長(zhǎng)期的合作合同，利于公司管理。

　　(3)制定更完善的工地管理制度、獎(jiǎng)罰制度。加大工地整體形象宣傳力度，統(tǒng)一施工隊(duì)伍著裝，注重隊(duì)伍素質(zhì)的培養(yǎng)，完善施工流程，突出獨(dú)特的企業(yè)文化和施工理念。

　　四、公司內(nèi)部管理整改方案：

　　(1)行政人員工作調(diào)整。除日�？记�，公司內(nèi)部資料、客戶檔案管理外，在做好量房紀(jì)錄，上門(mén)咨詢客戶登記基礎(chǔ)上，還要協(xié)助市場(chǎng)部、設(shè)計(jì)部做好客戶談單進(jìn)度的跟蹤工作。

　　(2)在公司內(nèi)，除設(shè)計(jì)部可以直接接待客戶外，其他部門(mén)均應(yīng)只起到一個(gè)引導(dǎo)作用，不跟客戶談過(guò)多的裝修、設(shè)計(jì)方面的話題。例如有客戶打電話到公司咨詢裝修事宜，行政人員在接到電話后可以說(shuō)：您好。很高興為您服務(wù)。我是公司的客服人員xxx，請(qǐng)您稍等片刻，我會(huì)安排公司設(shè)計(jì)部專業(yè)的設(shè)計(jì)師來(lái)為您解答疑問(wèn)。如果客戶到店面咨詢，行政人員可以說(shuō)：您好，請(qǐng)?jiān)跁?huì)客區(qū)稍等片刻。公司會(huì)安排專業(yè)的設(shè)計(jì)師來(lái)接待您。之后的工作交給設(shè)計(jì)師來(lái)處理即可。

　　(3)公司店面內(nèi)屬于工作區(qū)域，嚴(yán)禁一切與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。公司內(nèi)部的每一個(gè)員工都有責(zé)任和義務(wù)維持公司的形象。在店面內(nèi)除對(duì)客戶外，禁用“哥”，“姐”之類的稱呼，稱呼只有兩種：工作職稱或姓名。部門(mén)不同，分工不同，每位員工都應(yīng)堅(jiān)守自己的崗位，上班時(shí)間禁止串崗，擅自離開(kāi)自己的工作區(qū)域。

　　(4)有關(guān)公司的施工管理手冊(cè)，材料供應(yīng)商資料，工長(zhǎng)資料，聯(lián)系電話等，全部交由工程部保存管理。

　　(5)公司內(nèi)部實(shí)行業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)制度，只要是為公司提供客戶信息并且成功簽單者，無(wú)論施工人員或是公司員工，均可得到相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。既增加企業(yè)凝聚力，又可以激勵(lì)公司每一位員工行動(dòng)起來(lái)，全民皆兵。

　　(6)在條件允許的情況下，針對(duì)公司店面形象、布局、工作區(qū)域，必要做出整改。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 8

　　一、公司概況：

　　1、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

　　2、注冊(cè)地：武漢市東西湖

　　3、經(jīng)營(yíng)范圍：可承擔(dān)總造價(jià)壹仟捌佰萬(wàn)元以內(nèi)室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)任務(wù)，可承接飾面工程、配套陳設(shè)工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環(huán)境園林工程。建筑智能化工程設(shè)計(jì)安裝，建筑裝飾材料銷售。

　　二、沿海建筑裝飾工程有限公司主要業(yè)務(wù)功能：

　　1、降低集團(tuán)營(yíng)運(yùn)成本，在集團(tuán)業(yè)務(wù)策略規(guī)劃指導(dǎo)下，做好財(cái)務(wù)管理。

　　2、實(shí)施美學(xué)戰(zhàn)略，創(chuàng)品牌、促銷售，并在CS02成本標(biāo)桿下，不議價(jià)地由執(zhí)總指定承接裝修項(xiàng)目。

　　3、法定推薦施工單位參加集團(tuán)內(nèi)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)。

　　4、遵照集團(tuán)流程，負(fù)責(zé)集團(tuán)所有集中采購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　5、經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺(tái)。（為中期業(yè)務(wù)規(guī)劃）

　　三、公司業(yè)務(wù)定位：（詳示意圖）

　　1、盈利中心

　　近期以集團(tuán)各地區(qū)內(nèi)部裝修業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造利潤(rùn)；中、遠(yuǎn)期以拓展外部裝修業(yè)務(wù)為公司發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)盈利，成為集團(tuán)的盈利中心。

　　2、服務(wù)中心

　　受集團(tuán)委托負(fù)責(zé)集中采購(gòu)，經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺(tái)，定位為服務(wù)中心。

　　四、公司實(shí)際運(yùn)作相關(guān)問(wèn)題：

　　由于公司注冊(cè)地在xx市，實(shí)際運(yùn)作在xx，考慮其業(yè)務(wù)有集中采購(gòu)及為集團(tuán)財(cái)務(wù)服務(wù)等功能，有集團(tuán)形象品牌的要求，因此相關(guān)行政安排如下：

　　1、辦公地點(diǎn)設(shè)在深圳集團(tuán)總部；

　　2、武漢地區(qū)公司代管裝飾公司當(dāng)?shù)厝粘Ｕ缑婀ぷ鳎ㄖ饕吭聢?bào)稅），同時(shí)留用一間辦公室，懸掛公司牌照，以備政府部門(mén)檢查和維護(hù)集團(tuán)形象。

　　五、公司作業(yè)流程指引

　　沿海建筑裝飾工程公司與集團(tuán)工程業(yè)務(wù)界面：

　　1、法定業(yè)務(wù)：

　　A、嚴(yán)格依據(jù)CS02表的.成本標(biāo)準(zhǔn)，承接售樓處、樣板房、會(huì)所，和大規(guī)模室內(nèi)裝修，具體由執(zhí)總協(xié)調(diào)確定；

　　B、售樓處、會(huì)所、樣板房，以控制總價(jià)，保證效果為原則，列簡(jiǎn)單工程量清單。地區(qū)與建筑裝飾公司雙方協(xié)商總價(jià)和效果，執(zhí)總協(xié)調(diào)拍板。大規(guī)模室內(nèi)裝修工程必須報(bào)工程明細(xì)估價(jià)，地區(qū)按流程權(quán)責(zé)審批。 C、付款原則：裝修合同簽定后三天內(nèi)予付合同總價(jià)款的30%，工程量完成50%后三天內(nèi)支付合同總價(jià)款的40%，余款在竣工驗(yàn)收后三天內(nèi)一次性付清。

　　2、參與地區(qū)招投標(biāo)業(yè)務(wù)：

　　集團(tuán)內(nèi)各地區(qū)所有工程項(xiàng)目招標(biāo)，各地區(qū)必須法定通知沿海建筑裝飾工程公司，沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標(biāo)，在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優(yōu)先承接該工程；

　　3、集中采購(gòu)相關(guān)原則：

　　A、按集團(tuán)原有流程執(zhí)行。

　　B、各地區(qū)集中采購(gòu)業(yè)務(wù)由沿海建筑裝飾工程公司負(fù)責(zé)執(zhí)行。為保持原有業(yè)務(wù)的延續(xù)性，更好地服務(wù)地區(qū)公司，原海創(chuàng)公司負(fù)責(zé)的集中采購(gòu)的專業(yè)工程師隨業(yè)務(wù)調(diào)入沿海建筑裝飾工程公司。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 9

　　為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴(kuò)大融資平臺(tái)規(guī)模,提高公司服務(wù)水平，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁，我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。

　　第一部分所處行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景

　　一、市場(chǎng)背景

　　中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟(jì)的柱石。目前，我縣中小企業(yè)有近287家之多，占到全縣企業(yè)總數(shù)的99％以上，全縣地方生產(chǎn)總值的55％、財(cái)政收入的80％、全社會(huì)就業(yè)的60％、城鄉(xiāng)新增就業(yè)的80％以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)中發(fā)揮著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用。然而，中小企業(yè)由于財(cái)務(wù)不規(guī)范、信息不透明、抵押不足等自身原因，長(zhǎng)期以來(lái)，融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”。融資難問(wèn)題嚴(yán)重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，而擔(dān)保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。

　　二、我公司發(fā)展現(xiàn)狀

　　寧強(qiáng)縣恒達(dá)融資擔(dān)保股份有限公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，由寧強(qiáng)縣財(cái)政局獨(dú)家出資組建，為國(guó)有獨(dú)資公司，組建該公司的宗旨是“積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，著力解決寧強(qiáng)縣中小企業(yè)貸款難、融資難的問(wèn)題，促進(jìn)寧強(qiáng)縣中小企業(yè)健康發(fā)展”，目前我公司主要與縣信用聯(lián)社、農(nóng)業(yè)銀行寧強(qiáng)縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議，由于有關(guān)金融經(jīng)營(yíng)許可未批下來(lái)，還未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。目前我公司存在的問(wèn)題主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要加強(qiáng)，二是制度體系建設(shè)需要完善，這兩方面問(wèn)題形成的原因都是由于公司剛剛組建，人員需要磨合，制度建設(shè)需要時(shí)間，相信在不久的將來(lái)公司會(huì)很快步入正軌，迅速發(fā)展壯大起來(lái)。

　　第二部分公司發(fā)展思路

　　今后，我公司將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極與縣政府有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，在縣財(cái)政的大力支持下，與寧強(qiáng)信用聯(lián)社、農(nóng)行寧強(qiáng)支行繼續(xù)加強(qiáng)合作，形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，與寧強(qiáng)縣財(cái)政局、縣中小企業(yè)局深入探討，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)的綠色通道，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)和制度體系建設(shè)，嚴(yán)格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立企業(yè)品牌。在此基礎(chǔ)上，逐步完善功能，理順體制，規(guī)范運(yùn)營(yíng)，多元發(fā)展。具體目標(biāo)和計(jì)劃如下：

　　一、業(yè)務(wù)發(fā)展

　�。ㄒ唬┛傮w構(gòu)架

　　業(yè)務(wù)構(gòu)架

　　擔(dān)保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)

　　（二）發(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標(biāo)

　　1、擔(dān)保業(yè)務(wù)

　　繼續(xù)與縣聯(lián)社、農(nóng)行寧強(qiáng)支行開(kāi)展銀企合作對(duì)接，積極爭(zhēng)取兩大金融機(jī)構(gòu)的授信額度，將3000萬(wàn)元注冊(cè)資本金用足用夠，目標(biāo)任務(wù)=3000×4倍=12000萬(wàn)元

　　2、投資業(yè)務(wù)

　　遵循安全和穩(wěn)健的原則，從短期投資開(kāi)始，逐步向中長(zhǎng)期投資延伸。短期投資以擔(dān)保業(yè)務(wù)為平臺(tái)，通過(guò)與縣聯(lián)社、寧強(qiáng)農(nóng)行合作開(kāi)展短期拆借、委托投資等服務(wù)；中長(zhǎng)期投資主要通過(guò)從寧強(qiáng)縣政府獲取政府主導(dǎo)項(xiàng)目和支持項(xiàng)目的相關(guān)信息，從中選擇適合我公司參與的項(xiàng)目，并積極爭(zhēng)取來(lái)實(shí)現(xiàn)。由于開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金，所以，投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為客戶存入我公司賬戶的.保證金，以5%的比例來(lái)算，為3000×5%=150萬(wàn)元。

　　3、其他業(yè)務(wù)

　　其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。

　　二、財(cái)務(wù)發(fā)展計(jì)劃

　　1、年?duì)I業(yè)利潤(rùn)

　�。�1）擔(dān)保業(yè)務(wù)

　　統(tǒng)一按2%的費(fèi)率來(lái)計(jì)算，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=3000×2%=60萬(wàn)元。

　　（2）投資業(yè)務(wù)

　　按8%的年預(yù)期收益來(lái)計(jì)算，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=150×8%=12萬(wàn)元。

　�。�3）其他業(yè)務(wù)

　　保證金利息=3000×0.72%=21萬(wàn)元。

　　三項(xiàng)合計(jì)=60+12+21=93萬(wàn)元

　　2、年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用

　�。�1）房租

　　目前我公司與寧強(qiáng)縣財(cái)政局已簽訂房租協(xié)議，房租為800元/年來(lái)計(jì)算。

　�。�2）職工薪酬

　　目前有職工人數(shù)24人，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，估計(jì)需要增加2個(gè)部門(mén)，增加員工11人，公司員工將會(huì)達(dá)到35人，人均月薪4000元，外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險(xiǎn)等，年職工薪酬約387萬(wàn)元（其中：工資=35×0.4×12=168萬(wàn)元，業(yè)績(jī)提成1680×8%=135萬(wàn)元，保險(xiǎn)=168×30%=50萬(wàn)元，住房公積金=168×10%=17萬(wàn)元，福利=168×10%=17萬(wàn)元）

　�。�4）固定資產(chǎn)折舊

　　包括系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、車輛、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)130萬(wàn)元，按照五年平均攤銷，年折舊費(fèi)約26萬(wàn)元。

　�。�5）辦公費(fèi)用

　　辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛使用費(fèi)、差旅費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等大約為120萬(wàn)元。

　　（6）董事會(huì)津貼10-20萬(wàn)元，項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)5-10萬(wàn)元。

　　（7）風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

　　56000萬(wàn)元擔(dān)保額按照0.5%計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金=56000×0.5%=280萬(wàn)元

　�。�8）未到期責(zé)任準(zhǔn)備金

　　1680×30%=504萬(wàn)元

　�。�9）營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　2106×5.625%=118萬(wàn)元

　　以上各項(xiàng)費(fèi)用、支出、稅金合計(jì)大約1576萬(wàn)元

　　3、利潤(rùn)總額

　　利潤(rùn)額=收入-費(fèi)用=2106-1576=520萬(wàn)元

　　凈利潤(rùn)=520×（1-25%）=390萬(wàn)元

　　資本利潤(rùn)率=390/5600=7%

　　第三部分 20xx年目標(biāo)推動(dòng)計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)措施

　　一、目標(biāo)推進(jìn)計(jì)劃

　　20xx年是民生銀行太原分行大力推進(jìn)“商貸通”業(yè)務(wù)的一年，分行下屬各支行的任務(wù)較重，所以各支行推薦給我公司的業(yè)務(wù)量應(yīng)該是持續(xù)、穩(wěn)定的，但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個(gè)原則將公司制定的全年任務(wù)指標(biāo)按中心分季度予以分解。見(jiàn)下表：

　　在這個(gè)基礎(chǔ)上，每個(gè)業(yè)務(wù)中心還需根據(jù)公司的整體安排完成15萬(wàn)元的投資凈收益，占公司總投資收益的20%。

　　二、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施

　　1、加強(qiáng)公司硬件建設(shè)

　　（1）規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場(chǎng)所

　　目前我公司共設(shè)8個(gè)部門(mén)，有員工22人，共配置電腦8臺(tái)（只有3臺(tái)能接入互聯(lián)網(wǎng)），這么多部門(mén)和人員都擠在一個(gè)辦公室辦公，容易造成人員間工作相互影響，效率低下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，而且對(duì)外形象也不佳，不利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。20xx年，公司將規(guī)劃建設(shè)面積為2200平方米的能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，并配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相PI配的一系列辦公設(shè)備。

　�。�2）解決交通問(wèn)題

　　各業(yè)務(wù)中心作為前臺(tái)部門(mén)，需要頻率外出對(duì)客戶進(jìn)行事前調(diào)查、事中落實(shí)，事后監(jiān)督等項(xiàng)工作，中后臺(tái)部門(mén)也需要外出辦事，目前，公司尚未購(gòu)置1臺(tái)車輛，各部門(mén)雖然各自采取不同的辦法將這一問(wèn)題暫時(shí)予以解決，但不利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。20xx年，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要購(gòu)置一定數(shù)量的汽車，并制訂相應(yīng)的管理辦法。

　　2、加強(qiáng)公司軟件建設(shè)

　　（1）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

　　A、團(tuán)隊(duì)建設(shè)的方向

　　以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想，以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標(biāo)，向國(guó)內(nèi)一流擔(dān)保企業(yè)看齊，建立一支勇于開(kāi)拓，敢于創(chuàng)新，業(yè)務(wù)精通，服務(wù)高效，有吃苦耐勞的精神，有誠(chéng)實(shí)守信的品質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價(jià)值。

　　B、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　見(jiàn)公司組織構(gòu)架圖。不同之處是在風(fēng)險(xiǎn)管理部中增加法律事務(wù)崗。

　　C、機(jī)構(gòu)職責(zé)與崗位設(shè)置

　　總經(jīng)理

　　執(zhí)行董事會(huì)決議，主持公司全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系；健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證資產(chǎn)的保值和增值；加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，處理好社會(huì)公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)

　　研究風(fēng)險(xiǎn)控制辦法；參與業(yè)務(wù)評(píng)審。

　　綜合管理部職責(zé)（2人）

　　統(tǒng)籌擬制公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；公司對(duì)外宣傳的策劃與管理；公司內(nèi)外的綜合協(xié)調(diào)工作；公司日常事務(wù)管理；人力資源、后勤保障、業(yè)務(wù)檔案等行政事務(wù)管理。

　　財(cái)務(wù)部職責(zé)（2人）

　　公司日常的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)營(yíng)與預(yù)算管理。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部（2人）

　　制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)控制等制度；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評(píng)估；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)審核；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)有關(guān)法律文本的擬訂、審核；負(fù)責(zé)反擔(dān)保措施的落實(shí)；負(fù)責(zé)公司訴訟仲裁及維權(quán)法律事務(wù)；負(fù)責(zé)保后業(yè)務(wù)的監(jiān)管。

　　擔(dān)保業(yè)務(wù)部（3人）

　　負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的受理、調(diào)查；接受客戶對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的咨詢；相關(guān)合同的簽定；保后跟蹤調(diào)查。

　　按照以上布署，目前我公司尚缺戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)兩個(gè)機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)管理部尚缺3個(gè)崗位，業(yè)務(wù)中心尚缺6名業(yè)務(wù)人員，為保證各部門(mén)能順利完成20xx年目標(biāo)任務(wù)，我公司會(huì)根據(jù)崗位需求在全社會(huì)范圍內(nèi)公開(kāi)招聘員工。

　　（2）加強(qiáng)制度體系建設(shè)

　　A、科學(xué)設(shè)置業(yè)務(wù)流程。

　　科學(xué)的業(yè)務(wù)流程能夠?qū)I(yè)務(wù)實(shí)行有效的過(guò)程控制，使不同部門(mén)不同業(yè)務(wù)人員分清責(zé)任，相互監(jiān)督，共同防范風(fēng)險(xiǎn)，也能進(jìn)一步提高我們的工作效率。有條件許可時(shí)我們可以借助科技手段，設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)化辦公模式，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)逐級(jí)完成調(diào)查項(xiàng)目（報(bào)告）的受理、撰寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)以及歸檔等流程；

　　B、建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系

　　擔(dān)保業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)較大，與其獲利不成比例，這就要求我們必須將代償率降低到一個(gè)很低的水平，否則我們很難生存下去。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的建立可以對(duì)申保企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，減少人為的誤差。公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系建設(shè)采取內(nèi)外結(jié)合的方式，在公司內(nèi)部由風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)相關(guān)的規(guī)定采取科學(xué)的計(jì)算方法來(lái)測(cè)算，在公司外部與有資質(zhì)的評(píng)級(jí)公司合作，共同完成對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

　　C、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計(jì)能力。

　　在總結(jié)前段時(shí)間工作的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)專家制定一套合法、有效、操作性強(qiáng)的反擔(dān)保形式，并明確相關(guān)落實(shí)辦法。力求業(yè)務(wù)經(jīng)理在規(guī)劃反擔(dān)保方案時(shí)使每個(gè)項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的反擔(dān)保措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可控制，在落實(shí)時(shí)可操作，與客戶交涉時(shí)可接受；

　　D、建立保后監(jiān)管機(jī)制。

　　將承保業(yè)務(wù)按質(zhì)量進(jìn)行分類，針對(duì)不同的分類結(jié)果制定不同的對(duì)策，采用不同的手段，切實(shí)保證每一筆擔(dān)保不出現(xiàn)壞賬、死賬和呆賬，即使有危險(xiǎn)情況也要盡量把損失減到最小，同時(shí)對(duì)反擔(dān)保方案的執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，以防流于形式。

　　E、建立科學(xué)的人事管理制度

　　包括人員招聘、錄用、激勵(lì)、獎(jiǎng)懲、責(zé)任承擔(dān)、業(yè)務(wù)考核等內(nèi)容，科學(xué)的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性，并在一定的框架內(nèi)控制風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化管理。

　　目前，我公司已完成了上述制度的建立，并進(jìn)行了試運(yùn)行，20xx年我們將在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)上述制度更加完善，為更好地開(kāi)展業(yè)務(wù)，把控風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)。

　�。�3）加強(qiáng)公司品牌的建設(shè)

　　注重企業(yè)形象與公共關(guān)系，在20xx年逐步塑造以民生擔(dān)保品牌為核心的企業(yè)形象。具體宣傳手段包括:

　　A、利用各種會(huì)議、研討會(huì)、培訓(xùn)班等活動(dòng)的機(jī)會(huì)開(kāi)展宣傳，提高民生擔(dān)保在業(yè)內(nèi)的知名度，擴(kuò)大影響力。

　　B、與新聞媒體合作，以多種方式刊登相關(guān)的宣傳文章、企業(yè)形象廣告和擔(dān)保服務(wù)、擔(dān)保投資的介紹，組織開(kāi)展各種宣傳教育活動(dòng)，制造有利的社會(huì)輿論影響。

　　C、印制企業(yè)形象宣傳冊(cè)、宣傳彩頁(yè)和宣傳片，按擔(dān)保業(yè)務(wù)品種分別印制宣傳單頁(yè)，向目標(biāo)用戶群、銀行、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷商、中介機(jī)構(gòu)等進(jìn)行發(fā)放。并將媒體對(duì)公司的報(bào)道編制成冊(cè)發(fā)放。

　　D、根據(jù)需要，公司適時(shí)舉辦新聞發(fā)布會(huì)，在相關(guān)報(bào)刊及雜志中進(jìn)行報(bào)道，并將由專人負(fù)責(zé)繼續(xù)從事這一有效的工作。

　　3、對(duì)業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行階段性考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并確定解決問(wèn)題的方案，保證全年任務(wù)指標(biāo)順利完成。

　　本發(fā)展規(guī)劃是在總結(jié)前一階段工作的基礎(chǔ)上提出的，比較符合客觀情況，對(duì)下一階段的工作有一定的指導(dǎo)意義，希望公司各部門(mén)各成員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)，在把控好業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)提前超額完成任務(wù)指標(biāo)。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 10

　　一、目標(biāo)概述：

　　協(xié)調(diào)處理好勞資雙方關(guān)系，合理控制企業(yè)人員流動(dòng)比率，是人力資源部門(mén)的基礎(chǔ)性工作之一。在以往的人事工作中，此項(xiàng)工作一直未納入目標(biāo)，也未進(jìn)行規(guī)范性的操作。xx年元月31日前完成《勞動(dòng)合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓(xùn)合同》的修訂、起草、完善工作。

　　二、xx年將對(duì)人員招聘工作進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范管理。

　　一是嚴(yán)格審查預(yù)聘人員的資歷，不僅對(duì)個(gè)人工作能力進(jìn)行測(cè)評(píng)，還要對(duì)忠誠(chéng)度、誠(chéng)信資質(zhì)、品行進(jìn)行綜合考查。二是任何部門(mén)需要人員都必須經(jīng)人力資源部和審查，任何人任何部門(mén)不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個(gè)招呼、辦個(gè)手續(xù)就自行安排工作。人力資源部還會(huì)及時(shí)地掌握員工思想動(dòng)態(tài)，做好員工思想工作，有效預(yù)防員工的不正常流動(dòng)。

　　三、實(shí)施目標(biāo)需注意事項(xiàng)：

　　1、勞資關(guān)系的處理是一個(gè)比較敏感的工作，它既牽涉到企業(yè)的整體利益，也關(guān)系到每個(gè)員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關(guān)系，既有共同利益，又有相互需求的差距，是矛盾中統(tǒng)一的合作關(guān)系。人力資源部必須從公司根本利益出發(fā)，盡可能為員工爭(zhēng)取合理合法的權(quán)益。只有站在一個(gè)客觀公正的立場(chǎng)上，才能協(xié)調(diào)好勞資雙方的關(guān)系。避免因過(guò)多考慮公司方利益而導(dǎo)致員工的`不滿，也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損。

　　2、人員流動(dòng)率的控制要做到合理。過(guò)于低的流動(dòng)率不利于公司人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整與提高，不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有人才的知識(shí)面、工作、社會(huì)認(rèn)識(shí)程度不同的人才，容易形成因循守舊的企業(yè)文化，不利于公司的變革和發(fā)展；但流動(dòng)率過(guò)高容易造成人心不穩(wěn)，企業(yè)員工忠誠(chéng)度、對(duì)工作的熟悉度不高，導(dǎo)致工作效率的低下，企業(yè)文化的傳承無(wú)法順利持續(xù)。人力資源部在日常工作中要時(shí)刻注意員工思想動(dòng)態(tài)，并了解每一位辭職員工的真正離職原因，從中做好分析，找出應(yīng)對(duì)，確保避免員工不正常流動(dòng)。

　　四、目標(biāo)責(zé)任人：

　　第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理

　　協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（人事專員）

　　五、實(shí)施目標(biāo)需支持與配合和事項(xiàng)和部門(mén)：

　　1、完善合同體系需請(qǐng)律顧問(wèn)予以協(xié)助；

　　2、控制人員流動(dòng)率工作，需要各部門(mén)主管配合做好員工思想工作、員工思想動(dòng)態(tài)反饋工作。人員招聘過(guò)程中請(qǐng)各部門(mén)務(wù)必按工作流程辦理。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 11

　　一、方針目標(biāo)：

　　為貫徹公司“圍繞市場(chǎng)、解放思想、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神，使公司內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)結(jié)合。根據(jù)公司目前實(shí)際狀況，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度，向程度化、正規(guī)化的發(fā)展，實(shí)行全員全過(guò)程的指標(biāo)考核與將扣，使公司員工人人有責(zé)任，個(gè)個(gè)有指標(biāo)，嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲及全生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)接監(jiān)督，達(dá)到上道工序?yàn)橄碌拦ば蜇?fù)責(zé)的`目的；嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員，以崗定資，實(shí)行高額浮動(dòng)工資的制度，迫使公司干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān)，爭(zhēng)完指標(biāo)，為全面完成XX年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。

　　二、工資分配原則：

　　以噸絲工資為基礎(chǔ)，公司員工一律接受指標(biāo)考核，執(zhí)行以崗定資，以質(zhì)計(jì)件，以產(chǎn)計(jì)酬，多勞多得的原則。

　　三、獎(jiǎng)金分配與掛鉤：

　　2、整理車間的獎(jiǎng)金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與一車間定崗人員的平均獎(jiǎng)金去計(jì)算；廠絲復(fù)整組的工資、獎(jiǎng)金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤，并按二車間定崗人員的平均值去計(jì)算。

　　3、鍋爐車間設(shè)安全獎(jiǎng)，人均（除軟化工）20元。

　　4、各車間主任、副主任的獎(jiǎng)金按車間人均獎(jiǎng)金200、150%去計(jì)算。

　　四、協(xié)接與監(jiān)督原則：

　　五、爭(zhēng)先發(fā)展的原則：

　　世紀(jì)之初，公司董事會(huì)立足現(xiàn)狀，從可持續(xù)發(fā)展的解度，充分醞釀、決定。

　　1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購(gòu)，保證蠶�；氐姆€(wěn)定發(fā)展。

　　2、有步驟地完成雙宮絲自動(dòng)繅絲生產(chǎn)線的改造工作，做到有計(jì)劃、有落實(shí)。

　　3、進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)工作，加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率，做到所有帳目清晰，日清月結(jié)。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 12

　　一、指導(dǎo)思想

　　以飯店經(jīng)濟(jì)工作為中心，將培養(yǎng)“一專多能的員工”的主題貫穿其中，認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會(huì)當(dāng)今培訓(xùn)工作的重要性，帶動(dòng)員工整體素質(zhì)的全面提高。

　　二、酒店的現(xiàn)狀

　　當(dāng)前酒店員工服務(wù)技能及服務(wù)意識(shí)與我店四目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)還有很大的差距，主要體現(xiàn)在員工禮節(jié)禮貌不到位，對(duì)客服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，員工業(yè)務(wù)不熟等方面。

　　三、當(dāng)前的目標(biāo)和任務(wù)

　　20xx年度的員工培訓(xùn)以酒店發(fā)展和崗位需求為目標(biāo)，切實(shí)提高員工認(rèn)識(shí)培訓(xùn)工作的重要性，積極引導(dǎo)員工自覺(jué)學(xué)習(xí)，磨礪技能，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)崗位投身改革的自信心，培養(yǎng)一支服務(wù)優(yōu)質(zhì)、技能有特色的高素質(zhì)員工隊(duì)伍，努力使之成為新時(shí)期不斷學(xué)習(xí)、不斷提高的智能型員工。

　　四、培訓(xùn)方法和內(nèi)容落實(shí)

　　以各部門(mén)為基本培訓(xùn)單位，貫徹營(yíng)銷服務(wù)理念和技能相結(jié)合的培訓(xùn)原則，組織實(shí)施崗位補(bǔ)缺、一崗多能的培訓(xùn)方法。擬在三個(gè)方面進(jìn)行針對(duì)性的.培訓(xùn)，不斷提高員工的崗位技能。

　　1.專業(yè)技能培訓(xùn)

　　(1)管理工作的全新理念和思路，已成為包括管理人員在內(nèi)的飯店員工迫在眉睫的知識(shí)需求。因此今年我們準(zhǔn)備加大對(duì)管理人員專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)力度，定期組織由酒店總經(jīng)理、副總或資深經(jīng)理人培訓(xùn)的關(guān)于提高管理技能培訓(xùn)課程。

　　(2)總臺(tái)、房務(wù)中心等作為飯店優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要窗口，旅游外語(yǔ)水平的不足，勢(shì)必會(huì)對(duì)飯店的經(jīng)營(yíng)工作起到至關(guān)重要的影響。因此，為提高以上各相關(guān)部門(mén)員工的外語(yǔ)水平，酒店將于近期開(kāi)展英語(yǔ)培訓(xùn)課程。具體計(jì)劃

　�、贂r(shí)間：擬于2月份起開(kāi)展，以3個(gè)月為一個(gè)周期，每周安排兩節(jié)培訓(xùn)課(共計(jì)24課時(shí))。

　�、谀繕�(biāo)：提高員工外語(yǔ)基本會(huì)話能力開(kāi)展，達(dá)到能用外語(yǔ)與外賓進(jìn)行基本交流的水平。

　　③對(duì)象：前廳部全體員工、及房務(wù)中心、總機(jī)員工強(qiáng)制要求參加。其它崗位員工允許自愿報(bào)名參加。

　�、芸己耍号嘤�(xùn)期間人事部將以小測(cè)試的方式進(jìn)行不間斷地考核，借以考察員工掌握程度。培訓(xùn)結(jié)束后，人事部將進(jìn)行一次大考核，考核主要針對(duì)口語(yǔ)測(cè)試進(jìn)行。

　　⑤激勵(lì)與處罰機(jī)制：

　　A、激勵(lì)、對(duì)于考試成績(jī)優(yōu)秀的員工給予工資晉級(jí)，B、設(shè)定一定的英語(yǔ)津貼，C、在年度評(píng)選優(yōu)秀員工時(shí)給予優(yōu)先評(píng)選;處罰、對(duì)于考核不合格的人員給予補(bǔ)考機(jī)會(huì)，不合格人員將考慮延緩晉級(jí)。

　　(3)員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)：以部門(mén)為培訓(xùn)單位，部門(mén)每月制定員工培訓(xùn)計(jì)劃(上交人事部)并落實(shí)執(zhí)行，人事部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督，并對(duì)培訓(xùn)提出合理建議。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 13

　　第一章目標(biāo)任務(wù)

　　一、客房目標(biāo)任務(wù)：782萬(wàn)元/年。

　　二、起止時(shí)間：自20xx年1月—20xx年12月。

　　第二章形勢(shì)分析

　　一、市場(chǎng)形勢(shì)

　　1、關(guān)山地區(qū)相對(duì)有威脅的酒店2家，正在營(yíng)業(yè)的四星級(jí)諾威香卡國(guó)際酒店和今年底計(jì)劃開(kāi)業(yè)的`五星級(jí)格雷絲國(guó)際花園酒店。

　　2、客源市場(chǎng)相對(duì)飽和，競(jìng)爭(zhēng)不太激烈，但是競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)持續(xù)。

　　3、預(yù)測(cè)：本酒店開(kāi)業(yè)目標(biāo)客戶為周邊娛樂(lè)場(chǎng)所和企事業(yè)單位；散客市場(chǎng)仍保持平衡；會(huì)議培訓(xùn)潛力很大。

　　二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)、劣勢(shì)

　　優(yōu)勢(shì)：

　　1、新建酒店選址地處大學(xué)園路和華師園北路交匯的十字路口，地理位置好、交通便利、受眾面廣、裝飾現(xiàn)代、硬件功能相對(duì)完善。

　　2、四星標(biāo)準(zhǔn)的軟件服務(wù)、中高檔酒店用品配置、高檔衛(wèi)生潔具和先進(jìn)的馬桶設(shè)計(jì)。

　　3、經(jīng)營(yíng)成本低、豐富的客源市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)壓力不大。

　　4、科學(xué)的市場(chǎng)定位、規(guī)范系統(tǒng)的管理、專業(yè)培訓(xùn)的員工。

　　劣勢(shì) ：

　　1、酒店其他樓層在外租，整體感覺(jué)檔次不高，影響酒店的直觀效果。硬件上缺少電梯、步行通道雜亂、閑置物業(yè)影響整體形象。

　　2、隔壁酒店占領(lǐng)一定市場(chǎng)，形成直接競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

　　3、周邊環(huán)境沒(méi)有規(guī)劃成型。（停車場(chǎng)地有待解決）

　　4、酒店低成本運(yùn)營(yíng)與高質(zhì)量服務(wù)沖突比較突出，管理成本高居不下。（房間數(shù)量和酒店規(guī)模無(wú)法攤薄管理成本）

　　第三章市場(chǎng)定位

　　作為市內(nèi)中檔商務(wù)型酒店，充分發(fā)揮酒店地理位置、配套設(shè)施的優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)中層次消費(fèi)群體：

　�。�1）本城休閑娛樂(lè)人群。

　　（2）本地企事業(yè)單位。

　　（3）中檔的商務(wù)散客。

　�。�4）小型會(huì)議、培訓(xùn)。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 14

　　一、行政摘要

　　隨心所欲超市將為景德鎮(zhèn)西客站旅客及其周邊鄉(xiāng)村的居民提供必須的日常生活用品及其他一些商品，而且會(huì)為來(lái)這里旅游的四面八方的朋友提供很多便利。我們將從生產(chǎn)商那里批量進(jìn)貨，除了在超市里賣之外，我們還將批發(fā)給一些偏遠(yuǎn)村莊的一些個(gè)體戶。

　　1.1目標(biāo)

　　使隨心所欲超市成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民購(gòu)買商品的首選，并且在市場(chǎng)上達(dá)到最大的占有率，但是我們?nèi)狈Ρ镜厥袌?chǎng)占有率的計(jì)量資料，但是大腳超市將提供年度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。我們將用這數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估2011年的市場(chǎng)占有率。第一年我們將上架的商品除了餅干、罐頭、飲料、泡面、面包等外，還有日用品、衛(wèi)生紙、清潔用品與生鮮食品，主要功能是提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)民眾能在同一商店內(nèi)購(gòu)得其生活上所需的不同物品。第二年我們將上架的商品除了餅干、罐頭、飲料、泡面、面包、日用品、衛(wèi)生紙、清潔用品與生鮮食品等外，還有家庭五金、塑膠用品、手工具用品、園藝、紡織品百貨、化妝用品、美食專柜等，主要功能是提供區(qū)域民眾“物美價(jià)廉”之商品，滿足其一次購(gòu)足之便利，同時(shí)也具有休閑的功能。

　　1.2任務(wù)

　　當(dāng)前，生活節(jié)奏不斷加快，生活壓力不斷增大，收入水平雖然在不斷增加，人們?cè)诜泵Φ墓ぷ髦卸加幸环N累的感覺(jué)，身處亞健康的生活狀態(tài)使人們開(kāi)始反思“活著”的意義，一天到頭在外面忙亂而產(chǎn)生的厭倦開(kāi)始使人們追求家的溫馨。針對(duì)生活的變化，超市要做便利、快捷、健康、安全、品味、情趣。

　　1.3成功的關(guān)鍵

　　隨著旅游和鄉(xiāng)鎮(zhèn)商業(yè)發(fā)展的不斷成熟，圍繞“吃、喝、住、穿、玩、樂(lè)、用、閱、聽(tīng)、美”等生活主題，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的配套服務(wù)已全面?zhèn)潺R，要求服務(wù)的便利性突出。鄉(xiāng)鎮(zhèn)商業(yè)帶有明顯的地域性，隨著人們生活水平的.提高和節(jié)奏的加快，在消費(fèi)上更強(qiáng)調(diào)消費(fèi)的便利。消費(fèi)集中在日常生活的基本需求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的消費(fèi)心理更趨向日�；旧畹南M(fèi)。從根本上講，我們從事的是服務(wù)業(yè)，因而我們與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的競(jìng)爭(zhēng)從某種意義上講就是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，我們的利益來(lái)源于服務(wù)。我們?cè)谑袌?chǎng)上要加強(qiáng)對(duì)顧客需求的了解，增加與供應(yīng)商的溝通與合作，通過(guò)為顧客提供合適的商品和豐富多樣的增值服務(wù)，使公司在服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)形成良好的企業(yè)形象。

　　二、超市摘要

　　超市的經(jīng)營(yíng)管理任何時(shí)候必須有兩只眼睛，一眼盯緊市場(chǎng)，一眼盯緊經(jīng)營(yíng)，并且建立一條龍的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，打好“服務(wù)”牌。超市經(jīng)營(yíng)的基本原則就是為顧客提供價(jià)廉物美的商品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證顧客在購(gòu)物中得到滿足，使顧客感到愉悅。抓好服務(wù)就是鞏固老顧客和吸引新顧客的最重要方法之一。

　　2.1超市所有權(quán)

　　超市是私人控股的有限公司。劉倩、熊建華、江訓(xùn)清、溫強(qiáng)、宴志剛各20%。公司像有限公司那樣運(yùn)行。如果公司的指數(shù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，那所有者就要為升級(jí)為股份公司而準(zhǔn)備了。

　　2.2開(kāi)始摘要

　　在開(kāi)超市之前我們得訪問(wèn)一些超市和商家，仔細(xì)觀察了消費(fèi)者購(gòu)物的情況，并詢問(wèn)了一些消費(fèi)者，比如：不同年齡、不同職業(yè)、不同收入水平的消費(fèi)者，有著不同的購(gòu)物習(xí)慣和消費(fèi)需求，我認(rèn)為精明的商家在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中要不斷的揣摩各種消費(fèi)群的心理變化和需求變化。

　　2.3超市地址和設(shè)施

　　經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)：江西省景德鎮(zhèn)市西客站。占地大概300平方米。

　　三、產(chǎn)品和服務(wù)

　　零售業(yè)是一個(gè)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的行業(yè),與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的繁榮與衰退息息相關(guān)。伴隨20多年的經(jīng)濟(jì)快速成長(zhǎng),中國(guó)零售業(yè)正以每年7%的速度增長(zhǎng),成為全球零售市場(chǎng)發(fā)展最快的國(guó)家。零售業(yè)充滿著機(jī)遇和挑戰(zhàn),提高流通業(yè)尤其是零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和素質(zhì),是中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一。而在大多數(shù)零售經(jīng)營(yíng)中,沖動(dòng)購(gòu)物已經(jīng)成為購(gòu)物行為的主導(dǎo)特征。沖動(dòng)購(gòu)物是門(mén)店內(nèi)所有營(yíng)銷變量疊加作用的綜合效果。購(gòu)物環(huán)境、價(jià)格、商品特性、包裝、購(gòu)物時(shí)點(diǎn)的廣告以及推銷都會(huì)促使沖動(dòng)購(gòu)物。如何促使顧客在店內(nèi)的沖動(dòng)購(gòu)物或無(wú)計(jì)劃購(gòu)物最大化,這就涉及到終端設(shè)計(jì)的問(wèn)題,包括賣場(chǎng)布局與產(chǎn)品陳列等一系列問(wèn)題。

　　3.1產(chǎn)品分類

　　3.1.1、大分類的分類原則：

　　在超級(jí)市場(chǎng)里，大分類的劃分最好不要超過(guò)十個(gè)，比較容易管理。不過(guò)，這仍須視經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)理念而定，業(yè)者若想把事業(yè)范圍擴(kuò)增到很廣的領(lǐng)域，可能就要使用比較多的大分類。大分類的原則通常依商品的特性來(lái)劃分，如生產(chǎn)來(lái)源、生產(chǎn)方式、處理方式、保存方式等，類似的一大群商品集合起來(lái)做為一個(gè)大分類，例如，水產(chǎn)就是一個(gè)大分類，原因是這個(gè)分類的商品來(lái)源皆與水、�；蚝佑嘘P(guān)，保存方式及處理方式也皆相近，因此可以歸成一大類

　　3.1.2、中分類的分類原則：

　　a、依商品的功能、用途劃分：

　　依商品在消費(fèi)者使用時(shí)的功能或用途來(lái)分類，比如說(shuō)在糖果餅干這個(gè)大分類中，劃分出一個(gè)“早餐關(guān)連”的中分類。早餐關(guān)連是一種功能及用途的概念，提供這些商品在于解決消費(fèi)者有一頓“豐富的早餐”，因此在分類里就可以集合土司、面包、果醬、花生醬、麥片等商品來(lái)構(gòu)成這個(gè)中分類。

　　b、依商品的制造方法劃分：

　　有時(shí)某些商品的用途并非完全相同，若硬要以用途、功能來(lái)劃分略顯困難，此時(shí)我們可以就商品制造的方法近似來(lái)加以網(wǎng)羅劃分。例如：在畜產(chǎn)的大分類中，有一個(gè)稱為“加工肉”的中分類，這個(gè)中分類網(wǎng)羅了火腿、香腸、熱狗、炸雞塊、薰肉、臘肉等商品，它們的功能和用途不盡相同，但在制造上卻近似，因此“經(jīng)過(guò)加工再制的肉品”就成了一個(gè)中分類。 c、依商品的產(chǎn)地來(lái)劃分：

　　在經(jīng)營(yíng)策略中，有時(shí)候會(huì)希望將某些商品的特性加以突出，又必須特別加以管理，因而發(fā)展出以商品的產(chǎn)地來(lái)源做為分類的依據(jù)。例如：有的商店很重視商圈內(nèi)的外國(guó)顧客，因而特別注重進(jìn)口商品的經(jīng)營(yíng)，而列了“進(jìn)口餅干”這個(gè)中分類，把屬于國(guó)外來(lái)的餅干皆收集在這一個(gè)中分類中，便于進(jìn)貨或銷售的統(tǒng)計(jì)，也有利于賣場(chǎng)的演出。

　　3.1.2小分類的分類原則：

　　3.1.2.1、依功能用途分類：

　　此種分類與中分類原理相同，也是以功能用途來(lái)作更細(xì)分的分類。

　　3.1.2.2、依規(guī)格包裝型態(tài)來(lái)分類：

　　分類時(shí)，規(guī)格、包裝型態(tài)可做為分類的原則。例如：鋁箔包飲料、碗裝速食面，都是這種分類原則下的產(chǎn)物。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 15

　　一、項(xiàng)目介紹

　　1、項(xiàng)目名稱：湖南夢(mèng)之旅經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)。

　　2、經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游接待、出境游（委托招徠）

　　3、項(xiàng)目概述：

　　當(dāng)前我們旅行社經(jīng)營(yíng)面臨著很大的問(wèn)題，主要體現(xiàn)在極有限的業(yè)務(wù)量和低利潤(rùn)率方面。造成這種結(jié)果的原因是多方面的：本社人力、財(cái)力、物力有限，而旅游經(jīng)營(yíng)活動(dòng)卻涉及從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)到旅游接待的各個(gè)環(huán)節(jié)，各方面資源的匱乏必然會(huì)造成每一經(jīng)營(yíng)活動(dòng)深度的不足，只能照搬其他社的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)應(yīng)付客戶，同質(zhì)化的產(chǎn)品直接影響了對(duì)客戶的吸引力；同時(shí)旅行社為了抓住客戶只能采用削價(jià)這種惡性競(jìng)爭(zhēng)方式，在減少成本降低開(kāi)支的時(shí)候就沒(méi)有辦法保證服務(wù)質(zhì)量；另外，旅行社缺乏明確的市場(chǎng)定位加上促銷宣傳的欠缺也使很多客戶對(duì)旅行社的服務(wù)缺乏了解，對(duì)旅行社的接待能力和服務(wù)水平持半信半疑態(tài)度；再加上接待工作中的出現(xiàn)的各種問(wèn)題更加強(qiáng)化了客戶對(duì)我社的不良印象，減少了回頭客和其它顧客來(lái)源。以上原因造成我們的市場(chǎng)范圍越來(lái)越狹小，旅行社在這種惡性循環(huán)中求生存，必然舉步艱難！

　　因此，為了解決上述問(wèn)題，夢(mèng)之旅不得不進(jìn)行改革和創(chuàng)新。旅行社的發(fā)展要靠全體員工的努力，在劉總的領(lǐng)導(dǎo)下看清形勢(shì)、理清思路找到適合自身的發(fā)展方向，團(tuán)結(jié)一心把夢(mèng)之旅做大、做強(qiáng)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。

　　4、管理模式：授權(quán)管理，自主經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)監(jiān)督。

　　5、經(jīng)營(yíng)理念：

　　知名的品牌、系統(tǒng)的管理、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、不斷的創(chuàng)新、執(zhí)著的精神。

　　6、旅游宣傳口號(hào)：

　　回歸自然，享受人生

　　品質(zhì)旅游就在夢(mèng)之旅

　　細(xì)致服務(wù)，放心旅游

　　二、競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)分析（SWOT分析）

　　1、優(yōu)勢(shì)

　　夢(mèng)之旅旅行社的投資人劉總十分看好旅游行業(yè)，對(duì)旅行社管理層充分信任并寄予很高的希望。旅行社在經(jīng)過(guò)了2年多的發(fā)展，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，管理層也得到了錘煉和成長(zhǎng)。目前的隊(duì)伍由老中青三代組成，既有年輕人的創(chuàng)新活力又有中年人的穩(wěn)重，可以講是黃金搭配。

　　2、劣勢(shì)

　　1）旅行社缺乏明確的市場(chǎng)定位。

　　2）旅行社的服務(wù)產(chǎn)品沒(méi)有特色和附加值，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力只能以削價(jià)這種惡性競(jìng)爭(zhēng)方式來(lái)求生存。

　　3）工作人員缺乏服務(wù)營(yíng)銷觀念，經(jīng)營(yíng)管理水平低。

　　4）服務(wù)有形展示有問(wèn)題，客戶認(rèn)知度低，缺乏網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行有效的展示和宣傳。

　　5）服務(wù)過(guò)程缺乏標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化，服務(wù)的全過(guò)程隨意性很大，極不規(guī)范。

　　3、機(jī)遇

　　據(jù)估計(jì)，未來(lái)10年間，我國(guó)旅游業(yè)將保持年均10.4%的增長(zhǎng)速度，其中個(gè)人旅游消費(fèi)將以年均9.8%的速度增長(zhǎng)，企業(yè)以及政府旅游的增長(zhǎng)速度將達(dá)到10.9%。到2010年我國(guó)旅游總收入占GDP的比例將從2002年的5.44%達(dá)到8%。到20xx年，中國(guó)將成為世界第一大旅游目的地國(guó)和第四大客源輸出國(guó)。因此，作為六大新興消費(fèi)熱點(diǎn)行業(yè)之一的旅游行業(yè)，在今后幾年內(nèi)將存在重大的投資機(jī)會(huì)和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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　　旅行社的主要威脅是旅行社企業(yè)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)，雖然湖南的旅行社大中小三種類型的混雜并存，但是大部分旅游業(yè)務(wù)正在被幾家大社逐步壟斷瓜分�，F(xiàn)在是小旅行社面臨著即將被殲滅時(shí)期，也是小旅行社的博大時(shí)期。

　　綜合分析企業(yè)面臨的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)遇與威脅，我認(rèn)為現(xiàn)在正是旅行社發(fā)展的黃金時(shí)期，也是中小旅行社發(fā)展的最后機(jī)遇。

　　三、營(yíng)銷與管理策略：

　　1、創(chuàng)立旅游品牌

　　品牌是什么？簡(jiǎn)單的說(shuō)品牌是一種標(biāo)識(shí)，品牌是產(chǎn)品的抽象，表明與其他企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、服務(wù)特色等一個(gè)或幾個(gè)方面的差異之處。旅游產(chǎn)品提供的是一種全方位，連續(xù)的服務(wù)，提供的是一次旅行體驗(yàn)，沒(méi)有一個(gè)完整的綜合標(biāo)準(zhǔn)客觀的評(píng)定這次提供的旅行服務(wù)是否合格。游客無(wú)法預(yù)知未來(lái)的服務(wù)效果，無(wú)法從他人獲得一致的信息，游客是否滿意完全取決于自身的主觀感受，游客的選擇標(biāo)準(zhǔn)依靠什么？品牌。品牌的首要問(wèn)題是明確定位，產(chǎn)品定位和市場(chǎng)定位。品牌明確的定位包含豐富的信息，這些有價(jià)值的信息會(huì)對(duì)游客形成強(qiáng)勢(shì)的拉力。

　　從經(jīng)濟(jì)學(xué)上講，旅游者出行對(duì)旅行社、旅游目的地等的選擇都是追求效用最大化的，旅游者在自身時(shí)間和經(jīng)濟(jì)的約束下進(jìn)行旅游選擇，怎樣的服務(wù)能保證滿足他們期望的效用，游客自身以往的經(jīng)驗(yàn)或者是他人的經(jīng)驗(yàn)都不可靠的，只有知名的品牌，有實(shí)力的旅游企業(yè)才能滿足游客的效用。

　　從消費(fèi)者行為學(xué)上講，游客出游時(shí)是有選擇偏好的，品牌偏好是選擇偏好的一種，旅游企業(yè)的品牌就是游客作出決策的過(guò)程和結(jié)果。游客出游要經(jīng)過(guò)信息的收集，分析和選擇的過(guò)程，一個(gè)沒(méi)有品牌的行業(yè)，這個(gè)過(guò)程是復(fù)雜沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的，如果這個(gè)行業(yè)有品牌，選擇的過(guò)程就是一個(gè)品牌選擇的過(guò)程。

　　品牌的樹(shù)立、推廣和維護(hù)是一個(gè)系統(tǒng)的工程。企業(yè)的品牌主要是靠精準(zhǔn)的.定位和完善的服務(wù)取勝，旅游企業(yè)亦是如此。游客完成一次旅行是眾多企業(yè)共同服務(wù)的結(jié)果，如果一個(gè)企業(yè)的服務(wù)有差錯(cuò)就會(huì)影響這次的旅行回憶。所以旅游企業(yè)不僅要保證自己的服務(wù)質(zhì)量還要選擇信賴的伙伴合作。同時(shí)旅游行業(yè)是一個(gè)相對(duì)比較敏感的行業(yè)，很容易受外界各種因素的干擾，也最容易受消費(fèi)者的投訴，以致影響品牌的聲譽(yù)，所以旅游行業(yè)中品牌的危急處理也是一門(mén)重要的課題。

　　“夢(mèng)之旅”要樹(shù)立一個(gè)什么樣的品牌呢？首先，我們要有明確的市場(chǎng)定位。根據(jù)當(dāng)前的旅游市場(chǎng)調(diào)查，由于旅游消費(fèi)者的觀念在發(fā)生改變，傳統(tǒng)的旅游企業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)很難涵蓋所有旅游者的需求。因此，游客的需求和旅游企業(yè)提供的產(chǎn)品之間形成了巨大的空隙；同時(shí)，為了競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)在大部分旅行社在降低價(jià)格的同時(shí)也在減少服務(wù)成本，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量的下降，使旅游行業(yè)陷入一種價(jià)格戰(zhàn)的惡性循環(huán)，游客滿意度大幅下降，從而使游客喪失依托旅行社的興趣與信任。

　　這就給我們的市場(chǎng)定位提供了機(jī)會(huì)，我們要打造一個(gè)高品質(zhì)的旅游品牌，主要針對(duì)中、高端客戶群，這類客戶的特點(diǎn)是：

　　1、對(duì)價(jià)格敏感度低；

　　2、側(cè)重行程中的物質(zhì)享受和愉悅的體驗(yàn)；

　　3、偏好于更高品質(zhì)的服務(wù)；

　　4、追求旅游產(chǎn)品的獨(dú)特性和多樣性。因此，我們今后的主營(yíng)方向就是為客戶提供高附加值的旅游產(chǎn)品和定制旅游服務(wù)。我們的主要目標(biāo)客戶是：企業(yè)主、中高層管理者、各類高收入人群、國(guó)企及事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)等等。根據(jù)攜程旅游的“20xx中國(guó)高端客戶群旅游意向報(bào)告”，富裕人群認(rèn)為最影響旅游感受的因素中，行程安排、導(dǎo)游的態(tài)度以及導(dǎo)游的專業(yè)性居前三位。因此，改進(jìn)這三方面的工作服務(wù)水平，提高客戶的滿意度就是我們所有工作的核心內(nèi)容。

　　目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有部分旅游企業(yè)正在開(kāi)發(fā)這部分市場(chǎng)，比較成功的企業(yè)有：攜程旗下高端旅游品牌HHtravel鴻鵠逸游、奔馳旅游、北京品行之旅、廣州沃美國(guó)際旅行社、成都百悅逸游、北京經(jīng)緯假期、深圳八星旅游等等，他們都是我們學(xué)習(xí)的榜樣。湖南的幾家出境大社其實(shí)各自也有部門(mén)和團(tuán)隊(duì)在做中、高端旅游市場(chǎng)，只是暫時(shí)還沒(méi)有自己?jiǎn)为?dú)的品牌。現(xiàn)在應(yīng)該是我們中小旅行社發(fā)展特色旅游服務(wù)的最后機(jī)會(huì)了。

　　2、精準(zhǔn)營(yíng)銷與多平臺(tái)營(yíng)銷

　　精準(zhǔn)營(yíng)銷我們主要關(guān)注客戶的精準(zhǔn)定位、信息的精準(zhǔn)傳播及客戶的個(gè)性化服務(wù)。旅游業(yè)的精準(zhǔn)營(yíng)銷就是在對(duì)旅游服務(wù)產(chǎn)品和旅游目標(biāo)市場(chǎng)精準(zhǔn)定位的基礎(chǔ)上，依托現(xiàn)代信息技術(shù)手段（網(wǎng)站、微信平臺(tái)）建立個(gè)性化的溝通服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)旅游企業(yè)的規(guī)�；�(yīng)和旅游品牌的形象宣傳。

　　旅游產(chǎn)品的多平臺(tái)營(yíng)銷是指通過(guò)網(wǎng)站、微信、報(bào)紙、電視、微博、電話、網(wǎng)絡(luò)論壇、宣傳單等多種渠道對(duì)公司和產(chǎn)品進(jìn)行宣傳和推廣。由于我們公司人力、財(cái)力、物力有限，只能量體裁衣節(jié)約鬧革命。因此，我們只能盡量使用成本低效果好的網(wǎng)絡(luò)和微信平臺(tái)加上精準(zhǔn)營(yíng)銷策略進(jìn)行宣傳和推廣。

　　3、完善企業(yè)管理制度

　　A：“員工手冊(cè)”內(nèi)容包括：

　　1）前言

　　2）組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)

　　3）勞動(dòng)管理規(guī)定

　　4）福利制度

　　5）員工行為規(guī)范

　　6）獎(jiǎng)懲制度

　　7）保密和競(jìng)業(yè)禁止

　　B：“財(cái)務(wù)管理制度”內(nèi)容包括：

　　1）財(cái)務(wù)工作人員守則

　　2）辦公室開(kāi)支審批

　　3）團(tuán)隊(duì)賬目審批

　　4）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批

　　5）工資、獎(jiǎng)金、出差補(bǔ)助

　　4、編寫(xiě)“旅游服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)”

　　1）旅游產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求

　　2）宣傳和廣告

　　3）旅游合同

　　4）旅游接待服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

　　5）突發(fā)事件應(yīng)對(duì)程序

　　6）質(zhì)量監(jiān)督與改進(jìn)

　　7）投訴處理

　　5、旅游產(chǎn)品的創(chuàng)新與開(kāi)發(fā)

　　傳統(tǒng)的旅游產(chǎn)品是以降低成本為基礎(chǔ)，犧牲個(gè)性，放大共性，基本上沒(méi)有興趣細(xì)分、需求細(xì)分，提供以低標(biāo)準(zhǔn)和低成本為導(dǎo)向的常規(guī)模式產(chǎn)品，靠增加服務(wù)項(xiàng)目和購(gòu)物來(lái)補(bǔ)貼成本差額，以增加收入和利潤(rùn)，運(yùn)營(yíng)上的要點(diǎn)是成團(tuán)。在服務(wù)上的重點(diǎn)是完成各自的任務(wù)。而我們要開(kāi)發(fā)的旅游產(chǎn)品是在精準(zhǔn)的目標(biāo)人群細(xì)分、興趣細(xì)分、需求細(xì)分的基礎(chǔ)上，整合能滿足游客個(gè)性化需求的旅行供應(yīng)商與跨行業(yè)資源的合作伙伴，遵循以客戶體驗(yàn)價(jià)值為導(dǎo)向的產(chǎn)品設(shè)計(jì)原則，不僅關(guān)注產(chǎn)品的成本和銷售價(jià)格，更關(guān)注游客的時(shí)間成本和體驗(yàn)成本，游客也將參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與選擇，按需定制，在前期組團(tuán)中，更多的是提供顧問(wèn)式服務(wù)，行程中的服務(wù)要素是準(zhǔn)確、周到、流暢、專業(yè)。

　　我們?cè)O(shè)計(jì)旅游行程的思路應(yīng)該是：快走、漫游、獨(dú)特、高效。同時(shí)增加行程地圖、實(shí)景圖片、經(jīng)驗(yàn)分享、游玩建議等高附加值內(nèi)容，增加產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。在開(kāi)發(fā)新的旅游產(chǎn)品前，我們要認(rèn)真研究市場(chǎng)需求，做好市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)游客消費(fèi)行為的變化趨勢(shì)做好市場(chǎng)細(xì)分和產(chǎn)品定位，最后形成特色以及品牌，利用這種特色與競(jìng)爭(zhēng)者區(qū)別開(kāi)來(lái)，進(jìn)而吸引和留住客戶。

　　6、整合優(yōu)質(zhì)旅游資源

　　旅游消費(fèi)涉及旅游者從一地到另一地過(guò)程中對(duì)吃、住、行、游、購(gòu)、娛等各種產(chǎn)品和服務(wù)的需求，因此具有極強(qiáng)的綜合性。一般上來(lái)講，旅游行業(yè)包括旅行社（組團(tuán)社和地接社）、交通、餐飲、酒店、旅游景區(qū)這五個(gè)單一產(chǎn)業(yè)，由單個(gè)產(chǎn)業(yè)要素發(fā)展擴(kuò)張到上下游的旅游企業(yè)之間、相關(guān)企業(yè)之間，通過(guò)建立與上下游的旅游企業(yè)，相關(guān)企業(yè)密切的關(guān)系，形成了旅游產(chǎn)業(yè)鏈。

　　因?yàn)槁眯猩缰皇锹糜萎a(chǎn)業(yè)鏈中一個(gè)環(huán)節(jié)，要想提供高品質(zhì)的旅游服務(wù)，就必須保證其它環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量也符合我們的標(biāo)準(zhǔn)要求。就像由多塊木板構(gòu)成的水桶，其價(jià)值在于其盛水量的多少，但決定水桶盛水量多少的關(guān)鍵因素不是其最長(zhǎng)的板塊，而是其最短的板塊，這是所謂的“木桶效應(yīng)”。就是說(shuō)一個(gè)旅游產(chǎn)品的優(yōu)劣，不是一個(gè)組團(tuán)社就可以決定的，而往往是由旅游產(chǎn)業(yè)鏈中最劣勢(shì)的部分來(lái)決定的。因此，只有精心甄選優(yōu)質(zhì)的旅游供應(yīng)商才能保證旅游產(chǎn)品和服務(wù)的高品質(zhì)。

　　7、設(shè)立VIP旅游俱樂(lè)部

　　VIP旅游俱樂(lè)部的設(shè)立是為了更好地和客戶進(jìn)行溝通和交流，了解客戶的需求，增進(jìn)和客戶之間的感情。同時(shí)，通過(guò)俱樂(lè)部這個(gè)平臺(tái)，我們可以宣傳公司的經(jīng)營(yíng)理念，推廣公司的旅游新產(chǎn)品，加深客戶對(duì)公司品牌的認(rèn)知度，從而贏得客戶的忠誠(chéng)，維持企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。俱樂(lè)部初期實(shí)行免費(fèi)入會(huì)政策，主要是吸引更多的潛在客戶。

　　俱樂(lè)部的活動(dòng)內(nèi)容：

　　1）旅游新產(chǎn)品的發(fā)布會(huì)（旅游心得分享交流）。

　　2）免費(fèi)攝影培訓(xùn)。

　　3）周末親子活動(dòng)。

　　4）各類公益講座（比如教育、健康、傳統(tǒng)文化、理財(cái)?shù)确矫妫?/p>

　　5）旅游攝影作品和游記創(chuàng)作比賽等等。

　　6）會(huì)員積分兌獎(jiǎng)。

　　四、投資預(yù)算：

　　第1年的預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入表（萬(wàn)）。

　　啟動(dòng)資金：固定資產(chǎn)投入76，000+3個(gè)月啟動(dòng)成本135，600=211，600年收入82萬(wàn)—15個(gè)月支出678，000—固定資產(chǎn)投入76，000=66，000力爭(zhēng)第一年實(shí)現(xiàn)保本經(jīng)營(yíng)。

　　五、遠(yuǎn)景規(guī)劃

　　1）第一階段：20xx—20xx年（2年），公司的主要目標(biāo)是創(chuàng)立高品質(zhì)的旅游品。

　　牌，完善企業(yè)管理制度，通過(guò)合理的激勵(lì)制度、工作分工及優(yōu)化工作環(huán)境來(lái)增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的凝聚力，建立良好的企業(yè)內(nèi)部文化氛圍，培養(yǎng)一只高素質(zhì)的有團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)造力的年輕團(tuán)隊(duì)。20xx年的毛利潤(rùn)力爭(zhēng)達(dá)到90萬(wàn)，20xx年的毛利潤(rùn)力爭(zhēng)達(dá)到200萬(wàn)，旅游VIP會(huì)員人數(shù)達(dá)到300以上。在湖南旅游行業(yè)小有名氣。

　　2）第二階段：20xx—20xx年（3年），公司的主要目標(biāo)是進(jìn)一步完善公司管理。

　　體系，培養(yǎng)一批青年骨干為公司的進(jìn)一步發(fā)展打基礎(chǔ)。年度收入以每年100萬(wàn)的幅度遞增，旅游VIP會(huì)員人數(shù)達(dá)到1000以上。在湖南旅游行業(yè)有一定的知名度和口碑。

　　3）第三階段：20xx—20xx年（5年），是公司的飛躍發(fā)展階段，開(kāi)始走出湖南在全國(guó)主要城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或者連鎖加盟，在全國(guó)旅游行業(yè)里也占有一席之地，公司的年度盈利超過(guò)500萬(wàn)。

　　六、20xx—xx年度工作計(jì)劃

　　七、公司組織框架圖

　　人員配置：9人

　　1、總經(jīng)理A

　　2、產(chǎn)品副總經(jīng)理A（產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、計(jì)調(diào)部、導(dǎo)游）3人ABC。

　　3、常務(wù)副總經(jīng)理D（人力資源、行政、財(cái)務(wù)）2人DE4、營(yíng)銷副總經(jīng)理F（網(wǎng)站管理、客服、網(wǎng)頁(yè)編輯、市場(chǎng)營(yíng)銷）4人FGHI。

　　八、人員配置及工資方案

　　以上所有工作人員均有3個(gè)月的試用期，試用期間沒(méi)有補(bǔ)貼，試用期間不能勝任工作的員工將調(diào)整工作崗位或者不能轉(zhuǎn)正。

　　九、決策機(jī)制與工作流程

　　1、決策機(jī)制：

　　公司的各種規(guī)章制度、人事安排、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃均由公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理共同研究制定，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。公司管理層必須堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、恪盡職守、清廉公正、團(tuán)結(jié)一心，積極向公司董事會(huì)提交對(duì)公司發(fā)展有利的決策。

　　2、團(tuán)隊(duì)旅游業(yè)務(wù)工作流程：

　　1）拜訪客戶：主動(dòng)與客戶溝通和了解需求，提供專業(yè)方案和建議（客戶經(jīng)理和旅游顧問(wèn)負(fù)責(zé)）。

　　2）制定方案：根據(jù)客戶需求和旅行顧問(wèn)的建議進(jìn)行方案設(shè)計(jì)（產(chǎn)品策劃師和產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)）。

　　3）確定方案：客戶溝通與行程方案確認(rèn)，產(chǎn)品上線銷售（客戶經(jīng)理和旅游顧問(wèn)負(fù)責(zé)）。

　　4）選擇供應(yīng)商：產(chǎn)品方案實(shí)地踩線、地接社及其導(dǎo)游的考察（產(chǎn)品策劃師和產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)）。

　　5）簽訂合同：簽署旅游合同（客戶付款）、辦理各種旅行手續(xù)（旅游顧問(wèn)或客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)）。

　　6）產(chǎn)品采購(gòu)：落實(shí)、安排旅游行程的每一個(gè)細(xì)節(jié)（證件、航班、車輛、酒店、景點(diǎn)、天氣、導(dǎo)游）、簽訂采購(gòu)合同（計(jì)調(diào)和產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)）。

　　7）快樂(lè)出行：監(jiān)管旅行過(guò)程中的各種細(xì)節(jié)服務(wù)（客戶經(jīng)理或旅游顧問(wèn)負(fù)責(zé)）。

　　8）售后服務(wù)：客戶回訪（客人填寫(xiě)意見(jiàn)書(shū)）、完成出團(tuán)報(bào)告（客戶經(jīng)理或旅游顧問(wèn)負(fù)責(zé)）。

　　2、私人定制旅游流程：

　　1）選擇服務(wù)：客戶將自己的出行時(shí)間、意向目的地、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和更深層次的旅游體驗(yàn)要求主動(dòng)告訴旅游顧問(wèn)（旅游顧問(wèn)負(fù)責(zé)）。

　　2）制定預(yù)案：根據(jù)客戶需求和旅行顧問(wèn)的建議進(jìn)行方案設(shè)計(jì)（產(chǎn)品策劃師和產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)）。

　　3）進(jìn)一步溝通：客戶在收到旅游預(yù)案后及時(shí)和旅游顧問(wèn)及產(chǎn)品策劃師進(jìn)行溝通，修改方案（產(chǎn)品策劃師和旅游顧問(wèn)負(fù)責(zé)）。

　　4）確定方案：客戶溝通與行程方案確認(rèn)，產(chǎn)品上線銷售（客戶經(jīng)理和旅游顧問(wèn)負(fù)責(zé)）。

　　5）選擇供應(yīng)商：產(chǎn)品方案實(shí)地踩線和地接社及其導(dǎo)游的考察（產(chǎn)品策劃師和產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)）。

　　6）簽訂合同：簽署旅游合同（游客付款）、辦理各種旅行手續(xù)（旅游顧問(wèn)或客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)）。

　　7）產(chǎn)品采購(gòu)：落實(shí)、安排旅游行程的每一個(gè)細(xì)節(jié)（證件、航班、車輛、酒店、景點(diǎn)、天氣、導(dǎo)游）、簽訂采購(gòu)合同（計(jì)調(diào)和產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)）。

　　8）快樂(lè)出行：監(jiān)管旅行過(guò)程中的各種細(xì)節(jié)服務(wù)（客戶經(jīng)理或旅游顧問(wèn)負(fù)責(zé)）。

　　9）售后服務(wù)：客戶回訪、完成出團(tuán)報(bào)告（客戶經(jīng)理或旅游顧問(wèn)負(fù)責(zé)）。

　　注意事項(xiàng)：在定制旅游的過(guò)程中還有一點(diǎn)需要值得注意的就是，在旅游旺季或者出境游的時(shí)候，選擇定制服務(wù)盡量提前，最好3個(gè)月之前就開(kāi)始定制，特別是一些很少有人去的目的地更要提前定制，比如去南極最好提前半年。

　　十、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制

　　1、市場(chǎng)壓力：

　　市場(chǎng)的壓力主要來(lái)源于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)，旅游行業(yè)已經(jīng)是一個(gè)很成熟的市場(chǎng)了，要通過(guò)各種方法來(lái)調(diào)研市場(chǎng)、把握趨勢(shì)，研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的營(yíng)銷手段，做到知己知彼方能百戰(zhàn)不殆。

　　2、團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)：

　　團(tuán)隊(duì)管理方面的風(fēng)險(xiǎn)，主要是團(tuán)隊(duì)的眼光、膽識(shí)、執(zhí)行力和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題。為有效降低團(tuán)隊(duì)管理方面的風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)谟萌谁h(huán)節(jié)實(shí)施“能上能下、能進(jìn)能出”的競(jìng)爭(zhēng)與淘汰機(jī)制。在育人環(huán)節(jié)，提供更多的培訓(xùn)與交流機(jī)會(huì)，滿足員工發(fā)展需要。在留人方面，采取“多管齊下”的工作方法和制度，包括高薪留人、平等融洽的工作環(huán)境留人、委以重任留人、個(gè)性化管理留人、沉淀福利留人、感情留人、約束力留人等措施，建設(shè)優(yōu)良的組織文化，防止能力杰出、業(yè)績(jī)優(yōu)秀的人才流失。

　　3、其它風(fēng)險(xiǎn)方面：

　　主要是我們旅行社人力、財(cái)力、物力有限，同時(shí)又面臨很大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)和經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。這要求我們務(wù)必確保節(jié)儉、謹(jǐn)慎的工作方法來(lái)彌補(bǔ)不足，降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　總之，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存，公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必然會(huì)碰到各類的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)存在于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。公司經(jīng)營(yíng)管理者，尤其是核心決策層的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)則是企業(yè)有效進(jìn)行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制的前提。只有經(jīng)營(yíng)管理者從思想上重視企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理，認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于企業(yè)生存發(fā)展的影響，提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，對(duì)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)做到心中有數(shù)，才能在企業(yè)的日常管理過(guò)程中加強(qiáng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，將風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和日常管理的整個(gè)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的有效預(yù)測(cè)、識(shí)別、判斷、控制和處理，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以保障和促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 16

　　一、預(yù)期目標(biāo)

　　年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作是一項(xiàng)超前的專項(xiàng)工作，應(yīng)實(shí)現(xiàn)下列預(yù)期目標(biāo)：

　　(一)出臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)的總體規(guī)劃。包括：全年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、全年度公司總體財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理方案。這些總體規(guī)劃，將規(guī)定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、關(guān)鍵措施、財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的績(jī)效管理辦法，具體工作成果體現(xiàn)在下列文件上：

　　1、《xx公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃》

　　2、《xx公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》

　　3、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》

　　(二)出臺(tái)年度規(guī)劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的，運(yùn)營(yíng)、銷售、研發(fā)、采購(gòu)、制造、人力資源等各專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和部門(mén)績(jī)效管理、員工薪酬管理方案，以支持總體規(guī)劃，具體工作的成果體現(xiàn)在下列文件上：

　　1、《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》

　　2、《市場(chǎng)銷售年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》

　　3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》

　　4、《采購(gòu)管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》

　　5、《制造管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》

　　6、《人力資源管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》

　　7、《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計(jì)劃》

　　8、《年度人工成本總量計(jì)劃》

　　9、《員工薪酬管理基本規(guī)則》

　　(三)培育策劃?rùn)C(jī)制和管理能力。通過(guò)統(tǒng)一的年度計(jì)劃編制活動(dòng)，所有參與人員應(yīng)熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的編制方法、步驟及其技巧，以為今后每年的年度計(jì)劃工作打好基礎(chǔ);年度計(jì)劃編制工作完成后，應(yīng)整理、形成并出臺(tái)《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和執(zhí)行管理規(guī)范》，將計(jì)劃編制、計(jì)劃執(zhí)行、執(zhí)行檢討和改進(jìn)管

　　二、組織管理

　　年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是一項(xiàng)跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的策劃工作，需要集體智慧，也需要民主和集中過(guò)程。為達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，整個(gè)工作計(jì)劃的實(shí)施，由總裁辦統(tǒng)一組織，財(cái)務(wù)中心和各部門(mén)按照分工落實(shí)。

　　組長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng)：

　　成員：

　　三、工作內(nèi)容、步驟與時(shí)間表

　　x年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其配套方案的編制工作，按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行：

　　1、銷售預(yù)測(cè)：運(yùn)營(yíng)/銷售中心根據(jù)第四季度合同和訂單情況，預(yù)測(cè)x年和x年全年的產(chǎn)品銷售量、銷售收入，提出《-x市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)和目標(biāo)計(jì)劃》草案。(x10月20日前)

　　2、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：財(cái)務(wù)中心根據(jù)運(yùn)營(yíng)和銷售部門(mén)的預(yù)測(cè)，測(cè)算全年公司銷售收入、成本和利潤(rùn)，并預(yù)先列出各項(xiàng)成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出《x年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)報(bào)告》。(x10月25日前完成)

　　3、銷售計(jì)劃：運(yùn)營(yíng)和銷售中心確定20xx年度銷售目標(biāo)、達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵措施和所需的財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力編制和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》草案、《市場(chǎng)銷售年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》草案(不含績(jī)效管理部分)。(x11月1日前完成)

　　4、研發(fā)計(jì)劃：研發(fā)中心根據(jù)銷售需求和市場(chǎng)情報(bào)，確定研發(fā)產(chǎn)品線、關(guān)鍵措施、所需的財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力配置和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理方案》草案(不含績(jī)效管理部分)。(x11月5日前完成)

　　5、供應(yīng)計(jì)劃：根據(jù)銷售計(jì)劃和研發(fā)計(jì)劃，采購(gòu)和制造部門(mén)研究確定實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的關(guān)鍵目標(biāo)、關(guān)鍵措施和所需財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力編制和人工成本的資源需求，提出《采購(gòu)管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》草案、《制造管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法》草案(不含績(jī)效管理部分)。(x11月10日前完成)

　　6、資源計(jì)劃：人力資源部根據(jù)各部門(mén)的人力編制和人工成本需求，匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)人力配置、人工成本控制總量，提出《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計(jì)劃》草案、《年度人工成本總量計(jì)劃》草案。(x11月14日前完成)

　　7、財(cái)務(wù)預(yù)算：財(cái)務(wù)中心在上述各項(xiàng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)費(fèi)用需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)行財(cái)務(wù)需求的.預(yù)先審查，編制達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的三套財(cái)務(wù)預(yù)算方案(盈虧平衡、責(zé)任目標(biāo)值和爭(zhēng)取目標(biāo)值)，提出《xx公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》草案。(x11月21日前完成)

　　8、總體方案：總裁辦根據(jù)戰(zhàn)略方針和各專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》草案。(x11月25日前完成)

　　9、團(tuán)隊(duì)初審：總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)首次會(huì)審會(huì)議，主要審查專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)預(yù)算的一致性、可行性，同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)

　　10、方案完善：各部門(mén)根據(jù)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)初審意見(jiàn)，按照分工，修改完善各項(xiàng)草案，補(bǔ)充專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的績(jī)效管理部分，以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》、《xx公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》和《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》保持協(xié)調(diào)。同時(shí)，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規(guī)則》。(經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，12月5日前完成)

　　11、團(tuán)隊(duì)審定：總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行終審，主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調(diào)性和各項(xiàng)方案的可行性。(經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，12月10日前)

　　12、發(fā)布執(zhí)行：所有方案經(jīng)過(guò)再修訂后，至遲于12月20日發(fā)布，x年1月1日起執(zhí)行。(經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，總裁辦，12月20日前)

　　13、建立機(jī)制：總裁辦根據(jù)整個(gè)年度計(jì)劃的編制、審查過(guò)程，編制并出臺(tái)《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與執(zhí)行管理規(guī)范》。(總裁辦，12月30日前)

　　上述內(nèi)容和步驟，是基本的工作內(nèi)容和基本的工作步驟，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可以作相應(yīng)的調(diào)整，但是，完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。

　　四、專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的主要內(nèi)容

　　按照上述分工，各部門(mén)編制的專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

　　1、20xx年度工作的簡(jiǎn)要回顧

　　2、20xx年經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析(優(yōu)勢(shì)、挑戰(zhàn)、機(jī)會(huì)和威脅)

　　3、20xx年行動(dòng)目標(biāo)及其細(xì)分目標(biāo)

　　4、20xx年關(guān)鍵行動(dòng)和措施

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