工程流程管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的工程流程管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程簽證管理流程

　　一、適用范圍

　　本流程適用于地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目施工現(xiàn)場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發(fā)生的合同外零星事件的確認(rèn)。例如：地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時(shí)用工、各種技術(shù)措施處理、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。

　　包括正常簽證和特急簽證，特急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實(shí)施會造成更大損失的簽證。

　　一般情況工程簽證由以下幾種原因引起：

　�。�1）由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化；合同補(bǔ)充及合同規(guī)定需實(shí)測工程量的工作項(xiàng)目；紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）等；

　�。�2）配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減；

　�。�3）由甲方提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減；

　�。�4）政府要求以及其它原因；

　　二、工程簽證辦理的原則

　�。�1）一單一算原則：一個(gè)工程簽證申請單應(yīng)編制一份預(yù)算，且對應(yīng)一個(gè)工程合同。

　�。�2）完工確認(rèn)原則：當(dāng)簽證工程完工后，項(xiàng)目部工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5個(gè)工作日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。

　�。�3）正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”，簽證審批流程必須在5個(gè)工作日內(nèi)完成。

　�。�4）特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可”，但必須在開工后5個(gè)工作日內(nèi)辦妥全部手續(xù)。

　　三、工程簽證的提出

　�。�1）根據(jù)引起工程簽證的主體不同，可以將工程簽證分為兩種情況：

　　1、由甲方相關(guān)指令（如工作聯(lián)系單等）引起的工程簽證。

　　2、除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的工程簽證。

　　（2）當(dāng)甲方確定發(fā)出相關(guān)指令會導(dǎo)致工程簽證發(fā)生時(shí)，首先判斷可能要發(fā)生的工程簽證的性質(zhì)是屬于正常簽證，還是屬于特急簽證。

　　1、如果屬于正常簽證，則按照“先審批，后施工”的原則執(zhí)行，要求簽證的審批在5個(gè)工作日內(nèi)完成；

　　2、如果屬于特急簽證，為確保不因執(zhí)行時(shí)間延緩導(dǎo)致更大損失，項(xiàng)目管理中心/項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理公司溝通同意，由項(xiàng)目部提出合理的簽證方案后，電話請示項(xiàng)目總監(jiān)/主管副總同意，預(yù)算估值超過5萬元以上還需電話請示總經(jīng)理，得到電話指令后，即可實(shí)施。但必須保留準(zhǔn)確的簽證文件，且項(xiàng)目管理中心/項(xiàng)目部應(yīng)在簽證實(shí)施后5個(gè)工作日內(nèi)，補(bǔ)齊所有手續(xù)。

　�。�3）施工單位接到甲方指令后，根據(jù)甲方相關(guān)指令要求，提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請單》報(bào)監(jiān)理單位審核。對于特急簽證，需立即執(zhí)行相關(guān)指令進(jìn)行施工，同時(shí)提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請單》報(bào)監(jiān)理單位審核。

　　4）除甲方指令引起簽證發(fā)生之外，施工單位在日常施工過程中，也可以根據(jù)施工需要，提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》，報(bào)監(jiān)理單位審核。

　　5）施工單位填寫《工程簽證申請單》時(shí)，要求寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、附上初步預(yù)算或工程量清單，在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求如下：

　　①在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時(shí)間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量，其中工程量計(jì)量過程應(yīng)詳盡，計(jì)時(shí)工的.簽證一定要有內(nèi)容，以便進(jìn)行核算；

　�、跈C(jī)械臺班的簽證，項(xiàng)目部只簽臺班，由項(xiàng)目部通知預(yù)算部到現(xiàn)場參加約談，共同確定臺班費(fèi)用，并簽署約談記錄，由預(yù)算部、項(xiàng)目部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。

　�、郯惭b材料設(shè)備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌；

　�、芤�符合結(jié)算的要求。如屬實(shí)測實(shí)量的，需先確定單價(jià)，預(yù)估工程量；如原合同中有單價(jià)約定的，按原單價(jià)計(jì)算；如無合同或無單價(jià)約定的，則需事先確定，包括材料設(shè)備的限牌限價(jià)；如果是由設(shè)計(jì)變更引起的工程簽證，且在設(shè)計(jì)變更審批過程中已經(jīng)對簽證費(fèi)用進(jìn)行過計(jì)算確定的，施工單位不需重新計(jì)算。

　　四、工程簽證的審核及審批

　�。�1）監(jiān)理單位接到施工單位工程簽證申請后應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)到現(xiàn)場對工程變化情況進(jìn)行調(diào)查，審核工程簽證內(nèi)容，并簽署意見。

　�。�2）監(jiān)理單位簽署意見后，由項(xiàng)目部專業(yè)工程師核實(shí)簽證原因、事項(xiàng)及工程量，并在1個(gè)工作日內(nèi)簽署意見。

　　（3）預(yù)算部對簽證預(yù)算進(jìn)行審核，并在2個(gè)工作日內(nèi)簽署審核意見。

　�。�4）簽證預(yù)算估值在5萬元以內(nèi)的由項(xiàng)目總監(jiān)審核工程簽證，簽署意見后方可實(shí)施。如簽證的預(yù)算估值超過5萬元，則需再由總經(jīng)理審批通過后才可實(shí)施。項(xiàng)目管理中心/項(xiàng)目部和預(yù)算部在辦理施工單位提交的工程簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理工程簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理工程簽證，須做好記錄，說明不予工程簽證的原因，并存檔備案。不合

　　理工程簽證包括但不限于以下幾種情況：

　　1、該工程簽證已經(jīng)辦理又重復(fù)簽證的；

　　2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證；

　　3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加，施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費(fèi)用增加等。

　　五、工程簽證的執(zhí)行

　　（1）工程簽證的下發(fā)：審批通過后，簽證單匯總到預(yù)算部，蓋章后，存檔一份，其余下發(fā)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽證單的編號及發(fā)放。

　　（2）工程簽證的實(shí)施管理

　　1、施工單位按經(jīng)審批通過的《工程簽證申請單》內(nèi)容組織實(shí)施，監(jiān)理公司、項(xiàng)目部監(jiān)督實(shí)施情況，并核實(shí)實(shí)施結(jié)果，對未按規(guī)定時(shí)間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成；

　　2、項(xiàng)目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程量的復(fù)核，預(yù)算部負(fù)責(zé)造價(jià)的復(fù)核；

　　3、工程簽證施工結(jié)束后，項(xiàng)目部專業(yè)工程師組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理、施工單位、預(yù)算部共同在《工程簽證確認(rèn)單》中簽字確認(rèn)；《工程簽證確認(rèn)單》的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià)，必須將工程名稱、簽證的原因、時(shí)間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求。

　　4、如需要實(shí)測實(shí)量的，則由項(xiàng)目現(xiàn)場工程師、監(jiān)理、施工單位到場測量，并在《工程簽證確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工作量確認(rèn)。

　　六、工程簽證的確認(rèn)與統(tǒng)計(jì)

　�。�1）簽證實(shí)施完畢，監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后，施工單位在10個(gè)工作日內(nèi)辦理簽證確認(rèn)單，監(jiān)理公司應(yīng)在2個(gè)工作日審核完畢后交項(xiàng)目部審核、項(xiàng)目部在接到監(jiān)理公司審核完成的簽證確認(rèn)單后2個(gè)工作日內(nèi)審核完成后由預(yù)算部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。

　　（2）預(yù)算部每月25日前匯總本月經(jīng)施工單位和甲方審核確認(rèn)的工程簽證

　　及相關(guān)費(fèi)用，形成《工程簽證月匯總表》作為結(jié)算的依據(jù)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　七、工程簽證的結(jié)算

　�。�1）預(yù)算部對已完工的項(xiàng)目按《工程結(jié)算（內(nèi)審）管理流程》進(jìn)行結(jié)算；

　�。�2）施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”。

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