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幼兒園采購內(nèi)控管理制度（精選15篇）
在當(dāng)下社會，很多場合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的幼兒園采購內(nèi)控管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 1
為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。
一、園后勤部門具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的.采購工作。
二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購辦購買。
三、全園所需物品均由采購辦負(fù)責(zé)購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。
四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購，招標(biāo)必須有二家以上單位參加競標(biāo)才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。
五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進(jìn)行反復(fù)比較，做到貨比三家。
六、購回物品必須嚴(yán)格驗(yàn)收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長批準(zhǔn)后方可報支。
七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。
八、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴(yán)肅處理。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 2
一、各班必須在每學(xué)期開學(xué)第一周制定出本班一學(xué)期所需的辦公用品計劃，園長審批后，由后勤副園長統(tǒng)一安排購買。
二、購買急用物品時，必須先寫一份申請報告，經(jīng)園長批準(zhǔn)購買。
三、保育員必須在每周一將本周的幼兒生活用品計劃交保管員，由保管員統(tǒng)計后交后勤副園長簽字，統(tǒng)一登記收發(fā)。
四、領(lǐng)取用品有多余時應(yīng)及時退回，不能在班上積壓甚至挪做私用。
五、借用幼兒園財產(chǎn)（包括圖書等）須寫借條或簽名，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時歸還者，視情節(jié)輕重照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 3
一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負(fù)責(zé)的精神，多想辦法，積極完成采購任務(wù)。購買物品做到價廉物美，嚴(yán)禁購買腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。
三、幼兒園物資購、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專人負(fù)責(zé)登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。
四、嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。對不履行購、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報銷，對弄虛作假、虛報物資數(shù)量和單價者，按原價二倍扣罰。采購的.物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
五、嚴(yán)格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財經(jīng)紀(jì)律和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé)，每月抄報水、電表。
七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：
1、做到計劃采購，不營私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、若須經(jīng)過市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購物時必須在園財務(wù)室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購物手續(xù)。
4、各項(xiàng)購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
5、購物后要及時到倉庫進(jìn)行入庫登記，包括購物時間、名稱、地點(diǎn)、用途、價格、數(shù)量、購買人，核實(shí)簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。
6、物資購回后指定專人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時必須履行簽字手續(xù)。
7、對于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要報上級領(lǐng)導(dǎo)同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購。
8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用部門協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 4
為建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：
1、各班所需購買物品先填寫申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長簽字，確認(rèn)是否需要采購。園長審核，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購、入庫。
2、幼兒園新到教師的`辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門提出書面《申請》，須經(jīng)園長批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。
4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則。
5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進(jìn)行維修。
6、公共財物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人。
7、開學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。
8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做到不拖，不欠。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 5
為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運(yùn)行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達(dá)到降低幼兒伙食費(fèi)成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規(guī)定如下：
1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負(fù)責(zé)，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷，責(zé)任自負(fù)。
2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應(yīng)商向社會采購的方式進(jìn)行，食品采購的價格應(yīng)以批發(fā)價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
3、購買食品，做到有計劃、不浪費(fèi)，不積壓，貫徹勤儉辦事方針�；锓堪嚅L配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議供應(yīng)商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗(yàn)收責(zé)任人，伙房所有食品由保管員先行驗(yàn)收，班長復(fù)查的方式進(jìn)行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗(yàn)收而擅自加工，凡是保管員未驗(yàn)收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務(wù)不得報銷由違章者付款。
5、園財務(wù)部是票據(jù)審核的第一責(zé)任人，要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進(jìn)行比對分析，并有權(quán)提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。
6、廚房班長對每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查（復(fù)查在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行），杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進(jìn)入伙房，早餐牛奶的'票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實(shí)數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認(rèn)可。
7、炊事員必須在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉?fàn)�、變質(zhì)、過期的食品，炊事員有責(zé)任提出異議并及時報告。
8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價（大小寫齊全），有供貨人（全名）、驗(yàn)收人（全名）、復(fù)查人（全名）三方簽章（缺一項(xiàng)為無效票，財務(wù)不得報銷），發(fā)票當(dāng)日驗(yàn)收有領(lǐng)導(dǎo)簽字有效（隔日無效），財務(wù)人員只對供應(yīng)商付貨款，嚴(yán)禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
9、嚴(yán)格把好"三關(guān)"，即班長把好食品購買關(guān)，不買腐爛變質(zhì)食品，不買"三無"食品（無商標(biāo)、無廠家、無生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗(yàn)收關(guān)，對不符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴(yán)造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟(jì)損失外，還要追究其刑事責(zé)任。
10、主管領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部、分園長要不定期對食品驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責(zé)，對伙房的食品購買、入庫、操作進(jìn)行監(jiān)督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責(zé)任。
11、對供應(yīng)商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應(yīng)商實(shí)行鼓勵可連續(xù)簽約。
12、食品采購、驗(yàn)收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實(shí)、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。
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1、采購員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《采購食品索證管理制度》，熟悉并掌握食品原料采購索證要求。
2、采購食品（包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設(shè)備），要按照國家有關(guān)規(guī)定向供方索取產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證和化驗(yàn)單，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等必須與產(chǎn)品相符，不得涂改、偽造。
3、所索取的檢驗(yàn)合格證明由采購部門妥善保存，以備查驗(yàn)。
4、不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標(biāo)識不清及超過保質(zhì)期的食品。
5、不得采購無許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
6、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及餐飲環(huán)節(jié)主管部門規(guī)定應(yīng)當(dāng)索證的'檢疫合格證，進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有口岸監(jiān)督部門出具的檢疫合格證書。
7、驗(yàn)收員在驗(yàn)收食品時，要檢查驗(yàn)收所購食品有無檢驗(yàn)合格證明，并做好記錄。
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為了加強(qiáng)幼兒園的飲食管理工作，提高師生的健康水平，切實(shí)預(yù)防食物中毒事故的發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《海濱縣幼兒園章程》第五十條的規(guī)定，特制訂本制度。
1．采購鮮（凍）畜禽，應(yīng)當(dāng)索取畜牧獸醫(yī)部門出具的與所購食品相同批次的獸醫(yī)檢驗(yàn)檢疫合格證明。
2．采購進(jìn)口食品的，應(yīng)當(dāng)索取口岸上進(jìn)口食品法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的與所購食品相同批次的檢驗(yàn)合格證明。
3．采購其他食品的`，應(yīng)當(dāng)索取與所購食品相同批次的檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單。
4．采購經(jīng)省級以上衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的食品的，應(yīng)當(dāng)同時索取相應(yīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的證明。
5．首次采購食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的食品，應(yīng)當(dāng)同時索取該企業(yè)合法進(jìn)行食品生產(chǎn)經(jīng)營活動的相關(guān)證明。
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一、物品的采購
1.園內(nèi)物品由總務(wù)處負(fù)責(zé)采購，辦公用品由辦公室統(tǒng)一扎口。
2.嚴(yán)格采購批審制度。每年所需的物品年初統(tǒng)一報計劃，經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)班子研究后實(shí)施。隨用隨買的個別零散性采購，先由部門提出申請，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，最后由園長審批。
3.采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度。采購實(shí)施貨比三家，努力達(dá)到貨真價實(shí)，物美價廉。
4.食品采購需證件齊全，渠道正規(guī)。要保證新鮮、安全、衛(wèi)生，嚴(yán)禁購買腐爛變質(zhì)、假冒偽劣以及發(fā)霉、生蟲、有毒、質(zhì)量差、不新鮮的食品。所有食品進(jìn)園均需驗(yàn)收簽字。
5.嚴(yán)禁利用工作之便謀取私利，在采購過程中，不得給個人購買食品。
二、物品的保管
1.所有物品由專人負(fù)責(zé)保管。
2.購入的`物品應(yīng)及時入庫儲存，并進(jìn)行登記。
3.定期進(jìn)行物品庫房盤點(diǎn)，確保賬物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。
4.食品存放要離墻離地，加蓋，不與其他物品放在同一貨架，做好防潮、防霉、防蛀、防污染工作。
三、物品的領(lǐng)取
1.領(lǐng)取的原則是：隨用隨領(lǐng)，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。
2.領(lǐng)取時，領(lǐng)取人須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意。
3.嚴(yán)格控制物品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證物品需要。對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗(yàn)法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)。明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付。
4.大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入園固定資產(chǎn)管理序列，明確使用責(zé)任人。
四、物品的使用
1.使用物品要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每一度電、每一滴墨、每一分錢，努力降低消耗成本。
2.物品為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用公共物品干私活，謀私利；不得將物品隨意丟棄。
3.印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方法，并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有富余，避免不必要的浪費(fèi)。紙張可雙面利用，充分發(fā)揮各種物品的最大使用效率。
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為了加強(qiáng)幼兒園食品衛(wèi)生管理，落實(shí)采購食品原料來源，提高幼兒園食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。
二、幼兒園食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
二、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調(diào)味品、米面及其制品等）；
②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍浮⑸氐龋�；
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的'生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購，嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
五、采購生豬肉時，查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。
六、采購的食品在入庫或使用前要核驗(yàn)所購食品與購物憑證，相符后方可入庫或使用，所有采購食品必須當(dāng)天逐項(xiàng)記入《食品采購與進(jìn)貨驗(yàn)收出入庫清單》。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 10
為更好地落實(shí)上級部門要求，切實(shí)加強(qiáng)幼兒園財產(chǎn)管理，真正做好勤儉辦學(xué)，有效合理地使用好經(jīng)費(fèi)，使其財盡其用。依據(jù)上級政策，結(jié)合本園實(shí)際，制訂本制度。
一、采購
1．幼兒園物品（教育教學(xué)生活、辦公物品及教學(xué)用品、圖書、設(shè)備等）采購，執(zhí)行先請購、后采購，先入學(xué)校財產(chǎn)帳，后財務(wù)報銷的制度。
2．物品采購采用預(yù)報申請制度。申請人提出采購申請并填寫物品采購請購單，按采購物品的實(shí)際情況，經(jīng)逐級審批同意后方可執(zhí)行采購。
3．物品采購流程：
�。�1）各部門（或個人）提出采購要求并填寫物品請購單；
�。�2）物品請購單由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；
（3）將物品請購單交后勤園長審批；
4）將物品請購單提交園長（或園長辦公會議）審批，審批同意后交后勤采購。
4．物品采購原則：
�。�1）一般性的、急需的.且金額數(shù)小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，由后勤就近采購；
（2）凡數(shù)量較多、金額較大的一般性教學(xué)用品、辦公用品等由后勤選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價格公道的若干商家進(jìn)行對比后，選出最佳供應(yīng)商進(jìn)行采購；
（3）對于一些專業(yè)性強(qiáng)或選擇性較靈活的物品的采購，應(yīng)派出專業(yè)人員協(xié)助后勤采購，以保證采購物品的質(zhì)量。
二、驗(yàn)收
所有采購回來的物品均需先驗(yàn)收入庫，倉庫管理人員必須如實(shí)核對所購物品的種類、數(shù)量，登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發(fā)票上簽收。
三、報銷
所有采購物品經(jīng)費(fèi)，都必須經(jīng)過經(jīng)辦人簽字和倉庫保管員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫簽名后，才能報領(lǐng)導(dǎo)簽字同意報銷。
四、入庫與領(lǐng)取
所有入庫物品，必須建立完整的財產(chǎn)帳冊，按物品的性質(zhì)分別列入固定資產(chǎn)，易耗品帳簿。要定期清點(diǎn)庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。
常用物品，一律由后勤負(fù)責(zé)發(fā)放。
五、凡是達(dá)到政府采購要求的物品一律進(jìn)行政府采購。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 11
1、托幼機(jī)構(gòu)食堂要有專門采購人員，70人以下可由炊事人員兼任，采購人員要定期更換。
2、采購人員必須身體健康，思想作風(fēng)正派、不以公謀取私、能吃苦耐勞，每日清晨在幼兒入園前，采購好一日食物。
3、有計劃地采購食品，選擇質(zhì)量好、價格公道、信譽(yù)高的商店、菜場或超市。
4、采購物品一定要向賣方索要正規(guī)發(fā)票。如個別物品正規(guī)發(fā)票，一定要有人證明，收據(jù)須經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效。
5、采購回來的物品，要有專人過稱驗(yàn)收，要有出入庫登記。
6、外出采購物品，要注意安全，如貨款、騎車、過馬路等。不買腐爛變質(zhì)食品、假冒偽劣商品，外面熟菜買回來要加工后再給幼兒吃。
7、采購中不得接受對方賄賂和收受回扣，如有正常經(jīng)營中的`讓利等，須向園領(lǐng)導(dǎo)匯報，由其妥善處理。
8、嚴(yán)格按照帶量食譜和幼兒就餐人數(shù)選購食品、不得自作主張，隨意更換或改量，遇有誤差，應(yīng)及時與保健老師聯(lián)系，經(jīng)同意后更改。
9、為集體采購物品時，不得為私人代購物品，公私分明，嚴(yán)格區(qū)分。
10、遇有病或有事要請假，盡早通告園領(lǐng)導(dǎo)或班組長，以便及時做出安排。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 12
一、食堂物資的采購方式及適用范圍
(一)采購方式
食堂物資采購主要采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團(tuán)采供中心應(yīng)嚴(yán)格按照學(xué)校和集團(tuán)物資采購的有關(guān)規(guī)定確定合理的采購方式。
(二)適用范圍
1.學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)(每學(xué)期一至二次)。
2.學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進(jìn)行詢價采購。
3.其它物資設(shè)備采購
(1)批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設(shè)備，按學(xué)校規(guī)定要求實(shí)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。
(2)批量采購價值為5000～30000元、單件采購金額在1000～20000元的物資設(shè)備，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況研究決定采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。
(3)單件采購金額在500～1000元的物資設(shè)備，由采供中心組織包括申購部門代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。
二、食堂物資采購程序
(一)物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團(tuán)采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設(shè)備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設(shè)備的申購;二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設(shè)備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設(shè)備。
(二)“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供系統(tǒng)上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負(fù)責(zé)同志進(jìn)行網(wǎng)上審批;書面“采購申請單”須在飲服中心負(fù)責(zé)同志簽署意見后送集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。
(三)物資采購
所有經(jīng)過規(guī)定程序?qū)徟腵“計劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務(wù)集團(tuán)采供中心，采供中心按本制度第一條 —— “食堂物資的采購方式及適用范圍”實(shí)施具體采購行為。
1.“計劃申請單”采購
“計劃申請單”中涉及集團(tuán)通過招標(biāo)采購確定中標(biāo)人的招標(biāo)項(xiàng)，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標(biāo)人進(jìn)行供貨，其它非招標(biāo)項(xiàng)，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進(jìn)行采購。
2.“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負(fù)責(zé)同志，中心負(fù)責(zé)同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實(shí)采購工作。
(四)驗(yàn)收入庫
物資購回后，采購員必須及時辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。非急事特辦項(xiàng)目，嚴(yán)禁采購員在辦理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部門。采購員在辦理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：
1.物資申購部門填寫并經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批的“采購申請單”(凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團(tuán)采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)即可)。
2.銷售方出具并經(jīng)所有采購當(dāng)事人簽字的售貨發(fā)票或憑證。
三、食品物資的采購管理
(一)采供中心必須嚴(yán)格按照本制度的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施食堂食品原料和物資采購工作，嚴(yán)禁徇私舞弊和越權(quán)采購。
(二)采供中心必須嚴(yán)格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，嚴(yán)禁入庫前將物資交給申購當(dāng)事人或部門(急事特辦項(xiàng)目除外)。
(三)國家要求進(jìn)行質(zhì)量安全強(qiáng)制認(rèn)證的食品原料和物資設(shè)備，采供中心在采購時要認(rèn)真查驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵�，同時關(guān)注廠家和商家的信譽(yù)度。
(四)所有物資采購工作，采供中心必須親力親為，嚴(yán)禁將物資采購工作直接交給物資申購部門代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。
(五)無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設(shè)備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴(yán)禁采購員單獨(dú)采購、“打包”采購或者總價打包無明細(xì)，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權(quán)和絕對的知情權(quán)。
(六)采供中心在采購集團(tuán)通過招標(biāo)采購確定中標(biāo)人或通過其他方式明確供應(yīng)商的食品原料或物資設(shè)備時，必須通知中標(biāo)人或指定供應(yīng)商供貨。
(七)采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必須向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
(八)采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設(shè)備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購(招標(biāo)確定或集團(tuán)指定供應(yīng)商除外)。
(九)采供中心應(yīng)嚴(yán)格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進(jìn)行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應(yīng)及時與申購部門進(jìn)行溝通，必要時須向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。
(十)采供中心應(yīng)按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定和合同約定，及時核報或結(jié)清貨款，切實(shí)做到“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。
四、食品物資的驗(yàn)收管理
(一)倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應(yīng)檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團(tuán)采供系統(tǒng)有無相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團(tuán)采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗(yàn)收入庫手續(xù)。
(二)保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團(tuán)采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實(shí)物和銷售方出具發(fā)票或憑證進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應(yīng)立即停辦采購員的物資驗(yàn)收入庫手續(xù)。
(三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調(diào)味品)實(shí)行“二級驗(yàn)收”(即采購員驗(yàn)收和保管員驗(yàn)收)，其余品種實(shí)行“三級驗(yàn)收”(即采購員驗(yàn)收、保管員驗(yàn)收和食堂主任驗(yàn)收)，只有各級驗(yàn)收都通過的食品原料或物資設(shè)備，保管員才能為采購員辦理物資驗(yàn)收入庫手續(xù)。
(四)食品原料驗(yàn)收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期;預(yù)包裝銷售的食品原料要特別注意查驗(yàn)生產(chǎn)廠家的Q S證書的真?zhèn)魏陀行?對于集團(tuán)通過招標(biāo)方式確定供應(yīng)商的采購品種，驗(yàn)收人員還需檢查物資供應(yīng)商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標(biāo)產(chǎn)品是否一致;有樣品留樣的食品原料還應(yīng)與樣品留樣進(jìn)行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標(biāo)準(zhǔn)。
(五)驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗(yàn)收人員應(yīng)在第一時間向采供中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便追責(zé)。
(六)米、面、油等大宗食品原料驗(yàn)收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗(yàn)收單”，其余食品原料驗(yàn)收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗(yàn)收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗(yàn)收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應(yīng)商三方簽字后及時送采供中心處理。
(七)嚴(yán)禁驗(yàn)收員瞞報和虛報，或出現(xiàn)其它瀆職行為。
(八)嚴(yán)禁驗(yàn)收員與采購員串通，欺上瞞下。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 13
為加強(qiáng)對幼兒園采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合幼兒園實(shí)際，制定本制度。
1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。
2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗(yàn)收程序。
3.對大宗采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。
4.對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立幼兒園相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的控制。
5.對小額的.零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。
6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購計劃。
7.財務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 14
一、幼兒園成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，全面協(xié)調(diào)管理幼兒園的物資采購工作。
二、幼兒園各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項(xiàng)目），到總務(wù)處填寫物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負(fù)責(zé)采購，500元以上的由校長批準(zhǔn)。
三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品，進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報教育局采購中心進(jìn)行采購。
四、凡通過招標(biāo)定點(diǎn)供應(yīng)的校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗(yàn)操作材料、學(xué)生床上用品，以及幼兒園食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進(jìn)行定點(diǎn)采購。
五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點(diǎn)驗(yàn)收物資、簽名負(fù)責(zé)，關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的`物品無法檢驗(yàn)的，可會同有關(guān)部門參與檢驗(yàn)。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人（驗(yàn)貨人）簽字，然后經(jīng)幼兒園主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷入帳。
幼兒園采購內(nèi)控管理制度 15
1、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項(xiàng)。
2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物，并按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。
3、應(yīng)相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點(diǎn)與不定點(diǎn)的原則，關(guān)注市場行情。
4、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。
5、嚴(yán)禁采購以下食物：
一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。
二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格的肉類及制品。
三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽的定型包裝食品。
四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的`食品，包括半成品。
6、驗(yàn)收時由綜合管理部參與驗(yàn)收，有驗(yàn)收記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項(xiàng)，并簽明意見和驗(yàn)收人的名字及日期。
7、認(rèn)真做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。
8、對達(dá)不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。
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