原材料采購管理制度（精選13篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的原材料采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
原材料采購管理制度 1
一、采購管理制度
1、供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃，按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加，商務(wù)談判的`內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后，才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求，同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗(yàn)單，必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。
2、原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單，質(zhì)檢部門及時安排計量，并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點(diǎn)完成采樣、制樣、化驗(yàn)、開出分析報告單，經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章作為“進(jìn)出廠物品檢測單”，并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等，分別保送財務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報告單同時報送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。
3、對于經(jīng)檢驗(yàn)不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料，供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢，復(fù)檢仍不合格，財務(wù)暫時不予付款，由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理，如協(xié)商不成，則在具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁，執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。
二、原、輔材料入庫檢驗(yàn)流程
1、原、輔材料進(jìn)廠：供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門，注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進(jìn)廠日期等，由質(zhì)檢部門安排計量、采樣、制樣，上述過程必須嚴(yán)格按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管，由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放，不能混雜，插牌標(biāo)明品名，分析報告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用，否則追究庫管人員或使用單位人員的責(zé)任。
3、每批原、輔材料計量結(jié)束時，質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份，一份公司質(zhì)檢部門安排化驗(yàn)、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存，保存期為三到六個月，質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗(yàn)出來，報技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標(biāo)允差范圍內(nèi)，質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測單”。若雙方超差，則按合同約定的具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁，以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。
5、每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求，質(zhì)檢部門書面通知財務(wù)暫停付款，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。
6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用，追究車間和原料庫責(zé)任。
7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進(jìn)出廠物料檢測單”為準(zhǔn)，否則追究財務(wù)部門責(zé)任。財務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測單”數(shù)字有出入，應(yīng)暫停付款，并及時請示公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。
原材料采購管理制度 2
1、采購
1)項目開工前由項目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計圖紙及招投標(biāo)文件編制采購文件，包括材料標(biāo)準(zhǔn)及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進(jìn)行備案。
2)對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3)根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點(diǎn)等。
4)采購的原材料必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴(yán)禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1)材料進(jìn)場時必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗(yàn)報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復(fù)驗(yàn)的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗(yàn)人員進(jìn)行取樣送檢。
2)根據(jù)材料的特點(diǎn)選擇適宜的儲存場所，并實(shí)行分類堆放，并設(shè)立標(biāo)識牌。儲存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3)管理人員應(yīng)定期對儲存的原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應(yīng)通知質(zhì)檢及試驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1)材料的.使用發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。
2)原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗(yàn)合格后方可投入使用。
3)使用過程中應(yīng)注意對原材料的保護(hù)，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1)物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證檢查，經(jīng)確認(rèn)質(zhì)量保證時，才允許進(jìn)場。
2)對工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，有工地實(shí)驗(yàn)室或委托國家認(rèn)可的地方質(zhì)檢部門進(jìn)行，并出具“檢驗(yàn)報告”，不允許緊急放行。
3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標(biāo)識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
原材料采購管理制度 3
為了加強(qiáng)職工食品衛(wèi)生管理，落實(shí)采購食品原料來源，提高食堂食品衛(wèi)生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進(jìn)行采購進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括：
三、①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）;
②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）;
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）;
④其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實(shí)行定點(diǎn)采購，嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入食堂。
五、采購生豬肉時，查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。
六、采購的'食品在入庫或使用前要核驗(yàn)所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)工會主席簽字認(rèn)可后入庫或使用，所有采購食品必須當(dāng)天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗(yàn)收出入庫清單》。
七、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證（食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報告書），保證食品質(zhì)量。
八、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及制品，不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定（無標(biāo)注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。
九、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗(yàn)收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗(yàn)收檢查情況必須有記錄。
十、食品貯存應(yīng)有相對獨(dú)立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設(shè)施，做到通光、通風(fēng)。
十一、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。
十二、保存在冷藏設(shè)備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十三、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
原材料采購管理制度 4
第一節(jié) 采購管理的程序
采購業(yè)務(wù)是保證餐廳為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的前提，本身由許多環(huán)節(jié)組成，只有將這些環(huán)節(jié)緊密連接，才能保證采購工作的順利進(jìn)行。
一． 先申請再申批、確認(rèn)采購單，生產(chǎn)部門提出采購要求、采購申請，必須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員根據(jù)“采購申請單”的訂貨要求來制定采購計劃。
二． 按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購，同時給驗(yàn)收部門一份采購申請單，以備驗(yàn)收核對。
三． 組織采購和運(yùn)輸：到貨后，將貨品交驗(yàn)收部門驗(yàn)收入庫，鮮活原料要及時能知廚房辦好申領(lǐng)手續(xù)及時領(lǐng)走，防止變質(zhì)，影響食用。對于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到或不符合規(guī)格質(zhì)量要求的原料，要及時與供貨商交涉，要求更換、退貨、索賠。
四． 單據(jù)處理：驗(yàn)收部門將貨票驗(yàn)證簽字后，采購部門再交財務(wù)部審核，然后向供貨商支付貨款。
五． 退貨：退貨是保證采購原料的品質(zhì)、規(guī)格、價格、數(shù)量的重要手段，它包括采購部門向供應(yīng)單位退貨和倉儲部門、生產(chǎn)部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規(guī)格要求采購的商品及變質(zhì)不能使用的商品。退貨時環(huán)節(jié)不要擅自推卸責(zé)任，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，減少事故和損失。
第二節(jié) 采購的指導(dǎo)思想
一． 采購工作不能盲目進(jìn)行，采購工作必須按和/下達(dá)的采購單進(jìn)行。
二． 采購的原材料須優(yōu)質(zhì)、低價，必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標(biāo)。采購是為了銷售，其最終目的是為了滿足客人的.消費(fèi)要求，因此，采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎(chǔ)上，并把餐廳目標(biāo)市場調(diào)研與采購工作緊密地結(jié)合起來�？腿诵枰�，價格又低；肯定能促進(jìn)餐的銷售；反之，必然導(dǎo)致物資積壓或脫銷，引起經(jīng)營混亂。
三． 采購部門要配合餐廳樓面部發(fā)揮引導(dǎo)消費(fèi)、發(fā)掘潛在利潤增長點(diǎn)的作用。
第三節(jié)采購的原則
一． “勤進(jìn)快銷”原則，這樣目的是用較少的資金經(jīng)銷更多的商品，實(shí)際是少批量多次采購，可防止庫存積壓，提高餐廳資金周轉(zhuǎn)率。勤進(jìn)與快銷是互相聯(lián)系、互為條件的。餐廳企業(yè)經(jīng)營食品種類繁多，客人的消費(fèi)帶有很多的不定性，生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品保質(zhì)的時間短，易變質(zhì)。如果一次進(jìn)貨量太大，短時間內(nèi)不能銷售完就容易引起變質(zhì)，必然造成浪費(fèi)，影響經(jīng)營成本。
“以進(jìn)促銷”的原則，先購進(jìn)食品原材料組織生產(chǎn)出產(chǎn)品再進(jìn)行促銷活動。
原材料采購管理制度 5
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和相關(guān)食品衛(wèi)生的要求，為進(jìn)一步規(guī)范xxx大學(xué)食堂原材料采購行為，確保食品安全，特制訂本辦法。在xxx大學(xué)經(jīng)營食堂的餐飲公司和向xxx大學(xué)食堂提供原材料的供應(yīng)商都必須遵守本管理辦法。
本管理辦法中的原材料分為兩個部分：第一部分，大宗物資指米、油、肉、面粉、米粉這五大類原材料;第二部分，小型物資指除米、油、肉、面粉、米粉這五大類以外的其它所有原材料。
一、原材料供應(yīng)商選取的原則和要求：
1、所有供應(yīng)商都應(yīng)具備符合國家法律、法規(guī)和食品安全要求的相關(guān)證照和（資質(zhì)）證明。供應(yīng)商的資格審查工作主要由餐飲公司負(fù)責(zé)，餐飲服務(wù)中心按照相關(guān)法律、法規(guī)和食品安全的要求進(jìn)行復(fù)查審定。
2、大宗物資供應(yīng)商的確定：
大宗物資供應(yīng)商由餐飲公司推薦，餐飲服務(wù)中心組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，并對同類供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，擇優(yōu)選定供應(yīng)商，并制定《xxx大學(xué)食堂大宗物資準(zhǔn)入企業(yè)名錄》。各餐飲公司只能從《xxx大學(xué)食堂大宗物資準(zhǔn)入企業(yè)名錄》采購米、油、肉、面粉、米粉這五大類大宗物資。
3、小型物資供應(yīng)商的確定：
小型物資供應(yīng)商暫時由各餐飲公司自行確定，但要將供應(yīng)商名單報餐飲服務(wù)中心備案。小型物資供應(yīng)商必須選取手續(xù)齊全、產(chǎn)品安全保障系數(shù)高、信譽(yù)優(yōu)良和擁有固定加工場所或經(jīng)營場所的生產(chǎn)商或銷售商作為供應(yīng)商。小型物資供應(yīng)商必須相對固定，如有更改，需要向餐飲服務(wù)中心報備。
4、《xxx大學(xué)食堂大宗物資準(zhǔn)入企業(yè)名錄》有效期暫定一年，對全年供應(yīng)量較小的供應(yīng)商進(jìn)行末位淘汰。各餐飲公司應(yīng)嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，對于在供應(yīng)環(huán)節(jié)不能滿足食堂需要的供應(yīng)商，各餐飲公司可向餐飲服務(wù)中心反饋，經(jīng)共同協(xié)商后可以重新選擇更換同類供應(yīng)商。
5、同類物資供應(yīng)商不少于兩個。
二、原材料供應(yīng)商實(shí)地考察和確定原則：
1、對于大宗物資的供應(yīng)商由餐飲服務(wù)中心進(jìn)行資格審查后，對符合要求的供應(yīng)商，餐飲服務(wù)中心組織人員進(jìn)行實(shí)地考察，并對同類供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，擇優(yōu)選定供應(yīng)商。
2、對于各餐飲公司自行確定的小型物資供應(yīng)商，餐飲服務(wù)中心根據(jù)備案情況，組織相關(guān)工作人員組成考察小組對供應(yīng)商進(jìn)行抽查，根據(jù)抽查考察結(jié)果和綜合比較，餐飲服務(wù)中心有權(quán)否定供應(yīng)商。
3、考察小組成員由后勤管理處相關(guān)負(fù)責(zé)人、餐飲服務(wù)中心分管采購工作副主任、餐飲服務(wù)中心采購負(fù)責(zé)人、餐飲公司代表共同組成。
4、實(shí)地考查主要包括：現(xiàn)場查閱相關(guān)資質(zhì)材料原件、食品安全保障系數(shù)評估、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)保障、客戶評價、供應(yīng)配送等方面。
三、原材料供應(yīng)商的管理：
1、所有供應(yīng)商都服從于餐飲服務(wù)中心以及餐飲公司的統(tǒng)一管理，并遵守xxx大學(xué)和餐飲公司的相關(guān)規(guī)章制度。
2、所有供應(yīng)商，必須向餐飲服務(wù)中心和餐飲公司提供完整、真實(shí)、有效的證照復(fù)印件，并建立相關(guān)的.檔案資料。各供應(yīng)商應(yīng)該主動將需要年審或更換的證照，及時更新至餐飲服務(wù)中心和餐飲公司。
3、所有供應(yīng)商在正式發(fā)生供求關(guān)系前，都必須與有采購協(xié)議的餐飲公司簽訂《食品安全責(zé)任狀》，否則可以取消供應(yīng)資格，簽訂的《食品安全責(zé)任狀》需要留一份給餐飲服務(wù)中心備案。
4、所有供應(yīng)商，必須按照各個餐飲公司所分配的供應(yīng)計劃，按質(zhì)、按時、按量和其他配送要求將物資配送到指定食堂。
5、對于在供貨過程中出現(xiàn)違反餐飲服務(wù)中心和餐飲公司相關(guān)制度和要求的供應(yīng)商，由餐飲服務(wù)中心和餐飲公司共同協(xié)商后按相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行處罰，直至終止供貨關(guān)系。
6、各餐飲公司應(yīng)與相對固定的供應(yīng)商簽訂采購意向協(xié)議書，協(xié)議書應(yīng)該載明廠商保證退貨、換貨、以及索賠與承擔(dān)食品質(zhì)量衛(wèi)生的條款，以保證食品質(zhì)量和安全。
四、原材料價格確定的原則：
1、所有原材料的價格由餐飲公司與供應(yīng)商協(xié)商定價。
2、如遇市場物價上漲，供貨方不得擅自提價，必須報餐飲公司審定，經(jīng)餐飲公司核實(shí)價格后，再雙方共同協(xié)商價格。
3、如遇市場物價下調(diào)，供貨方必須第一時間主動通知餐飲公司進(jìn)行價格調(diào)整。
4、作為學(xué)校食堂的長期供應(yīng)商，在價格上漲期間，供貨方應(yīng)給予支持和理解，共同消化物價上漲的影響。
五、采購流程：
1、采購計劃
各餐飲公司根據(jù)就餐人數(shù)、菜式、食品庫存量等實(shí)際情況，及時下單給供應(yīng)商，確保所有采購物品、原料如數(shù)準(zhǔn)時到位。
2、采購控制
�。�1）采購、驗(yàn)收食品必須向廠商索證（衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)、檢測化驗(yàn)報告、產(chǎn)品合格證、化驗(yàn)單、商標(biāo)、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、市場攤點(diǎn)證等）驗(yàn)證，畜禽肉食類產(chǎn)品要索取檢疫合格證。
上述各證必須與實(shí)際向食堂供應(yīng)的原材料一一對應(yīng)，同種不同規(guī)格的食品必須做到每一規(guī)格一證。
�。�2）禁止采購、驗(yàn)收一切有害人體健康的食品或不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。禁止采購、驗(yàn)收超過保持期限的食品或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書、商品標(biāo)志、品名、廠商家名稱、廠址、生產(chǎn)日期、保存（保質(zhì)）期等內(nèi)容，不得采購不具有品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、批號或代號等標(biāo)識的定型包裝食品，進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識。杜絕采購假冒偽劣產(chǎn)品。
3、采購驗(yàn)收
�。�1）采購、驗(yàn)收要進(jìn)行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
�。�2）大宗物資的驗(yàn)收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成，供應(yīng)商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務(wù)中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據(jù)收到的物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質(zhì)量、數(shù)量、相關(guān)手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權(quán)及時采取有效措施解決，餐飲服務(wù)中心采購員對此過程進(jìn)行監(jiān)督和抽查。
�。�3）小型物資的驗(yàn)收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成，餐飲服務(wù)中心負(fù)責(zé)人對此過程進(jìn)行監(jiān)督和抽查。
�。�4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據(jù)物料的特性做好相關(guān)的防護(hù)措施，經(jīng)驗(yàn)收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴(yán)禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
（1）原材料驗(yàn)收合格后，餐飲公司應(yīng)嚴(yán)格按實(shí)際數(shù)量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。
（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應(yīng)商根據(jù)各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結(jié)算價款，三方簽字確認(rèn)。大宗物資結(jié)算價款核對完畢后交餐飲服務(wù)中心，由餐飲服務(wù)中心辦理好相關(guān)報賬手續(xù)后由xxx大學(xué)財務(wù)處從相應(yīng)餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應(yīng)商，原材料貨款采用轉(zhuǎn)賬方式匯至相關(guān)供應(yīng)商賬戶。
�。�3）對于小型物資的原材料貨款結(jié)算由各餐飲公司自行負(fù)責(zé)結(jié)算。
六、其它：
1、采購索證索票要嚴(yán)格按國家政策辦理，如出現(xiàn)問題被行政部門處罰由各餐飲公司自行負(fù)責(zé)。
2、各餐飲公司在大宗物資采購如未執(zhí)行本采購管理辦法的，按照2000元/次的標(biāo)準(zhǔn)對餐飲公司進(jìn)行處罰，罰金從營業(yè)款中直接扣除。
3、后附的《xxx大學(xué)食堂大宗物資準(zhǔn)入企業(yè)名錄》，屬于本辦法的一部分。
4、本辦法從20xx年5日26起實(shí)行。
原材料采購管理制度 6
1、目的
為了使總經(jīng)辦食堂原料采購工作有章可循，以連續(xù)、穩(wěn)定地購入公司食堂適用的質(zhì)優(yōu)價廉的原材料，最大限度的滿足使用需要，保持合理庫存，避免采購轉(zhuǎn)移成本，爭取公司利潤最大化。特制訂本規(guī)定。
2、范圍
本辦法適用于總經(jīng)辦后勤食堂原材料采購活動。
3、職責(zé)
3.1行政后勤科負(fù)責(zé)《原材料需求計劃表》的編制、填報和審批。計劃審批流程見附件2，《原材料需求計劃表》及計劃提報頻率見附表。
3.2后勤物資科負(fù)責(zé)審核采購計劃，并根據(jù)審批后的計劃執(zhí)行以下活動，通過招標(biāo)、比價、商務(wù)談判、市場調(diào)研等方式確定供應(yīng)商及價格，簽訂采購合同，制作采購訂單、執(zhí)行采購單、到貨接收、檢驗(yàn)外觀入庫、采購發(fā)票的收集校驗(yàn)、采購結(jié)算等。
3.3行政后勤科參與對供應(yīng)商的評定、采購物資的計量和內(nèi)在質(zhì)量的驗(yàn)收。
3.4審計部負(fù)責(zé)對采購活動的全程監(jiān)督、評價。
4、采購策略
4.1供應(yīng)源的穩(wěn)定性和競爭力。
4.2合格供應(yīng)商之間的采購規(guī)模分配。
4.3建立對供應(yīng)商的最大杠桿。
4.4實(shí)現(xiàn)規(guī)�；少�。
5、采購方法
5.1比價：公司與經(jīng)挑選的.供應(yīng)商進(jìn)行交易時通常采用這種方法，向這些供應(yīng)商（三家或以上）采用電話、傳真和電子郵件等形式詢價，根據(jù)報價單并以此讓買方從技術(shù)和商業(yè)的角度來評估。
5.2招標(biāo):
參照公司招標(biāo)管理制度執(zhí)行，重要原材料糧油米面及調(diào)味品招標(biāo)采購。
5.3商務(wù)談判：通過與無法滿足招標(biāo)條件的供應(yīng)商進(jìn)行競爭性談判，達(dá)到降低采購成本目的的采購方法。
6、采購流程（流程圖見附件1）
原材料采購參與方：行政后勤科、后勤物資科和審計部。
總體流程：收集信息，詢價，比價或招標(biāo)、議價，考察，決定，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進(jìn)貨檢收，報賬付款，采購結(jié)束。
具體方式：采購過程中有申請、有執(zhí)行、有監(jiān)督，在執(zhí)行和監(jiān)督過程中請審計部監(jiān)督采購過程。
6.1做到采購的計劃性：
有計劃的提報所需物資可以避免原料積壓、或者停工待料現(xiàn)象的發(fā)生，以提高效率降低成本。
計劃必須按照固定格式并由食堂主管簽字確認(rèn)。臨時性、緊急性采購按照需求由食堂主管簽字確認(rèn)后按流程進(jìn)行采購。
6.2做到采購的合理性：
6.2.1對供應(yīng)商的資格進(jìn)行嚴(yán)格審查（考察供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)能力和物資的質(zhì)量水平等）。
6.2.2建立健全合格供應(yīng)商檔案體系;建立供應(yīng)商考核制度，對供應(yīng)商的供貨情況（包括：質(zhì)量、到貨及時性和售后服務(wù)）進(jìn)行考核，實(shí)行末位淘汰制。
6.2.3建立健全采購審批制度，對供應(yīng)商的選擇通過比價、招標(biāo)或其他形式完成。在選擇供貨商時做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉”在采購質(zhì)量及價格上嚴(yán)格控制。
6.3做到采購的及時性：
物資采購的效率直接影響后勤食堂總體的工作效率。設(shè)立交貨時間及地點(diǎn)，及時高效完成任務(wù)，提高工作效率，完善服務(wù)質(zhì)量才能滿足食堂需求。
6.4完善采購后物資入庫、領(lǐng)用等流程：庫管管理模式、領(lǐng)用流程：原材料統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一管控，以降低成本。后勤物資科負(fù)責(zé)物資的入庫、登記和發(fā)放等管理工作。
原材料采購管理制度 7
采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運(yùn)方針，對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨（驗(yàn)收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負(fù)責(zé)購買食品與飲料，他還要負(fù)責(zé)上述其他方面的處理或運(yùn)作。
一、采購的主要職責(zé)
1、總體負(fù)責(zé)對貨物的購進(jìn)、驗(yàn)收和儲存等業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。
4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。
5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。
7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標(biāo)準(zhǔn)化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。
9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。
這里需要強(qiáng)調(diào)的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導(dǎo)向單位，而不是一個普通的服務(wù)部門。
二、采購手續(xù)
采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補(bǔ)充的數(shù)量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點(diǎn)。
4、定貨的驗(yàn)收——交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。
5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。
三、如何選擇供應(yīng)廠商
選擇供應(yīng)廠商要特別謹(jǐn)慎，可根據(jù)如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細(xì)節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產(chǎn)品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實(shí)地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設(shè)施的大小，運(yùn)輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
四、采購作業(yè)注意事項
1、采購的貨品要適應(yīng)當(dāng)時的市場需要，所購貨品需能在預(yù)期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)的一大考驗(yàn)。
2、購進(jìn)貨品的價格需能符合當(dāng)時的市場價格，否則將會造成直接經(jīng)濟(jì)損失。
3、采購人員應(yīng)當(dāng)通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。
五、食品的采購
采購食品時首先注意貨品的實(shí)際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系：就是說某一貨品大量購進(jìn)后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產(chǎn)生的儲藏費(fèi)用，安全風(fēng)險等問題，所以必須以特惠價格購進(jìn)；最后是生產(chǎn)成本，如果購進(jìn)的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購
餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應(yīng)當(dāng)有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前，廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補(bǔ)充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱?dāng)天買當(dāng)天交貨。
3、臨時采購
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。
六、食品的采購規(guī)格
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團(tuán)人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標(biāo)準(zhǔn)，以便廚房調(diào)理出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗(yàn)收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標(biāo)準(zhǔn)情況。
4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。
采購規(guī)格的制訂，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)的表格為準(zhǔn)，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的'名稱務(wù)求明確而習(xí)慣通用者，尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進(jìn)口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應(yīng)商報價為準(zhǔn)，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應(yīng)詳細(xì)載明與附注，不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。
七、飲料的采購
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當(dāng)注重。采購飲料請務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應(yīng)當(dāng)重視酒類供應(yīng)商的建議。
4、品質(zhì)的評估很困難，應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗(yàn)。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運(yùn)酒商
有些供應(yīng)
商從產(chǎn)地直接買酒運(yùn)回來賣，當(dāng)然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。
2、批發(fā)商
他們供應(yīng)的貨品范圍相當(dāng)廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費(fèi)享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現(xiàn)金自己運(yùn)貨
這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
八、飲料的采購規(guī)格
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗(yàn)收人員以此為根據(jù)進(jìn)行收貨。
飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標(biāo)簽為準(zhǔn)，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)格中應(yīng)詳細(xì)注明這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格。
九、市場走訪調(diào)查制度
為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價格，就應(yīng)充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達(dá)到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應(yīng)自覺加強(qiáng)市場調(diào)查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪，調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進(jìn)行調(diào)查，以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調(diào)輔料等）的最低最真實(shí)的價格，以便更好的控制進(jìn)貨成本。
3、公司管理人員每月應(yīng)進(jìn)行兩次以上的獨(dú)立的市場走訪調(diào)查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。
原材料采購管理制度 8
一、食堂原料采購必須由專人負(fù)責(zé)并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點(diǎn)采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進(jìn)食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標(biāo)3家以上供應(yīng)商的方式進(jìn)行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負(fù)責(zé)人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗(yàn)收鮮貨類采用兩名食堂驗(yàn)收員、一名值班廚師同時驗(yàn)收的'方式進(jìn)行；干貨類采用兩名食堂驗(yàn)收員、一名庫管員同時驗(yàn)收的方式進(jìn)行。驗(yàn)收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗(yàn)收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗(yàn)收。
�。ㄒ唬z驗(yàn)包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報告內(nèi)容相符；
（二）檢驗(yàn)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；
（三）檢驗(yàn)包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗(yàn)食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕叮欠裼挟愇�；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗(yàn)收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
（二）聞：是否有異味；
�。ㄈ┦指杏袩o異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗(yàn)收人員必須對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗(yàn)收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進(jìn)入食堂，驗(yàn)收合格后雙方簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁驗(yàn)收后不簽字。
十三、食品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)應(yīng)予以當(dāng)場清退。
十四、食品采購驗(yàn)收過程中如有重大問題，應(yīng)及時逐級匯報以便及時解決問題。
原材料采購管理制度 9
1、采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應(yīng)商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價格與交貨期
d.歷史業(yè)績等。
2、對合格供應(yīng)商的控制
a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進(jìn)行抽樣檢驗(yàn).
b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進(jìn)行時可由采敗員對供應(yīng)商靠出警汁嚴(yán)重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標(biāo)志的產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，原輔材料驗(yàn)收從合格供應(yīng)商采購的原輔材料廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的，同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗(yàn)收商需提供的`證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠時要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨(dú)存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗(yàn)證貨證是否相符標(biāo)識是否清楚、正確采購部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進(jìn)的供應(yīng)商。
原材料采購管理制度 10
一、目的
為了規(guī)范公司原材料采購流程，確保采購的原材料符合公司的質(zhì)量、成本和交付要求，提高采購效率和管理水平，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有原材料的采購活動，包括但不限于生產(chǎn)用原材料、輔助材料、包裝材料等。
三、職責(zé)分工
�。ㄒ唬┎少彶块T
負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商信息，建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。
根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定采購計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判、簽訂采購合同，確保采購合同的合法性和有效性。
跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保原材料按時、按質(zhì)、按量交付。
處理采購過程中的質(zhì)量問題、糾紛等。
�。ǘ┵|(zhì)量部門
負(fù)責(zé)制定原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。
對采購的.原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保原材料符合質(zhì)量要求。
對不合格原材料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。
�。ㄈ﹤}庫部門
負(fù)責(zé)原材料的入庫、保管和發(fā)放工作。
建立原材料庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
根據(jù)庫存情況，及時向采購部門反饋原材料的需求信息。
（四）財務(wù)部門
負(fù)責(zé)審核采購合同的價格、付款方式等條款，確保采購成本合理。
負(fù)責(zé)采購款項的支付和結(jié)算工作。
四、采購流程
�。ㄒ唬┬枨笥媱�
生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料清單，制定原材料需求計劃，并提交給采購部門。
采購部門結(jié)合庫存情況，對需求計劃進(jìn)行審核和調(diào)整，制定采購計劃。
（二）供應(yīng)商選擇
采購部門根據(jù)采購計劃，通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商推薦等方式，收集潛在供應(yīng)商信息。
對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等。
對符合資格要求的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、交貨能力、信譽(yù)等情況。
根據(jù)考察結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期進(jìn)行評估和更新。
�。ㄈ┎少徴勁信c合同簽訂
采購部門與合格供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。
談判達(dá)成一致后，采購部門起草采購合同，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
采購合同經(jīng)審批通過后，與供應(yīng)商正式簽訂合同。
�。ㄋ模┯唵螆�(zhí)行
采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單的執(zhí)行情況。
供應(yīng)商按照采購訂單的要求，組織生產(chǎn)和發(fā)貨。
采購部門及時與供應(yīng)商溝通，解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。
�。ㄎ澹z驗(yàn)與驗(yàn)收
原材料到貨后，倉庫部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。
質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，并出具檢驗(yàn)報告。
對檢驗(yàn)合格的原材料，倉庫部門辦理入庫手續(xù)；對檢驗(yàn)不合格的原材料，按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。
（六）付款結(jié)算
采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報告，填寫付款申請單，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
財務(wù)部門審核付款申請單，按照合同約定的付款方式進(jìn)行支付和結(jié)算。
五、采購紀(jì)律
采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，廉潔自律，不得收受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。
采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購流程和審批程序進(jìn)行采購活動，不得擅自更改采購計劃、采購價格、供應(yīng)商等。
采購人員應(yīng)保守公司的商業(yè)秘密，不得泄露采購過程中的相關(guān)信息。
六、監(jiān)督與考核
公司成立采購監(jiān)督小組，定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
對采購人員的工作績效進(jìn)行考核，考核結(jié)果與薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。
七、附則
本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋。
本制度自發(fā)布之日起施行。
原材料采購管理制度 11
一、總則
為加強(qiáng)公司原材料采購管理，保證原材料供應(yīng)的及時性、穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、采購原則
遵循“質(zhì)量第一、價格合理、交貨及時、服務(wù)周到”的原則，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行合作。
實(shí)行“貨比三家、擇優(yōu)采購”的原則，確保采購的原材料性價比最優(yōu)。
三、采購計劃
生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫存情況，制定原材料需求計劃，提交給采購部門。
采購部門結(jié)合市場供應(yīng)情況、價格波動等因素，對需求計劃進(jìn)行審核和調(diào)整，制定采購計劃。
采購計劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為采購執(zhí)行的依據(jù)。
四、供應(yīng)商管理
（一）供應(yīng)商選擇
采購部門通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)查詢、同行推薦等方式，收集供應(yīng)商信息。
對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估。
選擇符合公司要求的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商考核
采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。
根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予優(yōu)先采購權(quán)和優(yōu)惠政策；對于不合格供應(yīng)商，及時淘汰。
五、采購合同管理
�。ㄒ唬┖贤炗�
采購部門與供應(yīng)商協(xié)商一致后，簽訂采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。
采購合同應(yīng)按照公司合同管理規(guī)定，經(jīng)相關(guān)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。
�。ǘ┖贤瑘�(zhí)行
采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時交貨。
如供應(yīng)商出現(xiàn)違約情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的解決措施；如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。
六、原材料驗(yàn)收
原材料到貨后，由倉庫部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、包裝、外觀等方面。
質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對原材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)依據(jù)為國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
驗(yàn)收合格的原材料，倉庫部門辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的'原材料，按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。
七、采購付款
采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報告，填寫付款申請單，經(jīng)相關(guān)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。
財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和期限進(jìn)行付款，確保資金安全。
八、檔案管理
采購部門負(fù)責(zé)采購過程中各類文件、資料的整理和歸檔，包括采購計劃、供應(yīng)商檔案、采購合同、驗(yàn)收報告、付款申請單等。
檔案管理應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性和安全性。
九、監(jiān)督與檢查
公司審計部門定期對原材料采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況和采購業(yè)務(wù)的合規(guī)性。
對違反本制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
十、附則
本制度自發(fā)布之日起施行。
本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
原材料采購管理制度 12
一、目的
為了加強(qiáng)公司原材料采購的管理，規(guī)范采購流程，確保原材料的質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)及時性，控制采購成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有原材料的采購活動。
三、職責(zé)分工
�。ㄒ唬┎少彶块T
負(fù)責(zé)收集原材料市場信息，建立供應(yīng)商檔案，評估供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)。
根據(jù)生產(chǎn)部門的需求計劃，制定采購計劃，簽訂采購合同，組織采購活動。
負(fù)責(zé)采購原材料的驗(yàn)收、入庫、結(jié)算等工作，處理采購過程中的質(zhì)量、數(shù)量、價格等問題。
�。ǘ┥a(chǎn)部門
根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提出原材料需求計劃，明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求和交貨期。
參與原材料的驗(yàn)收工作，對原材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。
�。ㄈ┵|(zhì)量部門
負(fù)責(zé)制定原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對采購的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和判定。
出具原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報告，對不合格原材料提出處理意見。
�。ㄋ模┴攧�(wù)部門
負(fù)責(zé)審核采購合同、采購發(fā)票和付款申請，辦理采購結(jié)算和付款手續(xù)。
監(jiān)控采購成本和資金使用情況，分析采購效益。
四、采購流程
�。ㄒ唬┬枨笥媱�
生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，填寫《原材料需求計劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。
�。ǘ┎少徲媱�
采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的《原材料需求計劃表》，結(jié)合市場行情和供應(yīng)商情況，制定《原材料采購計劃表》，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算價格、交貨期等內(nèi)容，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。ㄈ┕⿷�(yīng)商選擇
采購部門根據(jù)《原材料采購計劃表》，通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)查詢、供應(yīng)商推薦等方式，收集潛在供應(yīng)商的信息，建立供應(yīng)商檔案。
對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和實(shí)地考察，評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、價格水平、信譽(yù)狀況等因素，選擇符合要求的供應(yīng)商。
對于重要原材料的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資格認(rèn)證和審核，必要時組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合評審。
�。ㄋ模┎少徍贤�
采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，協(xié)商采購價格、交貨期、質(zhì)量保證、違約責(zé)任等條款，起草采購合同。
采購合同應(yīng)按照公司的合同管理制度進(jìn)行審批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，加蓋公司合同專用章。
采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便進(jìn)行后續(xù)的驗(yàn)收、入庫、結(jié)算等工作。
�。ㄎ澹┎少張�(zhí)行
采購部門根據(jù)采購合同的要求，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。
供應(yīng)商按照采購訂單的要求，組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時向采購部門反饋生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況。
采購部門應(yīng)密切關(guān)注采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保原材料按時、按質(zhì)、按量交付。
（六）驗(yàn)收與入庫
原材料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門和倉庫部門進(jìn)行驗(yàn)收。
質(zhì)量部門按照原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對到貨的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具《原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報告》。
倉庫部門根據(jù)《原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報告》和采購合同的要求，對驗(yàn)收合格的原材料進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)和入庫登記，填寫《原材料入庫單》。
對于驗(yàn)收不合格的原材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商退換貨或補(bǔ)貨，確保原材料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。
�。ㄆ撸┙Y(jié)算與付款
采購部門根據(jù)采購合同和《原材料入庫單》，核對采購數(shù)量和金額，填寫《采購結(jié)算單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給財務(wù)部門。
財務(wù)部門根據(jù)采購合同、采購發(fā)票、《采購結(jié)算單》等資料，審核采購金額和付款申請，辦理采購結(jié)算和付款手續(xù)。
采購部門應(yīng)及時跟蹤采購款項的支付情況，確保供應(yīng)商按時收到貨款，維護(hù)公司的信譽(yù)。
五、采購價格管理
�。ㄒ唬﹥r格調(diào)研
采購部門應(yīng)定期開展原材料市場價格調(diào)研，了解原材料的市場行情和價格走勢，收集供應(yīng)商的報價信息，建立價格信息庫。
�。ǘ﹥r格談判
采購部門在與供應(yīng)商談判采購價格時，應(yīng)充分運(yùn)用市場調(diào)研成果，結(jié)合公司的采購需求和采購量，爭取有利的采購價格和付款條件。
�。ㄈ﹥r格審批
采購價格應(yīng)按照公司的價格審批制度進(jìn)行審批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可執(zhí)行。
�。ㄋ模﹥r格監(jiān)控
財務(wù)部門應(yīng)定期對采購價格進(jìn)行監(jiān)控和分析，對價格異常波動的原材料，應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行調(diào)查和處理，確保采購價格的合理性和穩(wěn)定性。
六、供應(yīng)商管理
�。ㄒ唬┕⿷�(yīng)商檔案建立
采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商的'基本信息、資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、價格水平、信譽(yù)狀況等內(nèi)容。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商評估
采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面，評估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和調(diào)整的依據(jù)。
（三）供應(yīng)商激勵與懲罰
對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司應(yīng)給予適當(dāng)?shù)募睿缭黾硬少彿蓊~、優(yōu)先付款、頒發(fā)榮譽(yù)證書等；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，公司應(yīng)采取相應(yīng)的懲罰措施，如減少采購份額、暫停合作、解除合同等。
七、監(jiān)督與檢查
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部監(jiān)督
公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對原材料采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購價格的合理性、采購合同的履行情況等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見和建議。
�。ǘ┩獠勘O(jiān)督
公司應(yīng)接受政府有關(guān)部門和社會公眾的監(jiān)督，如工商、稅務(wù)、質(zhì)量監(jiān)督等部門的檢查和監(jiān)督，確保原材料采購活動合法、合規(guī)、有序進(jìn)行。
八、附則
本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
原材料采購管理制度 13
一、總則
為了確保公司原材料的供應(yīng)，規(guī)范采購行為，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本制度。
本制度適用于公司所有原材料的采購活動。
二、采購原則
質(zhì)量第一原則：采購的原材料必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量要求。
性價比原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理、性價比高的原材料。
擇優(yōu)選擇原則：優(yōu)先選擇信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)商。
公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，杜絕暗箱操作。
三、采購流程
�。ㄒ唬┬枨蟠_定
生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定原材料需求清單，包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等。
需求清單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購部門。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商選擇與評估
采購部門根據(jù)需求清單，收集供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等。
對供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，選擇符合要求的'供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估。
評估結(jié)果形成供應(yīng)商評估報告，確定合格供應(yīng)商名單。
（三）采購計劃與預(yù)算
采購部門根據(jù)需求清單和合格供應(yīng)商名單，制定采購計劃，包括采購的品種、數(shù)量、價格、交貨期等。
采購計劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給財務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核。
預(yù)算審核通過后，采購計劃報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
（四）采購合同簽訂
采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購合同的條款，包括價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等。
采購合同經(jīng)公司法律部門審核后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂。
（五）采購執(zhí)行
采購部門按照采購合同的要求，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保原材料按時、按質(zhì)、按量交付。
供應(yīng)商按照采購訂單的要求，組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時向采購部門反饋生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況。
�。┰牧向�(yàn)收
原材料到貨后，由質(zhì)量部門、倉庫部門和采購部門共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。
驗(yàn)收合格的原材料，由倉庫部門辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的原材料，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。
（七）采購結(jié)算與付款
采購部門根據(jù)驗(yàn)收合格的原材料，核對采購合同和采購發(fā)票，填寫采購結(jié)算單。
采購結(jié)算單經(jīng)財務(wù)部門審核后，按照采購合同的付款方式進(jìn)行付款。
四、供應(yīng)商管理
（一）供應(yīng)商分類
根據(jù)供應(yīng)商的合作情況和表現(xiàn)，將供應(yīng)商分為戰(zhàn)略供應(yīng)商、重要供應(yīng)商和一般供應(yīng)商。
（二）供應(yīng)商考核
定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等。
根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行評級，對于優(yōu)秀供應(yīng)商給予獎勵，對于不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。
（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)
建立與供應(yīng)商的長期合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與交流，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題，實(shí)現(xiàn)互利共贏。
五、采購風(fēng)險管理
建立采購風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，對采購過程中的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和預(yù)警。
針對可能出現(xiàn)的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，降低采購風(fēng)險的影響。
六、監(jiān)督與檢查
公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購成本的控制情況等。
對采購活動中的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。
七、附則
本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
【原材料采購管理制度】相關(guān)文章：
食堂原材料采購方案03-16
后勤原材料采購制度02-28
學(xué)校食堂原材料采購管理制度（精選11篇）03-16
采購原材料合同11-08
原材料采購崗位職責(zé)12-11
原材料采購合同06-27
酒店物品、原材料采購制度05-29