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系統(tǒng)項目管理制度5篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多地方都會使用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編收集整理的系統(tǒng)項目管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
系統(tǒng)項目管理制度1
前言
為確保核心系統(tǒng)升級x項目順利實施，項目組特制定《中信銀行核心系統(tǒng)升級x銀行項目管理辦法》，全體項目組成員項目組成員包括參與本項目的總行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員;分行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員;廠商人員。
須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
1項目總體介紹
“核心系統(tǒng)”指我行未來整體IT架構(gòu)中的“瘦核心”，功能范圍包括存款、貸款、借記卡、結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行各類業(yè)務(wù)的會計核算、總賬以及機(jī)構(gòu)管理、柜員管理等基礎(chǔ)支撐功能。
核心系統(tǒng)升級項目采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施”策略及三年四階段實施方案。該項目對提高我行客戶服務(wù)水平、快速響應(yīng)市場需求及監(jiān)管要求、提升管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)源質(zhì)量，優(yōu)化核心系統(tǒng)軟件架構(gòu)，規(guī)范開發(fā)管理模式有重要意義。
核心系統(tǒng)升級項目的業(yè)務(wù)目標(biāo)是通過整合業(yè)務(wù)需求，借鑒行業(yè)經(jīng)驗，解決現(xiàn)存問題，同時在客戶服務(wù)、快速應(yīng)對市場變化、產(chǎn)品管理、管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)支持方面獲得明顯提升。技術(shù)目標(biāo)是充分考慮IT規(guī)劃的要求和約束，使核心系統(tǒng)在靈活性、可擴(kuò)展性方面取得根本性的進(jìn)步，提高IT對業(yè)務(wù)需求的響應(yīng)能力;提升系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和處理能力，對運(yùn)維管理提供系統(tǒng)性的支持;形成有效的開發(fā)管控模式，保證系統(tǒng)架構(gòu)的穩(wěn)定和開發(fā)運(yùn)維的可持續(xù)。
2項目總體計劃
核心系統(tǒng)升級x項目初步計劃用三年時間，分四個階段完成核心系統(tǒng)升級x。第一階段是完成核心系統(tǒng)需求開發(fā)
指完成業(yè)務(wù)需求和技術(shù)需求的過程。
和系統(tǒng)設(shè)計、第二階段是完成核心系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊及負(fù)債子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第三階段是完成資產(chǎn)子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第四階段是完成會計核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線。各階段的持續(xù)時間分別是9個月、12個月、8個月和7個月。
3項目組織架構(gòu)
3.1項目組織結(jié)構(gòu)
核心系統(tǒng)升級x項目參與部門有總行公司銀行部、零售銀行部、國際業(yè)務(wù)部、計劃財務(wù)部、信貸管理部、結(jié)算運(yùn)營中心、會計部和信息技術(shù)部。計劃在需求開發(fā)和系統(tǒng)設(shè)計階段引入外部合作廠商。
核心系統(tǒng)升級x項目采用以下組織結(jié)構(gòu)。
領(lǐng)導(dǎo)小組由陳小憲行長任組長，歐陽謙副行長任第一副組長，曹彤副行長、曹國強(qiáng)副行長、張強(qiáng)副行長任副組長，負(fù)責(zé)研究醞釀提交辦公會決策的重大事項，對項目資源提供保障。xxxX
項目管理辦公室(簡稱PMO)由歐陽謙副行長任主任、信息技術(shù)部張斌總經(jīng)理、會計部李佩霞副總經(jīng)理任副主任，信息技術(shù)部、會計部、公司銀行部、零售銀行部、國際業(yè)務(wù)部、計劃財務(wù)部、結(jié)算運(yùn)營中心、信貸管理部一級部副職、業(yè)務(wù)項目經(jīng)理和技術(shù)項目經(jīng)理為成員。會計部胡葆青任業(yè)務(wù)項目經(jīng)理，信息技術(shù)部劉良俊xxx任技術(shù)項目經(jīng)理。項目管理辦公室負(fù)責(zé)項目實施過程工作的組織推動。項目管理組由信息技術(shù)部項目管理骨干和具有豐富經(jīng)驗的外部專家組成，負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理的項目管理工作。
廠商到位后，將安排相應(yīng)項目經(jīng)理，以及項目管理人員加入PMO和項目管理組。
業(yè)務(wù)組由總分行任職干部、業(yè)務(wù)骨干及合作公司人員組成。業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)提出業(yè)務(wù)需求、驗收測試、手冊編寫和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并參與上線投產(chǎn)的組織工作。
技術(shù)組由總行信息技術(shù)部任職干部、技術(shù)骨干、分行技術(shù)骨干、外包廠商技術(shù)人員、以及合作公司人員組成。技術(shù)組負(fù)責(zé)需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)移植、技術(shù)測試及上線投產(chǎn)等工作。
3.2角色與職責(zé)
除領(lǐng)導(dǎo)小組外，本項目包括PMO成員，負(fù)責(zé)項目日常工作的項目經(jīng)理、小組組長及小組成員。
PMO成員：負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部與核心系統(tǒng)升級x相關(guān)工作的組織協(xié)調(diào)，對項目組提出的問題及時組織部門內(nèi)部討論并反饋意見(需部門一把手簽字);根據(jù)需要參與各個階段工作成果的評審。
項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項目的組織、管理與實施;負(fù)責(zé)執(zhí)行PMO的工作部署，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)項目小組的工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他項目的關(guān)系;負(fù)責(zé)對小組組長和成員的考核。
小組組長：協(xié)助項目經(jīng)理完成項目日常管理工作;負(fù)責(zé)本小組的工作組織、管理與項目實施，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)小組成員的工作;負(fù)責(zé)對小組成員考核。
小組成員：配合小組組長完成項目日常工作，根據(jù)小組組長的安排，按時保質(zhì)完成項目實施工作。
題組成員對本部門相關(guān)人員的工作組全職人員(包括組長和成員)要及時將工作情況和存在的問題反饋給所在部門，必要時協(xié)調(diào)所在部門相關(guān)人員參與項目組的專題討論，或協(xié)助項目組成員對本部門相關(guān)人員進(jìn)行訪談。
4匯報與溝通
4.1匯報路徑
匯報路徑原則上采用逐級匯報方式，即：
小組成員―>小組組長―>項目經(jīng)理―>項目管理辦公室領(lǐng)導(dǎo)―>項目領(lǐng)導(dǎo)小組;
對可能影響項目進(jìn)度、安全、質(zhì)量和人員團(tuán)結(jié)等重要事項，小組成員應(yīng)及時報告，必要時可越級匯報。
各小組組長與項目經(jīng)理、項目組成員，銀行項目組成員與廠商項目組成員應(yīng)保持密切溝通，確保項目匯報路徑暢通。
4.2匯報內(nèi)容
匯報內(nèi)容即包括任務(wù)完成進(jìn)度、遇到的難點(diǎn)和困難、存在的問題和潛在的風(fēng)險、以及變更請示等，也可包括對本項目執(zhí)行提出的建議。
4.3匯報與溝通方式
4.3.1書面匯報與溝通
4.3.1.1每日報工
本項目建議采用每日報工的工作方式。報工采用書面匯報方式進(jìn)行。
每天下班前，小組成員以書面工作日報形式匯報自己當(dāng)天投入到每項工作的工作內(nèi)容和工作量報小組組長。
4.3.1.2項目周報
項目周報包括計劃與周報兩方面內(nèi)容。
項目管理組每周四向各小組發(fā)布最新下周項目計劃，各小組參照該計劃制定下周本組具體工作計劃。
各小組每周五向項目管理組提交本小組周報，內(nèi)容主要包括本周工作完成情況、下周工作計劃和項目進(jìn)行過程中存在的重要問題。項目管理組根據(jù)各小組工工作周報，匯總形成項目組周報，并跟進(jìn)如下事宜：1)確認(rèn)各組任務(wù)完成情況，如有延遲，項目管理組負(fù)責(zé)追蹤確認(rèn)延遲原因，明確改進(jìn)措施。2)匯總并跟蹤各小組反映的重要問題。3)預(yù)警項目風(fēng)險點(diǎn)。
每周五下班前項目管理組將分析完成的項目周報報送項目經(jīng)理，項目經(jīng)理根據(jù)周報信息確認(rèn)項目整體情況，協(xié)調(diào)解決項目問題，控制項目進(jìn)度與質(zhì)量，并提出下一階段工作要求與安排。
項目周報模版見附件1《核心系統(tǒng)升級x項目周/月報》
4.3.1.3項目月報
各小組組長應(yīng)每月月末向項目管理組提交項目月報，內(nèi)容主要包括本月工作計劃完成情況、下月工作計劃和項目進(jìn)行過程中存在的問題。
項目管理組每月根據(jù)各小組的工作計劃和工作總結(jié)，結(jié)合項目的總體進(jìn)展情況，匯總后形成項目月報。并及時報項目領(lǐng)導(dǎo)小組、PMO、項目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。
4.3.1.4項目里程碑報告
項目管理組配合項目經(jīng)理，根據(jù)項目的進(jìn)展情況，綜合匯總后形成里程碑報告。項目里程碑報告用于反映項目成果、進(jìn)展、下一階段工作計劃和決策問題。里程碑報告應(yīng)及時報送項目領(lǐng)導(dǎo)小組、PMO、項目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。
項目里程碑報告模版見附件2《核心系統(tǒng)升級x項目里程碑報告》
4.3.1.5工作聯(lián)系單
工作聯(lián)系單用于項目組內(nèi)部，當(dāng)某項工作需要確認(rèn)、跟蹤時，可由一方填寫《工作聯(lián)系單》至接收方。工作聯(lián)系單需報項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)理審批通過后發(fā)送項目管理組歸檔，并由項目管理組將工作聯(lián)系單發(fā)送至接收方進(jìn)行后續(xù)處理。項目管理組跟蹤聯(lián)系單處理情況。
工作聯(lián)系單模版見附件3《核心系統(tǒng)升級x項目工作聯(lián)系單》
4.3.1.6電子郵件、電話和口頭
項目過程中日常業(yè)務(wù)、技術(shù)問題的交流與確認(rèn)、項目組內(nèi)日常的工作匯報以及各類通知、通告等，可借助電子郵件完成。日常工作中一般性的匯報和溝通可以采取電話或口頭的形式。
4.3.2會議制度
1、項目會議包括：PMO例會、項目組周例會、各小組周例會、專題討論會，以及不定期召開的項目組全體會議、項目領(lǐng)導(dǎo)小組會議等。
2、會議管理：項目管理組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組會議、項目組全體會、PMO例會及項目組周例會的會議組織，包括預(yù)定會議室、發(fā)會議通知、會議記錄并整理會議紀(jì)要等。各小組例會、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會、技術(shù)協(xié)調(diào)會和其他專題會議，由各小組負(fù)責(zé)安排會議場所并記錄、整理會議紀(jì)要。各類會議需要使用會議設(shè)備，如投影儀等由項目管理組統(tǒng)一管理，參會人員需提前申請，使用完畢交還項目管理組保管。
3、項目組全體會議：項目組全體會議不定期召開，參加人員為項目組全體成員，會議主要內(nèi)容包括：重大事項的調(diào)整和公布，階段性的總結(jié)等，由項目經(jīng)理主持。
4、項目組周例會：項目組周例會每周五下午召開一次，由項目經(jīng)理主持，參加人員為各小組組長、副組長，會議主要內(nèi)容包括：項目總體狀況總結(jié)、上周工作回顧、關(guān)鍵問題及風(fēng)險討論、依賴因素討論、下周人員安排、下周工作安排等。
5、PMO例會：PMO例會原則上兩周安排一次，PMO相關(guān)人員參會，可視情況進(jìn)行調(diào)整。由項目經(jīng)理向PMO領(lǐng)導(dǎo)匯報項目進(jìn)度及存在的問題，對項目執(zhí)行中遇到的重大問題提交PMO或項目領(lǐng)導(dǎo)小組決策。
6、項目領(lǐng)導(dǎo)小組會議：項目領(lǐng)導(dǎo)小組會議不定期召開，由PMO向項目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報項目進(jìn)度及風(fēng)險，對項目過程中的重大問題提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組決策。
7、小組例會：小組例會每周五上午召開一次，由各小組組長召集，參加人員為本小組全體成員，主要內(nèi)容包括：通報本周工作情況、問題討論與交流、安排下周工作等。
8、技術(shù)、業(yè)務(wù)專題討論：由項目經(jīng)理、小組組長或技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干主持，參加人員為相關(guān)項目成員，會議主要是討論有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)專題。
4.3.4簡報制度
項目管理組負(fù)責(zé)每兩周發(fā)布項目進(jìn)度報告報PMO,里程碑點(diǎn)發(fā)布里程碑報告報領(lǐng)導(dǎo)小組。
5項目進(jìn)度管理
本項目基于WBS與資源的計劃制定方法，基于WBS的多里程碑進(jìn)度跟蹤和度量。
5.1進(jìn)度控制管理目標(biāo)
本項目進(jìn)度控制管理目標(biāo)為，通過有計劃的控制措施，保證項目按預(yù)定時間完成。在必要情況下，對項目的時間計劃進(jìn)行調(diào)整。
5.2進(jìn)度管理職責(zé)劃分
項目經(jīng)理牽頭總體計劃的制訂和控制，小組計劃由各小組組長負(fù)責(zé)制定，項目管理組負(fù)責(zé)配合項目經(jīng)理執(zhí)行項目進(jìn)度的跟蹤與監(jiān)督，并及時將項目進(jìn)展情況匯報項目經(jīng)理和PMO。
5.3項目計劃
5.3.1高層計劃
本項目的高層計劃指按里程碑點(diǎn)制訂的整體計劃，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，并報PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
5.3.2總體計劃
1、總體計劃形成方式：本項目總體計劃的形成采用自上而下和自下而上的過程，即項目經(jīng)理在聽取各小組工作計劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合項目的實際情況，把握項目的總體進(jìn)度，提出項目總體計劃的初步設(shè)想，并提交項目組例會討論。討論通過后項目經(jīng)理根據(jù)項目組例會的意見進(jìn)行必要的修訂，形成項目總體計劃并下發(fā)各小組執(zhí)行。
2、總體計劃內(nèi)容：本項目的總體計劃是指在項目執(zhí)行期間，根據(jù)項目的總體實施目標(biāo)和總體時間框架制訂的詳細(xì)工作計劃，項目總體計劃中應(yīng)包含進(jìn)度計劃、培訓(xùn)計劃、質(zhì)量保證計劃等方面的內(nèi)容。
本項目因分階段實施，周期長，因此項目總體計劃應(yīng)包括跨越整個項目生命周期的：1)核心系統(tǒng)需求開發(fā)、概要設(shè)計;2)基礎(chǔ)模塊及負(fù)債子系統(tǒng)的開發(fā)上線;3)資產(chǎn)子系統(tǒng)的開發(fā)上線;4)會計核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線四個階段的階段性計劃和月度計劃。
5.3.3WBS日程計劃
WBS日程計劃分為兩類：
1、小組WBS日程計劃：指由小組組長根據(jù)項目總體計劃進(jìn)行任務(wù)分解，制定的小組工作計劃。各小組WBS日程計劃應(yīng)細(xì)化到工作日，并應(yīng)有明確的起始時間和完成時間，任務(wù)分解到人。小組WBS日程計劃需報項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
2、項目組WBS日程計劃：項目經(jīng)理根據(jù)各小組的WBS日程計劃，匯總形成項目組WBS日程計劃，項目組的WBS日程計劃可細(xì)化到周，有明確的起始時間和完成時間，任務(wù)應(yīng)分解到人。
5.4項目監(jiān)控
項目監(jiān)控是指項目組依照項目計劃對項目狀況和績效進(jìn)行跟蹤，并采取相應(yīng)的控制和糾偏活動，以保證項目各項活動依照項目計劃有序進(jìn)行。
項目監(jiān)控主要包含項目報工、項目跟蹤、項目問題管理、項目風(fēng)險管理、項目變更管理等。
項目計劃跟蹤主要由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項目管理組負(fù)責(zé)跟蹤的具體工作，在計劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差時及時提醒相關(guān)責(zé)任人，并通報小組組長和項目經(jīng)理。
5.4.1項目報工
各組長可通過小組成員每日報工了解各項工作的完成情況。出現(xiàn)問題時，組長應(yīng)及時與小組成員溝通，力爭彌補(bǔ)出現(xiàn)的進(jìn)度偏差。在確有必要的情況下，組長可對WBS日程計劃進(jìn)行調(diào)整，并報項目經(jīng)理審批。
5.4.2項目跟蹤
項目跟蹤依照關(guān)注點(diǎn)的不同，分為兩類：項目周/月跟蹤與項目里程碑跟蹤。
5.4.2.1項目周/月跟蹤
項目周/月跟蹤的目的是通過收集項目信息和更新項目狀態(tài)，展現(xiàn)項目實際進(jìn)展與項目總體計劃和WBS日程計劃的'偏差。
項目經(jīng)理負(fù)責(zé)了解各小組任務(wù)完成情況，小組組長負(fù)責(zé)了解小組成員任務(wù)完成情況，更新WBS日程計劃及活動完成百分比，并填寫任務(wù)實際完成時間。
項目經(jīng)理和小組組長檢查項目問題，記錄項目問題的跟蹤情況。如果問題已處理，則記錄問題的處理方式與處理結(jié)果。項目管理組可配合小組和項目經(jīng)理跟蹤附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》的問題解決情況。
項目經(jīng)理和小組組長檢查項目風(fēng)險，對于已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險，記錄風(fēng)險發(fā)生的情況、風(fēng)險對項目的實際影響，項目組采取的應(yīng)對措施以及實施效果。
5.4.2.2項目里程碑跟蹤
本項目里程碑跟蹤主要指對項目高層計劃的跟蹤，目的是收集項目信息、更新項目狀態(tài)，并向項目領(lǐng)導(dǎo)小組、PM0匯報當(dāng)前里程碑的完成情況。
項目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)實際發(fā)生與高層計劃偏差5個工作日時，應(yīng)及時預(yù)警，調(diào)查偏差原因并提出解決方案，采取措施盡可能減小偏差;若發(fā)現(xiàn)實際發(fā)生與高層計劃偏差10個工作日時，要及時上報PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組，匯報偏差產(chǎn)生的原因及應(yīng)對措施，如需調(diào)整高層計劃，需報PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
項目里程碑跟蹤同樣需要對項目問題和項目風(fēng)險進(jìn)行檢查與跟蹤，并填寫附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》和附件5《核心系統(tǒng)升級x項目風(fēng)險跟蹤表》。
5.4.3項目問題管理
對于記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》中的問題，小組組長根據(jù)問題重要程度和對項目的影響，指派相關(guān)小組成員作為問題負(fù)責(zé)人解決問題。
問題負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解決問題，如果問題較嚴(yán)重，符合項目變更的條件，則需要發(fā)起項目變更。
項目管理組每日對問題跟蹤表中記錄的問題進(jìn)行檢查，對不需要項目變更的問題，原則上5個工作日內(nèi)解決(優(yōu)先級高的問題，原則上3個工作日解決)，超過5個工作日尚未解決的問題，項目管理組提出預(yù)警，督促問題負(fù)責(zé)人盡快解決，并報項目經(jīng)理和小組組長關(guān)注。
5.4.4項目風(fēng)險管理
本項目的風(fēng)險管理應(yīng)關(guān)注風(fēng)險分析、風(fēng)險監(jiān)控與風(fēng)險應(yīng)對。
5.4.4.1風(fēng)險分析
項目經(jīng)理、小組組長、項目組成員，依據(jù)識別出的每個風(fēng)險的描述和影響范圍確定風(fēng)險的分類，并結(jié)合以往的經(jīng)驗和本項目的實際情況，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性有多大，確定風(fēng)險一旦發(fā)生，對項目的影響有多大。
對于識別出的風(fēng)險，各小組要及時報告項目經(jīng)理，并提出建議。對于一般性風(fēng)險，項目經(jīng)理召集相關(guān)人員進(jìn)行必要討論后確定對應(yīng)措施;對于重大風(fēng)險，項目經(jīng)理提出解決建議，報PMO決策。
項目經(jīng)理為每個風(fēng)險指派小組成員具體負(fù)責(zé)，該小組成員負(fù)責(zé)跟蹤風(fēng)險的狀態(tài)，監(jiān)視風(fēng)險發(fā)生條件是否具備。
風(fēng)險發(fā)生可能性的說明
風(fēng)險發(fā)生可能性
等級
數(shù)值
描述
含義
很低
0
發(fā)生的概率為0%~20%
非常不可能，機(jī)會很小
低
1
發(fā)生的概率為21%~40%
不可能，可能不會
中等
2
發(fā)生的概率為41%~60%
我們懷疑，可能不會
高
3
發(fā)生的概率為61%~80%
可能，我們相信
很高
4
發(fā)生的概率為81%~100%
幾乎一定，非常可能
2)風(fēng)險影響程度說明
風(fēng)險影響程度說明
風(fēng)險影響程度
等級
數(shù)值
描述
低
0進(jìn)度延誤低于10%，或工作量增加低于10%。
中
1進(jìn)度拖延在10%~30%之間，或工作量增加在10%~20%之間，或質(zhì)量不高，需要返工。
高
2進(jìn)度拖延在30%~50%之間，或工作量增加20%~30%之間，或質(zhì)量較差，必須重大返工，否則無法繼續(xù)工作。
關(guān)鍵
3進(jìn)度拖延超過50%，或者工作量增加超過30%，或質(zhì)量極差，很難達(dá)到需求。
5.4.4.2
風(fēng)險監(jiān)控
風(fēng)險監(jiān)控是一個日常性的工作，貫穿于本項目的整個過程中，采取定期(周/月跟蹤、里程碑跟蹤)或事件驅(qū)動的方式來進(jìn)行。
風(fēng)險負(fù)責(zé)人監(jiān)視風(fēng)險發(fā)生條件。如果風(fēng)險發(fā)生條件有變化，需及時上報項目經(jīng)理，并重新進(jìn)行風(fēng)險分析。
風(fēng)險負(fù)責(zé)人維護(hù)風(fēng)險的狀態(tài)：1)如果風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生，正在執(zhí)行風(fēng)險應(yīng)對措施，則狀態(tài)修改為“處理中”;2)如果風(fēng)險應(yīng)對措施執(zhí)行完畢，風(fēng)險被成功規(guī)避，則根據(jù)風(fēng)險策略，將風(fēng)險狀態(tài)修改為“已減輕”、“已轉(zhuǎn)移”、“已避免”;3)如果風(fēng)險應(yīng)對措施未能有效控制風(fēng)險，風(fēng)險被轉(zhuǎn)化為項目問題進(jìn)行處理，則將風(fēng)險狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”;4)如果風(fēng)險發(fā)生條件已經(jīng)不具備，風(fēng)險已不可能發(fā)生，則風(fēng)險狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”
項目經(jīng)理應(yīng)在項目月報和項目里程碑報告中通報項目風(fēng)險，報送PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組知悉。
5.4.4.3.風(fēng)險應(yīng)對
風(fēng)險應(yīng)對是指風(fēng)險負(fù)責(zé)人執(zhí)行風(fēng)險應(yīng)對策略和措施來避免風(fēng)險或減低風(fēng)險帶來的影響。
風(fēng)險負(fù)責(zé)人監(jiān)視風(fēng)險發(fā)生條件，風(fēng)險發(fā)生條件滿足時，風(fēng)險負(fù)責(zé)人要實施風(fēng)險應(yīng)對措施。
風(fēng)險應(yīng)對措施實施后，要評估和記錄實施效果，更新風(fēng)險狀態(tài)，并匯報項目經(jīng)理風(fēng)險發(fā)生和處理情況。
如果成功控制了風(fēng)險，則直接將風(fēng)險狀態(tài)轉(zhuǎn)為關(guān)閉，如果未能控制風(fēng)險或未達(dá)到預(yù)期的效果，則風(fēng)險負(fù)責(zé)人匯報項目經(jīng)理審批后，將此風(fēng)險轉(zhuǎn)化為項目問題，記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級x項目問題跟蹤表》中進(jìn)行跟蹤處理，風(fēng)險狀態(tài)也轉(zhuǎn)為關(guān)閉。
6變更管理
變更管理是當(dāng)項目發(fā)生重大偏差或問題時，采取的糾偏活動，以保證項目能夠有序進(jìn)行。
變更管理包括需求變更管理和項目變更管理。
6.1需求變更管理
需求變更管理的目的是控制需求變化對項目的影響，如對項目計劃或項目交付物等的影響。
需求變更有兩種情況：
1)對已經(jīng)提交的需求進(jìn)行更改;2)新需求。第一種情況需要對變更進(jìn)行評估與分析;第二種情況則直接受理新需求并進(jìn)行后續(xù)工作。
1、需求變更發(fā)起前，各業(yè)務(wù)和技術(shù)小組應(yīng)充分討論與溝通，評估是否發(fā)起該變更申請，若需要，由各小組組長負(fù)責(zé)填寫附件6《核心系統(tǒng)升級x項目需求變更申請表》，并提交項目經(jīng)理審批。
2、項目經(jīng)理組織業(yè)務(wù)和技術(shù)相關(guān)人員判斷是否為重大變更，判斷依據(jù)是：1)工作量超出總工作量達(dá)5%;2)里程碑點(diǎn)推遲;3)涉及關(guān)聯(lián)系統(tǒng)需求變化的;4)其他影響高層計劃安排的;滿足上述任一條件即為重大變更。
3、如果變更屬于重大變更，則項目經(jīng)理要組織重大需求變更分析與評審;如果變更不屬于重大變更，則還要判斷是否接受變更。
4、重大需求變更分析與評審
如果變更屬于重大變更，項目經(jīng)理組織重大需求變更分析與評審。評估內(nèi)容包括：1)技術(shù)可行性分析;2)需求合理性、可行性分析;3)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)影響分析;4)變更的風(fēng)險分析;5)分析需求的緊急程度。
5、項目經(jīng)理根據(jù)需求變更的分析與評審及對項目計劃的影響程度，判斷是否接受需求變更，并填寫附件6《核心系統(tǒng)升級x項目需求變更申請》，如該變更需要調(diào)整項目計劃則執(zhí)行項目(計劃)變更，填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，提出明確意見與分析后，報PMO領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、需求變更得審批通過后，項目經(jīng)理需組織項目成員進(jìn)行需求分析，需求分析結(jié)束后形成《核心系統(tǒng)升級x項目需求規(guī)格說明書》。
7、需求變更與修改工作產(chǎn)品的關(guān)系：
如果需求變更發(fā)生在定義階段，需要更新設(shè)計文檔;如果需求變更發(fā)生在開發(fā)階段和測試階段，需要更新設(shè)計文檔、代碼、測試方案和測試案例;如果需求變更屬于重大變更，則項目經(jīng)理要組織評審活動對重要工作產(chǎn)品進(jìn)行驗證。
8、需求變更與維護(hù)需求跟蹤矩陣的關(guān)系：
修改完工作產(chǎn)品后，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織小組組長更新需求跟蹤矩陣
6.2項目變更管理
本項目項目變更有下述三種情況：
1、項目高層計劃變更
當(dāng)目實際進(jìn)度與項目高層計劃發(fā)生較大偏差時，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，調(diào)整項目高層計劃和項目總體計劃，并報項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
2、項目日程計劃變更
當(dāng)本項目小組新增或調(diào)整WBS日程計劃時，由小組組長在本周項目計劃周報中體現(xiàn)，報項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)理審批通過后，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)同步調(diào)整項目WBS日程計劃，并下發(fā)各小組執(zhí)行。
3、項目核心成員變更
當(dāng)項目核心成員在項目實施期間離開項目組時，需要進(jìn)行正式的交接和審批過程。核心成員包括：銀行項目經(jīng)理、廠商項目經(jīng)理、小組組長、需求分析人員、系統(tǒng)設(shè)計人員、測試負(fù)責(zé)人等。小組內(nèi)核心成員變更時，由小組組長填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，報項目經(jīng)理審批，小組組長或廠商項目經(jīng)理人員變更時，由銀行項目經(jīng)理填寫附件7《核心系統(tǒng)升級x項目變更申請表》，報PMO審批。
7需求管理
本項目需求管理的目的(CMMI定義)，在于管理項目產(chǎn)品及產(chǎn)品組件的需求，并識別這些需求與項目計劃及工作產(chǎn)品間的差異。
7.1需求受理
涉及核心系統(tǒng)升級x項目范圍內(nèi)系統(tǒng)的需求進(jìn)行統(tǒng)一管理，由核心升級項目業(yè)務(wù)組和技術(shù)組組織分析需求與核心升級項目的關(guān)聯(lián)性，給出需求是否實施、與核心系統(tǒng)的協(xié)同關(guān)系等意見�；镜目刂茰�(zhǔn)則是：監(jiān)管需求和急迫的業(yè)務(wù)需求必須支持;可能導(dǎo)致項目延期的新增業(yè)務(wù)需求則進(jìn)行必要的控制。
7.2需求跟蹤
需求跟蹤的目的是跟蹤需求的實現(xiàn)過程，并且在發(fā)生需求變更時確定變更影響的范圍。
本項目需求開發(fā)階段，各小組組長指定專人負(fù)責(zé)需求跟蹤，并依照附件8《核心系統(tǒng)升級x項目需求跟蹤矩陣交付物要求》，編寫《核心系統(tǒng)升級x項目需求跟蹤矩陣》，將需求功能點(diǎn)和需求狀態(tài)記錄到需求跟蹤矩陣中，并報項目經(jīng)理審核。
當(dāng)發(fā)生需求變更時，需求跟蹤人員負(fù)責(zé)變更影響的設(shè)計結(jié)果、測試結(jié)果和需求狀態(tài)更新到需求跟蹤矩陣中，上報項目經(jīng)理審批。
項目管理組負(fù)責(zé)跟蹤與核心系統(tǒng)升級x有協(xié)同關(guān)系需求的項目進(jìn)展。
7.3需求變更
見6.1需求變更管理
8質(zhì)量管理
8.1質(zhì)量計劃
本項目由項目經(jīng)理指定專門的QA人員負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量保證計劃，用于審計本項目各里程碑點(diǎn)是否按要求實施。
質(zhì)量審計包括產(chǎn)品審計和過程審計，產(chǎn)品審計用于審計各階段交付物的質(zhì)量，如需求開發(fā)階段，需要審計文檔規(guī)范、需求范圍、功能點(diǎn)是否完整等內(nèi)容。過程審計主要用于審計項目執(zhí)行過程中是否按要求執(zhí)行了項目動作，如在計劃時間點(diǎn)是否制定了《WBS日程計劃》等。
8.2質(zhì)量保證
本項目的質(zhì)量保證主要方式是評審。
評審按《中信銀行x銀行評審管理規(guī)范》執(zhí)行。
本項目文檔管理規(guī)范遵循《IT-09-YYKF-913-201-ZH中信銀行x銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部文檔管理規(guī)范》中項目級文檔管理規(guī)范執(zhí)行。
9項目安全和保密規(guī)定
1、項目管理組對開發(fā)過程中產(chǎn)生的文檔、公司提交的重要文檔、源程序及其它重要資料進(jìn)行安全分級管理，嚴(yán)格控制文檔發(fā)布范圍。
2、未經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，項目成員不得以網(wǎng)絡(luò)、磁盤、U盤、紙介質(zhì)等任何方式對外傳播文檔信息。
3、項目組成員要注意保管好各自辦公所用的電子介質(zhì)、筆記本和文檔資料，廢棄資料要注意銷毀。
4、項目組成員所使用的電腦必須安裝我行統(tǒng)一規(guī)定的防病毒軟件，采用統(tǒng)一的準(zhǔn)入登陸。
5、所有廠商項目組成員必須簽署《中信銀行核心系統(tǒng)升級x銀行項目保密承諾書》
10配置管理
本項目使用信息技術(shù)部統(tǒng)一的配置管理工具Firefly，F(xiàn)irefly可以進(jìn)行任務(wù)和文檔管理，核心系統(tǒng)升級x項目組僅使用文檔管理功能。
核心系統(tǒng)升級x項目配置管理說明見附件9《核心系統(tǒng)升級x項目配置管理說明》
配置管理工具詳細(xì)操作說明見《中信銀行x銀行配置管理系統(tǒng)操作手冊》。
11綜合管理
11.1考勤、請假制度
1、所有項目成員(包括廠商人員)應(yīng)嚴(yán)格遵守中信銀行x銀行考勤管理制度，正常工作時間是：8:30
17:00。各小組根據(jù)工作如需合理安排加班。
2、小組成員因病、事需要休假時，需提前以書面方式向項目經(jīng)理請假并得到批準(zhǔn)后報PMO副主任審批。
11.2考核管理制度
為加強(qiáng)項目經(jīng)理對項目組成員的管理，調(diào)動項目組成員的積極性，提高項目團(tuán)隊的工作效率和質(zhì)量，本項目特制定了考核管理辦法。考核管理辦法適用于項目組的行內(nèi)人員。
詳見附件10《中信銀行核心系統(tǒng)升級XX銀行項目考核管理辦法》
11.3合作廠商管理/外包人員管理
合作廠商人員、外包人員應(yīng)遵守的中信銀行XX銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部外包技術(shù)人員管理制度：包括訪問控制、重要文檔交接登記、人員簡歷清單，人員入場考試、進(jìn)廠工作到位和人員離崗報告，相關(guān)承諾的跟進(jìn)措施，交付驗收制度，知識轉(zhuǎn)移方案等。
詳見附件11《中信銀行XX銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部外包技術(shù)人員管理工作流程》
11.4培訓(xùn)組織
項目組內(nèi)部各類技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)組織與實施由項目管理組統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
11.5后勤保障
本項目的辦公環(huán)境、設(shè)備、紙質(zhì)和實物介質(zhì)、外出會議、團(tuán)隊活動等日常管理與支持，由項目管理組統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
系統(tǒng)項目管理制度2
一、目的
規(guī)范空調(diào)系統(tǒng)管理。確�？照{(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常。
二、適用范圍
適用于xx嘉園管理處維修值班人員的值班管理。
三、職責(zé)
1、工程部給修人員嚴(yán)格執(zhí)行空調(diào)系統(tǒng)管理制度。
2、工程部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。
四、工作流程
1、嚴(yán)格按運(yùn)行、檢查和維修養(yǎng)護(hù)等規(guī)程操作,保障空調(diào)系統(tǒng)的.正常運(yùn)行。
2、嚴(yán)格按設(shè)備啟動、關(guān)閉時間操作,每日定時巡視檢查,認(rèn)真做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時維修,遇到重大問題及時通知工程維修部進(jìn)行搶修,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、嚴(yán)格按保養(yǎng)規(guī)定對空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行保養(yǎng)、維修工作。
4、定期對空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行清潔工作,保證設(shè)備表面無灰塵,運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
系統(tǒng)項目管理制度3
1、設(shè)計文件
檢查起重機(jī)械設(shè)計文件中有關(guān)安全監(jiān)控管理系統(tǒng)的內(nèi)容是否符合《起重機(jī)械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)》(gb/t 28264-20xx)的要求。
2、安全監(jiān)控管理功能要求的硬件配備
檢查起重機(jī)械的出廠配套件清單中是否有g(shù)b/t 28264-20xx所要求的信號采集單元、信號處理單元、控制輸出單元、數(shù)據(jù)存儲單元、信號顯示單元、信息導(dǎo)出接口單元等硬件設(shè)施,并核查。
3、管理權(quán)限的設(shè)定
現(xiàn)場核實系統(tǒng)管理員的授權(quán),進(jìn)入系統(tǒng)后,需要有登錄密碼或更高級的身份識別方式。系統(tǒng)管理員輸入正確的密碼或其它識別方式后,能夠順利進(jìn)入系統(tǒng)。
4、故障自診斷
開機(jī)進(jìn)入系統(tǒng)后,現(xiàn)場核實系統(tǒng)有運(yùn)行自檢的程序,并顯示自檢結(jié)果,系統(tǒng)應(yīng)具有故障自診斷功能。系統(tǒng)自身發(fā)生故障而影響正常使用時,能立即發(fā)出報警信號。
5、報警裝置
在空載的條件下,通過按急�；蛳到y(tǒng)設(shè)計的報警信號現(xiàn)場驗證起重機(jī)械的各種報警裝置的動作。
系統(tǒng)的報警裝置能向起重機(jī)械操作者和處于危險區(qū)域的人員發(fā)出清晰的聲光報警信號。
當(dāng)發(fā)生故障時,系統(tǒng)不但要報警,還應(yīng)能根據(jù)設(shè)置要求對設(shè)備止停。
6、文字表達(dá)形式
現(xiàn)場目測系統(tǒng)顯示的所有界面的文字表達(dá)形式為簡體中文。
7、通信協(xié)議的開放性
(1)現(xiàn)場檢查系統(tǒng)有對外開放的硬件接口,查閱相關(guān)說明書中通信協(xié)議的內(nèi)容,應(yīng)符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的modbus、tcp/ip、串口等對外開放的協(xié)議;
(2)現(xiàn)場驗證系統(tǒng)通過以太網(wǎng)或usb接口能方便地將記錄數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
8、顯示信息的清晰度
在司機(jī)座位上,斜視45°可清晰完整的觀察到整個監(jiān)控畫面,包括視頻系統(tǒng)的畫面,畫面上顯示的信息不刺目、不干擾視線,清晰可辨。
9、系統(tǒng)信息采集源
對應(yīng)gb/t 28264-20xx中表1檢查信息采集源。
10、監(jiān)控參數(shù)驗證
按照下述方法,對應(yīng)gb/t 28264-20xx中表2驗證具體產(chǎn)品的參數(shù)。
(1)起重量
現(xiàn)場起升載荷,檢查顯示器上是否顯示起重量,顯示計量單位為“t”,并至少保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
(2)起重力矩
現(xiàn)場起升載荷,并進(jìn)行變幅運(yùn)動,檢查顯示器上是否顯示起重量和相應(yīng)位置幅度,顯示計量單位分別為“t”和“m”,均應(yīng)至少保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
(3)起升高度/下降深度
顯示屏幕上,能實時顯示所吊運(yùn)的物體高度和下降深度。在空載的條件下,將吊具起升到一定的位置,記錄此時顯示屏上起升高度的數(shù)值為g1,將激光測距儀垂直架設(shè)到吊具的正下方,測試吊具的位置高度值并記錄為h1,起升機(jī)構(gòu)緩慢運(yùn)行一定的的高度,觀察顯示屏上起升高度的數(shù)值應(yīng)實時變化,待穩(wěn)定后記錄為h2,測量此時吊具的位置高度值并記錄為h2,通過公式h=h2-h1計算出顯示屏上起升高度的變化值h,通過公式h=h2-h1,計算出吊具實際測量上升的高度h,以上操作至少重復(fù)三次,h與h的數(shù)值應(yīng)該一致。
(4)運(yùn)行行程
起重機(jī)械的起升高度、下降深度、小車運(yùn)行、大車運(yùn)行等運(yùn)行行程可實時顯示。
�、儆嬎闫鹬貦C(jī)吊具由地面起升至最大高度過程中,起升卷筒轉(zhuǎn)動圈數(shù),換算至鋼絲繩起升高度值,與監(jiān)控系統(tǒng)顯示值對比;
②在空載的條件下,將小車運(yùn)行到某一位置,記錄顯示屏上小車運(yùn)行行程的數(shù)值為s0,并在小車運(yùn)行的軌道上相應(yīng)位置做標(biāo)記,緩慢開動小車,移動一定的距離(一般不少于10mm),觀察顯示屏上小車運(yùn)行行程的數(shù)值應(yīng)實時變化,待小車穩(wěn)定后記錄顯示屏幕上行程數(shù)值為s1,并在運(yùn)行的軌道上做標(biāo)記。用卷尺測量兩處標(biāo)記的距離為s,計算出系統(tǒng)顯示的距離s=/s1-s0/,s與s數(shù)值應(yīng)該一致;
�、鄞筌囘\(yùn)行的行程驗證方法同第二條所述。
(5)風(fēng)速
檢查系統(tǒng)應(yīng)實時顯示風(fēng)速值,記錄當(dāng)前風(fēng)速值,查看計量合格證;測量與起重機(jī)風(fēng)速計同一位置的風(fēng)速,與顯示值比較�，F(xiàn)場驗證時調(diào)低試驗報警門檻值,察看其有效性,系統(tǒng)應(yīng)立即發(fā)出警報信號,在司機(jī)室和起重機(jī)周圍能清晰的觀察到聲光報警信號,起重機(jī)停止運(yùn)行。
(6)回轉(zhuǎn)角度
系統(tǒng)應(yīng)實時記錄并顯示起重機(jī)械的回轉(zhuǎn)角度,與監(jiān)控系統(tǒng)顯示值進(jìn)行對比,驗證其有效性和準(zhǔn)確度。
(7)幅度
現(xiàn)場進(jìn)行變幅運(yùn)動,檢查顯示器上是否顯示相應(yīng)位置幅度,顯示計量單位為“m”,應(yīng)至少保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
(8)大車運(yùn)行偏斜
在空載的條件下,慢速、點(diǎn)動操作起重機(jī)兩側(cè)支腿電動機(jī),模擬大車運(yùn)行偏斜狀態(tài),觀察系統(tǒng)是否顯示并能發(fā)出報警信號。
(9)水平度
現(xiàn)場檢查系統(tǒng)中有實時顯示整體水平度的數(shù)值并記錄,用水準(zhǔn)儀測量起重機(jī)主體結(jié)構(gòu)前后支腿的高低差,驗證起重機(jī)的整體水平度。
(10)同一或不同一軌道運(yùn)行機(jī)構(gòu)安全距離
根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置安全距離不小于d;當(dāng)系統(tǒng)的安全距離小于d時,系統(tǒng)有正確響應(yīng)。現(xiàn)場設(shè)置信號反射器具,檢驗起重機(jī)械同一或不同一軌道存在碰撞危險時,在司機(jī)室和起重機(jī)械周圍能清晰的觀察到聲光報警信號,起重機(jī)械停止運(yùn)行。
(11)操作指令
在空載的條件下,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對起重機(jī)械的動作進(jìn)行操作驗證,各種動作在顯示器上應(yīng)實時顯示。試驗后,查看相關(guān)的記錄,信息能保存和回放。
(12)支腿垂直度
現(xiàn)場檢查系統(tǒng)中有實時顯示的支腿垂直度的數(shù)據(jù)并記錄,將數(shù)字式角度儀架設(shè)到支腿的下橫梁上測量支腿的橫向垂直度并記錄,再將數(shù)字式角度儀放置于支腿的垂直面上,根據(jù)支腿不同的形式,選取相應(yīng)位置測量縱向的垂直度并記錄。驗證起重機(jī)械的支腿垂直度。
(13)工作時間
系統(tǒng)應(yīng)實時顯示和記錄工作時間,計量起重機(jī)械各機(jī)構(gòu)動作時間點(diǎn)、時間段,與監(jiān)控系統(tǒng)對應(yīng)值比較。
(14)累計工作時間
連續(xù)一個工作循環(huán)后,調(diào)取試驗過程中存儲的時間數(shù)據(jù),現(xiàn)場驗證已完成的工作循環(huán)的時間系統(tǒng)應(yīng)全部累加、記錄和存儲。
(15)每次工作循環(huán)
查看顯示屏幕上應(yīng)該有工作循環(huán)的次數(shù)。根據(jù)起重機(jī)械的特點(diǎn)記錄每個工作循環(huán)的次數(shù)。調(diào)取試驗過程中存儲的`時間數(shù)據(jù),系統(tǒng)已完成的工作循環(huán)應(yīng)全部記錄和存儲。
11、監(jiān)控狀態(tài)驗證
按照下述方法,對應(yīng)gb/t 28264-20xx中表3驗證具體產(chǎn)品的狀態(tài)。
(1)起升機(jī)構(gòu)的制動狀態(tài)
在空載的條件下,進(jìn)行起升機(jī)構(gòu)動作的操作,對于兩個及以上起升機(jī)構(gòu)的起重機(jī)械,應(yīng)分別驗證其制動狀態(tài),檢查在系統(tǒng)的顯示屏上應(yīng)實時顯示制動狀態(tài)的信號。
(2)抗風(fēng)防滑狀態(tài)
現(xiàn)場查看抗風(fēng)防滑裝置的形式,進(jìn)行夾軌器、錨定等抗風(fēng)防滑裝置的閉合性試驗,檢驗監(jiān)控系統(tǒng)顯示的防風(fēng)裝置狀態(tài)是否一致。
(3)聯(lián)鎖保護(hù)(門限位和機(jī)構(gòu)之間的運(yùn)行聯(lián)鎖)
�、匍T限位
進(jìn)行門限位開關(guān)閉合試驗,檢驗監(jiān)控系統(tǒng)顯示與門限位狀態(tài)是否一致。
�、跈C(jī)構(gòu)之間的運(yùn)行聯(lián)鎖
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求,對于有聯(lián)鎖要求的起重機(jī)械,在空載的條件下,分別進(jìn)行兩機(jī)構(gòu)的動作,其聯(lián)鎖應(yīng)滿足規(guī)定要求,顯示屏應(yīng)實時顯示聯(lián)鎖狀態(tài);對于架橋機(jī),當(dāng)進(jìn)行過孔狀態(tài)的動作時,架橋機(jī)架梁狀態(tài)各機(jī)構(gòu)操作應(yīng)無動作。
(4)工況設(shè)置狀態(tài)
系統(tǒng)中應(yīng)有對所有工況進(jìn)行監(jiān)控設(shè)置、顯示和存儲功能,現(xiàn)場查看顯示、調(diào)閱工況資料,驗證其有效性。
(5)供電電纜卷筒狀態(tài)
�、傧到y(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠監(jiān)控供電電纜卷筒狀態(tài)保護(hù)開關(guān)(過緊或過松)的動作狀態(tài);現(xiàn)場操作供電電纜卷筒狀態(tài)保護(hù)開關(guān)斷開或閉合,觀察系統(tǒng)是否能識別供電電纜卷筒的狀態(tài);
�、谙到y(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠監(jiān)控供電電纜卷筒狀態(tài)保護(hù)開關(guān)和起重機(jī)械大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)的聯(lián)鎖狀態(tài);當(dāng)供電電纜卷筒狀態(tài)保護(hù)開關(guān)斷開時,操作起重機(jī)械大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)啟動,觀察系統(tǒng)是否能夠發(fā)出報警信號并禁止大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)運(yùn)動。
(6)過孔狀態(tài)
按照架橋機(jī)的過孔走行方式進(jìn)行過孔走行試驗,系統(tǒng)應(yīng)實時顯示過孔的狀態(tài),試驗后查看相關(guān)的過孔狀態(tài)記錄,系統(tǒng)應(yīng)該記錄過孔時的操作命令和狀態(tài)。
(7)視頻系統(tǒng)
現(xiàn)場查看視頻系統(tǒng)的構(gòu)成:安裝攝像頭數(shù)量、安裝位置、所監(jiān)控的范圍。在一個工作循環(huán)的時間內(nèi),在視頻系統(tǒng)的屏幕上應(yīng)觀察到起重機(jī)械主要機(jī)構(gòu)各主要工況實時工作的監(jiān)控畫面。
整個視頻系統(tǒng)應(yīng)該全程監(jiān)控起重機(jī)械工作的過程,能做到實時監(jiān)控。一個工作循環(huán)后,調(diào)取相關(guān)視頻的信息,查看這些狀態(tài)的信息應(yīng)完整保存。
注:對于門式起重機(jī)、流動式起重機(jī)、門座起重機(jī)等至少需觀察到吊點(diǎn)、行走區(qū)域;對于橋式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、纜索起重機(jī)、桅桿起重機(jī)等至少需觀察到吊點(diǎn);對于架橋機(jī)至少觀察到過孔狀態(tài)、架梁狀態(tài)、運(yùn)梁車同步狀態(tài);對于升船機(jī)至少需觀察到機(jī)房、承船箱。
12、系統(tǒng)綜合誤差試驗驗證
起重量、幅度和起重力矩的誤差不大于5%。
(1)起重量綜合誤差試驗
根據(jù)試驗工況將小車停放在相應(yīng)位置,起升機(jī)構(gòu)按100%額定起重量加載,載荷離地100~200mm高度,懸空時間不少于10min。整個過程中觀察系統(tǒng)應(yīng)反映起重機(jī)械載荷的實時變化,待載荷穩(wěn)定后觀察顯示屏上的載荷數(shù)值作為系統(tǒng)顯示的數(shù)據(jù)并記錄為qa;將現(xiàn)場經(jīng)過標(biāo)定的試驗載荷作為檢驗載荷的實際數(shù)據(jù)記錄為qb。選取在30%額定起重量與100%額定起重量之間其他兩點(diǎn)的載荷繼續(xù)進(jìn)行重復(fù)上述的試驗。
做三次載荷試驗后,按照gb/t28264-20xx中7、1的要求計算起重量綜合誤差。
(2)幅度綜合誤差試驗
按照gb/t28264-20xx中7、2的要求計算幅度綜合誤差。對于流動式起重機(jī)在上述試驗的基礎(chǔ)上增加額定載荷下的試驗。
(3)起重力矩的綜合誤差試驗
按照gb/t28264-20xx中7、3的要求計算起重力矩的綜合誤差。
13、連續(xù)作業(yè)試驗驗證
系統(tǒng)按照其工作循環(huán)能連續(xù)作業(yè)16小時或工作循環(huán)次數(shù)不少于20次,并能實時記錄。通過調(diào)取試驗后的記錄,查看相關(guān)的記錄,驗證系統(tǒng)的連續(xù)作業(yè)能力。
14、信息采集和儲存驗證
(1)實時性
在做空載實驗時,現(xiàn)場驗證系統(tǒng)具有起重機(jī)械作業(yè)狀態(tài)的實時顯示功能,能以圖形、圖像、圖標(biāo)和文字的方式顯示起重機(jī)械的工作狀態(tài)和工作參數(shù)。待試驗結(jié)束后,調(diào)取保存的記錄,驗證起重機(jī)械運(yùn)行狀態(tài)及故障信息有實時記錄功能。檢查系統(tǒng)存儲的數(shù)據(jù)信息或圖像信息應(yīng)包含數(shù)據(jù)或圖像的編號,時間和日期與試驗的數(shù)據(jù)應(yīng)一致。
(2)掃描周期
查看系統(tǒng)實際程序的掃描周期應(yīng)不大于100ms。
(3)存儲時間
根據(jù)設(shè)備的使用情況,對于系統(tǒng)工作時間超過30天的起重機(jī)械,現(xiàn)場調(diào)取之前存儲的文件,查看文件的原始完整性和存儲情況;存儲時間不應(yīng)少于30個連續(xù)工作日。對于系統(tǒng)工作時間不超過30天的起重機(jī)械,現(xiàn)場查閱存儲的文件,計算一個工作循環(huán)的時間內(nèi)儲存文件大小,推算出是否能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的要求,數(shù)據(jù)存儲時間不少于30個連續(xù)工作日,視頻存儲時間不少于72小時。
調(diào)取試驗過程中存儲的數(shù)據(jù),檢查系統(tǒng)存儲的數(shù)據(jù)信息或圖像信息的日期應(yīng)按照年/月/日/時/分/秒的格式進(jìn)行存儲。
(4)斷電后信息的保存
首先檢查系統(tǒng)應(yīng)有獨(dú)立的電源即ups電源或電瓶等裝置。現(xiàn)場驗證,當(dāng)起重機(jī)械主機(jī)電源斷電后,系統(tǒng)能持續(xù)工作。調(diào)取連續(xù)作業(yè)的時間內(nèi)存儲的數(shù)據(jù),起重機(jī)械數(shù)據(jù)應(yīng)完整保存。
(5)歷史追溯性
調(diào)取連續(xù)工作一個工作循環(huán)過程中存儲的所有信息,檢查系統(tǒng)存儲的數(shù)據(jù)信息或圖像信息應(yīng)包含數(shù)據(jù)或圖像的編號,時間和日期與試驗的數(shù)據(jù)應(yīng)一致。能追溯到起重機(jī)械的運(yùn)行狀態(tài)及故障報警信息。
系統(tǒng)項目管理制度4
1.為加強(qiáng)水利工程建設(shè)項目招投標(biāo)工作的管理,規(guī)范招投標(biāo)活動,根據(jù)《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》、《水利工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》和國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合水利系統(tǒng)工程建設(shè)的特點(diǎn),特制定本制度。
2.招標(biāo)項目:凡是各基層單位水利工程建設(shè)項目的勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與水利工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料采購等必須進(jìn)行招標(biāo)。
3.招標(biāo)范圍:涉及防洪、排澇、灌溉、水力發(fā)電、引(供)水、灘涂治理、水土保持、水資源保護(hù)等水利工程建設(shè)項目。
4.規(guī)模標(biāo)準(zhǔn):施工單項合同估算價在50萬元人民幣以上的';重要設(shè)備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;勘察設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的項目,單項合同估算價在20萬元人民幣以上的;5-20萬元的各類項目可采用邀請招標(biāo)方式。
5.凡是夠招標(biāo)條件工程項目必須由有資質(zhì)的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。
6.招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。項目的招標(biāo)準(zhǔn)備工作由項目實施基層單位具體負(fù)責(zé)。
7.水利局負(fù)責(zé)管理全系統(tǒng)水利工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動,邀請縣監(jiān)察、計劃、財政、審計部門等全程行政監(jiān)督。
8.項目的招標(biāo)必須成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,由局一名主管領(lǐng)導(dǎo)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)招標(biāo)事宜。
9.各項目實施單位必須按《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》編制招投標(biāo)實施方案,報有關(guān)部門審批。并向水利局提交備案的招投標(biāo)報告。
10.水利局組織人員監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。對招標(biāo)投標(biāo)活動的違法違規(guī)行為,立即責(zé)令改正,必要時可做出包括暫停開標(biāo)或評標(biāo)以及宣布開標(biāo)、評標(biāo)結(jié)果無效的決定,對違法的中標(biāo)結(jié)果予以否決。
11.本制度從20xx年1月5日起執(zhí)行。
系統(tǒng)項目管理制度5
售后服務(wù)工作的質(zhì)量是工程質(zhì)量的延伸。為了履行對客戶的質(zhì)量承諾，售后服務(wù)由公司專職人員進(jìn)行管理，提供技術(shù)支持，確保接到通知后及時到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行維修處理。真正做到及時的響應(yīng)、規(guī)范的服務(wù)、精湛的技術(shù)、禮貌的行動向客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。
1、服務(wù)方式
包括：
1、現(xiàn)場維修；
2、日常電話服務(wù)；
3、網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)。
在保證服務(wù)質(zhì)量的情況下，盡量采用電話服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)方式處理，提高工作效率和降低售后服務(wù)費(fèi)用。
2、服務(wù)電話：
售后服務(wù)電話對外統(tǒng)一公布為xxxx-xxxxxxx，投訴電話為xxxx-xxxxxxx。
如果需要上門現(xiàn)場服務(wù)，技術(shù)人員需提醒客戶撥打統(tǒng)一售后服務(wù)電話進(jìn)行受理安排。
3、處理流程：
1）售后服務(wù)信息的收集：
A、售后服務(wù)電話接聽；
B、技術(shù)人員反饋；
C、公司領(lǐng)導(dǎo)指示。
所有信息必須首先由公司專職人員進(jìn)行收集整理，技術(shù)人員反饋售后服務(wù)信息，需由專職人員進(jìn)行核實。
2）信息的整理分類：
所有信息必須由公司專職人員在《售后服務(wù)記錄本》上登記時間、地點(diǎn)、人物、故障現(xiàn)象等詳細(xì)信息，并根據(jù)服務(wù)的緊急程度、服務(wù)種類、是否過保和收費(fèi)等等，并與客戶進(jìn)行溝通處理的方式。
3）服務(wù)指令的發(fā)布
首先向?qū)Ｂ毤夹g(shù)人員發(fā)布指令進(jìn)行售后服務(wù)，或向部門經(jīng)理反饋進(jìn)行人員安排。
4）售后服務(wù)的執(zhí)行
接到指令的售后技術(shù)員，按照公司對用戶的.服務(wù)承諾要求，按時間要求提供售后服務(wù)（通過售后服務(wù)的三種方式）。
xxxx系統(tǒng)工程公司
5）售后服務(wù)工作的完結(jié)
服務(wù)完成后，要填寫《售后服務(wù)信息反饋單》，寫明故障現(xiàn)象，檢查記錄，處理結(jié)果，請用戶對服務(wù)工作的滿意度進(jìn)行評價，簽字蓋章。填寫不完整的不計入考核范圍。
6）《售后服務(wù)信息反饋單》交公司專職人員，部門經(jīng)理將對用戶進(jìn)行電話回訪，并統(tǒng)計服務(wù)和電話反饋結(jié)果。
7）公司專職人員在月底統(tǒng)計月度售后服務(wù)完成情況，形成統(tǒng)計表格，經(jīng)部門經(jīng)理審核后上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為售后服務(wù)月度績效考核的依據(jù)。
4、績效管理：
售后服務(wù)人員工資設(shè)底薪、服務(wù)補(bǔ)貼、獎金三個部分。
1）底薪部分按照公司制度進(jìn)行統(tǒng)一的考核（包括考勤、轉(zhuǎn)正情況、工齡等等），在月初進(jìn)行發(fā)放。
2）服務(wù)補(bǔ)貼部分根據(jù)每月的售后服務(wù)統(tǒng)計表的統(tǒng)計情況進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)為：售后服務(wù)每次xx元。沒有售后服務(wù)信息反饋單和反饋單不完整的不計算次數(shù)。
3）售后服務(wù)獎金：當(dāng)月無投訴，每月獎勵xxx元，如有投訴，每次處罰xx元，月累計x次及以上，扣除當(dāng)月獎金。試用期員工不參與此獎金的發(fā)放。
注：現(xiàn)場售后服務(wù)一般情況下只報銷公共交通費(fèi)用，如遇緊急情況或攜帶大宗物品，需上報部門經(jīng)理后，才能報銷的士或貨運(yùn)費(fèi)用，未申報不予報銷。
非專職售后服務(wù)人員提供現(xiàn)場上門服務(wù)，每次人工費(fèi)用xx元，交通費(fèi)用參照專職售后人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5、產(chǎn)品維修
1）在售后服務(wù)過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品返產(chǎn)維修問題，首先與公司商務(wù)聯(lián)系，首先確定是否在保修期內(nèi)；其次確認(rèn)廠商是否提供上門服務(wù)；在保修期范圍內(nèi)盡可能通知廠商上門服務(wù)。
2）超出保修期范圍和沒有上門服務(wù)的產(chǎn)品，經(jīng)與公司聯(lián)系后，與客戶確認(rèn)維修費(fèi)用（含運(yùn)費(fèi)）后，送回公司交商務(wù)部進(jìn)行維修。并負(fù)責(zé)收回費(fèi)用。
6、增值服務(wù)
1）配件銷售
xxxx系統(tǒng)工程公司
A、售后人員在提供售后服務(wù)同時，客戶需要購買其他的電腦軟硬件，或在維修設(shè)備、儀器時需要更換零配件（保修期外設(shè)備），技術(shù)員可幫用戶直接與公司聯(lián)系購買。該筆業(yè)務(wù)可算本人的銷售。核發(fā)純利的30%作為獎金。所代購的零配件的貨款，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)收回。
B、配件銷售原則上是款到發(fā)貨，如遇特殊情況，xxx元以下需經(jīng)部門經(jīng)理同意，xxx元以上須報公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實施，貨款由經(jīng)手人負(fù)責(zé)收回。
C、應(yīng)由經(jīng)手人負(fù)責(zé)收回貨款的，在一年內(nèi)還未收回，由經(jīng)手人負(fù)擔(dān)貨總貨款的80－100％，在當(dāng)月工資中扣除。
2）軟件服務(wù)
A、超過保修期范圍的軟件服務(wù)，或者在設(shè)備維護(hù)之外的軟件咨詢服務(wù)，包括系統(tǒng)安裝等，在報公司同意后，可向客戶提出收取一定的軟件服務(wù)費(fèi)用，并在收回款項的前提下按照40%的比例提取獎金，公司可開具發(fā)票。
B、沒有上報公司私自收取顧客的軟件服務(wù)費(fèi)用并引起顧客投訴，除按收取金額從工資中扣除外，另行處罰xx元/次。
本制度從xxxxx起試行。
xxxx系統(tǒng)工程公司
xx年xx月xx日
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