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采購管理制度及流程

時(shí)間:2022-07-27 12:43:31 制度 我要投稿

采購管理制度及流程(通用15篇)

  在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰?以下是小編幫大家整理的采購管理制度及流程,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

采購管理制度及流程(通用15篇)

  采購管理制度及流程 篇1

  一、請(qǐng)購及其規(guī)定

  1、請(qǐng)購的定義

  請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

  2、請(qǐng)購單的要素

  完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素:

  (1)請(qǐng)購的部門;

 。2)請(qǐng)購單填寫人;

 。3)請(qǐng)購的日期及需求時(shí)間;

  (4)請(qǐng)購的物品名;

 。5)請(qǐng)購的物品數(shù)量;

  (6)請(qǐng)購的物品規(guī)格;

 。7)請(qǐng)購的物品用途;

  (8)請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注;

 。9)請(qǐng)購部門主管;

 。10)請(qǐng)購單審核人;

 。11)公司總經(jīng)理。

  3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

 。1)請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;

  (2)食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,辦公用品及包材采購物料的請(qǐng)購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》;

  (3)食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報(bào)至供應(yīng)商,與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期,如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購部門提報(bào)的其它請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門,待采購部簽字后,請(qǐng)購部門備份;

 。4)其它涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,該清單的電子文檔也需一并提交;

 。5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

 。6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購部門必須作出書面說明。

  (7)其它請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購部。

  二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

 。1)采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  (2)接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則;

 。3)通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有超儲(chǔ)庫存;

 。4)對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

  2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

 。1)對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

  (2)對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

 。3)無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門;

  (4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1、詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

  3、對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4、對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

  2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo);

  4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

  五、入庫

 。1)采購物資到達(dá)倉庫后,由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期,散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定,再按照采購清單驗(yàn)收物資;

 。2)倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫,并及時(shí)通知采購部作退換貨處理;

 。3)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品,倉庫應(yīng)及時(shí)的辦理入庫。

  六、付款

  采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請(qǐng)審批單》,最終審批后由財(cái)務(wù)付款。

  采購管理制度及流程 篇2

  一、請(qǐng)購極其規(guī)定

  1、請(qǐng)購的定義

  請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

  2、請(qǐng)購單的要素

  完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素:

  請(qǐng)購的部門;

  請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目

  請(qǐng)購的用途

  請(qǐng)購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請(qǐng)購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請(qǐng)購物品的需求時(shí)間

  請(qǐng)購如有特殊請(qǐng)備注

  請(qǐng)購單填寫人

  請(qǐng)購部門主管

  請(qǐng)購單審核人

  采購副總審核

  財(cái)務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

  請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;

  請(qǐng)購部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

  如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購部門必須作出書面說明

  請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

  二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

  采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

  2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

  對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

  對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門。

  重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;

  3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  4、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

  2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

 。1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  (2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分;

 。3)付款方式

  (4)工期

 。5)質(zhì)量保證期

  (6)其他約定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

  (2)擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低;

  3、合同執(zhí)行

 。1)已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

 。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時(shí)履約;

 。3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;

  六:報(bào)驗(yàn)與入庫

  1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;

  2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門,由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。

  采購管理制度及流程 篇3

  制定明確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定,以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等。化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

  我方所提供的產(chǎn)品,各項(xiàng)指標(biāo)必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品,包裝不易破損、易于保存,不得提供超過近效期(供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一)產(chǎn)品。

  在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,必須確保食材足夠新鮮,供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報(bào)告,嚴(yán)格把關(guān),確保食品安全。

  為了保證項(xiàng)目能安全穩(wěn)定的進(jìn)行,我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)及食品采購查驗(yàn)、場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生管理、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)管理、加工操作管理等各類管理制度。

  我們公司蔬菜供應(yīng)基地、肉類食品和原材料(米、肉、調(diào)味品等)屬于定點(diǎn)一級(jí)供應(yīng)商,拒絕一切“三無”商品進(jìn)入公司倉庫。

  我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評(píng)定程序”,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,同時(shí)公司管理層對(duì)我單位自有的生產(chǎn)加工場(chǎng)地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進(jìn)行隨機(jī)抽查,確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對(duì)應(yīng)的不同的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)來料進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收,并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲(chǔ)存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)的記錄,以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的追朔。

  經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗(yàn)合格后送到各現(xiàn)場(chǎng)的食材,由現(xiàn)場(chǎng)倉管員進(jìn)行再次檢驗(yàn),合格后方能流入加工過程。

  蔬菜當(dāng)天購進(jìn)食用,并采用“農(nóng)藥測(cè)試卡”檢測(cè)農(nóng)藥含量。

  原材料在分發(fā)前嚴(yán)格按“搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)程序”進(jìn)行操作,確保因?yàn)槿藶橐蛩貙?dǎo)致質(zhì)量問題的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

  采購管理制度及流程 篇4

  一、總則

  為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  二采購部人員職責(zé)及管理制度

  1、熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。

  2、廉潔奉公,不徇私,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

  4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

  5、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

  6、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

  7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

  8、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

  9、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、采購工作流程

  采購部作為一個(gè)職能部門,在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

  具體的工作流程如下圖所示:

  1、在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。

  2、項(xiàng)目正式運(yùn)作后,采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求,對(duì)采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請(qǐng)人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3、采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

  4、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

  5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

  6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時(shí)通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定,便于統(tǒng)一定價(jià),統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運(yùn)輸成本。

  7、項(xiàng)目完成后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

  8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

  四、采購部發(fā)展規(guī)劃

  原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

  降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

  我們采購部的初步計(jì)劃如下,其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

 。ㄒ唬┰3個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。

 。ǘ┰6個(gè)月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運(yùn)行。

  (三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。

 。ㄋ模┰2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

 。ㄎ澹┐竽懺O(shè)想:5—10年后,公司以自主設(shè)計(jì),自主研發(fā)牽頭,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系為依托,建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工,通信工程設(shè)計(jì)、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  采購管理制度及流程 篇5

  第一條采購部門的劃分

  1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

  2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)H素?fù)責(zé)辦理。

  3.對(duì)于重要材料的采購,必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

  第二條采購作業(yè)方式

  一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

  1.集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購,采購部門集中辦理采購。

  2.長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價(jià)格,批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。

  3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

  4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià),否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

  5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。

  6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

  第三條采購作業(yè)處理期限

  采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關(guān)部門以便參考,如果有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

  采購作業(yè)處理

  第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

  (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

  (二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的,采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后,應(yīng)在請(qǐng)購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

  (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià),經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

  (四)采購部門接到請(qǐng)購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

  第五條審核及批準(zhǔn)

  附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

  第六條訂購

  (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后,應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”,材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

  (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

  (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí),應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識(shí)別。

  第七條整理付款

  1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后,于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

  2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者,請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。

  3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后,才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。

  價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

  第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

  1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情,并建立廠商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。

  采購管理制度及流程 篇6

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少徳瓌t

  1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購,需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》;

  4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購,需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》,入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

  5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  6、單次采購在金額在20xx元以上的,有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

 。ǘ┎少徤暾(qǐng)

  1、需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

  2、采購之前,采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

  3、緊急采購時(shí),由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

  2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進(jìn)行采購。

  3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責(zé)

  1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1、集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

  2、長期報(bào)價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

  3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

  采購管理制度及流程 篇7

  一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

  2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會(huì)議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽字,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

  3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長審核簽字,及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

  4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

  二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置。

  妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎(jiǎng)有罰。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù),經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  采購管理制度及流程 篇8

  一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支,所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

  二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實(shí)購買數(shù)量,進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲(chǔ)備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報(bào)學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購買。

  三、購置

  1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行,年初無預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn),應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購買。

  2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。

  3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上,購買時(shí)要貨比三家,保證質(zhì)量。

  4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。

  四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放,填寫物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。

  五、分類管理

  1.固定資產(chǎn):凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上,專用設(shè)備單價(jià)在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn),應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn),凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

  六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

  七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí),要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

  八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品,領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。

  九、使用原則

  1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

  2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn),對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

  3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào),填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

  4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄,報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

  十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)

  采購管理制度及流程 篇9

  為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

  一、酒店采購的基本要求:

  1、所有授權(quán)范圍的物品采購時(shí),均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報(bào)價(jià)單;

  2、采購人員對(duì)自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé);

  3、駐店采購員需每月一次針對(duì)較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲。òǚ鞘跈(quán)物品)價(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫,以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦及酒店財(cái)務(wù)部;

  4、所有供貨商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料;

  5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷處理;

  6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

  7、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店的良好形象。

  二、物品采購監(jiān)督要求:

  1、所授權(quán)的物品,分為兩類:A、供貨商月結(jié);B、直接到市場(chǎng)采購,授權(quán)生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評(píng)定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財(cái)務(wù)部組成),每月對(duì)各類物品進(jìn)行分析(包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等),將物品進(jìn)行分類(制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購,最終要形成文件,由評(píng)定小組匯簽確認(rèn),酒店財(cái)務(wù)部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購,待條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié);

  2、月結(jié)的供貨商選定,采購對(duì)已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品,應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),由供貨商評(píng)定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論,對(duì)各類月結(jié)物品選定供貨商,各部門可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格,定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價(jià)格,在此確認(rèn)期間(時(shí)限長短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況,由評(píng)定小組決定),供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料(形成會(huì)議紀(jì)要,評(píng)定小組部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司);

  3、酒店財(cái)務(wù)部制定倉存物品的采購線(即最高庫存量及最低庫存量,補(bǔ)倉不能超過最高庫存量,儲(chǔ)存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進(jìn)行合理分析,審定出各物品的采購線,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后,呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施,審批后的文件由倉庫及成本會(huì)計(jì)存檔備查,并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新,財(cái)務(wù)部對(duì)每次部門申購數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)督,避免因物品積壓造成浪費(fèi);

  4、酒店財(cái)務(wù)部對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督,必須每月組織人員對(duì)酒店各類物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調(diào)查,每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品(包括非授權(quán)物品)的價(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫,以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦,并抄送集團(tuán)管理公司總辦及集團(tuán)財(cái)務(wù)部;

  5、對(duì)正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見,酒店財(cái)務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見后報(bào)送到總辦審批,對(duì)特殊物品或者對(duì)價(jià)格及品質(zhì)有其他意見的,也必須在1個(gè)工作日后反饋意見給申請(qǐng)部門。

  三、各類物品采購流程(該流程是針對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的物品,授權(quán)范圍外的按以前流程操作):

  1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購流程:

  該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉

  庫保管,而在使用部門的二級(jí)倉庫進(jìn)行保管的,倉庫直接把二級(jí)倉庫收編管理,該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。

  對(duì)倉庫的每種存?zhèn)}物品,應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合

  理的采購線。

  A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時(shí),應(yīng)需要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充貨倉里的存貨;

  B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”(見附件,對(duì)申購單中的每項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫,如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”);

  C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進(jìn)行比較,選定相應(yīng)供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報(bào)價(jià)資料),由駐店采購在申購單上簽名確認(rèn),提出采購意見及注明可以到貨日期;

  D、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)簽名加意見(如對(duì)價(jià)格及其他有問題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn);

  E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買。

  2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請(qǐng)。

  A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)),根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營情況,預(yù)測(cè)明天用量,填寫每日申購單交駐店采購(按照以前單據(jù)格式);

  B、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單(針對(duì)供貨商月結(jié))或者次日直接到市場(chǎng)采購。

  C、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門定期進(jìn)行溝通,對(duì)上一日該類物品采購的數(shù)量進(jìn)行檢查(包括已使用及未使用的數(shù)量),如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,并報(bào)總辦批示。

  四、物品驗(yàn)收入倉及財(cái)務(wù)付款處理流程:

  1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;

  2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后,補(bǔ)倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單,其他部門申購部分由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單,再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作);

  3、物品采購回來后,倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對(duì)無差異后,再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進(jìn)行貨品驗(yàn)收,倉庫再根據(jù)收貨驗(yàn)收情況從系統(tǒng)打印入倉單;

  4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要求(包括但不限于申購物品數(shù)量、價(jià)格等)——酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財(cái)務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款;

  5、屬于直接到市場(chǎng)購買的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量,報(bào)酒店管理公司審批),先由相關(guān)申請(qǐng)部門人員提出紙質(zhì)采購申請(qǐng),并須走紙質(zhì)采購審批流程后,(營運(yùn)物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團(tuán)采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時(shí)根據(jù)收貨的數(shù)量及單價(jià)開手寫收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進(jìn)行報(bào)銷處理;

  五、駐店采購對(duì)前期的`機(jī)動(dòng)采購制度描述的采購行為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購工作,一般情況下不能再由使用部門自行采購(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報(bào)價(jià))。

  以上流程暫時(shí)試行,日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會(huì)檢討修改!

  采購管理制度及流程 篇10

  第一章總則

  第一條為規(guī)范采購管理工作,保證物資采購質(zhì)量,降低采購成本和費(fèi)用,增加物資采購的透明度,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。

  第二章適用范圍

  第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

  1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標(biāo)一次。

  2、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。

  3、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。

  4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標(biāo)。

  第三章招標(biāo)采購原則

  第三條遵循公開、公平、公正原則。

  第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

  第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

  第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計(jì)劃,提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

  第四章組織實(shí)施

  第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。

  第八條在實(shí)施招標(biāo)前,由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求,擬草有關(guān)招標(biāo)文件,其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

  第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源,其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源,以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制,確保招標(biāo)工作的實(shí)施。

  第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選,擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商,必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模,質(zhì)保體系完善,招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo),報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家,逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。

  第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng),公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

  第五章招標(biāo)采購形式

  第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開招標(biāo),邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。

  第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的,需報(bào)請(qǐng)公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。

  第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購,必須實(shí)行多方詢價(jià),填寫詢價(jià)對(duì)比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商,以書面材料形式,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進(jìn)行采購。

  第六章招標(biāo)采購的工作程序

  第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

  1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認(rèn)真制定下階段物資采購計(jì)劃。

  2、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后,報(bào)送辦公室,由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。

  3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃,明確招標(biāo)采購的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。

  4、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃中,采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責(zé)任。

  第十四條:招標(biāo)實(shí)施工作

  1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購。

  1)由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告,對(duì)有意前來投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,擬定投標(biāo)人。

  2)對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審,按物資采購程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格,以書面形式(郵寄或傳真)邀請(qǐng)其投標(biāo)。

  3)向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書(或招標(biāo)說明)并負(fù)責(zé)答疑。

  4)接受并篩選投標(biāo)文件,并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

  5)按擬定的評(píng)標(biāo)辦法,篩選合格的投標(biāo)書。

  6)按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo),或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

  2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購形式采購

  1)對(duì)供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià),進(jìn)行資格預(yù)審,確定合格供應(yīng)商,以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。

  2)按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標(biāo)供貨單位。

  第十五條:合同前評(píng)審

  1、為避免評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn),由物資采購科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。

  2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長批準(zhǔn)后,方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書,同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方(根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知)。

  第十六條:合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后,須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同,必要時(shí)可申請(qǐng)公證。

  第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收

  第十七條:對(duì)物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí),對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時(shí),供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。

  第八章監(jiān)察與處罰

  第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo),監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督,可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo),避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員,應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。

  第十九條:各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法,不得走過場(chǎng)或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

  第九章附則

  第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。

  采購管理制度及流程 篇11

  一、制定目的及范圍

  為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責(zé),降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正;⒁(guī)范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購類別包括:項(xiàng)目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。

  本制度涉及的采購物品包括:?jiǎn)蝺r(jià)萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

  本制度中有權(quán)申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

  二、采購原則

  1、采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作,各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。

  3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

  4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價(jià)及后期談判。

  5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù),申購人與采購人不得為同一人。

  三、采購流程

  1一般采購流程1.1采購申請(qǐng)

  1.1.1采購之前,申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復(fù)采購。

  1.1.2采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購原則進(jìn)行采購。

  1.1.3緊急采購時(shí),由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng),以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時(shí)處理。

  1.1.4若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購人,以免造成浪費(fèi)。 1.2申購:工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價(jià)

  1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià),提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格,財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。

  1.3.2采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件)。同時(shí),采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。

  1.4核價(jià):采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購物資進(jìn)行核價(jià),填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。

  1.5審批:采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批,報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后,方能進(jìn)行采購。

  1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫

  1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

  1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資,應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

  1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫,應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收,在緊急情況解除后,及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時(shí)保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后,應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。

  1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的,責(zé)任由采購人承擔(dān)。

  1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

  2特殊采購流程

  2.1集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

  2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購,場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等),具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

  2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的,應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人,征得負(fù)責(zé)人同意后,堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。

  2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購,采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

  2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷,財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應(yīng)對(duì)所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題,由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

  2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購,應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。

  2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要,而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

  2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設(shè)備后,向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào),得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

  2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià),應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購,兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

  2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明,列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息,報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。

  2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊,?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

  2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購。

  2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級(jí)申報(bào)審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案。

  2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià),要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

  2.4.3采購人詢價(jià)后,填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”,逐級(jí)審批后,交予財(cái)務(wù)部備案。

  2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

  2.4.5年度采購進(jìn)行過程中,采購人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。

  四、備案

  1采購結(jié)束后,采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款,一份復(fù)印件留存本部門,一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

  2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢。

  五、采購紀(jì)律

  1采購人職責(zé)

  1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。

  1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。

  1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  1.5做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)賬工作。

  2采購人行為規(guī)范

  2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè),采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

  2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

  2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應(yīng)賠償公司損失,情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)處理。

  采購管理制度及流程 篇12

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、申購及其規(guī)定

  1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過程。

  2.申購單的要素(完整的申購單應(yīng)包括以下要素):

 、派曩彽牟块T;

 、粕曩彽娜掌冢

 、巧曩徫锲返男枨笕掌冢

 、壬曩彽霓k公用品名稱;

 、缮曩彽奈锲窋(shù)量;

 、噬曩彽奈锲芬(guī)格;

 、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥ⅲ

 、躺曩弳翁顚懭撕炞;

 、蜕曩彿种C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字;(注:所有申購必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部);

  ⑽集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字;

  3.申購單提報(bào)規(guī)定:

 、派曩弳螒(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部;

 、粕曩弳蔚母暮脱a(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。

  二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定:

  1.申購的接收要點(diǎn)

  ⑴采購部在接收申購單時(shí)應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

 、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存;

 、墙邮丈曩弳螘r(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則;

 、葘(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時(shí)通知申購部門。

  2.申購單的分發(fā)規(guī)定

 、艑(duì)于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

 、茖(duì)于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

 、菬o法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。

  3.采購周期的規(guī)定

 、琶吭12——15號(hào)各部門提交申購單;

 、撇少徶芷诓粦(yīng)超過每月17號(hào);

  ⑶采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

  ⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應(yīng)及時(shí)的與申購部門溝通;

  2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

  3.對(duì)于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4.所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià);

  5.對(duì)于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1.經(jīng)成本分析后,研擬底價(jià),設(shè)定議價(jià)目標(biāo)

  2.決定采購條件(向廠家詳細(xì)說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等)

  3.其他廠商價(jià)格是否較低

  五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

  1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

  2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1.合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

  2.合同正文應(yīng)包含的要素

  1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分;

  3)包裝要求;

  4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

  5)付款方式;

  6)質(zhì)量保證期;

  7)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

  9)雙方的公司信息;

  10)其他約定。

  七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

  1.合同執(zhí)行

 、乓押炗喓贤刹少彶控(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

  ⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

 、呛贤诼男衅陂g應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

  2.付款規(guī)定

 、虐凑蘸贤s定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財(cái)務(wù)部付款;

  ⑵財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  八、入庫

 、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓(yīng)通過行政人資部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;

  ⑵已經(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清單;

  采購管理制度及流程 篇13

  為加強(qiáng)工程材料程序化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各項(xiàng)目材料用款,對(duì)外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定相關(guān)材料采購流程,望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。

  一﹑項(xiàng)目部申請(qǐng)材料采購計(jì)劃

  1.在進(jìn)場(chǎng)前,項(xiàng)目部要提前做出由工程部門認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃,如果部分材料是甲方指定的,項(xiàng)目必須注明指定材料名稱,品牌,規(guī)格型號(hào),數(shù)量,到場(chǎng)時(shí)間,聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字,(結(jié)合工程實(shí)際情況,項(xiàng)目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請(qǐng),給采購部合理的采購時(shí)間)。

  2.施工過程中,項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際施工情況,每個(gè)月報(bào)一次月采購計(jì)劃,提交材料申購單(每個(gè)月的15號(hào)可以補(bǔ)充一次采購計(jì)劃,填寫內(nèi)容必須認(rèn)真詳細(xì),規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量必須齊全,采購部完全按照申購單進(jìn)行采購,如與工程實(shí)際材料有出入,項(xiàng)目部自己承擔(dān)責(zé)任),材料申購單一式三份,采購部,項(xiàng)目部,財(cái)務(wù)部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生,材料申購單上面必須有材料申請(qǐng)部門預(yù)算員、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字,缺一不可。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請(qǐng)表。公司采購部原則上不接收項(xiàng)目部任何人電話通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負(fù)責(zé)人,公司采購部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購,方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采

  1購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí),項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補(bǔ)交材料申購表,并且按正常的審批程序進(jìn)行審批,然后將審批通過的材料采購申請(qǐng)表交至公司采購部。

  3.項(xiàng)目中變更或增加材料用量,以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請(qǐng)表后,必須進(jìn)行核算,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,同時(shí),項(xiàng)目部按材料采購流程申請(qǐng)材料采購。

  二、公司采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料材料申購單,應(yīng)該按照工程施工流程和請(qǐng)購材料的緩急。

  由公司采購部負(fù)責(zé)人安排采購人員去進(jìn)行采購。

  1.采購人員在接到采購部負(fù)責(zé)人安排的材料采購申請(qǐng)表后,采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商詢價(jià)、報(bào)價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時(shí),材料質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu)惠,實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商,進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料,采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià),并把供應(yīng)商的材料樣品,交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給公司采購部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后,進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí),為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛,公司采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。

  2.材料采購應(yīng)做到事先進(jìn)行控制,所采購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程設(shè)計(jì)和合同要求,所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)

  2報(bào)告和合格證等。

  三、采購下單和送貨的時(shí)間安排

  采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向,采購人員要嚴(yán)格按照材料采購申請(qǐng)表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單,采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送(提)貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工,采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項(xiàng)目,如果是因?yàn)椴牧喜少徚可倩蛘呤枪⿷?yīng)商離我們的項(xiàng)目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不送貨,采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商,由我們出運(yùn)費(fèi),讓供應(yīng)商送貨到我們項(xiàng)目,并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  四、無法及時(shí)供貨的匯報(bào)說明

  因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素,或供材商的原因,無法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請(qǐng)購部門,并且要說明原因。

  五、供應(yīng)商送貨事項(xiàng)

  1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前,一定要通知采購人員或者項(xiàng)目收貨人員(項(xiàng)目經(jīng)理,施工員,倉管),項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應(yīng)商送貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),原則上是由采購人員和項(xiàng)目材料采購申請(qǐng)人一起驗(yàn)收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原因,采購人員無法到現(xiàn)場(chǎng)參加材料驗(yàn)收,由項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗(yàn)收。

  2.供應(yīng)商在送貨時(shí),要嚴(yán)格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有,送貨項(xiàng)目的名稱,材料

  3申購單的編號(hào),以及供應(yīng)商所送的材料名稱,數(shù)量,價(jià)格,規(guī)格型號(hào)。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章,F(xiàn)場(chǎng)收貨人員要拿項(xiàng)目部給公司采購部的材料申購單和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn),看供應(yīng)商所送材料是否是本項(xiàng)目部所需的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項(xiàng)目材料采購申請(qǐng)單一致,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗(yàn)收。在驗(yàn)收供應(yīng)商所送材料同時(shí),供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測(cè)報(bào)告,有效產(chǎn)品合格證,質(zhì)量保證書,F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員可以進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商所送材料的驗(yàn)收入庫工作,F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián),一份供應(yīng)商自己留底,一份給工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員,一份給公司采購人員。

  3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收供應(yīng)商材料時(shí),一定要仔細(xì),如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱,數(shù)量,品牌,規(guī)格型號(hào)不符,F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一律拒絕收貨(質(zhì)檢報(bào)告、合格證等未隨貨送到者,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員也可拒絕收貨,并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調(diào))。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。

  六、供應(yīng)商的結(jié)算

  對(duì)于有采購合同的供應(yīng)商,結(jié)算要嚴(yán)格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行,同時(shí),供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票,統(tǒng)一辦理結(jié)算。

  采購管理制度及流程 篇14

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

  2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

  3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

  四、采購原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購量的510%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

  (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購原則:

  凡宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程

  1、采購申請(qǐng):

  物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng),填寫《請(qǐng)購單》,請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見饋給采購申請(qǐng)部門。

  2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。 (2)采購員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認(rèn):

  (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

  (2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。 5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催

  (1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

  (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門。

  7、驗(yàn)收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后,庫管開具《入庫單》,按流躊理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對(duì)帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  4、公司采購管理制度

  1、采購總則

  1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,特制定本制度。

  1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。

  2、采購原則

  2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、2、宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

  2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

  2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)將信息饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

  2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

  2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

  2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

  2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

  2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

  3、采購程序

  3、1供應(yīng)商的選擇

  3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

  3、1、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

  3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

  3、2采購程序

  所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

  3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請(qǐng)單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請(qǐng)單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),應(yīng)退回。

  3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

  3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請(qǐng)單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

  3、2、4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報(bào)采購部備案。

  3、2、5采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

  3、2、6采購過程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具采購變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

  5、物品采購管理制度

  1 、總則

  加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實(shí)際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

  2 、采購原則

  2、1比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品,要納入定點(diǎn)采購,不能列為定點(diǎn)采購的,按采購原則,進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。

  2、2凡采用單一來源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的`原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

  2、3按審批計(jì)劃采購,不準(zhǔn)采購計(jì)劃外的物品。

  3定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

  3、1根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點(diǎn)供貨單位。

  3、2每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

  3、3建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。

  3、4建立《采購臺(tái)賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

  4采購程序

  4、1辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計(jì)劃,報(bào)辦公室匯總。

  4、2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度,采購前,應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價(jià)格及附加物件,力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

  4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請(qǐng)單》,注明用汽稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求,辦公室審核,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo),按照采購原則進(jìn)行辦理

  5驗(yàn)貨

  5、1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

  5、2付款

  采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗(yàn)訂貨單位合同,核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6保管

  辦公用品進(jìn)倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。

  7采購紀(jì)律

  7、1參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

  7、2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7、3對(duì)違規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

  6、物品采購管理制度

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。

  第二條本制度適用公司各部室

  第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章計(jì)劃

  第四條任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃,部門采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

  第五條物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室,對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

  第三章詢價(jià)

  第六條各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià),并隨采購計(jì)劃一并報(bào)辦公室。

  第七條單價(jià)100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上,批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。

  第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表,詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括汽、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

  第四章采購

  第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲?jì)劃統(tǒng)一辦理采購。

  第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行,違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴(yán)禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

  第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

  第五章入倉

  第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。

  第十四條辦理入倉時(shí),倉管員應(yīng)對(duì)物品的汽、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn),并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),對(duì)倉管員處以50元罰款。

  第六章附則

  第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度,以本制度為準(zhǔn)。

  第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。

  采購管理制度及流程 篇15

  為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。

  一、崗位責(zé)任

  1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng),包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

  2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

  5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

  6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的審批。

  7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款?二、采購

  二、活動(dòng)流程

  1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報(bào)辦公室。

  2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃,先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。

  3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,

  可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。

  對(duì)小額零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則,確保公開透明,降低采購成本。

  4、對(duì)大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報(bào)主任審批后存檔備案。

  5、對(duì)到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

  6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

  3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制,

  加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

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