項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(通用20篇)
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項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1
一、項(xiàng)目概況
(一)立項(xiàng)情況
1.福安市質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所是依法設(shè)置的國(guó)家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu),是福安市計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、測(cè)試和計(jì)量檢驗(yàn)的權(quán)威機(jī)構(gòu)。計(jì)量所現(xiàn)有干部職工10人,擁有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備11臺(tái)套,固定資產(chǎn)350余萬元,實(shí)驗(yàn)室面積近300平方米,建立了14項(xiàng)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),向社會(huì)提供衡器、天平砝碼、燃油加油機(jī)、壓力表、血壓計(jì)、游標(biāo)卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設(shè)備溫濕度和定量包裝商品凈含量計(jì)量檢測(cè)等項(xiàng)目的檢測(cè)服務(wù)。
2.我所已具有以上的計(jì)量檢測(cè)能力,為了充分利用我所計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計(jì)量,為民服務(wù),順利完成(農(nóng))集貿(mào)市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計(jì)量檢定,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠。
(二)項(xiàng)目實(shí)施基本情況
1. 20xx年,安排專項(xiàng)資金5萬元,資金到位率100%,主要用于部分計(jì)量器具血壓計(jì)及電子秤免費(fèi)檢定。
2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則,嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,真實(shí)反應(yīng)收支情況,嚴(yán)格核算各項(xiàng)采購(gòu)開展情況,統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較好,各項(xiàng)費(fèi)用申報(bào)、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。
。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效分析
該項(xiàng)目資金主要用于在計(jì)量器具檢定日常中的:交通費(fèi)用、辦公費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出。按照年初預(yù)算,在20xx年底前全部按計(jì)劃支出。
二、評(píng)價(jià)過程
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)主體與核查范圍
按年初預(yù)算,我單位將上述資金細(xì)化為辦公經(jīng)費(fèi)、交通經(jīng)費(fèi),設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員費(fèi)用的四項(xiàng)支出。結(jié)合本單位的實(shí)際情況,制定了可執(zhí)行、可量化、可考評(píng)的年度目標(biāo)。我所高度重視設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作,由計(jì)劃財(cái)務(wù)科技處具體負(fù)責(zé),組建自評(píng)小組,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的實(shí)施意見的通知、福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級(jí)政府采購(gòu)責(zé)任工作制度》的通知,開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,考核資金的管理和使用成效,F(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí),并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行核查,對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)核查情況進(jìn)行評(píng)議與打分,形成考評(píng)意見,確定考評(píng)等次。項(xiàng)目自評(píng)得分為98分,自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。
。ǘ┲笜(biāo)體系設(shè)計(jì)
該項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法主要采用比較法和公眾評(píng)判法。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是評(píng)價(jià)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)的核心基礎(chǔ)和工作依據(jù),將績(jī)效概念具體化為可以計(jì)量的一系列指標(biāo),比較客觀地體現(xiàn)了績(jī)效評(píng)價(jià)主體對(duì)績(jī)效的理解和追求。設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的要求,按照一定的原則,體現(xiàn)對(duì)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理、反映設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效而形成的一系列指標(biāo)的集合。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下:
、佟巴度搿敝饕w現(xiàn)時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)情況和資金落實(shí)情況。例如,考核每季度資金的撥付情況;考核績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、績(jī)效指標(biāo)完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性;成本控制率;考核資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財(cái)政投入乘數(shù)項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)。
、凇斑^程”主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面。業(yè)務(wù)管理方面,重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專人管理情況。財(cái)務(wù)管理方面,主要考核項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項(xiàng)目資金安全性。會(huì)計(jì)信息管理方面,主要考核會(huì)計(jì)信息規(guī)范性和會(huì)計(jì)信息完整性。
③“產(chǎn)出與效益”主要體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、和服務(wù)對(duì)象滿意度。產(chǎn)出數(shù)量從設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率來考核;產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來考核;服務(wù)對(duì)象滿意度以問卷的形式對(duì)相關(guān)被檢測(cè)單位進(jìn)行調(diào)查。
。ㄈ┰u(píng)價(jià)方法
整個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)體系包括三個(gè)一級(jí)指標(biāo)(投入、過程和產(chǎn)出與效益),10個(gè)二級(jí)指標(biāo),24個(gè)三級(jí)指標(biāo)。每個(gè)一級(jí)指標(biāo)分別設(shè)置若干個(gè)二級(jí)指標(biāo)從不同方面來反映一級(jí)指標(biāo),這些二級(jí)指標(biāo)有的是具體客觀指標(biāo),可以用一系列相關(guān)的'指標(biāo)數(shù)據(jù)測(cè)算得出,有的是綜合性主觀指標(biāo),需要細(xì)化為具體內(nèi)容來體現(xiàn);二級(jí)指標(biāo)依照各自的屬性及特征,下設(shè)三級(jí)指標(biāo),并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),對(duì)每一個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)打分,然后對(duì)各級(jí)指標(biāo)得分進(jìn)行加總,得到績(jī)效評(píng)價(jià)總分。
。ㄋ模┰u(píng)價(jià)結(jié)論
1.得分情況
20xx年度,我所充分發(fā)揮設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金的作用,提高資金的使用效率,取得了顯著成效。 20xx年我所以績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為基礎(chǔ),根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分,績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為98分,達(dá)到優(yōu)秀級(jí)水平,各級(jí)指標(biāo)得分情況見績(jī)效評(píng)價(jià)表所示。
“投入”總分30分,得分28分。資金到位及項(xiàng)目完成的時(shí)效情況總體良好;項(xiàng)目立項(xiàng)中,目標(biāo)的合理性、績(jī)效指標(biāo)的明確性、績(jī)效指標(biāo)完成率情況良好,得滿分;未完善必要的專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估集體決策等制度,影響了總體指標(biāo)的完成率與項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性,所以分別扣1分。
“過程”總分30,得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理方面,我單位總體情況良好,所以此項(xiàng)得滿分。
“產(chǎn)出”總分40%,得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面,我單位總體情況良好,所以此項(xiàng)得滿分。
2、總體情況
投入方面--時(shí)效目標(biāo)完成情況:項(xiàng)目資金在第三季度到位,目標(biāo)完成值100%,所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。
投入方面—成本目標(biāo)完成情況:辦公經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)用、設(shè)備維修費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元,均100%完成。
產(chǎn)出方面—數(shù)量目標(biāo)完成情況:檢定血壓計(jì)的目標(biāo)值為1050臺(tái)/件,實(shí)際完成1100臺(tái)/件,完成比例100%;檢定電子秤的目標(biāo)值為900臺(tái)/件,實(shí)際完成1000臺(tái)/件,完成比例100%。
產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況:檢定合格率目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%;使用合格率目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%。
效益方面—社會(huì)效益目標(biāo)完成情況:此次民生免費(fèi)計(jì)量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元,完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)完成情況:服務(wù)對(duì)象滿意度的目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%。
三、績(jī)效指標(biāo)分析
20xx年我所以績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為基礎(chǔ),根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分,并匯總得出20xx年專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為98分,達(dá)到優(yōu)秀級(jí)水平,各級(jí)指標(biāo)得分情況見績(jī)效評(píng)價(jià)表所示。
1.項(xiàng)目投入情況(權(quán)重為30%,滿分28分)
該一級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有三個(gè)二級(jí)指標(biāo),分別為①時(shí)效情況(權(quán)重3%);②項(xiàng)目立項(xiàng)情況(權(quán)重15%);③資金落實(shí)情況(權(quán)重12%)。二級(jí)指標(biāo)下設(shè)三級(jí)指標(biāo)主要考核計(jì)劃是否按規(guī)定時(shí)間下達(dá)全部資金;績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、績(jī)效指標(biāo)完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性;成本控制率、資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財(cái)政投入乘數(shù)等項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)。績(jī)效測(cè)算如下:
、贂r(shí)效性,考察計(jì)劃資金是否在規(guī)定時(shí)間前下達(dá)。計(jì)劃20xx前資金全部到位,得3分。
、诳(jī)效目標(biāo)合理性,主要考察是否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。20xx年績(jī)效目標(biāo)相對(duì)合理,與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配,得2分。
③績(jī)效指標(biāo)明確性,主要考察是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo),是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。20xx年該專項(xiàng)資金績(jī)效指標(biāo)體系擁有三級(jí)指標(biāo),且清晰可衡量,符合標(biāo)準(zhǔn),得3分。
④績(jī)效指標(biāo)完成率,主要考察目標(biāo)完成情況。計(jì)劃在20xx年前經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)都完成,因此得5分。
、蓓(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性,主要考察項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)立項(xiàng),所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求,唯獨(dú)缺少相關(guān)專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等。因此,該項(xiàng)目扣2分,得3分。
⑥成本控制率,考察項(xiàng)目年末累計(jì)支出數(shù)與當(dāng)年預(yù)算數(shù)之間的比例,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。
⑦資金到位率,考察實(shí)際到位資金與計(jì)劃到位資金的百分比。20xx年,政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元,實(shí)際到位資金為5萬元,到位率為100%,因此得3分。
、嗟轿患皶r(shí)率,考察資金到位是否及時(shí)。20xx年,政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元,實(shí)際到位資金為5萬元,到位率為100%,因此得3分。
⑨資金使用率,考察實(shí)際使用資金與實(shí)際到位資金之比。計(jì)劃20xx年經(jīng)費(fèi)使用率為100%,符合標(biāo)準(zhǔn),得4分。
以上綜合,項(xiàng)目投入情況得28分。
2.項(xiàng)目過程情況(權(quán)重為30%,滿分30分)
該一級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有三個(gè)二級(jí)指標(biāo),分別為①業(yè)務(wù)管理(權(quán)重9%);②財(cái)務(wù)管理(權(quán)重16%);③會(huì)計(jì)信息管理(權(quán)重5%)。二級(jí)指標(biāo)下設(shè)三級(jí)指標(biāo)主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項(xiàng)目質(zhì)量可控性;財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目資金安全性、固定資產(chǎn)專人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項(xiàng)目資金安全性;信息規(guī)范性和信息完整性等項(xiàng)目過程情況的指標(biāo)。績(jī)效測(cè)算如下:
、俟芾碇贫冉∪,考察是否已制定或具有相應(yīng)的設(shè)備購(gòu)置業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)完整。經(jīng)考察,該部門制定了績(jī)效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。
②制度執(zhí)行有效性,考察是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定;項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔;項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位,符合標(biāo)準(zhǔn),得3分。
、垌(xiàng)目質(zhì)量可控性,考察是否具有或制定了相應(yīng)的檢測(cè)質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn),是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察,制定的檢測(cè)質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善優(yōu)化,得4分。
、茇(cái)務(wù)管理制度健全性,考察是否建立健全單位財(cái)務(wù)管理制度,是否執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。20xx年,部門建立健全各項(xiàng)管理制度,包括現(xiàn)金管理制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、財(cái)務(wù)管理制度及支出審批暫行規(guī)定(修訂)等,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。
、葙Y金使用合規(guī)性,考察是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù),項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證。經(jīng)考察,部門從財(cái)務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范到會(huì)計(jì)核算、日常管理等方面都較為規(guī)范,符合國(guó)家規(guī)定;建立各種賬簿,及時(shí)、全面地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,編制會(huì)計(jì)報(bào)表;各項(xiàng)費(fèi)用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項(xiàng)工作及其它活動(dòng)的情況,符合標(biāo)準(zhǔn),得4分。
、薰潭ㄙY產(chǎn)專人管理情況,經(jīng)考察,有指定專人管理本單位固定資產(chǎn),得2分。
、吖潭ㄙY產(chǎn)利用率,考核實(shí)際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比,符合標(biāo)準(zhǔn),得3分。
⑧項(xiàng)目資金安全性,考察是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察,該項(xiàng)目資金使用按產(chǎn)品種類設(shè)置明細(xì)項(xiàng)目,并歸類進(jìn)行核算,按期完成全年各項(xiàng)任務(wù),資金安全性較好,符合標(biāo)準(zhǔn),得5分。
、嵝畔⒁(guī)范性,考察項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范。經(jīng)考察,20xx年該項(xiàng)目的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。
、庑畔⑼暾裕疾祉(xiàng)目會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察,該項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算手續(xù)完備,資料完整,符合要求,得3分。
以上綜合,項(xiàng)目過程情況得30分。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出與效益(權(quán)重為40%,滿分40分)
該一級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有五個(gè)二級(jí)指標(biāo),分別為①產(chǎn)出數(shù)量(權(quán)重15%);②產(chǎn)出質(zhì)量(權(quán)重15%);③經(jīng)濟(jì)效益(權(quán)重5%);⑤服務(wù)對(duì)象滿意度(權(quán)重5%)。二級(jí)指標(biāo)下設(shè)三級(jí)指標(biāo)主要考核產(chǎn)成品、目標(biāo)完成質(zhì)量、社會(huì)貢獻(xiàn);滿意度調(diào)查等項(xiàng)目產(chǎn)出與效益指標(biāo)。績(jī)效測(cè)算如下:
、佼a(chǎn)出數(shù)量,20xx年,該項(xiàng)目招標(biāo)設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率達(dá)100%,符合要求,得15分。
、诋a(chǎn)出質(zhì)量,20xx年該項(xiàng)目符合使用單位需求率達(dá)100%,符合要求,得15分。
③經(jīng)濟(jì)效益,通過檢定農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關(guān)計(jì)量器具,為企業(yè)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益。≥10萬元為優(yōu)秀,符合要求,得5分。
、軡M意度調(diào)查,通過訪談問卷等形式調(diào)查使用單位的滿意度,符合要求,得5分。
以上綜合,項(xiàng)目產(chǎn)出與效益得40分。
根據(jù)三個(gè)部分的考察結(jié)果,加總獲得此次自評(píng)總成績(jī)?yōu)?8分。
。ㄋ模╉(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施;
1.機(jī)關(guān)人員對(duì)采購(gòu)工作的細(xì)節(jié)和注意點(diǎn)沒有那么專業(yè),一定程度上可能導(dǎo)致采購(gòu)的不公平。
2.充分利用我所計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計(jì)量,為民服務(wù),順利完成(農(nóng))集貿(mào)市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計(jì)量檢定,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠,所覆蓋的計(jì)量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項(xiàng)目范圍,更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),提高競(jìng)爭(zhēng)力,和保障生產(chǎn)安全,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議
1.行政人員應(yīng)該積極鉆研政府采購(gòu)法律和規(guī)范,結(jié)合工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),保證采購(gòu)的公開公平公正。
2.包括項(xiàng)目管理改進(jìn)意見和績(jī)效管理工作改進(jìn)意見。需要更加完善企業(yè)檢定項(xiàng)目范圍,更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),提高競(jìng)爭(zhēng)力,和保障生產(chǎn)安全,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
根據(jù)國(guó)土資源部《關(guān)于開展金土工程一期建設(shè)的通知》(國(guó)土資發(fā)〔20xx〕208號(hào)),南寧市被國(guó)土資源部列為第一批金土工程的試點(diǎn)城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求,金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè),需要實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,建立連接“區(qū)-市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所、六縣(含武鳴區(qū))業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接,保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點(diǎn)的正常運(yùn)行。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況
通過承擔(dān)單位中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國(guó)電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土部門,構(gòu)成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系,為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,全面提高國(guó)土資源管理與服務(wù)水平。
3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況
根據(jù)年初批復(fù)的部門預(yù)算,該項(xiàng)目資金預(yù)算為214.56萬元,合同金額214.56萬元。按照工作進(jìn)度,兩個(gè)承擔(dān)單位已完成100%以上的工作量,我局審核通過后于每季度或者每月支付價(jià)款,截至目前,已支付全部合同價(jià)款。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,集成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系,能全面提高國(guó)土資源管理與服務(wù)水平。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程
根據(jù)南寧市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)—項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)》的通知(南財(cái)預(yù)[20xx]277號(hào))要求,對(duì)照南寧市預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)指標(biāo),結(jié)合我局實(shí)際,根據(jù)采購(gòu)文件的需求,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)框架
績(jī)效評(píng)價(jià)原則:本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、實(shí)事求是、公開公正等原則,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,實(shí)事求是,客觀公正的對(duì)具體支出及其績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià),確保評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等4個(gè)一級(jí)指標(biāo),全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)算編制和執(zhí)行、資金使用、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等各方面情況。
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運(yùn)行,以采購(gòu)文件為依據(jù),按中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)資料為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
評(píng)價(jià)方法:根據(jù)日常維修維護(hù)評(píng)價(jià),將及時(shí)維護(hù)響應(yīng)、維護(hù)效率高低、基本的維養(yǎng)保護(hù)作分析,從而評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
。ㄈ┳C據(jù)收集方法
項(xiàng)目承擔(dān)單位在維修維保工作過程中填寫全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格,并收集其它書面材料。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程
通過年初制定績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃,對(duì)日常維修維保記錄等資料進(jìn)行收集整理,以采購(gòu)文件需求與實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行對(duì)比,確定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
。ㄎ澹┍敬慰(jī)效評(píng)價(jià)的局限性
由于該項(xiàng)目是由同時(shí)期兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)的跨年度項(xiàng)目,其中工作時(shí)間為20xx年全年,分別由兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)全局線路,但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同,相應(yīng)的合同款支付方式不一樣,因此部分評(píng)價(jià)指標(biāo)完成時(shí)間需延續(xù)到下一年,績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)間也相應(yīng)延后。
三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
。ㄒ唬┛(jī)效分析
1.項(xiàng)目投入指標(biāo)
。1)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范
項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。
。2)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理
項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和黨委政府決策,與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)。
項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平。
。3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)明確
已將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分為具體的績(jī)效指標(biāo),已構(gòu)建三級(jí)指標(biāo)體系,且通過清晰、可衡量的`指標(biāo)值予以體現(xiàn),包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo),與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),與預(yù)算確定項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。
(4)資金落實(shí)到位
資金到位率=實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金*100%=214.56萬元/214.56萬元=100%
到位及時(shí)率=(及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金)*100%=214.56萬元/214.56萬元=100%
2.項(xiàng)目過程指標(biāo)
。1)業(yè)務(wù)管理制度健全
以中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法及相關(guān)的采購(gòu)文件為標(biāo)準(zhǔn),合理合法完整進(jìn)行日常維保維修管理。
(2)業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效
遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,項(xiàng)目合同書、采購(gòu)文件、項(xiàng)目維修維保記錄等資料齊全并及時(shí)歸檔,項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息職稱等落實(shí)到位。
。3)項(xiàng)目質(zhì)量可控
根據(jù)不同的故障進(jìn)行相應(yīng)處理,24小時(shí)及時(shí)響應(yīng)處理故障,相應(yīng)的維修維保記錄單及時(shí)歸檔等必需的控制措施或手段。
。4)管理制度健全
項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。
。5)資金使用合規(guī)
符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù),項(xiàng)目的重大開支是經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證,符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
。6)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效
采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)
。1)項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)
保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的正常連接。
(2)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)
按照國(guó)家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展工作要求,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。
。3)項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)
服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。
4.項(xiàng)目效果指標(biāo)
(1)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障,確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性,保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接,提高人民群眾辦事效率。
(2)項(xiàng)目環(huán)境效益指標(biāo)
該項(xiàng)目沒有明顯的環(huán)境效益指標(biāo)
。3)項(xiàng)目成本指標(biāo)
成本支出嚴(yán)格按照20xx年批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算金額開支。
。4)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達(dá)到95%以上。
5.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
根據(jù)年初預(yù)算,項(xiàng)目成本指標(biāo)為214.56萬元。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)保障所有線路的穩(wěn)定,網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門年初預(yù)算,且服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到95%以上,各項(xiàng)指標(biāo)均按照年初目標(biāo)值完成。因此,該項(xiàng)目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理,可為下一年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定提供參照標(biāo)準(zhǔn)。
。1)項(xiàng)目的有效性在于實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連,連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土部門,構(gòu)成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系,為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
。2)項(xiàng)目的可持續(xù)性在于通過保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接,減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性,保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接,提高人民群眾辦事效率。
。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)分結(jié)果
通過項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù),及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作,保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定,基本實(shí)現(xiàn)了年度目標(biāo)。
2.主要結(jié)論
該項(xiàng)目的實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)的用途完全相符,項(xiàng)目支出合理,項(xiàng)目支出金額按合同約定及時(shí)結(jié)算,財(cái)政資金使用率達(dá)到100%,以此確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施,也為該項(xiàng)目的常態(tài)化提供了前提與保障。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
1.嚴(yán)格按照政府采購(gòu)流程
我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(南府辦〔20xx〕64號(hào)),嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算組織實(shí)施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級(jí)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》(南財(cái)采管〔20xx〕202號(hào))等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.嚴(yán)格遵守專項(xiàng)資金使用規(guī)定
全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照南財(cái)預(yù)〔20xx〕45號(hào)文批復(fù)執(zhí)行,按照項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付資金,沒有截留、挪用、自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容、擴(kuò)大使用范圍等問題。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)性強(qiáng),具有相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時(shí)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的單位較少,易造成流標(biāo),影響正常工作開展。
(三)建議和改進(jìn)措施
為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時(shí)開展,并保持該項(xiàng)工作的連續(xù)性和一致性,建議采用單一來源方式確定項(xiàng)目承擔(dān)單位。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,腰新鄉(xiāng)黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部業(yè)績(jī)考核辦法》。腰新鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將這一年來績(jī)效考核工作總結(jié)如下:
一、開展績(jī)效考核的基本情況
。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研
為確?(jī)效考核工作的順利實(shí)施,20xx年1月至3月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研,就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年12月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長(zhǎng),鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書記任副組長(zhǎng),涉及的'站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專干、公會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全程負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。
。ㄈ┲贫ǹ己朔桨
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),20xx年2月20日召開動(dòng)員大會(huì),全面部署績(jī)效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部績(jī)效考核辦法》(討論稿),2月15日至20日,通過召開群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式。充分征求意見和建議,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年3月2日起實(shí)施。
。ㄋ模┤娼M織實(shí)施
20xx年3月2日起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《腰新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部業(yè)績(jī)考核辦法》,首先明確崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考核、群眾評(píng)議的方式來決定各自的崗位,做到人人有崗位,人人有職責(zé)。
二、下一步工作計(jì)劃和建議
工作計(jì)劃一方面是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查;另一方面是加強(qiáng)痕跡管理。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4
根據(jù)xx省水利廳《關(guān)于做好省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(皖水財(cái)函〔20xx〕178號(hào)),xx市水務(wù)局作為示范河湖創(chuàng)建的實(shí)施部門,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況。根據(jù)xx省水利廳《轉(zhuǎn)發(fā)水利部辦公廳關(guān)于開展示范河湖建設(shè)的通知》(皖水河長(zhǎng)函〔20xx〕904號(hào)),xx省全面啟動(dòng)市縣級(jí)示范河湖建設(shè)工作。xx市西河示范段位于xx市西南方,起點(diǎn)為西河干流土山圩站,終點(diǎn)為西河與永安河交叉點(diǎn)永安河口,河流長(zhǎng)度13km,流經(jīng)xx、xx、xx3個(gè)鎮(zhèn)、8個(gè)村,兩岸主要支流2條,左岸為十里長(zhǎng)河,右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原,沿河兩岸多為圩區(qū),圩內(nèi)溝渠縱橫、溝塘遍布。
根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)水利資金(第二批)的通知》(皖財(cái)農(nóng)〔20xx〕128號(hào))文件要求,xx市水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)經(jīng)費(fèi)為90萬元,該經(jīng)費(fèi)為省級(jí)示范河湖建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),其實(shí)xx市西河省級(jí)示范河湖建設(shè)資金22.5萬元。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。通過實(shí)施系統(tǒng)整治和綜合治理,將西河示范段建設(shè)成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的.示范河流,實(shí)現(xiàn)“防洪保安全、優(yōu)質(zhì)水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的目標(biāo),成為讓人民群眾滿意的“幸福河”。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
通過對(duì)資金績(jī)效評(píng)價(jià),嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制,嚴(yán)格將資金用于西河省級(jí)示范河湖創(chuàng)建工作,績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為20xx年省級(jí)水利資金22.5萬元。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
省級(jí)水利資金22.5萬元,由xx市河長(zhǎng)辦組織自評(píng),按照《xx省省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》(財(cái)績(jī)〔20xx〕389號(hào))有關(guān)規(guī)定,確保資金用于示范河湖建設(shè)工作。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)采取自評(píng)自查的方式,按照項(xiàng)目報(bào)送績(jī)效自評(píng)表和績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
通過自評(píng),產(chǎn)出指標(biāo)得分50分,效益指標(biāo)得分30分,滿意度指標(biāo)得分10分,預(yù)算資金執(zhí)行率得分10分,總分得分100分,達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況分析。
根據(jù)xx省財(cái)政廳下發(fā)《xx省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)水利資金(第二批)的通知》(皖財(cái)農(nóng)〔20xx〕128號(hào))及蕪湖市河長(zhǎng)辦《關(guān)于省財(cái)政廳20xx年省級(jí)水利資金(第二批)中水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)資金使用說明的通知》,明確該項(xiàng)資金作為示范河湖創(chuàng)建資金,不得挪為他用。
(二)項(xiàng)目過程情況分析。
參照xx省示范河湖建設(shè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),從責(zé)任體系完善、制度體系健全、基礎(chǔ)工作扎實(shí)、管理保護(hù)規(guī)范、水域岸線空間管控嚴(yán)格、河湖管護(hù)成效明顯等六個(gè)方面建設(shè)西河示范段。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。
截止20xx年12月底,資金執(zhí)行情況良好。
(四)項(xiàng)目效益情況分析。
示范段河道干凈整潔,河勢(shì)穩(wěn)定,防洪標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核防洪規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求。入河排污口整治規(guī)范,農(nóng)業(yè)面源污染得到控制,水體感官良好,水量充沛,水質(zhì)長(zhǎng)期保持Ⅲ類以上標(biāo)準(zhǔn),水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。沿河岸線生態(tài)岸綠,景觀優(yōu)美,親水便民配套設(shè)施布置合理,實(shí)現(xiàn)人水和諧,群眾滿意度100%。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,?顚S,嚴(yán)禁挪用。按蕪湖市水務(wù)局安排部署,科學(xué)使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較好地服務(wù)于項(xiàng)目推進(jìn)及各項(xiàng)效益。
六、下一步改進(jìn)建議
通過本次績(jī)效評(píng)價(jià),充分發(fā)揮資金使用效果,產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。我們將加強(qiáng)管理,進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。
七、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5
為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改善機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號(hào))文件精神,xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將一季度以來績(jī)效考核工作總結(jié)如下:
一、開展績(jī)效考核的基本狀況
(一)開展前期調(diào)研
為確?(jī)效考核工作的順利實(shí)施,20xx年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研,就考核對(duì)象、考核資料、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)成立領(lǐng)導(dǎo)小組
為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長(zhǎng),鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書記任副組長(zhǎng),涉及的站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。
。ㄈ┲贫ǹ己朔桨
在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),20xx年12月10日及時(shí)召開動(dòng)員大會(huì),全面部署績(jī)效改革目的、好處和改革對(duì)象、改革資料。
20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過召開群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式,充分征求意見和推薦,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和推薦,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計(jì)),按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé),并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成狀況,由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
20xx年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來決定各自的崗位,當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報(bào)名,采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位,對(duì)沒有人報(bào)名的`崗位由組織研究決定,對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
二、20xx年一季度績(jī)效考核工資分配狀況
20xx年4月1日至5日,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資,通過公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資,一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資42000元,平均人均兌現(xiàn)1500元,最高績(jī)效工資1700元,最低1200元,績(jī)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算,扣分和加分難度都很大。
三、績(jī)效考核中存在的問題和不足
一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化,個(gè)性是工青婦等群團(tuán)組織
二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求;
三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見推薦
一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查;
二是全面細(xì)化、量化指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;
三是加強(qiáng)痕跡管理。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo),年初預(yù)算項(xiàng)目支出2,624.76萬元,年中追增項(xiàng)目支出22,438.71萬元,追減項(xiàng)目支出464.83萬元,20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共24,598.64萬元。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
做好財(cái)政收支,加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管,落實(shí)收支兩條線。深化財(cái)政改革,推行國(guó)庫(kù)集中支付,保民生,保重點(diǎn),科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政支出,做好社會(huì)保障,建設(shè)和諧呈貢。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》(呈財(cái)行〔20xx〕4號(hào))精神,按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化,社會(huì)滿意度最大化。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況
我局嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局工作要求,由我局具體業(yè)務(wù)科室對(duì)科室對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),定期采集分析項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息,及時(shí)分析項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度,跟蹤監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過本次項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng),可以嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金的使用效率的穩(wěn)步提升,避免出現(xiàn)不必要的資金浪費(fèi),促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的順利開展。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對(duì)20xx年部門項(xiàng)目支出以自評(píng)的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于對(duì)績(jī)效自評(píng)工作的通知》的文件要求,呈貢區(qū)財(cái)政局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》認(rèn)真開展自評(píng)工作。績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下:
1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對(duì)20xx年度部門項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。
2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。
3.撰寫報(bào)告。根據(jù)部門開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金、實(shí)施情況分析
。1)20xx年度全區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排250萬元,調(diào)減1.89萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金248.11萬元。根據(jù)呈貢區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法,呈貢區(qū)財(cái)政局委托中國(guó)工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付等業(yè)務(wù),根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議,每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬分之五手續(xù)費(fèi),當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費(fèi)。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為150.05萬元;支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為52.62萬元;支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為34.14萬元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為0.01萬元,共計(jì)支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費(fèi)236.82萬元。為做好國(guó)庫(kù)集中電子化改革實(shí)施準(zhǔn)備,代收代繳罰沒收入手續(xù)費(fèi)5.39萬元,會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)動(dòng)維服務(wù)費(fèi)3萬元,預(yù)訂刊物2.65萬元,購(gòu)買U盤0.25萬元,最終形成實(shí)際支出248.11萬元。
。2)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排46.23萬元,調(diào)減0.48萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金45.75萬元。重點(diǎn)評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)支出20萬元、事前績(jī)效評(píng)估服務(wù)費(fèi)支出16.65萬元,開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查,對(duì)1戶政府投融資平臺(tái)公司檢查,支出1.6萬元;開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作,重點(diǎn)檢查10戶,支出7.5萬元。
。3)20xx年度財(cái)政管理相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排56.88萬元,調(diào)減13.66萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金43.22萬元。政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬元,公務(wù)之家服務(wù)費(fèi)0.24萬元,南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬元,信息軟件服務(wù)費(fèi)0.95萬元,公務(wù)之家UK及擺渡盤7.05萬元,公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)3.5萬元,票據(jù)軟件服務(wù)費(fèi)5.18萬元,電子賣場(chǎng)政采云服務(wù)費(fèi)12萬元,一體化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)4.56萬元。
(4)20xx年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排350萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金350萬元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際,對(duì)稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)稅源企業(yè),自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持,年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬元以上的(含300萬元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持;年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬元以上的(含700萬元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計(jì)算,擬兌現(xiàn)3,581,525.42元,扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元,實(shí)際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計(jì)算,擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計(jì)4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金支付350萬元,不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。
。5)開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算100萬元,調(diào)減88.6萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所清查費(fèi)用的60%,即11.4萬元。
。6)20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金安排19.1萬元,調(diào)減17.13萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金1.97萬元。采購(gòu)復(fù)印紙1.97萬元,項(xiàng)目資金的使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定,會(huì)計(jì)核算健全規(guī)范,做到了專款專用。
。7)20xx年房屋出租管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算安排40萬元,調(diào)減15.23萬元,實(shí)際使用資金24.77萬元,資金使用率100%。房屋維修費(fèi)3.99萬元,撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元,與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬元,落實(shí)“愛國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬元,水電費(fèi)3.39萬元,訂中國(guó)新聞周刊0.1萬元,垃圾分類崗?fù)?.99萬元。
。8)三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購(gòu)置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目56.9萬元,實(shí)際使用資金56.9萬元,資金使用率100%。區(qū)國(guó)資局聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財(cái)政局(國(guó)資局)對(duì)昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報(bào)告。支付中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所對(duì)三家公司財(cái)務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬元,支付上海中聯(lián)(昆明)律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬元,支付中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估費(fèi)0.9萬元。
。9)區(qū)城投集團(tuán)注冊(cè)資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項(xiàng)目整治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11,000萬元,實(shí)際使用資金11,000萬元,資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項(xiàng)目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項(xiàng)目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元,將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項(xiàng)目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工,正在有序建設(shè)中,預(yù)計(jì)20xx年8月30日前完成竣工驗(yàn)收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工,正在開展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作,在具備施工條件后,9#地塊計(jì)劃180天內(nèi)完成施工,6#地塊計(jì)劃300天內(nèi)完成施工。
。10)婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺(tái)辦公租房經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排714.95萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金714.95萬元,按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方,資金已支付完畢。
(11)2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排455.37萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金455.37萬元,已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后,由區(qū)城投集團(tuán)對(duì)租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。
(12)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)上級(jí)撥款39.4萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金39.4萬元。根據(jù)相關(guān)文件精神,國(guó)有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府,按照呈貢區(qū)國(guó)有企業(yè)退休人員的接收人數(shù),已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營(yíng)街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項(xiàng)用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。
(13)區(qū)屬國(guó)有公司集中核算服務(wù)費(fèi)預(yù)算安排730萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成,政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。
(14)托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.01萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金62.01萬元,要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支,有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作,從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。
。15)區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號(hào)、65號(hào)等城市道路專項(xiàng)資金共預(yù)算安排10,695.13萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金10,695.13萬元,主要用于支付古滇路、60.65號(hào)道路,257-1號(hào)道路等道路工程款。古滇路項(xiàng)目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分,承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用,項(xiàng)目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系,實(shí)現(xiàn)軌道交通四號(hào)線接駁體系的`構(gòu)建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識(shí);為公司高質(zhì)量發(fā)展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);對(duì)完善呈貢區(qū)路網(wǎng),加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。
(16)增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊(cè)資本金65萬元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支,如人員工資、購(gòu)置辦公用品,辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費(fèi)用的開支,從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。
(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。
20xx年,區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以財(cái)政管理制度改革為中心,穩(wěn)步有序開展國(guó)庫(kù)集中支付。一方面,各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng),對(duì)預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計(jì)劃性起到了積極的促進(jìn)作用;另一方面,根據(jù)預(yù)算單位實(shí)際支出與人行清算,減少了財(cái)政資金庫(kù)外沉淀,減輕財(cái)政調(diào)度資金壓力,提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
2.項(xiàng)目的效率性分析。
完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作并形成評(píng)價(jià)報(bào)告;結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開等工作。
3.項(xiàng)目的效益性分析。
有序開展績(jī)效管理工作。按市級(jí)、區(qū)委區(qū)政府要求,繼續(xù)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作年度考核,年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績(jī)效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項(xiàng),明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實(shí)此項(xiàng)工作。利用“財(cái)政管理信息系統(tǒng)”在申報(bào)部門預(yù)算時(shí)將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績(jī)效目標(biāo)納入申報(bào)范圍,嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),減少了預(yù)算編制中存在的“海報(bào)項(xiàng)目、盲目請(qǐng)款”現(xiàn)象。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)。
項(xiàng)目按績(jī)效目標(biāo)正常開展,達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目自評(píng)評(píng)分100分。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
建議按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
。ǘ┮(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議。
項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整,細(xì)化,部分資金未列入預(yù)算。
建議:
預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓,應(yīng)重視部門預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算控制,充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財(cái)政部門加大對(duì)預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度,使預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時(shí)能較好地根據(jù)單位年度計(jì)劃,結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況,科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo),提高預(yù)算與實(shí)際的吻合度。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7
20xx年,根據(jù)總公司下發(fā)的關(guān)于加強(qiáng)完善績(jī)效考核工作的要求,在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,用心推進(jìn)全員績(jī)效考核工作,本著規(guī)范管理,加強(qiáng)管控,提高效率的目的,特修訂并完善了《績(jī)效考核管理制度》。為績(jī)效考核工作順利推進(jìn)帶給了有力的保障,F(xiàn)將20xx年度績(jī)效考核工作開展?fàn)顩r匯報(bào)如下:
一、完善績(jī)效考核制度
為了順利推進(jìn)績(jī)效考核工作,針對(duì)我公司具體狀況,在原有的制度上修定、完善和補(bǔ)充了我公司《績(jī)效考核管理制度》,新制度充分結(jié)合了各部門的工作職責(zé)特點(diǎn),明確了績(jī)效考核的指導(dǎo)思想、考核的范圍、對(duì)象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時(shí)間跨度。更加全面、細(xì)致,可操作性、實(shí)用性更強(qiáng)。使我公司的績(jī)效考核管理更加規(guī)范化。
二、考核進(jìn)行狀況
我公司績(jī)效考核工作,始終本著客觀公正的考核原則,實(shí)行上級(jí)與下級(jí)層層考核的`方法,實(shí)行分?jǐn)?shù)制度,打分資料主要涉及德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面。每月、每季度由部門負(fù)責(zé)人從工作效率、工作潛力、遵章守紀(jì)、上進(jìn)心、精神禮貌等方面進(jìn)行評(píng)分,年終,取四個(gè)季度考核的平均分作為年度考核結(jié)果。
在工作中,各部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)了對(duì)員工工作過程的監(jiān)督與管理,在考核標(biāo)準(zhǔn)中記錄員工工作中的關(guān)鍵事件,通過記錄,更好的發(fā)現(xiàn)了工作中的問題,能夠及時(shí)責(zé)成改善,同時(shí)也能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工的點(diǎn)滴進(jìn)步,給予認(rèn)可。在考核過程中,各部門負(fù)責(zé)人都能盡職盡責(zé)的對(duì)待考核,堅(jiān)持原則,并且嚴(yán)格按照考核細(xì)則打分,保證了考核結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
通過考核,充分體現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)重視,全員參與,真考核,避免走過場(chǎng),以績(jī)效考核為契機(jī)進(jìn)一步完善了各項(xiàng)制度,明確崗位職責(zé),理順了工作關(guān)系,改善了工作中不規(guī)范的現(xiàn)象,同時(shí),進(jìn)一步增強(qiáng)了職工的職責(zé)感,激發(fā)了職工的工作熱情。
三、公示考核結(jié)果
在每月考核結(jié)束后,通過公司公示欄公布考核成績(jī),使各部門員工認(rèn)識(shí)到自我在考核期間內(nèi)主要的工作成績(jī)與不足,提高了干部職工的工作積極性和主觀能動(dòng)性,重點(diǎn)突出崗位勞動(dòng)和業(yè)績(jī)貢獻(xiàn),員工的收入與其崗位職責(zé)、工作業(yè)績(jī)掛鉤,完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端,績(jī)效考核真正起到了對(duì)職工的激勵(lì)作用,從而改善和提高了工作效率。
總體來說,我公司在20xx年的績(jī)效考核工作取得了較為滿意的效果,在今后的工作中,我公司將再接再厲,進(jìn)一步修訂績(jī)效考核管理制度,及時(shí)收集職工的推薦和意見,相互溝通,協(xié)調(diào)工作,使單位的績(jī)效管理更加規(guī)范化、細(xì)致化。為公司更好的發(fā)展而努力奮斗。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8
為解決當(dāng)下問題(體現(xiàn)當(dāng)下優(yōu)先)、提高公司全員的主動(dòng)性、達(dá)成公司的既定目標(biāo),公司提出全面推進(jìn)全員績(jī)效管理工作的績(jī)效管理辦法,在公司各高層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo),首先在公司中層管理人員中進(jìn)行了試行,F(xiàn)將x年度9月以來績(jī)效考核工作試行情況匯報(bào)如下:
一、績(jī)效考核工作試行情況:
xx年9月,結(jié)合公司實(shí)際情況,在總結(jié)x年度上半年績(jī)效考核存在的問題和不足之后,公司試行了新的績(jī)效管理辦法。新辦法充分結(jié)合了各部門的工作職責(zé),更加全面、細(xì)致,可操作性、實(shí)用性更強(qiáng)。
1、績(jī)效考核的具體工作情況
新績(jī)效管理辦法具體通過三種溝通:對(duì)下溝通(上級(jí)對(duì)下級(jí))、橫向溝通(部門與部門、同級(jí)與同級(jí)之間)、向上溝通(下級(jí)向上級(jí))來實(shí)現(xiàn),從被考核人的關(guān)鍵職責(zé)、上級(jí)建議、內(nèi)部客戶三個(gè)方面確定月度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),被考核人為自己的績(jī)效主人,清楚自己的崗位職責(zé)、自動(dòng)達(dá)成工作成果、實(shí)現(xiàn)個(gè)人職業(yè)價(jià)值;
績(jī)效考核周期內(nèi),計(jì)劃外增加的必須限期完成的為意外(增值)績(jī)效指標(biāo),這樣員工既獲得可能拿到的績(jī)效回報(bào),又可獲得意外績(jī)效回報(bào),為公司創(chuàng)造顯著價(jià)值工作,還可作為公司年末實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的分紅回報(bào)依據(jù),從而使員工通過考核,真正體會(huì)到多勞多得、多創(chuàng)價(jià)值多分錢的成就感;新辦法在月初確定被考核人本月的績(jī)效工作目標(biāo),被考核人按計(jì)劃開展本月工作,通過計(jì)劃,提升境界,做任何事情均預(yù)先深思熟慮,必得相應(yīng)成果;提升職場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,即主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題、思考問題、解決問題的技能。
2、績(jī)效考核的'機(jī)構(gòu)設(shè)置
新辦法成立了績(jī)效管理推進(jìn)與監(jiān)督小組,對(duì)每月部門形成的KPI指標(biāo)進(jìn)行審查、提審、核準(zhǔn)、監(jiān)督、公示、整理歸檔、核算、培訓(xùn)、指導(dǎo)等工作;成立績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)推進(jìn)與監(jiān)查小組提審的問題進(jìn)行分析、討論、確定。兩個(gè)小組保證了保證績(jī)效管理工作的公正、公開、透明、有效。
3、月度績(jī)效會(huì)議
公司在每月初召開有關(guān)上月績(jī)效考核情況的績(jī)效會(huì)議,公布考核成績(jī),使被考核人認(rèn)識(shí)到自己在考核期內(nèi)主要的工作成績(jī)與不足,會(huì)議對(duì)被考核人提出工作建議并找出問題改進(jìn)措施?(jī)效結(jié)果直接決定績(jī)效工資,在月度工資中體現(xiàn),提高了被考核人的工作積極性和主觀能動(dòng)性,使績(jī)效工資真正起到對(duì)職工的激勵(lì)作用,從而改進(jìn)和提高工作效率。
總體來說,x年第四季度的績(jī)效考核工作取得了令人滿意的效果,得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分重視,明確了崗位責(zé)任,理順了工作關(guān)系,改進(jìn)了工作中不規(guī)范的現(xiàn)象,提升了公司的日常管理水平。同時(shí),通過考核也進(jìn)一步增強(qiáng)了員工的責(zé)任感,激發(fā)了員工的工作熱情
二、考核過程中存在的主要問題及整改措施
1、績(jī)效考核試行中仍存在細(xì)節(jié)問題,被考核人仍有不少疑問,如:可否根據(jù)部門間工作量等不同設(shè)定各部門績(jī)效系數(shù);績(jī)效計(jì)劃任務(wù)約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)部分完成,是按完成率計(jì)部分還是計(jì)零分;因不控外因績(jī)效計(jì)劃任務(wù)不能完成,申請(qǐng)調(diào)整后是否視同完成;申請(qǐng)調(diào)整后的績(jī)效任務(wù)與原計(jì)劃績(jī)效的分值是否應(yīng)該相同等。
整改措施:公司執(zhí)行總裁與行政總監(jiān)繼續(xù)完善新辦法,并進(jìn)行全員宣貫,加大“三種溝通”的溝通力度,克服理解偏差、溝通不暢等問題。同時(shí),績(jī)效管理推進(jìn)與監(jiān)督小組和要認(rèn)真全面履職:對(duì)不合規(guī)的資料打回并指導(dǎo)、服務(wù)(對(duì)不及時(shí)配合提交合規(guī)資料造成的影響由被考核人自負(fù));及時(shí)完成績(jī)效調(diào)整申請(qǐng)、意外績(jī)效申請(qǐng)等的評(píng)定并反饋結(jié)果;不能評(píng)判等及時(shí)提交績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論決策。
2、月度關(guān)鍵指標(biāo)、意外(增值)績(jī)效指標(biāo)及其他具體操作具有很大的主觀性。整改措施:各分管領(lǐng)導(dǎo)與部門負(fù)責(zé)人面談商定和評(píng)定月度關(guān)鍵績(jī)效計(jì)劃及意外績(jī)效時(shí),應(yīng)履職盡責(zé),對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),站在企業(yè)的高度,堅(jiān)持原則,做出客觀公正的評(píng)價(jià);被考核人本人制定月度關(guān)鍵績(jī)效計(jì)劃科學(xué);
一是基于公司推行的“為自己干”、“人性化管理”、相信凌天人在工作中都會(huì)體現(xiàn)出“我想干、我要干、我能干好”的“自覺行為”,
二是公司的績(jī)效管理系統(tǒng)、完善、全面、務(wù)實(shí);被考核人本人制定月度關(guān)鍵績(jī)效計(jì)劃并不意味著被考核人自己說了算,
一是其計(jì)劃必須服從公司的年季月目標(biāo),
二是被考核人必須遵守公司屬級(jí)管理原則、管理服從原則,下級(jí)必須服從直接上級(jí)指令,在與上級(jí)績(jī)效計(jì)劃確定、考評(píng)溝通達(dá)不成一致時(shí)以上級(jí)意見為準(zhǔn)。
3、部分考核小組人員不夠?qū)I(yè),對(duì)考核標(biāo)準(zhǔn)還有待進(jìn)一步學(xué)習(xí)和貫徹。整改措施:對(duì)各專業(yè)考核組成員進(jìn)行培訓(xùn),并根據(jù)現(xiàn)工作實(shí)際、工作性質(zhì)對(duì)部分人員進(jìn)行調(diào)整。
x年,公司績(jī)效考核將深入了解本公司的生產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)容,充分結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù),不斷完善績(jī)效管理體系。從公司和員工的利益出發(fā),認(rèn)真做好員工的績(jī)效考核工作,及時(shí)收集員工的建議和意見,相互溝通,做好解釋、協(xié)調(diào)工作,使公司的績(jī)效管理工作更上一層樓。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9
根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào))和《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))等有關(guān)規(guī)定,按照《邵陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(邵財(cái)績(jī)〔20xx〕14號(hào))要求,我們接受邵陽(yáng)市財(cái)政局委托組成評(píng)價(jià)工作組,對(duì)邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
實(shí)施邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,是通過配套產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)擴(kuò)大三一湖汽公司產(chǎn)能,以提高邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)整體實(shí)力,帶動(dòng)園區(qū)上下游配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,刺激內(nèi)需,保持社會(huì)需求穩(wěn)定增長(zhǎng),促進(jìn)社會(huì)就業(yè)及和諧穩(wěn)定,20xx年8月29日,邵陽(yáng)市市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和三一集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人就邵陽(yáng)市與三一集團(tuán)加快推進(jìn)“實(shí)現(xiàn)100億、建設(shè)200億、規(guī)劃300億”進(jìn)行了座談,會(huì)議議定如下主要意見:由邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)負(fù)責(zé)做好三一智能制造產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)有廠區(qū)和D-14、D-15-1地塊土建工程和廠房建設(shè);修建產(chǎn)業(yè)園臨紅旗河河道護(hù)坡、擴(kuò)建5號(hào)廠房、三一專汽員工食堂主體工程等。
2、項(xiàng)目單位概況
邵陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)是邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的主管單位。
邵陽(yáng)市寶慶工業(yè)新城建設(shè)投資開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寶城公司”)是邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施單位、建設(shè)單位。公司成立于20xx年1月,屬國(guó)有控股有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本伍億元整,出資人為邵陽(yáng)市國(guó)資委(占股90%)和湖南省國(guó)有投資經(jīng)營(yíng)有限公司(占股10%),經(jīng)營(yíng)范圍主要包括:建設(shè)工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、市政設(shè)施管理、園區(qū)管理服務(wù)、工程管理服務(wù)、非居住房地產(chǎn)租賃、住房租賃等。公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與維護(hù)、管理等工作。
3.項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容
。1)建設(shè)地點(diǎn)。包括兩個(gè)地塊,地塊一位于邵陽(yáng)市雙清區(qū)大元村,東至大興路,北至高新路,西至紅旗渠,南至愛蓮池路;地塊二位于大元村,東至廣信路,北至邵陽(yáng)大道,西至大興路,南至高新路。
(2)建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模。項(xiàng)目規(guī)劃用地總面積約412畝。地塊一占地面積200畝,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建筑,并配套景觀綠化、給排水、強(qiáng)弱電等,地塊二占地面積約212畝,主要完成三通一平等土地一級(jí)開發(fā)工作。
(3)投資總額及資金來源。項(xiàng)目估算總投資80693.08萬元,其中:室內(nèi)外建筑工程36088萬元,工程其他費(fèi)37792.65萬元(其中報(bào)批和征拆補(bǔ)償費(fèi)32960萬元),預(yù)備費(fèi)3694.03萬元,建設(shè)期利息3118.40萬元。資金來源為自籌資金20693.08萬元,申請(qǐng)發(fā)行政府專項(xiàng)債券60000萬元。
(4)項(xiàng)目建設(shè)期。建設(shè)期2年。20xx年12月前完成前期準(zhǔn)備工作,20xx年6月前完成工程主體,20xx年12月前完成建筑主體工程驗(yàn)收,20xx年上半年完成全部項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
截止20xx年6月底,項(xiàng)目已完成建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建筑和景觀綠化、給排水、強(qiáng)弱電等配套設(shè)施,完成三通一平等土地一級(jí)開發(fā)工作。項(xiàng)目已實(shí)際支出75250.27萬元,其中使用專項(xiàng)資金支出52083.90元。
4.政府專項(xiàng)債券概況
本次列入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的20xx年度邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)配套區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目60000萬元,是通過發(fā)行《20xx年湖南省園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(四期)—20xx年湖南省政府專項(xiàng)債券(四期)》募集的資金。專項(xiàng)債券20xx年1月17日起在深交所上市交易,債券為15年期固定利率附息債,證券編碼“104121”,證券簡(jiǎn)稱“湖南20xx”,票面利率3.65%,半年付息一次,20xx年1月15日到期還本并支付最后一期利息。
(二)項(xiàng)目立項(xiàng)程序和“一案兩書”編制情況
1.環(huán)評(píng)。20xx年7月26日,邵陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局環(huán)評(píng)批復(fù)同意本項(xiàng)目(邵經(jīng)環(huán)評(píng)[20xx]16號(hào))。
2.可行性研究。20xx年10月,湖南力源工程項(xiàng)目評(píng)估咨詢有限公司出具可研報(bào)告,項(xiàng)目總投資80693.08萬元。
3.批復(fù)立項(xiàng)。20xx年12月3日,邵陽(yáng)經(jīng)經(jīng)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)批復(fù)(邵經(jīng)開審批(投)發(fā)[20xx]21號(hào)),同意項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施。
4.行政許可。20xx年12月13日,取得項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證(建規(guī)[地]字第20xx-JK15B號(hào))、建設(shè)工程規(guī)劃許可證(建規(guī)[建]字第20xx-JK26B號(hào))、建筑工程施工許可證(編號(hào)43050120xx12130101)。
5.專項(xiàng)債券“一案兩書”編制。20xx年1月6日邵陽(yáng)市財(cái)政局、市經(jīng)開區(qū)管委會(huì)印發(fā)了《湖南省邵陽(yáng)市20xx年園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)期收益與融資平衡方案》,20xx年1月6日湖南天平正大有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《關(guān)于湖南省邵陽(yáng)市20xx年園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)審核報(bào)告》;20xx年1月7日湖南省泓銳律師事務(wù)所出具《關(guān)于湖南省邵陽(yáng)市20xx年園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券之法律意見書》([20xx]泓銳意字第01號(hào))。
。ㄈ╉(xiàng)目制度建設(shè)情況
寶城公司主要根據(jù)《邵陽(yáng)市人民政府關(guān)于印發(fā)<邵陽(yáng)市集體土地征收及房屋拆遷補(bǔ)償安置辦法>的通知》(邵市政發(fā)〔20xx〕11號(hào))的規(guī)定進(jìn)行征地拆遷補(bǔ)償安置。制定了《工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理暫行辦法》,規(guī)范招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)和流程;制定《工程建設(shè)勘察、設(shè)計(jì)管理暫行辦法》,規(guī)范各項(xiàng)工程建設(shè)程序;制定了《工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)代表管理暫行辦法》,規(guī)范工程現(xiàn)場(chǎng)管理。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金情況
1.資金來源和撥付到位情況
20xx年3月13日,寶城公司的華融03962銀行賬戶等7個(gè)雙控賬戶到位地方政府專項(xiàng)債券資金共計(jì)60000萬元。項(xiàng)目其他資金由公司自籌到位。
2.資金使用情況
截至20xx年6月底,項(xiàng)目實(shí)際總支出75250.27萬元,預(yù)算執(zhí)行率93.25%,其中專債資金支出52083.90元,預(yù)算執(zhí)行率86.81%,專債支出項(xiàng)目及金額如下:
3.資金管理情況
資金使用管理方面。寶城公司對(duì)專項(xiàng)債券資金?顚S,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和項(xiàng)目資金報(bào)賬審批制度,通過雙控賬戶按工程進(jìn)度轉(zhuǎn)賬支付工程款、征拆款和監(jiān)理費(fèi),按財(cái)政部門通知及時(shí)繳納了各期專債利息。資金使用經(jīng)過了相應(yīng)的申請(qǐng)、請(qǐng)示等程序,符合制定的《財(cái)務(wù)管理暫行辦法》和《專項(xiàng)資金管理辦法》。財(cái)務(wù)審核資金支出依據(jù)的原始憑證主要包括:工程款支付審批表(要素包括合同金額、累計(jì)完成產(chǎn)值、累計(jì)應(yīng)付、實(shí)付金額、監(jiān)理簽字、經(jīng)辦人簽字、財(cái)務(wù)簽字、總經(jīng)理簽字、管委會(huì)分管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字)、征地拆遷付款申請(qǐng)表、發(fā)票、銀行回單,履行了各責(zé)任人簽名手續(xù)。
(五)項(xiàng)目組織實(shí)施情況
1.工程招標(biāo)
寶城公司對(duì)本項(xiàng)目工程施工、監(jiān)理服務(wù)采用公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種形式,與中標(biāo)方簽定合同明確工程規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工期、支付方式、雙方責(zé)任和義務(wù)等內(nèi)容。公司于20xx年4月對(duì)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目采取公開招投標(biāo)方式,由邵陽(yáng)公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司中標(biāo)并簽定施工合同。20xx年12月公司與市路橋公司簽定二標(biāo)段11510.92萬元建筑工程合同,該標(biāo)段僅通過會(huì)議決定項(xiàng)目施工單位。對(duì)配電工程、監(jiān)理服務(wù)采用邀請(qǐng)招標(biāo)等方式,與湖南科立電力建設(shè)有限公司簽定了配電工程合同,與湖南恒實(shí)項(xiàng)目管理有限公司簽定了工程監(jiān)理合同。
2.工程建設(shè)和監(jiān)督
施工方按合同書約定的建設(shè)內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,寶城公司派現(xiàn)場(chǎng)人員檢查項(xiàng)目施工單位、監(jiān)理人員是否與合同、與投標(biāo)文件要求相符,不定期檢查監(jiān)理日志等監(jiān)理資料,檢查項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作,對(duì)檢查中存在的問題提出整改意見,并進(jìn)行復(fù)查做好相關(guān)記錄,根據(jù)公司要求按時(shí)填報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度情況。
3.竣工驗(yàn)收
20xx年6月15日,寶城公司組織經(jīng)開區(qū)建筑質(zhì)量安全監(jiān)督管理站以及三一配套工業(yè)廠房工程的使用單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、施工單位,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收,形成各參與方簽字并加蓋公章的驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要和驗(yàn)收證書。工程評(píng)定為合格。
。ㄎ澹⿲m(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目未申報(bào)具體的績(jī)效目標(biāo),根據(jù)可研報(bào)告、立項(xiàng)批復(fù)、施工合同等資料歸納的主要績(jī)效目標(biāo)如下:
產(chǎn)出數(shù)量:建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房3個(gè),擴(kuò)建廠房1個(gè);建設(shè)流通道1個(gè),食堂1個(gè),空壓間1個(gè),污水處理間1個(gè),垃圾間1個(gè),消防水池2個(gè),傳達(dá)室2個(gè),配電房4個(gè);完成道路、綠化工程和強(qiáng)弱電配套設(shè)施;完成三通一平等土地一級(jí)開發(fā)工作。
產(chǎn)出質(zhì)量:工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%。
產(chǎn)出成本:建設(shè)成本節(jié)約率大于或等于零。
產(chǎn)出時(shí)效:完成及時(shí)性,包括組織施工及時(shí)性,工程完工及時(shí)性,工程驗(yàn)收及時(shí)性三個(gè)方面。
經(jīng)濟(jì)效益:提高三一專汽產(chǎn)能,帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。
社會(huì)效益:完善產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施,符合邵陽(yáng)市城市總體發(fā)展規(guī)劃。
可持續(xù)影響:吸引更多配套企業(yè)入駐,增加區(qū)域就業(yè)機(jī)會(huì)。
滿意度:社會(huì)公眾滿意度90%以上。
(六)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)完成情況
按照可研報(bào)告、立項(xiàng)批復(fù)通知等文件,本項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)(建設(shè)內(nèi)容)為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建筑,并配套景觀綠化、給排水、強(qiáng)弱電等,完成三通一平等土地一級(jí)開發(fā)工作。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí)項(xiàng)目已按時(shí)、按質(zhì)完成征地拆遷工作,完成配電工程,完成了以下主體建筑和配套建筑工程,并經(jīng)項(xiàng)目各相關(guān)方質(zhì)量驗(yàn)收合格:1#廠房、2#廠房、3#廠房、5#廠房(擴(kuò)建)、聯(lián)合廠房、配電房4間(1大3小)、空壓間、垃圾間、污水處理間、門衛(wèi)室2間(南、西各1間)、食堂、消防水池2個(gè)、物流通道(鋼結(jié)構(gòu)頂棚)、綠化帶、廠區(qū)道路。廠房等全部已移交三一專用汽車有限公司使用。
項(xiàng)目的`實(shí)施極大的提高了三一專汽公司的產(chǎn)值:20xx年年產(chǎn)值由原來的50億元提升至年產(chǎn)值100億元,20xx年產(chǎn)值147.15億元。項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)了地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展并創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì),對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到巨大的推動(dòng)作用,有利于社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。群眾滿意度94%。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過全面分析和綜合評(píng)邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目專項(xiàng)資金的分配使用情況,了解項(xiàng)目的申報(bào)、審批、組織實(shí)施及事后監(jiān)督情況,為進(jìn)一步管理和使用好建設(shè)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平,總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)資金管理及項(xiàng)目實(shí)施管理存在的問題,為以后資金管理和分配安排提供參考依據(jù)。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
1.本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于深度整合規(guī)范省級(jí)專項(xiàng)資金的通知》(湘財(cái)預(yù)〔20xx〕87號(hào))、湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))以及有關(guān)的政策、規(guī)定、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等,堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則。
2.本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作制定了準(zhǔn)確、合理、細(xì)致的三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,包括項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效果的評(píng)價(jià)指標(biāo),滿分100分?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí):90分(含)—100分為優(yōu),80分(含)—90分為良,60分(含)—80分為較差,60分以下為差。采用查閱資料、實(shí)地查看、問卷調(diào)查和聽取情況介紹等方法進(jìn)行。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
目前本項(xiàng)目建筑工程、配電工程及配套設(shè)施已竣工,標(biāo)準(zhǔn)廠房等已移交三一專汽公司投入使用。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資政策,項(xiàng)目的`實(shí)施,在提高邵陽(yáng)經(jīng)濟(jì)總量、形成產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)、促進(jìn)社會(huì)就業(yè)、培養(yǎng)本地人才等方面發(fā)揮積極作用。
根據(jù)《邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》評(píng)分體系,經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查審核,會(huì)議討論分析,集體打分,共計(jì)得分83.6分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”(詳見附表和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分過程情況說明)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)按決策、過程、產(chǎn)出與效益四個(gè)方面以百分制集體打分方式進(jìn)行具體細(xì)分評(píng)價(jià),其中:決策標(biāo)準(zhǔn)分10分、得分8分;過程標(biāo)準(zhǔn)分30分、得分22.6分;產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)分35分,得分30分,效益標(biāo)準(zhǔn)分25分、得分23分。評(píng)分結(jié)果:83.6分
(一)項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策標(biāo)準(zhǔn)分10分,得分8分,扣2分。具體情況如下:
1.項(xiàng)目立項(xiàng)
一是本項(xiàng)目事前編制了可行性研究報(bào)告,專家論證,主管單位出具了《關(guān)于同意邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)三一配套產(chǎn)業(yè)園工程建設(shè)項(xiàng)目的批復(fù)》(邵經(jīng)開審批(投)發(fā)〔20xx〕21號(hào))的文件,要求項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)的規(guī)定,建筑工程、安裝工程、主要設(shè)備、重要材料、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等均應(yīng)依法委托有相應(yīng)資質(zhì)的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)行公開招標(biāo),并接受有關(guān)行政主管部門的監(jiān)督。
二是項(xiàng)目取得相關(guān)部門的環(huán)評(píng)、用地、規(guī)劃、施工許可,申報(bào)程序合法合規(guī)。
三是按專項(xiàng)債券申報(bào)要求編制了“一案兩書”,編制《項(xiàng)目預(yù)期收益和融資平衡方案》和《收益與融資自求平衡專項(xiàng)審核報(bào)告》進(jìn)行論證,申請(qǐng)額度與項(xiàng)目目標(biāo)相適應(yīng),申請(qǐng)額度在項(xiàng)目土地出售收入、標(biāo)準(zhǔn)廠房出租出售收入、停車位出租收入的償還能力之內(nèi)。
2.績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目沒有進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào),沒有設(shè)置清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)值,扣2分。
(二)項(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目過程標(biāo)準(zhǔn)分30分,得分22.6分,扣7.4分。具體情況如下:
1.項(xiàng)目資金管理
一是資金到位率100%。二是專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率86.81%,按評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)扣0.4分。三是嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)管理制度》和《湖南省政府專項(xiàng)債券管理暫行辦法》進(jìn)行專項(xiàng)債券資金管理,按照文件規(guī)定的建設(shè)范圍和用途使用專債資金,使用雙控賬戶支付資金,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);四是按照協(xié)議約定和財(cái)政部門要求及時(shí)支付利息,未出現(xiàn)違約現(xiàn)象。
2.項(xiàng)目實(shí)施
一是項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批、征拆過程、征拆補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)、工程竣工驗(yàn)收等基本按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定執(zhí)行。二標(biāo)段工程達(dá)到必須公開招投標(biāo)的限額標(biāo)準(zhǔn)但未執(zhí)行制度,扣1分。二是采取了質(zhì)量控制措施,委派現(xiàn)場(chǎng)代表深入工地一線做好建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理工作;寶城公司招標(biāo)采購(gòu)部牽頭,會(huì)同公司相關(guān)職能部門,建立了投資項(xiàng)目招標(biāo)代理、可研、勘察、設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢等服務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù),通過在庫(kù)內(nèi)隨機(jī)抽取方式確認(rèn)服務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)。主體工程和配套設(shè)施建筑完工后,寶城公司組織相關(guān)單位進(jìn)行了質(zhì)量驗(yàn)收。配電工程未組織驗(yàn)收,扣1分。三是寶城公司制定了《融資管理暫行辦法》應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施過程中未出現(xiàn)發(fā)生重大債務(wù)違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件及重大聚集性事件等。公司未正式出臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案和社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案,扣1分。公司實(shí)施本項(xiàng)目暫未產(chǎn)生收益,而按照項(xiàng)目預(yù)期收益和融資平衡方案,預(yù)計(jì)項(xiàng)目從20xx年開始產(chǎn)生收益,項(xiàng)目收益與預(yù)期存在差異風(fēng)險(xiǎn),扣1分。四是委托代理機(jī)構(gòu)對(duì)建筑工程和配電工程進(jìn)行了招標(biāo)并簽訂合同。寶城公司對(duì)二標(biāo)段11510.92萬元建設(shè)項(xiàng)目未嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)程序;合同簽訂不規(guī)范,二標(biāo)段合同的簽訂日期(20xx年12月22日)晚于合同約定的完工日期(20xx年8月30日),即工程完工才補(bǔ)簽合同。配電工程437.40萬元,分兩個(gè)合同簽訂,項(xiàng)目總額已達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額,但僅執(zhí)行邀請(qǐng)招標(biāo)程序?3分。五是項(xiàng)目檔案資料由寶城公司對(duì)應(yīng)部門的人員保管齊全。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)分35分,得分32分,扣3分。具體情況如下:
1.產(chǎn)出數(shù)量
已按時(shí)、按質(zhì)完成可研報(bào)告和立項(xiàng)審批通知中的建設(shè)內(nèi)容,包括建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建筑,并配套景觀綠化、給排水、強(qiáng)弱電等,完成三通一平等土地一級(jí)開發(fā)工作,完工項(xiàng)目已移交三一公司投入使用,主要包括:1#廠房、2#廠房、3#廠房、5#廠房(擴(kuò)建)、聯(lián)合廠房、配電房4間(1大3。、空壓間、垃圾間、污水處理間、門衛(wèi)室2間(南、西各1間)、食堂、消防水池2個(gè)、物流通道(鋼結(jié)構(gòu)頂棚)、綠化帶、廠區(qū)道路。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
建筑工程經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格。
3.產(chǎn)出成本
由邵陽(yáng)公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司實(shí)施的建筑工程合同總額32555.68萬元,項(xiàng)目已支付26816.44萬元,財(cái)評(píng)送審金額約37000萬元,截至報(bào)告日,市財(cái)評(píng)中心初評(píng)審定金額31077.81萬元,成本節(jié)約率4.54%。
4.產(chǎn)出時(shí)效
主體工程和配套設(shè)施建筑在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成施工,并按時(shí)組織了驗(yàn)收。未組織相關(guān)單位對(duì)配電工程開展驗(yàn)收,扣3分。
(四)項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目支出效益包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響和滿意度。該項(xiàng)滿分為25分,扣4分,得分21分。
邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目現(xiàn)暫未完成結(jié)算,對(duì)公司而言,未取得經(jīng)營(yíng)收入,暫未產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益。但通過建設(shè)并移交標(biāo)準(zhǔn)廠房和配套設(shè)施等給三一公司投入使用,項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響
1.經(jīng)濟(jì)效益
本項(xiàng)目的建設(shè)是按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律,因地制宜進(jìn)行開發(fā)建設(shè)的,是三一重工湖南汽車制造有限公司推行持續(xù)發(fā)展的重要舉措。項(xiàng)目區(qū)分為南北廠區(qū)2個(gè)部分,北廠區(qū)占地200畝,建筑面積5萬平方米。南廠區(qū)占地約165畝,廠房建筑面積6.58萬平米,用于渣土車裝配及整車、三一專汽貨箱和副車架結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)。三一公司擁有先進(jìn)的涂裝生產(chǎn)線、底盤裝配生產(chǎn)線和整車檢測(cè)線。目前,南北廠區(qū)升級(jí)改造14條生產(chǎn)線已全線投產(chǎn),并成為國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的特種工程機(jī)械整車裝備生產(chǎn)標(biāo)桿工廠。三一南北廠區(qū)順利投入使用后,20xx年三一專用汽車有限責(zé)任公司年產(chǎn)值由原來的50億元提升至年產(chǎn)值100億元,20xx年產(chǎn)值147.15億元,實(shí)現(xiàn)稅收4.03億元。
項(xiàng)目的建設(shè)有利于推進(jìn)邵陽(yáng)市汽車配件業(yè)的發(fā)展,打造宜商、宜業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化廠區(qū),將有效促進(jìn)三一重工湖南汽車制造有限公司的發(fā)展,在服務(wù)邵陽(yáng)市汽車配件業(yè)的同時(shí),還能吸引更多的企業(yè)、商家前來投資。
2.社會(huì)效益
項(xiàng)目的建設(shè)符合邵陽(yáng)市城市總體發(fā)展規(guī)劃,建設(shè)的必要性明確。為加快經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、特色工業(yè)園區(qū)特別是湘商產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展,突出園區(qū)提質(zhì)升級(jí),引導(dǎo)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)入園發(fā)展和集聚發(fā)展,形成多個(gè)基礎(chǔ)扎實(shí)、實(shí)力雄厚、特色明顯的工業(yè)經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn),本項(xiàng)目在邵陽(yáng)經(jīng)開區(qū)建設(shè)引進(jìn)湖南汽車制造有限責(zé)任公司的工程汽車零部件生產(chǎn)基地,形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),吸引更多配套企業(yè)入駐。
3.可持續(xù)影響力
項(xiàng)目建設(shè)有利于增加區(qū)域就業(yè)機(jī)會(huì),解決下崗職工以及周邊富余勞動(dòng)力就業(yè)需求。該項(xiàng)目建成后,隨著招商引資的順利進(jìn)行,園區(qū)內(nèi)企業(yè)數(shù)量將逐漸增多,對(duì)勞動(dòng)力需求將成較大數(shù)量級(jí)的態(tài)勢(shì)增長(zhǎng)。為下崗失業(yè)人員以及項(xiàng)目區(qū)域周邊富余勞動(dòng)力提供了較為優(yōu)越的就業(yè)機(jī)會(huì),能夠較大程度的解決富余勞動(dòng)力的就業(yè)問題,緩解經(jīng)開區(qū)的就業(yè)壓力,提高居民生活水平,增強(qiáng)人民群眾幸福感。
4.滿意度
本次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)發(fā)放調(diào)查問卷30份,被調(diào)查對(duì)象滿意度在94%。
五、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)、存在的問題及建議
。ㄒ唬╉(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)
1.項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證符合法律、法規(guī)要求,按相關(guān)程序操作。做到立項(xiàng)有依據(jù)。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理、確保項(xiàng)目達(dá)標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施從預(yù)算、財(cái)評(píng)、監(jiān)理、驗(yàn)收方面嚴(yán)格把關(guān),執(zhí)行招標(biāo)程序。對(duì)項(xiàng)目資金做到?顚S,資金撥付程序規(guī)范,建設(shè)資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量及合同約定付款方式支付。
(二)存在的問題
1.沒有清晰、細(xì)化、可衡量的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)
項(xiàng)目的可研報(bào)告、申報(bào)批復(fù)文件等僅有泛化的建設(shè)內(nèi)容,沒有將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解具體的績(jī)效指標(biāo),沒有通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。
2.項(xiàng)目資金支出與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不匹配
項(xiàng)目建設(shè)已基本完成,建筑工程已在20xx年6月完成竣工驗(yàn)收,但工程決算、財(cái)評(píng)工作在近期才開展,配電工程沒有辦理工程決算和財(cái)評(píng),預(yù)算執(zhí)行率86.81%=(52083.9/60000)×100%。
3.管理制度未有效執(zhí)行
《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》(國(guó)家發(fā)展改革委令第16號(hào)):施工單項(xiàng)合同估算價(jià)400萬元以上,重要設(shè)備、材料單項(xiàng)合同估算價(jià)200萬元以上,勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)單項(xiàng)合同估算價(jià)100萬元以上必須公開招標(biāo)。公司制定《寶城公司工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》規(guī)定:杜絕肢解項(xiàng)目、化整為零等方式規(guī)避招標(biāo)。
項(xiàng)目建設(shè)工程二標(biāo)段11510.92萬元未嚴(yán)格履行工程項(xiàng)目的招標(biāo)程序,被監(jiān)管部門罰款115萬元,截至報(bào)告日,寶城公司已整改到位。20xx年10月30日與湖南科立簽訂配電建設(shè)工程合同總計(jì)437.40萬元,拆分為2個(gè)合同:(五號(hào)配電房及宿舍)398.24萬元和10KV-0.4KV配電工程39.16萬元,未嚴(yán)格執(zhí)行達(dá)到采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的招標(biāo)程序。
4.項(xiàng)目質(zhì)量控制不到位
本項(xiàng)目配電工程早已完工,未辦理竣工決算,沒有采取驗(yàn)收這一必需的質(zhì)量控制措施。
5.未正式出臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案和社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案。
6.工程項(xiàng)目執(zhí)行政府采購(gòu)程序不規(guī)范,合同簽訂事項(xiàng)欠嚴(yán)謹(jǐn)。
與邵陽(yáng)公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司簽訂的二標(biāo)段合同金額11510.92萬元未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序。
與邵陽(yáng)公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司簽訂合同日期為20xx年12月22日,晚于合同約定的完工日期20xx年8月30日,即工程完工才補(bǔ)簽合同,合同簽訂不規(guī)范。
。ㄈ┯嘘P(guān)建議
1.重視績(jī)效目標(biāo)管理工作。按照《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績(jī)效管理暫行辦法》(湘財(cái)績(jī)[20xx]12號(hào))規(guī)定,“項(xiàng)目單位在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)審核未通過的項(xiàng)目不得納入政府債券需求清單?(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)具體、明確、可衡量、可實(shí)現(xiàn)!苯ㄗh項(xiàng)目目單位今后在申請(qǐng)政府債務(wù)項(xiàng)目資金時(shí),向財(cái)政部門做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作。
2.及時(shí)組織驗(yàn)收和工程決算工作。做好施工前期準(zhǔn)備工作,加強(qiáng)與使用方、施工方協(xié)調(diào)溝通,避免施工過程變更過多,根據(jù)實(shí)際情況確定合理工期。
3.加強(qiáng)制度的執(zhí)行和落實(shí)。制度不執(zhí)行,結(jié)果等于零。公司應(yīng)建立制度執(zhí)行的檢查與監(jiān)督機(jī)制,由公司法務(wù)部門或內(nèi)審部門對(duì)公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、定期考核。
4、及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)。項(xiàng)目施工完成后,督促施工單位收集完整竣工資料,及時(shí)組織相關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收,避免工期延誤、建筑物未驗(yàn)收便投入使用造成安全隱患、拖欠工程款,甚至不必要的法律糾紛。
5.建立完善專項(xiàng)債務(wù)管理制度,加強(qiáng)專項(xiàng)債券全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管理。防范風(fēng)險(xiǎn)管控,參照國(guó)家、省市有關(guān)專項(xiàng)債券管理辦法規(guī)定,制定單個(gè)項(xiàng)目的政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案。
6、加強(qiáng)招投標(biāo)管理和合同審核工作。公司法務(wù)部門或合同管理部門參與合同擬定工作,規(guī)范合同簽定,簽定程序和內(nèi)容、性質(zhì)要符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定和公司的內(nèi)部制度,避免出現(xiàn)達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)未招標(biāo)、先施工后簽訂合同等違法、違規(guī)行為而造成公司損失。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10
一、基本情況
“舒城縣市政工程建設(shè)項(xiàng)目”為20xx年度一次性項(xiàng)目上,城區(qū)市政道路建成通車?yán)锍?8.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。新建及改造梅河?xùn)|路、舒城師范周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路(七門堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四條路等16條道路全長(zhǎng)19.35公里;續(xù)建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條,總長(zhǎng)14.43公里,高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
加強(qiáng)和改進(jìn)政府部門辦事效率,進(jìn)一步理清部門職責(zé),規(guī)范重點(diǎn)工程建設(shè)資金管理,強(qiáng)化資金使用效益意識(shí),提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本部門績(jī)效自評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施,明確了工作職責(zé)和分工,制定了切實(shí)可行的評(píng)價(jià)方案。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)組織實(shí)施情況及采用的評(píng)價(jià)方法。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報(bào)和提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料,評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詢查和核實(shí),根據(jù)確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法統(tǒng)一打分,形成自評(píng)結(jié)論。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
“舒城縣市政工程建設(shè)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)調(diào)整預(yù)算績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,具體見評(píng)分表。主要績(jī)效:年初預(yù)算數(shù)為xx萬元,全部為財(cái)政追加,按時(shí)完成縣財(cái)政下達(dá)的全部預(yù)算資金20000萬元任務(wù),工程設(shè)計(jì)方案合理,項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率100%,對(duì)市政路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的`改善明顯。
改善通行服務(wù)水平群眾滿意度。通過加大道路建設(shè)力度使城市道路網(wǎng)更加健全,覆蓋面更廣。按照“五路同建”標(biāo)準(zhǔn)要求,實(shí)現(xiàn)道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設(shè)施智能化(所有道路交口同步配套智能化紅綠燈和交通監(jiān)控)、管線入地標(biāo)準(zhǔn)化(強(qiáng)弱電燃?xì)獾雀黝惞芫隨路建設(shè))。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo):全年建成通車道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。
質(zhì)量指標(biāo):工程設(shè)計(jì)方案合理,合格率100.0%。
時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率100.0%,按時(shí)完成。
成本指標(biāo):建設(shè)成本不高于當(dāng)?shù)赝愴?xiàng)目,合理支出。
。ǘ┬б嬷笜(biāo)完成情況分析。
市政道路建設(shè)符合環(huán)評(píng)審批要求,對(duì)縣城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)。
滿意度指標(biāo)完成情況分析。
改善通行服務(wù)水平群眾滿意度。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
“舒城縣市政工程建設(shè)項(xiàng)目”支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,該項(xiàng)目績(jī)效管理情況較為理想,達(dá)到了設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范,會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確,各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。
(二)存在的問題及原因分析
我處實(shí)施項(xiàng)目未偏離績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11
按照《中共陽(yáng)泉市委 陽(yáng)泉市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施辦法》(陽(yáng)發(fā)〔20xx〕19號(hào))精神和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))的要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,陽(yáng)泉市財(cái)政局委托陽(yáng)泉中雅財(cái)務(wù)管理咨詢有限公司對(duì)陽(yáng)泉市20xx-20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、概述要素
(一)項(xiàng)目概況
陽(yáng)泉市認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省出臺(tái)的關(guān)于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的有關(guān)政策要求。20xx年陽(yáng)泉市按照“四美兩宜”美麗宜居示范鄉(xiāng)村建設(shè)總體目標(biāo)和“典型引路、分類指導(dǎo)、分步實(shí)施”的原則,以省、市、縣三級(jí)示范村為重點(diǎn),探索出綜合發(fā)展、城郊互動(dòng)、資源置換、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、生態(tài)旅游、移民搬遷6種發(fā)展模式,助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè),制定出臺(tái)了《陽(yáng)泉市美麗宜居示范村創(chuàng)建工作實(shí)施方案》。
本次評(píng)價(jià)的陽(yáng)泉市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目,實(shí)施地點(diǎn)位于盂縣孫家莊鎮(zhèn)王炭咀村、石輝坪村、郭家坪新村、禪房村四村。主要建設(shè)內(nèi)容包括產(chǎn)業(yè)基地、景觀設(shè)施、公共設(shè)施及建筑、市政設(shè)施四類項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)期20xx-20xx年兩年。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目立足王炭咀美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的基礎(chǔ)上,打造“一園一帶四區(qū)”的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)總體規(guī)劃,建成并管護(hù)五類產(chǎn)業(yè)基地,包括核桃種植基地、連棟溫室、特色果蔬基地、核桃油加工廠房、金花葵種植基地;兩處景觀設(shè)施,包括景觀廊道和戶外拓展基地;建設(shè)五類公共設(shè)施及建筑,整改供水、供電、供熱、公路等市政設(shè)施,推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理、生活垃圾減量化處理、三線下地等工作。通過村莊環(huán)境整體提升,完善基礎(chǔ)配套設(shè)施、調(diào)整鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)村民安居樂業(yè)的目標(biāo)。
(三)項(xiàng)目資金性質(zhì)及資金收支、結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)情況
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃總預(yù)算2705.26萬元,其中:市級(jí)補(bǔ)助資金1000萬元、縣級(jí)財(cái)政配套資金200萬元、縣級(jí)整合專項(xiàng)資金200元、集體投入資金414.39萬元、政府和社會(huì)資本合作890萬元、農(nóng)民籌資籌勞0.87萬元。實(shí)際到位資金2344.81萬元,其中:市級(jí)補(bǔ)助資金1000萬元、縣級(jí)財(cái)政配套資金200萬元、集體投入資金627.13萬元、政府和社會(huì)資本合作517.29萬元、農(nóng)民籌資籌勞0.39萬元。實(shí)際使用資金2324.82萬元。
(四)項(xiàng)目總體得分及評(píng)價(jià)等級(jí)
陽(yáng)泉市20xx-20xx年度美麗鄉(xiāng)村績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)最終結(jié)果為:總體得分84.21分,綜合績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為良。
基于評(píng)價(jià)結(jié)果,得出以下結(jié)論:陽(yáng)泉市20xx-20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)基本合理,績(jī)效指標(biāo)明確,管理制度基本健全,資金使用合規(guī),項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著,項(xiàng)目村村民及社會(huì)公眾滿意度較高,項(xiàng)目整體評(píng)價(jià)良好。但也存在一些問題,專項(xiàng)資金未全部到位,個(gè)別項(xiàng)目未按目標(biāo)完成,部分管理制度未有效執(zhí)行等。
二、項(xiàng)目主要績(jī)效及經(jīng)驗(yàn)做法
(一)美麗鄉(xiāng)村初具規(guī)模,效果明顯
按照創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村的要求,項(xiàng)目單位以一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為契機(jī),發(fā)揮“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)資源優(yōu)勢(shì),建成以王炭咀村、禪房村等“一園、一帶、四區(qū)”為主要框架的休閑農(nóng)業(yè)示范園區(qū),打造了城市“后花園”。
(二)組織機(jī)構(gòu)健全,保障了項(xiàng)目順利運(yùn)行
盂縣縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目,在申報(bào)項(xiàng)目之初,盂縣人民政府、孫家莊鎮(zhèn)人民政府以及四村委會(huì)即成立各級(jí)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,推動(dòng)項(xiàng)目的申報(bào)、審批和落地。各領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)日常事務(wù)。從縣到鎮(zhèn)到村,各個(gè)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組明確了項(xiàng)目建設(shè)的分工職責(zé),確定了項(xiàng)目建設(shè)工作實(shí)施方案、階段性任務(wù)、預(yù)期目標(biāo)等,真正把各項(xiàng)工作落到實(shí)處。此外,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組按照“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度開展工作,為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的'順利開展提供了良好的制度保障。
。ㄈ┮虻刂埔耍傮w規(guī)劃設(shè)計(jì)合理
王炭咀村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程總體規(guī)劃完善,在申報(bào)項(xiàng)目前進(jìn)行了充分的可行性研究,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了5年期規(guī)劃,在此基礎(chǔ)上,王炭咀村又制定了20xx年-20xx年兩年期建設(shè)內(nèi)容實(shí)施方案。涉及產(chǎn)業(yè)基地、景觀設(shè)施、公共設(shè)施及建筑、市政設(shè)施等四類建設(shè)方向?傮w而言,王炭咀村生態(tài)園區(qū)的規(guī)劃設(shè)計(jì)較為合理。該生態(tài)園包括核桃林基地,特色果蔬采摘園,戶外拓展基地等,其果蔬品種的選擇和娛樂觀光設(shè)施的搭建既適宜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境,又有廣闊的市場(chǎng)需求。據(jù)考察,該生態(tài)園每年旅游旺季能夠吸引周邊大量的游客,發(fā)展前景較好。
。ㄋ模┗I資渠道多元,資金投入模式新穎
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目開拓了多元的籌資渠道。據(jù)統(tǒng)計(jì),共整合市級(jí)財(cái)政資金1000萬,地方配套資金200萬,集體投入627.13萬元,政府與社會(huì)資本合作517.29萬元,農(nóng)民籌資籌勞0.39萬元。多元化的籌資渠道為項(xiàng)目運(yùn)行提供了資金保障,特別是政府引入盂縣百峰生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司投資合作建設(shè)美麗鄉(xiāng)村,擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模,為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了資金保障,值得推廣學(xué)習(xí)。
。ㄎ澹╉(xiàng)目順利實(shí)施,生態(tài)效益顯著
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)牢牢秉承“生態(tài)第一、環(huán)境至上”的建設(shè)理念,通過田園花海景觀廊道的打造、核桃種植基地改造和村莊美化、綠化工程建設(shè),有效增加了區(qū)域綠化率,改善了生態(tài)狀況,提高了水土保持能力,調(diào)節(jié)了周邊小氣候;污水、垃圾得到有效處置,減少了環(huán)境污染、提升了宜居環(huán)境。實(shí)現(xiàn)了地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)的和諧發(fā)展,村民及社會(huì)公眾滿意度較高。
(六)項(xiàng)目順利實(shí)施,示范作用明顯
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)使不同產(chǎn)業(yè)相互滲透、交叉、重組,農(nóng)業(yè)資源開發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品深度加工、市場(chǎng)營(yíng)銷等成為新型產(chǎn)業(yè)鏈條上有機(jī)聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié);相關(guān)產(chǎn)業(yè)的`融合發(fā)展、新型產(chǎn)業(yè)鏈的初步形成,提升了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出效率。王炭咀村積極探索種植業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和鄉(xiāng)村旅游業(yè)融合發(fā)展,為全縣乃至全省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供示范樣板,產(chǎn)業(yè)融合示范明顯;項(xiàng)目完成后,促進(jìn)了村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加了公共基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度,公共基礎(chǔ)設(shè)施完善后吸引更多社會(huì)資本投資,從而達(dá)到良性循環(huán),為周邊村莊發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)提供良好示范。
三、存在的問題
。ㄒ唬┎糠峙涮踪Y金未全部到位,財(cái)政資金引導(dǎo)作用未充分發(fā)揮
按照美麗鄉(xiāng)村建設(shè)實(shí)施方案,項(xiàng)目資金規(guī)模2705.26萬元。由市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1000萬元、縣配套資金200萬元、縣級(jí)整合專項(xiàng)資金200萬元、集體投入資金414.39萬元、政府與社會(huì)資本合作890萬元、農(nóng)民籌資籌勞0.87萬元六部分組成。實(shí)際評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn):縣級(jí)整合專項(xiàng)資金截止績(jī)效評(píng)價(jià)日未到位,政府與社會(huì)資本合作到位517.29萬元與農(nóng)民籌資籌勞到位0.39萬元,未足額到位,資金總額到位比例87%,財(cái)政資金引導(dǎo)作用未充分發(fā)揮,一定程度上影響了項(xiàng)目的順利實(shí)施。
。ǘ┎糠种贫葓(zhí)行不夠到位
按照項(xiàng)目要求,需要制定完善的業(yè)務(wù)制度并未有效執(zhí)行,業(yè)務(wù)制度包括美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程項(xiàng)目管理制度、質(zhì)量驗(yàn)收跟蹤制度及后期管理管護(hù)、監(jiān)督檢查制度、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)公示制度等。財(cái)務(wù)管理制度包括資金申請(qǐng)審批制度、?顚S霉芾碇贫、資金支付流程等,財(cái)務(wù)制度較健全。但是通過對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人訪談及查閱相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)縣、鎮(zhèn)、村均未嚴(yán)格履行質(zhì)量驗(yàn)收制度,王炭咀村建設(shè)的產(chǎn)業(yè)基地、景觀設(shè)施、公共設(shè)施及市政設(shè)施在20xx年底均已建成,卻遲遲未辦理工程驗(yàn)收;縣、鎮(zhèn)監(jiān)督檢查制度未嚴(yán)格執(zhí)行,未見到相關(guān)的督導(dǎo)檢查、整改記錄。制度執(zhí)行不到位導(dǎo)致項(xiàng)目監(jiān)管不足,竣工審計(jì)不及時(shí)影響工程結(jié)算相應(yīng)的賬務(wù)處理。
。ㄈ┎糠之a(chǎn)出目標(biāo)設(shè)置不夠合理,個(gè)別項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)
經(jīng)實(shí)地查證,個(gè)別項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期績(jī)效目標(biāo),具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是金花葵項(xiàng)目種植無產(chǎn)出。根據(jù)實(shí)施方案,石輝坪村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目為金花葵種植。預(yù)算投入資金178.85萬元,實(shí)際投入資金10.99萬元,用于金花葵種植。但在具體種植過程中,由于村民未完全掌握金花葵種植技術(shù);其次是土壤、氣候沒有摸清,種植之后,又遭遇冰雹天氣,導(dǎo)致金花葵存活率低下,種植金花葵無產(chǎn)出,導(dǎo)致石輝坪村績(jī)效不理想。二是核桃油加工項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)設(shè)置的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益年均新增收入1100余萬元,截止績(jī)效評(píng)價(jià)日,該項(xiàng)目仍處于試生產(chǎn)階段,未正式投產(chǎn),未如期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。
四、相關(guān)建議
。ㄒ唬┎扇∮行Т胧,確保項(xiàng)目配套資金及早到位
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)開展統(tǒng)一組織、指揮,與縣財(cái)政、農(nóng)委、規(guī)劃、環(huán)保等有關(guān)部門上下聯(lián)動(dòng),協(xié)調(diào)一致,按照責(zé)任分工,主動(dòng)整合專項(xiàng)資金,向“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)傾斜,有序推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)度;實(shí)施單位也應(yīng)積極與政府相關(guān)部門溝通,并繼續(xù)加強(qiáng)政府與社會(huì)資本合作,同時(shí)擴(kuò)大宣傳力度,加大農(nóng)民籌資籌勞等其他有效措施,夯實(shí)建設(shè)資金,保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
(二)強(qiáng)化規(guī)章制度執(zhí)行,完善項(xiàng)目整體管理
建議各組織機(jī)構(gòu)制定切實(shí)可行的管理辦法,設(shè)立專人負(fù)責(zé),對(duì)組織管理制度的實(shí)施執(zhí)行進(jìn)行定期核查監(jiān)督,對(duì)每次檢查結(jié)果要留存記錄,確保財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)事前控制、事中檢查、事后審核,盡快完善工程建設(shè)程序、工程資料、質(zhì)量認(rèn)證、竣工驗(yàn)收工作,確?⒐徲(jì)工作順利完成。
。ㄈ┖侠碓O(shè)置產(chǎn)出目標(biāo),保障項(xiàng)目績(jī)效如期實(shí)現(xiàn)
一是加強(qiáng)對(duì)引進(jìn)新品種農(nóng)作物前期調(diào)研,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效。由于農(nóng)產(chǎn)品種植受天氣、當(dāng)?shù)赝寥赖茸匀粭l件影響較大,建議實(shí)施單位在引進(jìn)新品種農(nóng)作物時(shí)做好調(diào)研工作,對(duì)新品種的生長(zhǎng)條件進(jìn)行充分的了解,對(duì)當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件做出合理的評(píng)估。同時(shí),在種植過程中要注意相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施的搭建,如溫室大棚、灌溉設(shè)施,保證農(nóng)產(chǎn)品成活率,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效。
二是加快項(xiàng)目投產(chǎn),早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益。建議王炭咀村在保障其他產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上,采取積極有效措施,解決核桃油加工項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)中存在的問題,加快核桃油加工項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度,搞好產(chǎn)、供、銷一條龍服務(wù),早日實(shí)現(xiàn)其預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益,振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)。
。ㄋ模┱呓ㄗh
建議美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)以機(jī)制為先,夯實(shí)高效運(yùn)作基礎(chǔ)。
一是要健全多方協(xié)作機(jī)制。各級(jí)主動(dòng)謀劃,與金融機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、農(nóng)科院所、新聞媒體等通力合作,凝聚“政府+企業(yè)+中介+金融+媒體”的強(qiáng)大推力,顯著提升項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量和效率。
二是以政策為綱,凝聚助推鄉(xiāng)村振興合力。注重發(fā)揮政策導(dǎo)向,積極引導(dǎo)PPP融入鄉(xiāng)村振興建設(shè)。通過推廣運(yùn)用PPP模式,引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資本投入示范村建設(shè),同時(shí),鼓勵(lì)財(cái)政政策與金融政策配套聯(lián)動(dòng),指導(dǎo)市縣探索金融支持PPP項(xiàng)目方式,降低放貸門檻,簡(jiǎn)化審批流程,實(shí)現(xiàn)高效融資,引導(dǎo)金融和社會(huì)資本更多投向美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目,推動(dòng)美麗宜居新農(nóng)村建設(shè)。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
(一)建議以適當(dāng)方式將本次績(jī)效評(píng)價(jià)情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、經(jīng)驗(yàn)做法、問題和建議及時(shí)反饋給盂縣政府、孫家莊鎮(zhèn)以及項(xiàng)目實(shí)施單位,為其整改落實(shí)存在問題,進(jìn)一步夯實(shí)資金,提升項(xiàng)目管理水平,提高工作效率,增強(qiáng)其履行職責(zé)提供參考。
。ǘ┙ㄗh陽(yáng)泉市財(cái)政局與美麗鄉(xiāng)村領(lǐng)導(dǎo)組就項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行溝通。一方面,要抓好問題整改,有效解決資金到位不足的問題;另一方面,要嚴(yán)格執(zhí)行工程驗(yàn)收制度及核查監(jiān)督制度,保障工程質(zhì)量,同時(shí)開展項(xiàng)目竣工審計(jì)工作,有效發(fā)揮財(cái)政資金使用的效率和效果,提高項(xiàng)目管理水平,擴(kuò)大陽(yáng)泉市美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目知名度和影響力。
。ㄈ┙ㄗh陽(yáng)泉市財(cái)政局在一定范圍內(nèi)公開評(píng)價(jià)結(jié)果,接受社會(huì)監(jiān)督,以增強(qiáng)財(cái)政部門、主管部門、項(xiàng)目單位及社會(huì)各界對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí),提高社會(huì)公眾對(duì)績(jī)效管理的知曉度和滿意度。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12
一、單位基本情況
。ㄒ唬┎块T職能概述
永興縣全民健身服務(wù)中心屬永興縣文化旅游廣電體育局管理的副科級(jí)公益一類事業(yè)單位,其主要職責(zé)是:
1、開展全民健身政策、法規(guī)、科普知識(shí)宣傳,對(duì)群眾體育運(yùn)動(dòng)的普及與提高提供指導(dǎo)和服務(wù),舉辦各類運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目培訓(xùn)。
2、組織、策劃各項(xiàng)群眾體育賽事和全民健身活動(dòng)。
3、開展社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)工作。
4、承擔(dān)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)服務(wù)工作,建立全縣國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù),掌握全縣國(guó)民體質(zhì)變化規(guī)律,開展各類人群體質(zhì)測(cè)定服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理群眾體育組織建設(shè),管理和維護(hù)全縣公共基礎(chǔ)體育設(shè)施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)開展群眾性體育活動(dòng)。
6、對(duì)全縣性群眾體育競(jìng)賽和全民健身活動(dòng)進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)群眾體育活動(dòng)、群眾體育競(jìng)賽的組織工作。引導(dǎo)各類人群科學(xué)鍛煉,推動(dòng)全民健身志愿服務(wù)工作。
7、承辦縣委、縣政府和縣文化體育廣電新聞出版局(縣旅游外事僑務(wù)局)交辦的其他事項(xiàng)。
。ǘ┎块T組織機(jī)構(gòu)及人員情況
永興縣全民健身服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)部門,分別為綜合股、業(yè)務(wù)股、國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)股。本單位核定事業(yè)編制15名,其中全額事業(yè)編13名,差額事業(yè)編2名;實(shí)有人數(shù)21名,其中在職人員15名,退休人員6名。
二、一般公共預(yù)算支出情況
基本支出情況
基本支出166.91萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)149.81萬元,主要用于人員工資及社保繳納等;一般商品服務(wù)支15.60萬元,主要用于日常辦公開支;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.5萬元。三公經(jīng)費(fèi)支出1.26萬元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、車輛運(yùn)行費(fèi)用0萬元和公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)1.26萬元。
項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出58.04萬元,其中競(jìng)技體育3.5萬元,免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)21.50萬元,群眾體育20萬元,全民健身工程7.84萬元,主要用于體育場(chǎng)館日常維護(hù)、能源費(fèi)用、公益性體育活動(dòng)舉辦、設(shè)施設(shè)備更新、環(huán)境改善;援建行政村體育健身器材,為居民提供了健身場(chǎng)地,提升了我縣競(jìng)技體育的綜合實(shí)力,推動(dòng)了全民健身的事業(yè)發(fā)展。
事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)2.8萬元,主要為保障我單位更好履行職能職責(zé),提高工作效率。
本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年,縣全民健身服務(wù)中心全體干部職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、積極有為,各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,成績(jī)斐然。
。ㄒ唬I(yè)務(wù)工作取得新成效。
1.群眾體育蓬勃發(fā)展。今年我縣群體工作得到上級(jí)體育部門的充分肯定,中心主任羅浩同志榮獲“全國(guó)群體工作先進(jìn)個(gè)人”,是全市三個(gè)獲獎(jiǎng)名額中唯一一名獲得該殊榮的縣級(jí)體育工作者。一是積極參加上級(jí)群體賽事。7月,組隊(duì)參加了20xx年“體彩杯”郴州市首屆武術(shù)節(jié),展示了我縣武術(shù)風(fēng)采;8月,組織象棋隊(duì)、圍棋隊(duì)參加郴州市第2屆智運(yùn)會(huì),取得象棋團(tuán)體第4名、圍棋團(tuán)體第2名的好成績(jī)。11月,組隊(duì)參加郴州市氣排球比賽,獲得中年女子組第一名的佳績(jī)。11月,組隊(duì)參加20xx年郴州市“體彩杯”郴超、郴甲足球賽。二是認(rèn)真組織本級(jí)群體活動(dòng)。20xx年,我縣共組織本級(jí)賽事10次,直接參加賽事活動(dòng)人員8000人次。先后參與組織了20xx年凱旋杯第五屆俱樂部羽毛球賽、20xx年永興縣“超級(jí)”足球聯(lián)賽、永興縣“德恒五星”杯男子籃球賽、20xx年永興縣“慶祝建黨100周年”干部職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、永興縣第五屆干部職工釣魚比賽、20xx年永興縣初中小學(xué)校園足球聯(lián)賽、永興縣20xx年U35U45籃球賽、永興縣第五屆干部職工羽毛球俱樂部聯(lián)賽、永興縣20xx年干部職工籃球賽、20xx年干部職工氣排球賽。各項(xiàng)賽事充分考慮不同年齡階層、不同項(xiàng)目愛好有針對(duì)性組織開展,擴(kuò)大體育運(yùn)動(dòng)在群眾中生活中的影響,培養(yǎng)群眾健康的生活習(xí)慣,為“健康永興”打造提供支持。三是精心指導(dǎo)其他單位和協(xié)會(huì)開展群體活動(dòng)。指導(dǎo)縣城管系統(tǒng)組織開展氣排球賽;指導(dǎo)跑步協(xié)會(huì)舉行“健康跑”系列活動(dòng);協(xié)助縣人大組隊(duì)參加全市人大系統(tǒng)舉行的羽毛球和乒乓球賽,協(xié)助縣委組織部組隊(duì)參加全市組織系統(tǒng)舉行的氣排球賽和籃球賽;指導(dǎo)柏林鎮(zhèn)舉行第七屆乒乓球賽。
2.競(jìng)技體育再創(chuàng)佳績(jī)。近年來,我中心十分注重競(jìng)技體育的發(fā)展,競(jìng)技體育成績(jī)?cè)賱?chuàng)佳績(jī)。永興籍運(yùn)動(dòng)員李圓在第十四屆全運(yùn)會(huì)63公斤級(jí)柔道比賽中獲得季軍,實(shí)現(xiàn)了我縣在全運(yùn)會(huì)上獎(jiǎng)牌零突破;李凌敏獲得第十四屆全運(yùn)會(huì)跆拳道項(xiàng)目決賽資格。一是注重青少年的培訓(xùn)。20xx年對(duì)全縣8個(gè)體育協(xié)會(huì)或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)安排了3000元每個(gè)的青少年培訓(xùn)補(bǔ)助資金,共2.4萬元,要求各體育協(xié)會(huì)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)免費(fèi)為青少年開展體育培訓(xùn)1000人次。其中由我縣乒乓球協(xié)會(huì)培養(yǎng)的羅子蒙在20xx年中國(guó)乒協(xié)國(guó)青國(guó)少集訓(xùn)隊(duì)(第二期)“金冠·蝴蝶杯”湖南省選拔賽中,榮獲男子單打9歲組第一名。二是注重體育后備人才基地發(fā)展。我縣目前有省級(jí)體育后備人才基地1個(gè),市級(jí)體育后備人才基地2個(gè)。我中心對(duì)照體育后備人才基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),督促各體育后備人才基地完善訓(xùn)練機(jī)制。同時(shí),在體育苗子選拔和學(xué)生就讀問題等方面積極與教育部門協(xié)調(diào),推動(dòng)基地訓(xùn)練取得好的成績(jī)。20xx年,軍威體育后備人才基地派出運(yùn)動(dòng)員參加“湖南省青少年錦標(biāo)賽”,其中拳擊錦標(biāo)賽獲得2個(gè)第二名、10個(gè)第3名、3個(gè)第五名,團(tuán)體總分第二;武術(shù)散打錦標(biāo)賽獲得4個(gè)第三名、2個(gè)第5名;柔道錦標(biāo)賽獲得1個(gè)第2名,1個(gè)第5名,2個(gè)第7名。
3.綜合體育穩(wěn)步推進(jìn)。一是深入開展體育培訓(xùn)。今年共主辦各類培訓(xùn)班八期,向上級(jí)推送社會(huì)體育指導(dǎo)員73人(氣排球6人、體育舞蹈6人、瑜伽8人、太極拳45人、跆拳道3人、戶外登山運(yùn)動(dòng)2人、戶外長(zhǎng)跑運(yùn)動(dòng)3人)。20xx年我縣新增二級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員44人、三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員29人,夯實(shí)了群眾健身的`基礎(chǔ)。二是完善體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。上報(bào)了“十四五”規(guī)劃期間全民健身補(bǔ)短板項(xiàng)目庫(kù),結(jié)合精準(zhǔn)扶貧和縣創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作,完善了部分社區(qū)和農(nóng)村的基礎(chǔ)體育設(shè)施,共發(fā)放全民健身路徑8套、農(nóng)民體育健身工程22套,維修維護(hù)城區(qū)公共健身器材40余件。三是積極配合上級(jí)體育部門開展體育業(yè)務(wù)性工作。及時(shí)完成永興縣體育場(chǎng)地(學(xué)校類)常態(tài)普查工作;完善各項(xiàng)體育數(shù)據(jù)填報(bào)工作;收集并填報(bào)體育社會(huì)指導(dǎo)員基本信息;協(xié)助完成第六批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)江南七俠拳資料收集填寫和匯報(bào)工作,為我縣創(chuàng)建全國(guó)武術(shù)之鄉(xiāng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。每項(xiàng)上級(jí)體育部門安排部署的工作都能按時(shí)按質(zhì)完成,得到了充分肯定。
七、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬⒋嬖诘膯栴}及原因
1.對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入,把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
3.在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上,部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測(cè)評(píng),績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。
4.報(bào)賬支出額度不夠,造成專項(xiàng)資金報(bào)賬不及時(shí),導(dǎo)致專項(xiàng)資金結(jié)余并收取而不能支付。
。ǘ、下一步改進(jìn)措施
配套資金嚴(yán)重不足,行政經(jīng)費(fèi)缺口較大,導(dǎo)致工作起來較被動(dòng),建議增加我中心每月的報(bào)賬支出額度,提高專項(xiàng)資金的使用。在今后的工作中,在上級(jí)部門的大力支持下,我們將采取有力措施,加大資金爭(zhēng)取力度,嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理、節(jié)約開支,有序推進(jìn)體育工作發(fā)展,為老百姓謀福利,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定和諧作出積極貢獻(xiàn)。
八、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對(duì)照永財(cái)績(jī)函〔20xx〕19號(hào)文件規(guī)定的考核指標(biāo),我單位從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效益等方面對(duì)20xx年部門整體支出績(jī)效開展了評(píng)價(jià),自評(píng)得分94分,將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)公開,并運(yùn)用到單位整體運(yùn)行管理中,對(duì)不足之處加以改進(jìn)完善,提高單位整體支出績(jī)效水平。
九、其他需要說明的情況
無
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13
根據(jù)四川省財(cái)政廳《關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》(川財(cái)績(jī)〔20xx〕3號(hào))文件精神,現(xiàn)將我市20xx年度中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)--全民健身補(bǔ)短板工程項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告如下:
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
《財(cái)政廳省委宣傳部文化和旅游廳省廣電局省體育省文物局關(guān)于下達(dá)20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(川財(cái)教〔20xx〕132號(hào))文件下達(dá)我市全民健身場(chǎng)地器材補(bǔ)短工程160萬元,按每個(gè)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))20萬元標(biāo)準(zhǔn)核定。我局商同達(dá)州市財(cái)政局后,分別下達(dá)宣漢縣和萬源市各80萬元,以《達(dá)州市財(cái)政局達(dá)州市委宣傳部達(dá)州市文化體育和旅游局關(guān)于下達(dá)20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(達(dá)市財(cái)教〔20xx〕46號(hào))文件下達(dá),明確宣漢縣完成樊噲鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、桃花鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、黃金鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和黃石鄉(xiāng)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)4個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè);明確萬源市完成太平鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、萬源市長(zhǎng)壩鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、萬源市沙灘鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和萬源市永寧鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)4個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè),資金于20xx年10月底,全部下達(dá)到位,資金到位率100%。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
下達(dá)宣漢縣20xx年中央支持地方公共文化服體系建設(shè)補(bǔ)助資金主要用于全民建設(shè)補(bǔ)短板工程。下達(dá)萬源市20xx年下達(dá)中央支持地方公共文化服體系建設(shè)補(bǔ)助資金主要用于全民建設(shè)補(bǔ)短板工程。綜合評(píng)價(jià)良好,自評(píng)得分90分。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金情況分析
1.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金嚴(yán)格按照資金通知文件精神執(zhí)行使用,用于國(guó)家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣中尚未建設(shè)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)(街道級(jí))健身設(shè)施的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道改善公共體育設(shè)施條件。宣漢縣和萬源市這兩個(gè)脫貧地區(qū)共8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地器材補(bǔ)短板工程,截止目前補(bǔ)助資金全部使用完畢,資金使用率100%。
2.項(xiàng)目資金管理情況分析
專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施完全符合國(guó)家的`相關(guān)政策規(guī)定和年初備案計(jì)劃,項(xiàng)目資金嚴(yán)格按財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法及報(bào)賬程序?qū)嵭袌?bào)賬制,確保資金?顚S,資金使用范圍明確,撥付程序嚴(yán)格,財(cái)務(wù)制度健全,資金使用規(guī)范,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)均合規(guī)合法,資金支付完全與預(yù)算相符。
。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目:打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),用于全民健身補(bǔ)短板工程。
按期完成了年初備案績(jī)效目標(biāo),為我市公共文化服務(wù)體系建設(shè)提供了有力的支持,改善了欠發(fā)達(dá)地區(qū)基層公共體育服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施條件。
。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)數(shù)量指標(biāo)。中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目8個(gè),完成數(shù)量8個(gè),完成率100%。
。2)質(zhì)量指標(biāo)。改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8個(gè)項(xiàng)目全部驗(yàn)收合格,驗(yàn)收合格率100%。
。3)時(shí)效指標(biāo)。8個(gè)項(xiàng)目均在備案計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)按質(zhì)按量完成,項(xiàng)目完成及時(shí)率100%。
(4)成本指標(biāo)。所有項(xiàng)目實(shí)施都嚴(yán)格控制成本,按相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)完成,綜合成本較低。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
主要體現(xiàn)了公共體育文化服務(wù)的社會(huì)效益。通過項(xiàng)目的實(shí)施,有力地推進(jìn)了我市體育活動(dòng)的`繁榮和體育氛圍營(yíng)造,群眾體育活動(dòng)參加人次增長(zhǎng)近1%,國(guó)民體質(zhì)有效改善,有效改善了我市基層公共文化服務(wù)設(shè)施條件,穩(wěn)步提示了我市基本公共文化體育服務(wù)水平,取得了良好的社會(huì)效益。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
通過現(xiàn)場(chǎng)走訪,詢問群眾意見,隨機(jī)電話回訪,滿意度回執(zhí)表采集等方式開展了滿意度指標(biāo)測(cè)評(píng),群眾綜合滿意度達(dá)到91%。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
全民健身補(bǔ)短板工程在我市兩個(gè)地區(qū)實(shí)施較好,績(jī)效目標(biāo)沒有偏離。
但在持續(xù)推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)中心還存在一些不容忽視的問題:一是公共體育基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入不足,服務(wù)水平不高、質(zhì)量不優(yōu),與當(dāng)?shù)厝罕娦枨筮有一定的差距;二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)體育設(shè)備設(shè)施管理不夠,沒有及時(shí)維修維護(hù)和更換。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
在本行業(yè)、本系統(tǒng)公共體育服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)會(huì)議上公布、討論,廣泛征求意見建議。
六、其他需要說明的問題
無。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 14
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況。
20xx年,安排中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金(全民健身補(bǔ)短板工程)項(xiàng)目20萬元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
20xx年,中央轉(zhuǎn)移支付一共下達(dá)項(xiàng)目資金20萬元。綿陽(yáng)市教育和體育局和相關(guān)單位根據(jù)資金的用途,限定了資金具體的使用范圍,主要用于全民健身設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格控制,層層把關(guān)不存在浪費(fèi)資金的現(xiàn)象。項(xiàng)目資金的實(shí)施,有效緩解了經(jīng)費(fèi)緊張的狀況,確保體育事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,項(xiàng)目完成質(zhì)量滿意度較高,為我縣全民健身公共服務(wù)體系建設(shè)做出了新的貢獻(xiàn)。
項(xiàng)目的申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行,且取得了較好效果。
。ㄈ╉(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
縣教體局要求平武縣土城藏族鄉(xiāng)首先進(jìn)行自評(píng),做到精打細(xì)算,合理開支,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,做好會(huì)計(jì)核算工作,建立健全賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符,使用資金逐級(jí)審批。
縣教體局體衛(wèi)藝股、計(jì)劃財(cái)務(wù)基建股等相關(guān)股室,組織專門的工作小組,對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
20xx年5月平武縣教體局申報(bào)《20xx年度中央資金支持全民健身場(chǎng)地器材補(bǔ)短板工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)項(xiàng)目》,20xx年11月30日,綿陽(yáng)市財(cái)政局 綿陽(yáng)市文化廣播電視和旅游局 綿陽(yáng)市教育和體育局《關(guān)于下達(dá)20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算》的`通知(綿財(cái)教〔20xx〕77號(hào)),下達(dá)我縣中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金(全民健身補(bǔ)短板工程)項(xiàng)目20萬元。
。ǘ┵Y金使用情況。
上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金均按照資金跟著項(xiàng)目走的原則規(guī)范使用,對(duì)本項(xiàng)資金的開支做到合規(guī)合法。
項(xiàng)目資金用于平武縣土城藏族鄉(xiāng)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助資金,土城藏族鄉(xiāng)為項(xiàng)目業(yè)主,縣教體局將20萬項(xiàng)目資金下?lián)芙o平武縣土城藏族鄉(xiāng)人民政府,提出資金使用范圍及項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),縣教體局采用不定期督查的方式對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金使用進(jìn)行監(jiān)督管理,目前下?lián)?0萬元。
。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照財(cái)政局對(duì)于項(xiàng)目資金方面的使用及管理要求,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的用途和范圍,結(jié)合單位的實(shí)際情況制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制定。一是規(guī)范資金審批程序,做好細(xì)節(jié)管理。嚴(yán)格貫徹多級(jí)審核、統(tǒng)一支付。重大開支由業(yè)主單位黨委研究,一致同意后再進(jìn)行支付。二是規(guī)范賬戶管理程序,做到?顚S茫凑展こ淘O(shè)計(jì)和施工合同約定予以資金支付,杜絕專項(xiàng)資金被擠占。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
資金下達(dá)后,縣教體局即刻安排分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,各相關(guān)股室具體負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)小組,督促、指導(dǎo)項(xiàng)目業(yè)主開展項(xiàng)目實(shí)施。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況。
嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理制度,本著專款專用的原則,不擠占和挪用財(cái)政專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金支付附真實(shí)、有效、合法的憑證,對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行定期和不定期檢查,確保資金使用安全。
。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。
為加強(qiáng)項(xiàng)目管理,縣教體局采取不定期抽查、調(diào)研、上交資料等方式,及時(shí)掌握項(xiàng)目工作開展情況,達(dá)到了監(jiān)管的及時(shí)性,確保了監(jiān)管力度與效果。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況。
1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目成本控制情況
20xx年,共計(jì)下達(dá)我縣項(xiàng)目資金20萬元,實(shí)際使用20萬元,項(xiàng)目實(shí)施過程嚴(yán)格控制支出,超出部分由項(xiàng)目單位自籌。
。2)項(xiàng)目成本節(jié)約情況
在項(xiàng)目管理小組的管理和監(jiān)督下,項(xiàng)目資金在執(zhí)行過程中層層把關(guān),不存在浪費(fèi)資金現(xiàn)象。
2.項(xiàng)目的效率性分析
。1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目資金實(shí)施進(jìn)度基本上按照制定的計(jì)劃執(zhí)行。
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量
項(xiàng)目資金的實(shí)施,充分促進(jìn)全縣全民健身的發(fā)展,確保群眾體育事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,項(xiàng)目完成質(zhì)量滿意度較高。
。ǘ╉(xiàng)目效益情況。
1.項(xiàng)目的效益性分析
。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
項(xiàng)目的實(shí)施確保了預(yù)期目標(biāo)的圓滿完成,保障了建設(shè)全民健身設(shè)施工作任務(wù)順利開展。
。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
項(xiàng)目的.實(shí)施確保群眾廣泛參與全民健身,培養(yǎng)群眾健身意識(shí)和科學(xué)生活方式,提高城鄉(xiāng)居民文明素質(zhì)和群眾體育可持續(xù)發(fā)展。
2.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
項(xiàng)目的實(shí)施,完善了我縣全民健身公共服務(wù)體系,從而促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、拉動(dòng)內(nèi)需和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的動(dòng)力源,從而進(jìn)一步推動(dòng)體育事業(yè)繁榮昌盛。
3.項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
通過項(xiàng)目,帶動(dòng)了全鄉(xiāng)群眾體育蓬勃開展,引導(dǎo)當(dāng)?shù)厍嗌倌陜和瘡V泛參與體育活動(dòng),促進(jìn)青少年兒童增強(qiáng)體質(zhì)、健全人格、錘煉意志、全面發(fā)展。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
此項(xiàng)資金的使用,對(duì)我縣群眾體育的發(fā)展起到了積極推進(jìn)作用,同時(shí)也取得了很好的社會(huì)效益,對(duì)于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)成日常健身和科學(xué)生活方式起到了積極的作用,使整個(gè)社會(huì)形成了喜歡體育,參與體育的良好氛圍。
。ǘ┐嬖诘膯栴}。
1.由于我縣屬山區(qū)地形,在項(xiàng)目實(shí)施過程中,場(chǎng)地回填、平整、堡坎等方面增加建設(shè)資金投入,導(dǎo)致建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相對(duì)緊張。
2.運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練所需的器材專業(yè)性較強(qiáng),要求高,但在政府招標(biāo)中不允許指定品牌,容易造成招非所要現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 15
根據(jù)安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安徽省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)》的通知(皖美辦發(fā)[20xx]4號(hào))要求,滿分100分,加分項(xiàng)2分,我縣對(duì)照考評(píng)辦法,逐項(xiàng)認(rèn)真自評(píng),通過自評(píng),綜合得分102分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
20xx年度我縣美麗鄉(xiāng)村民生工程主要建設(shè)任務(wù)為10個(gè)省級(jí)中心村建設(shè),省、市、縣財(cái)政專項(xiàng)投入達(dá)2340萬元,其中縣財(cái)政投入1000萬元,全部提前超額完成以垃圾處理、衛(wèi)生改廁、污水處理等為主的環(huán)境整治和安全飲水、村莊道路、綠化、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)建設(shè)任務(wù),美麗鄉(xiāng)村民生工程各項(xiàng)制度健全、政策宣傳到位、日常工作督查調(diào)度協(xié)調(diào)有力、全部超額完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)、建后管養(yǎng)措施得力,同時(shí)嚴(yán)格按照民生辦要求及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)日常報(bào)表、各類信息、圖看民生、群眾話民生、數(shù)據(jù)庫(kù)建立等材料報(bào)送。
二、省級(jí)中心村建設(shè)(自評(píng)得102分)
(一)建設(shè)規(guī)劃編制及執(zhí)行(自評(píng)得5分)
堅(jiān)持因地制宜,規(guī)劃引領(lǐng),多規(guī)合一,“一張藍(lán)圖”繪到底。結(jié)合國(guó)家農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn),對(duì)所有行政村運(yùn)用“1+N”模式開展村莊規(guī)劃編制,明確不同類型村莊建設(shè)方向、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。注重保護(hù)原生態(tài)鄉(xiāng)村風(fēng)貌,編制一般農(nóng)房建設(shè)指引圖集,強(qiáng)化農(nóng)村建房風(fēng)貌管控,大力提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)品味。以村莊布點(diǎn)規(guī)劃為基礎(chǔ),充分尊重農(nóng)民意愿,彰顯地域特色,中心村安全宜居,環(huán)境優(yōu)美,發(fā)展空間充足。各中心村因地制宜,以環(huán)境治理為基礎(chǔ),以基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn),以公共服務(wù)配套為要素,整治與建設(shè)結(jié)合,科學(xué)編制了村莊建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)建設(shè)方案。
。ǘ┲攸c(diǎn)建設(shè)任務(wù)(自評(píng)得75分)
1、垃圾處理(得分9分)。10個(gè)中心村購(gòu)買了垃圾箱、垃圾桶等基礎(chǔ)設(shè)備,建立了生活垃圾收運(yùn)處置體系,堅(jiān)持垃圾每天有保潔員定時(shí)清理,村內(nèi)無暴露和積存垃圾,全面實(shí)現(xiàn)“戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”的目標(biāo),所有垃圾終端處理至海創(chuàng)公司進(jìn)行發(fā)電。
2、飲水安全鞏固提升(得分4分)。10個(gè)中心村都全部建有安全飲水設(shè)施,水質(zhì)、水壓達(dá)標(biāo),供水質(zhì)量?jī)?yōu)良,安全飲水普及率達(dá)100%。
3、衛(wèi)生改廁(得分8分)。對(duì)具備改廁條件的`農(nóng)戶,在充分尊重群眾意愿的基礎(chǔ)上,廣泛宣傳發(fā)動(dòng),做到宜改即改,愿改盡改,引導(dǎo)群眾自愿參與支持改廁,提高群眾生活質(zhì)量。中心村戶用衛(wèi)生廁所普及率90%以上,消滅了露天和簡(jiǎn)易旱廁。建立健全農(nóng)村改廁長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制,“一站兩隊(duì)”管護(hù)模式常態(tài)化運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)式可循環(huán)。
4、房前屋后環(huán)境整治(得分6分)。開展以農(nóng)房整治為重點(diǎn)的村容村貌治理工程,開展電力、通訊等網(wǎng)線整治,村莊面貌得到了明顯改觀。共建設(shè)和整治房屋322間,破舊豬圈478處、牛欄草棚72處、溝塘清淤511多方,徹底改變村莊“臟、亂、差”現(xiàn)象。
5、道路暢通(得分10分)。本著生態(tài)實(shí)用的原則,采取就地取材,多種方式完成村莊路網(wǎng)建設(shè),路網(wǎng)布局合理,主次分明,實(shí)現(xiàn)“戶戶通”目標(biāo)。
6、污水處理(得分8分)。堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃、梯度推進(jìn)、因村施策、注重實(shí)效”的原則,投入資金730余萬元,建設(shè)生態(tài)濕地污水處理10處,該處理模式具有投入小、易維護(hù)、運(yùn)行成本低、處理效果好等特點(diǎn),探索出一條適合農(nóng)村特色的生活污水一體化治理新途徑。十個(gè)中心村污水處理率均高于80%。落實(shí)污水設(shè)施管護(hù)責(zé)任和措施,做到有制度、資金、人員。
7、河溝渠塘疏浚清淤(得分5分)。以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為契機(jī),大力整治建設(shè)范圍內(nèi)河溝渠塘疏浚清淤力度,10個(gè)中心村新建河堤562米,整治塘18口,清淤620方,徹底實(shí)現(xiàn)水體清澈。
8、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)(得分7分)。以農(nóng)民文化樂園建設(shè)為載體,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化為民服務(wù)中心建設(shè),為群眾提供全程代理、科技信息及就業(yè)、農(nóng)民議事等服務(wù),解決了群眾辦事難、議事難的問題。在10個(gè)中心村中全部建有農(nóng)民文化樂園、農(nóng)民活動(dòng)廣場(chǎng)11處、文化墻380平方米,學(xué)校、衛(wèi)生室、農(nóng)家書屋、文化室、便民超市、金融服務(wù)點(diǎn)等公共服務(wù)設(shè)施配套完善,中心村服務(wù)功能增強(qiáng)。
9、村莊綠化(得分8分)。采用本地樹種為主,對(duì)主次道路、河道、公共場(chǎng)所、房前屋后實(shí)施綠化工程,綠化面積達(dá)3900多平方米,村莊綠化率達(dá)50%以上,道路、廣場(chǎng)綠化90%以上。同時(shí),在村前屋后積極發(fā)展小果園、小竹園、小菜園、小藥園、小花園,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境美化。
10、村莊亮化(得分4分)。村內(nèi)主干道及公共場(chǎng)所安裝了照明路燈,布局合理,質(zhì)量?jī)?yōu)良,滿足村莊亮化需求。
11、長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制(得分6分)。建立縣鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)助、村集體補(bǔ)貼、住戶適量付費(fèi)、社會(huì)資助相結(jié)合的經(jīng)費(fèi)分擔(dān)機(jī)制,做到有制度、有資金、有人員,實(shí)現(xiàn)了垃圾和污水處理、綠化、衛(wèi)生保潔、公共設(shè)施維護(hù)等長(zhǎng)效管護(hù)。
。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展(自評(píng)得10分)
一是按照“宜農(nóng)則農(nóng)、宜游則游、宜商則商”原則,立足資源優(yōu)勢(shì),分村編制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)“一村一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展,不斷培育壯大新型經(jīng)營(yíng)主體。10個(gè)中心村共培育合作社15家,入社農(nóng)戶423戶,流轉(zhuǎn)土地710畝,流轉(zhuǎn)適度規(guī)范,高于全縣平均水平。中心村實(shí)現(xiàn)了有一批產(chǎn)業(yè)合作社、有一個(gè)穩(wěn)健的'主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、有一個(gè)規(guī)模產(chǎn)業(yè)基地、培育一個(gè)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的“四有”目標(biāo)。二是盤活集體資產(chǎn),創(chuàng)新發(fā)展方式,發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì),增強(qiáng)各村的發(fā)展和服務(wù)能力,每個(gè)中心村均成立了創(chuàng)福有限公司,集體經(jīng)濟(jì)收入全部超15萬元。
(四)農(nóng)村精神文明建設(shè)(自評(píng)得5分)
一是積極推進(jìn)移風(fēng)易俗,弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng),社會(huì)主義核心價(jià)值觀等內(nèi)容在宣傳欄進(jìn)行展示?h、鄉(xiāng)、村均制定了鄉(xiāng)風(fēng)文明新風(fēng)建設(shè)方案,建立完善了村規(guī)民約、道德評(píng)議會(huì)、紅白理事會(huì)、村民議事會(huì)和禁毒禁賭會(huì)等“一約四會(huì)”自治組織,制定了“四會(huì)”工作職責(zé),并發(fā)揮積極作用,教育引導(dǎo)村民尊良俗、去低俗、除惡俗,有效的遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習(xí)。
二是積極開展文明新風(fēng)評(píng)比活動(dòng),建成10個(gè)新時(shí)代文明實(shí)踐廣場(chǎng)、10處新時(shí)代文明實(shí)踐講堂,按期進(jìn)行“紅黑榜”評(píng)比、正威振風(fēng)超市積分兌換、開展好婆婆、勤勞致富戶、尊老愛親戶、移風(fēng)易俗戶、環(huán)保衛(wèi)生戶、熱心公益戶等評(píng)創(chuàng)。
三是10個(gè)村均制定了通俗易懂的村規(guī)民約和村訓(xùn),通過村民代表大會(huì)討論通過,并在公開欄進(jìn)行公示,提高村規(guī)民約的民眾知曉率。
四是對(duì)本村村史村情、鄉(xiāng)風(fēng)傳承、紅色文化等非物質(zhì)文化進(jìn)行挖掘整理,彰顯鄉(xiāng)村特色文化。中心村成立民俗文化協(xié)會(huì)、書法協(xié)會(huì)、健身舞協(xié)會(huì)、道德議事會(huì)等民間活動(dòng)組織,天貺節(jié)、茶文化節(jié)、絲弦鑼鼓、獅子燈、龍燈旱船、花車高蹺等本土藝術(shù)活動(dòng)在農(nóng)村重新興起,農(nóng)民群眾積極參加活動(dòng),精神文化生活豐富多彩,實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)村和諧發(fā)展和群眾素質(zhì)的普遍提升。
五是緊緊圍繞“加強(qiáng)普法依法治理,構(gòu)建和諧平安龍馬、促進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展”這個(gè)主題,結(jié)合實(shí)際,制定農(nóng)民普法教育方案,精心組織,周密安排。積極開展送法下鄉(xiāng)活動(dòng),近幾年來,10個(gè)村均未發(fā)生治安和群眾糾紛案件。
。ㄎ澹┤罕娫u(píng)價(jià)(自評(píng)得5分)
中心村建設(shè)堅(jiān)持以群眾為主體,著力改善村莊居住環(huán)境,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),扎實(shí)開展各類文明評(píng)比活動(dòng),增強(qiáng)群眾之間凝聚力,在建設(shè)過程中,充分征求群眾意見,未損害群眾利益和搞面子工程現(xiàn)象。
。┘臃猪(xiàng)(自評(píng)得2分)
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)與后期管理,全程尊重群眾意愿、突出農(nóng)民主體。10個(gè)中心村莊建設(shè)結(jié)合兩項(xiàng)搬遷新建房屋促使房屋布局錯(cuò)落有致,自然風(fēng)光優(yōu)美,鄉(xiāng)村田園風(fēng)格濃郁;通過基礎(chǔ)設(shè)施配套,中心村范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了雨污分流的目標(biāo),同時(shí)每個(gè)中心村建設(shè)農(nóng)民文化廣場(chǎng),配備體育器材,極大的豐富了地方群眾文化生活。
綜上,我縣省級(jí)中心村各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)提前完工,各項(xiàng)指標(biāo)超額完成,我縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為102分。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 16
按照《四川省體育局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知>的通知》(川體經(jīng)﹝20xx﹞20號(hào))要求,現(xiàn)將我市20xx年度中央補(bǔ)助全民健身場(chǎng)地器材補(bǔ)短板工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下:
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
馬爾康市20xx年度中央補(bǔ)助全民健身場(chǎng)地器材補(bǔ)短板工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)項(xiàng)目合計(jì)2個(gè),每個(gè)項(xiàng)目投資20萬元,累計(jì)投資40萬元,其中馬爾康市沙爾宗鎮(zhèn)呷博村1個(gè),黨壩鄉(xiāng)1個(gè)。項(xiàng)目資金已于20xx年12月底下達(dá)至我市。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
因項(xiàng)目資金于20xx年12月底下達(dá)至我市,我市已進(jìn)入冬季,錯(cuò)過高原有限施工期,項(xiàng)目將在20xx年實(shí)施完成。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金情況分析。項(xiàng)目資金合計(jì)40萬元,馬爾康市沙爾宗鎮(zhèn)呷博村20萬元,黨壩鄉(xiāng)20萬元。
。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目,改善基層公共文化服務(wù)設(shè)施條件,加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)等,支出加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系,促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化,保障廣大群眾開展文化體育活動(dòng)等基本文化權(quán)益。
。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo):完成全民健身場(chǎng)地器材補(bǔ)短板工程項(xiàng)目數(shù)2個(gè)(沙爾宗鎮(zhèn)呷博村1個(gè),黨壩鄉(xiāng)1個(gè));
2.質(zhì)量指標(biāo):健身器材及場(chǎng)地驗(yàn)收合格率≥99%;
3.時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目于20xx年12月31日完成;
4.成本指標(biāo):項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)在20萬元以內(nèi);
5.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):對(duì)體育消費(fèi)、體育旅游拉動(dòng)有促進(jìn)作用,引導(dǎo)地方對(duì)全民健身事業(yè)有所投入;
6.社會(huì)效益指標(biāo):提高群眾參與全民健身賽事和活動(dòng)的積極性、對(duì)競(jìng)技體育正向促進(jìn)作用、促進(jìn)群眾體育健身活動(dòng)的開展;
7.生態(tài)效益指標(biāo):無生態(tài)環(huán)境影響
8.可持續(xù)影響指標(biāo):對(duì)全市體育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響程度持續(xù)向好、對(duì)全州體育事業(yè)發(fā)展有正向影響力
9.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):受益人群滿意度≥90%
四、下一步改進(jìn)措施
因項(xiàng)目資金于20xx年12月底下達(dá)至我市,我市已進(jìn)入冬季,錯(cuò)過高原有限施工期,項(xiàng)目將在20xx年實(shí)施完成,項(xiàng)目將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和制度認(rèn)真執(zhí)行,堅(jiān)決做好資金使用的相關(guān)工作,確保項(xiàng)目的實(shí)施。
五、其他需要說明的問題
(一)存在的'問題
我市實(shí)施項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬高山峽谷一帶,項(xiàng)目實(shí)施難度較大,補(bǔ)助資金較少。
(二)整改措施及建議
我市將要求和指導(dǎo)文體旅游繼續(xù)強(qiáng)化專項(xiàng)資金的管理和使用,切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施工作的督促檢查,定期進(jìn)行調(diào)度,確保項(xiàng)目按時(shí)完成、資金執(zhí)行到位,為基層群眾提供更高質(zhì)量的服務(wù),滿足群眾基本文體需求。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 17
20xx年我縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作圓滿完成了省市下達(dá)的年度建設(shè)任務(wù),按照《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》和民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)工作等相關(guān)文件要求,我縣認(rèn)真組織了自查自評(píng),現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、整治建設(shè)全面完成,建設(shè)成效顯著
。ㄒ唬┲行拇褰ㄔO(shè)成效類指標(biāo)(省級(jí)中心村分值102分,自評(píng)102分;市縣級(jí)中心村分值50分,自評(píng)50分)
按照“生態(tài)宜居村莊美、興業(yè)富民生活美、文明和諧鄉(xiāng)風(fēng)美”的要求,我縣20xx年完成并通過驗(yàn)收的20xx年度13個(gè)省級(jí)中心村、9個(gè)市級(jí)中心村和3個(gè)縣級(jí)中心村建設(shè)任務(wù)已全面完成,20xx年度在建的16個(gè)省級(jí)、6個(gè)市級(jí)、5個(gè)縣級(jí)美麗鄉(xiāng)村已完成70%,達(dá)到年初制定的目標(biāo)建設(shè)任務(wù)。52個(gè)中心村建設(shè)累計(jì)實(shí)施各類項(xiàng)目520個(gè),完成投資21100萬元。
一是規(guī)劃編制科學(xué)合理。中心村選址合理,符合村莊布點(diǎn)規(guī)劃和土地利用規(guī)劃;在規(guī)劃制定中,充分尊重農(nóng)民意愿,立足村形風(fēng)貌和現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施,體現(xiàn)鄉(xiāng)村特色和地域特點(diǎn),彰顯皖北鄉(xiāng)土特色;村民直接參與村莊規(guī)劃情況和項(xiàng)目實(shí)施情況,規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)際、落實(shí)到位。
二是環(huán)境面貌明顯改善。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合農(nóng)村環(huán)境“三大革命”村莊清潔行動(dòng)等活動(dòng)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治,大力開展垃圾污水治理、衛(wèi)生改廁、溝河塘清淤疏浚、綠化亮化美化提升等工作,整治亂搭亂建、亂堆亂放,清理積存垃圾雜物,大大改善了農(nóng)村人居環(huán)境;完善長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制,全縣農(nóng)村環(huán)衛(wèi)工作市場(chǎng)化率達(dá)到100%,實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)設(shè)施和衛(wèi)生保潔的長(zhǎng)效運(yùn)行、管護(hù)。
三是重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)全面完成。各中心村主干道路全部進(jìn)行了硬化,主、次干道布局合理,下水道、行道樹、路燈同步配套,新建改建了一批為民服務(wù)中心、文化健身場(chǎng)所、公廁等公共服務(wù)設(shè)施,農(nóng)民生活質(zhì)量持續(xù)提升。
四是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷增強(qiáng)。各中心村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出,部分中心村所在行政村被評(píng)為“一村一品”示范村或休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn),中心村土地流轉(zhuǎn)適度規(guī)范,村集體經(jīng)營(yíng)性收入普遍達(dá)到15萬元以上,各項(xiàng)公益事業(yè)和公共支出有了保障。
五是農(nóng)村精神文明建設(shè)成效顯著。通過建立健全“一約四會(huì)”(村規(guī)民約、道德評(píng)議會(huì)、紅白理事會(huì)、村民議事會(huì)、禁賭禁毒會(huì))并實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、常態(tài)化,合理劃定紅白事消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦事規(guī)模,有效遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習(xí);鞏固文明縣城創(chuàng)建成果,實(shí)施全域文明行動(dòng),推動(dòng)文明創(chuàng)建向鎮(zhèn)村延伸拓展;通過開展各類評(píng)選活動(dòng)、志愿服務(wù)活動(dòng)、文體活動(dòng)、普法教育活動(dòng),豐富了農(nóng)民精神文化生活,健康生活、文明生活的`理念深入人心。
六是群眾滿意度不斷提升。隨著鎮(zhèn)村環(huán)境的優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施的完善、公共服務(wù)功能的完備,群眾參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的積極性和主動(dòng)性顯著增強(qiáng),對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的認(rèn)可度和滿意度不斷提升。
二、組織保障全面有力,工作有效推進(jìn)
。ㄒ唬┤粘9ぷ靼磿r(shí)保質(zhì)(分值2分,自評(píng)2分)
縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)同志始終將美麗鄉(xiāng)村建設(shè)放在心中、抓在手里,帶頭深入調(diào)查研究,統(tǒng)籌解決實(shí)際問題,提出工作要求、作出安排部署,堅(jiān)持親自抓、負(fù)總責(zé),常調(diào)研、常過問、常督促,為全縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)指明了思路、提供了遵循。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也把美麗鄉(xiāng)村建設(shè)當(dāng)作“一把手”工程,投入主要精力,切實(shí)抓出成效?h各成員單位按照各自分工,結(jié)合自身實(shí)際,發(fā)揮部門優(yōu)勢(shì),不斷推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。相關(guān)部門積極履職盡責(zé),深入一線實(shí)地督查指導(dǎo),協(xié)調(diào)有關(guān)單位解決問題,切實(shí)發(fā)揮上傳下達(dá)、左右溝通、有效協(xié)調(diào)的職能作用。全年共起草綜合文稿40余篇,編發(fā)文件30余份,組織召開全縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)26次、觀摩會(huì)5次、座談會(huì)11次,開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)培訓(xùn)班2次,橋梁和紐帶作用進(jìn)一步增強(qiáng)。
(二)資金投入有保障、使用科學(xué)規(guī)范(分值6分,自評(píng)6分)
20xx年,我縣共落實(shí)各級(jí)財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金23026萬元,其中縣財(cái)政專項(xiàng)資金8410萬元,爭(zhēng)取國(guó)家試點(diǎn)資金和省級(jí)專項(xiàng)資金6206萬元,市級(jí)專項(xiàng)資金8410萬元。全縣共整合各類涉農(nóng)資金2000萬元,吸引社會(huì)資金100萬元,為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金保障。
財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金,能夠嚴(yán)格按照《安徽省財(cái)政廳關(guān)于財(cái)政支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作評(píng)價(jià)辦法》執(zhí)行。資金管理過程中,始終堅(jiān)持按照省縣美麗鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金管理規(guī)定,實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制與鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)賬相結(jié)合的辦法,實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制;嚴(yán)格規(guī)范報(bào)賬要求,按照資金支付程序和提供相關(guān)材料的要求,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的`進(jìn)度審核、程序?qū)徍、質(zhì)量監(jiān)督,在確保工程質(zhì)量的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)施工進(jìn)度和撥付進(jìn)度的有機(jī)統(tǒng)一。
(三)用地全面保障,解決后顧之憂(分值2分,自評(píng)2分)
針對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的用地指標(biāo)問題,我縣提前謀劃,做好保障。20xx年,我縣在增減掛鉤指標(biāo)中為農(nóng)村預(yù)留的非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)用地指標(biāo)占比達(dá)到5%。
綜上,我縣20xx年度鄉(xiāng)省級(jí)中心村規(guī)劃建設(shè)自評(píng)得分112分,市、縣級(jí)中心村建設(shè)自評(píng)得分60分。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 18
根據(jù)xx省水利廳《關(guān)于做好省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(皖水財(cái)函〔20xx〕178號(hào)),xx市水務(wù)局作為示范河湖創(chuàng)建的實(shí)施部門,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況。根據(jù)xx省水利廳《轉(zhuǎn)發(fā)水利部辦公廳關(guān)于開展示范河湖建設(shè)的`通知》(皖水河長(zhǎng)函〔20xx〕904號(hào)),xx省全面啟動(dòng)市縣級(jí)示范河湖建設(shè)工作。xx市西河示范段位于xx市西南方,起點(diǎn)為西河干流土山圩站,終點(diǎn)為西河與永安河交叉點(diǎn)永安河口,河流長(zhǎng)度13km,流經(jīng)xx、xx、xx3個(gè)鎮(zhèn)、8個(gè)村,兩岸主要支流2條,左岸為十里長(zhǎng)河,右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原,沿河兩岸多為圩區(qū),圩內(nèi)溝渠縱橫、溝塘遍布。
根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)水利資金(第二批)的通知》(皖財(cái)農(nóng)〔20xx〕128號(hào))文件要求,xx市水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)經(jīng)費(fèi)為90萬元,該經(jīng)費(fèi)為省級(jí)示范河湖建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),其實(shí)xx市西河省級(jí)示范河湖建設(shè)資金22.5萬元。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。通過實(shí)施系統(tǒng)整治和綜合治理,將西河示范段建設(shè)成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流,實(shí)現(xiàn)“防洪保安全、優(yōu)質(zhì)水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的'目標(biāo),成為讓人民群眾滿意的“幸福河”。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
通過對(duì)資金績(jī)效評(píng)價(jià),嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制,嚴(yán)格將資金用于西河省級(jí)示范河湖創(chuàng)建工作,績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為20xx年省級(jí)水利資金22.5萬元。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
省級(jí)水利資金22.5萬元,由xx市河長(zhǎng)辦組織自評(píng),按照《xx省省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》(財(cái)績(jī)〔20xx〕389號(hào))有關(guān)規(guī)定,確保資金用于示范河湖建設(shè)工作。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)采取自評(píng)自查的方式,按照項(xiàng)目報(bào)送績(jī)效自評(píng)表和績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
通過自評(píng),產(chǎn)出指標(biāo)得分50分,效益指標(biāo)得分30分,滿意度指標(biāo)得分10分,預(yù)算資金執(zhí)行率得分10分,總分得分100分,達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況分析。
根據(jù)xx省財(cái)政廳下發(fā)《xx省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)水利資金(第二批)的通知》(皖財(cái)農(nóng)〔20xx〕128號(hào))及蕪湖市河長(zhǎng)辦《關(guān)于省財(cái)政廳20xx年省級(jí)水利資金(第二批)中水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)資金使用說明的通知》,明確該項(xiàng)資金作為示范河湖創(chuàng)建資金,不得挪為他用。
(二)項(xiàng)目過程情況分析。
參照xx省示范河湖建設(shè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),從責(zé)任體系完善、制度體系健全、基礎(chǔ)工作扎實(shí)、管理保護(hù)規(guī)范、水域岸線空間管控嚴(yán)格、河湖管護(hù)成效明顯等六個(gè)方面建設(shè)西河示范段。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。
截止20xx年12月底,資金執(zhí)行情況良好。
(四)項(xiàng)目效益情況分析。
示范段河道干凈整潔,河勢(shì)穩(wěn)定,防洪標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核防洪規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求。入河排污口整治規(guī)范,農(nóng)業(yè)面源污染得到控制,水體感官良好,水量充沛,水質(zhì)長(zhǎng)期保持Ⅲ類以上標(biāo)準(zhǔn),水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。沿河岸線生態(tài)岸綠,景觀優(yōu)美,親水便民配套設(shè)施布置合理,實(shí)現(xiàn)人水和諧,群眾滿意度100%。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,專款專用,嚴(yán)禁挪用。按蕪湖市水務(wù)局安排部署,科學(xué)使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較好地服務(wù)于項(xiàng)目推進(jìn)及各項(xiàng)效益。
六、下一步改進(jìn)建議
通過本次績(jī)效評(píng)價(jià),充分發(fā)揮資金使用效果,產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。我們將加強(qiáng)管理,進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。
七、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 19
根據(jù)《關(guān)于扎實(shí)做好20xx年省級(jí)民生工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》(樅民生辦函〔20xx〕28號(hào))的文件要求,我單位近期牽頭對(duì)全縣20xx年度14個(gè)美麗鄉(xiāng)村省級(jí)中心村建設(shè)情況開展回頭看和自查自評(píng)工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目總體情況
縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作推進(jìn)中心一直按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的總體要求及省、市、縣部署安排,科學(xué)謀劃,精心組織,扎實(shí)推進(jìn)20xx年度全縣14個(gè)美麗鄉(xiāng)村省級(jí)中心村建設(shè)工作,取得重要階段性成效,打造了諸如“文山流韻,花海雙勝”的浮山雙勝中心村,“水泊人家,荷塘秀色”的麒麟泊塘中心村,“旅居相融,大美官青”的錢橋官青中心村等一批特色鮮明、環(huán)境優(yōu)美、鄉(xiāng)風(fēng)文明的美麗鄉(xiāng)村,安徽日?qǐng)?bào)、銅陵日?qǐng)?bào)及人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、中安在線等新聞媒體,宣傳報(bào)道了我縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
根據(jù)《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度全省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)驗(yàn)收辦法的通知》(皖美辦發(fā)〔20xx〕3號(hào))驗(yàn)收指標(biāo)及計(jì)分辦法,我單位20xx年美麗鄉(xiāng)村省級(jí)中心村建設(shè)自評(píng)得分102分,現(xiàn)將具體分析如下:
(一)建設(shè)規(guī)劃編制及執(zhí)行(滿分5分,自評(píng)得分5分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村建設(shè)規(guī)劃編制工作均委托第三方設(shè)計(jì)院在符合土地利用總體規(guī)劃、鎮(zhèn)(鄉(xiāng))總體規(guī)劃、縣域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃和村莊規(guī)劃布局中進(jìn)行科學(xué)合理選址,并與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展斜街,使村莊生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局合理;A(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、農(nóng)民住房等布置科學(xué),規(guī)劃人口符合《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“十三五”規(guī)劃》要求。
規(guī)劃過程中因地制宜,突出體現(xiàn)村莊特色、歷史人文、地域特點(diǎn)和發(fā)展方向,規(guī)劃進(jìn)行以及項(xiàng)目申報(bào)中充分尊重農(nóng)民意愿的,通過上報(bào),經(jīng)通過后方可實(shí)施。整個(gè)推進(jìn)過程中要求施工單位嚴(yán)格按照規(guī)劃和圖紙施工,確保中心村建設(shè)規(guī)劃落實(shí)較好。
(二)重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)(滿分75分,自評(píng)得分75分)
1.垃圾處理(滿分9分,自評(píng)得分9分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村均建立生活垃圾收運(yùn)處理體系,按照“戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、市縣處理”等方式進(jìn)行有效收運(yùn)處理。垃圾處理終端采用成熟處理工藝,符合環(huán)保要求。各中心村均按照4-5戶配置垃圾桶、垃圾收集車等收運(yùn)設(shè)施,滿足生活垃圾及時(shí)收運(yùn)的需要,同時(shí)每個(gè)中心村聘請(qǐng)專門的清潔人員對(duì)中心村進(jìn)行清掃,確保中心村內(nèi)保潔到位,生活垃圾得到及時(shí)收運(yùn),無暴露和積存生活垃圾就地焚燒現(xiàn)象。保證村內(nèi)無建筑垃圾堆積,無病死畜禽尸體、農(nóng)業(yè)投入品包裝物、廢舊農(nóng)膜和農(nóng)作物秸稈等隨意丟棄現(xiàn)象,對(duì)垃圾開展有效分類,資源化利用可回收垃圾與可腐爛垃圾。其中橫埠松崗中心村垃圾桶內(nèi)少量垃圾未有效分類。鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗辦負(fù)責(zé)人將進(jìn)一步做好垃圾分類宣傳與引導(dǎo)工作。
2.農(nóng)村飲水安全(滿分4分,自評(píng)得分4分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村每戶全部接通自來水,我縣已推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化,中心村涉及飲水工作均按照《農(nóng)村飲水安全評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》(T/CHES18-20xx),實(shí)現(xiàn)了農(nóng)戶飲水安全有保障。
3.衛(wèi)生改廁(滿分8分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村,戶用衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到95%以上,建設(shè)遵循改廁入戶的原則,拆除原先的旱廁和露天糞坑,進(jìn)行衛(wèi)生改廁,安裝水沖式廁所,每戶安裝三格式化糞池進(jìn)行發(fā)酵、過濾無害化處理后,接入污水主管網(wǎng)排入人工濕地再次過濾,最后就近排入附近的農(nóng)田和水體,全縣14個(gè)省級(jí)中心村廁所糞污基本得到無害化處理。
4.房前屋后環(huán)境整治(滿分6分,自評(píng)得分6分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村均對(duì)電力、通信線路架設(shè)不安全和違章交越、搭掛的`現(xiàn)象進(jìn)行整治。
同時(shí)完成了對(duì)堆放雜物,村內(nèi)亂搭亂建、亂堆亂放現(xiàn)象的有序規(guī)范。但是仍有部分村規(guī)劃范圍邊角區(qū)域還存在房前屋后環(huán)境整治不到位,特別是農(nóng)戶庭院和屋后為薄弱環(huán)節(jié)。如官埠鎮(zhèn)新民中心村、山黃莊中心村農(nóng)戶家中有少量簡(jiǎn)陋搭建。
5.道路暢通(滿分10分,自評(píng)得分10分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村均納入年度農(nóng)村道路暢通工程的建制村且村部位于中心村范圍內(nèi),實(shí)施通村主干道路拓寬改造,路面寬度均達(dá)到4.5米。
各中心村村內(nèi)路網(wǎng)布局合理,主次分明,村內(nèi)主干道路主要采用水泥、磚石等鄉(xiāng)土材質(zhì)硬化,路寬均不低于3.5米,村內(nèi)次干道采用水泥、砂石、廢磚等鄉(xiāng)土材質(zhì)適度硬化,中心村均實(shí)現(xiàn)“戶戶通”,大大的給群眾出行提供了便利。
6.污水處理(滿分8分,自評(píng)得分8分)
。1)污水處理設(shè)施建設(shè)及收集處理率方面。全縣14個(gè)省級(jí)中心村污水處理主要以分散處理為主,通過分戶式、聯(lián)戶式的辦法,分別采用三格式化糞池等簡(jiǎn)易處理技術(shù),同時(shí)結(jié)合采用人工濕地就地生態(tài)治理,14個(gè)省級(jí)中心村生活污水處理率達(dá)到90%以上。
。2)污水處理設(shè)施運(yùn)維管理方面。全縣14個(gè)省級(jí)中心村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理以分散式和集中處理為主。針對(duì)農(nóng)戶每戶安裝的三格式化糞池由農(nóng)戶個(gè)人進(jìn)行定期清掏;針對(duì)大三格、人工濕地和農(nóng)戶個(gè)人小三格損壞的,各中心村均建立了專門的運(yùn)維制度、有專門的`運(yùn)維人員,落實(shí)責(zé)任。
7.河溝渠塘疏浚清淤(滿分5分,自評(píng)得分5分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村均對(duì)中心村區(qū)域內(nèi)的河溝渠塘進(jìn)行整治疏浚,實(shí)現(xiàn)了水體清澈,同時(shí)對(duì)河溝渠塘疏浚后,進(jìn)行了及時(shí)護(hù)坡、綠化。但同時(shí)部分中心村檢查時(shí)仍被發(fā)現(xiàn)水面有漂浮物,如:橫埠松崗中心村、山黃莊中心村、錢橋鎮(zhèn)小街中心村小塘內(nèi)積存少量垃圾及白色污染物。
8.公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)(滿分7分,自評(píng)得分7分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村按照因地制宜、資源整合、簡(jiǎn)易適用的要求,利用現(xiàn)有設(shè)施統(tǒng)籌改造,或新建,或就近共享農(nóng)村綜合服務(wù)中心。中心面積適當(dāng),基本具備社區(qū)服務(wù)、圖書室(農(nóng)家書屋)、文化活動(dòng)室功能并能正常開展活動(dòng)。同時(shí)結(jié)合寬帶支撐工程,14個(gè)省級(jí)中心村基本實(shí)現(xiàn)寬帶與4G對(duì)村的覆蓋,提高固定寬帶家庭普及率。所有建設(shè)工程,均按規(guī)劃要求建設(shè),杜絕出現(xiàn)實(shí)用性不強(qiáng)的門面建筑。
9.村莊綠化(滿分8分,自評(píng)得分8分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村均開展對(duì)村莊道路兩側(cè)、水體沿岸、庭院和村莊周圍進(jìn)行綠化,村莊綠化適地適樹,以喬木、鄉(xiāng)土樹種為主,灌木為輔,倡導(dǎo)自然式種植,綠化效果較好的村莊建成區(qū)綠化覆蓋率不低于40%,村莊建成區(qū)范圍內(nèi)道路、河渠綠化率達(dá)90%。
中心村范圍內(nèi)房前屋后通過因地制宜發(fā)展小菜園、小果園、小竹園、小花園、小茶園等,基本實(shí)現(xiàn)村莊和庭院美化。其中錢橋鎮(zhèn)小街中心村在菜園、果園建設(shè)美化方面表現(xiàn)欠佳。
村莊綠化主要以鄉(xiāng)土樹種為主,輔以灌木,多采用自然式種植,植被覆蓋率高、綠化效果好。禁止過度使用人工草皮、砍伐天然大樹。
10.村莊亮化(滿分4分,自評(píng)得分4分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村均在村莊主干道和公共活動(dòng)區(qū)域,安裝了太陽(yáng)能路燈,進(jìn)行了適度亮化,同時(shí)建立了運(yùn)維制度,安排專人進(jìn)行排查,確保無損壞、使用正常。
11.長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制(滿分6分,自評(píng)得分6分)
縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組已下發(fā)《關(guān)于印發(fā)樅陽(yáng)縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目后期管護(hù)實(shí)施辦法的通知》(樅美組發(fā)〔20xx〕41號(hào)),聯(lián)合縣財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)美麗鄉(xiāng)村20xx年度專項(xiàng)管護(hù)經(jīng)費(fèi)的通知》(樅財(cái)農(nóng)〔20xx〕324號(hào)),基本建立了縣、鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)助、村集體補(bǔ)貼、住戶適量付費(fèi)、社會(huì)資助相結(jié)合等經(jīng)費(fèi)分擔(dān)機(jī)制,基本做到有制度、有資金、有人員,實(shí)現(xiàn)垃圾、污水、改廁、綠化、衛(wèi)生保潔、公共設(shè)施維護(hù)等長(zhǎng)效管護(hù)。
三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展(滿分10分,自評(píng)得分10分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村所在行政村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)皆被評(píng)為縣級(jí)“一村一品”示范村、鎮(zhèn);中心村內(nèi)有省級(jí)以上示范農(nóng)民專業(yè)合作社或示范家庭農(nóng)場(chǎng);中心村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出,其中主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值均達(dá)到占總產(chǎn)值50%以上。
全縣14個(gè)省級(jí)中心村中心村土地(包括耕地、林地、水面)流轉(zhuǎn)適度規(guī)范,均超過全縣的流轉(zhuǎn)率平均水平。
全縣14個(gè)省級(jí)中心村村集體年經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)到15萬元以上。
四、農(nóng)村精神文明建設(shè)(滿分5分,自評(píng)得分5分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村均開展了移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng),引導(dǎo)農(nóng)民踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,建好用好新時(shí)代文明實(shí)踐中心,建立完善“一約四會(huì)”(村規(guī)民約、道德評(píng)議會(huì)、紅白理事會(huì)、村民議事會(huì)和禁毒禁賭會(huì))并充分發(fā)揮作用,教育引導(dǎo)農(nóng)民群眾尊良俗、去低俗、除惡俗,有效遏制大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習(xí)。
全縣14個(gè)省級(jí)中心村均開展文明村鎮(zhèn)、文明家庭創(chuàng)建,五好家庭、最美家庭、星級(jí)文明戶、“好兒女、好媳婦、好公婆”評(píng)選等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。
全縣14個(gè)省級(jí)中心村通過文化墻、公示欄等形式對(duì)村規(guī)民約合法簡(jiǎn)約規(guī)范進(jìn)行宣傳,群眾知曉率高,結(jié)合婦聯(lián)、文旅等部門經(jīng)常性開展群眾喜聞樂見文體活動(dòng)。
全縣14個(gè)省級(jí)中心村均不同程度發(fā)掘本地本村歷史文化、紅色文化、山水文化、家風(fēng)文化、農(nóng)耕文化等,傳承和保護(hù)鄉(xiāng)村非物質(zhì)文化,將古樹古居保護(hù)較好。
五、群眾評(píng)價(jià)(滿分5分,自評(píng)得分5分)
通過實(shí)地走訪中心村的農(nóng)戶,全縣14個(gè)省級(jí)中心村農(nóng)戶均對(duì)中心村范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明改善感到滿意,群眾滿意度較高。中心村在建設(shè)過程中均不存在違背群眾意愿、損害群眾利益、搞面子工程等問題。
六、省級(jí)中心村加分項(xiàng)(滿分2分,自評(píng)得分2分)
全縣14個(gè)省級(jí)中心村建設(shè)自申報(bào)階段起,就要求村民簽字同意,整個(gè)建設(shè)過程中,充分尊重群眾意愿,突出農(nóng)民主體,在村干部帶領(lǐng)下,群眾參與度較高。
全縣14個(gè)省級(jí)中心村在建設(shè)中,充分考慮當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)以及環(huán)保問題,因地制宜,不同程度充分利用當(dāng)?shù)刭Y源,做到能就地取材必就地取材,提倡“變廢為寶”,如利用廢舊的磚、瓦修建巷道、五小園等。
通過美麗鄉(xiāng)村建設(shè)后的中心村,農(nóng)房與院落面貌較好,村莊與周圍環(huán)境自然和諧,村莊美化綠化,呈現(xiàn)鳥語(yǔ)花香,優(yōu)美田園風(fēng)光。
全縣14個(gè)省級(jí)中心村內(nèi)均建設(shè)了污水管和雨水溝,實(shí)現(xiàn)了雨污分流。
全縣14個(gè)省級(jí)中心村在結(jié)合本村實(shí)際的基礎(chǔ)上,整合文旅相關(guān)項(xiàng)目,中心村村內(nèi)均因地制宜地建設(shè)了大小合適的公共服務(wù)場(chǎng)所,如健身廣場(chǎng)、公廁、文化墻。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 20
為進(jìn)一步加強(qiáng)平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》(財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào))、《福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<福建省財(cái)政支出績(jī)效管理辦法>的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào))、《福建省財(cái)政廳關(guān)于財(cái)政資金績(jī)效管理覆蓋率考核事項(xiàng)的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))、《平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)財(cái)政金融局關(guān)于做好財(cái)政支出項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作的通知》(嵐財(cái)金[20xx]183號(hào))等文件精神,我局委托了平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)大永會(huì)計(jì)師事務(wù)所,本著獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則,于20xx年9月5日至9月25日,對(duì)平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)20xx年度美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用管理和效益情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。在評(píng)價(jià)過程中,采取查閱會(huì)計(jì)憑證、核對(duì)收付款依據(jù)和報(bào)表、查看相關(guān)制度、問卷調(diào)查、實(shí)地勘察等方式進(jìn)行,現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
20xx年度財(cái)政預(yù)算3000萬元包括美麗鄉(xiāng)村、傳統(tǒng)村落項(xiàng)目,主要用于20xx年度、20xx年度“千村整治、百村示范”美麗鄉(xiāng)村(以下簡(jiǎn)稱“美麗鄉(xiāng)村”)項(xiàng)目建設(shè)2,760萬元,剩余傳統(tǒng)村落資金240萬元未開支。
1.20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目11個(gè)和白青鄉(xiāng)示范鄉(xiāng)1個(gè):在全面提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、村莊環(huán)境整治水平的基礎(chǔ)上,以保護(hù)鄉(xiāng)村原始風(fēng)貌、保留村莊原有形態(tài)為前提,以整治裸房、垃圾處理、污水治理、村道硬化、村莊綠化等為重點(diǎn),實(shí)施了1個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范鄉(xiāng)(白青鄉(xiāng))、3個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范村(流水鎮(zhèn)北港村、平原鎮(zhèn)紅衛(wèi)村、中樓鄉(xiāng)大坪村)、8個(gè)一般整治村(流水鎮(zhèn)山門村、磹水村、君山村、東美村,平原鎮(zhèn)山顯美村,北厝鎮(zhèn)紅山村上樓自然村,蘇澳鎮(zhèn)民主村,敖東鎮(zhèn)東崑村)。
2.20xx年度建設(shè)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目10個(gè):按照“布局美、環(huán)境美、建筑美、生活美”的四美要求,實(shí)施了3個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范村(流水鎮(zhèn)謝厝村、平原鎮(zhèn)上攀村、蘇澳鎮(zhèn)和平村),7個(gè)美麗鄉(xiāng)村一般整治村(流水漁嶼村,北厝鎮(zhèn)先建村和湖南村東盛自然村,澳前鎮(zhèn)磹角底村寨頂自然村和龍北村下底樓自然村,嵐城鄉(xiāng)正旺村,南海鄉(xiāng)后坑村)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.通過整治裸房、垃圾處理、污水治理、村道硬化、村莊綠化等,使村莊衛(wèi)生整治明顯改善,農(nóng)村人居環(huán)境有所提升,努力構(gòu)建良好舒適的生活環(huán)境。
2.兼顧富民宜居,樹立品牌形象。各村充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),打造新亮點(diǎn),如流水鎮(zhèn)北港村在建設(shè)的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮其地理優(yōu)勢(shì),以民宿文化為基礎(chǔ),登山旅游、海上休閑體驗(yàn)旅游為主線,以文體活動(dòng)、生態(tài)農(nóng)業(yè)為輔,集生態(tài)、觀光、休閑、度假為一體,打造富有濱海特色的觀光渡假休閑旅游勝地,為當(dāng)?shù)卮迕駧砹己玫纳鐣?huì)經(jīng)濟(jì)效益。磹水村也著力打造風(fēng)韻古村,為平潭村莊發(fā)展尋找不同的道路。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)宜居辦20xx年度全區(qū)美麗鄉(xiāng)村資金使用和管理情況的評(píng)價(jià),全面了解全區(qū)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目的申報(bào)、審批、組織實(shí)施及事后監(jiān)督情況。檢查資金使用的規(guī)范性、合理性,評(píng)估資金使用效益及政策執(zhí)行效果。分析項(xiàng)目管理及資金使用中存在的問題,評(píng)估現(xiàn)有政策執(zhí)行中的不足之處,提供改善績(jī)效的對(duì)策建議,為以后區(qū)美麗鄉(xiāng)村資金管理和預(yù)算安排提供參考依據(jù)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)方法
1.評(píng)價(jià)原則
績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)四個(gè)原則。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法
選用的定量指標(biāo)作為評(píng)價(jià)指標(biāo),基本指標(biāo):資金到位率,資金使用率,支出效果率。目標(biāo)比較法作為評(píng)價(jià)方法。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備
(1)積極溝通,加強(qiáng)協(xié)調(diào)。積極與區(qū)宜居辦相關(guān)人員溝通協(xié)商,通過詢問、查閱資料等方式,認(rèn)真了解本項(xiàng)目組織實(shí)施情況,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)報(bào)告及其他基礎(chǔ)資料進(jìn)行審核,充分進(jìn)行信息交流。為做好全區(qū)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作做好準(zhǔn)備。
(2)學(xué)習(xí)文件,領(lǐng)會(huì)精神。結(jié)合20xx年度平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)財(cái)政補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的新要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)了《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》(財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào))、《福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<福建省財(cái)政支出績(jī)效管理辦法>的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào))、《福建省財(cái)政廳關(guān)于財(cái)政資金績(jī)效管理覆蓋率考核事項(xiàng)的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))、《平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)財(cái)政金融局關(guān)于做好財(cái)政支出項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作的通知》(嵐財(cái)金〔20xx〕183號(hào))、《平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)“千村整治、百村示范”美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法的通知》(嵐綜管綜[20xx]187號(hào))等文件,組織集中討論,吃透文件精神,明確評(píng)價(jià)要求,把握評(píng)價(jià)要點(diǎn)。
2、組織實(shí)施
一是對(duì)區(qū)宜居辦管理的全區(qū)美麗鄉(xiāng)村資金管理使用情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。二是對(duì)選取的流水鎮(zhèn)、敖東鎮(zhèn)、平原鎮(zhèn)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為樣本進(jìn)行具體評(píng)價(jià)。主要通過聽取上述樣本單位相關(guān)人員的情況介紹,核實(shí)項(xiàng)目資金使用情況,了解相關(guān)制度建設(shè)及執(zhí)行情況,進(jìn)行實(shí)地考察、發(fā)放和收集調(diào)查問卷,對(duì)照查證復(fù)核相關(guān)資料等,整理出績(jī)效評(píng)價(jià)所需要的資料和數(shù)據(jù)。同時(shí)要求被評(píng)價(jià)單位對(duì)缺失的資料及時(shí)補(bǔ)充,對(duì)存在疑問的重要數(shù)據(jù)資料進(jìn)行解釋說明。
3.分析評(píng)價(jià)
在上述工作基礎(chǔ)上,按照財(cái)政部確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的績(jī)效情況進(jìn)行全面地定量、定性分析和綜合評(píng)價(jià),量化打分,形成評(píng)價(jià)初步結(jié)論,并將初步評(píng)價(jià)結(jié)論和有關(guān)說明送達(dá)被評(píng)價(jià)單位征求意見。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
(一)項(xiàng)目資金情況分析
1.美麗鄉(xiāng)村資金到位情況分析
2.資金使用情況分析
資金使用率=5,706.69/(8,220-240)=71.51%
3.資金管理情況分析
根據(jù)(嵐交建村建〔20xx〕5號(hào))和(嵐交建村建〔20xx〕6號(hào))文件的要求,配套資金下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,不存在截留、擠占、挪用情況。從向區(qū)財(cái)金局申請(qǐng)撥款、用款計(jì)劃指標(biāo)列支到專項(xiàng)資金的下達(dá),所有流程合法合規(guī)。
該專項(xiàng)資金由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府全面指導(dǎo)、按照建設(shè)進(jìn)度將資金撥付給各村委會(huì),同時(shí)由各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管和跟蹤,確保財(cái)政資金安全、規(guī)范和有效使用。嚴(yán)格執(zhí)行、事前預(yù)算、事中監(jiān)督、事后決算:管理程序,做到厲行節(jié)約、科學(xué)評(píng)估,確保專項(xiàng)資金的使用規(guī)范和安全。支付工程款時(shí)具體操作流程:由施工單位上報(bào)工程進(jìn)度→監(jiān)理單位復(fù)核審查、簽章→建設(shè)單位審批簽章→施工單位開具正式發(fā)票→建設(shè)單位審批付款。
(二)項(xiàng)目實(shí)施情況分析
建設(shè)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目,按照“布局美、環(huán)境美、建筑美、生活美”的四美要求,以保護(hù)鄉(xiāng)村原始風(fēng)貌、保留村莊原有形態(tài)為前提,以整治裸房、垃圾處理、污水治理、村道硬化、村莊綠化等為重點(diǎn)任務(wù),突出城市進(jìn)出口干道兩側(cè)、旅游景區(qū)周邊村莊整治建設(shè)。各村均建立了保潔制度,配備了保潔人員,進(jìn)行了日常監(jiān)管,基本實(shí)現(xiàn)垃圾村收集-鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)-區(qū)處理體系化運(yùn)作,村容村貌得到顯著改善。
(三)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)分析
1.社會(huì)效益:提升旅游的規(guī)模,提高知名度,改善當(dāng)?shù)氐慕煌、水電等基礎(chǔ)設(shè)施。
2.經(jīng)濟(jì)效益:美麗鄉(xiāng)村的建設(shè),充分利用當(dāng)?shù)刭Y源,發(fā)展“一村一品”、“一村一業(yè)”,因環(huán)境的改變而吸引大量的游客,增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入,也提高村集體和農(nóng)民收入收益,同時(shí)給當(dāng)?shù)厝颂峁⿰蕵沸蓍e場(chǎng)所。
如:20xx年北港餐飲商家有7家,主要以外包經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)為主,總體收入為60萬。北港特色民宿從20xx年的3家遞增到目前的28家民宿,民宿的總體收入也是逐年往上增加。隨著北港文創(chuàng)村的'發(fā)展與壯大,北港也越來越多的被大家所熟知,游客人流量的增加,也帶動(dòng)了不少北港村民回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的現(xiàn)象。
3.環(huán)境效益:房前屋后整治效果明顯、設(shè)施配套較為齊全,村容村貌明顯改善。
四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
績(jī)效評(píng)價(jià)總分設(shè)定為100分,綜合評(píng)價(jià)得分考慮了項(xiàng)目決策(30分)、項(xiàng)目管理(30分)、產(chǎn)出(20分)與效益(20分)四大因素(各因素下又分解若干二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo),各指標(biāo)詳見績(jī)效評(píng)價(jià)打分表),采取扣分方式進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),扣分情況:項(xiàng)目管理在資金管理方面因部分鄉(xiāng)村有“白條”入賬,費(fèi)用開支原始單據(jù)不規(guī)范扣3分;在財(cái)政資金使用率方面因資金使用率不高扣3分。產(chǎn)出與效益在產(chǎn)出數(shù)量方面因部分鄉(xiāng)村未通過驗(yàn)收扣2分;經(jīng)濟(jì)效益方面因未充分利用當(dāng)?shù)刭Y源,扣1分;社會(huì)效益方面因提高知名度,提升改善不明顯扣1分;環(huán)境效益方面因改善成效一般扣1分;可持續(xù)效益方面因驗(yàn)收后建立共管長(zhǎng)效機(jī)制一般扣2分;服務(wù)對(duì)象滿意度一般扣1分。經(jīng)綜合評(píng)定,20xx年度平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目綜合得分86分(詳見附表),評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。
五、存在的問題
(一)投入方式較為單一,尚未充分發(fā)揮市場(chǎng)的活力和優(yōu)勢(shì)
在進(jìn)行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)過程中,沒有充分發(fā)揮市場(chǎng)的作用和民間資本的優(yōu)勢(shì),這就造成很多美麗鄉(xiāng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不高。
(二)群眾思想認(rèn)識(shí)不到位,農(nóng)民的主體作用發(fā)揮不夠
政府在進(jìn)行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)時(shí)充分發(fā)揮了主導(dǎo)作用,但檢查發(fā)現(xiàn)村民參與積極性不高的現(xiàn)象比較普遍,沒有充分發(fā)揮村民的主體作用。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的宣傳動(dòng)員還有待進(jìn)一步提高。
(三)重建輕管,日常管護(hù)難以落到實(shí)處
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金需多方籌集,共享成功。項(xiàng)目建設(shè)與日常維護(hù)一樣重要,部分村級(jí)收入有限,美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金主要依靠政府投入,造成管護(hù)資金無法落實(shí)。美麗鄉(xiāng)村雖然制定了管護(hù)制度,但思想上并未意識(shí)到管護(hù)的重要性。部分村級(jí)可能因管護(hù)資金缺乏無法保證美麗鄉(xiāng)村的建設(shè)成果。
(四)建設(shè)規(guī)劃有待進(jìn)一步提升
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)的長(zhǎng)期工程,需要科學(xué)的規(guī)劃進(jìn)行引導(dǎo)。部分建設(shè)項(xiàng)目沒有充分挖掘鄉(xiāng)村文化元素,照搬城市規(guī)劃,缺乏鄉(xiāng)村特色性。
(五)環(huán)境整治成果有待進(jìn)一步鞏固
環(huán)境整潔是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成效的主要指標(biāo)。在實(shí)施評(píng)價(jià)過程,發(fā)現(xiàn)鞏固環(huán)境整治的成果面臨諸多困難。
一是公共衛(wèi)生保潔難。農(nóng)村面廣,尤其是鄉(xiāng)村旅游發(fā)展,游客增加,這給農(nóng)村保潔帶來了難度。
二是公共設(shè)施維護(hù)難。由于各方面原因,部分農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)施得不到及時(shí)更新和修理。
(六)財(cái)務(wù)管理方面
村級(jí)財(cái)務(wù)不規(guī)范,出現(xiàn)“白條”入賬。如平原的紅衛(wèi)村有“白條”入賬,20xx年3月18號(hào)憑證付白沙垅橋頭主公路工程整治機(jī)械費(fèi)26,669.50元;20xx年3月19號(hào)憑證付花池挖土填方工程整治機(jī)械費(fèi)30,738.50元;20xx年3月28號(hào)憑證付工程材料運(yùn)費(fèi)38,523.80元;20xx年1月12號(hào)憑證付陳鳳20xx年9月付陳鳳轉(zhuǎn)運(yùn)溪淤泥費(fèi)25,360.00元;20xx年1月18號(hào)憑證付林藝路燈、水暖設(shè)備材料費(fèi)36,265.50元。
(七)未履行招投標(biāo)相關(guān)程序
敖東鎮(zhèn)東崑村的“鯉魚廣場(chǎng)”“老年活動(dòng)中心工程”、“南端休閑廣場(chǎng)”、“北端休閑廣場(chǎng)”,工程招標(biāo)由村委直接委托福建營(yíng)造項(xiàng)目管理有限公司,未按嵐綜管辦[20xx]161號(hào)文件規(guī)定的200萬元以下房屋建筑、市政、交通等基礎(chǔ)設(shè)施及其他相關(guān)的裝修、拆除等試行簡(jiǎn)易招標(biāo)程序,必須在區(qū)招投標(biāo)中心進(jìn)行。且招標(biāo)控制價(jià)未經(jīng)財(cái)政評(píng)審中心審核。20xx年流水鎮(zhèn)東美村“愛民路”和“豐年里路”預(yù)算超50萬元,未報(bào)區(qū)財(cái)政評(píng)審中心審核。
六、具體建議
(一)吸引社會(huì)投資,增加資金來源
一是要按照創(chuàng)建目標(biāo)整合資源,進(jìn)行項(xiàng)目包裝,積極向上申報(bào)項(xiàng)目爭(zhēng)取扶持:二是要發(fā)揮市場(chǎng)的作用和活力,在保證村民和集體利益的同時(shí),可通過引進(jìn)大的招商引資項(xiàng)目,以項(xiàng)目為拉動(dòng)和載體進(jìn)行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
(二)進(jìn)一步發(fā)揮村民的主體作用
一是在建設(shè)過程中繼續(xù)宣傳建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的政策措施,營(yíng)造濃厚的輿論氛圍。引導(dǎo)群眾移風(fēng)易俗,形成健康的鄉(xiāng)村文化與生活方式。
(三)建立長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制,鞏固建設(shè)成果
在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中,要加大環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)費(fèi)投入,以保證農(nóng)村環(huán)衛(wèi)工作及配套設(shè)施建設(shè)的經(jīng)費(fèi)來源。要加強(qiáng)宣傳,向農(nóng)村干部群眾普及垃圾分類收集、綜合利用知識(shí)。
(四)加強(qiáng)項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理
細(xì)化財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格原始憑證審核。項(xiàng)目資金應(yīng)按財(cái)務(wù)管理的規(guī)定,設(shè)立專賬,以確保項(xiàng)目資金的?顚S茫訌(qiáng)監(jiān)督管理,嚴(yán)格按照招標(biāo)程序進(jìn)行招標(biāo)。
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