關(guān)于公司信息安全管理制度
現(xiàn)如今，越來越多人會去使用制度，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的關(guān)于公司信息安全管理制度（精選13篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
關(guān)于公司信息安全管理制度1
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司信息化建設(shè)，規(guī)范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和安全等管理工作，指導(dǎo)公司的網(wǎng)絡(luò)使用管理和維護(hù)工作，規(guī)范設(shè)備和耗材采購配置引進(jìn)流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完善和數(shù)據(jù)安全工作提供切實有效的方案。
第三條公司信息化管理實行統(tǒng)一管理、分項負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理機(jī)制。
第四條本辦法適用于職能管理系統(tǒng)信息化管理工作，生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)信息化管理參照執(zhí)行。
第二章管理分工及職責(zé)
第五條公司成立信息化管理小組（以下簡稱信息小組），負(fù)責(zé)建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實施公司信息化管理的規(guī)章制度；審查《信息化工程方案》，審核《信息化設(shè)備的配置計劃》，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)公司各部門信息化建設(shè)、運行維護(hù)及管理工作。
第六條辦公室是公司信息化管理常設(shè)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)組織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程，承辦公司信息化設(shè)備的采購、調(diào)配與回收，組織信息化設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)支持，負(fù)責(zé)公司辦公自動化系統(tǒng)（以下簡稱0a系統(tǒng)）建設(shè)、運營、維護(hù)和信息資源管理工作，統(tǒng)籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓(xùn)。
第七條公司各部門分別負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)信息化設(shè)備設(shè)施的日常使用、維護(hù)管理和軟件系統(tǒng)維護(hù)及信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。
第八條公司各使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門信息化管理工作。
第三章軟硬件管理
第九條公司因工作需添置計算機(jī)及其他設(shè)備，應(yīng)先根據(jù)項目情況和公司計劃管理規(guī)定編寫《信息化配置需求計劃》，計劃應(yīng)詳細(xì)說明使用目的、使用軟件情況、配置計算機(jī)及外設(shè)數(shù)量、設(shè)備設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)。提交到辦公室審核后，履行公司及中煤龍化公司采購計劃審批程序。
第十條需求計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，公司權(quán)限內(nèi)采購依據(jù)公司管理分工和采購規(guī)定，硬件設(shè)施采購由辦公室負(fù)責(zé)辦理，軟件由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設(shè)備設(shè)施的型號、性能數(shù)據(jù)、廠商、供貨商、購買日期等詳細(xì)數(shù)據(jù)及軟件信息，各使用部門均應(yīng)以書面的形式提供給辦公室備案。
第十一條各使用部門應(yīng)加強(qiáng)信息化設(shè)備設(shè)施（含軟件）的管理，落實專責(zé)制，嚴(yán)禁私自處置。
第十二條公司各使用部門負(fù)責(zé)本部門計算機(jī)及輔助設(shè)施的日常維護(hù)工作，確保設(shè)備在使用期內(nèi)正常使用。
第十三條計算機(jī)及輔助設(shè)施在使用中由于人為原因造成損壞，損失由當(dāng)事人所在的科室進(jìn)行賠償或由當(dāng)事人賠償。
第十四條公司各個科室因工作需要，添加或更換設(shè)備，應(yīng)向辦公室提交《信息化配置申請》，經(jīng)辦公室審核后，由總經(jīng)理審批后，辦公室負(fù)責(zé)組織購置或進(jìn)行調(diào)劑。
第十五條公司各部室的計算機(jī)及輔助設(shè)施變更后，辦公室應(yīng)登記備案。
第十六條公司計算機(jī)設(shè)備的日常維修工作由辦公室負(fù)責(zé)，維修和更換部件相關(guān)費用列入申請部門費用。
第十七條辦公室應(yīng)維護(hù)計算機(jī)及設(shè)備的注冊信息和分布信息，確保每一設(shè)備的信息真實可查。
第十八條信息設(shè)備的淘汰、報廢由使用部門提出申請，辦公室審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦公室負(fù)責(zé)淘汰或報廢設(shè)備的回收、處置。
第十九條公司信息設(shè)備耗材由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放。辦公室應(yīng)根據(jù)公司耗材儲備情況和各個部室的需求情況，在每個季度初擬定《耗材采購季度計劃》，按公司規(guī)定程序?qū)徟螅M織采購和發(fā)放工作。耗材供應(yīng)應(yīng)及時、充足，保證經(jīng)營管理需要。
辦公室應(yīng)根據(jù)各部門消耗情況，核定耗材定額，并根據(jù)實際需求及時調(diào)整。辦公室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)耗材管理，耗材管理人員應(yīng)按部門、品類設(shè)置耗材使用臺賬，詳細(xì)登記各部門耗材使用情況，并根據(jù)定額定期考核。
第四章0a系統(tǒng)管理
第二十條辦公室是公司oa系統(tǒng)歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司oa系統(tǒng)資源分配，系統(tǒng)日常維護(hù)和管理。公司oa系統(tǒng)管理執(zhí)行《中煤龍化公司辦公自動化管理辦法》規(guī)定。
第二十一條辦公室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對計算機(jī)設(shè)備、服務(wù)器要定期對其操作系統(tǒng)和文件進(jìn)行檢查，經(jīng)常查殺病毒，保障設(shè)備正常運行。負(fù)責(zé)服務(wù)器運行日志記錄工作。
第五章網(wǎng)絡(luò)管理
第二十二條辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)部局域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)通暢，網(wǎng)絡(luò)共享和網(wǎng)絡(luò)安全。
第二十三條辦公室負(fù)責(zé)搭建公司的遠(yuǎn)程訪問平臺，確保平臺的不間斷的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流進(jìn)行安全過濾，應(yīng)用防火墻和安全策略進(jìn)行入侵監(jiān)測和病毒監(jiān)測。
第六章數(shù)據(jù)及申報管理
第二十四條信息管理人員應(yīng)定期對公司數(shù)據(jù)進(jìn)行異地備份，并保證備份數(shù)據(jù)安全，確保數(shù)據(jù)丟失后，可以通過備份還原數(shù)據(jù)。養(yǎng)成時時備份數(shù)據(jù)的習(xí)慣。
第二十五條辦公室應(yīng)協(xié)助各部門設(shè)計備份策略，綜合使用日志備份、差異備份和完全備份來維護(hù)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)安全，以便數(shù)據(jù)損壞后可以成功的恢復(fù)數(shù)據(jù)。
第二十六條公司各信息系統(tǒng)使用部門負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)數(shù)據(jù)信息的收集、審核、匯總、整理、審批和按時申報工作。
第七章安全管理
第二十七條信息系統(tǒng)管理人員應(yīng)加強(qiáng)密碼管理，并定期更換。系統(tǒng)登錄密碼不得相互泄漏。
第二十八條操作人員操作完畢應(yīng)及時退出應(yīng)用程序，以防他人非法進(jìn)入系統(tǒng)。
第二十九條涉密文件以紙質(zhì)方式發(fā)送，不得以電子公文形式在網(wǎng)上傳遞。對網(wǎng)上處理信息應(yīng)執(zhí)行“上網(wǎng)不涉密、涉密不上網(wǎng)”制度，堅決杜絕發(fā)生泄密、盜取信息等現(xiàn)象。
第三十條公司全體工作人員對信息化設(shè)備有管理和維護(hù)的責(zé)任。來訪人員或非本部門人員未經(jīng)許可，不得操作公司設(shè)備，時刻注意防火、防水、防盜。下班之后操作人員應(yīng)按照正確程序關(guān)閉辦公自動化設(shè)備及電源，要及時關(guān)閉門窗，防止失竊。
第三十一條信息化設(shè)備的具體使用者為該設(shè)備的第一責(zé)任人。對于每臺計算機(jī)中保存的文件、資料等保密信息，第一責(zé)任人負(fù)保密責(zé)任。嚴(yán)禁操作人員私自利用工作便利及非法手段調(diào)閱非共享信息。
第三十二條操作人員應(yīng)有強(qiáng)烈的病毒防范意識，使用u盤、光盤及網(wǎng)絡(luò)信息準(zhǔn)用存儲設(shè)備時，首先須對其進(jìn)行殺毒操作，確認(rèn)其未帶病毒后才可在系統(tǒng)上使用。定期進(jìn)行殺毒處理，發(fā)現(xiàn)計算機(jī)遭受計算機(jī)病毒感染時應(yīng)立即隔離，盡快殺毒。工作數(shù)據(jù)要經(jīng)常做備份，檢查、殺毒后備用。
第三十三條任何個人不得從事下列危害信息系統(tǒng)安全的活動：
�。ㄒ唬┪唇�(jīng)允許，進(jìn)入信息系統(tǒng)或使用公司信息系統(tǒng)資源；
�。ǘ┪唇�(jīng)允許，對信息系統(tǒng)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加；
（三）未經(jīng)允許，對信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)或應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或者增加；
（四）故意制作、傳播計算機(jī)病毒等破壞性程序；
�。ㄎ澹┤我夥绞綄�(shù)據(jù)的惡意操作，如篡改、刪除、轉(zhuǎn)移等。
�。┪唇�(jīng)授權(quán)查閱其他人的電子郵件，冒用他人名義發(fā)送電子郵件。
違反本規(guī)定，公司將視情節(jié)和公司獎懲相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人責(zé)任。
第八章附則
第三十四條本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。
關(guān)于公司信息安全管理制度2
一、計算機(jī)設(shè)備管理制度
1、計算機(jī)的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計算機(jī)設(shè)備安全的物品。
2、非本單位技術(shù)人員對我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
3、嚴(yán)格遵守計算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計算機(jī)外部設(shè)備接口，計算機(jī)出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向IT部門報告，不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
�。ㄒ唬┎僮鞔a是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置；
�。ǘ┫到y(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理
1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得；
2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；
3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級授權(quán)；
4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；
5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級管理員應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；
�。ㄈ┮话悴僮鞔a的設(shè)置與管理
1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。
2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
3、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
三、密碼與權(quán)限管理制度
1、密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設(shè)的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日，重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串；
2、密碼應(yīng)定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改，并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。
3、服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級用戶密碼由運行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員）設(shè)置和管理，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
4、系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。
5、有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數(shù)據(jù)安全管理制度
1、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)；
2、注意計算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
3、任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
4、數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。
5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運行造成影響。
6、需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。
7、非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
8、管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
9、運行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
10、營業(yè)用計算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
五、機(jī)房管理制度
1、進(jìn)入主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場，并登記“機(jī)房出入管理登記簿”，記錄出入機(jī)房時間、人員和操作內(nèi)容。
2.IT部門人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可，其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)IT部門領(lǐng)導(dǎo)許可，并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時間、來訪內(nèi)容等。非IT部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時，經(jīng)IT部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對操作內(nèi)容進(jìn)行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。
3、保持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。
4、工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。
5、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進(jìn)入機(jī)房。
6、機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房使用。
7、嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸，移動計算機(jī)等設(shè)備和部件。
8、定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。
9、機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料，對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房內(nèi)的設(shè)備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。
10、主機(jī)設(shè)備主要包括：服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機(jī)等。在計算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)和防塵等項工作，保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務(wù)器等所在的主機(jī)要實行嚴(yán)格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障，根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。
11、定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證機(jī)房空調(diào)的正常運行。
12、計算機(jī)機(jī)房后備電源（UPS）除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次到兩次。
關(guān)于公司信息安全管理制度3
第一章總則
第一條為加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞服務(wù)用戶個人信息安全管理，保護(hù)用戶合法權(quán)益，維護(hù)郵政通信與信息安全，促進(jìn)郵政行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)的規(guī)定》、《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》等法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條在中華人民共和國境內(nèi)經(jīng)營和使用寄遞服務(wù)涉及用戶個人信息安全的活動以及相關(guān)監(jiān)督管理工作，適用本規(guī)定。
第三條本規(guī)定所稱寄遞服務(wù)用戶個人信息（以下簡稱寄遞用戶信息），是指用戶在使用寄遞服務(wù)過程中的個人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號、時間、物品明細(xì)等內(nèi)容。
第四條寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理堅持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針，保障用戶個人信息安全。
第五條國務(wù)院郵政管理部門負(fù)責(zé)全國郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。
省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。
按照國務(wù)院規(guī)定設(shè)立的省級以下郵政管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。
國務(wù)院郵政管理部門和省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機(jī)構(gòu)以及省級以下郵政管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)稱為郵政管理部門。
第六條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)與有關(guān)部門相互配合，健全寄遞用戶信息安全保障機(jī)制，維護(hù)寄遞用戶信息安全。
第七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)信息安全管理的規(guī)定及本規(guī)定，防止寄遞用戶信息泄露、丟失。
第二章一般規(guī)定
第八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施，明確企業(yè)內(nèi)部各部門、崗位的安全責(zé)任，加強(qiáng)寄遞用戶信息安全管理和安全責(zé)任考核。
第九條以加盟方式經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在加盟協(xié)議中訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確被加盟人與加盟人的安全責(zé)任。加盟人發(fā)生信息安全事故時，被加盟人應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)安全管理責(zé)任。
第十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)與其從業(yè)人員簽訂寄遞用戶信息保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。
第十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織從業(yè)人員進(jìn)行寄遞用戶信息安全保護(hù)相關(guān)知識、技能培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)道德教育，不斷提高從業(yè)人員的法制觀念和責(zé)任意識。
第十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全投訴處理機(jī)制，公布有效聯(lián)系方式，接受并及時處理有關(guān)投訴。
第十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)受網(wǎng)絡(luò)購物、電視購物和郵購等經(jīng)營者委托提供寄遞服務(wù)的，在與委托方簽訂協(xié)議時，應(yīng)當(dāng)訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確信息使用范圍和方式、信息交換安全保護(hù)措施、信息泄露責(zé)任劃分等內(nèi)容。
第十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)委托第三方錄入寄遞用戶信息的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其具有信息安全保障能力，并訂立信息安全保障條款，明確責(zé)任劃分。第三方發(fā)生信息安全事故導(dǎo)致寄遞用戶信息泄露、丟失的，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十五條未經(jīng)法律明確授權(quán)或者用戶書面同意，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何單位或者個人。
第十六條公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)的工作人員依照法律規(guī)定程序調(diào)閱、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配合，并對有關(guān)情況予以保密。
第十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全應(yīng)急處置機(jī)制。對于突發(fā)的寄遞用戶信息安全事故，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，按照規(guī)定報告郵政管理部門，并配合郵政管理部門和相關(guān)部門的調(diào)查處理工作，不得遲報、漏報、謊報、瞞報。
第三章寄遞詳情單實物信息安全管理
第十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)寄遞詳情單管理，對空白寄遞詳情單發(fā)放情況進(jìn)行登記，對號段進(jìn)行全程跟蹤，形成跟蹤記錄。
第十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)營業(yè)場所、處理場所管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)出郵件（快件）處理、存放場地，嚴(yán)禁無關(guān)人員接觸、翻閱郵件（快件），防止寄遞詳情單實物信息（以下簡稱實物信息）在處理過程中泄露。
第二十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)化寄遞處理流程，減少接觸實物信息的處理環(huán)節(jié)和操作人員。
第二十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用有效技術(shù)手段，防止實物信息在寄遞過程中泄露。
第二十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全監(jiān)控設(shè)備，安排具有專門技術(shù)和技能的人員，對收寄、分揀、運輸、投遞等環(huán)節(jié)的實物信息處理進(jìn)行安全監(jiān)控。
第二十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全寄遞詳情單實物檔案管理制度，實行集中封閉管理，確定集中存放地，及時回收寄遞詳情單妥善保管。設(shè)立、變更集中存放地，應(yīng)當(dāng)及時報告所在地郵政管理部門。
第二十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)對寄遞詳情單實物檔案集中存放地設(shè)專人管理，采取必要的安全防護(hù)措施，確保存儲安全。
第二十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行寄遞詳情單實物檔案查詢管理制度。內(nèi)部人員因工作需要查閱檔案時，應(yīng)當(dāng)確保檔案完整無損，并做好查閱登記，不得私自攜帶離開存放地。
第二十六條寄遞詳情單實物檔案應(yīng)當(dāng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的期限保存。保存期滿后，由企業(yè)進(jìn)行集中銷毀，做好銷毀記錄，嚴(yán)禁丟棄或者販賣。
第二十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)對實物信息安全保障情況進(jìn)行定期自查，記錄自查情況，及時消除自查中發(fā)現(xiàn)的信息安全隱患。
第四章寄遞詳情單電子信息安全管理
第二十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定，加強(qiáng)寄遞服務(wù)用戶信息相關(guān)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的安全管理。
第二十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合國家信息安全管理規(guī)定，合理劃分安全區(qū)域，實現(xiàn)各安全區(qū)域之間有效隔離，并具有防范、監(jiān)控和阻斷來自內(nèi)部和外部網(wǎng)絡(luò)攻擊破壞的能力。
第三十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備必要的防病毒軟件、硬件，確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)具有防范計算機(jī)病毒的能力，防止惡意代碼破壞信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，避免信息泄露或者被篡改。
第三十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)構(gòu)建信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)當(dāng)避免使用信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商提供的默認(rèn)密碼、安全參數(shù)，并對通過開放公共網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)募倪f用戶信息采取加密措施，嚴(yán)格審查并監(jiān)控對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的遠(yuǎn)程訪問。
第三十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)在采購計算機(jī)軟件、硬件產(chǎn)品或者技術(shù)服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確其安全責(zé)任，以及在發(fā)生信息安全事件時配合郵政管理部門和相關(guān)部門調(diào)查的義務(wù)。
第三十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立信息系統(tǒng)安全內(nèi)部審計制度，定期開展內(nèi)部審計，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
第三十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的權(quán)限管理，基于權(quán)限最小化和權(quán)限分離原則，向從業(yè)人員分配滿足工作需要的最小操作權(quán)限和可訪問的最小信息范圍。
郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的管理，使網(wǎng)絡(luò)管理人員僅具有進(jìn)行信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)和優(yōu)化的權(quán)限。網(wǎng)絡(luò)管理人員的維護(hù)操作須經(jīng)安全管理員授權(quán)，并受到安全審計員的監(jiān)控和審計。
第三十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)密碼管理，使用高安全級別密碼策略，定期更換密碼，禁止將密碼透露給無關(guān)人員。
第三十六條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)寄遞用戶電子信息的存儲安全管理，包括：
�。ㄒ唬┦褂锚毩⑽锢韰^(qū)域存儲寄遞用戶信息，禁止非授權(quán)人員進(jìn)出該區(qū)域；
�。ǘ┎捎眉用芊绞酱鎯倪f用戶信息；
（三）確保安全使用、保管和處置存有寄遞用戶信息的計算機(jī)、移動設(shè)備和移動存儲介質(zhì)。明確管理數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、介質(zhì)的負(fù)責(zé)人，建立設(shè)備、介質(zhì)使用和借用登記制度，限制設(shè)備輸出接口的使用。存儲設(shè)備和介質(zhì)報廢的，應(yīng)當(dāng)及時刪除其中的寄遞用戶信息數(shù)據(jù)，并銷毀硬件。
第三十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)寄遞用戶信息的應(yīng)用安全管理，對所有批量導(dǎo)出、復(fù)制、銷毀用戶個人信息的操作進(jìn)行審查，并采取防泄密措施，同時記錄進(jìn)行操作的人員、時間、地點和事項，留作信息安全審計依據(jù)。
第三十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對離崗人員的信息安全審計，及時刪除或者禁用離崗人員系統(tǒng)賬戶。
第三十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本企業(yè)與市場相關(guān)主體的信息系統(tǒng)安全互聯(lián)技術(shù)規(guī)則，對存儲寄遞服務(wù)信息的信息系統(tǒng)實行接入審查，定期進(jìn)行安全風(fēng)險評估。
第五章監(jiān)督管理
第四十條郵政管理部門依法履行下列職責(zé)：
（一）制定保障寄遞用戶信息安全的政策、制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實施；
�。ǘ┍O(jiān)督、指導(dǎo)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)落實信息安全責(zé)任制，督促企業(yè)加強(qiáng)寄遞用戶信息安全管理；
�。ㄈ⿲倪f用戶信息安全進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)急管理；
（四）監(jiān)督、指導(dǎo)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)開展寄遞用戶信息安全宣傳教育和培訓(xùn)；
（五）依法對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)實施寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查；
�。┙M織調(diào)查或者參與調(diào)查寄遞用戶信息安全事故，依法查處違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定的行為；
�。ㄆ撸┓�、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第四十一條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞用戶和知識的宣傳，強(qiáng)化郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員的信息安全管理意識，提高用戶對個人信息安全保護(hù)的認(rèn)識。
第四十二條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全運行的監(jiān)測預(yù)警，建立信息管理體系，收集、分析與信息安全有關(guān)的各類信息。
下級郵政管理部門應(yīng)當(dāng)及時向上一級郵政管理部門報告郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全情況，并根據(jù)需要通報工業(yè)和信息化、通信管理、公安、國家安全、商務(wù)和工商行政管理等相關(guān)部門。
第四十三條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)建立和執(zhí)行寄遞用戶，規(guī)范從業(yè)人員信息安全保護(hù)行為，防范信息安全風(fēng)險等情況進(jìn)行檢查。
第四十四條郵政管理部門發(fā)現(xiàn)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)存在違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定，妨害或者可能妨害寄遞用戶信息安全的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查處理。違法行為涉及其他部門管理職權(quán)的，郵政管理部門應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門對涉案郵政企業(yè)、快遞企業(yè)進(jìn)行調(diào)查處理。
第四十五條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員遵守本規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。
第四十六條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)拒不配合寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查的，依照《中華人民共和國郵政法》第七十七條的規(guī)定予以處罰。
第四十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員因泄露寄遞用戶信息對用戶造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法予以賠償。
第四十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員違法提供寄遞用戶信息，尚未構(gòu)成犯罪的，依照《中華人民共和國郵政法》第七十六條的規(guī)定予以處罰。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第四十九條任何單位和個人有權(quán)向郵政管理部門舉報違反本規(guī)定的行為。郵政管理部門接到舉報后，應(yīng)當(dāng)依法及時處理。
第五十條郵政管理部門可以在行業(yè)內(nèi)通報郵政企業(yè)、快遞企業(yè)違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定行為、信息安全事件，以及對有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理的情況。必要時可以向社會公布上述信息，但涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的除外。
第五十一條郵政管理部門及其工作人員對在履行職責(zé)過程中知悉的寄遞用戶信息應(yīng)當(dāng)保密，不得泄露、篡改或者損毀，不得出售或者非法向他人提供。
第五十二條郵政管理部門工作人員在寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作中濫用、玩忽職守，依照《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》第五十五條的規(guī)定予以處理。
第六章附則
第五十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
關(guān)于公司信息安全管理制度4
一、總則
為了加強(qiáng)公司內(nèi)所有信息安全的管理，讓大家充分運用計算機(jī)來提高工作效率，特制定本制度。
二、計算機(jī)管理要求
1、IT管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有計算機(jī)的管理，各部門應(yīng)將計算機(jī)負(fù)責(zé)人名單報給IT管理員，IT管理員（填寫《計算機(jī)IP地址分配表》）進(jìn)行備案管理。如有變更，應(yīng)在變更計算機(jī)負(fù)責(zé)人一周內(nèi)向IT管理員申請備案。
2、公司內(nèi)所有的計算機(jī)應(yīng)由各部門指定專人使用，每臺計算機(jī)的使用人員均定為計算機(jī)的負(fù)責(zé)人，如果其他人要求上機(jī)（不包括IT管理員），應(yīng)取得計算機(jī)負(fù)責(zé)人的同意，嚴(yán)禁讓外來人員使用工作計算機(jī)，出現(xiàn)問題所帶來的一切責(zé)任應(yīng)由計算機(jī)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
3、計算機(jī)設(shè)備未經(jīng)IT管理員批準(zhǔn)同意，任何人不得隨意拆卸更換；如果計算機(jī)出現(xiàn)故障，計算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向IT管理員報告，IT管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個人原因，對計算機(jī)負(fù)責(zé)人做出處罰。
4、日常保養(yǎng)內(nèi)容：
A、計算機(jī)表面保持清潔
B、應(yīng)經(jīng)常對計算機(jī)硬盤進(jìn)行整理，保持硬盤整潔性、完整性；
C、下班不用時，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源。
5、計算機(jī)IP地址和密碼由IT管理員指定發(fā)給各部門，不能擅自更換。計算機(jī)系統(tǒng)專用資料（軟件盤、系統(tǒng)盤、驅(qū)動盤）應(yīng)由專人進(jìn)行保管，不得隨意帶出公司或個人存放。
6、禁止將公司配發(fā)的計算機(jī)非工作原因私自帶走或轉(zhuǎn)借給他人，造成丟失或損壞的要做相應(yīng)賠償，禁止計算機(jī)使用人員對硬盤格式化操作。
7、計算機(jī)的內(nèi)部調(diào)用：
A、IT管理員根據(jù)需要負(fù)責(zé)計算機(jī)在公司內(nèi)的調(diào)用，并按要求組織計算機(jī)的遷移或調(diào)換。
B、計算機(jī)在公司內(nèi)調(diào)用，IT管理員應(yīng)做好調(diào)用記錄，《調(diào)用記錄單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可后交IT管理員存檔。
8、計算機(jī)報廢：
A、計算機(jī)報廢，由使用部門提出，IT管理員根據(jù)計算機(jī)的使用、升級情況，組織鑒定，同意報廢處理的，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)后按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財務(wù)部辦理報廢手續(xù)。
B、報廢的計算機(jī)殘件由IT管理員回收，組織人員一次性處理。
C、計算機(jī)報廢的條件：
1）主要部件嚴(yán)重?fù)p壞，無升級和維修價值；
2）修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設(shè)備。
三、環(huán)境管理
1、計算機(jī)的使用環(huán)境應(yīng)做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。
2、應(yīng)盡量保持計算機(jī)周圍環(huán)境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計算機(jī)周圍。
3、服務(wù)器機(jī)房內(nèi)應(yīng)做到干凈、整潔、物品擺放整齊；非主管維護(hù)人員不得擅自進(jìn)入。
四、軟件管理和防護(hù)
1、職責(zé)：
A、IT管理員負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)購買保管、安裝、維護(hù)、刪除及管理。
B、計算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)軟件的使用及日常維護(hù)。
2、使用管理：
A、計算機(jī)系統(tǒng)軟件：要求IT管理員統(tǒng)一配裝正版Windows專業(yè)版，辦公常用辦公軟件安裝正版office專業(yè)版套裝、正版ERP管理系統(tǒng)，制圖軟件安裝正版CAD專業(yè)版，殺毒軟件安裝安全殺毒套裝，郵件軟件安裝閃電郵，及自主開發(fā)等各種正版及綠色軟件。
B、禁止私自下載或安裝軟件、游戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟件時，向IT管理員提出申請，經(jīng)檢查符合要求的軟件由IT管理部員或在IT管理員的監(jiān)督下進(jìn)行安裝或刪除。
C、計算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)管理好計算機(jī)的操作系統(tǒng)或軟件的用戶名、工號、密碼。若調(diào)整工作崗位，應(yīng)及時通知IT管理部員更改相關(guān)權(quán)限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計算機(jī)，或更改、破壞他人的文件資料，做好局域網(wǎng)上共享文件夾的密碼保護(hù)工作。
D、計算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時做好業(yè)務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用程序數(shù)據(jù)備份（刻錄光盤），防止因機(jī)器故障或被誤刪除而引起文件丟失。
E、計算機(jī)軟件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異�；虺霈F(xiàn)錯誤代碼時，計算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時上報IT管理員進(jìn)行處理。
3、升級、防護(hù)：
A、如操作系統(tǒng)、軟件需要更新及版本升級，則由IT管理員負(fù)責(zé)升級安裝、購買等。
B、U盤、軟盤在使用前，必須先采用殺毒軟件進(jìn)行掃描殺毒，無病毒后再使用。
C、由IT管理員協(xié)助計算機(jī)負(fù)責(zé)人對計算機(jī)進(jìn)行病毒、木馬程序檢測和清理工作，要求定期更新殺毒軟件。
五、硬件維護(hù)
1、要求：
A、IT管理部員負(fù)責(zé)計算機(jī)或相關(guān)電腦設(shè)備的維護(hù)。
B、對硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在拆卸計算機(jī)時，必須采取必要的防靜電措施。
C、對硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原。
D、對于關(guān)鍵的計算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電、繼電保護(hù)電源。
E、IT管理部員應(yīng)按設(shè)備說明書進(jìn)行日常維護(hù)，每月一次。
2、維護(hù)：
A、計算機(jī)的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由計算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；
B、IT管理員必須經(jīng)常檢查計算機(jī)及外設(shè)的狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
六、網(wǎng)絡(luò)管理
A、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關(guān)上述內(nèi)容的郵件；不得通過互聯(lián)網(wǎng)或光盤下載安裝傳播病毒以及黑客程序。
B、禁止私自將公司的受控文件及數(shù)據(jù)上傳網(wǎng)絡(luò)與拷貝傳播。
七、維修流程
當(dāng)計算機(jī)出現(xiàn)故障時，應(yīng)立即停止操作，上報公司IT管理員，填寫《公司電腦維修記錄表》；由IT管理員負(fù)責(zé)維修。
八、獎懲辦法
由于計算機(jī)設(shè)備是我們工作中的重要工具。因此，IT管理員將計算機(jī)的管理納入對各計算機(jī)負(fù)責(zé)人的績效考核范圍，并將嚴(yán)格實行。
從本制度公布之日起：
1、凡是發(fā)現(xiàn)以下行為，IT管理員有權(quán)根據(jù)實際情況處罰并追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，嚴(yán)重的則交由上級部門領(lǐng)導(dǎo)對其處理。
A、私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲、電影），每個軟件罰50元。
B、計算機(jī)具有密碼功能卻未使用，每次罰10元。
C、下班后，計算機(jī)未退出系統(tǒng)或關(guān)閉顯示器的，每次罰10元。
D、擅自使用他人計算機(jī)或外設(shè)造成不良影響的，每次罰50元。
E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站，傳播非法郵件的，每次罰100元。
F、如有私自或沒有經(jīng)過IT管理部審核更換計算機(jī)IP地址的，每次罰10元。
G、如有拷貝受控文件及數(shù)據(jù)，故意刪除共享資料軟件及計算機(jī)數(shù)據(jù)的，按損失酌情進(jìn)行處罰。
2、凡發(fā)現(xiàn)由于：違章作業(yè)，保管不當(dāng)，擅自安裝、使用硬件和電氣裝置，而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由責(zé)任人賠償硬件價值的全部費用。
九、附則
1、本制度為公司計算機(jī)管理制度，要求每一位計算機(jī)負(fù)責(zé)人必須遵守該制度。
2、本制度由IT管理員負(fù)責(zé)編制與修改。
3、本制度由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
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一、為了處理工作中涉及的辦公秘密和業(yè)務(wù)秘密信息，特制定計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密制度。
二、信息科、機(jī)要科負(fù)責(zé)指導(dǎo)市政府辦公室涉密人員的保密技術(shù)培訓(xùn)，落實技術(shù)防范措施。
三、涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡(luò)的計算機(jī)系統(tǒng)中存儲，處理和傳輸。
四、凡上網(wǎng)的信息，上網(wǎng)前必須進(jìn)行審查，進(jìn)行登記，“誰上網(wǎng)，誰負(fù)責(zé)”，確保國家機(jī)密不上網(wǎng)。
五、如在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)反動、黃色的宣傳和出版物，要保護(hù)好現(xiàn)場，及時報向市委保密局匯報，依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理；如發(fā)現(xiàn)泄露國家機(jī)密的情況，要及時采取措施，對違反規(guī)定造成后果的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
六、加強(qiáng)個人主頁管理，對于在個人主頁中張貼，傳播有害信息的責(zé)任人要依法處理，并刪除個人主頁。
七、發(fā)生重大突發(fā)事件期間，各涉密科室要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控，及時、果斷地處理網(wǎng)上突發(fā)事件。
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一、人員方面
1.建立網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組；落實具體的安全管理人員。以上人員要提供24小時有效、暢通的聯(lián)系方式。
2.對安全管理人員進(jìn)行基本培訓(xùn)，提高應(yīng)急處理能力。
3.進(jìn)行全員網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳教育，提高安全意識。
二、設(shè)備方面
1.對電腦采取有效的安全防護(hù)措施。
2.強(qiáng)化無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全管理。
3.不用的信息系統(tǒng)及時關(guān)閉；
4.注意有關(guān)密碼的保密工作并牢記密碼，定期更改相關(guān)密碼，注意密碼的復(fù)雜度，至少8位以上，建議使用字母加數(shù)字加特殊符號的組合方式；
5.修改默認(rèn)密碼，不能使用默認(rèn)的統(tǒng)一密碼；
6.在信息系統(tǒng)正常部署完成后，應(yīng)該修改系統(tǒng)后臺調(diào)試期間的密碼，不應(yīng)該繼續(xù)使用工程師調(diào)試系統(tǒng)時所使用的密碼；
7.正常工作日應(yīng)該保證至少登錄、瀏覽一次系統(tǒng)相關(guān)頁面，及時發(fā)現(xiàn)有無被篡改等異�，F(xiàn)象，特殊時間應(yīng)增加檢查頻率；
8.服務(wù)器上安裝殺毒軟件（保持升級到最新版），至少每周對操作系統(tǒng)進(jìn)行一次病毒掃描檢查、修補(bǔ)系統(tǒng)漏洞，檢查用戶數(shù)據(jù)是否有異常（例如增加了一些非管理員添加的用戶），檢查安裝的軟件是否有異常（例如出現(xiàn)了一些不是管理員安裝的未知用途的程序）；
9.對上網(wǎng)信息（會發(fā)布在前臺的文字、圖片、音視頻等），應(yīng)該由兩位以上工作人員仔細(xì)核對無誤后，再發(fā)布到網(wǎng)站、系統(tǒng)中；
10.對所有的上傳信息，應(yīng)該有敏感字、關(guān)鍵字過濾、特征碼識別等檢測；
11.系統(tǒng)、網(wǎng)站的重要數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)，包括本地備份和異地備份；
12.有完善的`運行日志和用戶操作日志，并能記錄源端口號；
13.保證頁面正常運行，不出現(xiàn)404錯誤等；
14.加強(qiáng)電腦的使用管理（專人專管，誰用誰負(fù)責(zé)；電腦設(shè)置固定IP地址，并登記備案）。
15.在變更系統(tǒng)管理員、信息員時，應(yīng)該做好交接工作，避免影響系統(tǒng)的正常運行，管理員變更后，相關(guān)密碼也應(yīng)該隨之變更；
16.對于所管理的系統(tǒng)中的子帳號，在相關(guān)人員離職等原因不再管理時，應(yīng)該將有關(guān)帳號禁用或刪除，避免帶來安全隱患；
三、事故處置和匯報
1、發(fā)生網(wǎng)絡(luò)及信息安全事故，無法立即處理的，要及時斷網(wǎng)（值班人員要會進(jìn)行斷網(wǎng)操作）；并保護(hù)好相關(guān)現(xiàn)場（主要是電腦和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備），以便有關(guān)部門處理。
2、發(fā)生網(wǎng)絡(luò)和信息安全事故要及時逐級匯報。
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一、遵守保密規(guī)定，嚴(yán)格控制不應(yīng)公開的檔案信息。
二、保存檔案數(shù)據(jù)信息的計算機(jī)不得與公共信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接，確需聯(lián)接時，必須通過安全保密審查。
三、加強(qiáng)對檔案信息網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)墓芾�，確保網(wǎng)絡(luò)和使用過程的信息安全。
四、確定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)的管理工作，并設(shè)置計算機(jī)操作系統(tǒng)用戶口令。
五、計算機(jī)系統(tǒng)必須安裝防病毒卡或反病毒軟件并及時更新版本，做好防病毒工作。
六、保存檔案數(shù)據(jù)的計算機(jī)外送修理時，應(yīng)將有關(guān)數(shù)據(jù)的內(nèi)容清空、刪除或?qū)⒂脖P摘除，并做好計算機(jī)修理情況登記。
七、應(yīng)采取有效措施，保證檔案數(shù)據(jù)庫和檔案數(shù)據(jù)安全。所有數(shù)據(jù)至少復(fù)制兩套，并異地保存。
八、信息載體(如硬盤等)損壞，必須拆除后放入待鑒定室專門保存。
九、磁性載體每滿2年、光盤每滿4年應(yīng)進(jìn)行一次抽樣機(jī)讀檢驗，抽樣率不低于10%，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取恢復(fù)措施。
十、具有永久保存價值的文本和圖形形式的電子文件，必須同時制成紙質(zhì)文件或縮微品等拷貝件一并歸檔保存。
十一、應(yīng)加強(qiáng)對歸檔電子文件鑒定銷毀的管理。對于屬于保密范圍的歸檔電子文件，連同存儲載體一起銷毀，并在網(wǎng)絡(luò)上徹底刪除;對于不屬于保密范圍的歸檔電子文件進(jìn)行邏輯刪除。
十二、以上各條請本單位全體干部職工互相監(jiān)督，共同遵守。對違反本制度的，按國家有關(guān)規(guī)定處理。
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一、管理范圍劃分
本部計算機(jī)分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機(jī)指主要用于儲存或傳輸有關(guān)人事、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)運行、信息安全等涉及國家、單位秘密、危害國家安全的圖文信息的計算機(jī)。非涉密計算機(jī)指用于儲存或傳輸可以向社會公開發(fā)表或公布的圖文信息的計算機(jī)。信息安全科、運行科、人事科和機(jī)關(guān)財務(wù)各一臺計算機(jī)按照涉密要求進(jìn)行管理。
二、非涉密計算機(jī)日常管理
1、各科室的計算機(jī)，科室負(fù)責(zé)人為管理第一責(zé)任人，承擔(dān)本科室計算機(jī)操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統(tǒng)紊亂、文件丟失等故障。
2、計算機(jī)主要是用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴(yán)禁上班時間用計算機(jī)玩游戲及運行一切與工作無關(guān)的軟件。
3、新購的計算機(jī)、初次使用的軟件、數(shù)據(jù)載體應(yīng)經(jīng)我部計算機(jī)管理員檢測,確認(rèn)無病毒和有害數(shù)據(jù)后,方可投入使用。
4、計算機(jī)操作人員發(fā)現(xiàn)本科室的計算機(jī)感染病毒,應(yīng)立即中斷運行,并與計算機(jī)管理員聯(lián)系及時消除。
5、愛護(hù)機(jī)關(guān)計算機(jī)設(shè)備，保持計算機(jī)設(shè)備的干凈整潔。
三、涉密計算機(jī)日常管理
1、涉密的計算機(jī)內(nèi)的重要文件由專人集中加密保存,不得隨意復(fù)制和解密,未經(jīng)加密的重要文件不能存放在與國際聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)上。
2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉(zhuǎn)存到光盤或其他可移動的介質(zhì)上。存儲涉密信息的介質(zhì)應(yīng)當(dāng)按照所存儲信息的最高密級標(biāo)明密級,并按相應(yīng)密級的文件管理。
3、存儲過國家秘密信息的計算機(jī)媒體的維修應(yīng)保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。對報廢的磁盤和其他存儲設(shè)備中的秘密信息由技術(shù)人員進(jìn)行徹底清除。
4、涉密的計算機(jī)信息需打印輸出必須到信息安全科專用打印機(jī)打印輸出,打印出的文件應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)密級的文件管理；打印過程中產(chǎn)生的殘、次、廢頁應(yīng)當(dāng)及時在信息安全科專用設(shè)備粉碎銷毀。
5、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機(jī)處理的業(yè)務(wù)報表、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙要有專人負(fù)責(zé)保存,按規(guī)定使用、借閱、移交、銷毀。
四、其他
對違反以上規(guī)定的行為視情節(jié)輕重,結(jié)合國家、省、市及本部相關(guān)規(guī)定處理,并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
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第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范安全信息管理，暢通安全信息渠道，及時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài)，準(zhǔn)確處理各類安全信息和資料，切實提高對安全信息的分析、統(tǒng)計、處理能力，更好地發(fā)揮用安全信息指導(dǎo)安全生產(chǎn)和預(yù)防安全隱患的作用，逐步建立、完善公司安全信息管理網(wǎng)絡(luò)，制定本制度。
第二條本制度規(guī)定的安全信息系指在公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的運輸行車事故、人身傷亡事故、特種設(shè)備事故、生產(chǎn)安全隱患、設(shè)備隱患、治安事件、管理問題、職工違章違紀(jì)及其它影響安全生產(chǎn)的信息。
第三條安全信息管理必須遵循的原則
1、真實性原則。凡反饋的安全信息，必須做到件件真實、來源可靠、實事求是，具有可追蹤性，杜絕虛假信息、失效信息、重復(fù)信息，保證安全信息的真實性。
2、準(zhǔn)確性原則。各類安全信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和綜合分析，要做到全面、客觀、準(zhǔn)確，避免錯、漏信息的發(fā)生。
3、時效性原則。安全信息的反饋要及時、快捷，嚴(yán)格按照規(guī)定時間、周期提報，不得人為拖延，影響信息暢通。
第四條充分利用辦公信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源，通過信息交換中心，傳真電話等方式，及時傳遞安全信息，逐步實現(xiàn)安全信息網(wǎng)絡(luò)化管理。
第五條公司各部門要完善安全信息管理辦法，對安全信息的報道、反饋、處理等環(huán)節(jié)應(yīng)作出具體規(guī)定，形成安全信息工作管理的閉環(huán)。
第二章管理職責(zé)
第六條公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，超前預(yù)測、超前防范，及時處置安全生產(chǎn)重要信息，組織解決危及安全生產(chǎn)的重大問題；公司安委會等監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題，及時通報有關(guān)單位、主管部門和貴州鐵路實業(yè)集團(tuán)公司，并對整改落實情況進(jìn)行督促、檢查；處理突發(fā)安全生產(chǎn)重大事件，審核或直接向貴州鐵路實業(yè)集團(tuán)公司（地方政府主管部門）報告或通報發(fā)生的安全重要信息。
分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)分管部門安全信息管理工作，督促分管部門及時掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)動態(tài)，確保信息渠道暢通；審核分管部門日常向貴州鐵路實業(yè)集團(tuán)公司（地方政府主管部門）報告或通報安全重要信息；按規(guī)定參加分管部門安全生產(chǎn)分析會議，對分管部門安全信息進(jìn)行分析，查找傾向性、關(guān)鍵性問題，指導(dǎo)分管部門制訂整改措施，掌握整改措施實施進(jìn)度，督促危及安全的傾向性、關(guān)鍵性問題得到及時解決和整改。
第七條安委會職責(zé)：公司安委會是公司安全信息管理的監(jiān)督部門。負(fù)責(zé)公司安全信息的收集、統(tǒng)計、綜合分析，跟蹤處理領(lǐng)導(dǎo)督辦的信息，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報安全情況及重要信息，按規(guī)定向集團(tuán)公司安監(jiān)部和地方政府主管部門報送、反饋安全信息，按規(guī)定對公司各部門安全信息管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查及考核。
第八條部門職責(zé)：公司各部門是安全信息的主體單位，負(fù)責(zé)本單位安全信息的收集，按規(guī)定時限和要求向公司安委會報送、反映、通報安全生產(chǎn)信息。
第九條信息主要來源：
1、安全事故信息；
2、領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督檢查信息；
3、公司安委會監(jiān)督檢查信息；
4、公司各部門檢查發(fā)現(xiàn)、反饋的信息；
5、上級通報的信息；
6、其他信息（群眾舉報，新聞媒體等）。
第十條信息分類：安全信息分為生產(chǎn)安全事故信息和其他安全信息
事故信息包括：行車安全事故，人身傷亡事故，特種設(shè)備事故，火災(zāi)、爆炸、中毒、治安、交通事故信息。
其他安全信息包括：嚴(yán)重威脅行車安全，勞動安全和特種設(shè)備安全的重大隱患；未構(gòu)成事故，但對于行車安全有影響，對人身安全構(gòu)成威脅的信息；特種設(shè)備發(fā)生故障影響正常使用，運輸不暢，裝卸車多，卸車?yán)щy；公司布置的安全工作重點落實情況；安全監(jiān)督檢查情況；上級通報的信息；各種安全報表資料；明確要求上報的材料（活動安排工作小結(jié)，整改結(jié)果等）和其它有關(guān)影響安全生產(chǎn)的信息。其中：事故信息為重要信息。
第十一條事故信息傳遞要求
1、行車安全事故信息
凡施工裝卸作業(yè)、調(diào)車作業(yè)、軌道車輛故障中斷行車的信息，貨場部發(fā)生或收到后，要認(rèn)真做好記錄，立即報告公司安委會，公司安委會在事發(fā)12小時內(nèi)將事故發(fā)生地點、事故概況、初步影響范圍、事故損失及人員傷亡情況報集團(tuán)公司安監(jiān)部，詳細(xì)情況24小時內(nèi)書面上報。
2、人身傷亡事故信息
在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的人身傷亡事故，不論原因、責(zé)任、傷亡人員歸屬情況是否屬于工傷事故，相關(guān)部門都應(yīng)認(rèn)真做好記錄并立即通知公司安委會，安委會電話速報集團(tuán)公司安全部、人力資源部和黨群工作部（工會）。
3、特種設(shè)備事故信息
發(fā)生嚴(yán)重以上的特種設(shè)備事故（有人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元（含50萬元）以上的設(shè)備、事故或有人員傷亡的設(shè)備爆炸事故）。貨場部立即報告公司安委會，公司安委會立即報告集團(tuán)公司安全部、質(zhì)量技術(shù)部及當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門，并同時報告設(shè)備使用注冊登記的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門。
4、火災(zāi)、爆炸、中毒、治安、交通事故信息
1）火災(zāi)、爆炸一般以上事故，治安事件、交通（涉及人員輕傷）、中毒事故，公司安委會事發(fā)2小時內(nèi)電話報集團(tuán)公司安監(jiān)部。
2）發(fā)生較大治安事件、交通安全事故（重傷及以上嚴(yán)重事故苗子和造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元以下的交通事故），公司安委會電話速報集團(tuán)公司安監(jiān)部，并于2日內(nèi)書面上報。
3）發(fā)生急性中毒事故、火災(zāi)大事故、重大治安事件、重大交通事故及造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元（含5萬元）以上50萬元以下的特種設(shè)備事故，公司安委會電話速報集團(tuán)公司安監(jiān)部并于20小時之內(nèi)書面上報。
4）發(fā)現(xiàn)或收到事故信息，除立即報告主管上級部門外，應(yīng)向駐站民警通報和報案。
第十二條其它信息傳遞要求
1、發(fā)生或收到未構(gòu)成安全事故，但對行車安全有影響，對人身安全構(gòu)成威脅的信息，公司安委會要認(rèn)真做好記錄，必要時，應(yīng)形成專題報告上報并在公司交班會上通報。
2、集團(tuán)公司布置的安全重點落實情況、安全監(jiān)督檢查情況、安全通報信息，公司安委會在規(guī)定時間內(nèi)反饋；上報信息處理情況。
3、集團(tuán)公司明確要求上報的材料（活動安排、工作小結(jié)、
整改結(jié)果等），公司安委會必須按規(guī)定時期上報。
第三章綜合分析處理
第十三條信息的綜合分析
1、公司安委會定期對本系統(tǒng)安全信息進(jìn)行綜合分析，按照等級管理和時效管理要求，納入本系統(tǒng)安全問題庫。
2、公司安委會結(jié)合公司的安全信息、監(jiān)督檢查信息和上級通報的信息定期進(jìn)行綜合分析。
3、公司安委會每月定期對安全信息進(jìn)行綜合分析并形成月度安全分析報告（紀(jì)要）。
4、公司把安全生產(chǎn)信息納入日交班、周大交班等會議及時進(jìn)行分析。
第十四條信息處理
1、公司各部要充分利用安全信息的預(yù)測功能、許價功能、導(dǎo)向功能，把信息作為安全決策的重要依據(jù)，運用信息正確指導(dǎo)安全工作。
2、對安全信息做到三不放過的`原則：不弄清責(zé)任不放過；不分析管理原因不放過；不制定措施不放過。
3、針對安全信息反映的傾向性問題采取加強(qiáng)管理、加大投入、強(qiáng)化控制等多種措施，及時消除安全隱患。
4、對上級主管部門及公司各部門反饋的安全信息及時調(diào)查、處理、反饋。
5、建立安全問題庫，從信息的收集、分析到處理形成動態(tài)的閉環(huán)管理，保證安全信息暢通和有效利用，對上級通報、反饋的安全信息，公司各部要按要求及時上報調(diào)查處理及整改結(jié)果。
第四章附則
第十五條公司安委會是公司安全生產(chǎn)信息中心，任何部門、個人不得以任何借口對安全生產(chǎn)信息進(jìn)行隱瞞、遲報、越級上報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究責(zé)任人責(zé)任。
未按規(guī)定上報的信息分為漏報、遲報、錯報。凡未上報視為漏報；凡超過規(guī)定時限上報，視為遲報；不符合完整、準(zhǔn)確、質(zhì)量要求者，視為錯報。
第十六條公司安委會對各部門安全生產(chǎn)信息管理情況進(jìn)行抽查檢查，并將抽查檢查情況納入季度考核、獎懲。
第十七條安全生產(chǎn)信息管理工作的考核，由公司安委會按公司安全管理考核辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
第十八條本制度由公司安委會負(fù)責(zé)解釋。
關(guān)于公司信息安全管理制度10
1.信息安全禁止行為：
1.1利用公司信息系統(tǒng)平臺、網(wǎng)絡(luò)制作、傳播、復(fù)制危害公司及員工的有關(guān)任何信息;
1.2攻擊、入侵他人計算機(jī)，未經(jīng)允許使用他人計算機(jī)設(shè)備、信息系統(tǒng)等;
1.3未經(jīng)授權(quán)對信息平臺erp、crm、wms、網(wǎng)站、企業(yè)郵件系統(tǒng)中存儲、處理或傳輸?shù)男畔?包括系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序)進(jìn)行增加、修改、移動、復(fù)制和刪除等;
1.4未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件，盜用他人名義進(jìn)行發(fā)送任何電子郵件;
1.5故意干擾、破壞公司信息平臺erp、crm、wms、網(wǎng)站、企業(yè)郵件等系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定暢通運行;從事其他危害公司計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息平臺的安全活動;
1.6未經(jīng)公司高管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得通過網(wǎng)絡(luò)、移動存儲設(shè)備等向外傳輸、發(fā)布、泄露有關(guān)公司的任何信息;
其它危害公司信息安全或違反國家相關(guān)法律法規(guī)、信息安全條例的行為。
2.信息安全響應(yīng)機(jī)制
2.1信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司信息安全的整體指導(dǎo)與管理工作，并對數(shù)據(jù)中心機(jī)房軟硬件及信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的維護(hù)、備份等安全進(jìn)行日常管理。各分支機(jī)構(gòu)、部門涉及公司(或商業(yè))機(jī)密的信息安全由分支或部門本身自行負(fù)責(zé)管理和控制。
2.2為保障各信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，信息技術(shù)部在工作日時間由分管管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，節(jié)假日根據(jù)需要，安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)值班支持。使用人如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知信息技術(shù)部，管理員應(yīng)及時處理并做好系統(tǒng)事件記錄。
2.3信息系統(tǒng)的權(quán)限管理部門為信息技術(shù)部，負(fù)責(zé)各信息系統(tǒng)的權(quán)限管理，并指定專人為系統(tǒng)管理員完成各系統(tǒng)賬號、權(quán)限的設(shè)立、注銷及變更。
2.4如出現(xiàn)特殊情況，分管管理員應(yīng)及時處理及解決，同時第一時間向部門經(jīng)理報告，如確定異常情況為災(zāi)難、重大影響的還須上報公司高層。
3.如其它信息管理制度涉及信息安全的條款與本制度有沖突，則以本制度為準(zhǔn)。本管理規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)制定、解釋，自頒布之日開始暫行。
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第一章：總則
第一條
1.為了使企業(yè)在管理上跟上時代的發(fā)展，適應(yīng)信息社會及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)下的市場競爭環(huán)境，運用先進(jìn)的管理手段提高工廠的工作及管理效率，必須借助于網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，這就要求企業(yè)本身要注重信息化的發(fā)展，而信息化的健康發(fā)展就必須有一個好的管理制度來保障，籍以創(chuàng)造及鞏固企業(yè)好的信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，因此，特制定《X公司信息化工作管理制度》。
第二條
2.信息化工程是一個長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測試、運行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。
第二章：信息化工作管理
第三條
3.嚴(yán)格按工廠發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計劃開展工作。
4.按工廠年度宣傳計劃，協(xié)助宣傳部門搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對不同層次做到由淺入深，趣味多變。
5.按工廠年度教育培訓(xùn)計劃，協(xié)助教育部門搞好教材、教師、教學(xué)環(huán)境的準(zhǔn)備工作。
6.搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及組織保持良好的關(guān)系，盡力爭取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。
7.搞好企業(yè)各應(yīng)用系統(tǒng)的選型、采購工作，其中軟件的選型要從企業(yè)實際需求出發(fā)，多比較，強(qiáng)調(diào)軟件原廠商及實施商的技術(shù)實力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應(yīng)性，追求軟件的性價比。實施時，與軟件原廠商、實施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系，多交流思想認(rèn)識，克服各種阻力。另外發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門的主觀能動性，以業(yè)務(wù)部門為主，樹立服務(wù)的思想。硬件的采購到貨比三家，追求性價比、實用性、安全性及擴(kuò)充性等等。我訂有效合同，搞好驗收等把關(guān)工作。
8.系統(tǒng)的軟、硬件維護(hù)、管理及調(diào)配由信息中心組織實施，歸口管理，維護(hù)工作做到系統(tǒng)的正常運行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率。
9.辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護(hù)企業(yè)網(wǎng)頁，同時對與internet的連接把好安全關(guān)(防火墻)。
10.搞好企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)的防毒作用，網(wǎng)絡(luò)用機(jī)嚴(yán)禁私接光軟驅(qū)，私自安裝軟件，尤其是游戲軟件。
11.嚴(yán)禁拆換網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。
12.把好企業(yè)上internet關(guān)，各部門確因工作需上網(wǎng)查詢、發(fā)布信息、收發(fā)電子郵件，填寫申請書，需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)或信息中心主任批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
13.信息中心搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)必須把好用戶及密碼的關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理。
14.各部門對硬件設(shè)備的使用，必須必須按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁帶電撥插計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，不得私拉網(wǎng)線，軟件的使用嚴(yán)格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及別人的文件。
15.各單位計算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理應(yīng)實行單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并指定人員真心專管，制訂相應(yīng)的管理制度，對涉密的計算機(jī)要經(jīng)嚴(yán)格審查，并由經(jīng)崗位保密培訓(xùn)的人員專門負(fù)責(zé)，其計算機(jī)要設(shè)置口令。
16.網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機(jī)的軟件安裝及維護(hù)必須由信息中心相關(guān)管理人員確認(rèn)以后進(jìn)行。
17.信息系統(tǒng)的開發(fā)由信息中心主持進(jìn)行，盡量減少信息化孤島，開發(fā)的平臺應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實際來定，避免孤立行事，將開發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道，對于有難度的開發(fā)由信息中心確認(rèn)后可派專人進(jìn)行。
18.信息中心人員應(yīng)指導(dǎo)、教授業(yè)務(wù)部門人員有關(guān)系統(tǒng)的應(yīng)用，保證業(yè)務(wù)部門人員能正確使用系統(tǒng)。
19.IT人員搞好自己理論學(xué)習(xí)工作，平常有時間多看書，多交流，作好學(xué)習(xí)總結(jié)。
20.信息中心搞好全廠計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備(軟、硬件)的調(diào)研、選型、采購、實施、管理、維護(hù)(修)、調(diào)配等工作。
21.信息處理中心負(fù)責(zé)解答業(yè)務(wù)部門在使用網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)過程中碰到的任何問題并協(xié)助處理好問題，搞好工廠宣講工作，提高企業(yè)員工對工廠的認(rèn)識。
22.定期進(jìn)行設(shè)備的清查工作，尤其是設(shè)備調(diào)配之后，保證配置的完整性并作好封記，更新管理賬目。
23.計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備采購嚴(yán)格按需求或計劃進(jìn)行，驗收時嚴(yán)格按合同設(shè)備配置清單執(zhí)行，認(rèn)真作好驗收記錄，對不合格品負(fù)責(zé)退換。
24.信息中心負(fù)責(zé)設(shè)備的入庫或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作，任何采購件必須轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)或入庫，只有這樣后才能持相關(guān)票據(jù)到財務(wù)處報賬，任何領(lǐng)用品必須開增值稅發(fā)票，增增稅發(fā)票及入庫單辦理賬務(wù)。
第三章：內(nèi)部電腦安全管理
隨著企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏的加快和辦公現(xiàn)代化，我廠使用電腦的車間、處室越來越多，現(xiàn)有電腦安裝部位普遍存在防范措施薄弱，安全隱患突出。而近期以來，地區(qū)高校內(nèi)部和有關(guān)電腦經(jīng)營公司均相繼發(fā)生電腦被竊案件，給國家和集體財產(chǎn)造成了很大的損失。從案件性質(zhì)分析，電腦已經(jīng)成為犯罪分子重點侵襲的目標(biāo)。因此，為安全使用電腦，防止各類案件的發(fā)生，結(jié)合工廠情況，特重申加強(qiáng)內(nèi)部電腦安全管理的通知如下：
一、凡配有電腦部門的領(lǐng)導(dǎo)要從思想上重視電腦部位的安全管理，必須建立健全必要的安全管理制度，認(rèn)真落實安全防范措施，并負(fù)責(zé)對使用和管理電腦人員的教育管理工作。
二、電腦管理和使用人員必須保持高度的警惕性，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，完善電腦臺帳，電腦軟件未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自帶出和外借，自覺做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用電腦從事任何違法活動。
三、電腦室內(nèi)必須加強(qiáng)對火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全，人員離開后應(yīng)切斷電源。
四、電腦部位的安全防護(hù)措施必須完善，應(yīng)做到人員離開后能夠關(guān)窗鎖門。
五、嚴(yán)格外來人員管理，未經(jīng)同意不得擅自進(jìn)入電腦室或操作電腦。
六、此通知下發(fā)后，各部門要對電腦部位進(jìn)行認(rèn)真檢查，重點檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實，防范措施是否完善，對存在的隱患要立即進(jìn)行整改，杜絕各類案件的發(fā)生。
關(guān)于公司信息安全管理制度12
一、總則
為加強(qiáng)公司保密工作的管理，防范和杜絕各種泄密事件的發(fā)生，維護(hù)公司正常經(jīng)營管理秩序，保障公司合法權(quán)益不受侵犯，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于總公司及直屬公司全體員工，每個員工均有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的權(quán)利。
三、保密范圍和密級劃分
公司秘密指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項。
1、密級劃分
公司秘密的密級分為絕密、機(jī)密、秘密三級。
1)絕密級:是最重要的公司秘密，泄露會給公司造成特別嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失或不良影響;
2)機(jī)密級:是重要的公司秘密，泄露會給公司造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失或不良影響;
3)秘密級:是一般的公司秘密，泄露會給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響。
2、保密范圍
公司秘密包括下列事項:
1)公司重大決策中的秘密事項;
2)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策;
3)公司的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、重要會議記錄;
4)公司財務(wù)預(yù)決算報告、審計報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表;
5)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息;
6)公司的管理策略、客戶信息、貨源情報、產(chǎn)銷策略;
7)公司技術(shù)水平、技術(shù)力量、技術(shù)潛力、產(chǎn)品動向;
8)公司持有、掌握的廠家技術(shù)資料、光盤、書籍、文檔;
9)公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件;
10)公司員工的人事檔案、工資、獎金及相關(guān)資料;
11)其他經(jīng)公司確認(rèn)應(yīng)當(dāng)保密的事項。
一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。
3、公司密級的確定
1)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件、資料為絕密級;
2)公司的年度規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況、廠家技術(shù)資料為機(jī)密級;
3)公司合同、協(xié)議、人事檔案、工資、獎金、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證件為秘密級。
4、屬于公司秘密的文件、資料，由起草公司或部門依據(jù)本制度第三項“保密范圍和密級劃分”中的第1條密級劃分、第3條公司密級的確定的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，除要求繼續(xù)保密的事項外，自行解密。
四、保密管理
1、知曉范圍
1)公司秘密(絕密、機(jī)密、秘密)總公司副/總經(jīng)理有權(quán)全部知曉;2)絕密級只限總公司副/總經(jīng)理指定的人員知曉;
3)機(jī)密級只限負(fù)責(zé)該項工作的主管人員以及該主管人員認(rèn)為必須知道的人員知曉;
4)秘密級只限相關(guān)人員知曉。
2、保管備份
1)絕密級資料原則上不允許摘抄或復(fù)制，確需摘抄或復(fù)制者須經(jīng)總公司副/總經(jīng)理批準(zhǔn);
2)機(jī)密級、秘密級資料需經(jīng)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可摘抄或復(fù)制;3)保密資料不得私自復(fù)制，復(fù)印件應(yīng)視同原件管理;
4)各公司保管的公司證件需經(jīng)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可復(fù)印或借出(營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，可復(fù)印);
5)各公司指派專人負(fù)責(zé)秘密文件、資料的保管，并采用相應(yīng)的保密措施;6)若發(fā)現(xiàn)或發(fā)生泄密情況，應(yīng)立即向總公司領(lǐng)導(dǎo)報告，以便及時采取補(bǔ)救措施。
五、責(zé)任與獎懲
1、有下列情形之一者，對有關(guān)部門或人員給予獎勵:
1)及時舉報泄密事件，且避免可能由此造成公司損失的;
2)非責(zé)任人及時采取補(bǔ)救措施，避免或最大限度減少泄密造成損失的。
2、有下列情形之一者，對有關(guān)部門或人員給予處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究相關(guān)法律責(zé)任:
1)泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的;
2)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的;
3)違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或提供公司秘密的;
4)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。
3、獎懲具體標(biāo)準(zhǔn)參照<員工獎懲管理制度>執(zhí)行。
關(guān)于公司信息安全管理制度13
第一條為加強(qiáng)檔案信息管理，充分發(fā)揮檔案信息的作用，有效保存和應(yīng)用檔案信息，制定本制度。
第二條本制度所稱檔案信息是指工程建設(shè)活動中形成的各種技術(shù)的、商務(wù)的、綜合的具有保存價值的文件、批件、標(biāo)書、紀(jì)要、圖紙、照片圖片、測繪數(shù)據(jù)、視頻、簽證、信函、通知、報表等，包括紙質(zhì)資料、電子版資料和多媒體資料等。
第三條公司規(guī)劃建設(shè)管理部負(fù)責(zé)工程類檔案信息的收集、整理、報送、存檔、應(yīng)用及管理工作。
第四條調(diào)度員、測繪員、施工管理員、監(jiān)理工程師、招標(biāo)單位、設(shè)計單位、施工單位和公司運行管理部門是檔案信息資料的來源，負(fù)責(zé)相關(guān)資料的繪制、記錄、編輯、修改、整理、裝訂、審核與報送工作。
第五條各種檔案信息資料應(yīng)按要求分類編碼保存，要注意防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持適當(dāng)?shù)耐L(fēng)。具體要求參照公司綜合檔案管理辦法。
第六條工程竣工圖紙及相關(guān)資料應(yīng)在歸檔的同時向生產(chǎn)運行相關(guān)部門及時提供。
第七條舊管網(wǎng)改造時，由規(guī)劃建設(shè)管理部進(jìn)行現(xiàn)場測繪，及時繪制改造后的圖紙并向相關(guān)部門提供。涉及調(diào)度地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新的，應(yīng)同步更新。
第八條檔案資料的借閱執(zhí)行綜合檔案相關(guān)條款。
第九條檔案信息需要同時向綜合管理部歸檔的，應(yīng)按要求歸檔。
第十條保存三年以上的工程類檔案資料應(yīng)移交綜合管理部檔案室統(tǒng)一保存，需要留存?zhèn)溆玫目闪魪?fù)印件。
第十一條未盡事宜執(zhí)行綜合管理部檔案管理辦法。
第十二條本制度從20xx年一月一日起執(zhí)行。
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