內(nèi)控崗位職責(zé)
一、崗位職責(zé)的作用及意義
1.可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置；
2.有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象；
3.提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才；
4.組織考核的依據(jù)；
5.提高工作效率和工作質(zhì)量；
6.規(guī)范操作行為；
7.減少違章行為和違章事故的發(fā)生。
二、內(nèi)控崗位職責(zé)（精選12篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)控崗位職責(zé)（精選12篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)控崗位職責(zé)1
一、崗位職責(zé)
�。ㄒ唬﹥�(nèi)控總監(jiān)
1、在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；
2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；
3、擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；
5、審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；
6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；
7、復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；
8、復(fù)核本部門費用，并負(fù)責(zé)提出本部門的采購計劃；
9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘ﹥�(nèi)控經(jīng)理
1、根據(jù)公司的財務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；
2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；
3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進行審查和評估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；
4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項制度進行審查和評估；
5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進行審查和評估；
6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險的可能性，改進風(fēng)險防范的管理工作；
7、必要時，對屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；
9、按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項目的實施；
�。ㄈ﹥�(nèi)控助理
1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的'真實性、完整性負(fù)責(zé)；
2、負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；
3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5、制定個人工作目標(biāo)和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的建議；
6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、工作流程
1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準(zhǔn)；
2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實施時間，制定相關(guān)人員組成審計小組；
3、審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；
4、內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達(dá)審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；
5、審計小組進駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對相關(guān)資料進行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復(fù)印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復(fù)核，并對內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；
6、審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關(guān)人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報告；
7、內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準(zhǔn)；
8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。
內(nèi)控崗位職責(zé)2
職責(zé)描述：
1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應(yīng)整改計劃并跟進整改;
3、對下達(dá)整改計劃,進行不定期復(fù)查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實施時間。
任職要求：
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);
2、溝通表達(dá)能力強,執(zhí)行力強,接受出差。
內(nèi)控崗位職責(zé)3
①主辦會計：主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
�、诜治鰧T：主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。
�、蹖徲嬋藛T：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。
�、芄芾韺T：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。
�、輦}管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。
�、蕹黾{員：主要工作職責(zé)包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。
⑦材料會計：主要工作職責(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
�、噤N售會計：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
�、岢杀緯嫞褐饕ぷ髀氊�(zé)包括實際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。
�、舛悇�(wù)會計：負(fù)責(zé)每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。
生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。
內(nèi)控崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;
2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃,及時調(diào)整和控制計劃的實施;
3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的制定以及執(zhí)行;
5、負(fù)責(zé)財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;
6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
任職要求：
1、財會類相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會或注稅資格優(yōu)先;
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各類經(jīng)濟法規(guī),能獨立處理財務(wù)各個基礎(chǔ)板塊;
3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責(zé)任心,具團隊協(xié)作精神;
4、思維敏捷,學(xué)習(xí)力強,能獨立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力;
5、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件。
內(nèi)控崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預(yù)算控制;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動措施和建議;
3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤,對異常現(xiàn)象及時反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負(fù)責(zé)對公司運營費用、資本運行狀況進行財務(wù)分析;
5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;
7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經(jīng)營管理建議;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
任職要求：
1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;
4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?
5.精通PPT簡報制作與口頭報告;
6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
內(nèi)控崗位職責(zé)6
1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;
2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;
3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準(zhǔn)確提供各項財務(wù)資料和報表;
4、負(fù)責(zé)工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理;
5、負(fù)責(zé)公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;
6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等;
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析;
8、完成上級交辦的其它工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)7
一、崗位名稱：
營銷部客戶經(jīng)理
二、崗位級別：
客戶經(jīng)理
三、直接上司：
營銷部分部經(jīng)理
四、直接下級：
無
五、崗位概要：
根據(jù)營銷部市場開發(fā)及客戶管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，在營銷部副（分部）經(jīng)理的具體指導(dǎo)下負(fù)責(zé)門店產(chǎn)品銷售及客戶維護工作。
六、主要職責(zé)：
1、根據(jù)營銷部經(jīng)理的指示與銷售計劃，在分部經(jīng)理的直接督導(dǎo)下確定營業(yè)目標(biāo)和銷售重點，制定具體的銷售計劃，并認(rèn)真加以實施，確保銷售計劃的完成。
2、同各類客戶保持良好的關(guān)系，有計劃地登門拜訪或以信函等形式對各類客戶進行促銷，在與老客戶聯(lián)系的同時不斷開發(fā)新客戶并做好協(xié)調(diào)和組織工作。
3、經(jīng)授權(quán)代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協(xié)議，并與其他部門溝通協(xié)調(diào)，保證銷售協(xié)議的認(rèn)真落實。
4、主動收集整理市場信息和客源情況，將銷售情況統(tǒng)計分類、歸檔并提出建設(shè)性意見，供部門經(jīng)理參考。
5、了解和掌握門店各項產(chǎn)品的價格體系及預(yù)訂情況，及時處理銷售中的日常事務(wù)工作，及時向各有關(guān)部門傳遞相關(guān)信息，做好各類客戶的接待工作。
6、負(fù)責(zé)與客戶保持聯(lián)絡(luò)，發(fā)掘潛在客戶，擴大門店經(jīng)營的市場范圍，為客戶提供細(xì)致周到的服務(wù)。
7、擬寫接待計劃，落實細(xì)節(jié)安排，迎送重要賓客，努力實現(xiàn)銷售承諾，確�？蛻魸M意度，發(fā)展良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。
8、根據(jù)部門分工負(fù)責(zé)會員、散客、團隊、餐飲、康樂及會議等服務(wù)項目的銷售工作，并參與各類接待服務(wù)工作。
9、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的合作關(guān)系，搜集整理市場信息并向部門反饋，為正確分析市場提供資料。
10、利用公關(guān)技巧，廣為交際，結(jié)識各界人士，宣傳門店的優(yōu)良服務(wù)和各項設(shè)施，擴大門店影響，樹立門店良好形象。
11、利用電話薄、報紙、行業(yè)期刊等，通過等電話形式進行信息捕捉，鎖定客戶，有針對性的進行推銷。
12、自覺遵守門店和部門規(guī)章制度，不斷學(xué)習(xí)市場營銷知識，努力提高業(yè)務(wù)水平。
13、高效完成上級交辦的其它工作。
七、任職條件：
1、基本素質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，遵章守紀(jì)，有責(zé)任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學(xué)習(xí)，能吃苦耐勞。
2、文化程度：高中以上學(xué)歷，門店服務(wù)、公共關(guān)系等相關(guān)專業(yè)。
3、語言能力：普通話流利，語言表達(dá)能力強，反應(yīng)靈活、善于社交，具有極強的親和力。
4、儀容儀表：端莊大方氣質(zhì)佳。
5、工作經(jīng)驗：兩年以上高星級門店本崗位工作經(jīng)驗；具有較強的自我管理及市場拓展能力；客戶管理及團隊接待經(jīng)驗豐富，能夠勝任壓力環(huán)境下開展工作；熟練使用現(xiàn)代辦公設(shè)備。
內(nèi)控崗位職責(zé)8
1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位
內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位包括各屬地負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和各委員會負(fù)責(zé)人。
�、俑鲗俚刎�(fù)責(zé)人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各屬地負(fù)責(zé)人(包括集團首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業(yè)務(wù)管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負(fù)責(zé)人或?qū)俚刎?fù)責(zé)人審定的'流程來協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負(fù)責(zé)人沒有內(nèi)控責(zé)任崗位意識，那么當(dāng)內(nèi)控出現(xiàn)問題時，屬地負(fù)責(zé)人就追究不了哪部門哪崗位的責(zé)任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當(dāng)問題出現(xiàn)后，屬地負(fù)責(zé)人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責(zé)任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。
�、诟魑瘑T會負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
之所以叫“內(nèi)控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會或項目小組(以下簡稱：委員會)，以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門應(yīng)當(dāng)支持各委員會開展工作。委員會負(fù)責(zé)人未必要是屬地負(fù)責(zé)人或哪部門負(fù)責(zé)人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。
③各部門負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各項目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負(fù)責(zé)人的干涉，或因某部門負(fù)責(zé)人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責(zé)而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注和承擔(dān)本部門在各項目流程中扮演角色的責(zé)任。
④財務(wù)負(fù)責(zé)人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
內(nèi)控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務(wù)反饋出來。所以，為避免因核算、統(tǒng)計口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計的設(shè)計、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。
2、內(nèi)控信息反饋崗位
內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)清晰明了，不要多個崗位做重復(fù)的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作�，F(xiàn)實工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業(yè)，而實質(zhì)上這已嚴(yán)重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實質(zhì)是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān)，要依實際工作量而定，比如說，有的企業(yè)將資金會計分為銀行會計和現(xiàn)金會計，將臺賬會計設(shè)置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應(yīng)當(dāng)都有專人負(fù)責(zé)，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利于對號入座，樹立良好的外部形象。
內(nèi)控崗位職責(zé)9
工作職責(zé)：
1.參與設(shè)計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務(wù)部門的管理風(fēng)險情況進行識別和分析、評估;
3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項工作;
4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;
5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
任職要求：
1.本科及以上,經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。
3.有檔案管理經(jīng)驗。
4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。
5.具備內(nèi)外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識。
6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識。
內(nèi)控崗位職責(zé)10
職責(zé)描述：
1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導(dǎo)實施重大審計項目;
4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核,并負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;
7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項目,指導(dǎo)推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格：
1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書面表達(dá)能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內(nèi)控崗位職責(zé)11
1、有全盤工作經(jīng)驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務(wù)報表;
2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理;
3、負(fù)責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿;
4、編制公司的總賬和明細(xì)賬，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;
5、嚴(yán)格審核費用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產(chǎn)進行登記管理及盤點;
6、處理對稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作;
內(nèi)控崗位職責(zé)12
1、督導(dǎo)貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)、檢查公司對集團經(jīng)營方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
2、執(zhí)行集團內(nèi)控部、上級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)；
3、檢查銷售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務(wù)報告等各項業(yè)務(wù)運行是否正常受控，有無運作效率低下等現(xiàn)象；
4、接受本單位管理層專項任務(wù)，實地調(diào)查各項業(yè)務(wù)的運行情況并提出建議報告；
5、檢查是否按國家財經(jīng)法規(guī)以及集團財務(wù)制度進行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預(yù)算管理及總成本控制執(zhí)行情況；
6、依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵉卦敿?xì)查核本單位的運營管理情況，詳細(xì)記錄檢查結(jié)果；依據(jù)檢查結(jié)果，編制內(nèi)控工作底稿；
7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；
8、就檢查的發(fā)現(xiàn)報告上級，并提出建議報告；負(fù)責(zé)建議事項的后續(xù)追蹤考察；
9、部門文件的整理歸檔；
10、持續(xù)參加內(nèi)控知識培訓(xùn)，提高內(nèi)控檢查技能；
11、向內(nèi)控報告初稿提供素材，參與內(nèi)控報告的編制；
12、關(guān)聯(lián)內(nèi)控控制活動：pc-a-15。
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