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制度變更管理制度

時間:2023-04-24 18:16:04 制度 我要投稿

制度變更管理制度15篇

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編收集整理的制度變更管理制度,希望對大家有所幫助。

制度變更管理制度15篇

制度變更管理制度1

  第一章總則

  第一條為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求,根據(jù)中國石油天然氣集團公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》q/sy1237-20xx的要求,特制定本辦法。

  第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。

  第二章職責(zé)

  第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本辦法。

  第四條各單位組織推行、實施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行,并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核,對變更管理辦法提出改進建議。

  第五條員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn),參加工藝和設(shè)備變更實施活動,執(zhí)行變更管理程序,并提出改進建議。

  第三章變更類型

  第六條同類替換:符合原設(shè)計規(guī)格的更換。

  第七條微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計書中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計允許的范圍內(nèi)進行變更,影響較小或沒有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。

  第八條工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。

  第九條變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進行分類,并實施分類管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。

  第四章變更內(nèi)容

  第十條本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:

  (一)生產(chǎn)能力改變;

  (二)物料改變(包括成分和比例的改變)

  (三)工藝參數(shù)改變;

  (四)工藝、設(shè)備設(shè)計依據(jù)改變;

  (五)工藝過程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變;

  (六)應(yīng)用軟件改變;

  (七)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變;

  (八)設(shè)備和工具改變;

  (九)安全報警設(shè)定值改變;

  (十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;

  (十一)安全裝置及安全附件改變;

  (十二)非正常(或臨時性的)維修;

  (十三)操作規(guī)程改變;

  (十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;

  (十五)裝置布局改變;

  (十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;

  (十七)設(shè)計和安裝過程改變;

  (十八)其他改變。

  第五章變更申請

  第十一條根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請,按變更類型做好實施變更前的準(zhǔn)備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄d。

  第十二條變更申請審批內(nèi)容:

  (一)變更目的';

  (二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;

  (三)變更內(nèi)容;

  (四)健康安全環(huán)境影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告);

  (五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;

  (六)對人員培訓(xùn)和溝通的要求;

  (七)變更的限制條件(如時間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;

  (八)強制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。

  第十三條申請變更前應(yīng)進行工藝設(shè)備變更過程的風(fēng)險評估。對存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險和影響,申請變更時應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險消減方案。

  第十四條應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認(rèn)是否進行工藝危害分析,對需要做工藝危害分析的,在申請變更時應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過批準(zhǔn)的工藝危害分析報告。

  第十五條根據(jù)變更類型,必要時對變更進行技術(shù)可行性分析。

  第六章變更審批和許可

  第十六條工藝和設(shè)備變更實施分級管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下,批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。

  第十七條各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時,基于本單位生產(chǎn)條件和實際需求而不能完全按照設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時,應(yīng)上報公司主管部門,在得到公司許可后按要求執(zhí)行。

  第十八條許可的內(nèi)容應(yīng)書面記載,每次許可的時間不能超過一年,期滿后如果沒有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。

  第七章變更實施

  第十九條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施,并對變更過程實施跟蹤。

  第二十條變更實施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行《長慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。

  第二十一條變更實施若涉及啟動前安全檢查,具體執(zhí)行《長慶油田分公司啟動前安全檢查管理辦法》。

  第二十二條按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。

  第八章變更結(jié)束

  第二十三條變更結(jié)束后,應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達到預(yù)期目的進行驗證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項報告。

  第二十四條變更實施完成后,應(yīng)完成以下工作:

  (一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;

  (二)標(biāo)明了需要實施變更時間段的變更,變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);

  (三)變更實施后的連續(xù)試驗記錄;

  (四)分析和確認(rèn)變更結(jié)果。

  第九章變更培訓(xùn)

  第二十五條完成變更的工藝、設(shè)備在運行前,應(yīng)對變更影響或涉及到的人員進行培訓(xùn)或溝通。

  第二十六條必要時制定培訓(xùn)計劃,確定培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險和影響,以及同類事故案例。

  第二十七條接受培訓(xùn)的人員包括:負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運行的工作人員;負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實施變更人員;承包商臨時或短期到變更區(qū)域內(nèi)進行測試或試驗人員;其他相關(guān)人員。

  第十章文件歸檔

  第二十八條變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項報告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門整理歸檔。

  第十一章附則

  第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

  第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。

制度變更管理制度2

  一、目的:

  確保當(dāng)業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項目有關(guān)的工作指示、意見通知,承建商能及時進行修改落實,反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔,且能及時反映到相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同、工程造價修改。理清設(shè)計變更簽證流程,保證承建商能及時進行變更簽證單結(jié)算和支付。

  二、適用范圍:

  適用于本項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。

  三、術(shù)語和定義:

  設(shè)計通知:指有設(shè)計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的,對原設(shè)計圖紙進行的'修改或補充,包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更(需經(jīng)業(yè)主審核認(rèn)可后),以設(shè)計變更單的形式發(fā)出,需經(jīng)設(shè)計代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。

  工程變更/現(xiàn)場簽證指令:是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其他涉及到費用變更的指令。

  工程聯(lián)系單:是指業(yè)主工程師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項目質(zhì)量、進度等方面的要求,不涉及到費用的變更。

  四、原則:

  書面原則:現(xiàn)場所有的變更和修改,均必須有業(yè)主書面的工程變更/現(xiàn)場簽證指令,如遇特殊、緊急事項業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場實際情況口頭指令承建商施工,但必須在3日內(nèi)補發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令,承建商不得申報變更簽證和費用。

  一單一算原則:一個設(shè)計變更或工程指令單對應(yīng)一份工程簽證單,一份工程量計算書,且對應(yīng)工程合同中相適應(yīng)的相關(guān)條款。

  時效性、多級審核原則:《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》、《設(shè)計變更單》下發(fā)至承包商,承包商完成變更任務(wù)后在7天內(nèi)需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場確認(rèn)(以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開始計算)并在15個自然日內(nèi)編寫簽證結(jié)算書一式四份并后付相應(yīng)變更依據(jù)(變更依據(jù)為設(shè)計通知、工程指令單復(fù)印件)報監(jiān)理單位審核,簽證結(jié)算書應(yīng)經(jīng)承包商項目經(jīng)理等有關(guān)人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個工作日內(nèi)經(jīng)主管工程師、總監(jiān)審核確認(rèn)并加公章后交代建公司審核后報發(fā)包人項目部核定。

  月結(jié)原則:每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單,連同工程月進度款一起申報。如當(dāng)月沒有申報,可在下月工程進度款中申報,再次超過此時效,變更簽證單不予認(rèn)可。變更簽證的結(jié)算必須要有齊備的文件(含業(yè)主下發(fā)的設(shè)計變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預(yù)算書),份數(shù)同工程進度款申報表一致,并加蓋公章。

  獨立準(zhǔn)確原則:在承建商提交的工程簽證單的審批意見,要求監(jiān)理工程師簽署獨立、準(zhǔn)確意見,有獨立計算式,嚴(yán)禁簽署'情況屬實'、'屬實'、'請甲方審批'等模糊意見。

  標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單必須使用代建公司規(guī)定和下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)表格。

  流程:

  承建商提出工程變更--監(jiān)理審核其經(jīng)濟、技術(shù)的合理性和必要性,提出審查意見,并報代建公司審核--代建公司審核通過后要求承包商填寫《項目工程變更/現(xiàn)場簽證報價單》,經(jīng)發(fā)包人現(xiàn)場專業(yè)工程師、成本專務(wù)審核、承發(fā)包雙方確認(rèn)價格后由發(fā)包人發(fā)《設(shè)計變更單》或《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》交由承包商實施--承建商組織施工,在施工過程及施工完成時報請監(jiān)理或業(yè)主工程師現(xiàn)場驗收和核查工程量--監(jiān)理工程師、總監(jiān)、發(fā)包人專業(yè)工程師、審價單位工程師、發(fā)包人代表填寫《工程變更/現(xiàn)場簽證指令》的執(zhí)行情況--承包商編制簽證結(jié)算書交監(jiān)理單位、發(fā)包人項目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結(jié)算書與工程進度款一起申報

制度變更管理制度3

  第一條、工程開工前必須進行圖紙會審,將施工圖中存在的問題提前解決,盡量減少施工過程中的設(shè)計變更與簽證,如若不可避免,按如下規(guī)定執(zhí)行。

  第二條、工程設(shè)計變更的.具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)與施工單位、設(shè)計單位、使用單位相關(guān)人員的聯(lián)系,并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計變更通知單。

  第三條、由于各種原因引起設(shè)計變更造成的工程費用較大增加,應(yīng)注明增加部分費用的處理意見。

  第四條、設(shè)計變更一般經(jīng)現(xiàn)場專業(yè)工程師通知設(shè)計單位,設(shè)計單位出據(jù)符合規(guī)范的變更通知單,由項目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位,方可付諸實施。重大變更需報主管校領(lǐng)導(dǎo)閱批后進行。如遇到特殊情況不能立即下發(fā)變更通知單,事后必須在七日內(nèi)補辦設(shè)計變更通知單。

  第五條、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需要通過工程例會討論研究后,由項目負(fù)責(zé)人簽據(jù)原始憑證,其余簽證均屬無效簽證。費用超過一萬元的簽證報學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時處理,一般不超過七天。

  第六條、所有工程的設(shè)計變更由項目負(fù)責(zé)人分發(fā)以下單位和人員:建設(shè)單位各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位、施工單位和設(shè)計單位。各專業(yè)的設(shè)計變更應(yīng)加強相互聯(lián)系,避免信息不通造成新的變更和費用增加。

制度變更管理制度4

  1、目的

  為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等變化的控制管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,加強對變更過程有計劃的控制,避免或減輕對企業(yè)安全生產(chǎn)的影響,結(jié)合公司生產(chǎn)實際,特制定本制度。

  2、適用范圍本制度適用于公司所屬各單位、各部門的變更管理。

  3、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件《安全生產(chǎn)法》

  4、定義變更管理:是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制,以避免減輕對安全生產(chǎn)的影響。

  5、變更內(nèi)容

  5.1、公司內(nèi)有關(guān)人員變更:

  包括公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整、干部任免、管理人員調(diào)整、崗位操作工調(diào)整以及新進入公司人員分配等。

  5.2、管理變更:

  主要包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更、管理機構(gòu)變化、管理職責(zé)的變更、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

  5.3、工藝、技術(shù)變更:

  新建、改建、擴建項目的重大變更、工藝流程及操作條件的重大變更、原料介質(zhì)變更、工藝設(shè)備的改進和變更、工藝參數(shù)的變更、公用工程水、電、汽、暖等變更。

  5.4、設(shè)備設(shè)施的變更:

  主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件的變更、設(shè)備材料借用變更、臨時的電氣設(shè)備的變更等。

  6、變更類型

  1.工藝、技術(shù)變更,主要包括:

  1)新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更;

  2)工藝流程及操作條件的重大變更;

  3)工藝設(shè)備的改進和變更;

  4)操作規(guī)程的變更;

  5)工藝參數(shù)的變更;

  2 .設(shè)備設(shè)施的變更,主要包括;

  1)設(shè)備設(shè)施的更新改造;

  2)安全設(shè)施的變更;

  3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;

  4)設(shè)備材料代用變更;

  5)臨時的電氣設(shè)備等。

  3管理變更,主要包括:

  1)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的變更;

  2)人員的變更;

  3)管理機構(gòu)的.變更;

  4)管理職責(zé)的變更;

  5)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

  7、職責(zé)

  1.變更管理由各職能部門負(fù)責(zé),并建立變更管理檔案。

  2.公司各職能部門,單位按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的職責(zé)分工,在各自的職責(zé)范圍內(nèi)指定本專業(yè)管理的變更管理細(xì)則或具體實施辦法,具體落實實施。

  8、變更管理的要求

  1.明確變更的內(nèi)容;

  2.對于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險進行評價;

  3.根據(jù)評價結(jié)果,制定控制措施。

  9、變更程序

  1變更申請

  a.在生產(chǎn)經(jīng)營活動中,需要對生產(chǎn)工藝、設(shè)備(設(shè)施)、管理方式(制度)、人員調(diào)配、消防等進行修改,應(yīng)由職能部門或車間主管人員提出變更申請;

  b.辦理變更申請時,應(yīng)認(rèn)真填寫《變更申請表》,待批準(zhǔn)后方可實施。應(yīng)急特殊事項的變更,可以先請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,實施變更,應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)補辦變更手續(xù)。

  2變更審批

  a.根據(jù)變更項目的重要程度、影響范圍、投資情況等,結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況實行分級管理;

  b.一般變更:

  變更影響只局限于單個部門的變更,由變更主管部門會同基層單位的有關(guān)人員,對變更內(nèi)容進行必要性、可行性及風(fēng)險進行分析和評價,報總經(jīng)理審批后實施。

  c.重大變更:

  變更影響多個單位的變更,由變更安全生產(chǎn)組織有關(guān)職能部門共同進行可靠性研究,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施;

  不論變更申請是否批準(zhǔn),變更主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果及時反饋給申請人及其所在單位,經(jīng)批準(zhǔn)實施的變更應(yīng)通知相關(guān)部門,并做好相關(guān)記錄。

  3.變更實施

  變更批準(zhǔn)后,由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實施。任何臨時性的變更,未經(jīng)審查和批準(zhǔn),不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。

  4.變更驗收

  a.變更實施結(jié)束后,由安全生產(chǎn)組織相關(guān)部門和基層單位對變更的實施情況進行驗收,驗收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響;

  b.驗收應(yīng)對變更的實施效果作出評價,以確定變更是否達到計劃要求。對未達到計劃要求的,變更項目主管部門和變更項目所在單位應(yīng)查找原因,提出改進方案,并要求設(shè)計和施工單位實施整改,整改完成后組織復(fù)審直至合格,并填寫《變更驗收表》;

  c.驗收合格的項目,由安全科納入正常管理范圍進行管理。

  10、變更管理

  1.對人員的變更管理由行財部負(fù)責(zé);

  2.對工藝、技術(shù)變更管理由技術(shù)部負(fù)責(zé);

  3.對設(shè)備、設(shè)施變更由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

  4.對安全設(shè)備、設(shè)施、安全器材、防護用品的變更由生產(chǎn)部負(fù)責(zé);

  5.對電氣線路、臨時用電設(shè)施、電氣技術(shù)改造、電氣設(shè)備新安裝、更換等有關(guān)電氣變更由技術(shù)部負(fù)責(zé);

  6.對公司內(nèi)水網(wǎng)改造、水管線變更由車間負(fù)責(zé)提出申請,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。行財部應(yīng)及時將變更情況進行通報,對可能產(chǎn)生導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析和評價,改造完成后要組織有關(guān)部門進行驗收,并將有關(guān)材料存檔。

  11、注意事項

  1.實施變更部門應(yīng)在各自范圍內(nèi)進行,不得超過各自的權(quán)限,涉及到重大項目的變更必需進行風(fēng)險評價,制定好控制措施后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實施。

  2.實施變更后,有關(guān)單位應(yīng)及進行風(fēng)險分析和評價,并將有關(guān)情況及時傳達給相關(guān)人員和單位,涉及到工藝、技術(shù)改造、重大設(shè)備設(shè)施更換時,應(yīng)對有關(guān)操作工進行培訓(xùn)。

  3.技術(shù)變更應(yīng)按要求填寫《變更【添加】通知單》進行。

  4、工藝、設(shè)備(設(shè)施)、管理方式(制度)、人員調(diào)配等變更、應(yīng)填寫《變更申請表》。

制度變更管理制度5

  第一章總則

  第一條為規(guī)范西南油氣田分公司(以下簡稱分公司)生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設(shè)備變更管理或新、改、擴建項目實施過程中的變更管理,控制變更風(fēng)險,防范事故發(fā)生。依據(jù)《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》(q/sy1237-20xx)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合分公司生產(chǎn)實際,特制定本規(guī)定。

  第二條本規(guī)定所指的變更包括工藝和設(shè)備變更、微小變更和同類替換。工藝和設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。

  第三條本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商,分公司各控股公司參照執(zhí)行。

  第二章變更范圍

  第四條變更范圍主要包括:

  --生產(chǎn)能力的改變;

  --物料的改變(包括成分比例的變化);

  --化學(xué)藥劑和催化劑的改變;

  --設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變;

  --工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變;

  --設(shè)備和工具的改變或改進;

  --工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);

  --安全報警設(shè)定值的改變;

  --儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;

  --軟件系統(tǒng)的改變;

  --安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;

  --非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時性的)維修;

  --操作規(guī)程的改變;

  --試驗及測試操作;

  --設(shè)備、原材料供貨商的改變;

  --運輸路線的改變;

  --裝置布局改變;

  --產(chǎn)品質(zhì)量改變;

  --設(shè)計和安裝過程的改變;

  --其他。

  第五條工藝和設(shè)備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄一,同類替換管理執(zhí)行參見附錄二。

  第三章變更申請、審批、實施、結(jié)束

  第六條變更申請

  變更申請單位應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實施變更前的各項準(zhǔn)備工作,提出變更申請。變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。工藝和設(shè)備變更申請審批表參見附錄三,微小變更申請審批表參見附錄四。

  變更申請審批內(nèi)容包括:

  --變更目的;

  --變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;

  --變更內(nèi)容;

  --健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的`,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告)。

  --涉及操作規(guī)程修改的,審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。

  --對人員培訓(xùn)和溝通的要求。

  --變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。

  --強制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。

  第七條變更審批權(quán)限

  1、工藝和設(shè)備變更。重大工藝和設(shè)備變更由分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后,報分公司業(yè)務(wù)主管部門審批;其它由各二級單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)審批。

  2、微小變更。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,涉及生產(chǎn)裝置的工藝設(shè)備的微小變更應(yīng)報分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門審批。

  3、同類替換。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設(shè)備的同類替換應(yīng)報分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門備案。

  4、審批部門在收到變更申請后,應(yīng)組織相關(guān)人員進行審查,并在審批表上填寫審查結(jié)論并簽字。

  5、《工藝和設(shè)備變更申請審批表》和《微小變更申請審批表》應(yīng)納入項目技術(shù)資料歸檔保存,并提交現(xiàn)場生產(chǎn)單位。

  第八條變更實施

  1、變更申請單位嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施,并對變更過程實施跟蹤。

  2、變更實施若涉及作業(yè)許可或有危險作業(yè)的,應(yīng)按照西南油氣田分公司相關(guān)作業(yè)許可管理規(guī)定,辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。

  3、變更實施若涉及啟動前安全檢查,具體執(zhí)行《西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規(guī)定》。

  4、完成變更的工藝、設(shè)備在運行前,應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進行培訓(xùn)或溝通。必要時,針對變更制定培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險和影響,以及同類事故案例。變更涉及的人員包括:

  --變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;

  --變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等;

  --相關(guān)的直線組織管理人員;

  --承包商;

  --外來人員;

  --供應(yīng)商;

  --相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;

  --其他相關(guān)的人員。

  5、變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝和設(shè)備變更結(jié)項報告等。

  第九條變更結(jié)束

  1、變更實施完成后,應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達到預(yù)期目的進行驗證,提交工藝和設(shè)備變更結(jié)項報告,并完成以下工作:

  --所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;

  --規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;

  --試驗結(jié)果已記錄在案;

  --確認(rèn)變更結(jié)果;

  --變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。

  2、變更完成后,變更申請單位與批準(zhǔn)人(或委托人)在現(xiàn)場驗收合格后,雙方簽字后方可結(jié)束此項變更。

  第四章附則

  第十條本規(guī)定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

  第十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

制度變更管理制度6

  為規(guī)范工程建設(shè)簽證和設(shè)計變更工作,有效控制工程造價和合理控制施工進度,保障現(xiàn)場簽證真實規(guī)范,制定本制度。

  一、簽證原則

  工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格對照工程量清單按圖施工,對圖紙缺陷、清單缺項漏項和隱蔽工程,確須辦理簽證或進行設(shè)計變更的,應(yīng)遵循科學(xué)合理、實事求是、真實準(zhǔn)確、程序到位的原則。

  二、工程簽證范圍

  1、用于工程建設(shè)非合同承包范圍(清單范圍)的項目,及應(yīng)公司要求代建代辦的零星工程費用。

  2、非乙方原因的設(shè)計變更造成已施工工程的返工材料費、人工費、機械費等。

  3、因重大設(shè)計變更造成工程量增加。

  4、因不可抗力因素造成的工程項目。

  三、工程簽證內(nèi)容

  1、事件的由來,包括時間、地點和事件的簡要情況。

  2、計量、計價的依據(jù)及金額(參考價)。

  3、證明簽證事項的影像資料、測繪報告等圖文資料。

  4、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位經(jīng)辦人簽字、單位印章。

  四、簽證價款的計算方法

  現(xiàn)場簽證與設(shè)計變更的價款按以下原則計價:

  1、工程量清單中有適用的綜合單價,按已有的.綜合單價確定;

  2、工程量清單中類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定;

  3、招標(biāo)清單中沒有的增加項目,套定額計價計費后,按中標(biāo)下浮系數(shù)下浮計算。

  4、定額內(nèi)沒有項目,按市場價計算。市場價不另下浮。

  五、簽證程序

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  1、事前報告。經(jīng)施工單位提出事項申請和工程預(yù)算,經(jīng)甲方代表報分管項目副經(jīng)理審核、投資經(jīng)營部審核預(yù)算,公司主要負(fù)責(zé)人同意后,組織實施。

  2、現(xiàn)場簽證。由施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位工程師、現(xiàn)場代表、預(yù)算人員共同到現(xiàn)場簽證做好原始記錄。

  3、公司會審。公司每月5日召開一次工程簽證會審會,對上月發(fā)生的工程簽證單進行會審,確認(rèn)簽證事件及價款。

  4、審計審核。對設(shè)計變更項目和清單外新增項目,經(jīng)由施工單位提交預(yù)算、投資經(jīng)營部審核后,送縣審計局審核確認(rèn)。

  5、簽訂協(xié)議。對工程設(shè)計變更引起工程造價增減較大的,應(yīng)簽訂補充協(xié)議。招標(biāo)清單中暫估價材料、設(shè)備的價格確認(rèn),經(jīng)相關(guān)部門審核后,公司與施工單位簽訂補充協(xié)議。

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  對時間緊、任務(wù)重的緊急任務(wù),經(jīng)分管項目副經(jīng)理提出、公司主要負(fù)責(zé)人同意,可先行組織實施、后補辦簽證手續(xù),F(xiàn)場代表應(yīng)督促施工單位在簽證事件完成的3日內(nèi)按一般程序辦理簽證手續(xù)。逾期不辦。

  六、工作要求

  1、現(xiàn)場代表、預(yù)算人員和監(jiān)理單位辦理簽證應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實。

  2、現(xiàn)場簽證一事一簽,不得分解簽證,嚴(yán)禁回憶簽證。隱蔽工程施工時,現(xiàn)場代表實行24小時值班制,如實做好記錄和現(xiàn)場簽證。

  3、所有簽證事項由施工單位據(jù)實做好影像資料的收集和提供,應(yīng)有圖文資料而沒有的,不可辦理簽證。

  4、現(xiàn)場代表應(yīng)按工程項目建立現(xiàn)場簽證臺帳,并歸檔保存。

  5、《工程簽證單》一式5份,監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場代表、工程部、投資經(jīng)營部各1份。

  6、現(xiàn)場簽證錯誤或弄虛作假,給公司造成經(jīng)濟損失的,追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

制度變更管理制度7

  工程開工前必須進行圖紙會審,將施工圖上的問題提前解決,盡量減少施工中的設(shè)計變更與簽證,如若不可避免,按如下規(guī)定執(zhí)行:

  一、工程設(shè)計變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人,具體負(fù)責(zé)與施工承包單位、設(shè)計單位、業(yè)主等有關(guān)單位和人員的聯(lián)系,并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計變更通知單。

  二、所有設(shè)計變更必須有文字記載,禁止口頭承諾。特殊情況下,如口頭承諾,事后必須在7日內(nèi)補辦設(shè)計變更通知單。

  三、由于各種原因引起設(shè)計變更造成的工程費用較大增加,應(yīng)注明增加部分費用的.處理意見。

  四、設(shè)計變更一般經(jīng)由項目管理組通知設(shè)計單位,設(shè)計單位出具合符規(guī)范的變更通知單由項目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位,方可付諸實施。重大變更經(jīng)報主管處領(lǐng)導(dǎo)閱批后進行。

  五、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由項目負(fù)責(zé)人簽具原始憑證,監(jiān)理、審價及相關(guān)管理人員任何項目管理人員(包括處長在內(nèi))未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時處理,一般不得超過7天。

  六、所有工程的設(shè)計變更由項目負(fù)責(zé)人分發(fā)到以下單位和人員:設(shè)計單位、施工承包單位,監(jiān)理單位、審價單位、主管處領(lǐng)導(dǎo)、處資料室、預(yù)決算員和各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人。

  七、各專業(yè)工種的設(shè)計變更應(yīng)加強相互聯(lián)系,避免信息不通造成新的變更和費用增加。

制度變更管理制度8

  第一章總則

  第一條目的

  建立統(tǒng)一的設(shè)備變更程序,確保在設(shè)備變更過程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生變更的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備變更后有關(guān)規(guī)程、檔案得到及時修改,相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。

  第二條適用范圍

  適用于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司所有設(shè)備或設(shè)施的永久性變更或暫時變更和緊急變更。

  第三條引用標(biāo)準(zhǔn)

  本制度執(zhí)行國家、行業(yè)的各類技術(shù)規(guī)范,及本廠各類檢修、運行規(guī)程和規(guī)章制度。

  第四條專用術(shù)語定義

  永久變更:任何不屬于暫時變更的變更,都是永久變更。

  暫時變更:指僅僅維持在一段限定或指定時間內(nèi)的變更。暫時變更是以試驗的方式實施,或是為了在永久變更實施之前,或在永久變更準(zhǔn)備好之前,確保安全運行而采取的變更。暫時變更包括設(shè)備的測試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī),以及其它屬暫行性質(zhì)的變更。要使暫時變更成為永久變更,必須完成永久變更的流程。

  緊急變更:緊急變更是一種必須立即做出的暫時變更,目的是確保員工的安全,保護環(huán)境不受污染,確保設(shè)備安全運行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒有永久變更的審核詳細(xì),但仍需要基本的風(fēng)險評估。只要完成永久性變更規(guī)定的變更流程,便可使緊急變更成為永久變更。

  臨時性調(diào)整:短時間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。

  恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài):在原調(diào)整計劃日期屆滿或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時,必須恢復(fù)所有調(diào)整,把包括所有文件、警告標(biāo)識、圖表和其他調(diào)整遺留問題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。

  新永久性調(diào)整的實施:如果現(xiàn)行臨時性調(diào)整被永久性調(diào)整代替,必須把所有臨時性調(diào)整的影響予以消除,并完成暫時變更管理程序。

  將臨時性調(diào)整定為永久性調(diào)整:如果需要保持到期的臨時性調(diào)整,必須由負(fù)責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)整的部門審查批準(zhǔn),完成永久性變更管理流程。

  變更申請的發(fā)起:變更申請必須有具體的變更對象。

  第二章流程

  第五條本程序旨在提供一個系統(tǒng)地跟蹤變更工作進展的框架和指南。包括四個階段:確認(rèn)和發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實施、結(jié)束。

  確認(rèn)和發(fā)起

  在確認(rèn)需要對設(shè)備或?qū)嵤┻M行永久性或暫時和緊急變更,以便更好地確保安全、健康,保護環(huán)境不受污染,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)查問卷的方式對變更進行意見采集。

  在確認(rèn)變更需要后,變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫變更申請表,由所屬部門負(fù)責(zé)人簽發(fā),將調(diào)查問卷及變更申請表一并轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。如果是緊急變更,可直接通知工程設(shè)備處立即指定變更負(fù)責(zé)人,進行變更的審查工作,稍后提交調(diào)查問卷及申請表。

  審查和批準(zhǔn)

  在收到變更申請表后,變更負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)收集詳細(xì)的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作(1級審查)。

  如果通過1級審查,工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更不大、簡單并且危險很小,就將變更審查表提交生產(chǎn)副廠長審議批準(zhǔn)。

  通過1級審查,如果工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人認(rèn)為變更復(fù)雜、牽涉其他部門并且危險系數(shù)比較高,就應(yīng)當(dāng)通過生產(chǎn)副廠長組織相關(guān)生產(chǎn)部門進行2級審查。如不需要2級審查可進行變更實施程序。

  如果變更審查表未獲生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn),由工程設(shè)備處負(fù)責(zé)人及變更負(fù)責(zé)人把情況向相關(guān)人員說明。

  在需要2級審查的情況下,工程設(shè)備處負(fù)責(zé):

  根據(jù)風(fēng)險級別安排進行簡易的或綜合的風(fēng)險評估。

  向廠部進行詳細(xì)的解釋說明。

  變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)提供變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。

  審查通過后,將有關(guān)文件(或報告)妥善保管以備審查之用。

  實施

  設(shè)備變更都要經(jīng)過廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。

  設(shè)備變更負(fù)責(zé)人履行授權(quán)程序,完成變更授權(quán)表,然后付諸實施。

  根據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定變更的執(zhí)行人員(一般為工程設(shè)備處主管或點檢員),并向其提供相關(guān)變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。

  執(zhí)行人員必須確保完成以下事項:

  收集全部的設(shè)備變更資料,如申請表、授權(quán)表、變更方案、圖紙、手冊等。

  按規(guī)定執(zhí)行變更。

  向相關(guān)各方交換進度信息。

  設(shè)備變更實施完畢后填報竣工報告(如制圖、測試報告等),并報送變更負(fù)責(zé)人。

  結(jié)束審查

  在設(shè)備變更實施完成后,變更負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項的完成符合有關(guān)規(guī)定:

  操作指南的更新、維護規(guī)格要求、變更資料及制圖等。

  與相關(guān)各方交換信息并進行宣傳。

  在必要時組織相關(guān)培訓(xùn)。

  完成設(shè)備變更結(jié)束審查表并簽字。

  設(shè)備變更申請表的作用在于控制整個變更過程。由工程設(shè)備處把每一份變更申請表編上序列號碼以便審查。表格原件由工程設(shè)備處保存,把完整的設(shè)備變更工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。工程設(shè)備處經(jīng)理負(fù)責(zé)對各項變更進行審查,評估變更效率,確認(rèn)進展情況并分析是否達到預(yù)期的.目的。

  第六條職責(zé)

  設(shè)備變更管理制度負(fù)責(zé)人:工程設(shè)備處處長

  負(fù)責(zé)設(shè)備變更全過程管理,完成變更項目的2級審查,對本廠設(shè)備變更工作每年集中檢查一次。對本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟性情況進行評估,每年一次。

  批準(zhǔn)設(shè)備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則,解決該制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題,每年一次。

  對本制度實施效率進行定期審查。

  設(shè)備變更管理制度執(zhí)行人:工程設(shè)備處專業(yè)工程師

  負(fù)責(zé)本制度的實施,完成對設(shè)備變更項目的1級審查。

  向員工推廣本制度,審查設(shè)備變更各類技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。

  協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題。

  在發(fā)生設(shè)備變更情況時對流程和操作進行審查并提出修改意見。

  把設(shè)備變更申請和變更詳細(xì)情況登記并存檔。

  所有相關(guān)人員

  變更發(fā)起人

  通過審閱變更事項后,確保變更在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。

  填寫變更申請表。

  由部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至工程設(shè)備處。

  工程設(shè)備處經(jīng)理

  執(zhí)行設(shè)備變更2級審查。

  指定變更負(fù)責(zé)人

  變更負(fù)責(zé)人

  全程負(fù)責(zé)變更的審查、授權(quán)、執(zhí)行和結(jié)束工作。

  與所有與變更有關(guān)的人員/部門交換信息。

  在必要時組織相關(guān)的培訓(xùn)。

  第七條檢查與評價

  各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門設(shè)備變更管理制度的執(zhí)行情況,每個季度應(yīng)對設(shè)備變更工作進行集中檢查一次,并將檢查結(jié)果填寫在《永久變更檢查評價表》(見附錄5)中,報設(shè)備技術(shù)對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管進行評價,無對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管時由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評價。設(shè)備技術(shù)部評價人在《設(shè)備變更檢查評價表》上要對已完成的設(shè)備變更提出評價意見,由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理匯總整理后,送交廠領(lǐng)導(dǎo)審核,并由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)將最后所有評價結(jié)論、審核意見反饋到各部門負(fù)責(zé)人和評價人中。

  第八條反饋

  本制度應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)部門的反饋意見由制度負(fù)責(zé)人進行修訂、完善。

  第九條附則

  本設(shè)備變更管理制度解釋、修訂權(quán)屬于吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司。

  本設(shè)備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。

  附錄:設(shè)備變更管理制度檢查與評價表

制度變更管理制度9

  1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門,各相關(guān)部門會簽,報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

  2、內(nèi)容

  2.1工程設(shè)計變更的定性劃分。

  2.1.1凡屬下列情況之一者,應(yīng)視為工程變更,并辦理變更手續(xù)。

  a)建筑面積、層數(shù)的增加與減少;

  b)建筑標(biāo)準(zhǔn)、功能、構(gòu)造、標(biāo)高的改變;

  c)由于設(shè)計原因,本公司要求或施工單位要求形成工程結(jié)構(gòu)的改變;

  d)基礎(chǔ)做法(包括構(gòu)造、截面、材料)的改變;

  e)建筑設(shè)備(包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、電訊、電梯、電視等)的位置、線路、數(shù)量、構(gòu)造的改變;

  f)使用材料、構(gòu)配件、成品、半成品(包括種類、規(guī)格、型號)的改變;

  g)市政工程、配套工程的改變;

  h)由于設(shè)計原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項目的變更;

  i)其他設(shè)計或本公司原因造成的變更。

  2.1.2凡屬下列情況,不能作為工程變更。

  a)因設(shè)計不完整或差誤,按《圖紙審查會審意見書》補充的圖紙與說明;

  b)因施工質(zhì)量造成的返工;

  c)施工驗收規(guī)范規(guī)定的允許偏差;

  d)雖改變施工工藝、方法,但未改變設(shè)計。

  3工程設(shè)計變更的程序與要求。

  3.1建設(shè)規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。

  當(dāng)發(fā)生建設(shè)規(guī)模(包括層數(shù)、面積)變更,外形(包括高度、屋面構(gòu)造、外墻窗面積)變更,外裝飾(包括裝飾物、花飾、線條、裝飾材料、色彩)變更,應(yīng)按以下程序辦理:

  3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報文件。

  該類變更的'主辦部門,當(dāng)需變更時,應(yīng)由編制申報文件,報市規(guī)劃管理部門。申報文件內(nèi)容包括:工程名稱、地址、變更內(nèi)容、變更理由、所需資金額度,經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設(shè)備部、計資部審理并會簽后報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準(zhǔn)形成公司申請報告。

  3.1.2公司將變更申請報告報原批準(zhǔn)單位呈批。

  3.1.3變更獲準(zhǔn)后,本公司及時書面通知設(shè)計單位,辦理設(shè)計變更。

  3.1.4形成變更圖后,公司應(yīng)分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部,變更文件應(yīng)向材料設(shè)備部、計資部傳閱周知,由發(fā)包方工程部組織變更實施。

  4功能、設(shè)備、建筑物內(nèi)部墻體變更程序與要求。

  a)當(dāng)發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風(fēng)、煤氣設(shè)備變更,內(nèi)墻分割開間、進深、內(nèi)墻裝飾材料變更,應(yīng)由主辦部門編制變更文件,經(jīng)工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部會審會簽后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

  b)發(fā)包人項目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通報設(shè)計單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部,由工程部組織變更實施。

  5、由于設(shè)計原因而發(fā)生的重大結(jié)構(gòu)(方案或形式)變更,應(yīng)由發(fā)包方工程部提出,報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準(zhǔn)再作變更設(shè)計,同時通知工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部,并應(yīng)及時通知施工單位并組織實施。

  6、一般小規(guī)模的構(gòu)造性變更,不涉及建筑外形、變更總價在五千元以內(nèi)的,由工程部主辦,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)后即可組織實施。但應(yīng)通報計資部、材料設(shè)備室、成本部。

  7、對因地基深淺變化和基土強度原因形成的基礎(chǔ)做法變更,應(yīng)由發(fā)包方工程部隨基礎(chǔ)工程驗收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù),可不辦理申報手續(xù)。

  8、對3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準(zhǔn)時,一律不準(zhǔn)實施變更。

  9、由于設(shè)計不合理或失誤形成的設(shè)計變更,不能支付變更設(shè)計費。

  10、所有設(shè)計變更均以批準(zhǔn)文件或變更為準(zhǔn),口頭通知無效。

  11、設(shè)計變更獲準(zhǔn)后,成本部按批準(zhǔn)規(guī)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、做法編制調(diào)整預(yù)算,在工程決算時辦理追加減。計劃、統(tǒng)計人員辦理計劃調(diào)整和實際量。

  12、設(shè)計變更文件與圖紙應(yīng)作為工程資料的組成部分,妥善保管,統(tǒng)一歸檔。

制度變更管理制度10

  為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,特制定本制度,本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性的變化。

  1、管理職責(zé)

  1.1、變更申請人負(fù)責(zé)提出書面變更申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn);

  1.2、分管經(jīng)理負(fù)責(zé)歸口部門的變更審核;

  1.3、總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批;

  1.4、分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)對變更情況進行驗收。

  2、變更分類

  2.1、工藝技術(shù)變更

  2.1.1、生產(chǎn)主要原料變更

  2.1.2、工藝流程和主要生產(chǎn)條件的重大變更

  2.1.3、工藝設(shè)備的改進和變更

  2.1.4、操作規(guī)程的重大變更

  2.1.5、工藝參數(shù)的變更

  2.1.6、公用工程的水、電、氣等的變更

  2.2、設(shè)備設(shè)施變更

  2.2.1、設(shè)備設(shè)施的更新改造

  2.2.2、安全設(shè)施的變更

  2.2.3、更換與原設(shè)備不同的`設(shè)備和配件

  2.2.4、設(shè)備的材料變更

  2.2.5、臨時的電氣設(shè)備變更

  2.2.6、監(jiān)控、測量儀表的變更

  2.2.7、設(shè)備運行程序軟件的變更

  2.3、管理變更

  2.3.1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變更

  2.3.2、公司人員的變更

  2.3.3、___機構(gòu)的重大變更

  2.3.4、管理職責(zé)的變更

  2.3.5、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等

  3、工作程序

  3.1、變更申請人提出書面變更申請,說明變更的具體情況及相關(guān)依據(jù),并對變更存在的風(fēng)險情況進行分析,變更申請部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。

  3.2、變更申請部門負(fù)責(zé)人將變更報告送交分管副經(jīng)理審核。

  3.3、分管副經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.4、變更審批后,變更申請部門___人員進行變更的實施。

  3.5、變更實施前,實施部門要對變更的實際過程進行風(fēng)險分析,制定相應(yīng)的措施后,實施變更。

  3.6、分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)對變更的的實施結(jié)果進行檢查驗收。

制度變更管理制度11

  1、目的

  規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性的變化。

  2、編制依據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》。

  3、職責(zé)

  3.1變更申請人負(fù)責(zé)填寫《安全生產(chǎn)變更申請表》。

  3.2各部門負(fù)責(zé)歸口部門的變更審核。

  3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更的審批。

  3.4變更的審核部門負(fù)責(zé)對變更情況進行驗收。

  4、工作程序

  4.1變更分類

  4.1.1工藝技術(shù)變更包括以下內(nèi)容:

  1)原料介質(zhì)變更;

  2)工藝流程及操作條件的重大變更;

  3)工藝設(shè)備的改進和變更;

  4)操作規(guī)程的.變更;

  5)工藝參數(shù)的變更;

  6)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。

  4.1.2設(shè)備設(shè)施變更包括以內(nèi)容:

  1)設(shè)備設(shè)施的更新改造;

  2)安全設(shè)施的變更;

  3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;

  4)設(shè)備材料代用變更;

  5)臨時的電氣設(shè)備變更等;

  6)監(jiān)控、測量儀表的變更;

  7)計算機及其軟件的變更。

  4.1.3管理變更包括以下內(nèi)容:

  1) 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化;

  2)人員的變更;

  3)管理機構(gòu)的較大變更;

  4)管理職責(zé)的變更;

  5)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

  4.2變更申請人填寫《安全生產(chǎn)變更申請表》,說明變更及其技術(shù)依據(jù),并對變更的風(fēng)險情況進行分析,變更申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。

  4.3申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》報至管理部,管理部負(fù)責(zé)人對變更的情況進行審核。

  4.4申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》報至總經(jīng)理,進行變更審批。

  4.5變更審批后,變更申請部門組織相關(guān)部門進行變更的實施。

  4.6變更實施前,變更的實施部門對變更實施過程進行風(fēng)險分析,制定控制措施后實施變更。

  4.7變更審核部門對變更的實施結(jié)果進行驗收。

  5、相關(guān)制度《風(fēng)險評價程序》。

  6、相關(guān)記錄

  6.1變更申請表。

  6.2變更驗收表。

制度變更管理制度12

  第一章總則

  第一條為保證工程實施及竣工結(jié)算階段成本控制的有效實施,確保工程施工的質(zhì)量進度,提高產(chǎn)品的客戶滿意度,掌握項目的實際成本,特制定本辦法。

  第二章職責(zé)

  第二條研發(fā)中心負(fù)責(zé)對本部門及設(shè)計單位提出的變更進行控制,對由于設(shè)計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設(shè)計圖紙變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)辦理設(shè)計委托合同的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  第三條開發(fā)部負(fù)責(zé)本部門主責(zé)的前期、配套工程結(jié)算,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結(jié)算工作,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  第五條工程管理部對現(xiàn)場簽證及施工單位提出的非設(shè)計原因變更負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù),并對結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  第六條運營部負(fù)責(zé)工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協(xié)助各部門辦理結(jié)算;負(fù)責(zé)審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結(jié)算文件;負(fù)責(zé)編制工程類結(jié)算文件,并對結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

  第三章變更簽證的辦理

  第七條工程變更分類如下:設(shè)計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設(shè)計變更審批單,經(jīng)相關(guān)部門、運營部及主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,研發(fā)中心委托設(shè)計院出設(shè)計變更圖紙,交工程管理部實施。

  第八條現(xiàn)場簽證是工程實施過程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運營部,現(xiàn)場核實后,由項目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項目經(jīng)手人、乙方項目經(jīng)理、工程管理部負(fù)責(zé)人、運營部負(fù)責(zé)人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應(yīng)寫明工作內(nèi)容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數(shù)量、機械型號、臺班數(shù)量等,如涉及單價問題,需同運營部商議后方可簽證,簽證內(nèi)容寫完后應(yīng)注明'以下空白'字樣。

  第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現(xiàn)場簽證每周與運營部核對;運營部進行分類編號,并加以分析;工程管理部與運營部分別建立臺帳。

  第十條對一周未及時辦理現(xiàn)場簽證,發(fā)生事后補辦者,追究經(jīng)辦人責(zé)任。

  第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價,并及時計入動態(tài)成本。

  第十二條工程量簽證單一式四份,項目現(xiàn)場、運營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。

  第四章工程結(jié)算的辦理

  第十二條工程結(jié)算的范圍:

  一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結(jié)算;

  二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結(jié)算,應(yīng)進行內(nèi)部結(jié)算并注明不能辦理正式結(jié)算的.原因;

  三、其它合同,應(yīng)由主辦部門根據(jù)實施結(jié)果辦理結(jié)算手續(xù)。

  第十三條結(jié)算原則:主辦部門辦理結(jié)算時應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定方式進行,應(yīng)作出詳細(xì)的結(jié)算編制說明,將合同實施過程中發(fā)生的經(jīng)雙方確認(rèn)的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證費用、甲供材料費用等,在原合同額的基礎(chǔ)上予以增減。

  第十四條工程項目按合同約定完成后,主辦部門應(yīng)在聯(lián)合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結(jié)算申請單》,及相應(yīng)的結(jié)算文件,由主辦部門報送運營部申請辦理結(jié)算;運營部依據(jù)以上相關(guān)圖紙、資料到現(xiàn)場,由工程管理部配合對相應(yīng)竣工工程實體進行核實,無誤后開始辦理竣工結(jié)算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內(nèi)完成結(jié)算,盡量做到隨竣隨結(jié),并保證在整個工程竣工后兩個月內(nèi)完成結(jié)算工作。

  第十五條對甲供材料(三方協(xié)議)的結(jié)算要求:對履約完畢的項目,由工程管理部分別針對每個協(xié)議(樓號)提供《供貨認(rèn)證單》,并附有供應(yīng)商、施工單位、甲方現(xiàn)場經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字,方可做為結(jié)算編制依據(jù)。

  第十六條工程結(jié)算書內(nèi)容包括:

  一、工程結(jié)算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結(jié)算造價);

  二、詳細(xì)工程結(jié)算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);

  三、相關(guān)變更、簽證及其附圖說明等(要求與結(jié)算匯總表或結(jié)算書一一對應(yīng));

  第十七條工程結(jié)算書做出后,由主辦部門填寫《工程結(jié)算審核記錄》,并報送運營部、主管副總、總經(jīng)理審批。結(jié)算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結(jié)算章,以上內(nèi)容一律要求按統(tǒng)一固定格式打印。

  第十八條工程結(jié)算書一式六份,分別留運營部二份、財務(wù)部、辦公室、工程部、施工單位各一份。

  第十九條結(jié)算審批手續(xù)完成后,各部門方可撥付竣工結(jié)算價款,否則不予撥款。

  第二十條各項目在辦理完竣工結(jié)算后,運營部將該項目的全部結(jié)算文件整理好,配合相關(guān)部門做好竣工結(jié)算的內(nèi)部審計工作。

制度變更管理制度13

  一、工程變更管理

  (一)、工程變更的提出

  1、設(shè)計院因結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理或圖紙出現(xiàn)差錯對工程設(shè)計圖紙進行修改,需經(jīng)學(xué)院認(rèn)可,并出具設(shè)計變更通知單;設(shè)計變更通知單必須有設(shè)計人員簽字,加蓋設(shè)計院公章才生效。

  2、學(xué)院因建筑增加或調(diào)整使用功能需對設(shè)計圖紙進行修改,應(yīng)事先與設(shè)計院、施工單位磋商,出具設(shè)計變更(若引起工程結(jié)構(gòu)受力情況變化,必須經(jīng)設(shè)計院出變更設(shè)計施工圖);特殊情況學(xué)院可在不影響建筑結(jié)構(gòu)安全的前提下先發(fā)變更聯(lián)系單(聯(lián)系單需建設(shè)項目負(fù)責(zé)人簽字才生效,涉及到裝飾效果的變更施工必須經(jīng)學(xué)院分管院領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后才生效),但應(yīng)及時補辦經(jīng)設(shè)計院確認(rèn)的設(shè)計變更文件備查。

  3、施工單位無權(quán)擅自改變設(shè)計,對原設(shè)計圖紙中施工確有困難的部分,設(shè)計本身也存在不合理或設(shè)計錯誤,需要請設(shè)計院修改設(shè)計的,施工單位應(yīng)向?qū)W院現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提出書面建議或要求,由學(xué)院負(fù)責(zé)與設(shè)計院協(xié)調(diào)解決。若由于施工條件變動,材料達不到設(shè)計要求或因采用新技術(shù)、新工藝施工等原因,必須對設(shè)計圖紙作某些修改時,應(yīng)事先征得設(shè)計院、學(xué)院同意,由施工單位填寫技術(shù)核定單,經(jīng)設(shè)計院簽證認(rèn)可。

  所有變更原則上必須有正式的書面通知單,任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補辦學(xué)院或設(shè)計院正式發(fā)出的書面變更通知。

  (二)、工程變更流程

  1、院方因使用功能調(diào)整而發(fā)生的變更操作程序:學(xué)院發(fā)出書面變更要求,通知書交現(xiàn)場,現(xiàn)場工程師會同設(shè)計院進行變更設(shè)計,并出具變更設(shè)計文件,由總監(jiān)理工程師簽發(fā)、施工單位、審計單位簽收,秘書組(資料員)登記備案,現(xiàn)場工程師督促實施。

  2、現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)員必須在每道工序?qū)嵤┣巴瓿蓪張D,并提出施工方案,報監(jiān)理工程師審批。為解決施工難題或設(shè)計圖紙錯誤等發(fā)生的`結(jié)構(gòu)設(shè)計變更,原則上應(yīng)控制在該工序?qū)嵤┣,?yán)格防止返工和造成損失,具體變更程序:現(xiàn)場工程師通知設(shè)計院會同施工單位技術(shù)員對圖紙會審,設(shè)計院出具變更設(shè)計文件,施工單位、監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師、審計單位簽收,秘書組(資料員)登記備案。

  (三)、工程變更的實施

  1、對于任何設(shè)計變更文件,現(xiàn)場代表應(yīng)從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以工作聯(lián)系單的形式向設(shè)計院提出修改意見供其參考。

  2、將設(shè)計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時,要同時作好交底工作,并隨時指導(dǎo)施工。

  3、項目負(fù)責(zé)人在收到設(shè)計變更文件后,應(yīng)及時在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標(biāo)記,注明變更大概內(nèi)容、變更時間、變更出處。

  二、工程簽證管理

  (一)、工程簽證流程

  簽證流程:所有增加的工作量和隱蔽工程,必須由現(xiàn)場工程師、項目監(jiān)理工程師會同審計人員,對所發(fā)生的工程量進行現(xiàn)場實測、核準(zhǔn)工程量及施工方法,并備案會簽,報現(xiàn)場組組長審批,秘書組歸檔備案。

  (二)、工程簽證

  1、工程簽證應(yīng)與工程驗收同步,簽證期限不能超過一周,特別是隱蔽工程簽證,逾期不予補簽。

  2、為使工作有序及有利于結(jié)算等,每月月底應(yīng)辦理設(shè)計變更文件的校核;經(jīng)院方、施工方、監(jiān)理、審計單位校核簽字后的簽證單,由施工單位保存一份;院方保存的一份封存后移交秘書組保管,并填寫《設(shè)計變更文件移交清單》和《簽證單移交清單》,為方便查對,清單需一式兩份并需學(xué)院審計負(fù)責(zé)人及審計單位人員簽字,雙方各持一份。

  3、簽證單需四方(施工方、監(jiān)理方、審計方以及院方)共同簽字方為有效

  4、所有簽證必須附發(fā)生簽證的原始工作聯(lián)系單以及簽證部位簡圖

  5、凡涉及工程造價認(rèn)定的項目,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員及現(xiàn)場組組長均無權(quán)決定,特殊情況必須有院領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。

  6、所有現(xiàn)場簽證僅對所發(fā)生的變更工程量給予認(rèn)定,對現(xiàn)場簽認(rèn)的造價僅供工程審計參考使用。

  7、隱蔽工程需在隱蔽前請監(jiān)理、審計人員以及現(xiàn)場工程師共同到現(xiàn)場審核后備案會簽。

制度變更管理制度14

  (一)組織機構(gòu)

  組長:項目經(jīng)理

  副組長:項目副經(jīng)理

  成員單位:

  HSE部、綜合辦公室、工程管理部、投資控制部、財務(wù)部

  (二)職責(zé)

  1、組長是制度變更最終確認(rèn)與審批人;

  2、副組長是制度變更管理的最終確認(rèn)與審核人;

  3、各成員單位負(fù)責(zé)各分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的變更管理

  HSE部是健康、安全、環(huán)護相關(guān)制度變更管理的主管部門。

  綜合辦公室是崗位職責(zé)、物資管理相關(guān)制度變更管理的主管部門。

  工程管理部是項目管理手冊、統(tǒng)籌計劃等制度變更管理的主管部門。

  投資控制部是投資控制制度變更管理的主管部門。

  財務(wù)部是財務(wù)制度變更管理的主管部門。

  第三章

  變更程序

  第四條

  變更申請人首先根據(jù)上級文件要求或者是實際情況提出變更申請的內(nèi)容,說明變更的理由。如果變更涉及到設(shè)計,施工,監(jiān)理、勘察等單位,由申請人與相關(guān)單位進行詳細(xì)溝通,確保變更內(nèi)容能夠執(zhí)行或按目標(biāo)完成。

  第五條

  為了對變更實施有效管理和控制,要求對制度變更前負(fù)責(zé)變更管理部門要與涉及相關(guān)部門進行討論,確保制度變更后能相互配合、執(zhí)行。

  第六條

  變更后管理制度要以文件形式下發(fā)或者重新印發(fā)變更后制度下發(fā)。

  第七條

  變更人員的`職責(zé)

 。ㄒ唬┳兏暾埲耍褐柑岢鲎兏暾埖娜藛T,根據(jù)上級文件要求及項目部實際情況提出變更。

 。ǘ┎块T負(fù)責(zé)人:變更部門負(fù)責(zé)人對提出的變更內(nèi)容進行審核、確認(rèn)其變更符合項目部和上級制度要求,綜合考慮變更后責(zé)任和義務(wù)與個人能力、相關(guān)協(xié)調(diào)部門的職責(zé)、配合能達到預(yù)期目標(biāo)。

  負(fù)責(zé)人也可作為申請人提出變更申請。

 。ㄈ╉椖扛苯(jīng)理審核人:負(fù)責(zé)確保審核用的文件符合國家、企業(yè)、上級主管部門的制度要求,變更后責(zé)任和義務(wù)與部門相關(guān)能力能相適應(yīng),變更后的制度能對項目建設(shè)有促進、提高作用。

 。ㄋ模╉椖拷(jīng)理審批人:是最終變更制度的審批負(fù)責(zé)人,宏觀考慮變更后制度符合項目建設(shè)的總體目標(biāo),對項目管理有提高,各部門間便于相互配合、明確責(zé)任、推進項目建設(shè)。

  第八條

  變更的申請審批。

  審核人、審批人同意變更申請,應(yīng)在變更申請表上簽名。制度變更通過審批后申請人通知所有受變更影響的部門;

  審核人、審批人不同意變更的申請,將變更申請表退回申請人,告知原因。

  所有制度變更通過審批后以紙質(zhì)方式報綜合辦公室備案。

  第五章

  附則

  第十五條

  本制度由負(fù)責(zé)解釋。

  第十六條

  本制度自二O一七年十一月一日起施行。

  制度變更申請表

  變更申請部門

  變更申請人

  變更申請時間

  變更制度名稱:

  申請變更的理由:

  部門負(fù)責(zé)人審核意見:

  審核人:

  xx年xx月xx日

  項目副經(jīng)理審核意見:

  審核人:

  xx年xx月xx日

  項目經(jīng)理審批意見:

  審核人:

  xx年xx月xx日

制度變更管理制度15

  一、目的

  為規(guī)范設(shè)備設(shè)施變更的管理,消除由于變更而引起的潛在事故隱患,加強對設(shè)備設(shè)施的有效管理,特制定本制度。

  二、范圍

  本制度適用于公司設(shè)備設(shè)施的永久性或暫時性變化的管理工作。

  三、職責(zé)

  1、技術(shù)部全面負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更組織與協(xié)調(diào)活動。

  2、變更申請者負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備設(shè)施變更申請表》,安全辦公室負(fù)責(zé)變更申請的審核。

  3、變更實施部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更實施過程的監(jiān)督及變更完成后的驗收。

  四、內(nèi)容及程序

  1、設(shè)備設(shè)施變更包括以下內(nèi)容:

  (1)設(shè)備設(shè)施的更新改造;

  (2)安全設(shè)施的.變更;

  (3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;

  (4)設(shè)備材料代用變更;

  (5)臨時的電氣設(shè)備變更等;

  (6)監(jiān)控、測量儀表的變更;

  (7)計算機及其軟件的變更。

  2、變更申請人提出變更申請,說明變更及其技術(shù)依據(jù),并對變更的風(fēng)險情況進行分析,變更申請部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。

  3、申請變更部門將書面變更申請報至變更審核部門,審核部門負(fù)責(zé)人對變更的情況進行審核。

  4、審核后報至主要負(fù)責(zé)人處,進行變更審批。

  5、變更審批后,變更申請部門組織相關(guān)部門進行變更的實施。

  6、變更實施前,變更的實施部門對變更實施過程進行風(fēng)險分析,制定控制措施后實施變更。

  7、變更審核部門對變更的實施結(jié)果進行驗收。

  8、變更的驗收:凡是設(shè)備設(shè)施的變更都需要進行變更驗收,評價變更后的效果、影響及存在的各種風(fēng)險等。

  9、由于變更而產(chǎn)生的各項資料均應(yīng)交安全辦公室存檔。

  10、任何員工在未得到許可的條件下,不得擅自進行任何變更,否則公司將視為違章作業(yè),嚴(yán)肅處理。

  五、記錄

  《設(shè)備設(shè)施變更申請表》

  《設(shè)備設(shè)施變更施工、驗收記錄表》

  《設(shè)備設(shè)施變更安全隱患控制表》

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