整改報告（共15篇）
在當(dāng)下社會，我們都不可避免地要接觸到報告，不同種類的報告具有不同的用途。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編幫大家整理的整改報告，希望能夠幫助到大家。
整改報告1
廣豐縣衛(wèi)生局：
20xx年12月23日市衛(wèi)生局一行八人專家組，對我院進(jìn)行了一級醫(yī)院評審檢查，評審工作認(rèn)真細(xì)致，評價客觀真實。對我院工作既給予了充分肯定，又指出了存在問題，針對專家組提出的意見和建議，我院及時召開了領(lǐng)導(dǎo)班子和科室負(fù)責(zé)人會議，對評審專家提出的反饋意見，進(jìn)行了認(rèn)真梳理，并制定了整改措施。同時召開了全院職工大會，進(jìn)行了整改動員。會后，全院職工認(rèn)真地對待本崗位存在的問題，通過主觀努力，改善或改造客觀條件，經(jīng)過一個月時間的工作，已整改到位�，F(xiàn)將整改情況匯報如下：
一、醫(yī)院服務(wù)和管理方面存在的問題及整改如下：
1、急診科存在人員配備不足
整改：
�。�1）加強(qiáng)《急診科建設(shè)與指南》的學(xué)習(xí)，提高綜合醫(yī)院急診科建設(shè)重要性認(rèn)識；
�。�2）已聘請2名醫(yī)師和護(hù)士，充實到急診科，實行24小時值班；
�。�3）建立了完整規(guī)范急診患者留觀病歷。
2、出院患者健康教育制度存在問題
整改：
�。�1）提高患者出院健康教育重要性的認(rèn)識，認(rèn)識到健康教育是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的重要組成部分；
�。�2）已根據(jù)醫(yī)院的實際，制定了出院患者健康教育制度。
�。�3）醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部對出院患者健康教育制度的落實情況進(jìn)行不定期地督查，促進(jìn)了臨床醫(yī)生、護(hù)士對患者健康教育工作的進(jìn)行。
3、住院病人的特殊檢查和特殊治療審批存在的問題
整改：
�。�1）提高醫(yī)務(wù)人員對住院病人特殊檢查和特殊治療需審批重要性認(rèn)識；
�。�2）加強(qiáng)住院病人特殊檢查和特殊治療需審批制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；
�。�3）已按制度要求進(jìn)行審批；
�。�4）醫(yī)務(wù)科加強(qiáng)督查力度，并共同做好審批工作。
4、定崗醫(yī)師醫(yī)療服務(wù)考核獎懲具體措施未落實的問題
整改：
（1）制定符合本院實際，定崗醫(yī)師醫(yī)療服務(wù)考核獎懲辦法和實施細(xì)則；
（2）每月對定崗醫(yī)師醫(yī)療服務(wù)進(jìn)行考核，并與醫(yī)師的績效掛鉤。
（3）醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保辦加強(qiáng)督查考核力度，考核結(jié)果反饋到當(dāng)事人，對檢查到的問題反饋到科室，并限期整改。
5、醫(yī)�！叭亍奔啊叭齻�目錄”范圍外的項目，患者知情同意存在問題
整改：
（1）加強(qiáng)醫(yī)保、農(nóng)保相關(guān)政策學(xué)習(xí)的力度，提高醫(yī)務(wù)人員執(zhí)行醫(yī)保、農(nóng)保政策的有效性；
�。�2）制定了裕豐醫(yī)院醫(yī)保新農(nóng)合工作管理方案，對違反醫(yī)保、新農(nóng)合政策規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究；
（3）醫(yī)保辦、醫(yī)務(wù)科加強(qiáng)督查，督促醫(yī)師做好醫(yī)�；颊叩闹楦嬷托麄鞴ぷ�，使患者能維護(hù)自身的權(quán)利，同時對國家醫(yī)保政策有更深的了解。
6、患者預(yù)約登記本不完整的問題
整改：
（1）提高醫(yī)技人員對患者預(yù)約登記重要性的認(rèn)識；
�。�2）加強(qiáng)醫(yī)技人員對患者預(yù)約登記制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；
（3）醫(yī)務(wù)科不定期地進(jìn)行督查，促進(jìn)臨床和醫(yī)技部門實施患者預(yù)約登記工作。
7、hiss系統(tǒng)與醫(yī)保信息系統(tǒng)未能實現(xiàn)即時結(jié)算問題
整改：hiss系統(tǒng)現(xiàn)已與縣醫(yī)保局信息系統(tǒng)對接能實現(xiàn)即時結(jié)算。
8、職工投訴渠道及相關(guān)記錄問題
整改：經(jīng)批準(zhǔn)已成立裕豐醫(yī)院工會委員會，工會主席由護(hù)理部主任兼任，職工有意見或建議可通過工會反映到院班子或直接向院領(lǐng)導(dǎo)反映。
9、就診環(huán)境布局欠合理
整改：醫(yī)院根據(jù)現(xiàn)有就診環(huán)境進(jìn)行了調(diào)整，已做到布局基本合理，能滿足患者就醫(yī)需求。
10、相關(guān)警示標(biāo)識和路經(jīng)標(biāo)識的問題
整改：已在易發(fā)意外事件場地貼有明顯的警示標(biāo)識，在急診、門診、醫(yī)技部門、住院部、樓梯口等掛有明顯的路經(jīng)標(biāo)識。
11、病房應(yīng)急及便民設(shè)施裝置存在的問題
整改：已加強(qiáng)病房應(yīng)急及便民設(shè)施裝置配置，方便患者。
12、醫(yī)院財務(wù)制度比較簡單，難以有效落實的問題
整改：現(xiàn)已根據(jù)醫(yī)院實際制定醫(yī)院財務(wù)制度，現(xiàn)已落實到位。
13、院領(lǐng)導(dǎo)要與職能科室共同研究、討論決策醫(yī)院發(fā)展，通過職工大會等途徑聽取職工意見問題
整改：院班子會議研究每兩周召開一次院辦公會議，院領(lǐng)導(dǎo)和職能科室負(fù)責(zé)人參加、研究、討論醫(yī)院發(fā)展和安排有關(guān)工作。決定2月下旬召開醫(yī)院職工代表大會，認(rèn)真聽取并采納職工對醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃、制度的修訂、職工的工資待遇等方面的意見和建議。
14、職工繼續(xù)教育存在的問題
整改：制定了繼續(xù)教育實施方案和20xx年繼續(xù)教育工作計劃，采取派出去請進(jìn)來的方式對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。計劃2月份派一名醫(yī)師到省兒童醫(yī)院進(jìn)修一年，3月份請市人民醫(yī)院藥劑科主任主講《抗菌藥物臨床應(yīng)用》，5月份請縣人民醫(yī)院心內(nèi)科主任對心血管疾病的診療進(jìn)行一次專題講座。
15、職業(yè)暴露和緊急處理程序和措施問題
整改：制定、健全了職業(yè)暴露緊急處理程序和措施下發(fā)到相關(guān)科室，并要求相關(guān)科室按要求規(guī)范操作處理。
16、后勤人員相關(guān)制度，教育培訓(xùn)活動記錄存在問題
整改：建立健全了后勤人員相關(guān)工作制度和操作規(guī)范，并組織了后勤人員對制度和應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、演練。同時做到對活動有記錄、有照片等材料。
17、食堂衛(wèi)生問題
整改：已投入經(jīng)費對食堂后廚進(jìn)行改造，改善工作環(huán)境和衛(wèi)生條件。
18、消防檢查、重要部門防范監(jiān)管存在問題
整改：建立、健全了消防工作制度，并明確辦公室、總務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部負(fù)責(zé)人，每月一次對消防隱患、重要部門進(jìn)行檢查，對檢查的結(jié)果做好記錄，若發(fā)現(xiàn)問題落實到相關(guān)部門進(jìn)行整改，將事故的隱患消滅在萌芽中。
19、后勤保障制度落實操作的問題
整改：在健全制度、明確責(zé)任的基礎(chǔ)上，充實了后勤工作人員，加強(qiáng)了后勤制度和工作的.落實，有效地保障了醫(yī)院工作的正常運(yùn)行。20、萬元以上醫(yī)療設(shè)備建檔問題
整改：組織了財務(wù)科、總務(wù)科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科等科室人員，對萬元以上醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行清理，并逐件進(jìn)行登記。建立了規(guī)范的醫(yī)療設(shè)備檔案。
21、放射科機(jī)房顯著位置無規(guī)范警示標(biāo)識的問題整改：在放射科、x光室、ct室機(jī)房顯著位置貼有規(guī)范的警示標(biāo)識。
二、醫(yī)療安全管理方面存在問題整改如下：
1、危急值報告報告與處理流程存在的問題
整改：建立、健全了危急值報告與流程，要求相關(guān)科室按危急值報告與流程進(jìn)行規(guī)范操作。醫(yī)務(wù)科要加強(qiáng)對危急值報告與處理流程的督查工作，以便做好危重病人的組織搶救工作。
2、醫(yī)務(wù)人員主動報告（不良）事件的激勵機(jī)制存在問題篇二：等級評審整改報告
定襄縣中醫(yī)院等級評審
護(hù)理工作整改報告20xx年10月15日市衛(wèi)生局一行7人的專家組對我院進(jìn)行了二級乙等中醫(yī)院的評審檢查，檢查工作認(rèn)真細(xì)致，評價客觀真實，對我院護(hù)理工作既給予了充分的肯定又指出了存在的不足。針對專家提出的意見，我們決定以這次檢查評審為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，認(rèn)真思考，針對存在的問題積極進(jìn)行認(rèn)真整改，力爭使我院的護(hù)理管理工作更上一個新的臺階。
一、我院護(hù)理工作亮點有如下幾點：
1、護(hù)理管理制度、職責(zé)、常規(guī)、規(guī)程及崗前教育制度措施等全面細(xì)致，切合實際可操作性較強(qiáng)。
2、護(hù)理人員技術(shù)檔案健全，內(nèi)容全面。
3、對護(hù)理人員的抽查考試都合格。
4、深入病房調(diào)查，病房管理較好，病人對環(huán)境和護(hù)理人員的護(hù)理服務(wù)滿意。
二、存在的不足之處及整改措施如下：
1、中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作勉強(qiáng)：
原因分析：
�。�1）病人少；
�。�2）病人對中醫(yī)護(hù)理技術(shù)不了解，存在不信任感；
�。�3）護(hù)士對中醫(yī)護(hù)理操作掌握不熟練；
整改措施：
�。�1）加強(qiáng)中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)；
�。�2）護(hù)理部及護(hù)士長加強(qiáng)對護(hù)理人員中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作的考核指導(dǎo)；
�。�3）加強(qiáng)中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作項目的宣傳力度，融入健康教育內(nèi)容中。2急救儀器沒有完全處于備用狀態(tài)：
原因分析：
（1）急救意識不強(qiáng)；
（2）理解的偏差：
整改措施：
�。�1）加強(qiáng)急救知識和應(yīng)急工作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；
�。�2）加強(qiáng)急救應(yīng)急管理工作；
�。�3）使所有的急救儀器和物品完全處于急救備用狀態(tài)；
（4）急救藥品注明出入庫時間、批號、數(shù)量等。
3、心肺復(fù)蘇操作知識陳舊：
原因分析：知識更新不及時
整改措施：（1）加強(qiáng)急救應(yīng)急知識的及時更新；
（2）加強(qiáng)急救應(yīng)急知識和技術(shù)操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
4、護(hù)理文書——體溫單沒有及時更新：原因分析：缺乏新信息，更新不及時；
整改措施：盡快更新體溫單紙張。
整改報告2
作為一名中共黨員，通過學(xué)習(xí)，我增強(qiáng)了努力做好工作的責(zé)任感和使命感。對照深入開展的爭先創(chuàng)優(yōu)活動的要求，也發(fā)現(xiàn)了自身存在的不足，現(xiàn)將存在的主要問題、原因和今后的努力方向總結(jié)如下：
一、存在的問題
一是理論學(xué)習(xí)不夠深入。理論的學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)，學(xué)習(xí)還浮在表面，沒有達(dá)到應(yīng)有的深度。有時只顧忙于一些具體的工作，自覺主動或擠時間學(xué)習(xí)不夠，閑時學(xué)一陣子，忙時學(xué)的少。
二是在年級組工作中，開展批評與自我批評做得還不夠。批評別人磨不開情面，不夠大膽，怕傷害同志間感情，不利于工作的順利開展，這一點已經(jīng)嚴(yán)重影響到年級組的工作了。在年級組檢查中，業(yè)務(wù)活動開展情況還是不夠好，有時會出現(xiàn)活動時間短甚至沒有開展活動的情況，但是沒有進(jìn)行及時的落實;在晚自習(xí)看班中，還是有個別老師遲到，有的甚至不到的現(xiàn)象還是存在，沒有進(jìn)行深入的談心與批評。
三是教導(dǎo)處工作中創(chuàng)新意識不強(qiáng)。具體工作中，不能很好地將理論和實際結(jié)合在一起，平時忙于應(yīng)付上級部門交給的工作任務(wù)，沒有很好地深入到學(xué)生與老師中去，對學(xué)生中出現(xiàn)的新情況、新問題了解不夠透徹，對老師們的思想動態(tài)了解不夠及時。
四是工作中忙時存在急躁情緒。在工作較多時，沒能分清輕重緩急，沒能統(tǒng)籌安排好，有急躁情緒和畏難情緒，有些工作提前準(zhǔn)備不充分，有時會出現(xiàn)敷衍了事、應(yīng)付公事的現(xiàn)象。
二、主要原因
針對以上問題，經(jīng)過深入剖析、認(rèn)真分析，對產(chǎn)生問題的原因進(jìn)行歸納，主要有以下幾點：
一是在思想上對于學(xué)習(xí)的認(rèn)識還不充分。缺少學(xué)習(xí)、思考、實踐的主動性，平時看的書太少，特別是與教育教學(xué)有關(guān)的書籍讀得少。工作忙不是理由，沒有足夠的學(xué)習(xí)時間更不是理由，這些都是客觀上的原因，更主要的是缺乏主觀能動性。
二是未能做到學(xué)與思的有效結(jié)合。學(xué)而不思則惘，思而不學(xué)則怠，只有學(xué)與思的.相互融合、相互滲透，才能夠?qū)W有所用，學(xué)有所成。由于本人在學(xué)與思結(jié)合方面做的不夠、融合不強(qiáng)，因此學(xué)到的知識在對工作的促進(jìn)指導(dǎo)上還有一定的欠缺。
三是思想意識上存在遷就和忍讓情況。通過這次自查發(fā)現(xiàn)，這是我本人工作中的致命弱點，長期以來養(yǎng)成的思想意識上的遷就和忍讓，讓我對在作中出現(xiàn)一些不和諧因素的處理出現(xiàn)畏難情緒，影響教導(dǎo)處工作的有效開展，也制約著學(xué)校教學(xué)工作的發(fā)展。在開展批評與自我批評的過程中，自我批評的多，對別人批評的少，沒有真正做到開誠布公、推心臵腹。
四是工作中，不善于與其他同事共同承擔(dān)一些事情，總是不好意思安排其他同事干一些事情，導(dǎo)致自己的雜事較多，影響自己的教學(xué)工作。
三、整改措施
一是充分利用時間，把先進(jìn)的教育教學(xué)理論的學(xué)習(xí)與專業(yè)知識學(xué)習(xí)結(jié)合起來，把學(xué)習(xí)與思考結(jié)合起來，緊密聯(lián)系工作實際，在先進(jìn)的教育理念與教育教學(xué)綜合運(yùn)用方面下功夫，在進(jìn)一步提高自身素質(zhì)的基礎(chǔ)上，為學(xué)校教學(xué)工作做好服務(wù)。
二是在集中教育活動中，嚴(yán)格按照支部查擺問題階段的實施方案要求，注重細(xì)節(jié)，狠抓落實，細(xì)節(jié)決定成敗，通過扎實細(xì)致的工作，切實使?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動收到實效，在年級組工作中發(fā)揮積極的作用。
三是繼續(xù)深入開展批評與自我批評，虛心接受別人的意見和建議，在努力克服自身缺點的同時，努力做到對待工作中出現(xiàn)的問題不遷就，不姑息，一是一，二是二，對事不對人，爭取把教導(dǎo)處的工作做到更好。
四是進(jìn)一步創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作方法，創(chuàng)新是發(fā)展的靈魂，堅決克服保守和滿足思想，增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)的魄力，保持開拓進(jìn)取、昂揚(yáng)向上的精神狀態(tài)，以“爭先創(chuàng)優(yōu)”為契機(jī)，激發(fā)全體老師的積極性，實現(xiàn)既定的目標(biāo)。
以上是我通過學(xué)習(xí)發(fā)現(xiàn)的自身存在的一些缺點和不足，如有不恰當(dāng)之處，還望領(lǐng)導(dǎo)、同事多批評指正!
整改報告3
一、進(jìn)一步完善家長出勤制度
只有保證家長的出勤率才能夠保證家長學(xué)校順利開展，才能夠真正辦好家長學(xué)校，因此我校決定進(jìn)一步完善家長出勤制度。每次上課或開家長會前一個星期以電話或書面形式通知家長，讓家長有足夠的時間安排自己的工作和事務(wù)。家長來校過去是以點名的形式來查看家長的出勤情況，學(xué)校決定今后采取簽名與點名相結(jié)合的形式，各班主任老師先發(fā)放簽名冊，讓家長簽上自己的大名，上課或家長會之前再點名。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費的保障和落實
�。ㄒ唬�、學(xué)校從多渠道籌集辦學(xué)經(jīng)費：
1、學(xué)校在經(jīng)費比較緊張的情況下，每年都拿出元用于家長學(xué)校活動；
2、沙田鄉(xiāng)政府、鄉(xiāng)中心校的經(jīng)費撥款；
3、校務(wù)委員會組織家長捐款；
4、爭取到歐陽興華獎學(xué)基金四萬元。
�。ǘ┙�(jīng)費主要用于：
1、制訂供家長學(xué)校學(xué)員學(xué)習(xí)的統(tǒng)編教材和讀本；
2、油印各種資料；
3、集中培訓(xùn)活動費用；
4、辦公、教學(xué)、教研經(jīng)費開支；
5、表彰獎勵優(yōu)秀學(xué)員、學(xué)習(xí)型家庭開支；
6、扶助“留守兒童”。
�。ㄈ┲贫ㄔ敿�(xì)的收支表，由會計、出納負(fù)責(zé)，校務(wù)委員會成員進(jìn)行監(jiān)督。
三、進(jìn)一步提高辦學(xué)條件
1、大課小課相結(jié)合
學(xué)校正在興建禮堂，禮堂建成后，我們有了比較大的`教學(xué)活動場所，這樣我們可以把原來的主要以班級為單位進(jìn)行授課到今后的班級小課和學(xué)校大課相結(jié)合的形式，這樣將取得更好的效果。
2、多邀請校外專家和校外授課員來學(xué)校講課
家長學(xué)校班主任大多是以學(xué)生教學(xué)班的班主任，他們除了學(xué)生的正常教學(xué)外，還要負(fù)責(zé)家長學(xué)校的授課，以及家長學(xué)校相關(guān)資料的整理，這樣，他們的工作量比較大，為了減輕他們的工作負(fù)擔(dān)，學(xué)校今后將多邀請校外專家和校外授課員來校講課。
四、進(jìn)一步加強(qiáng)檔案管理
對于家長學(xué)校的有關(guān)資料由原來的每一年整理一次到每半年整理一次，每次授課的教案、家長的出勤簽名冊、教學(xué)活動記錄表及時收集，及時整理，做到不遺漏。在資料匯總的時候按照相應(yīng)的年份月份把資料分類歸檔。
整改報告4
公司領(lǐng)導(dǎo)：
2月份營業(yè)廳服務(wù)質(zhì)量考核結(jié)果我司客戶服務(wù)滿意度遠(yuǎn)低于全省的平均水平。針對以上問題我司采取的主要整改措施有：
1、在服務(wù)方面要求營業(yè)員要做到工作態(tài)度良好，熱情，積極主動，能及時為客戶服務(wù)，時刻強(qiáng)調(diào)服務(wù)水平和態(tài)度的一致性，在公司的規(guī)定下考核人員能力并幫助其提高能力。
2、在業(yè)務(wù)方面，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高營業(yè)員的業(yè)務(wù)辦理能力，利用每天晨會時間對營業(yè)員進(jìn)行業(yè)務(wù)和操作的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。每周二晚召集營業(yè)部人員開周列會，并舉行考試。實行不定時的抽查營業(yè)員的業(yè)務(wù)知識與服務(wù)水平。
3、營業(yè)班長現(xiàn)場督促營業(yè)人員的四聲服務(wù)，做好來有迎聲，等有暖聲，倡收倡找，走有送聲。不定時檢查營業(yè)人員的儀容儀表、微笑服務(wù)、雙手遞單等服務(wù)，做到讓每位進(jìn)廳的用戶感受到我司的溫馨服務(wù)。
4、制定年度、季度、月度培訓(xùn)計劃與考核制度，特別重視營業(yè)員的崗中培訓(xùn)，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督與管理，實行年度末名淘汰，對工作態(tài)度差，業(yè)務(wù)水平低下的工作人員，進(jìn)行脫崗培訓(xùn)，從服務(wù)意識，業(yè)務(wù)技能方面作為重點考核，培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行考試，再重新上崗，如經(jīng)培訓(xùn)后不合格的工作人員淘汰。
在二月份營業(yè)廳的體驗營銷執(zhí)行暗訪考核中，雖未對我司營業(yè)廳進(jìn)行暗訪，但從此次暗訪的.結(jié)果來看得分較低，針對體驗營銷執(zhí)行中存在的問題我司采取的主要整改措施有：
1、加強(qiáng)體驗式營銷的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，聘請市公司的內(nèi)訓(xùn)師來我司授課，讓大家系統(tǒng)的了解了什么是體驗式營銷，體驗式營銷的行為模式，識別客戶類型的方法和如何鎖定3G業(yè)務(wù)目標(biāo)用戶群，如何采用問題漏斗的原理明確客戶需求。
2、要求營業(yè)員對進(jìn)門客戶能主動招呼示意，詢問其業(yè)務(wù)需求，根據(jù)客戶興趣有重點地指引客戶進(jìn)行視頻或相關(guān)軟件的應(yīng)用體驗，使客戶充分體驗聯(lián)通3G優(yōu)勢，激發(fā)客戶興趣，積極引導(dǎo)客戶親自體驗真機(jī)。
3、定時抽測營業(yè)人員的3G業(yè)務(wù)知道掌握程度，營業(yè)班長經(jīng)常到現(xiàn)場觀察營業(yè)人員的主動營銷意實情況。
整改報告5
藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定，從各方面嚴(yán)格遵守，達(dá)到規(guī)定的要求，現(xiàn)將自查整改報告如下：
一、人員資質(zhì)條件方面：因本店經(jīng)營有處方藥、甲類非處方藥，質(zhì)量負(fù)責(zé)人xxx，本店的銷售人員持有食品藥品監(jiān)督局頒發(fā)的《職業(yè)資格證書》，取得了上崗資格。
二、在經(jīng)營方式、范圍方面：沒有超范圍經(jīng)營，本店所有品種都在合理規(guī)定范圍內(nèi)，沒有銷售屬國家嚴(yán)令禁止銷售的藥品、器械，沒有出租或轉(zhuǎn)讓柜臺，以代銷產(chǎn)品，非本店營業(yè)人員不得銷售或宣傳推銷藥品。
三、藥品的分類管理方面：嚴(yán)格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關(guān)條例，處方藥和非處方藥分柜銷售，已明確規(guī)定醫(yī)生處方銷售的藥品，一律憑處方銷售，同時設(shè)立非處方藥品專柜，貼有明顯的區(qū)域標(biāo)識。
四、藥品廣告及咨詢服務(wù)方面：首先遵照執(zhí)行《藥品廣告安全審查辦法》等規(guī)定，不發(fā)布任何未經(jīng)許可審批的`各種藥品廣告，不銷售因嚴(yán)重虛假宣傳被食品藥品監(jiān)督部門采取強(qiáng)制措施暫停在轄區(qū)內(nèi)銷售的藥品，在藥品銷售中正確介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項，沒有夸大藥品療效，不以非藥品以藥品向顧客介紹和推薦。
五、藥品購進(jìn)渠道方面：原則上向所屬的連鎖公司配送，在貨源不齊的情況下，向附近取得GSP認(rèn)證的、有合法經(jīng)營資格的企業(yè)采購，并索要供貨企業(yè)的相關(guān)資質(zhì)及合法票證備查，同時做好藥品的購進(jìn)驗收記錄。
在以后的經(jīng)營工作中，本藥店一定將更加嚴(yán)格要求，做好各項工作。
xxx藥房xx縣xx連鎖店
xxxx年xx月xx日
整改報告6
xxxx年9月，紅河州審計局派出審計組，對我校校長楊炳昌同志任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了就地審計。根據(jù)《審計報告》(紅審報〔xxx1〕60號)和《審計決定書》(紅審決〔xxx1〕25號)提出的問題和建議，我校高度重視，進(jìn)行了認(rèn)真的整改和落實�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、充分認(rèn)識開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重大意義
開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，是進(jìn)一步貫徹落實《中華人民共和國審計法》及其實施條例、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定》要求，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計法規(guī)制度建設(shè)、規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作科學(xué)發(fā)展的'現(xiàn)實需要，對于增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、完善領(lǐng)導(dǎo)干部管理和監(jiān)督機(jī)制、促進(jìn)懲治和預(yù)防體系建設(shè)具有重要意義。因此，自接到審計通知書，到審計組進(jìn)駐，再到《審計報告》和《審計決定書》下達(dá)，我校始終高度重視，嚴(yán)肅認(rèn)真對待此項工作，給予密切配合。認(rèn)真準(zhǔn)備所需資料，積極提供財務(wù)收支報表、賬簿、會計憑證，及時同審計人員進(jìn)行溝通，堅決執(zhí)行審計決定，使審計工作得以順利完成、審計決定得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題的整改情況
《審計報告》和《審計決定書》下達(dá)后，我校及時召開有關(guān)人員會議，進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了扎實認(rèn)真的整改。
(一)關(guān)于漏列固定資產(chǎn)問題的整改
學(xué)校食堂xxx0年購買的除塵器3套、鍋爐1臺、鍋爐2臺、發(fā)電機(jī)1臺、冰箱1臺、圓桌1套，培訓(xùn)中心xxx6年購買的數(shù)碼相機(jī)1臺、記憶棒1支，學(xué)校xxx0年購買數(shù)碼相機(jī)1臺、熱水器2臺，共計價值人民幣94760元，財務(wù)漏列固定資產(chǎn)。根據(jù)審計組的意見，我校對上述資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真清理，查實產(chǎn)品類型、型號，已分別錄入資產(chǎn)卡片，補(bǔ)列固定資產(chǎn)。
(二)關(guān)于食堂收入余額未轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目核算問題的整改
對xxx0年學(xué)校食堂會計賬年末食堂收入余額264311.21元，將xxx0年綜合食堂收入余額138024.75元、管理費——卡費收入余額115689元、其他收入余額10541.66元、副營業(yè)收入余額55.8元分別轉(zhuǎn)入“食堂結(jié)余”科目進(jìn)行核算，以確保賬務(wù)處理的合規(guī)、合法。
(三)關(guān)于年末銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額不符且未編制余額調(diào)節(jié)表問題的整改
對xxx0年學(xué)校基本賬戶和培訓(xùn)中心賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額出現(xiàn)不相符的情況，經(jīng)查實是未達(dá)賬款造成的。根據(jù)審計組意見，出納員編制了余額調(diào)節(jié)表，并與賬面余額相符。今后，督促財務(wù)人員每月到開戶銀行打印一份對賬單進(jìn)行核對，確保單位資金安全。
(四)關(guān)于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問題的整改
學(xué)校根據(jù)審計組的意見，對xxx7年、xxx8兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下調(diào)整：先借：事業(yè)支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業(yè)結(jié)余。
三、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財務(wù)管理
一是加大財務(wù)制度建設(shè)力度。學(xué)校制定出臺了《財務(wù)管理暫行辦法》、《財務(wù)報銷管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《教職工出差管理規(guī)定》、《國家助學(xué)金管理辦法(修訂)》等財務(wù)管理制度，修改完善了基建、采購、公務(wù)接待等相關(guān)制度，實現(xiàn)了制度建設(shè)的與時俱進(jìn)，規(guī)范人財物管理權(quán)力的正確運(yùn)行。
二是加強(qiáng)財務(wù)人員隊伍建設(shè)。新增1名財務(wù)人員，明確崗位職責(zé)。積極開展繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)《會計法》等財經(jīng)法規(guī)。推行會計電算化管理。
三是實行報賬“一支筆”審批制。單據(jù)報銷必須有經(jīng)手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。
今后，我校將在州委、州人民政府和上級主管部門、審計機(jī)關(guān)及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，實行科學(xué)民主決策，確保財務(wù)狀況平穩(wěn)良好運(yùn)行，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻(xiàn)。
特此報告
整改報告7
近期學(xué)校安全事故頻頻發(fā)生，引起各級部門的高度重視，加強(qiáng)學(xué)生安全教育，確保師生的政治高度進(jìn)一步提升。4月19日學(xué)區(qū)在xx小學(xué)召開安全工作現(xiàn)場會，對學(xué)區(qū)近期安全工作進(jìn)展了布署，并要求以近期的幾起安全事故為鑒，加大安全工作的宣傳力度，積極實行有效措施，堅決杜絕類似事故的發(fā)生。
會后，我校召開班子會，根據(jù)學(xué)區(qū)要求，結(jié)合學(xué)校實際狀況，對學(xué)校安全工作現(xiàn)狀和存在的.問題進(jìn)展了深刻剖析，制定措施，堵塞漏洞，強(qiáng)化責(zé)任，積極整改。
一、提高熟悉，強(qiáng)化意識，增加安全工作的危機(jī)感和緊迫感，緊急召開班主任會，準(zhǔn)時傳達(dá)上級有關(guān)文件精神，要求堅固樹立責(zé)任重于泰山的思想意識，安全工作來不得半點的馬虎和麻痹，各班要積極開展形式多樣的宣傳教育，使安全意識深深烙在每個人的腦海里。
二、積極實行有效措施，制定出臺和進(jìn)一步細(xì)化有關(guān)的制度，并落到實處。
1、《桑園第一初級中學(xué)關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校交通安全治理的規(guī)定》，一是加強(qiáng)交通法規(guī)定的宣傳，仔細(xì)遵守交通規(guī)章;二是嚴(yán)格到校時間，取消晚放后的衛(wèi)生清掃，確保學(xué)生盡快離校，以免學(xué)生因等人在門口聚攏;三是由值班領(lǐng)導(dǎo)、保安人員和警衛(wèi)人員，負(fù)責(zé)大門四周的疏導(dǎo)。
2、《桑園第一初級中學(xué)關(guān)于制止學(xué)生校內(nèi)吃零食的規(guī)定》，一是講清吃零食的危害;二是由德育處和班主任對此現(xiàn)象進(jìn)展治理。
3、《桑園第一初級中學(xué)關(guān)于對違紀(jì)學(xué)生嚴(yán)峻處理的規(guī)定》。
三、加強(qiáng)安全隱患排查，確保設(shè)施安全，為師生供應(yīng)安全和諧的學(xué)習(xí)工作環(huán)境。4月22日校長親自牽頭，組織德育處、總務(wù)處及有關(guān)技術(shù)人員對教學(xué)樓內(nèi)的用電線路、用電設(shè)施、消防器材及校園內(nèi)的健身器材、體育器械、樓頂大字、樓梯扶手、圍墻等進(jìn)展了全面細(xì)致的檢查。檢查過程中做到查清看實，縱究竟，橫到邊，不放過一個死角，對查出的問題做到準(zhǔn)時整改。經(jīng)本次排查共更換開關(guān)6個，插座3個，換大閘1個，其他沒有問題。
鑒于學(xué)校近期的安全大事和通過檢查發(fā)覺的問題，為我們今后的安全工作敲響了警鐘，說明我們的安全工作并非鐵板一塊，我們身邊還存在安全隱患。我們肯定要吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)防范，加大排查力度，強(qiáng)化安全意識，做到未雨綢繆，防患未然，積極打造平安和諧校園。
整改報告8
xx公司內(nèi)控管理缺陷分析：
整改情況匯報
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，嚴(yán)格內(nèi)控手段，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，xx公司把內(nèi)控評價分析工作作為重要的管理任務(wù)，加大監(jiān)督檢查力度，增強(qiáng)風(fēng)險防范，推進(jìn)內(nèi)部控制工作不斷改進(jìn)深化。同時，還將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控隊伍建設(shè)，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，提升全員的內(nèi)控意識，培養(yǎng)內(nèi)控文化，推動內(nèi)部控制體系的進(jìn)一步完善，促進(jìn)各項經(jīng)營業(yè)務(wù)健康、持續(xù)、安全發(fā)展。
通過對20xx年xx公司內(nèi)控管理工作的梳理、總結(jié)、評審，確定xx公司內(nèi)部控制缺陷5項（見附件3：內(nèi)部控制缺陷匯總表）。xx公司內(nèi)控管理小組認(rèn)定為一般缺陷中的設(shè)計缺陷，需要修訂、建立相應(yīng)的規(guī)章制度或流程，且有效傳達(dá)并得到遵循。
根據(jù)梳理的5項管理缺陷，xx公司內(nèi)控管理小組對5項缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并限期整改。
通過對內(nèi)控缺陷的分析，采取積極有效地措施進(jìn)行整改、完善，并持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)內(nèi)控管理要求，讓內(nèi)控管理參與者充分認(rèn)識內(nèi)控制度的積極作用和意義，修訂和編制相關(guān)管理制度，使內(nèi)控機(jī)制真正成為規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為的重要途徑。截至20xx年8月，xx公司內(nèi)控管理小組對20xx年新增內(nèi)控缺陷整改情況進(jìn)行驗收，并對整改完成情況進(jìn)行匯總（見附件3：內(nèi)部控制缺陷整改完成匯總表），確定已按時完成對20xx年新增管理缺陷的整改，在執(zhí)行過程中得到有效控制，缺陷整改有效。
xx公司經(jīng)理層和內(nèi)控管理小組確認(rèn)本整改報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。
通過對內(nèi)控缺陷的整改，使經(jīng)理層充分認(rèn)識到公司原來已經(jīng)制定并正在實施的部分管理制度，未根據(jù)公司發(fā)展變化情況不斷更新完善，存在現(xiàn)行制度與管理需求有脫節(jié)或是偏差，必須對原有制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充，不斷完善各項內(nèi)控制度，提高人員內(nèi)控管理素質(zhì)和水平。
內(nèi)部控制建設(shè)是一項長期的'、需要與時俱進(jìn)的系統(tǒng)工程，持續(xù)改進(jìn)和健全xx公司的內(nèi)控制度，并根據(jù)外部環(huán)境的變化、監(jiān)管部門的要求、新政策的規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營發(fā)展的實際需要，適時對內(nèi)部控制制度加以調(diào)整，使內(nèi)部控制與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)開展、市場競爭和風(fēng)險管控等相適應(yīng)。
xx有限公司
法人代表：
整改報告9
我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》（睢檢預(yù)建（20xx）95號）文件后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財務(wù)管理檢查領(lǐng)導(dǎo)組，對學(xué)校的財務(wù)管理進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下：
1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，人身傷害保險業(yè)務(wù)在自愿自費的原則下，由學(xué)生自行辦理參加，學(xué)校教師和有關(guān)人員一律不準(zhǔn)參與，不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。
2、每學(xué)期開學(xué)收費時，都由上級財政部門派專人到校收費，學(xué)校提供場地和人員配合，學(xué)校內(nèi)部人員不經(jīng)手財務(wù)收費，不存在私設(shè)帳外帳等現(xiàn)象。
3、嚴(yán)格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據(jù)經(jīng)辦人首先簽字；經(jīng)總務(wù)處核實以后，由總務(wù)主任簽字；最后由學(xué)校校長簽字批準(zhǔn)報銷。這種報銷程序模式，從根本上杜絕了貪污公款、不記賬和貪污自費等問題。
在今后的工作中，我校將一如既往的執(zhí)行嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，并遵照檢察院建議，在財務(wù)管理中開展下列方面的工作：
1、加強(qiáng)思想政治教育和法制教育，提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。通過各種形式宣傳法制，使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握基礎(chǔ)的法律法規(guī)，增強(qiáng)自我約束和自我保護(hù)的意識。
2、建立、完善學(xué)校的各項規(guī)章制度。結(jié)合教育改革的.實際，堅持用改革的創(chuàng)新方法，從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手，加強(qiáng)用改革創(chuàng)新的方法，從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手，加強(qiáng)對策研究，建立健全、落實管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對收費、財務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等重點環(huán)節(jié)和重點人員的制度建設(shè)，用制度管事、用制度管人、用制度規(guī)范行為。
3、建立有效的監(jiān)督制機(jī)制，加強(qiáng)對有關(guān)人員的監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督，完善領(lǐng)導(dǎo)班子決策制度，實施校務(wù)公開等監(jiān)督辦法，強(qiáng)化制約機(jī)制，實行財務(wù)公開。
整改報告10
根據(jù)股份公司審計工作計劃的安排，股份公司審計部派出審計組，自XXX年XX月XX日至XX月XX日對XXX公司XXX工程建設(shè)項目竣工決算情況進(jìn)行了就地審計，目的是監(jiān)督、評價建設(shè)投資和交付資產(chǎn)的合規(guī)合法性、真實準(zhǔn)確性和合理效益性，評價工程建設(shè)資源利用的經(jīng)濟(jì)性、合理性和建設(shè)效果。本次審計在XX公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門配合下，審計工作基本結(jié)束，現(xiàn)將審計情況報告如下：
一、工程概況
（主要包括工程項目的建設(shè)地理位置、項目建設(shè)的意義、建設(shè)時間、建設(shè)規(guī)模、主要功能、工程主要內(nèi)容、資金來源及到位情況、設(shè)計單位、承建單位、監(jiān)理單位、批準(zhǔn)的初步概算等情況，以及其它需要說明的情況。）
XX建設(shè)項目是xx股份有限公司為了實施XX戰(zhàn)略，確定在XX地區(qū)建設(shè)的“十五”期間的一項重點建設(shè)項目，XX項目的建成將促進(jìn)XX地區(qū)的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，能有效提高產(chǎn)品附加值，從而增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險能力，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
為此，XX分公司根據(jù)XX地區(qū)豐富的XX資源優(yōu)勢和市場對優(yōu)質(zhì)XX產(chǎn)品的需求情況，XX分公司于XX年初提出了建設(shè)XX項目建設(shè)規(guī)劃，xx股份有限公司XX年X月以中油計字（XX）XX號文對該項目建議書進(jìn)行了批復(fù)；XX年X月以中油計字（XX）XX號文對該項目可行性報告進(jìn)行了批復(fù)；同年X月xx計字（XX）XX號文對XX項目初步設(shè)計進(jìn)行了批復(fù)。XX年X月XX分公司進(jìn)行開工前的'準(zhǔn)備工作，成立了XX建設(shè)項目項目部，全面負(fù)責(zé)該項目的建設(shè)任務(wù)。建設(shè)項目于XX年X月X日正式開工建設(shè)。XX年X月X日進(jìn)行中交，XX年X月X日竣工投產(chǎn)。建設(shè)工期XX天。
該工程主要以XX為原料，采用XX的先進(jìn)工藝，工程設(shè)計生產(chǎn)能力XX噸/年，項目批準(zhǔn)總投資為XX萬元，其中：工程費用XX萬元，其它費用XX萬元，預(yù)備費XX萬元，建設(shè)期貸款利息XX萬元，鋪底流動資金XX萬元。建設(shè)項目由XX勘察設(shè)計院承擔(dān)設(shè)計；由XX建設(shè)公司承擔(dān)工程施工；由XX工程監(jiān)理公司承擔(dān)工程建設(shè)監(jiān)理。
項目實際到位資金XX萬元，資金來源為：自籌資金XX萬元，銀行貸款XX萬元，中油股份公司撥款XX萬元。
二、投資完成情況
1、工程投資完成情況
�。ǚ从硨彾ǖ墓こ炭偼顿Y及固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)）
XX建設(shè)項目批準(zhǔn)總投資XX萬元，竣工決算報審XX萬元，經(jīng)竣工決算審計審定項目總投資為XX萬元。其中交付使用固定資產(chǎn)XX萬元，流動資產(chǎn)XX萬元，無形資產(chǎn)XX萬元，遞延資產(chǎn)XX萬元。項目建成，節(jié)余資金XX萬元。
2、投資概算與實際投資差異分析（分析投資支出偏離設(shè)計概算的主要原因）
3、其他情況（如尾工工程、投資結(jié)余、工程收入、投資包干結(jié)余等情況）
XX建設(shè)項目截止審計日XX年X月X日，留尾工工程XX項，預(yù)留尾工工程資金XX萬元；工程收入XX萬元（審計意見沖減建設(shè)成本XX萬元）；工程結(jié)余資金XX萬元，其中：應(yīng)付施工單位工程款XX萬元（全部為質(zhì)量保證金），應(yīng)付工程設(shè)備款XX萬元（全部為質(zhì)量保證金），節(jié)余資金XX萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)及審計意見
（根據(jù)編制的參考工作底稿，摘要編制，很難窮盡所有情況，僅供參考）
1、竣工決算報表所列資產(chǎn)帳表不符。該工程報審的資產(chǎn)總額應(yīng)為XX萬元，其中固定資產(chǎn)投資應(yīng)為XX萬元，流動資產(chǎn)投資應(yīng)為XX萬元。虛列資產(chǎn)XX萬元，其中虛列固定資產(chǎn)XX萬元，少列流動資產(chǎn)XX萬元。
審計意見：根據(jù)XX帳的實際發(fā)生額填列竣工決算報表。
2、部分項目超出了批準(zhǔn)概算的規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。XX建設(shè)工
程項目批準(zhǔn)的設(shè)計中建筑物建筑面積為xxxx平方米，實際建筑面積達(dá)到xxxx平方米，擴(kuò)大建筑規(guī)模增加投資xxx萬元；XX建設(shè)項目中心控制室工程裝修部分概算投資x萬元，實際發(fā)生xx萬元，提高裝修標(biāo)準(zhǔn)增加投資xx萬元；xx建設(shè)項目中原設(shè)計工藝管道和設(shè)備保溫工程保溫材料的選用是巖棉，在實際施工和結(jié)算中變更為復(fù)合硅酸鹽保溫材料，此項變更的材料價格提高xxxx元/立方米，增加建設(shè)成本xxx萬元；還有部分設(shè)備實際發(fā)生比批準(zhǔn)概算設(shè)備數(shù)量增加的現(xiàn)象，XX建設(shè)項目XX設(shè)備項目批復(fù)數(shù)量為XX臺，實際發(fā)生XX臺，增加XX臺，增加設(shè)備費用XX萬元（主要設(shè)備對照分析表）；列入計劃外項目XX項，增加費用XX萬元（詳細(xì)見計劃外項目明細(xì)表）。
審計意見：嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的設(shè)計規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，對計劃外的項目從該項目中調(diào)出。
3、固定資產(chǎn)帳實不符。
�、僭趯嵨锉P點過程中發(fā)現(xiàn)，批準(zhǔn)的設(shè)計文件及概算、交付使用財產(chǎn)明細(xì)表中都包含的ESD系統(tǒng)在實物中并不存在，該項投資xxx萬元，經(jīng)過進(jìn)一步審查該設(shè)備沒有用在該項目中，被移到其他項目中，但是費用還是列入該項目建設(shè)成本中，固定資產(chǎn)帳面與實物不相符。
�、谥貜�(fù)核算，虛增建設(shè)成本xxx萬元。其中：兩臺壓縮機(jī)合計xxx萬元重復(fù)核算了兩次，使建設(shè)成本虛增xxx萬元。
�、圻M(jìn)口加熱爐爐管主材費用xxx萬元重復(fù)核算了兩次，使建設(shè)成本虛增xxx萬元。
審計意見：規(guī)范建設(shè)成本核算，調(diào)整重復(fù)核算、虛列的建設(shè)成本。建議XX單位進(jìn)一步查明重復(fù)核算的原因，視情況做出處理。
4、虛列應(yīng)付工資XX萬元。XX年，建設(shè)單位管理費中列支人員工資xxx萬元，掛應(yīng)付款—待領(lǐng)工資科目。而XX項目管理人員的工資已在原單位發(fā)放，年未又在管理費中提取3至12月的工資及三項費用XX萬元。
審計意見：按規(guī)定沖減建設(shè)單位管理費用。
5、向施工單位多結(jié)算工程款xx萬元。施工合同在結(jié)算中，部分結(jié)算未扣除水電費及工程質(zhì)量款，多計取水電費xx萬元，工程質(zhì)量款xx萬元。
�、俸贤s定水電費在結(jié)算中按%和%扣除。工程結(jié)算時未扣除，多計xx萬元。
�、诤贤s定，未達(dá)到優(yōu)良工程，扣減結(jié)算3%，工程尚未驗收，全額結(jié)算工程款，多結(jié)xx9萬元。
審計意見：對多結(jié)算的工程款萬元，建議由責(zé)任人從施工單位追回。關(guān)于工程質(zhì)量扣款，待工程驗收評定等級后，據(jù)實支付。
6、將不應(yīng)列入工程建設(shè)成本中的生產(chǎn)費用XX萬元列入
XX建設(shè)項目建設(shè)成本中，具體項目如下：
①XX裝置維修項目XX萬元；
②XX設(shè)備檢修工程XX萬元。
審計意見：將生產(chǎn)費用從建設(shè)成本中調(diào)出。
7、項目之間成本混淆，反映在XX建設(shè)項目的成本不真實。XX建設(shè)項目與該單位同時建設(shè)的另外一個建設(shè)項目之間費用交叉混淆，例如：兩個項目建設(shè)過程中共同使用的大型吊裝設(shè)備的進(jìn)出場費，按照規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行費用分?jǐn)�，實際上將全部進(jìn)出場費都在XX項目中進(jìn)行核算，同時造成兩個項目成本核算的不真實。
審計意見：建議對發(fā)生成本混淆的兩個建設(shè)項目的相關(guān)成本費用進(jìn)行清理，按規(guī)定攤銷大型吊裝設(shè)備的進(jìn)出場費，真實反映建設(shè)成本。
8、XX系統(tǒng)工程的外圍配套工程未施工，未簽署尾工協(xié)議，也未在相關(guān)文件中說明，但已結(jié)算XX萬元工程款，造成未干先結(jié)，又無約束措施。
審計意見：未干先結(jié)的工程款XX萬元，從施工單位扣回，按程序進(jìn)行施工，待尾工工程結(jié)束后，根據(jù)審查結(jié)果辦理結(jié)算。
四、審計評價和建議
�。ㄒ唬⿲徲嬙u價
�。◤慕ㄔO(shè)程序、竣工決算報表編制、項目部職能發(fā)揮、建
設(shè)工期、投資控制、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、效益情況等方面進(jìn)行評價）
1、建設(shè)工期：XX建設(shè)項目計劃工期32個月，實際工期32個月，工程按期竣工。
2、截止審計日，XX建設(shè)項目已全部竣工并于XX年X月投入試生產(chǎn)。在運(yùn)行過程中，工藝指標(biāo)正常。初步考核結(jié)果表明，達(dá)到XX噸/年生產(chǎn)能力，根據(jù)目前市場價格測算，銷售價格為XX元/每噸，生產(chǎn)成本為XX元/每噸，有較大的利潤空間，經(jīng)濟(jì)效益顯著。
3、生產(chǎn)能力：達(dá)到了設(shè)計要求。
（二）審計建議
�。ǜ鶕�(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)國家法規(guī)、內(nèi)部管理的有關(guān)規(guī)定，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出有針對性的、可操作性強(qiáng)的審計建議）
由于實際工作中，很難在一次審計中發(fā)現(xiàn)同樣多的問題，審計建議應(yīng)結(jié)合實際工作和被審計單位的實際情況提出，在參考模版中不再提出。
整改報告11
我局在今年的計劃生育管理工作中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)各級關(guān)于流動人口計劃生育管理工作的要求，按照與區(qū)委、區(qū)政府下發(fā)的計劃生育管理目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實，建立健全工作機(jī)構(gòu)，完善管理制度，層層分解目標(biāo)任務(wù)，使我區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)的流動人口管理工作正常進(jìn)行，現(xiàn)將具體工作情況匯報如下：
一、加強(qiáng)對流動人口計劃生育管理
一直以來，我局對流動人口管理工作都非常重視，認(rèn)真按照省、市、區(qū)各級關(guān)于做好流動人口計劃生育管理的文件精神要求，切實履行起衛(wèi)生部門的職責(zé)任務(wù)，明確了機(jī)關(guān)各科室、醫(yī)療衛(wèi)生單位的工作職責(zé)和任務(wù)，進(jìn)一步完善了全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)計劃生育流動人口管理制度。把全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)的流動人口計劃生育管理服務(wù)工作，納入了衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作的`綜合目標(biāo)管理，列入了重要議事日程。與全區(qū)各區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位、機(jī)關(guān)科室都簽訂了《區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)流動人口計劃生育管理服務(wù)工作責(zé)任書》，把做好流動人口計劃生育管理服務(wù)工作，與衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來，統(tǒng)一安排、督促檢查、狠抓落實。
二、建立健全制度，規(guī)范管理
我區(qū)各醫(yī)療單位按照簽訂的目標(biāo)責(zé)任書任務(wù)要求，積極采取各種措施，建立健全各項規(guī)章制度，使流動人口計劃生育管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。通過對各醫(yī)療衛(wèi)生單位目標(biāo)管理檢查督導(dǎo)情況看，今年主要做了以下幾方面的工作：
1、在辦理餐飲業(yè)人員健康衛(wèi)生許可證時，都對其進(jìn)行了《婚育證明》的檢查，做到了發(fā)現(xiàn)問題及時上報有關(guān)部門。
2、在今年的衛(wèi)生系統(tǒng)計劃生育流動人口管理中。督促醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)在接生時查驗了登記《生育服務(wù)證》，區(qū)婦幼保健院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對無生育證的人員都按月及時向區(qū)計劃生育流動人口管理辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室進(jìn)行了通報。
3、做到了無計生部門證明，不施行輸精管、輸卵管吻合手術(shù)和其它相關(guān)手術(shù)。
4、對衛(wèi)生系統(tǒng)和個體診所出具的計生假手術(shù)、假證明及胎兒性別鑒定等行為，進(jìn)一步建立健全了規(guī)章制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，進(jìn)行嚴(yán)肅處理，今年未接到這方面的群眾舉報。
5、今年，我區(qū)各醫(yī)療衛(wèi)生單位協(xié)同有關(guān)部門做好了外來人員的計劃生育技術(shù)服務(wù)工作。
整改報告12
xx銀行保險自20xx年進(jìn)駐新疆，便與xx銀行新疆分行展開了銀代業(yè)務(wù)合作。在前期的合作中，雙方本著互利互惠，攜手共贏的態(tài)度共同致力于銀代業(yè)務(wù)的提升和發(fā)展。業(yè)績不斷增長、保費平臺不斷提升，從合作伊始的800萬元平臺跨越到1。3億平臺，創(chuàng)造了銀代業(yè)務(wù)的合作高峰。20xx年，在我公司銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整的情況下，依然突破了8000萬元大關(guān)�？梢哉f，雙方共同締造了一次次輝煌，取得了不匪的成績。
進(jìn)入20xx年，我公司在xx渠道銀代業(yè)務(wù)持續(xù)下滑并呈現(xiàn)頹勢，09年全年業(yè)績僅為5800萬元，較歷年下滑明顯。對此，xx新疆分公司從總經(jīng)理室至銀保上下高度重視并產(chǎn)生了嚴(yán)峻的緊迫感。xx作為我公司一直以來最大和最重要的合作伙伴，業(yè)績的.大幅下滑和諸多情況的發(fā)生為我公司銀代業(yè)務(wù)發(fā)展敲響了警鐘。對此，我公司進(jìn)行了認(rèn)真的分析、總結(jié)不足。
xx新疆分公司銀行保險系列在20xx年中，因銀保第一責(zé)任人調(diào)任總公司，在高層級溝通方面有所欠缺，同時各機(jī)構(gòu)人事調(diào)整較大，影響了業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外，在對xx的服務(wù)工作過程中存在人力不足、人員素質(zhì)較低、團(tuán)隊管理存在缺陷等問題也直接造成xx業(yè)績下滑明顯。對以往的種種問題，我公司已深刻反思，對于前期工作不到位，給xx銀行造成的不便深表歉意。為有效彌補(bǔ)前期工作不到位造成的影響，保證雙方業(yè)務(wù)的順利、穩(wěn)步進(jìn)行，促進(jìn)業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展，重塑xx銀行與我公司的合作觀念，針對前期出現(xiàn)的種種問題，我公司已全面，有效的開展了整改工作：
一、實施水龍頭理論
重新調(diào)整團(tuán)隊，吐故納新。將團(tuán)隊中與公司經(jīng)營理念背道而馳、工作態(tài)度和作風(fēng)存在問題、業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平低下的團(tuán)隊負(fù)責(zé)人和客戶經(jīng)理進(jìn)行淘汰，同時吸納優(yōu)秀人，進(jìn)行團(tuán)隊的重新梳理。目前，銀保團(tuán)隊梳理工作已順利完成。
二、人力大幅擴(kuò)充
為彌補(bǔ)人力短板，我公司以于20xx年10月起，在全疆范圍展開了人員招募工作。目前，xx銀保全疆銷售人力已達(dá)450人。此外，在此次人員招募過程中，我公司嚴(yán)把招募流程并進(jìn)行嚴(yán)格篩選，確保招募人員的綜合能力、人員素質(zhì)、服務(wù)意識、業(yè)務(wù)能力等各方面水平能夠充分滿足服務(wù)需要。
三、強(qiáng)化培訓(xùn)、提升員工業(yè)務(wù)能力
為保證我公司人員業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，我公司已就新進(jìn)人員進(jìn)行了多輪的全方位培訓(xùn)工作。從金融、保險知識到產(chǎn)品，從銷售業(yè)務(wù)技能到售前、售后服務(wù)等進(jìn)行了全面的崗前培訓(xùn)。同時，分公司銀保部已擬定了20xx年培訓(xùn)計劃，將會對客戶經(jīng)理進(jìn)行高密度的反復(fù)培訓(xùn)，確保各項能力不斷提升。
四、xx營業(yè)部架構(gòu)的建立
今年，總分公司在銷售人員架構(gòu)上進(jìn)行了較大幅度的調(diào)整。各機(jī)構(gòu)特別建立了xx營業(yè)部，專項服務(wù)于xx渠道。烏魯木齊地區(qū)在現(xiàn)有xx渠道下，細(xì)化為三個營業(yè)部，分區(qū)、分網(wǎng)點對xx進(jìn)行全方位的服務(wù)。
在營業(yè)部人員配備方面，我公司在全疆范圍內(nèi)特別甄選精英人員調(diào)入xx營業(yè)部，將銀保部的最強(qiáng)業(yè)務(wù)陣容全部配備至xx渠道和營業(yè)部，保證服務(wù)工作高質(zhì)量完成。目前xx渠道及營業(yè)部人員均已到位。
五、明確制度，建立客戶服務(wù)體系
為保證服務(wù)高質(zhì)量，確保客戶和渠道充分滿意，銀行保險部特別制定了客戶經(jīng)理服務(wù)制度，對客戶經(jīng)理網(wǎng)點跟進(jìn)、銷售流程、售后回訪及客戶問題處理等均進(jìn)行了明確規(guī)范，使全疆銀保有法可依，同時嚴(yán)格執(zhí)行、賞罰分明。為配合xx20xx年業(yè)務(wù)，特別是期繳業(yè)務(wù)的增長，我公司要求所有xx渠道客戶經(jīng)理必須實現(xiàn)駐點經(jīng)營，確保在任何情況下，均能第一時間解決問題。
同時，專門將客戶服務(wù)部門劃歸統(tǒng)一管理并進(jìn)行人員調(diào)整，保證售后服務(wù)周到，令客戶滿意！銀�？头芰Υ蟠笤鰪�(qiáng)。
六、加大投入
對xx渠道加大政策的投入。在政策方面向xx渠道給予大力傾斜，在人力資源等方面以xx渠道為優(yōu)先渠道。特別針對xx渠道制定獨立的業(yè)務(wù)合作方案，全面提升全疆各xx渠道客戶經(jīng)理以及xx各層級銷售人員的業(yè)務(wù)積極性，促升業(yè)務(wù)。七、強(qiáng)化公司內(nèi)部督導(dǎo)
針對xx業(yè)務(wù)，進(jìn)行強(qiáng)力督導(dǎo)。派專人對xx業(yè)務(wù)精細(xì)到以日為單位進(jìn)行獨立的追蹤工作，同時在周例會、月會中將xx渠道各項業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行單獨考核，以保證全疆銀保上下對xx渠道的絕對重視。對于業(yè)務(wù)競賽方案等活動，進(jìn)行專項追蹤，并定期向xx進(jìn)行數(shù)據(jù)的報送。八、建立溝通常態(tài)化
20xx年，xx新疆分公司各層級將定期、頻繁的與xx的業(yè)務(wù)溝通、匯報等工作，加強(qiáng)層級交流，以滿足xx不同時期業(yè)務(wù)服務(wù)工作的需要。
新疆分公司上下將嚴(yán)格執(zhí)行總、分公司和xx的各項要求，全力彌補(bǔ)不足，在今后的工作中，秉承公司專業(yè)化、規(guī)范化的銷售流程，本著客戶為上，渠道為本的經(jīng)營理念提供及時、高效、優(yōu)質(zhì)的各項服務(wù)，不斷強(qiáng)化xx與xx之間的良好關(guān)系、攜手共贏的合作方針，在20xx年實現(xiàn)雙方銀代業(yè)務(wù)復(fù)興，同時也希望xx銀行能一如既往的對我公司給與幫助和指導(dǎo)。
整改報告13
針對政務(wù)公開20xx年第三季度測評結(jié)果，xx縣商務(wù)局開展自查自糾活動，通過對問題的梳理，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
一、存在的問題
本級政策解讀信息缺少圖解圖表，熱點回應(yīng)較少，決策部署發(fā)布較少，人大代表建議辦理答復(fù)意見發(fā)布不規(guī)范等。
二、整改措施
針對本級政策解讀中的'文字解讀問題，重寫編輯，進(jìn)行圖解，豐富解讀的多樣性。針對熱點回應(yīng)問題，補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容。針對決策部署發(fā)布較少，梳理增加部分內(nèi)容。針對人大代表建議辦理答復(fù)意見發(fā)布不規(guī)范問題，進(jìn)行重新修改。
下一步xx縣商務(wù)局將會嚴(yán)格按照測評考核的要求，進(jìn)一步規(guī)范、細(xì)化各欄目的內(nèi)容，保證網(wǎng)站信息及時更新，同時也嚴(yán)格落實審核責(zé)任，加強(qiáng)政務(wù)公開工作的學(xué)習(xí)，提高技能，爭取在下階段乃至以后的測評中取得好成績。
整改報告14
我校接到縣教育局檢查小組下達(dá)的整改通知后，立即召開學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)人會議，商議學(xué)校整改方案，采取了以下整改措施：
1、對學(xué)�；锓繂栴}，又召開了全體后勤人員會議，講清了出現(xiàn)的問題，并指明了具體工作方法。對伙房衛(wèi)生進(jìn)行了徹底清理;規(guī)定了進(jìn)貨渠道，并對每一天的貨源都進(jìn)行了簽字，并做好了記錄;設(shè)立了換衣廚，并保證食堂人員工作時的服裝干凈整潔;另外加大了對食堂的監(jiān)管力度，保證學(xué)生的飲食安全。
2、對男生宿舍，后勤人員立即對房頂進(jìn)行加固處理，去除了學(xué)生住宿的安全隱患工作報告。
3、對女生宿舍，政教人員給各班女生寢室長召開了會議(縣人民法院工作情景報告)，強(qiáng)調(diào)了宿舍必須做好通風(fēng)換氣，保證宿舍內(nèi)沒有任何異味。
4、對于學(xué)校的衛(wèi)生死角，政教人員進(jìn)行了精心的安排布置，徹底清理了學(xué)校的衛(wèi)生死角。
學(xué)校安全隱患整改報告
本學(xué)期，我校開展“安全、環(huán)�！币幌盗兄黝}活動。9月1日，我校根據(jù)上級有關(guān)學(xué)校安全排查的通知精神，為切實加強(qiáng)我校的安全工作，保證師生安全萬無一失，嚴(yán)格按要求逐項進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的大排查�，F(xiàn)將排查情景匯報如下：
一、高度重視，認(rèn)真落實
我校分別于9月1日、2日兩次進(jìn)行了學(xué)校及學(xué)校周邊環(huán)境的安全排查。
一是我校做到了安全工作警鐘長鳴，常抓不懈。
二是健全了組織，層層落實的職責(zé)制。
三是排查全面，認(rèn)真細(xì)致，不留一處死角，不放一個細(xì)節(jié)。
二、學(xué)校安全基本情景
1、學(xué)校內(nèi)部制度建設(shè)完善，每學(xué)期初、期末及重大節(jié)假日，都要對全校師生做專題安全知識教育，學(xué)校定期檢查、教育，防止學(xué)校安全事故的發(fā)生，努力營造良好的育人環(huán)境。
2、全校定期進(jìn)行安全自查自改，上課期間，校門封閉管理，學(xué)生要外出的'須持班主任請假批條方可放行，校外人員不得進(jìn)入學(xué)校。
3、查巡學(xué)校值班安全情景。聘請教官，加強(qiáng)學(xué)生宿舍管理，并在學(xué)校內(nèi)加強(qiáng)巡視，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時解除或報告。
三、學(xué)校安全隱患排查
認(rèn)真檢查校內(nèi)各部位安全情景。對學(xué)校房屋各設(shè)施進(jìn)行了認(rèn)真檢查，異常是要害部位如學(xué)生寢室門窗、教室門窗、宿舍樓、食堂的防盜、防火、水電等設(shè)施。
1、校舍安全：經(jīng)過排查，舊校區(qū)廁所墻體傾斜有崩裂現(xiàn)象;學(xué)校沒有圍墻等，給我校的安全工作帶來必須的隱患。
2、消防安全：對學(xué)校的消防設(shè)施滅火器進(jìn)行檢查，并試用，正常。
3、用電安全：檢查了學(xué)校用電線路，霞山校區(qū)及xx校區(qū)烹飪點心實訓(xùn)室的線路不規(guī)范、有破損和老化現(xiàn)象，已進(jìn)行整改。
4、交通安全：一向以來都重視交通安全教育、宣傳，并出了宣傳欄、墻板報等，開展“安全、環(huán)�！币幌盗兄黝}活動。近期北京附中實驗學(xué)校東側(cè)門在建中，污泥、小石會影響交通安全，已溝通。
5、學(xué)校安保：聘請教官，加強(qiáng)學(xué)生宿舍管理，并在學(xué)校內(nèi)加強(qiáng)巡視，預(yù)防學(xué)校暴力傷害事件。
6、食品安全：建立食品衛(wèi)生安全規(guī)章制度，加強(qiáng)學(xué)生的食品衛(wèi)生安全教育，開展食品衛(wèi)生、防治常見疾病的講座，加強(qiáng)學(xué)校食堂的管理與監(jiān)控，嚴(yán)防食品衛(wèi)生安全事故的發(fā)生，本學(xué)期已整改食堂建設(shè)。
7、防溺水等安全教育落實情景。進(jìn)行全面安全教育，預(yù)防溺水、擁擠踩踏等事故。
四、加強(qiáng)整改，組織實施
1、提高認(rèn)識，加強(qiáng)安全教育領(lǐng)導(dǎo)和管理工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校日常安全管理工作，牢固樹立"安全第一"的思想，切實落實安全工作職責(zé)制，我校認(rèn)真組織全校師生學(xué)習(xí)上級相關(guān)安全教育文件，并吸取各地所發(fā)生安全事故的教訓(xùn)，異常是針對學(xué)校暴力事件、自然災(zāi)害等情景，學(xué)校制定了相關(guān)安全工作措施以及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，做到預(yù)防于未然。
2、加強(qiáng)對學(xué)生進(jìn)行安全教育和管理工作。我校嚴(yán)格貫徹執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)對學(xué)生進(jìn)行安全教育。
3、加強(qiáng)學(xué)校與社會各部門及家庭的聯(lián)系工作。根據(jù)我校實際情景，組織和動員全社會都來關(guān)心學(xué)生的生命安全，共同做好學(xué)生校外安全工作，并經(jīng)過與學(xué)生家長簽定安全職責(zé)書和家庭訪問、家長會等形式，加強(qiáng)了學(xué)校與家長的溝通和聯(lián)系，并取得家長的支持和配合。
4、嚴(yán)格實行安全職責(zé)制。學(xué)校建立領(lǐng)導(dǎo)安全巡視制度和節(jié)假日值守制度，嚴(yán)格實行安全職責(zé)制，學(xué)校將在第一時間內(nèi)向上級教育部門報告。
總之，安全工作的落實，并非階段性的，而是一件長期的工作，我校要以這次安全隱患排查治理專項行動為契機(jī)，進(jìn)一步健全安全工作各項規(guī)章制度，深化管理，努力杜絕學(xué)校不安全事故的發(fā)生，為廣大師生創(chuàng)造一個安全和諧的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。
整改報告15
根據(jù)縣人社局 3 月 18 日的約談精神，我院感觸頗深，醫(yī)院董事會組 織全院中層干部人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了各位領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言，并參照社保、醫(yī)保定點 醫(yī)療機(jī)構(gòu)效勞協(xié)議及約談會精神，組織全院醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行了自查自糾，從 內(nèi)心深處去整頓并進(jìn)行了積極整改。
一、加強(qiáng)醫(yī)院對社保工作的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步明確了相關(guān)責(zé)任
1、院領(lǐng)導(dǎo)班子重新進(jìn)行了分工，指定一位副院長親自負(fù)責(zé)社保醫(yī)療 工作。
2、完善了醫(yī)院醫(yī)保辦公室建設(shè)，具體負(fù)責(zé)對醫(yī)院醫(yī)保工作的管理和 運(yùn)行，對臨床科室醫(yī)保工作的管理設(shè)立了兼職醫(yī)保聯(lián)絡(luò)員，制定護(hù)士長收 費負(fù)責(zé)制等一系列規(guī)章制度。全院從上到下，從內(nèi)到外，形成層層落實的 社保醫(yī)保組織管理體系。
3、完善了醫(yī)保辦公室的制度，明確了責(zé)任，認(rèn)識到了院醫(yī)保辦要在 縣人社局、社保局、醫(yī)保局的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守國家、省、市的有 關(guān)社保醫(yī)保法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行社保醫(yī)保政策，按照有關(guān)要求，把我院醫(yī) 療保險效勞工作抓實做好。
二、加強(qiáng)了全院職工的培訓(xùn)，使每一個醫(yī)務(wù)人員都切實掌握政策
1、醫(yī)院屢次召開領(lǐng)導(dǎo)班子擴(kuò)大會和職工大會，反復(fù)查找醫(yī)療保險工 作中存在的問題，對查出的問題進(jìn)行分類，落實了負(fù)責(zé)整改的具體人員， 并制定了相應(yīng)的保證措施。
2、組織全院醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，重點學(xué)習(xí)了國家和各級行政部 門關(guān)于醫(yī)療保險政策和相關(guān)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化了醫(yī)護(hù)人員對社保醫(yī)保政策 的理解和實施，使其在臨床工作中能嚴(yán)格掌握政策，認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定。
3、利用晨會時間以科室為單位組織學(xué)習(xí)醫(yī)療保險有關(guān)政策及《根本 醫(yī)療保險藥品目錄》和醫(yī)院十六項核心制度，使每位醫(yī)務(wù)人員更加熟悉各 項醫(yī)療保險政策，自覺成為醫(yī)療保險政策的宣傳者、講解者、執(zhí)行者。
三、確立培訓(xùn)機(jī)制，落實醫(yī)療保險政策
將醫(yī)療保險有關(guān)政策、法規(guī)，定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)效勞協(xié)議，醫(yī)療保險藥品 適應(yīng)癥及自費藥品進(jìn)行全院培訓(xùn)，強(qiáng)化醫(yī)護(hù)人員對醫(yī)療保險政策的理解與 實施，掌握醫(yī)療保險藥品適應(yīng)癥。通過培訓(xùn)使全院醫(yī)護(hù)人員對醫(yī)療保險政 策有更多的理解。通過對護(hù)士長、醫(yī)療保險辦主任、醫(yī)療保險聯(lián)絡(luò)員的`強(qiáng) 化培訓(xùn)，使其在臨床工作中能嚴(yán)格掌握政策、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定、準(zhǔn)確核查費 用，隨時按醫(yī)療保險要求提醒、監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)生的治療、檢查、用藥情況， 從而杜絕或者減少不合理費用的發(fā)生。
四、加強(qiáng)醫(yī)院全面質(zhì)量管理，完善各項規(guī)章制度建設(shè)。
從標(biāo)準(zhǔn)管理入手。明確了醫(yī)療保險患者的診治和報銷流程，建立了相 應(yīng)的管理制度。對全院醫(yī)療保險工作提出了明確要求，如要嚴(yán)格掌握醫(yī)療 保險患者住院標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)防小病大治、無病也治的現(xiàn)象發(fā)生。按要求收取住 院押金，對參保職工就診住院時嚴(yán)格進(jìn)行身份識別，保證卡、證、人一致， 醫(yī)護(hù)人員不患上以任何理由為患者保存卡。堅決杜絕冒名就診和冒名住院現(xiàn) 象，制止掛名住院、分解住院。嚴(yán)格掌握病人收治、出入院及監(jiān)護(hù)病房收 治標(biāo)準(zhǔn)，貫徹因病施治原那末，做到合理檢查、合理治療、合理用藥。院 長和管理人員還要每周不定期下科室查房，發(fā)動臨床治愈可以出院的患者 及時出院，嚴(yán)禁以各種理由壓床住院，嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員搭車開藥等問題。
五、重視各環(huán)節(jié)的管理
醫(yī)院的醫(yī)療保險工作與醫(yī)政管理關(guān)系密切，其環(huán)節(jié)管理涉及到醫(yī)務(wù)、 護(hù)理、財務(wù)、物價、藥劑、信息等眾多管理部門，醫(yī)院明確規(guī)定全院各相 關(guān)部門重視醫(yī)療保險工作，醫(yī)保辦不僅要接受醫(yī)院的領(lǐng)導(dǎo)，還要接受上級 行政部門的指導(dǎo)，認(rèn)真落實人社局社保局、醫(yī)保局的各項規(guī)定，醫(yī)保辦與 醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部通力協(xié)作，積極配合上級各行政部門的檢查，防止多收或者 漏收費用，嚴(yán)格掌握用藥適應(yīng)癥及特殊治療、特殊檢查的使用標(biāo)準(zhǔn)，完善 病程記錄中對使用其藥品、特治特檢結(jié)果的分析，嚴(yán)格掌握自費工程的使 用，嚴(yán)格掌握病員入院指征，全院標(biāo)準(zhǔn)住院病員住院流程，保障參保人員 入院身份確認(rèn)、出院結(jié)算準(zhǔn)確無誤。
通過本次自查自糾，我院提出以下整改內(nèi)容和保證措施：
1、堅決遵守和落實定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療效勞協(xié)議，接受各行政部門的 監(jiān)督和檢查。
2、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療護(hù)理操作常規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院核心制度，標(biāo)準(zhǔn)自身 醫(yī)療行為，嚴(yán)格把握入住院指針，取銷不合理競爭行為，加強(qiáng)臨床醫(yī)師四 合理的管理。
3、加強(qiáng)自律建設(shè)，以公正、公平的形象參預(yù)醫(yī)院之間的醫(yī)療競爭， 加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，從細(xì)節(jié)入手，處理好內(nèi)部運(yùn)行管理機(jī)制與對外窗口效 勞的關(guān)系，把我院的醫(yī)療保險工作做好，為全縣醫(yī)療保險工作樹立良好形 象做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。
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