內勤崗位說明書

時間：2024-01-15 07:16:19 說明書我要投稿

內勤崗位說明書5篇【優(yōu)選】

內勤崗位說明書1

　　1、負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

內勤崗位說明書5篇【優(yōu)選】

　　2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。

　　2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;

　　2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

　　2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2-3-1審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;

　　2-3-2合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

　　3、負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

　　3-1根據(jù)請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

　　3-2根據(jù)請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。

　　4、負責對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票;

　　4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份;

　　4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。

　　5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經理審批;

　　5-2將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門，做好移交登記手續(xù)。

　　6、負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。

　　6-2做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業(yè)部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。

　　6-3做好領導交辦的`其他付款的款項辦理。

　　6-4將所付款項及時登記入賬，電子備份。

　　6-5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務部門。

　　7、負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

　　7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款;

　　7-2將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作;

內勤崗位說明書2

　　1、辦根據(jù)每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調聯(lián)絡，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質、保量、按時交付。

　　2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。

　　3、遵守財務制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購往來臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結。

　　4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責協(xié)助采購部實施對供應商的評估工作。

　　5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)

　　6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的`質量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。

　　7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。

　　9、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

　　10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。

內勤崗位說明書3

　　1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

　　2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

　　3.協(xié)助采購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。

　　4.協(xié)助采購經理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

　　5.負責對采購訂單的.審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。

　　6.負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經理。

　　7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經理。

　　8.負責后續(xù)服務工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。

　　9.完成臨時交辦任務。

內勤崗位說明書4

　　1、負責協(xié)助經理進行產品的市場推廣、銷售工作;

　　2、依據(jù)團隊發(fā)展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系;

　　3、負責團隊的`戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護;

　　4、協(xié)助經理制定營銷策略及銷售政策，并負責進行貫徹、培訓、監(jiān)督執(zhí)行;

　　5、負責銷售團隊的組建，領導銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理;

　　6、無須壽險經驗，參加公司培訓、考試合格，同時在銷售基礎崗位實習3個月以上，優(yōu)秀者可以晉升。

內勤崗位說明書5

　一、協(xié)助辦公室主任開展工作;

　　二、協(xié)助主任安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議催辦。

　　三、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

　　四、負責公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

　　五、負責文件的管理和存檔工作。

　　六、負責各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

　　七、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。

　　八、嚴格遵守文件的`保密、會議保密、計算機工作。

　　九、建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

　　十、協(xié)助辦公室主任抓好思想政治工作。

　　十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。

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