經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告
一、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告要怎么寫
�。�1)開頭。一般是運(yùn)用幾個(gè)基本數(shù)據(jù)概括地介紹生產(chǎn)或銷售的基本情況，或概述分析的課題、目的和意義等。
（2)主體。這是分析部分。分析要根據(jù)目的要求，緊扣主題，結(jié)合具體情況，圍繞重點(diǎn)安排內(nèi)容。一般寫法是：
①介紹情況。主要是介紹分析對(duì)象的情況，包括基本情況的文字說明和具體數(shù)字說明，如指標(biāo)、百分比、有關(guān)數(shù)據(jù)等。
�、谶M(jìn)行分析。就是依據(jù)國(guó)家的政策和經(jīng)濟(jì)規(guī)律，運(yùn)用對(duì)比分析法、因素分析法、動(dòng)態(tài)分析法等方法。對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算推導(dǎo)，或?qū)τ嘘P(guān)情況進(jìn)行綜合分析研究，作出評(píng)論，產(chǎn)生結(jié)論。
二、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（通用5篇）
在人們?cè)絹?lái)越注重自身素養(yǎng)的今天，報(bào)告的用途越來(lái)越大，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（通用5篇），希望對(duì)大家有所幫助。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告1
一、基本情況
�。ㄒ唬┤∏闆r
20xx年1-8月，全省累計(jì)進(jìn)出口149.19億美元，同比增長(zhǎng)16%，比全國(guó)水平高7.7個(gè)百分點(diǎn)。其中出口87.98億美元，同比增長(zhǎng)25.2%，比全國(guó)水平高16個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口61.21億美元，同比增長(zhǎng)4.9%，比全國(guó)水平低2.4個(gè)百分點(diǎn)。
8月當(dāng)月，全省累計(jì)進(jìn)出口21.16億美元，同比增長(zhǎng)31.5%，環(huán)比下降1.2%。其中出口12.16億美元，同比增長(zhǎng)47.8%，環(huán)比下降13%；進(jìn)口9億美元，同比增長(zhǎng)14.5%，環(huán)比增長(zhǎng)21.2%。
�。ǘ┤珖�(guó)及中部六省情況
20xx年1-8月，全國(guó)累計(jì)進(jìn)出口27043億美元，同比增長(zhǎng)8.3%。其中出口14293億美元，同比增長(zhǎng)9.2%，進(jìn)口12750億美元，同比增長(zhǎng)7.3%。
同期，中部六省合計(jì)進(jìn)出口1370億美元，同比增長(zhǎng)13.9%,其中出口882億美元，同比增長(zhǎng)17.4%,進(jìn)口488億美元，同比增長(zhǎng)8.2%。
二、運(yùn)行特點(diǎn)
�。ㄒ唬⿲�(duì)香港、歐盟、美國(guó)等主要市場(chǎng)出口保持平穩(wěn)，對(duì)東盟出口今年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。1-8月，我省對(duì)香港出口19.08億美元，同比增長(zhǎng)54%，占全省出口的21.7%；對(duì)歐盟出口10.91億美元，同比增長(zhǎng)46%，占全省出口的12.4%；對(duì)美國(guó)出口9.2億美元，同比增長(zhǎng)28.7%，占全省出口的10.5%。對(duì)東盟出口11.95億美元，同比增長(zhǎng)1%,系今年來(lái)的首次同比增長(zhǎng)。其他主要出口市場(chǎng)中，對(duì)非洲、拉美、中東、俄東出口增幅在12%至49.8%不等，對(duì)日本和韓國(guó)則出現(xiàn)16.7%和11.1%的同比降幅。進(jìn)口方面，我省資源類產(chǎn)品的主要進(jìn)口來(lái)源地，如南非、巴西、秘魯、澳大利亞、俄羅斯等均保持增長(zhǎng)，增幅均在9%以上，而以機(jī)電、高新技術(shù)類產(chǎn)品為主的進(jìn)口來(lái)源地大多出現(xiàn)降幅，如日本和歐盟，降幅分別為53.1%和12.2%。
�。ǘ╇娮与娖黝惍a(chǎn)品、勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和部分有色金屬產(chǎn)品增長(zhǎng)較快，汽車和汽車底盤進(jìn)口大幅下滑拖累全省進(jìn)口。1-8月，我省機(jī)電產(chǎn)品出口35.53億美元，同比增長(zhǎng)14.3%,機(jī)電產(chǎn)品中，受手機(jī)零部件帶動(dòng)，電子電器類產(chǎn)品出口增速達(dá)到50.9%。勞動(dòng)密集型產(chǎn)品中，服裝、陶瓷、鞋類、煙花爆竹、紡織品、箱包、打火機(jī)等合計(jì)出口18.9億美元，大幅增長(zhǎng)70.2%，占同期全省出口總值的21.5%，除打火機(jī)小幅下滑1.1%外，其余商品均不同程度增長(zhǎng)。有色金屬產(chǎn)品出口7.24億美元，同比增長(zhǎng)47.6%，其中未鍛造銀和未鍛造錳出口增速分別達(dá)到76.8%和205.2%。其他主要出口商品中，高新技術(shù)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)23.6%，農(nóng)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)23.4%,鋼材出口下降21.9%。進(jìn)口方面，我省機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口20.06億美元，同比下降13.9%,其中汽車和汽車底盤進(jìn)口3.14億美元，同比下降65.8%。鐵礦砂共進(jìn)口16.58億美元，同比增長(zhǎng)21.2%。
�。ㄈ┮话阗Q(mào)易出口、加工貿(mào)易進(jìn)口快速增長(zhǎng)。1-8月，我省一般貿(mào)易進(jìn)出口111.03億美元，增長(zhǎng)14.9%，占同期全省進(jìn)出口總額的74.4%，其中出口65.86億美元，增長(zhǎng)34.4%；進(jìn)口45.17億美元，下降5.2%。同期，加工貿(mào)易進(jìn)出口35.76億美元，增長(zhǎng)20.3%，占24%，其中出口21.58億美元，增長(zhǎng)5.9%；進(jìn)口14.18億美元，增長(zhǎng)51.6%。
�。ㄋ模┟駹I(yíng)企業(yè)對(duì)全省出口的拉動(dòng)作用進(jìn)一步加強(qiáng)。1-8月，我省民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口67億美元，增長(zhǎng)41.5%，占同期全省進(jìn)出口總額的45%。民營(yíng)企業(yè)出口52.21億美元，大幅增長(zhǎng)73.8%，占同期全省出口總額的59.5%。此外，三資企業(yè)進(jìn)出口41.58億美元，增長(zhǎng)6.9%，占27.9%；國(guó)有企業(yè)進(jìn)出口37.62億美元，下降7.3%，占25.1%。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告2
一、上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的現(xiàn)狀及特點(diǎn)
�。ㄒ唬⿵慕�(jīng)濟(jì)總量和增長(zhǎng)速度來(lái)看，縣域經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。
今年以來(lái)，桃源經(jīng)濟(jì)在內(nèi)需的有力拉動(dòng)下，宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)在較高的增長(zhǎng)平臺(tái)上運(yùn)行。據(jù)初步核算，上半年實(shí)現(xiàn)桃源縣生產(chǎn)總值36.16億元，同比增長(zhǎng)10.8%。其中第一產(chǎn)業(yè)完成增加值10.89億元，增長(zhǎng)3.6%；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值11.45億元，增長(zhǎng)14.3%；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值13.87億元，增長(zhǎng)14.5%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，結(jié)構(gòu)由上年同期的32.4:33.1:34.6,調(diào)整為30.1:31.7:38.2，二三產(chǎn)業(yè)對(duì)gdp增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步增大。
�。ǘ⿵娜萎a(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，社會(huì)有效供給支撐作用明顯增強(qiáng)，為縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。
1、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看好，新農(nóng)村建設(shè)有序推進(jìn)。今年來(lái)，全縣上下認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委一號(hào)文件和國(guó)家省市農(nóng)村工作會(huì)議精神，以促進(jìn)農(nóng)民增收為核心，以強(qiáng)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)為重點(diǎn)，大力實(shí)施“產(chǎn)業(yè)富民”戰(zhàn)略，積極推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。主要體現(xiàn)在：一是春收作物喜獲豐收。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年全縣油菜籽實(shí)收面積69.85萬(wàn)畝，總產(chǎn)量8.2萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)0.64萬(wàn)噸，增速8.4%；春糧播種面積3.58萬(wàn)畝，總產(chǎn)量5261噸，比上年增產(chǎn)1123噸，增速27.1%；春茶產(chǎn)量噸，比上年增產(chǎn)300噸，增長(zhǎng)17.6%。二是養(yǎng)殖業(yè)總體形勢(shì)良好。上半年共出欄肉豬40.3萬(wàn)頭，同比略有下降；出欄肉牛2.78萬(wàn)頭，增長(zhǎng)0.4%；出欄羊32.4萬(wàn)只，增長(zhǎng)1.3%；家禽出籠879萬(wàn)羽，增長(zhǎng)0.8%；禽蛋和水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)19840噸和9900噸，分別增長(zhǎng)1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋價(jià)格猛漲，農(nóng)民從中得到更多效益,也進(jìn)一步激發(fā)了農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性。三是糧食生產(chǎn)得到鞏固提高。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)民“兩補(bǔ)”政策的全面實(shí)施和對(duì)糧食的保護(hù)性收購(gòu)，以及縣內(nèi)糧食加工企業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,糧食的加工轉(zhuǎn)化率進(jìn)一步提高,糧食的銷路也進(jìn)一步暢通。桃源農(nóng)民種糧積極性普遍高漲，他們以科學(xué)種田為依托，以提高機(jī)械化作業(yè)為手段，以推廣使用高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻為重點(diǎn)，以增加復(fù)種指數(shù)為突破口，以增產(chǎn)增收為目的，全縣糧食生產(chǎn)迎來(lái)了又一次高潮。全縣夏糧播種面積112.8萬(wàn)畝，比上年增加3.7萬(wàn)畝，增幅為3.3%，預(yù)計(jì)夏糧總產(chǎn)45.12萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)2.92萬(wàn)噸，增幅為6.9%。桃源縣新農(nóng)村建設(shè)在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下有序推進(jìn)，主要工作有：一是推進(jìn)了基礎(chǔ)建設(shè)。主要是在公路建設(shè)、水利建設(shè)、沼氣建設(shè)、安全飲水、農(nóng)網(wǎng)改造等方面成效顯著。二是擴(kuò)張了特色產(chǎn)業(yè)。全縣已形成了果、茶、竹、畜4大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。今年新發(fā)展水果2.2萬(wàn)畝，楠竹0.5萬(wàn)畝，繁育大葉茶種苗160畝（可移栽6000畝），新發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖大戶120戶等。三是突出了示范建設(shè)。全縣共啟動(dòng)了5個(gè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和105個(gè)示范村建設(shè)。各示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和示范村按照“十有”、“五通”的要求，有序推進(jìn)了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公益事業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作。四是強(qiáng)化了爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。全縣已爭(zhēng)得國(guó)家投資項(xiàng)目19個(gè)，落實(shí)項(xiàng)目資金3500萬(wàn)元，正在申報(bào)的項(xiàng)目有33項(xiàng)，申報(bào)資金1.7億元。
2、工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。今年來(lái)，縣委縣政府牢牢把握“工業(yè)興縣”戰(zhàn)略，全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)得到了長(zhǎng)足發(fā)展。上半年，全縣共完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值20.46億元，增加值5.52億元，增長(zhǎng)18.0%。上半年桃源縣工業(yè)運(yùn)行的主要特點(diǎn)：一是農(nóng)村工業(yè)增長(zhǎng)較快。上半年共完成農(nóng)村工業(yè)產(chǎn)值17.19億元，增加值4.82億元，增長(zhǎng)19.9%，高于全縣平均水平1.9個(gè)百分點(diǎn)。二是輕重工業(yè)發(fā)展不平衡。桃源縣自創(chuàng)元鋁業(yè)落戶桃源以來(lái)，輕重工業(yè)比重發(fā)生了較大的變化，輕重工業(yè)比重由的48:52調(diào)整為的25:75。今年元—6月，輕工業(yè)完成增加值0.94億元，同比增長(zhǎng)11.6%，而重工業(yè)完成增加值4.58億元，同比增長(zhǎng)19.3%。三是銷售收入、利潤(rùn)、稅收同步增長(zhǎng)。元—5月全縣規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入15.63億元，同比增長(zhǎng)33.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.37億元，增長(zhǎng)2.2倍；完成稅收0.59億元，增長(zhǎng)2.8倍。四是項(xiàng)目擴(kuò)改的工業(yè)企業(yè)增多、完成進(jìn)度快，發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。今年來(lái)全縣先后有創(chuàng)元二期21萬(wàn)噸電解鋁、湘魯萬(wàn)福、林宏鍋爐、科輝墻材、洞天竹業(yè)、磊鑫科技、杰新紡織等一大批工業(yè)企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)建和技術(shù)改造，到5月底共完成擴(kuò)改投入4.5億元，同比增長(zhǎng)1.6倍，這批擴(kuò)改項(xiàng)目投產(chǎn)后將大大提升桃源工業(yè)的發(fā)展后勁。
3、第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度明顯加快。今年上半年，桃源縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，增長(zhǎng)速度達(dá)14.3%，高出上年1.6個(gè)百分點(diǎn)。桃源縣三產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，一方面得益于縣委縣政府的高度重視和措施得力,主要措施有:一是加大調(diào)度力度。縣三產(chǎn)辦對(duì)全縣第三產(chǎn)業(yè)工作進(jìn)行一季一督查,半年一小結(jié),一年一總結(jié),并對(duì)三產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)問題隨時(shí)調(diào)度；二是強(qiáng)化目標(biāo)管理。將全縣三產(chǎn)業(yè)發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行量化、細(xì)化,納入全縣年度崗位責(zé)任制目標(biāo)管理；三是增加資金投入。首先是政府增加對(duì)三產(chǎn)業(yè)工作的財(cái)政支持力度，增加工作經(jīng)費(fèi)；其次是鼓勵(lì)引導(dǎo)金融部門為三產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供低息貸款；再次出臺(tái)優(yōu)惠措施，鼓勵(lì)民間投資興辦三產(chǎn)業(yè)實(shí)體。另一方面，得益于有一個(gè)良好的三產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。既有硬環(huán)境的改善，又有軟環(huán)境的優(yōu)化。增長(zhǎng)較快的行業(yè)有交通運(yùn)輸電信業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)及其他營(yíng)利性服務(wù)業(yè)等。
�。ㄈ⿵睦瓌�(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的因素觀察，內(nèi)需主導(dǎo)作用繼續(xù)加大，已成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
1、投資需求高速增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量。今年以來(lái)，桃源縣固定資產(chǎn)投資一直保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。元—6月，共完成城鎮(zhèn)以上固定資產(chǎn)投資18.46億元，同比增長(zhǎng)1.5倍，其中，完成城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資17.05億元，增長(zhǎng)1.6倍；完成房地產(chǎn)開發(fā)投資1.41億元，增長(zhǎng)1.4倍。
2、消費(fèi)需求穩(wěn)中趨旺，成為拉動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力。隨著居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)觀念逐步更新，人們的消費(fèi)心理發(fā)生了微妙的變化，居民消費(fèi)由過去的傳統(tǒng)消費(fèi)向多元消費(fèi)轉(zhuǎn)變，休閑消費(fèi)、時(shí)尚消費(fèi)、保健消費(fèi)等已逐漸為人們所推崇，桃源各大超市、商場(chǎng)、娛樂場(chǎng)所及餐館酒樓等生意火爆。尤其是以住房、汽車、通訊工具為代表的新型現(xiàn)代化消費(fèi)已經(jīng)形成，消費(fèi)不斷升級(jí)。上半年，全縣共實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額19.55億元，增長(zhǎng)15.7%。
3、外貿(mào)出口穩(wěn)中有升，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不可或缺的因素。今年來(lái)，盡管國(guó)家出臺(tái)一些轉(zhuǎn)變貿(mào)易增長(zhǎng)方式的政策對(duì)外貿(mào)出口有諸多制約，但作為連續(xù)三年保持全省出口10強(qiáng)的桃源縣來(lái)說，今年外貿(mào)出口仍然保持較快較好的發(fā)展勢(shì)頭。元—5月，全縣完成外貿(mào)出口900萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)25.1%。到目前為止，全縣已有外貿(mào)出口權(quán)的企業(yè)達(dá)8家，比去年新增2家。
（四）從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量來(lái)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量較高，經(jīng)濟(jì)景氣呈良性狀態(tài)。
在全縣經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量依然較高，經(jīng)濟(jì)景氣呈良性狀態(tài)，真正體現(xiàn)了桃源經(jīng)濟(jì)又快又好的發(fā)展,具體體現(xiàn)在：
1、財(cái)政收入增長(zhǎng)創(chuàng)歷史最好水平。今年來(lái)，桃源縣財(cái)政收入呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是收入增幅快。上半年完成財(cái)政總收入17533萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.4%，完成一般預(yù)算收入13011萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%；二是稅收比重大。從前6個(gè)月入庫(kù)的財(cái)政收入中，稅收收入占財(cái)政一般預(yù)算收入的比重為68.3%，高出上年同期9.2個(gè)百分點(diǎn)；三是重點(diǎn)企業(yè)貢獻(xiàn)多。創(chuàng)元鋁業(yè)自落戶桃源后，對(duì)桃源縣的財(cái)政收入增長(zhǎng)起到重要的支撐作用，該企業(yè)元—5月入庫(kù)稅金7957萬(wàn)元，其中縣級(jí)收入2200萬(wàn)元，占縣級(jí)稅收的比重達(dá)38.8%。
2、稅收入庫(kù)全面飄紅。元—5月全縣共完成國(guó)稅入庫(kù)12493萬(wàn)元，占年度計(jì)劃的54.6%，同比增長(zhǎng)167.0%,提前1個(gè)月完成過半任務(wù)。
3、工業(yè)企業(yè)效益明顯上升。今年來(lái)，全縣工業(yè)企業(yè)特別是規(guī)上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯上升。元—5月規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.96億元，比上年同期增加1.35億元，增長(zhǎng)2.2倍，應(yīng)交增值稅5728萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.9倍。
4、城鄉(xiāng)居民收入水平繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。桃源縣農(nóng)民收入在去年有較大增加的情況下，今年繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)農(nóng)村住戶抽樣調(diào)查，上半年，農(nóng)民人均現(xiàn)金收入1626元，同比增加110元，增幅為7.2%。農(nóng)民收入增加主要是由于勞務(wù)輸出人數(shù)有所增加、務(wù)工行業(yè)有新的變化及本地工價(jià)有所提升所致，另外，種植業(yè)通過提高復(fù)種指數(shù)和推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，養(yǎng)殖業(yè)由于肉禽蛋等價(jià)格上漲也給農(nóng)民增加了部分收入。城鎮(zhèn)居民的收入水平隨著全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐步好轉(zhuǎn)、職工工資收入的增加、就業(yè)人數(shù)的增長(zhǎng)以及股票、基金升值和社會(huì)保障堅(jiān)強(qiáng)有力等原因而有較大幅度上漲。據(jù)城鎮(zhèn)住戶調(diào)查資料顯示，上半年，全縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5288元，同比增長(zhǎng)15.7%。
�。ㄎ澹⿵挠绊懡�(jīng)濟(jì)運(yùn)行的外部條件來(lái)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的支撐條件進(jìn)一步完善。
1、銀行支持力度進(jìn)一步加大。今年以來(lái)，桃源縣金融運(yùn)行形勢(shì)良好，運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益得到進(jìn)一步提高，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的外部支撐條件。到6月底止，全縣金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款53.94億元，比年初增加5.56億元，增長(zhǎng)11.5%；各項(xiàng)貸款26.14億元，比年初增加2.3億元，增長(zhǎng)9.6%；金融部門實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1150萬(wàn)元，真正做到了銀行企業(yè)雙贏的局面。
2、企業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。今年來(lái)，桃源縣委縣政府及各職能部門在優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境方面辦了很多實(shí)事，雖有一些不盡人意的地方，但總的環(huán)境還是比較優(yōu)化和寬松的。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題及原因
國(guó)家宏觀調(diào)控政策可能導(dǎo)致部分生產(chǎn)要素供應(yīng)進(jìn)一步趨緊，產(chǎn)業(yè)限制更一步嚴(yán)格。一是：今年以來(lái)，國(guó)家先后多次提搞存款準(zhǔn)備金率及存貸款利率，這些舉措將對(duì)于發(fā)展經(jīng)濟(jì)所需的資金需求可能帶來(lái)更大的負(fù)面影響，資金供應(yīng)將會(huì)更加緊缺。二是：國(guó)家將進(jìn)一步加大對(duì)土地的調(diào)控和管理力度，嚴(yán)格規(guī)范土地性質(zhì)，控制土地需求，提高土地價(jià)格，那些成本低、粗放型的“圈地”活動(dòng)將會(huì)得到根本遏制，同時(shí)，也給正常生產(chǎn)生活所需土地的報(bào)批增加難度。三是：國(guó)家大力提倡
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告3
半年來(lái)，在xx的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)運(yùn)行良好。各種營(yíng)銷經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較之去年均有較大幅度的增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益明顯增強(qiáng)，然而由于受各種條件的限制，尤其是受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和買方市場(chǎng)的`約束，使我局部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)離系統(tǒng)的要求仍有差距，未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。為了更好地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，現(xiàn)將我局1～6月份營(yíng)銷活動(dòng)綜合分析如下:
一、上半年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況及分析
�。ㄒ唬┵�(gòu)電量
1.購(gòu)電量完成情況
20xx年1～6月份購(gòu)網(wǎng)電量完成7512384千瓦時(shí)，較20xx年1～6月份完成電量7515552千瓦時(shí)，少購(gòu)電量3168千瓦時(shí)，基本與去年持平。
購(gòu)網(wǎng)電量與去年同期持平的主要原因是：由于林區(qū)木材產(chǎn)量下降，多種經(jīng)營(yíng)、林產(chǎn)工業(yè)等替代產(chǎn)業(yè)滯后，導(dǎo)致用電量明顯下降，影響了我局購(gòu)電目標(biāo)的完成。我們采取各種措施拓寬電力市場(chǎng)，建立了增供擴(kuò)銷激勵(lì)機(jī)制，制定了增供擴(kuò)銷獎(jiǎng)勵(lì)辦法，分解指標(biāo)層層考核，調(diào)動(dòng)了營(yíng)銷人員的積極性。
（1）根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況，經(jīng)過多方比較，反復(fù)測(cè)算，制定了線路臺(tái)區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承包責(zé)任制，激發(fā)了廣大職工的勞動(dòng)積極性，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效果。
�。�2）“兩改”工程的實(shí)施，使我局電網(wǎng)電能質(zhì)量和安全可靠性大大提高，給用戶帶來(lái)了放心電，用電負(fù)荷不斷上升。
�。�3）“誠(chéng)信工程”的實(shí)施，密切了供用電雙方關(guān)系，一定程度上激發(fā)了用戶用電的積極性。提高服務(wù)質(zhì)量，簡(jiǎn)化用電報(bào)批手續(xù)，推進(jìn)無(wú)障礙辦電，縮短了辦電時(shí)間，加快了辦電速度，爭(zhēng)取時(shí)間多供電。
2.按用電類別分析分析各類別購(gòu)電量增減原因，列舉諸如新裝、增裝容量，同比增長(zhǎng)率。
（二）購(gòu)電平均單價(jià)
1.今年1～6月份完成平均電價(jià)xx元/千瓦時(shí)，與去年同期完成xx元/千瓦時(shí)相比上升了xx元/千瓦時(shí)。完成內(nèi)部利潤(rùn)xx萬(wàn)元。
平均單價(jià)雖然較去年同期有較大的提高，但與系統(tǒng)要求相比較仍然較低，主要受用電構(gòu)成影響的，今年1～6月各類用電見下表（略）
由此可見：居民電量所占比重較大，而商業(yè)、工業(yè)電量比重較低，由于林區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，工業(yè)電量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，影響了購(gòu)電單價(jià)的提高。
2.購(gòu)電平均單價(jià)同比增長(zhǎng)的因素
�。�1）從去年以來(lái)四次調(diào)價(jià)影響數(shù)額
�。�2）基本電費(fèi)增長(zhǎng)影響數(shù)額
�。�3）利率電費(fèi)增長(zhǎng)影響數(shù)額
�。�4）峰谷電費(fèi)增長(zhǎng)影響數(shù)額
（5）高電價(jià)電量增長(zhǎng)影響數(shù)額
3.分析影響購(gòu)電平均單價(jià)同比下降的因素
�。�1）大工業(yè)倒掛影響數(shù)額
�。�2）高電價(jià)電量下降影響數(shù)額
�。�3）低電價(jià)電量增長(zhǎng)影響數(shù)額（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、居民生活）
�。�4）電價(jià)政策改變影響數(shù)額（養(yǎng)殖業(yè)用電改為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)電價(jià)等）
�。�5）優(yōu)惠電價(jià)影響數(shù)額（葦河碳素廠）
（三）電費(fèi)收繳完成情況
1～6月實(shí)現(xiàn)電費(fèi)結(jié)零，收回陳欠電費(fèi)13.2萬(wàn)元。電費(fèi)收激之所以能月月結(jié)零，與我們將此項(xiàng)工作作為重中之重、常抓不懈是分不開的。我們與營(yíng)業(yè)簽訂了電費(fèi)回收責(zé)任狀，積極催激，嚴(yán)格考核，對(duì)拖繳、拒繳電費(fèi)的用戶及時(shí)依法停電，有效遏止用電不交費(fèi)行為。同時(shí)，采取各種措施和辦法籌措資金保證電費(fèi)的按時(shí)上激。
（四）節(jié)能降損工作
20xx年1～6月綜合線損率完成24.33%，與去年同期完成的25%下降了0.67個(gè)百分點(diǎn)。
今年，我們下大氣力抓好按線、按臺(tái)區(qū)考核線損工作的落實(shí)，按實(shí)際情況制定線損指標(biāo)，把線損管理工作承包到班組獎(jiǎng)罰到個(gè)人，充分調(diào)動(dòng)了廣大職工的工作積極性在抓好常規(guī)降損工作的前提下，將生產(chǎn)、用電二個(gè)職能部門以搞好線路的無(wú)功補(bǔ)償和三項(xiàng)平衡作為降損工作的重點(diǎn)，并取得了明顯的效果。
二、上半年主要工作
一是狠抓用電管理，大力降低線損。推行了組包線，人包變的管理模式，把線損指標(biāo)任務(wù)到班組，責(zé)任到人，線損指標(biāo)完成情況直接與工資掛鉤，對(duì)抄表員按實(shí)際線損與核定線損完成比例進(jìn)行獎(jiǎng)罰，連續(xù)超出核定線損指標(biāo)的抄表員實(shí)行待崗。目前，有兩名抄表員由于不能完成線損指標(biāo)待崗學(xué)習(xí)。每月不定期對(duì)全局用電客戶的用電表計(jì)進(jìn)行了全面清查，共查出竊電戶11戶，追回?fù)p失xx元，查出表計(jì)燒壞75戶，對(duì)懷疑不正常表計(jì)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了校驗(yàn)，更換表計(jì)35戶、次計(jì)量6只。
二是提高經(jīng)濟(jì)效益，普查商業(yè)用電。年初以來(lái)，我局每月定期組織人員進(jìn)行用電普查，并把普查情況及時(shí)輸入電腦，更正電價(jià)比例，到目前為止查出高價(jià)低接6戶，追回電費(fèi)約1萬(wàn)元，每月合理增收約6千元。
三是動(dòng)力用戶及商服用戶的計(jì)量裝置按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了改造，并對(duì)大用戶單獨(dú)加封上鎖，進(jìn)行特殊管理。目前以改造該類用戶xx戶，占全部的67%，從而保證了計(jì)量準(zhǔn)確，防止了電量流失。
四是加大了清欠工作，按哈農(nóng)電局對(duì)清欠工作的要求，將欠費(fèi)按時(shí)限和責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，以清欠的難易程度、時(shí)間長(zhǎng)短、額度大小對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)罰，確保了我局對(duì)上級(jí)電費(fèi)月月結(jié)零。
五是落實(shí)服務(wù)承諾，提高服務(wù)質(zhì)量。堅(jiān)持“人民電業(yè)為人民”的宗旨，本著“優(yōu)質(zhì)、方便、高效、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，規(guī)范服務(wù)內(nèi)容。
�。�1）定期對(duì)員工進(jìn)行服務(wù)理念教育，不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，并嚴(yán)肅紀(jì)律，全年來(lái)未發(fā)現(xiàn)投訴事件。
�。�2）在營(yíng)業(yè)窗口設(shè)立了客戶意見薄，這樣確保了能在第一時(shí)間了解自身存在的問題及客戶的需要，做到了企業(yè)與客戶心與心的溝通。
�。�3）將每次計(jì)劃或非計(jì)劃性停電的有關(guān)情況及時(shí)通知事業(yè)、企業(yè)單位及個(gè)體、主要用電大戶。
三、目前工作中存在的問題和不足
1.線損達(dá)標(biāo)率仍不盡人意，部分公變低壓線損依然較高，離“兩改”后的標(biāo)準(zhǔn)差距較大，用電檢查和反竊電力度不夠，因此降損工作仍有潛力可挖。
2.10KVA以上臺(tái)區(qū)及用戶端沒有電容補(bǔ)償（林業(yè)局沒有這方面的資金投入），對(duì)功率因數(shù)存在較大的影響，至使線損增加。
3.營(yíng)業(yè)管理體制有待按農(nóng)電系統(tǒng)進(jìn)行全面改革，規(guī)章制度有待進(jìn)一步完善。
4.長(zhǎng)期以來(lái)，我們雖然狠抓員工隊(duì)伍建設(shè)，在這方面也投入了大量財(cái)力、物力，但員工的整體素質(zhì)仍不很高。
四、下半年工作思路
1.增強(qiáng)以電力市場(chǎng)為導(dǎo)向的思想觀念，做好市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)工作，以人為本，加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍的培訓(xùn)工作，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，發(fā)展人才戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善管理機(jī)制和制約機(jī)制，量化責(zé)任追究制和激勵(lì)機(jī)制。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)管理辦法，加大營(yíng)銷管理力度和考核力度，確保全年指標(biāo)順利完成。
2.加強(qiáng)實(shí)抄考核工作，杜絕估抄、代抄、錯(cuò)抄、漏抄現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)電費(fèi)回收管理，按時(shí)上繳電費(fèi)，對(duì)部分信譽(yù)不佳的用戶和用電大戶加裝磁卡表、實(shí)行每月三次抄表，確保電費(fèi)結(jié)零。
4.加強(qiáng)線損管理，狠抓無(wú)功管理工作，提高網(wǎng)絡(luò)的功率因數(shù)，積極開展低壓線損理論計(jì)算工作，加強(qiáng)線損分析，分析出的問題按時(shí)限責(zé)任到人，堅(jiān)持問題查不清、問題不解決、措施不落實(shí)決不放過的原則。
5.加強(qiáng)計(jì)量裝置管理，強(qiáng)化計(jì)量器具輪換和輪校，嚴(yán)把計(jì)量關(guān)，使計(jì)量準(zhǔn)確無(wú)誤。
6.嚴(yán)格執(zhí)行營(yíng)業(yè)用電手續(xù)管理，繼續(xù)深入開展?fàn)I業(yè)大普查工作。
7.開展好供電文明窗口建設(shè)活動(dòng)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，依法經(jīng)營(yíng)，城實(shí)守信，遵守承諾，完善服務(wù)與信息功能，加強(qiáng)營(yíng)銷與服務(wù)一體化管理，達(dá)到社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。
8.提高規(guī)范化管理水平，建立健全各崗位的考核制度，真正的達(dá)到各項(xiàng)管理規(guī)范化。
9.面開展增供擴(kuò)銷工作，抓住機(jī)遇，找準(zhǔn)增長(zhǎng)點(diǎn)，拓展電力市場(chǎng)。
10.進(jìn)一步降低網(wǎng)絡(luò)線損，特別是低壓線損的管理。加大用電檢查和反竊電工作力，將公變低壓線損率控制在系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告4
上半年，公司真抓實(shí)干，克服困難，實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過半、任務(wù)過半”的目標(biāo)。
一、上半年集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特征：
（一）電力生產(chǎn)和基建安全形勢(shì)總體良好。
上半年，未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責(zé)任性重大設(shè)備事故，未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故，未發(fā)生重大火災(zāi)事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故1次，同比增加1次；發(fā)生一般設(shè)備事故2次，同比減少7次；發(fā)生設(shè)備一類障礙77次，同比減少48次；發(fā)生非計(jì)劃停運(yùn)108次，同比減少135次。
�。ǘ┰陔娏⿷�(yīng)緊張形勢(shì)下，充分挖掘現(xiàn)有機(jī)組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來(lái)水偏枯等不利因素影響，發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司發(fā)電量637.91億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.84%，完成全年計(jì)劃的50.49%。其中：火電537.48億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的84.26%，同比增長(zhǎng)4.97%；水電100.43億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的15.74%，同比增長(zhǎng)10.75%。
從區(qū)域來(lái)看，華北地區(qū)的發(fā)電量占集團(tuán)公司總發(fā)電量的20.45%，同比增長(zhǎng)6.55%；東北地區(qū)占16.5%，同比增長(zhǎng)7.82%；華東地區(qū)占31.4%，同比增長(zhǎng)1.48%；華中地區(qū)占23.21%，同比降低3.03%；西北地區(qū)占8.45%，同比增長(zhǎng)65.28%。
火電機(jī)組利用小時(shí)進(jìn)一步提高。上半年火電設(shè)備平均利用小時(shí)達(dá)3167小時(shí)，同比增加130小時(shí)。比全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)高出207小時(shí)。
水電來(lái)水呈現(xiàn)“北豐南枯”態(tài)勢(shì)。福建、江西、湖南由于降水量少，來(lái)水相對(duì)偏枯，發(fā)電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時(shí)，同比降低43.36%；江西減少2.26億千瓦時(shí)，同比降低64.51%；湖南減少7.05億千瓦時(shí)，同比降低15.12%。西北地區(qū)的青海、甘肅、寧夏來(lái)水較好，發(fā)電量增加21.28億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)65.28%。
新投產(chǎn)機(jī)組對(duì)發(fā)電量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。新投產(chǎn)機(jī)組發(fā)電量11.37億千瓦時(shí)，占發(fā)電量增量的32.3%，為緩解電力供需矛盾和發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)揮了積極作用。
上半年，售電量增長(zhǎng)速度高于發(fā)電量增長(zhǎng)。集團(tuán)公司售電量593.05億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.93%。其中：火電493.78億千瓦時(shí)，水電99.27億千瓦時(shí)。
�。ㄈ┕╇娒汉暮途C合廠用電率均有下降，節(jié)能降耗工作取得成效。
上半年，集團(tuán)公司綜合廠用電率7.03%，同比下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。其中：火電8.13%，同比下降0.33個(gè)百分點(diǎn)；水電1.16%，同比下降0.62個(gè)百分點(diǎn)。上半年，集團(tuán)公司供電煤耗366.74克/千瓦時(shí)，同比下降1.04克/千瓦時(shí)。
�。ㄋ模╀N售收入增長(zhǎng)幅度高于電量增長(zhǎng)。售電量的增加和火電售電單價(jià)的提高推動(dòng)了電力收入的增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷售收入137.87億元，同比增長(zhǎng)10.11%，與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度基本同步。其中：電力銷售收入132.76億元，占總銷售收入的96.29%，同比增長(zhǎng)9.97%；熱力銷售收入3.74億元，占總銷售收入的2.71%，同比增長(zhǎng)7.65%。
電力收入中，火電114.1億元，占電力收入的85.95%，同比增長(zhǎng)10.39%；水電18.65億元，占電力收入的14.05%，同比增長(zhǎng)7.47%。電力收入增加中，七成來(lái)自于電量增長(zhǎng)，三成來(lái)自于電價(jià)提高。
上半年，平均售電價(jià)格226.13元/千千瓦時(shí)，同比提高6.03元/千千瓦時(shí)。其中：火電受7厘錢調(diào)價(jià)和電價(jià)矛盾疏導(dǎo)作用影響，售電均價(jià)同比提高8.93元/千千瓦時(shí)。水電因價(jià)格相對(duì)較低的黃河上游電量比例升高，售電均價(jià)同比下降7.01元/千千瓦時(shí)。
上半年，全資、控股公司電力收入增長(zhǎng)速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長(zhǎng)。全資、控股公司電力收入同比增長(zhǎng)12.25%，內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長(zhǎng)4.96%。
�。ㄎ澹┕潭ǔ杀镜玫接行Э刂�，但因電煤價(jià)格不斷攀升，總成本未能控制在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度之內(nèi)，成本增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于收入增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司銷售總成本118.92億元，為年度預(yù)算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增長(zhǎng)3.93個(gè)百分點(diǎn)。其中：電力產(chǎn)品銷售成本112.51億元，占銷售總成本的94.61%，同比上升13.83%；熱力產(chǎn)品銷售成本5.41億元，占銷售總成本的4.55%，同比上升16.32%。
電力成本中，火電成本100.57億元，占電力成本的89.39%，同比上升13.19%；水電11.94億元，占電力成本的10.61%，同比上升19.53%。
從電力成本構(gòu)成來(lái)看，燃料成本占電力成本51.4%，同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)；水費(fèi)及固定成本占電力成本比例相應(yīng)下降。燃料成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度58.13%，其他成本項(xiàng)目均控制在50%以內(nèi)。
燃料成本增加是推動(dòng)成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9.88億元，上升20.03%；其中：因煤炭?jī)r(jià)格大幅度上漲，增加燃料成本6.99億元。火電售電單位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦時(shí)。電價(jià)政策性調(diào)整難以平衡煤價(jià)的上漲。
從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨(dú)立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升3.43%，全資、控股公司成本同比上升15.04%。
�。┰陔娏麧�(rùn)下降、熱力增虧的情況下，由于財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降、營(yíng)業(yè)外支出減少，保持了利潤(rùn)的基本穩(wěn)定。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.68億元，同比減少0.24億元，下降2.17%，其中：電力產(chǎn)品利潤(rùn)同比下降8.02%；熱力虧損1.71億元，同比增虧43%。
從利潤(rùn)形成結(jié)構(gòu)來(lái)看,財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低和營(yíng)業(yè)外支出減少是保持上半年利潤(rùn)基本穩(wěn)定的主要原因。通過優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1.48億元。營(yíng)業(yè)外支出同比減少0.55億元。
從各單位利潤(rùn)完成情況來(lái)看，上半年內(nèi)部核算電廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總體略有增長(zhǎng)，全資及控股公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降3.41%。累計(jì)虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3.39億元，下降到1.9億元，減虧1.49億元。
上半年財(cái)務(wù)狀況保持穩(wěn)定。合并資產(chǎn)總額899.27億元，同比增長(zhǎng)9.34%；負(fù)債總額573.75億元，同比增長(zhǎng)13.1%；所有者權(quán)益235.23億元，同比增長(zhǎng)1.14%。資產(chǎn)負(fù)債率63.8%，同比升高2.12個(gè)百分點(diǎn)。
�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)投資按計(jì)劃實(shí)施，發(fā)展布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，前期項(xiàng)目規(guī)模初步滿足集團(tuán)公司持續(xù)發(fā)展需要。
上半年，固定資產(chǎn)投資16.17億元，完成年計(jì)劃的40.77%。實(shí)際到位資金31.13億元，其中：資本金0.96億元，銀行貸款6.38億元，企業(yè)債券22.4億元，利用外資0.58億元，其它資金0.81億元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)規(guī)模322.6萬(wàn)千瓦。上半年新開工大連泰山等兩個(gè)熱電項(xiàng)目共28.5萬(wàn)千瓦。投產(chǎn)碗米坡1＃和2＃水電機(jī)組、白鶴二期1＃機(jī)組、通遼六期5＃和6＃供熱機(jī)組，共49.6萬(wàn)千瓦。到6月底，在建規(guī)模共301.5萬(wàn)千瓦，其中：水電占85.57%，火電占14.43%；大中型基本建設(shè)規(guī)模占94.53%，“以大代小”技改規(guī)模占5.47%。
目前，開展前期工作的項(xiàng)目共73項(xiàng)7069.1萬(wàn)千瓦。其中：已上報(bào)開工報(bào)告52.5萬(wàn)千瓦，已批可研報(bào)告300萬(wàn)千瓦，已批項(xiàng)目建議書620.5萬(wàn)千瓦，已上報(bào)可研報(bào)告待批483.5萬(wàn)千瓦，已上報(bào)項(xiàng)目建議書待批2149萬(wàn)千瓦，正在開展初可和規(guī)劃的3463.6萬(wàn)千瓦。
從布局和結(jié)構(gòu)上看，分布范圍由組建初的17個(gè)省份發(fā)展到目前的22個(gè)省份。其中：黃河上游和沅水等流域上的水電項(xiàng)目13個(gè)共1083.6萬(wàn)千瓦，遼寧核電和山東海陽(yáng)等8個(gè)核電項(xiàng)目，蒙東等煤電基地的煤電項(xiàng)目、其它新建和擴(kuò)建煤電項(xiàng)目50個(gè)共4255.5萬(wàn)千瓦，天然氣發(fā)電項(xiàng)目2個(gè)共130萬(wàn)千瓦。
�。ò耍┥a(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值增加，職工人數(shù)減少，勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。
截止6月末，集團(tuán)公司系統(tǒng)職工期末人數(shù)75273人，比上年同期減少969人，比20xx年末減少522人。
以現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算，上半年集團(tuán)公司全員勞動(dòng)生產(chǎn)率為31.33萬(wàn)元/人，同比提高16.4%。其中：火電企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率30.65萬(wàn)元/人，同比提高15.8%；水電企業(yè)46.12萬(wàn)元/人，同比提高21%。
在面臨諸多非常尖銳和復(fù)雜的矛盾面前，能夠形成經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的良好局面，是非常不容易的。比較而言，我們是在老小舊機(jī)組比較多、設(shè)備長(zhǎng)期處于高負(fù)荷運(yùn)行、煤質(zhì)下降、新機(jī)組投產(chǎn)壓力大的情況下，保持了生產(chǎn)、基建的安全穩(wěn)定局面；我們是在煤電油運(yùn)供需矛盾突出、新增生產(chǎn)能力相對(duì)不多、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生新的不利變化、南方來(lái)水偏枯的情況下，實(shí)現(xiàn)了發(fā)電量的穩(wěn)定增長(zhǎng)；我們是在電煤價(jià)格飛漲、電價(jià)調(diào)整不能彌補(bǔ)燃料成本增加的情況下，保證了經(jīng)濟(jì)效益基本穩(wěn)定，虧損面沒有擴(kuò)大，虧損額大幅下降；我們是在成立之初發(fā)展項(xiàng)目嚴(yán)重不足、電源前期競(jìng)爭(zhēng)極其激烈的情況下，初步為合理布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，進(jìn)行了規(guī)劃儲(chǔ)備；我們是在著力消除舊的體制、機(jī)制性障礙的變革探索實(shí)踐過程中，認(rèn)真貫徹年初工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以增收節(jié)支，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高，堅(jiān)持以業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理水平的全面提升，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新，促進(jìn)管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的根本轉(zhuǎn)變。是公司系統(tǒng)全體干部員工齊心協(xié)力、堅(jiān)強(qiáng)拼搏的結(jié)果。
二、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
內(nèi)部管理仍有薄弱環(huán)節(jié)，完成全年任務(wù)還很艱巨，要把握主要矛盾，趨利避害，鞏固和發(fā)展上半年良好勢(shì)頭，綜觀當(dāng)前和今后的經(jīng)營(yíng)工作：
第一，外部市場(chǎng)環(huán)境存在諸多不利因素。一是電煤供應(yīng)緊張、煤質(zhì)下降、價(jià)格大幅上揚(yáng)，嚴(yán)重危及設(shè)備運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定和提高。上半年，集團(tuán)公司供煤量低于耗煤量，截止6月底，實(shí)際庫(kù)存煤同比下降69.65萬(wàn)噸,下降幅度達(dá)33.92%。阜新、娘子關(guān)、平圩、姚孟等大部分電廠庫(kù)存煤經(jīng)常處于警戒線以下，造成部分機(jī)組降負(fù)荷運(yùn)行，甚至被迫停機(jī)檢修。入廠煤平均低位熱值同比下降5.09%，造成設(shè)備磨損嚴(yán)重，鍋爐效率降低，輔機(jī)耗電增加，助燃用油上升。上半年，因電煤價(jià)格上漲，集團(tuán)公司增加燃料成本高達(dá)近7億元，已有的電價(jià)政策難以平衡。進(jìn)入七月份后，第三輪煤價(jià)上漲又起，河南、山西、東北等地區(qū)煤炭企業(yè)紛紛要求漲價(jià)，有的煤炭企業(yè)要求計(jì)劃內(nèi)價(jià)格增長(zhǎng)幅度高達(dá)44%，幾乎影響到所有火電企業(yè)，給正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。二是電力市場(chǎng)不規(guī)范和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化存在不利影響。在國(guó)家多次規(guī)范電價(jià)管理的情況下，上半年，批準(zhǔn)的基數(shù)電量安排不到位、自行組織競(jìng)價(jià)和計(jì)劃外電量、壓低或變相降低電價(jià)的現(xiàn)象，在相當(dāng)多的地區(qū)仍然存在。一些區(qū)域因市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等原因，造成市場(chǎng)份額下降。如上半年，上海地區(qū)區(qū)外來(lái)電的增加和新機(jī)組投產(chǎn)，使集團(tuán)公司電廠的發(fā)電量同比大幅降低。上海用電量同比增長(zhǎng)13.2%，上海當(dāng)?shù)仉姀S發(fā)電量同比增長(zhǎng)1.2%，集團(tuán)公司電廠發(fā)電量同比下降5.76%。受水情不好影響，有些電廠有價(jià)無(wú)量，爭(zhēng)取到的電價(jià)政策不能發(fā)揮作用，下半年難以出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。三是銀根適度緊縮，銀行實(shí)際執(zhí)行利率上浮空間擴(kuò)大，實(shí)際利率上升，將加大資金成本，也增加了電熱費(fèi)回收難度。
第二，迎峰度夏、防洪度汛面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。一是設(shè)備可靠性要求提高。一方面今年以來(lái)電煤質(zhì)量下降直接影響設(shè)備健康狀況，另一方面夏季用電要求調(diào)峰能力提高。二是防洪度汛壓力加大。目前正值主汛期，沅水上的三板溪已進(jìn)入施工高峰期，在建項(xiàng)目較多的黃河來(lái)水好于去年，公伯峽又是今年計(jì)劃投產(chǎn)的關(guān)鍵項(xiàng)目。
第三，企業(yè)管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)。一是一些企業(yè)違規(guī)違紀(jì)問題仍然存在。上半年審計(jì)檢查、財(cái)務(wù)整頓和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作中，發(fā)現(xiàn)一些單位違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，違規(guī)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象并未杜絕，與集團(tuán)公司反復(fù)強(qiáng)調(diào)的法制化、規(guī)范化管理要求仍然存在很大差距。有的單位私設(shè)“小金庫(kù)”、賬外帳，編制虛假工程，人為調(diào)整消耗指標(biāo)，截留收入利潤(rùn)，亂擠亂攤成本，關(guān)聯(lián)交易很不規(guī)范等。有的違紀(jì)金額較大，問題性質(zhì)還很嚴(yán)重。二是部分單位計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)完成存在較大差距。
第四，核心競(jìng)爭(zhēng)力有待加快培育和壯大。一是前期規(guī)劃形成的布局和結(jié)構(gòu)，要加快推進(jìn)，盡快形成電力生產(chǎn)力，形成規(guī)模和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。二是集團(tuán)公司組建以來(lái)，堅(jiān)持不懈為之實(shí)踐的，符合集團(tuán)公司特點(diǎn)和適應(yīng)市場(chǎng)化要求的，在繼承舊體制的歷史遺產(chǎn)同時(shí)開辟未來(lái)的專業(yè)化、集約化的管理模式，要進(jìn)一步實(shí)踐并完善，破中求立，立中完備。三是在穩(wěn)步向電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展的多元化和成員單位組織形式的多樣性格局中，實(shí)現(xiàn)條條塊塊的緊密結(jié)合。四是做到任何內(nèi)部資源，都不會(huì)成為公司增長(zhǎng)和發(fā)展的“瓶頸”。
同時(shí)，我們也有許多有利條件：
第一，國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持快速發(fā)展，用電需求也會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)旺盛的局面。隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施逐步到位，我們有理由相信，煤電油運(yùn)供求緊張的局面將得到緩解。同時(shí)，集團(tuán)公司的遼寧和海陽(yáng)核電項(xiàng)目、黃河水電基地、蒙東等煤電基地已經(jīng)納入國(guó)家能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，新的產(chǎn)業(yè)政策為集團(tuán)公司發(fā)展提供了廣
闊的空間，面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。
第二，改革逐步深入。電力市場(chǎng)監(jiān)管力度正在加大，“三公”的市場(chǎng)環(huán)境將逐步形成。國(guó)有企業(yè)改革繼續(xù)深化，建立現(xiàn)代企業(yè)制度、分離企業(yè)辦社會(huì)職能、推進(jìn)主輔分離的配套措施已經(jīng)或正在到位。內(nèi)部改革全面展開，職工對(duì)改革的承受能力正在增強(qiáng)。曾經(jīng)困繞集團(tuán)公司的黃河公司資產(chǎn)債務(wù)重組、價(jià)格稅收問題等突出困難和矛盾已經(jīng)或正在得到解決。
第三，集約化、專業(yè)化管理體制格局初步形成。工程分公司、運(yùn)行分公司、資金結(jié)算管理中心、新型燃料管理體制的作用已經(jīng)顯現(xiàn)。比較而言，集團(tuán)公司成本利潤(rùn)率居于較高水平，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐步形成。
世界上唯一不變的就是變化，我們要視變化為機(jī)遇，善于變中求勝。集團(tuán)公司組建以來(lái)的工作，充分體現(xiàn)了在追求變革的同時(shí)，敢于引領(lǐng)變革。要樹立信心和勇氣，不被暫時(shí)的困難所嚇倒，把握主要矛盾，積極主動(dòng)地趨有利于企業(yè)健康成長(zhǎng)之利，避妨礙經(jīng)濟(jì)效益提高和國(guó)有資產(chǎn)保值增值之害，采取更加有力的措施，努力做好下半年的工作。
三、振奮精神，迎難而上，完善措施，狠抓落實(shí)
繼續(xù)堅(jiān)持以增收節(jié)支、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、改革創(chuàng)新推動(dòng)重點(diǎn)工作開展，確保全年任務(wù)完成。
（一）加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，保證發(fā)電設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)電力安全生產(chǎn)工作的指示精神和集團(tuán)公司的要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針不動(dòng)搖。認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司安全政策聲明，牢固樹立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念，踐行對(duì)社會(huì)的莊嚴(yán)承諾。認(rèn)真吸取川東特大井噴等事故的沉痛教訓(xùn)，落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實(shí)把安全生產(chǎn)工作做細(xì)致、做扎實(shí)、做深入。
確保迎峰度夏和防洪度汛安全。當(dāng)前，正值迎峰度夏、防洪度汛的關(guān)鍵時(shí)期，要克服松懈麻痹思想，以高度的政治責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工作態(tài)度，完善各項(xiàng)組織措施和技術(shù)措施，保持與電網(wǎng)調(diào)度部門的緊密聯(lián)系，密切關(guān)注汛情的變化，認(rèn)真做好應(yīng)急預(yù)案。水電廠和有水電工程建設(shè)的單位，要保持與防洪部門的密切接觸，認(rèn)真做好主汛期防汛檢查，確保安全工作萬(wàn)無(wú)一失。
確保體制改革過程中安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定。做好運(yùn)行、檢修和輔業(yè)分離體制改革過程中的安全管理工作，務(wù)必做到責(zé)任落實(shí)、措施得力、監(jiān)督到位。
加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行和檢修管理。發(fā)生機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的單位，要認(rèn)真分析原因，在設(shè)備檢修、運(yùn)行管理和技術(shù)監(jiān)督等方面采取有力措施，提高設(shè)備可靠性，經(jīng)得起高負(fù)荷下安全穩(wěn)定運(yùn)行的考驗(yàn)。針對(duì)當(dāng)前煤質(zhì)下降的實(shí)際，要做好運(yùn)行分析和燃燒調(diào)整，提高運(yùn)行效率，最大限度地減少非計(jì)劃停運(yùn)。
做好新機(jī)投運(yùn)準(zhǔn)備工作。下半年，公伯峽1＃、2＃機(jī)組，碗米坡3＃機(jī)組，景德鎮(zhèn)擴(kuò)建機(jī)組和洪澤熱電機(jī)組都將陸續(xù)按計(jì)劃投產(chǎn)，要做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，保證新投產(chǎn)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
�。ǘ┮允袌�(chǎng)為導(dǎo)向，有重點(diǎn)地推進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷。
加強(qiáng)燃料管理。密切跟蹤煤炭市場(chǎng)變化，加強(qiáng)與煤炭、運(yùn)輸、電網(wǎng)和其它發(fā)電企業(yè)的協(xié)調(diào)，發(fā)揮區(qū)域燃料公司的作用，全面加強(qiáng)煤炭量、質(zhì)、價(jià)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司燃料供應(yīng)預(yù)警和價(jià)格協(xié)調(diào)制度，確保發(fā)電用煤的連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)和合理庫(kù)存，努力抑制煤價(jià)進(jìn)一步上升。東北地區(qū)的電廠要繼續(xù)做好霍林河煤炭摻燒工作。
努力開拓市場(chǎng)。江西、東北、河南地區(qū)的電廠，要充分發(fā)揮現(xiàn)有發(fā)電能力，盡快扭轉(zhuǎn)發(fā)電量增長(zhǎng)低于市場(chǎng)用電量增長(zhǎng)的局面。上海地區(qū)的電廠要加強(qiáng)與電網(wǎng)企業(yè)和政府部門的溝通和聯(lián)系，確保年度發(fā)電量計(jì)劃完成。各水電廠要密切關(guān)注水情變化，合理調(diào)度，提高水能利用率。
全面落實(shí)電價(jià)政策。已經(jīng)出臺(tái)的電價(jià)政策要確保執(zhí)行到位。積極配合國(guó)家發(fā)改委、電監(jiān)會(huì)組織開展的全國(guó)電力價(jià)格專項(xiàng)檢查，確保電價(jià)“三統(tǒng)一”政策的落實(shí)，防止壓低或變相降低上網(wǎng)電價(jià)，糾正對(duì)發(fā)電企業(yè)的不合理收費(fèi)，促進(jìn)電力市場(chǎng)的規(guī)范運(yùn)作。
完善區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的各項(xiàng)準(zhǔn)備。在區(qū)域電力市場(chǎng)模擬運(yùn)行基礎(chǔ)上，掌握規(guī)則，熟悉模式，適應(yīng)監(jiān)管，研究市場(chǎng)，了解同行，完善策略，實(shí)現(xiàn)增供擴(kuò)銷、增產(chǎn)增收。
加大電熱費(fèi)回收力度。隨著內(nèi)部電廠價(jià)格獨(dú)立和資金市場(chǎng)變化，預(yù)計(jì)電熱費(fèi)回收難度將會(huì)加大。此項(xiàng)工作必須常抓不懈，不要把矛盾積累到年底，確保正常的資金周轉(zhuǎn)。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，鞏固和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)成果。
嚴(yán)格控制成本。按照增收節(jié)支50條要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)成本、管理成本、發(fā)展成本和改革成本，抓住每項(xiàng)成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵因素，把成本控制落到實(shí)處。要把燃料成本的管理放到突出位置，防止固定成本“前低后高”。
繼續(xù)疏導(dǎo)電煤價(jià)格矛盾。積極爭(zhēng)取新的價(jià)格政策，努力實(shí)現(xiàn)燃料成本的收支平衡，緩解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的嚴(yán)峻局面。各供熱單位要立足于熱力價(jià)格在當(dāng)?shù)赝黄�，扭轉(zhuǎn)熱力連年虧損局面。
狠抓扭虧增盈。集團(tuán)公司決定全部虧損企業(yè)在兩年內(nèi)都要徹底實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。扭虧增盈是開展“增收節(jié)支年”活動(dòng)的重要內(nèi)容。要不因當(dāng)前遇到的特殊困難而氣餒，扭虧決心不變，扭虧目標(biāo)不變。從加快老廠發(fā)展、深化內(nèi)部改革、挖掘管理潛力、用好國(guó)家政策四個(gè)方面，推進(jìn)扭虧增盈。
加強(qiáng)現(xiàn)金流量管理。資金結(jié)算管理中心應(yīng)該成為集團(tuán)公司的“司庫(kù)”，圍繞這一目標(biāo)，進(jìn)一步完善資金集中管理體系，鞏固銀行帳戶清理成果，加大資金集中管理力度，加強(qiáng)資金監(jiān)管，繼續(xù)發(fā)展好內(nèi)部資金市場(chǎng)，加強(qiáng)資金運(yùn)作，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展資金需求，為下一步財(cái)務(wù)公司的運(yùn)作奠定基礎(chǔ)。鞏固上半年財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低的成果，確保對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)不滑坡。
完成清產(chǎn)核資。在上半年財(cái)務(wù)清理、資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上，完成下一步損益認(rèn)定、資金核實(shí)等工作，認(rèn)真處理歷史遺留問題，全面執(zhí)行新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度。努力完成廠網(wǎng)分開改革的資產(chǎn)財(cái)務(wù)接收工作。
加強(qiáng)工程造價(jià)管理。發(fā)揮“標(biāo)桿電價(jià)”機(jī)制對(duì)工程成本的約束作用，按社會(huì)平均成本衡量工程建設(shè)成本，塑造成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持從嚴(yán)格審查初步設(shè)計(jì)、落實(shí)執(zhí)行概算、優(yōu)化設(shè)計(jì)和施工方案入手，嚴(yán)格控制工程造價(jià)。
加強(qiáng)監(jiān)督檢查成果的運(yùn)用。切實(shí)抓好審計(jì)監(jiān)督、效能監(jiān)察、財(cái)務(wù)整頓、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，真實(shí)核算收入和生產(chǎn)、工程成本，杜絕人為調(diào)整指標(biāo)的行為。重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。
�。ㄋ模┘涌烨捌诠ぷ鳎_保開工投產(chǎn)，盡快形成生產(chǎn)能力。
確保計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目按期投產(chǎn)。公伯峽、景德鎮(zhèn)和碗米坡項(xiàng)目能否按期投產(chǎn)，是完成全年基本建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵。要重點(diǎn)推動(dòng)，及時(shí)解決實(shí)際工作中遇到的問題，保證新增134.1萬(wàn)千瓦裝機(jī)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。
確保前期工作及時(shí)推進(jìn)。計(jì)劃開工的11個(gè)項(xiàng)目，大部分進(jìn)入開工報(bào)批準(zhǔn)備階段，任務(wù)很重，不能有絲毫松懈。平圩項(xiàng)目一定要保證按期開工，貴溪、分宜、漕涇項(xiàng)目要盡快落實(shí)開工的九項(xiàng)條件，新鄉(xiāng)、平東、永濟(jì)項(xiàng)目要加緊催批可研報(bào)告，同時(shí)做好其他開工條件的落實(shí)工作。爭(zhēng)取開工的12個(gè)項(xiàng)目，要加快前期報(bào)批和施工準(zhǔn)備，力爭(zhēng)盡早開工建設(shè)。進(jìn)一步加快核電、煤電基地等項(xiàng)目的前期工作步伐。
確保建設(shè)資金的需要。要安排好資本金的平衡，優(yōu)化融資方案，兼顧滿足資金需求和降低資金成本。加快項(xiàng)目公司組建，為落實(shí)融資創(chuàng)造條件。
�。ㄎ澹┩七M(jìn)資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作，擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)規(guī)模和提高盈利能力。
在上半年完成吳涇六期資產(chǎn)并購(gòu)的基礎(chǔ)上，圍繞核心資產(chǎn)擴(kuò)張、較高經(jīng)濟(jì)回報(bào)、市場(chǎng)份額拓展和資源整合，下半年重點(diǎn)抓好四個(gè)方面：一是完成與霍煤集團(tuán)的資產(chǎn)重組，結(jié)合解決黃河公司不合理的資產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)黃河上游的重組。二是繼續(xù)推進(jìn)中電國(guó)際海外上市。三是完成財(cái)務(wù)公司購(gòu)并。四是完成鯉魚江的重組和開封發(fā)電股權(quán)的收購(gòu)。同時(shí)，研究出售淘汰不具備控制力的發(fā)電股權(quán)，努力推進(jìn)“一廠多制”問題的逐步解決。
�。┞鋵�(shí)改革的各項(xiàng)配套措施，促進(jìn)深化內(nèi)部改革。
要解決集團(tuán)公司深層次的問題和矛盾，完善形成符合市場(chǎng)要求和集團(tuán)公司特點(diǎn)的管理模式，破除舊體制的弊端，必須走深化改革和專業(yè)化、集約化管理之路。
落實(shí)好各項(xiàng)配套措施。一是建立新體制下發(fā)電、檢修和輔業(yè)公司的安全管理模式、安全責(zé)任體系，建立與之相適應(yīng)的各項(xiàng)制度。二是建立和完善新體制下的勞動(dòng)分配關(guān)系、財(cái)務(wù)關(guān)系、結(jié)算關(guān)系，促進(jìn)新機(jī)制的形成。三是建立和完善與燃料、工程、運(yùn)行、檢修、物資等專業(yè)化、集約化管理相適應(yīng)的、與改革目標(biāo)相統(tǒng)一協(xié)調(diào)的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
落實(shí)委托管理責(zé)任。為優(yōu)化區(qū)域資源配置，集團(tuán)公司調(diào)整了三級(jí)管理構(gòu)架，三項(xiàng)責(zé)任制考核相應(yīng)調(diào)整。二級(jí)單位要切實(shí)承擔(dān)起在安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展建設(shè)上的委托管理責(zé)任，各項(xiàng)工作盡快到位。
實(shí)踐以“一元化”管理“多元化”。通過進(jìn)一步整合內(nèi)部資源，堅(jiān)持統(tǒng)一的戰(zhàn)略布局、統(tǒng)一的企業(yè)文化、統(tǒng)一的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一的財(cái)務(wù)審計(jì)控制、統(tǒng)一的考核評(píng)價(jià)、統(tǒng)一的人力資源開發(fā)機(jī)制、統(tǒng)一共享的信息資源，以及“策劃、程序、修正、卓越”的精神，實(shí)現(xiàn)以“一元化”管理“多元化”。
（七）加大監(jiān)督力度，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
完善監(jiān)督體系。建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、派出董事監(jiān)事和財(cái)務(wù)總監(jiān)、紀(jì)檢監(jiān)察和法律監(jiān)督各自履行職責(zé)、并相互協(xié)作配合的監(jiān)督管理體系，構(gòu)筑防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的防線。
建立和完善審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。建立專業(yè)審計(jì)隊(duì)伍與特聘審計(jì)隊(duì)伍相結(jié)合，內(nèi)部審計(jì)力量與借助外部中介審計(jì)相結(jié)合，審計(jì)監(jiān)督與其它監(jiān)督相結(jié)合，以自上而下的審計(jì)為主并與各單位自我監(jiān)督相結(jié)合的審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。集團(tuán)公司決定：在當(dāng)前深化內(nèi)部改革過程中，各單位必須保持一支必需的專業(yè)審計(jì)力量。到明年底，完成對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各單位的第一輪審計(jì)。對(duì)不具備上崗資格要求的審計(jì)人員，限期調(diào)離審計(jì)工作崗位，也不能從事財(cái)務(wù)崗位的工作。
繼續(xù)開展財(cái)務(wù)整頓。財(cái)務(wù)整頓工作延續(xù)到年底，整頓重點(diǎn)不變。要以對(duì)組織負(fù)責(zé)、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)個(gè)人負(fù)責(zé)的態(tài)度，不走過場(chǎng)，務(wù)求收到實(shí)效。衡量各單位財(cái)務(wù)整頓工作成效的手段是內(nèi)外部審計(jì)、檢查。
堅(jiān)持標(biāo)本兼治，從源頭治理。集團(tuán)公司決定：各單位成立的完全依賴主業(yè)的力量、承攪主業(yè)咨詢業(yè)務(wù)、皮包公司性質(zhì)的科協(xié)、技協(xié)等單位，一律限期撤消；車間、班組在銀行設(shè)立的帳戶一律限期清理撤消；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的難以在規(guī)范管理的條件下經(jīng)營(yíng)的以職工持股等形式進(jìn)行的增容改造項(xiàng)目，限期由各單位主業(yè)自有資金安排收購(gòu)。各單位都要結(jié)合審計(jì)意見和財(cái)務(wù)整頓結(jié)果，研究從源頭上治理，徹底解決問題。
建立責(zé)任追究制度。對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、明知故犯、性質(zhì)嚴(yán)重、數(shù)額巨大的違規(guī)違紀(jì)問題，按國(guó)家和集團(tuán)公司的規(guī)定，追究責(zé)任人的責(zé)任。
今年是集團(tuán)公司深化改革、加快發(fā)展的重要一年。全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)不變。讓我們?cè)诩瘓F(tuán)公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院一系列重大決策和部署，求真務(wù)實(shí)，艱苦奮斗，全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出不懈努力！
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告5
20xx年度，xx企業(yè)在改革開放力度加大，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢(shì)下，堅(jiān)持以提高效益為中心，以搞活經(jīng)濟(jì)強(qiáng)化管理為重點(diǎn)，深化企業(yè)內(nèi)部改革，深入挖潛，調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，進(jìn)一步完善了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制，努力開拓，奮力競(jìng)爭(zhēng)。xx實(shí)現(xiàn)xx萬(wàn)元，比去年增加x%以上，并在取得較好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，取得了較好的社會(huì)效益。
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
本年度商品銷售收入為xx萬(wàn)元，比上年增加xx萬(wàn)元。其中，xx產(chǎn)品銷售實(shí)現(xiàn)xx萬(wàn)元，比上年增加x%，xx產(chǎn)品銷售xx萬(wàn)元，比上年減少x%，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)xx萬(wàn)元，比上年增加x%。全年毛利率達(dá)到x%，比上年提高0.52％。費(fèi)用水平本年實(shí)際為7.7％，比上年升高0.63％。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xx萬(wàn)元，比上xx增長(zhǎng)x%。銷售利潤(rùn)率本年為x%，比上年x%。其中，xx。全部流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為xx天，比上年的xx天增加了xx天。
�。ǘ┲饕�(cái)務(wù)情況分析
1.銷售收入情況
通過強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，增設(shè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大銷售范圍，促進(jìn)了銷售收入的提高。xx銷售收入比去年增加xx萬(wàn)元；xx比上年增加xx萬(wàn)元。
2.費(fèi)用水平情況
全公司的費(fèi)用總額比上年增加xx萬(wàn)元，費(fèi)用水平上升x%其中：xx增加xx萬(wàn)元；
從變化因素看，主要是由于政策因素影響：
�、僬{(diào)整了“三資”、“一金”比例，使費(fèi)用絕對(duì)值增加了xx萬(wàn)元；
�、谡{(diào)整了xx價(jià)格，使費(fèi)用增加了xx萬(wàn)元；
③企業(yè)普調(diào)工資，使費(fèi)用相對(duì)增加xx萬(wàn)元。
扣除這xx種因素影響，本期費(fèi)用絕對(duì)額為xx萬(wàn)元，比上年相對(duì)減少xx萬(wàn)元。費(fèi)用水平為x%，比上年下降x%。
3.資金運(yùn)用情況
年末，全部資金占用額為xx萬(wàn)元，比上年增加x％。其中：商業(yè)資金占用額xx萬(wàn)元，占全部流動(dòng)資金的x％，比上年下降x％。結(jié)算資金占用額為xx萬(wàn)元，占x％，比上年上升了x％。其中：應(yīng)收貨款和其他應(yīng)收款比上年增加萬(wàn)元。從資金占用情況分析，各項(xiàng)資金占用比例嚴(yán)重不合理，應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)“三角債”的清理工作。
4.利潤(rùn)情況
企業(yè)利潤(rùn)比上年增加xx萬(wàn)元，主要因素是：
�。�1）增加因素：
�、儆捎阡N售收入比上年增加xx萬(wàn)元，利潤(rùn)增加了xx萬(wàn)元；
�、谟捎诿时壬夏暝鰔%，使利潤(rùn)增加xx萬(wàn)元；
�、塾捎谥С鲱~比上年少支出xx萬(wàn)元，使利潤(rùn)增加xx萬(wàn)元。
�。�2）減少因素：
①由于費(fèi)用水平比上年提高x％，使利潤(rùn)減少xx萬(wàn)元；
�、谟捎诙惵时壬夏晟细%，使利潤(rùn)少實(shí)現(xiàn)xx萬(wàn)元；
�、塾捎谪�(cái)產(chǎn)損失比上年多xx萬(wàn)元，使利潤(rùn)減少xx萬(wàn)元。
以上兩種因素相抵，本年度利潤(rùn)額多實(shí)現(xiàn)xx萬(wàn)元。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}和建議
1.資金占用增長(zhǎng)過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。
2.經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額高達(dá)xx萬(wàn)元，比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。
3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費(fèi)用高達(dá)xx萬(wàn)元，待處理流動(dòng)資金損失為xx萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實(shí)地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果。
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