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采購管理制度

時間:2023-01-18 11:34:39 制度 我要投稿

采購管理制度推薦

  隨著社會一步步向前發(fā)展,制度的使用頻率逐漸增多,制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編整理的采購管理制度推薦,僅供參考,歡迎大家閱讀。

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  一、目的:

  為加強(qiáng)采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批。

  2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。

  3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

 。1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

 。4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

 。5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、物資分類:

 。ㄒ唬┪镔Y分類

  1、固定資產(chǎn)類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、經(jīng)營物資類:與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。

  3、營銷禮品類:節(jié)日禮品、營銷禮品等。

  4、辦公用品類:與辦公有關(guān)的物品。

  5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。

  6、其他類型物資:其他需要采購的.相關(guān)物品。

 。ǘ┎少彴才牛

  由總公司統(tǒng)一采購:經(jīng)辦人填寫申購單,經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,財務(wù)審核后可由子公司自行采購)

  六、采購流程:

  1、采購申請:

  使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

  2、詢價比價議價:

 。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

 。2)采購員接到報價單后,需進(jìn)行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進(jìn)行采購。

 。3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認(rèn):

 。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

 。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

 。2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

 。3)信譽(yù)良好者。

 。4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

  5、合同簽定:

 。1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

 。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、進(jìn)度跟催

 。1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

 。2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:

  采購付款實行審批制度,具體程序如下:

 。1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù);

 。2)付款方式:

  A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

  B、金額在200元-1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

  C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后,轉(zhuǎn)賬支付。

 。3)需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部,自20xx年3月1日起執(zhí)行。

采購管理制度推薦2

  第一章總則

  第一條為規(guī)范學(xué)院招投標(biāo)采購工作,依據(jù)《西南大學(xué)采購與招投標(biāo)管理辦法》,結(jié)合學(xué)院實際,制定本辦法。

  第二條本辦法適用于學(xué)院自行組織的各類招標(biāo)及采購活動。

  第三條招標(biāo)采購活動應(yīng)遵循公開公正,誠實信用;質(zhì)量第一,節(jié)儉辦學(xué);統(tǒng)籌兼顧,提高效率;集體研究,民主決策;規(guī)范操作,強(qiáng)化監(jiān)督的原則。

  第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

  第四條學(xué)院成立采購與招投標(biāo)工作小組,負(fù)責(zé)日常招標(biāo)及采購工作。工作小組由學(xué)院院長任組長,分管副院長任副組長,成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及資產(chǎn)管理員。其主要職責(zé)是:

 。ㄒ唬┲笇(dǎo)、管理學(xué)院采購與招標(biāo)工作。

 。ǘ┴(fù)責(zé)學(xué)院采購項目網(wǎng)上競價的一審審核工作;

 。ㄈ┳龊檬袌稣{(diào)研、明確項目需求,提出采購建議方案,負(fù)責(zé)采購技術(shù)釋疑;

 。ㄋ模┙M織并實施學(xué)院自行采購工作;

 。ㄎ澹┙M織合同簽訂、實施、驗收等工作。

  第五條學(xué)院成立采購與招投標(biāo)工作監(jiān)督小組,組長由學(xué)院紀(jì)委書記擔(dān)任。成員由紀(jì)委委員組成。其主要職責(zé)是:

  (一)監(jiān)督采購與招投標(biāo)工作有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的執(zhí)行;

 。ǘ┙M織制定采購與招投標(biāo)監(jiān)督工作的規(guī)章制度;

 。ㄈ└鶕(jù)需要委派人員監(jiān)督采購與招投標(biāo)工作;

 。ㄋ模┦芾聿少徟c招投標(biāo)活動中的'有關(guān)投訴。

  第三章采購的組織與實施

  第六條學(xué)校采購分為統(tǒng)一采購和分散采購兩種形式。凡達(dá)到統(tǒng)一采購限額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目必須實行統(tǒng)一采購,統(tǒng)一采購項目由學(xué)校采購與招投標(biāo)管理中心負(fù)責(zé)組織實施。對未達(dá)到統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)的采購項目實行學(xué)院分散采購。

  第七條學(xué)院分散采購

 。ㄒ唬┚W(wǎng)上競價采購

  1、范圍及標(biāo)準(zhǔn):單臺(件、套)10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務(wù)項目的采購。

  2、網(wǎng)上競價:儀器設(shè)備主要通過學(xué)校網(wǎng)上競價系統(tǒng)采購。由采購項目經(jīng)辦人在網(wǎng)上競價系統(tǒng)里申報,采購與招投標(biāo)工作小組審核。具體實施參見《西南大學(xué)網(wǎng)上競價采購管理實施細(xì)則》。

  3、資產(chǎn)入固報賬流程:單臺或批量5萬元(不含)以下的,憑網(wǎng)上競價確認(rèn)單、發(fā)票、入固單即可報賬;單臺或批量5萬元以上的,憑網(wǎng)上競價采購協(xié)議書、發(fā)票、入固單即可報賬。

  4、網(wǎng)上競價失敗需要截圖,進(jìn)入學(xué)院自主采購程序。

 。ǘ⿲W(xué)院自主采購

  1、范圍及標(biāo)準(zhǔn):單臺(件、套)10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務(wù)項目的采購。

  2、申購及組織方式:學(xué)院組織采購為主,不再向歸口管理部門申報、審批。

  3、儀器設(shè)備購置全口徑由采購項目經(jīng)辦人通過國資系統(tǒng)申報、審批。

  4、采購方式:談判、磋商、詢價等方式。

  5、采購合同簽訂:5萬元(不含)以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經(jīng)采購單位和歸口管理部門監(jiān)督簽訂后,由采購項目經(jīng)辦人送校長辦公室,加蓋學(xué)校合同專用章后生效。

  6、采購發(fā)票簽署:采購項目發(fā)票,由采購項目經(jīng)辦人、驗收人、經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人簽字即可。

  7、資產(chǎn)入固報賬流程:單臺或批量5萬元(不含)以下的,憑發(fā)票、入固單即可報賬;單臺或批量5萬元以上的,憑分散采購合同、發(fā)票、入固單即可報賬。

  8、結(jié)果公告:結(jié)果應(yīng)在采購中心網(wǎng)站主頁進(jìn)行公告,且作為報賬憑據(jù)之一。

 。ㄈ⿲W(xué)院分散采購申報時間

  原則上學(xué)院每學(xué)年集中兩次組織分散采購申報,上半年分散采購申報時間為3月~4月,下半年分散采購申報時間為9月~10月,具體時間由學(xué)院辦公室通告,其它時間不再組織申報。

  第四章監(jiān)督檢查

  第八條采購與招投標(biāo)工作監(jiān)督小組應(yīng)加強(qiáng)對學(xué)院采購與招標(biāo)活動的監(jiān)督檢查。在監(jiān)督檢查過程中,有關(guān)部門和當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)材料。對發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法問題,依情節(jié)輕重追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

  第五章附則

  第九條成立計算機(jī)與信息科學(xué)學(xué)院、軟件學(xué)院采購與招投標(biāo)工作小組、監(jiān)督小組。

  工作小組

  組長:肖國強(qiáng)

  副組長:陳武

  成員:梁華珍、陳凌、唐明、涂玲、唐鵬、賈斌、祈虔、黃偉、鄧暉、余亮、楊曉霞

  監(jiān)督小組

  組長:劉作勛

  成員:韓毅、陳懷東

  第十條本辦法由采購與招投標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)解釋。

  第十一條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。學(xué)院原有其它管理規(guī)定如與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。

采購管理制度推薦3

  第一條為加強(qiáng)公司辦公用品采購的管理,提高效率,節(jié)省開支,根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

  第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購,也可以自己采購,但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。

  第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括:

  1、辦公家具;

  2、辦公設(shè)備和辦公用具;

  3、日常辦公用品、各種耗材;

  4、其它。

  第四條采購審批程序:

  1、各部門、分子公司根據(jù)實際需要,確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室;

  2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核,報主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購;大宗物資報主管總經(jīng)理審核,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購;

  3、有下列情況之一者,由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購:

 、趴們r值在5000元以上的;

 、妻k公自動化設(shè)備;

 、菃蝺r在1000元以上的`辦公用品;

  ⑷總經(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式。

  4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù),需要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試;

  5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗收,驗收合格后方可交付使用。并由財務(wù)部登記造冊。使用時由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記,領(lǐng)取人要有簽字,并轉(zhuǎn)財務(wù)部與各分公司結(jié)算。

  第五條供應(yīng)商的確定?偨(jīng)理辦公室采取公開招標(biāo)的方式,按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉,信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn),編制《合格供方名錄》,每一次采購應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評審后確定采購供應(yīng)商。

  第六條貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購費(fèi)用由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。

  第七條本制度自xx年11月1日起執(zhí)行,由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

采購管理制度推薦4

  第一條總則

  為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達(dá)到降低成本之目的,特制定本制度。

  第二條目的

  選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

  第三條適用范圍

  本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。

  第四條權(quán)責(zé)

  1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

  2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

  3、收貨部和檢驗室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

  4、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸,加工,分揀,配送

  第五條采購原則

  1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估

  2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作

  3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,數(shù)量相一致。

  4、廉潔自律,不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

  5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督

  第六條采購計劃的制定

  1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購

  2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃

  3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,采購部與財務(wù)部各持一份,采購部依據(jù)采購計劃進(jìn)行采購作業(yè),財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批

  第七條采購的實施

  1、選擇供應(yīng)商

 。1)生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選;

 。2)本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù)

 。3)部門主管在審價時,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的,則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格

 。4)公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價

  2、價格調(diào)查

 。1)已核定的'商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據(jù)

  本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情,以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

 。2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低,應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報

 。3)采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時,應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

  3、詢價和比價

 。1)根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象;

 。2)采購人員根據(jù)過去采購的情況,市場變化情況,以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價格;

  (3)在得到供應(yīng)商的報價信息后,采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對,以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實際的采購要求,并對供應(yīng)商所報的價格、交付期等方面進(jìn)行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;

 。4)供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r,采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn);

 。5)專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價;

  (6)在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時,采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。

  4、訂購作業(yè)

 。1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,訂單需要列明一下內(nèi)容:

  A供應(yīng)商資料:包括名稱、編號

  B采購商品的詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

  C訂單所采購的數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)

  D價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款

  E交付期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

  F付款方式:主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

  G標(biāo)示:商品本身或包裝上的文字標(biāo)記(訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號)

  H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)

  I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。

  J裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。

 。2)采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔

 。3)采購人員應(yīng)控制商品訂購交期,及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

  第八條驗收與付款

  1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作

  2、依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作

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